1 | Gestora | Fonte | Plano Interno | PTRes | Classificação Despesa | Liberado (L) | Solicitado (S) | Empenhado (E) | Transferido C (C) | Transferido D (D) | Saldo (L-S-E+C-D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Campus | 100 | M12B2G2320R | 108386 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 29.008,00 | 29.008,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | 250 | MRPE1N01D5N | 149345 | 3.3.5.0.41 - Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | |
4 | 8100 | MCARTN01D5N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 2.975,53 | 3.105,00 | 129,47 | 0,00 | |
5 | 8100 | MCARTN01D5N | 108379 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.284,50 | 2.557,50 | 1.273,00 | 0,00 | |
6 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 14.290,00 | 5.000,00 | 5.710,00 | 0,00 | |
7 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
8 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 140.028,52 | 0,00 | 33.385,60 | 0,00 | 106.642,92 | 0,00 | |
9 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 133.506,68 | 0,00 | 61.932,45 | 390,00 | 71.964,23 | 0,00 | |
10 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 3.3.9.0.93 - Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 500,00 | 3.600,00 | 0,00 | |
11 | 8100 | MCEC1G01D5N | 108379 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | 42.616,62 | 0,00 | 40.407,26 | 0,00 | 2.209,36 | 0,00 | |
12 | 8100 | MCEC1G01D7N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 15.500,00 | 0,00 | 14.171,55 | 3.671,55 | 5.000,00 | 0,00 | |
13 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 9.683,04 | 0,00 | 5.316,96 | 0,00 | |
14 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 38.456,88 | 0,00 | 42.407,43 | 24.121,99 | 20.171,44 | 0,00 | |
16 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 47.971,48 | 0,00 | 25.618,60 | 3.240,00 | 25.592,88 | 0,00 | |
17 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | 5.000,00 | 0,00 | 2.055,00 | 183,50 | 3.128,50 | 0,00 | |
18 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 8.314,25 | 0,00 | 10.270,67 | 8.000,00 | 6.043,58 | 0,00 | |
19 | 8100 | MCEC1G19D2N | 108379 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | 75.880,64 | 0,00 | 78.055,59 | 2.209,36 | 34,41 | 0,00 | |
20 | 8100 | MCEC1G20D4N | 108379 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | 6.980,97 | 0,00 | 23.136,59 | 27.628,50 | 11.472,88 | 0,00 | |
21 | 8100 | MCEC1G20D4N | 108379 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.641,54 | 9.641,54 | 0,00 | |
22 | 8100 | MCEC1G20D4N | 108379 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 5.491,96 | 5.491,96 | 0,00 | 0,00 | |
23 | 8100 | MCOMBN01D5N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.622,70 | 53.622,70 | 0,00 | |
24 | 8100 | MFEC5G2116N | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
25 | 8100 | MP166G2111N | 108378 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 | |
26 | 8100 | MRFC2G43CPN | 108379 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 28.608,58 | 28.661,04 | 52,46 | 0,00 | |
27 | Total Campus | 564.256,04 | 0,00 | 496.682,35 | 264.863,64 | 332.437,33 | 0,00 | ||||
28 | RU | 100 | M13B3G2320R | 108380 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Total RU | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
30 | CSA | 8100 | MP158N0108N | 108378 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 8100 | MP158N0108N | 108378 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 5.999,95 | 0,00 | 2.000,05 | 0,00 | |
32 | Total CSA | 20.000,00 | 0,00 | 17.999,95 | 0,00 | 2.000,05 | 0,00 | ||||
33 | TOTAL GERAL | 584.256,04 | 0,00 | 1.279.682,30 | 1.029.863,64 | 334.437,38 | 0,00 |
1 | Diárias e passagens | Liberado | Utilizado | Recebido | Transferido | Saldo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Administrativo | 15.000,00 | 12.801,00 | 5.000,00 | 5.710,00 | 1.489,00 | |||||
3 | Ensino | DANUT | 4.000,00 | 3.904,56 | 0,00 | 0,00 | 95,44 | ||||
4 | DCS | 6.000,00 | 5.435,10 | 0,00 | 316,96 | 247,94 | Permanente | Utilizado | |||
5 | Pesquisa | Direção | 2.396,20 | 5.644,22 | 4.460,32 | 762,09 | 450,21 | Direção | 14.944,12 | ||
6 | DADM | 2.549,76 | 7.061,87 | 4.746,16 | 86,12 | 147,93 | DADM | 10.996,77 | |||
7 | DANUT | 1.448,07 | 5.324,99 | 2.695,48 | 0,00 | -1.181,44 | DANUT | 11.061,80 | |||
8 | DCEC | 1.513,81 | 1.833,54 | 2.817,83 | 919,17 | 1.578,93 | DCEC | 10.009,65 | |||
9 | DCS | 1.939,67 | 2.967,94 | 3.610,53 | 950,14 | 1.632,12 | DCS | 11.404,98 | |||
10 | DZCB | 2.133,46 | 3.709,04 | 3.971,26 | 881,49 | 1.514,19 | DZCB | 10.177,00 | |||
11 | |||||||||||
12 | Viagens | Liberado | Empenhado | Recebido | Transferido | Saldo | Custeio | Utilizado | |||
13 | DADM | 9.569,19 | 5.589,75 | 0,00 | 3.531,12 | 448,32 | DADM | 1.701,25 | |||
14 | DANUT | 5.434,60 | 6.725,00 | 0,00 | 0,00 | -1.290,40 | DANUT | 7.745,77 | |||
15 | DCEC | 5.681,29 | 0,00 | 0,00 | 5.041,24 | 640,05 | DCEC | 1.500,00 | |||
16 | DCS | 7.279,54 | 7.297,05 | 0,00 | 0,00 | -17,51 | DCS | 4.734,29 | |||
17 | DZCB | 8.006,86 | 6.058,10 | 0,00 | 1.729,22 | 219,54 | DZCB | 24.704,23 | |||
18 |
1 | NS | PCDP | Data da viagem | Favorecido | Setor | Empenho Diárias | Valor Diárias | Empenho Passagens | Valor Passagens | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 004271 | 000251 | 15/01 | TIAGO ZARDIN PATIAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
3 | 005650 | 000426 | 28/01 | DENIZE IVETE REIS | DADM | 400226 | 692,40 | |||
4 | 004281 | 000250 | 12/02 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
5 | 004290 | 000254 | 20/02 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
6 | 004288 | 000252 | 20/02 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
7 | 004571 | 000255 | 21/02 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
8 | 004793 | 000307 | 22/02 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
9 | 004923 | 000337 | 23/02 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 88,50 | |||
10 | 009510 | 000745 | 12/03 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
11 | 005879 | 000451 | 13/03 | TIAGO ZARDIN PATIAS | DADM | 400371 | 67,68 | |||
12 | 004697 | 000289 | 15/03 | ANDRESSA DA SILVEIRA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
13 | 004861 | 000327 | 15/03 | PATRICIA CHAGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
14 | 005798 | 000443 | 20/03 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
15 | 005886 | 000374 | 21/03 | DANIEL DE MORAES JOAO | DADM | 400299 | 88,50 | |||
16 | 006006 | 000348 | 22/03 | FELIPE MAGALHAES MALHEIROS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
17 | 005995 | 000490 | 25/03 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
18 | 009514 | 000739 | 25/03 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
19 | 007628 | 000007 | 26/03 | KARLO MARQUES JUNIOR | DCEC | 400371 | 442,50 | |||
20 | 006252 | 000506 | 26/03 | PATRICIA CHAGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
21 | 009612 | 000777 | 26/03 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
22 | 008117 | 000006 | 27/03 | MARIO MIGUEL AMIN GARCIA HERREROS | DCEC | 400299 | 442,50 | |||
23 | 006269 | 000517 | 29/03 | ALEX HAUBERT PILGER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
24 | 008570 | 000631 | 29/03 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
25 | 006279 | 000516 | 29/03 | JNANA GADEA DE MELLO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
26 | 006286 | 000513 | 29/03 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
27 | 009837 | 000833 | 29/03 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
28 | 009616 | 000776 | 29/03 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
29 | 008878 | 000673 | 03/04 | CARLA CRISTINA BAUERMANN BRASIL | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
30 | 008516 | 000597 | 05/04 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
31 | 008492 | 000591 | 05/04 | MICHEL FURIAN LIBRELOTTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
32 | 008879 | 000665 | 05/04 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
33 | 008579 | 000632 | 09/04 | LUIS CARLOS ZUCATTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
34 | 008880 | 000682 | 10/04 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
35 | 008963 | 000688 | 10/04 | TIAGO ZARDIN PATIAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
36 | 010288 | 000868 | 11/04 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
37 | 008199 | 000560 | 14/04 | LUCIANE PRADO KANTORSKI | DCS | 400226 | 400,86 | |||
38 | 009519 | 000757 | 17/04 | VALMIR JOAO CARGNIN | Direção | 400226 | 67,68 | |||
39 | 010291 | 000889 | 18/04 | CARLA CRISTINA BAUERMANN BRASIL | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
40 | 009602 | 000770 | 23/04 | ANA ELIZABETH MOISEICHYK | DADM | 400371 | 67,68 | |||
41 | 010495 | 000953 | 25/04 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
42 | 010309 | 000894 | 26/04 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
43 | 011764 | 001106 | 26/04 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
44 | 010324 | 000891 | 26/04 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
45 | 010314 | 000860 | 26/04 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
46 | 010760 | 000962 | 26/04 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
47 | 010300 | 000861 | 29/04 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
48 | 010296 | 000862 | 30/04 | ANA ELIZABETH MOISEICHYK | DADM | 400371 | 67,68 | |||
49 | 010503 | 000954 | 30/04 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
50 | 011418 | 000979 | 02/05 | REGINA GEMA SANTINI COSTENARO | DCS | 400299 | 183,50 | 400237 | 80,10 | 011562 |
51 | 014167 | 001567 | 03/05 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
52 | 013664 | 001506 | 03/05 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
53 | 011766 | 000974 | 05/05 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 296,43 | |||
54 | 010511 | 000764 | 07/05 | ERIC CHARLES HENRI DORION | DADM | 400299 | 265,50 | |||
55 | 010620 | 000869 | 08/05 | ARIANE DE FATIMA ESCOBAR ROSSI NIEDERAUER | DADM | 400371 | 223,86 | |||
56 | 011498 | 001042 | 09/05 | ISABEL CRISTINA VELASQUES STOELBEN | Direção | 400226 | 67,68 | |||
57 | 011968 | 001123 | 10/05 | GLAUCIA JANAINA DOS SANTOS CABRAL | DADM | 400299 | 360,50 | |||
58 | 014193 | 001596 | 14/05 | GERLI ELENISE GEHRKE HERR | DCS | 400300 | 536,22 | |||
59 | 034203 | 004428 | 14/05 | GREISSE VIERO DA SILVA LEAL | DANUT | 400371 | 380,04 | |||
60 | 034832 | 004455 | 14/05 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400371 | 380,04 | |||
61 | 034875 | 004439 | 15/05 | VANESSA RAMOS KIRSTEN | DANUT | 400371 | 67,68 | |||
62 | 012684 | 001172 | 16/05 | LUIZ ANTERO DE OLIVEIRA PEIXOTO | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
63 | 012598 | 001148 | 20/05 | CAROLINE MARANGON DOURADO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
64 | 012769 | 001270 | 23/05 | MICHEL FURIAN LIBRELOTTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
65 | 012632 | 001173 | 23/05 | TIAGO ZARDIN PATIAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
66 | 013679 | 001505 | 24/05 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
67 | 012630 | 001170 | 24/05 | TIAGO ZARDIN PATIAS | DADM | 400371 | 67,68 | |||
68 | 012984 | 001326 | 24/05 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
69 | 033935 | 004382 | 27/05 | ANGELA GIOVANA BATISTA | DANUT | 400371 | 631,22 | |||
70 | 015340 | 001771 | 28/05 | GERLI ELENISE GEHRKE HERR | DCS | 400300 | 536,22 | |||
71 | 012962 | 001383 | 29/05 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
72 | 013801 | 001511 | 31/05 | FELIPE MAGALHAES MALHEIROS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
73 | 013333 | 001473 | 31/05 | PATRICIA CHAGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
74 | 014107 | 001553 | 31/05 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
75 | 014808 | 001623 | 31/05 | TIAGO ZARDIN PATIAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
76 | 014810 | 001600 | 31/05 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
77 | 013131 | 001157 | 03/06 | ANGELA GIOVANA BATISTA | DANUT | 400300 | 536,22 | |||
78 | 013337 | 001474 | 03/06 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 536,22 | |||
79 | 014965 | 001630 | 03/06 | CRISTIANE CARDOSO DE PAULA | DCS | 400371 | 223,86 | |||
80 | 014973 | 001632 | 03/06 | STELA MARIS DE MELLO PADOIN | Direção | 400371 | 223,86 | |||
81 | 001904 | 05/06 | IBERE FARINA MACHADO | Direção | 400299 | 0,00 | 400237 | 158,50 | 016309 | |
82 | 014940 | 001640 | 06/06 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
83 | 015956 | 001861 | 07/06 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
84 | 015452 | 001782 | 07/06 | RAFAEL MARCELO SODER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
85 | 016134 | 001890 | 10/06 | CAROLINE MARANGON DOURADO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
86 | 031355 | 004122 | 11/06 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400371 | 755,12 | |||
87 | 016144 | 001908 | 11/06 | GERLI ELENISE GEHRKE HERR | DCS | 400300 | 536,22 | |||
88 | 016139 | 001889 | 13/06 | CARLA CRISTINA BAUERMANN BRASIL | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
89 | 015355 | 001769 | 17/06 | GREISSE VIERO DA SILVA LEAL | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
90 | 016304 | 001930 | 17/06 | CAROLINE MARANGON DOURADO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
91 | 018252 | 002125 | 24/06 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
92 | 016087 | 001664 | 27/06 | PATRICIA JUNGBLUTH | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
93 | 017446 | 001989 | 28/06 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
94 | 016619 | 001968 | 28/06 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
95 | 016638 | 001967 | 28/06 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
96 | 019687 | 002461 | 28/06 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
97 | 016617 | 001969 | 01/07 | PATRICIA CHAGAS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
98 | 018254 | 002135 | 02/07 | GERLI ELENISE GEHRKE HERR | DCS | 400300 | 380,04 | |||
99 | 018401 | 002152 | 05/07 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
100 | 017912 | 002092 | 05/07 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
101 | 017732 | 002036 | 05/07 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
102 | 018526 | 002196 | 15/07 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 275,61 | |||
103 | 019700 | 002460 | 16/07 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
104 | 019032 | 002346 | 19/07 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
105 | 018909 | 002319 | 19/07 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
106 | 019702 | 002462 | 19/07 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
107 | 019283 | 002370 | 22/07 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
108 | 019286 | 002369 | 22/07 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
109 | 024724 | 003268 | 22/07 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
110 | 021069 | 002594 | 05/08 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 223,86 | |||
111 | 020967 | 002545 | 08/08 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
112 | 021202 | 002647 | 09/08 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
113 | 021298 | 002666 | 16/08 | FELIPE MAGALHAES MALHEIROS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
114 | 021329 | 002683 | 20/08 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
115 | 021574 | 002712 | 20/08 | RICARDO ZAMBARDA VAZ | Direção | 400226 | 67,68 | |||
116 | 024882 | 003335 | 20/08 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
117 | 021660 | 002744 | 21/08 | ANDRESSA DA SILVEIRA | DCS | 400371 | 67,68 | |||
118 | 021242 | 002646 | 21/08 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400371 | 67,68 | |||
119 | 021783 | 002773 | 23/08 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
120 | 021824 | 002781 | 25/08 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 317,58 | |||
121 | 021576 | 002648 | 26/08 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 223,86 | |||
122 | 034117 | 004384 | 28/08 | MARITIELE NAISSINGER DA SILVA | DANUT | 400371 | 223,86 | |||
123 | 022496 | 002866 | 30/08 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
124 | 023361 | 002936 | 30/08 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
125 | 029347 | 003927 | 30/08 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
126 | 022241 | 002834 | 30/08 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
127 | 023817 | 003038 | 30/08 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
128 | 022034 | 001507 | 01/09 | MARCIA REGINA VITOLO | DANUT | 400299 | 442,50 | 801895 | 415,77 | 016887 |
129 | 023672 | 003007 | 02/09 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
130 | 022088 | 002649 | 02/09 | THAIS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA | Direção | 400371 | 223,86 | |||
131 | 022271 | 002842 | 03/09 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
132 | 025127 | 003376 | 03/09 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
133 | 023520 | 002957 | 03/09 | VOLNEI AMADOR DA SILVA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
134 | 023728 | 003013 | 06/09 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
135 | 022346 | 002745 | 11/09 | ALESSANDRA REGINA MULLER GERMANI | DCS | 400371 | 67,68 | |||
136 | 024643 | 003217 | 11/09 | ELUANE PARIZOTTO SEIDLER | DADM | 400371 | 318,86 | 400237 | 201,25 | 024824 |
137 | 023730 | 003018 | 11/09 | EVERTON SANTOS SILVA | DCS | 400371 | 67,68 | |||
138 | 022351 | 002749 | 11/09 | JULIANA SILVEIRA COLOME | DCS | 400299 | 88,50 | |||
139 | 022345 | 002750 | 11/09 | MARIA DENISE SCHIMITH | DCS | 400371 | 67,68 | |||
140 | 022349 | 002746 | 11/09 | ROSANGELA MARION DA SILVA | DCS | 400371 | 67,68 | |||
141 | 022344 | 002747 | 11/09 | VANIA MARIA FIGHERA OLIVO | DCS | 400371 | 67,68 | |||
142 | 023618 | 002751 | 12/09 | FERNANDA LUISA BUBOLTZ | DCS | 400371 | 67,68 | |||
143 | 023616 | 002752 | 12/09 | JENNIFER AGUILAR LEOCADIO DE MENEZES | DCS | 400371 | 67,68 | |||
144 | 023698 | 003003 | 12/09 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 275,61 | |||
145 | 023732 | 003019 | 12/09 | VOLNEI AMADOR DA SILVA | DCS | 400371 | 67,68 | |||
146 | 023937 | 003064 | 12/09 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
147 | 023911 | 003054 | 13/09 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
148 | 024733 | 003282 | 13/09 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
149 | 024224 | 003104 | 13/09 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
150 | 026442 | 003613 | 17/09 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
151 | 024423 | 003179 | 19/09 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
152 | 034115 | 004396 | 20/09 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400371 | 510,18 | |||
153 | 023974 | 002939 | 23/09 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 223,86 | |||
154 | 024774 | 003283 | 26/09 | ISABEL CALINE MALHEIROS DA SILVEIRA | Direção | 400226 | 400,86 | |||
155 | 025121 | 003388 | 26/09 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
156 | 024911 | 003311 | 27/09 | PATRICIA CHAGAS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
157 | 024753 | 003292 | 27/09 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
158 | 029351 | 003903 | 27/09 | LUCIANE DITTGEN MIRITZ | DADM | 400371 | 67,68 | |||
159 | 024768 | 003284 | 27/09 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
160 | 029349 | 003929 | 27/09 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
161 | 003336 | 30/09 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 0,00 | 400237 | 168,75 | 027192 | |
162 | 025101 | 003389 | 01/10 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
163 | 024909 | 003287 | 01/10 | GREICI SARTURI | DADM | 400371 | 1.179,92 | |||
164 | 025193 | 003464 | 01/10 | RICARDO ZAMBARDA VAZ | Direção | 400226 | 67,68 | |||
165 | 026895 | 003665 | 01/10 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
166 | 025959 | 003567 | 02/10 | CARLOS GILBERT CONTE FILHO | DCEC | 400371 | 223,86 | |||
167 | 025023 | 003221 | 02/10 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | DADM | 400371 | 223,86 | |||
168 | 025243 | 003544 | 02/10 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
169 | 025956 | 003568 | 02/10 | THALES DE OLIVEIRA COSTA VIEGAS | DCEC | 400371 | 223,86 | |||
170 | 025970 | 003570 | 04/10 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
171 | 025967 | 003569 | 04/10 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
172 | 026244 | 003598 | 07/10 | NELSON GIRARDI NETO | Direção | 400371 | 692,40 | |||
173 | 003337 | 08/10 | ADRIANO LAGO | Direção | 400371 | 0,00 | 400237 | 120,00 | 027654 | |
174 | 003337 | 08/10 | ADRIANO LAGO | DADM | 400371 | 0,00 | 803295 | 2.000,04 | 028191 | |
175 | 031681 | 004133 | 08/10 | ANDRESSA DA SILVEIRA | DCS | 400371 | 872,52 | |||
176 | 025948 | 003571 | 09/10 | CARLOS GILBERT CONTE FILHO | DCEC | 400371 | 223,86 | |||
177 | 027656 | 003755 | 09/10 | ELAINE MARIA LUCAS GONSALES | DZCB | 400371 | 223,86 | |||
178 | 026449 | 003626 | 09/10 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
179 | 029758 | 003954 | 09/10 | VANESSA BARBISAN FORTES | DZCB | 400371 | 223,86 | |||
180 | 026453 | 003614 | 11/10 | FELIPE MAGALHAES MALHEIROS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
181 | 029356 | 003898 | 15/10 | GEFERSON GUSTAVO WAGNER MOTA DA SILVA | DADM | 400371 | 67,68 | |||
182 | 027003 | 003700 | 15/10 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
183 | 029353 | 003899 | 15/10 | TIAGO ZARDIN PATIAS | DADM | 400371 | 223,86 | |||
184 | 027283 | 003712 | 15/10 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
185 | 026930 | 003584 | 17/10 | CHARLENE OLIVEIRA TRINDADE | Direção | 400371 | 371,96 | 400237 | 312,15 | 028314 |
186 | 027008 | 003697 | 18/10 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
187 | 027545 | 003734 | 18/10 | ADRIANA BONATTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
188 | 027631 | 003759 | 18/10 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
189 | 028509 | 003811 | 21/10 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
190 | 027381 | 003701 | 21/10 | JAQUELINE SCHNEIDER LEMES | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
191 | 028953 | 003701 | 21/10 | JAQUELINE SCHNEIDER LEMES | DZCB | 400371 | -67,68 | |||
192 | 028329 | 003785 | 21/10 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
193 | 027385 | 003702 | 21/10 | RICARDO ZAMBARDA VAZ | DZCB | 400371 | 223,86 | |||
194 | 027625 | 003761 | 21/10 | ROSANI MARISA SPANEVELLO | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
195 | 028688 | 003831 | 21/10 | TANEA MARIA BISOGNIN GARLET | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
196 | 029361 | 003900 | 22/10 | EDIO POLACINSKI | DADM | 400371 | 223,86 | |||
197 | 029358 | 003901 | 22/10 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | DADM | 400371 | 223,86 | |||
198 | 027623 | 003585 | 23/10 | ELSON MARTINS COELHO | DZCB | 400371 | 380,04 | |||
199 | 030428 | 004030 | 23/10 | TIAGO ZARDIN PATIAS | DADM | 400371 | 67,68 | |||
200 | 030249 | 004004 | 23/10 | ANTONIO JORECI FLORES | DADM | 400371 | 67,68 | |||
201 | 032123 | 004197 | 23/10 | GEFERSON GUSTAVO WAGNER MOTA DA SILVA | DADM | 400371 | 67,68 | |||
202 | 035114 | 004464 | 23/10 | TANICE ANDREATTA | DCEC | 400371 | 276,96 | |||
203 | 027741 | 003698 | 24/10 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 223,86 | |||
204 | 027745 | 003760 | 24/10 | ANGELA GIOVANA BATISTA | DANUT | 400371 | 67,68 | |||
205 | 029977 | 003971 | 24/10 | GREISSE VIERO DA SILVA LEAL | DANUT | 400371 | 67,68 | |||
206 | 028525 | 003820 | 24/10 | VANESSA BARBISAN FORTES | Direção | 400226 | 67,68 | |||
207 | 034212 | 004427 | 24/10 | MARITIELE NAISSINGER DA SILVA | DANUT | 400371 | 67,68 | |||
208 | 028881 | 003862 | 25/10 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
209 | 028338 | 003792 | 25/10 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
210 | 028336 | 003788 | 25/10 | ISABEL CALINE MALHEIROS DA SILVEIRA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
211 | 028522 | 003821 | 25/10 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
212 | 032112 | 004196 | 25/10 | ANDRESSA DA SILVEIRA | DCS | 400371 | 67,68 | |||
213 | 028367 | 003789 | 29/10 | ISABEL CALINE MALHEIROS DA SILVEIRA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
214 | 029029 | 003895 | 31/10 | ALEX HAUBERT PILGER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
215 | 029031 | 003896 | 31/10 | MICHEL FURIAN LIBRELOTTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
216 | 028756 | 003861 | 31/10 | PATRICIA CHAGAS | Direção | 400371 | 276,96 | |||
217 | 028974 | 003887 | 31/10 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
218 | 029985 | 003964 | 01/11 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
219 | 029816 | 003943 | 01/11 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
220 | 029365 | 003920 | 01/11 | ROSANI MARISA SPANEVELLO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
221 | 028984 | 003888 | 01/11 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
222 | 029820 | 003956 | 01/11 | FERNANDA SARTURI | DCS | 400300 | 67,68 | |||
223 | 029007 | 003873 | 04/11 | LEONARDO BIGOLIN JANTSCH | DCS | 400300 | 692,40 | |||
224 | 028773 | 003832 | 04/11 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | Direção | 400371 | 660,12 | |||
225 | 028775 | 003833 | 04/11 | NELSON GIRARDI NETO | Direção | 400371 | 692,40 | |||
226 | 028996 | 003891 | 04/11 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 106,08 | |||
227 | 028765 | 003860 | 04/11 | RICARDO ZAMBARDA VAZ | DZCB | 400371 | 692,40 | |||
228 | 032110 | 004199 | 04/11 | TIAGO ZARDIN PATIAS | Direção | 400226 | 85,38 | |||
229 | 033118 | 004301 | 04/11 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | Direção | 400226 | 85,38 | |||
230 | 029037 | 003897 | 05/11 | GREICI SARTURI | DADM | 400371 | 967,52 | |||
231 | 029848 | 003953 | 06/11 | LUIZ GIOVANI DE PELLEGRINI | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
232 | 029846 | 003955 | 06/11 | MARCELO DE MORAES WEBER | DZCB | 400371 | 380,04 | |||
233 | 029833 | 003958 | 06/11 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
234 | 028366 | 003773 | 06/11 | TIAGO ZARDIN PATIAS | DADM | 400371 | 67,68 | |||
235 | 003975 | 06/11 | MARTA CRISTINA SCHUCH | Direção | 400226 | 0,00 | ||||
236 | 003976 | 06/11 | ISABEL CRISTINA VELASQUES STOELBEN | Direção | 400226 | 0,00 | ||||
237 | 003977 | 07/11 | MARTA CRISTINA SCHUCH | Direção | 400226 | 0,00 | ||||
238 | 003978 | 07/11 | ISABEL CRISTINA VELASQUES STOELBEN | Direção | 400226 | 0,00 | ||||
239 | 030143 | 003991 | 08/11 | JNANA GADEA DE MELLO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
240 | 030174 | 003996 | 08/11 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
241 | 030543 | 004045 | 08/11 | GRAZIELLE CASTAGNA CEZIMBRA WEIS | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
242 | 034195 | 004424 | 10/11 | ANGELA GIOVANA BATISTA | DANUT | 400371 | 495,86 | |||
243 | 034998 | 004441 | 10/11 | MARITIELE NAISSINGER DA SILVA | DANUT | 400371 | 495,86 | |||
244 | 029999 | 003905 | 11/11 | SILON JUNIOR PROCATH DA SILVA | DADM | 400371 | 84,93 | |||
245 | 030053 | 003906 | 12/11 | GABRIELA DE OLIVEIRA VIEIRA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
246 | 030188 | 003909 | 13/11 | MARTA CRISTINA SCHUCH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
247 | 030185 | 003908 | 13/11 | NELSON GIRARDI NETO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
248 | 030190 | 003907 | 13/11 | TICIANE LUCIA DOS SANTOS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
249 | 030184 | 003997 | 13/11 | SUELEN GHEDINI MARTINELLI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
250 | 031695 | 004155 | 13/11 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
251 | 031491 | 004142 | 14/11 | SILVANIA MORAES BOTTARO | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
252 | 030970 | 004090 | 18/11 | LEONARDO BIGOLIN JANTSCH | DCS | 400300 | 692,40 | |||
253 | 030556 | 004061 | 19/11 | NEILA SANTINI DE SOUZA | DCS | 400371 | 631,22 | 400237 | 106,03 | 035140 |
254 | 031425 | 004135 | 21/11 | MICHEL FURIAN LIBRELOTTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
255 | 033131 | 004302 | 21/11 | VANESSA RAMOS KIRSTEN | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
256 | 031713 | 004161 | 22/11 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
257 | 031718 | 004173 | 22/11 | VINICIUS SPIRANDELLI CARVALHO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
258 | 033133 | 004303 | 22/11 | ANDREA INES GOLDSCHMIDT | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
259 | 031289 | 004102 | 24/11 | JNANA GADEA DE MELLO | Direção | 400371 | 639,64 | |||
260 | 031340 | 004101 | 24/11 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400371 | 639,64 | |||
261 | 031313 | 004103 | 24/11 | SUELEN GHEDINI MARTINELLI | Direção | 400371 | 639,64 | |||
262 | 031578 | 004104 | 25/11 | LEONARDO BIGOLIN JANTSCH | DCS | 400300 | 692,40 | |||
263 | 031574 | 004105 | 25/11 | MAURO DE FREITAS ORTIZ | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
264 | 031583 | 004106 | 25/11 | THIRSSA HELENA GRANDO | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
265 | 031763 | 004170 | 25/11 | LETICIA TREVISAN GRESSLER | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
266 | 032136 | 004198 | 26/11 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 380,04 | |||
267 | 032137 | 004181 | 26/11 | LOIVA BEATRIZ DALLEPIANE | DANUT | 400300 | 380,04 | |||
268 | 032140 | 004182 | 26/11 | SILVANIA MORAES BOTTARO | DANUT | 400300 | 380,04 | |||
269 | 033110 | 004304 | 26/11 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
270 | 031832 | 004156 | 27/11 | NELSON GIRARDI NETO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
271 | 031834 | 004157 | 27/11 | MARTA CRISTINA SCHUCH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
272 | 032150 | 004200 | 27/11 | TICIANE LUCIA DOS SANTOS | Direção | 400226 | 67,68 | |||
273 | 033636 | 004200 | 27/11 | TICIANE LUCIA DOS SANTOS | Direção | 400226 | -67,68 | |||
274 | 033143 | 004305 | 28/11 | RICARDO ZAMBARDA VAZ | DZCB | 400371 | 276,96 | |||
275 | 033364 | 004317 | 28/11 | ALEXA PUPIARA FLORES COELHO | DCS | 400371 | 223,86 | |||
276 | 034318 | 004429 | 28/11 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400371 | 339,06 | |||
277 | 031987 | 004108 | 29/11 | THAIS CAMPONOGARA AIRES DA SILVA | Direção | 400371 | 244,68 | |||
278 | 033114 | 004306 | 29/11 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
279 | 033099 | 004307 | 29/11 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
280 | 033153 | 004308 | 29/11 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
281 | 033375 | 004316 | 29/11 | GRAZIELLE CASTAGNA CEZIMBRA WEIS | DANUT | 400371 | 85,38 | |||
282 | 033440 | 004330 | 29/11 | NELSON GUILHERME MACHADO PINTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
283 | 034098 | 004393 | 29/11 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | DANUT | 400371 | 85,38 | |||
284 | 034096 | 004405 | 29/11 | ANDREA INES GOLDSCHMIDT | DZCB | 400371 | 67,68 | |||
285 | 032377 | 004111 | 02/12 | ANDREA WIECK RICACHENEVSKY | DZCB | 400299 | 183,50 | 400237 | 102,75 | 034903 |
286 | 033393 | 004318 | 04/12 | SUELEN GHEDINI MARTINELLI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
287 | 034192 | 004426 | 04/12 | ANDREA INES GOLDSCHMIDT | DZCB | 400371 | 223,86 | |||
288 | 034172 | 004394 | 13/12 | GIOVANA CRISTINA CENI | DANUT | 400300 | 67,68 | |||
289 | 034201 | 004418 | 13/12 | GREICI SARTURI | Direção | 400226 | 67,68 | |||
290 | 034209 | 004419 | 13/12 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
291 | 034897 | 004442 | 13/12 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
292 | 033569 | 004331 | 16/12 | PATRICIA JUNGBLUTH | Direção | 400226 | 67,68 | |||
293 | 034906 | 004443 | 16/12 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 84,93 | |||
294 | 034224 | 004420 | 19/12 | ANGELICA MEDIANEIRA IENSEN | Direção | 400226 | 84,93 | |||
295 | 034925 | 004440 | 19/12 | CLAYTON HILLIG | Direção | 400226 | 84,93 | |||
296 | 035710 | 004440 | 19/12 | CLAYTON HILLIG | Direção | 400226 | -84,93 | |||
297 | 035135 | 004466 | 19/12 | JERONIMO SIQUEIRA TYBUSCH | Direção | 400226 | 84,93 | |||
298 | 035128 | 004469 | 24/10 | ADRIANE CERVI BLUMKE | DANUT | 400371 | 67,68 | |||
299 | 035142 | 004470 | 09/12 | RAFAEL LAZZARI | Direção | 400226 | 106,08 | |||
300 | 035131 | 004471 | 06/12 | CARIZA TEIXEIRA BOHRER | Direção | 400226 | 67,68 | |||
301 | 035137 | 004472 | 29/11 | MARITIELE NAISSINGER DA SILVA | DANUT | 400371 | 85,38 | |||
302 | 035926 | 004500 | 19/12 | NILSON LUIZ COSTA | Direção | 400226 | 67,68 | |||
303 | 035875 | 004504 | 19/12 | ADRIANO LAGO | Direção | 400226 | 84,93 | |||
304 | 035928 | 004505 | 05/12 | RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO | Direção | 400226 | 67,68 | |||
305 | 035904 | 004507 | 12/12 | DANIEL ANGELO SGANZERLA GRAICHEN | DZCB | 400371 | 223,86 | |||
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400 |
1 | NE | SIE | Classificação Despesa | Descrição | Empenhado | Consumido | Saldo | Fornecedor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 400226 | 000164 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | Diárias (Administrativo) | 14.290,00 | 12.801,00 | 1.489,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
3 | 400237 | 001198 | 3.3.9.0.93 - Indenizações e Restituições | Restituição de passagens rodoviárias | 1.900,00 | 1.249,53 | 650,47 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
4 | 400299 | 001959 | 3.3.9.0.36 - Outros Serviços de Terceiros - PF | Diárias a colaborador eventual | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
5 | 400300 | 001958 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | Diárias (Ensino) | 9.683,04 | 9.339,66 | 343,38 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
6 | 400333 | 001960 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Bolsa Estudantil de Auxílio à Participação em Eventos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
7 | 400371 | 002558 | 3.3.9.0.14 - Diárias - Pessoal Civil | Diárias (Pesquisa) | 23.136,59 | 22.070,79 | 1.065,80 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
8 | 400413 | 002816 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Bolsa 2APALMEIRA (ensino) | 47.000,00 | 40.475,00 | 6.525,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
9 | 400414 | 002815 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Bolsa 2APALMEIRA (administrativo) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
10 | 400541 | 003769 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Bolsa 1PALMEIRA | 29.008,00 | 29.008,00 | 0,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
11 | 401331 | 007893 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Taxa de inscrição | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ***.328.880-** - TICIANE LUCIA DOS SANTOS |
12 | 401625 | 011516 | 3.3.9.0.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes | Bolsas CSA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 153164 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
13 | 401932 | 012987 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Taxa de inscrição | 250,00 | 250,00 | 0,00 | ***.158.760-** - HEITOR SCALCO NETO |
14 | 402270 | 014968 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Taxa de inscrição no XIX Colóquio Internacional de Gestão Universitária | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ***.539.070-** - SUELEN GHEDINI MARTINELLI |
15 | 402271 | 014970 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Taxa de inscrição no XIX Colóquio Internacional de Gestão Universitária | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ***.937.280-** - JNANA GADEA DE MELLO |
16 | 402272 | 014971 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Taxa de inscrição no XIX Colóquio Internacional de Gestão Universitária | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ***.550.000-** - RAFAEL ADRIANO NEIS PORTO |
17 | 800378 | 000682 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 015/2019 - Locação de impressoras | 2.399,98 | 0,00 | 2.399,98 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
18 | 800399 | 001260 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 RAPHAEL SILVA ARAUJO |
19 | 800409 | 001261 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 018/2017 - Fornecimento de refeições RU | 196.408,46 | 196.408,46 | 0,00 | 04.258.188/0001-23 MARLUSA ANGELINA ANTONIO |
20 | 800621 | 002033 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carimbos | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 27.390.604/0001-48 SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI |
21 | 800644 | 002044 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Suprimento de fundos | 557,50 | 557,50 | 0,00 | ***.409.820-** MICHEL FURIAN LIBRELOTTO |
22 | 800645 | 002043 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Suprimento de fundos | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | ***.409.820-** MICHEL FURIAN LIBRELOTTO |
23 | 800904 | 002852 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 018/2017 - Fornecimento de refeições RU | 568.591,54 | 447.174,40 | 121.417,14 | 04.258.188/0001-23 MARLUSA ANGELINA ANTONIO |
24 | 800992 | 003062 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Instalação de condicionadores de ar | 7.197,00 | 7.197,00 | 0,00 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
25 | 801052 | 003352 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagens para Panambi dias 23 e 30 de abril | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
26 | 801087 | 003506 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 RAPHAEL SILVA ARAUJO |
27 | 801130 | 003581 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Santa Cruz do Sul dia 26 de abril | 4.057,05 | 4.057,05 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
28 | 801203 | 003705 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Persianas | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 | 25.054.102/0001-10 JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA |
29 | 801390 | 004170 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagens para Sarandi dia 24 de maio | 741,75 | 741,75 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
30 | 801484 | 004336 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carrinho de mão (2) | 264,84 | 264,84 | 0,00 | 10.257.026/0001-73 LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI |
31 | 801536 | 004366 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carimbos | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 27.390.604/0001-48 SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI |
32 | 801590 | 004587 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Alimentos para aulas práticas | 3.225,00 | 3.225,00 | 0,00 | 11.444.225/0001-53 EDEMILSOM MORESCO |
33 | 801784 | 005121 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Campo Novo dia 10 de junho | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
34 | 801799 | 005172 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção de balanças (3h) | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 05.328.963/0001-32 DORNELES E CIA LTDA |
35 | 801800 | 005167 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção de balança analítica (2) | 987,42 | 987,42 | 0,00 | 05.328.963/0001-32 DORNELES E CIA LTDA |
36 | 801801 | 005150 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Termostato (4) | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL EIRELI |
37 | 801895 | 005410 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Passagens aéreas | 415,77 | 415,77 | 0,00 | 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA |
38 | 802081 | 005857 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Sarandi dia 27 de junho | 555,60 | 555,60 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
39 | 802166 | 005798 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Divisórias | 4.390,00 | 4.390,00 | 0,00 | 05.519.803/0001-70 PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME |
40 | 802201 | 006109 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Extrator de óleos e graxas Soxhlet | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 29.274.611/0001-00 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
41 | 802202 | 006106 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Balança mecânica | 861,80 | 861,80 | 0,00 | 02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA |
42 | 802203 | 006108 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Agitador de tubos tipo Vortex | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
43 | 802247 | 006114 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Projetor multimídia | 2.462,00 | 2.462,00 | 0,00 | 27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
44 | 802249 | 006118 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Computador | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 02.543.216/0008-03 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
45 | 802255 | 006122 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Computador (2) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 02.543.216/0008-03 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
46 | 802256 | 006120 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Computador (2) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 02.543.216/0008-03 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA |
47 | 802260 | 006136 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Conjunto professor | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 01.407.676/0001-67 AFF COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP |
48 | 802263 | 006137 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Armário em aço | 777,77 | 777,77 | 0,00 | 81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA |
49 | 802264 | 006138 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Gaveteiro (2) | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 16.715.244/0001-90 EVA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA GONCALVES |
50 | 802332 | 006834 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Itaara dia 28 de junho | 2.709,00 | 2.709,00 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
51 | 802337 | 007189 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Sarandi dia 27 de junho | 384,29 | 384,29 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
52 | 802341 | 006836 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Santo Augusto dia 05 de julho | 290,25 | 290,25 | 0,00 | 73.500.696/0001-99 A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP |
53 | 802460 | 007055 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carimbos (3) | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 27.390.604/0001-48 - SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI |
54 | 802492 | 007887 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carimbo | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 27.390.604/0001-48 - SERGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI |
55 | 802717 | 008195 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Tela galvanizada 1,5x25m (4) | 1.790,80 | 1.790,80 | 0,00 | 27.362.539/0001-47 - METALURGICA AFA LTDA |
56 | 802721 | 008702 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO |
57 | 802725 | 006848 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Luminárias LED 90W (20) | 3.653,00 | 3.653,00 | 0,00 | 27.184.259/0001-96 - LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI |
58 | 802728 | 006604 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO |
59 | 802948 | 008898 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO |
60 | 802997 | 006132 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | GLP (45kg) | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A |
61 | 803008 | 009146 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 24.884.690/0001-57 - RAPHAEL SILVA ARAUJO |
62 | 803231 | 008846 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Suprimento de fundos | 727,00 | 727,00 | 0,00 | ***.409.820-** MICHEL FURIAN LIBRELOTTO |
63 | 803232 | 008845 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Suprimento de fundos | 1.870,53 | 1.870,53 | 0,00 | ***.409.820-** MICHEL FURIAN LIBRELOTTO |
64 | 803295 | 010508 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Contrato 70/2018 - Passagens aéreas | 4.841,58 | 2.000,04 | 2.841,54 | 26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS EIRELI |
65 | 803480 | 006103 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Estadiômetro portátil (4) | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 29.279.005/0001-87 - NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
66 | 803660 | 010112 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Condicionador de ar, 12.000 BTU/h, split | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 30.180.944/0001-59 - ES COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA |
67 | 803763 | 010846 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material químico | 238,50 | 238,50 | 0,00 | 26.328.672/0001-14 - CROMOLAB - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI |
68 | 803764 | 010845 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 22.627.453/0001-85 - A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
69 | 803766 | 010844 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Luva de borracha nitrílica | 17,66 | 17,66 | 0,00 | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
70 | 803768 | 010840 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
71 | 803769 | 010924 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 119,59 | 119,59 | 0,00 | 11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL EIRELI |
72 | 803770 | 010929 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Frasco Erlenmeyer (4) | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 17.930.162/0001-21 - NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI |
73 | 804066 | 011409 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Carimbo | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 33.958.986/0001-66 - CHARLES IOBALDO MIRACO DE MELO |
74 | 804068 | 010506 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Contrato 52/2018 - Passagens rodoviárias | 234,61 | 0,00 | 234,61 | 95.592.077/0001-04 - PLANALTO TRANSPORTES LTDA |
75 | 804069 | 009985 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Mesa reunião redonda | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 01.111.906/0001-46 - MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI |
76 | 804070 | 009980 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Estante de aço | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 81.340.960/0001-00 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA |
77 | 804071 | 009979 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Cadeiras estofadas (8) | 1.340,24 | 0,00 | 1.340,24 | 20.132.150/0001-66 - NORMELIA LOTTERMANN |
78 | 804072 | 010841 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Temporizador digital (2) | 168,02 | 168,02 | 0,00 | 94.780.178/0001-46 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
79 | 804073 | 006607 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Projetor multimídia (2) | 4.924,00 | 4.924,00 | 0,00 | 27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMATICA LTDA |
80 | 804074 | 006606 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Lousa em vidro 2m (9) | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00 | 04.375.274/0001-16 - G P COMERCIO E SERVICOS LTDA |
81 | 804075 | 006610 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Cadeira estofada (4) | 670,12 | 0,00 | 670,12 | 20.132.150/0001-66 - NORMELIA LOTTERMANN |
82 | 804077 | 006608 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Mesa linear 170 cm (4) | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 | 01.111.906/0001-46 - MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS - EIRELI |
83 | 804078 | 010843 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
84 | 804079 | 010856 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | GLP (45kg) | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A |
85 | 804080 | 010933 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Iodo metálico ressublimado P.A. ACS ISO (100g) | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA |
86 | 804081 | 010935 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Citrato de sódio dihidratado P.A. ACS (500g) | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 28.325.560/0001-35 - RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
87 | 804082 | 010939 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Micropipeta monocanal de volume variável 1000 a 5000 mcl | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS - EIRELI |
88 | 804083 | 011054 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Iodeto de potássio P.A. (250g) | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 33.069.212/0008-50 - MERCK S/A |
89 | 804084 | 010408 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Serviço de manutenção dos sistemas de alarme de incêndio | 1.846,08 | 0,00 | 1.846,08 | 91.755.843/0001-53 - GITEL TELECOMUNICACOES LTDA |
90 | 804085 | 010405 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material para manutenção dos sistemas de alarme de incêndio | 4.262,10 | 0,00 | 4.262,10 | 91.755.843/0001-53 - GITEL TELECOMUNICACOES LTDA |
91 | 804086 | 010000 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Fonte de Alimentação Redundante | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
92 | 804087 | 011676 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Derrubadas/RS dia 09/10 | 2.118,96 | 2.118,96 | 0,00 | 87.767.596/0001-38 - ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA |
93 | 804088 | 010942 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 620,42 | 620,42 | 0,00 | 21.707.794/0001-06 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
94 | 804089 | 011387 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Horizontina dia 29/10 | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 | 87.767.596/0001-38 - ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA |
95 | 804090 | 011520 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Impressora (2) | 4.438,00 | 4.438,00 | 0,00 | 17.184.211/0001-24 - I. L. MENDES JUNIOR EIRELI |
96 | 804092 | 009984 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Armário (4) | 2.116,00 | 0,00 | 2.116,00 | 07.199.886/0001-93 - GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA |
97 | 804094 | 010413 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Central de alarme de incêndio | 1.246,32 | 0,00 | 1.246,32 | 91.755.843/0001-53 - GITEL TELECOMUNICACOES LTDA |
98 | 804095 | 010173 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Tela de projeção | 356,00 | 356,00 | 0,00 | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI |
99 | 804098 | 006199 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Espectrofotômetro | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
100 | 804107 | 010505 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 79/2018 - Reprografia | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
101 | 804116 | 009987 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Quadro branco | 89,41 | 0,00 | 89,41 | 13.104.805/0001-27 - F. F. N. FORNAZARI |
102 | 804926 | 011212 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Montagem de divisórias | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 05.519.803/0001-70 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME |
103 | 804930 | 011208 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Divisórias | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 05.519.803/0001-70 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME |
104 | 804932 | 010013 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção de condicionadores de ar | 2.672,94 | 0,00 | 2.672,94 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
105 | 804933 | 011386 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Santa Maria dia 26/11 | 3.240,00 | 2.792,88 | 447,12 | 87.767.596/0001-38 - ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA |
106 | 804934 | 012184 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Porto Alegre/RS dia 29/11 | 3.485,00 | 3.485,00 | 0,00 | 09.251.768/0001-02 - L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
107 | 804935 | 012290 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Luva nitrílica (4) | 91,44 | 0,00 | 91,44 | 28.036.510/0001-38 - RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. |
108 | 804943 | 012291 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material químico | 95,49 | 0,00 | 95,49 | 87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA |
109 | 804944 | 012292 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Enzima Proteinaze K (100g) | 324,73 | 0,00 | 324,73 | 01.151.850/0001-53 - LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA |
110 | 804946 | 012294 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Conjunto para extração de DNA genômico | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 02.371.251/0001-08 - SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA |
111 | 804947 | 012295 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Marcador de peso molecular | 180,49 | 0,00 | 180,49 | 21.407.123/0001-11 - CELLCO BIOTEC DO BRASIL LTDA. |
112 | 804948 | 012297 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Pinça anatômica dente de rato (4) | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA |
113 | 804949 | 012298 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Tubo falcon (4) | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 94.516.671/0001-53 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
114 | 804950 | 012300 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Suporte para tubos (2) | 35,08 | 0,00 | 35,08 | 11.227.424/0001-00 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA |
115 | 804951 | 012301 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Ponteira Gilson (6) | 163,84 | 0,00 | 163,84 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
116 | 804952 | 012302 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmina de bisturi (3) | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
117 | 804955 | 012320 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Entellan (100ml) | 403,68 | 0,00 | 403,68 | 33.069.212/0008-50 - MERCK S/A |
118 | 804956 | 012323 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material químico | 288,25 | 0,00 | 288,25 | 28.325.560/0001-35 - RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
119 | 804958 | 012325 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 1.612,18 | 0,00 | 1.612,18 | 11.227.424/0001-00 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA |
120 | 804959 | 012328 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Microtubo Eppendorf (2) | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
121 | 804966 | 012318 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material químico | 346,80 | 0,00 | 346,80 | 87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA |
122 | 804968 | 012303 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 876,21 | 0,00 | 876,21 | 21.707.794/0001-06 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
123 | 804969 | 012330 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 218,72 | 0,00 | 218,72 | 21.707.794/0001-06 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
124 | 804979 | 012051 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Agitador de microtubos | 715,00 | 0,00 | 715,00 | 19.493.258/0001-03 - LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA |
125 | 804981 | 006168 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Roteador (3) | 2.404,98 | 0,00 | 2.404,98 | 22.246.173/0001-27 - LUCAS C. RUBEL |
126 | 804982 | 012050 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Banho ultrassônico | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 19.493.258/0001-03 - LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA |
127 | 805037 | 012319 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Kit resina de inclusão histológica | 2.867,88 | 0,00 | 2.867,88 | 71.443.667/0001-07 - ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
128 | 805273 | 013405 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Baterias para uso em no-breaks, 12V/9Ah (8) | 719,20 | 0,00 | 719,20 | 19.038.316/0001-09 - BATERIAS CHAPECO LTDA |
129 | 805307 | 011589 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Cortina rolo black-out (70m²) | 5.949,30 | 0,00 | 5.949,30 | 30.366.407/0001-06 - RAFAEL DA SILVA GABRIEL |
130 | 805313 | 013643 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | DPPH (1g) | 692,00 | 0,00 | 692,00 | 68.337.658/0001-27 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA |
131 | 805316 | 013645 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Dessecador | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
132 | 805456 | 013657 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção em condicionadores de ar | 4.528,80 | 0,00 | 4.528,80 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
133 | 805798 | 013859 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Tubo falcon (150) | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 94.516.671/0001-53 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
134 | 805800 | 013856 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Termohigrômetro | 85,65 | 0,00 | 85,65 | 53.775.862/0001-52 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA |
135 | 805801 | 013855 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Glicerol (3l) | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 32.612.587/0001-86 - CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI |
136 | 805803 | 013854 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Álcool Etílico Absoluto (3l) | 69,66 | 0,00 | 69,66 | 28.325.560/0001-35 - RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA |
137 | 805804 | 013853 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Ágar maitol (500g) | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 33.069.212/0008-50 - MERCK S/A |
138 | 805805 | 013864 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada especial UV | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI |
139 | 805806 | 013849 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Registro PVC (20) | 117,20 | 0,00 | 117,20 | 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI |
140 | 805807 | 013870 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Luva de látex (400) | 70,80 | 0,00 | 70,80 | 30.743.624/0001-60 - CLAVIO PADOIN |
141 | 805810 | 013852 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Ágar MRS (500g) | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
142 | 805811 | 013866 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmina de bisturi 15 (100) | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA |
143 | 805821 | 013868 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 479,43 | 0,00 | 479,43 | 21.707.794/0001-06 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
144 | 805826 | 013861 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 13.440.815/0001-33 - AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS |
145 | 805827 | 013867 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 1.271,33 | 0,00 | 1.271,33 | 21.707.794/0001-06 - FAST BIO COMERCIAL EIRELI |
146 | 805829 | 013860 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material de laboratório | 294,52 | 0,00 | 294,52 | 11.227.424/0001-00 - CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA |
147 | 805830 | 013851 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material químico | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 87.651.345/0001-93 - G GOTUZZO E CIA LTDA |
148 | 805839 | 013875 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Viagem para Santa Maria dia 28/11 | 3.078,00 | 3.078,00 | 0,00 | 87.767.596/0001-38 - ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA - EPP |
149 | 806069 | 013410 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 084/2018 - Locação de impressoras | 5.999,95 | 0,00 | 5.999,95 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
150 | 806117 | 014670 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Disco rígido e memória RAM para servidor SGI | 1.647,52 | 0,00 | 1.647,52 | 01.804.159/0001-21 - ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA |
151 | 806136 | 014583 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Cortina rolo black-out (115m²) | 9.773,85 | 0,00 | 9.773,85 | 30.366.407/0001-06 - RAFAEL DA SILVA GABRIEL |
152 | 806145 | 014589 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção de balanças e estufas | 7.114,25 | 0,00 | 7.114,25 | 05.328.963/0001-32 - DORNELES E CIA LTDA |
153 | 806327 | 014962 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção de sistemas de aquecimento e refrigeração | 9.788,75 | 0,00 | 9.788,75 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
154 | 806329 | 014966 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material para construção do Jardim Medicinal | 2.130,51 | 0,00 | 2.130,51 | 08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI |
155 | 806333 | 014960 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Manutenção em condicionadores de ar | 2.698,90 | 0,00 | 2.698,90 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
156 | 806347 | 015034 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Divisórias | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 05.519.803/0001-70 - PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA - ME |
157 | 806364 | 015038 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Reforma telhado Laboratório de Anatomia Animal | 25.520,00 | 0,00 | 25.520,00 | 28.052.483/0001-97 - MAOG EMPREENDIMENTOS EIRELI |
158 | 806565 | 015193 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Cortina rolo black-out (8m²) | 679,92 | 0,00 | 679,92 | 30.366.407/0001-06 - RAFAEL DA SILVA GABRIEL |
159 | 806618 | 015375 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Instalação de condicionadores de ar | 1.599,98 | 0,00 | 1.599,98 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
160 | 806619 | 015096 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Luminárias públicas (25) | 14.171,55 | 0,00 | 14.171,55 | 10.612.812/0001-41 - STRZELECKI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI |
161 | 806623 | 015374 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Condicionador de ar 18.000 BTU/h, tipo split hi-wall | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | 17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS |
162 | 806667 | 015369 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Condicionador de ar (2) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 00.478.911/0001-29 - DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI |
163 | 806674 | 015405 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Lousa em vidro temperado 2 x 1,2m (5) | 3.974,95 | 0,00 | 3.974,95 | 13.104.805/0001-27 - F. F. N. FORNAZARI |
164 | 806675 | 015433 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | No-Break (UPS) de 1kVA (3) | 1.922,40 | 0,00 | 1.922,40 | 73.442.360/0001-17 - TELTEX TECNOLOGIA S/A |
165 | 806741 | 015432 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Microondas | 484,86 | 0,00 | 484,86 | 15.733.417/0001-30 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME |
166 | 806823 | 015556 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Troca de Compressor de Condicionador | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
167 | 806824 | 015534 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Instalação de condicionador de ar | 289,99 | 0,00 | 289,99 | 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA |
168 | 806889 | 015773 | 4.4.9.0.52 - Equipamentos e Material Permanente | Servidor de rede 256 GB RAM | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 89.237.911/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. |
169 | 806897 | 015816 | 3.3.9.0.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ | Contrato 118/2019 - Correios | 2.191,03 | 224,02 | 1.967,01 | 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
170 | 806945 | 015835 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Material elétrico - Bloco 5 | 28.608,58 | 0,00 | 28.608,58 | 93.082.725/0001-57 - RAVANELLO & CIA LTDA. |
171 | 807271 | 016956 | 3.3.9.0.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | Complemento da viagem para Porto Alegre/RS dia 29/11 | 110,70 | 110,70 | 0,00 | 09.251.768/0001-02 - L & P MARKOSKI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
172 | 807429 | 017264 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpadas para projetor (8) | 1.540,22 | 0,00 | 1.540,22 | 18.199.200/0001-80 - CINECON DISTRIBUIDORA LTDA |
173 | 807431 | 017265 | 3.3.9.0.30 - Material de Consumo | Lâmpada para projetor Multimidia PowerLite W32+ | 179,21 | 0,00 | 179,21 | 28.235.692/0001-76 - J. C. MENDES TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
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