1 | DOTLs budsjett 2022, oppsummering, basis og pluss | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tall er oppgitt i tusen | ||||||||
3 | BASIS | PLUSS | |||||||
4 | konto | navn | drift | prosjekt | sum | tillegg | sum | ||
5 | 3220 | kursavgift | 8 | 8 | 8 | ||||
6 | 32 | Salgsinntekt | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
7 | 3410 | Tilskudd fra kommune | 85 | 25 | 110 | 95 | 205 | Pluss: 75' ekstra fra Drammen i fht tidligere år, 20' fra Lier | |
8 | 3411 | IMDi-midler fra Drammen kommune | 225 | 225 | 40 | 265 | Vi fikk 95' i 2020 og 145' i 2021 | ||
9 | 3415 | Tilskudd fra departement/ direktorat | 387 | 387 | 100 | 487 | Vi har fått 200' fra BFD. Regner med å få noe fra IMDi. | ||
10 | 3416 | MVA-kompensasjon / tilskudd fra Lotteritilsynet | 32 | 32 | 32 | Samme som 2021 | |||
11 | 3420 | Tilskudd fra STL | 90 | 110 | 200 | 100 | 300 | STL har søkt om tilskudd der vi skal få noe av kaka | |
12 | 3425 | Tilskudd fra stiftelser o.l. | 212 | 212 | 400 | 612 | Vi fikk og brukte 210' i 2021 og overførte 85' til 2022 (periodisering). Har gode muligheter til å få minst 50' | ||
13 | 34 | Offentlig tilskudd/refusjon | 207 | 959 | 1166 | 735 | 1901 | ||
14 | 39 | Annen driftsrelatert inntekt | 30 | 5 | 35 | 4 | 39 | kontingent og gaver | |
15 | 3 | Inntekt totalt | 237 | 972 | 1209 | 739 | 1948 | ||
16 | 0 | 0 | |||||||
17 | 50 | Lønn til fast ansatte | -187 | -477 | -665 | -160 | -825 | ||
18 | 51 | Lønn til deltidsansatte | -4 | -179 | -183 | -110 | -293 | ||
19 | 54 | AGA og pensjonskostnad fast ansatte | -26 | -67 | -93 | -22 | -115 | ||
20 | 5 | Lønnskostnad | -218 | -722 | -940 | -292 | -1233 | ||
21 | 63 | Kostnad lokaler | -10 | -26 | -36 | -36 | Vi betaler per i dag ikke leie, men låner kontor gratis av dialogsenteret. Det må vi regne med endrer seg. | ||
22 | 64 | Leie maskiner, inventar etc | -1 | -3 | -4 | -4 | |||
23 | 65 | Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres | -8 | -36 | -44 | -5 | -49 | ||
24 | 67 | Fremmed tjeneste | -14 | -137 | -151 | -50 | -201 | Alternativ til å ansette bruker vi ekstern medarbeider ad-hoc. Prosjekt-kostnad er hovedsaklig ekster fotograf. | |
25 | 68 | Kontorkostnad, trykksak o.l. | -4 | -23 | -27 | -3 | -30 | ||
26 | 69 | Telefon og porto o.l. | -11 | -2 | -13 | -13 | |||
27 | 6 | Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | -48 | -227 | -275 | -58 | -333 | ||
28 | 71 | reiser | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | ||
29 | 73 | Salgs-, reklame- og representasjonskostnad | -3 | -26 | -29 | -1 | -30 | brosjyrer etc | |
30 | 77 | Annen kostnad | -4 | -8 | -12 | -2 | -14 | møter og gebyrer | |
31 | 7 | Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | -8 | -34 | -42 | -5 | -47 | ||
32 | 5-7 | Utgifter totalt | -274 | -983 | -1257 | -706 | -1963 | ||
33 | |||||||||
34 | Resultat. dvs tæring på egenkapital | -37 | -11 | -48 | 33 | -15 |
1 | DOTLs budsjett 2022, prosjektdetaljer, basis | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | drift | prosjekt | åpne | digitale | URO | Sung | DELTA | korona | BRO | lokaler | skole | antisem | |||||
3 | |||||||||||||||||
4 | konto | gr | kl | kontonavn | |||||||||||||
5 | 3220 | 32 | 3 | kursavgift | 8 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 32 | 0 | 0 | Salgsinntekt | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 3410 | 34 | 3 | Tilskudd fra kommune | 85 | 25 | 25 | ||||||||||
8 | 3411 | 34 | 3 | IMDi-midler fra Drammen kommune | 225 | 40 | 150 | 15 | 20 | ||||||||
9 | 3412 | 34 | 3 | Tilskudd fra fylkeskommune | 3 | ||||||||||||
10 | 3415 | 34 | 3 | Tilskudd fra departement/ direktorat | 387 | 193 | 194 | ||||||||||
11 | 3416 | 34 | 3 | MVA-kompensasjon / tilskudd fra Lotteritilsynet | 32 | ||||||||||||
12 | 3420 | 34 | 3 | Tilskudd fra STL | 90 | 110 | 12 | 75 | 10 | 5 | 8 | ||||||
13 | 3425 | 34 | 3 | Tilskudd fra stiftelser o.l. | 212 | 10 | 145 | 30 | 10 | 7 | 5 | 5 | |||||
14 | 34 | 0 | 0 | Offentlig tilskudd/refusjon | 207 | 959 | 62 | 193 | 370 | 224 | 15 | 45 | 7 | 10 | 13 | 23 | |
15 | 3920 | 39 | 3 | Medlemskontingent | 29 | ||||||||||||
16 | 3970 | 39 | 3 | gaver (eks. Grasrotandelen) | 1 | ||||||||||||
17 | 3971 | 39 | 3 | folkefinansiering | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
18 | 3972 | 39 | 3 | sponsing | 2 | 2 | |||||||||||
19 | 39 | 0 | 0 | Annen driftsrelatert inntekt | 30 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 3 | 0 | 0 | Salgs- og driftsinntekt | 237 | 972 | 62 | 193 | 374 | 225 | 18 | 45 | 7 | 12 | 13 | 26 | |
21 | |||||||||||||||||
22 | Driftskostnader | ||||||||||||||||
23 | 5001 | 50 | 5 | Lønn til fast ansatte | − 170 | − 433 | − 35 | − 72 | − 200 | − 80 | − 9 | − 12 | − 4 | − 5 | − 10 | − 6 | |
24 | 5092 | 50 | 5 | Feriepenger | − 17 | − 44 | − 4 | − 7 | − 20 | − 8 | − 1 | − 1 | 0 | − 1 | − 1 | − 1 | |
25 | 50 | 0 | 0 | Lønn til fast ansatte | − 187 | − 477 | − 39 | − 79 | − 220 | − 88 | − 10 | − 13 | − 4 | − 6 | − 11 | − 7 | |
26 | 5102 | 51 | 5 | Lønn til ungdome, timesbasis | − 4 | − 162 | − 2 | − 90 | − 60 | − 10 | |||||||
27 | 5193 | 51 | 5 | Feriepenger | 0 | − 17 | 0 | − 9 | − 6 | 0 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 51 | 0 | 0 | Lønn til deltidsansatte | − 4 | − 179 | 0 | − 2 | − 99 | − 66 | 0 | − 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 5401 | 54 | 5 | Arbeidsgiveravgift (ungdom fritatt) | − 24 | − 61 | − 5 | − 10 | − 28 | − 11 | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | − 1 | − 1 | |
30 | 5405 | 54 | 5 | Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | − 2 | − 6 | 0 | − 1 | − 3 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 54 | 0 | 0 | AGA og pensjonskostnad fast ansatte | − 26 | − 67 | − 5 | − 11 | − 31 | − 12 | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | − 2 | − 1 | |
32 | 5 | 0 | 0 | Lønnskostnad | − 218 | − 722 | − 44 | − 93 | − 350 | − 167 | − 11 | − 26 | − 5 | − 6 | − 13 | − 8 | |
33 | 6300 | 63 | 6 | husleie | − 10 | − 26 | − 1 | − 5 | − 20 | ||||||||
34 | 63 | 0 | 0 | Kostnad lokaler | − 10 | − 26 | − 1 | 0 | − 5 | − 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 6440 | 64 | 6 | Leie transportmidler | − 7 | ||||||||||||
36 | 6490 | 64 | 6 | parkering etc | − 1 | − 3 | − 1 | − 1 | − 1 | ||||||||
37 | 64 | 0 | 0 | Leie maskiner, inventar etc | − 1 | − 3 | − 1 | 0 | − 1 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − 7 | |
38 | 6540 | 65 | 6 | Inventar | − 1 | − 30 | − 30 | ||||||||||
39 | 6551 | 65 | 6 | Datautstyr | − 2 | − 2 | − 2 | ||||||||||
40 | 6552 | 65 | 6 | Programvare anskaffelse | − 1 | − 2 | − 2 | ||||||||||
41 | 6553 | 65 | 6 | Programvare årlig vedlikehold (webhotell, Fiken etc) | − 4 | − 2 | − 1 | − 1 | |||||||||
42 | 65 | 0 | 0 | Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres | − 8 | − 36 | 0 | 0 | − 5 | − 30 | 0 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 6791 | 67 | 6 | Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig | − 14 | − 137 | − 10 | − 100 | − 4 | − 3 | − 15 | − 1 | − 3 | − 1 | |||
44 | 67 | 0 | 0 | Fremmed tjeneste | − 14 | − 137 | − 10 | − 100 | − 4 | 0 | − 3 | − 15 | − 1 | − 3 | 0 | − 1 | |
45 | 6800 | 68 | 6 | Kontorrekvisita | − 1 | ||||||||||||
46 | 6820 | 68 | 6 | Trykksak | − 1 | ||||||||||||
47 | 6840 | 68 | 6 | Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | − 1 | − 1 | − 1 | ||||||||||
48 | 6860 | 68 | 6 | Møte, kurs, oppdatering o.l. | − 1 | − 7 | − 5 | − 2 | |||||||||
49 | 6880 | 68 | 6 | Seminar/kurs vi arr. for mdlm m.fl (mat o.a.), utenom årsmøte, ledermøte. jf. universitetskontoplan | − 15 | − 2 | − 3 | − 2 | − 8 | ||||||||
50 | 68 | 0 | 0 | Kontorkostnad, trykksak o.l. | − 4 | − 23 | 0 | 0 | − 8 | 0 | − 3 | 0 | 0 | − 2 | 0 | − 10 | |
51 | 6903 | 69 | 6 | Mobiltelefon | − 3 | ||||||||||||
52 | 6907 | 69 | 6 | Datakommunikasjon | − 1 | − 1 | |||||||||||
53 | 6940 | 69 | 6 | Porto | − 8 | − 1 | − 1 | ||||||||||
54 | 69 | 0 | 0 | Telefon og porto o.l. | − 11 | − 2 | 0 | 0 | 0 | − 1 | 0 | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 6 | 0 | 0 | Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | − 48 | − 227 | − 12 | − 100 | − 23 | − 52 | − 6 | − 17 | − 1 | − 5 | 0 | − 18 | |
56 | 7130 | 71 | 7 | Reisekostnad, opplysningspliktig | − 1 | ||||||||||||
57 | 71 | 0 | 0 | reiser | − 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 7322 | 73 | 7 | brosjyrer o.l. | − 2 | − 10 | − 6 | − 4 | |||||||||
59 | 7323 | 73 | 7 | Reklameartikler | − 16 | − 16 | |||||||||||
60 | 7350 | 73 | 7 | Representasjon, fradragsberettiget | − 1 | ||||||||||||
61 | 73 | 0 | 0 | Salgs-, reklame- og representasjonskostnad | − 3 | − 26 | − 6 | 0 | 0 | − 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 7711 | 77 | 7 | Styremøter | − 1 | ||||||||||||
63 | 7713 | 77 | 7 | Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. frivillige | − 1 | − 6 | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | − 1 | ||||||
64 | 7716 | 77 | 7 | Åpne møte / ledermøte / andre "interne" møter som ikke er årsmøte eller styremøte | − 2 | − 2 | |||||||||||
65 | 7770 | 77 | 7 | Bank- og kortgebyr | − 2 | ||||||||||||
66 | 77 | 0 | 0 | Annen kostnad | − 4 | − 8 | 0 | 0 | − 1 | − 2 | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | 0 | 0 | |
67 | 7 | 0 | 0 | Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | − 8 | − 34 | − 6 | 0 | − 1 | − 22 | − 1 | − 2 | − 1 | − 1 | 0 | 0 | |
68 | Sum driftskostnader | Sum driftskostnader | − 274 | − 983 | − 62 | − 193 | − 374 | − 241 | − 18 | − 45 | − 7 | − 12 | − 13 | − 26 | |||
69 | |||||||||||||||||
70 | 100 | Driftsresultat | - 37 | - 11 | 0 | 0 | - 0 | - 16 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | |||
71 | |||||||||||||||||
72 | forkortelse | forklaring | note | ||||||||||||||
73 | drift | Budsjettet er basert på regnskapet fra 2021. | |||||||||||||||
74 | åpne | Åpne hellige rom: | Budsjettet er basert på regnskapet fra 2021. STL har søkt om et tilskudd vi vil få en andel av. | ||||||||||||||
75 | digitale | Digitale hellige rom: | Fremmed tjeneste = fotograf, beregnet til 20' per reportasje, 5 hus som Gyldendal ikke dekker. | ||||||||||||||
76 | URO | ungdom, religion og oppvekst | URO-podden koster ca 8.800 per episode. Vi har fått 45' og tror vi kan få fra flere stiftelser for å dekke utgifter til podkasten, seminar m.m. | ||||||||||||||
77 | Sung | Strømsø ungdom | Vi har fått 230' totalt, og søker om mer. | ||||||||||||||
78 | DELTA | kurs for styremedlemmer etc | |||||||||||||||
79 | korona | informasjon om korona til befolkningen | Midler til corona.no overført fra i fjor. KDD-prosjektet vaksineprat har vi ikke lagt inn i budsjettet. STLs koronaprosjekt «Med tro på vaksine» har vi lagt inn. | ||||||||||||||
80 | BRO | barnevern, religion og oppdragelse | Oppfylling av STLs prosjekt i fjor. Kunnskap og tillit mellom barnevern og religiøse minoriteter. Gjennomføres hvis vi får tilskudd | ||||||||||||||
81 | lokaler | jakten på gode forsamlingslokaler | Gjennomføres hvis vi får nytt tilskudd | ||||||||||||||
82 | skole | skoleekskursjon | Bidrag i STLs prosjekt med å kvalitetssikre skoleekskursjoner. Arrangere skoleekskursjoner utenom Åpne hellige rom. | ||||||||||||||
83 | antisem | kurs mot antisemittisme | I samarbeid med STL, gjennomføres hvis tilskudd. |