Cronograma de Trabalho - COMCONF 2023


1	CRONOGRAMA DE TRABALHO - ComConf - 2023
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3	AUTARQUIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA			SETOR	COMISSÃO DE CONFORMIDADE/UNIDADE									DOC			Cronograma de Trabalho - COMCONF 2023
4	GESTÃO	Fabiana de Cássia Ramos de Medeiros Fernandes Alves de Andrade			DATA	01/08/2023									VERSÃO			1.0
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6	FORÇA DE TRABALHO
7	CÓDIGO	COLABORADOR	MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO										CARGA			HORÁRIOS										MODALIDADE
8	FC	Fabiana de Cássia Ramos de Medeiros Fernandes Alves de Andrade	3222167	TAE	- Coordenadora da Comissão de Conformidade										40h			07h30min-12h30min / 13h30min-16h30min (segunda a sexta)										Presencial
9	GE	Germana Cavalcanti de Almeida	3289031	TAE	- Secretária da Comissão de Conformidade										40h			08h00min-12h00min / 13h00min-17h00min (segunda a sexta)										Presencial
10	JA	Josenil Almeida Lira	1189738	TAE	- Agente de Conformidade										40h			07h30min-12h30min / 13h30min-16h30min (segunda a sexta)										Presencial
11	JM	Jéssica Maria da Silva Meireles Nascimento	1150427	TAE	-Agente de Conformidade										40h			08h30min-12h30min / 13h30min-17h30min (segunda a sexta)										Presencial
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13	OBJETIVO ESTRATÉGICO
14	PI.GAd.03: Adotar boas práticas de governança pública.
15	META 1	PI.GAd.03.I1.M1. Implantar e acompanhar a gestão de riscos em 100% dos objetivos estratégicos do PDI.
16		PI.GAd.03.I2.M1. Responder anualmente 100% das recomendações dos órgãos de controle internos e externos.
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18	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
19	Gestão administrativa de demandas internas da UFPB
20	Reuniões de planejamento setorial / intersetorial				Presencial ou remota		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
21	Registros de reuniões da Comconf e CGI				SIPAC		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
22	Verificação, monitoramento e atendimento às comunicações que transitam nos e-mails institucionais do setor				Zimbra, Gmail		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
23	Recebimento de documentos eletrônicos diversos (relatórios, atas, atestados etc.) no Sipac e encaminhamento ao setor competente.				SIPAC		JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
24	Análise das comunicações e dos documentos para encaminhamentos				SIPAC		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
25	Cadastramento de processos eletrônicos no Sipac de interesse da COMCONF				SIPAC		JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
26	Recebimento de processos eletrônicos externos ao setor e encaminhamento ao setor competente				SIPAC		JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
27	Acompanhamento dos processos despachados pela COMCONF				SIPAC, Excel		JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
28	Elaboração/atualização de planilha de controle de processos (TCU, CGU e Internos)				Excel		JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
29	Elaboração de relatório de atividades individuais e do setor				SIPAC		FB JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
30	Encaminhamento dos relatórios de atividades via Sipac para assinatura e conhecimento da chefia superior				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
31	Consultoria/ assessoramento sobre governança, risco, integridade e conformidade à alta administração e às unidades da UFPB				SIPAC, E-mail		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
32	Supervisão da Gestão Administrativa				SIPAC, Excel		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
33	Participação em grupos de trabalho				Presencial ou remota		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
34	Implementação de melhorias nos processos de conformidade das Unidades e Setores administrativos da UFPB				Presencial ou remota		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
35	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
36	Gestão das comunicações/recomendações do TCU
37	Ciência de comunicação/recomendação do TCU				Sistema ConectaTCU		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
38	Análise da comunicação/recomendação do TCU				Sistema ConectaTCU		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
39	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável para subsídio de resposta ou para ciência				SIPAC		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
40	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.				SIPAC, Excel		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
41	Encaminha para elaboração de resposta ao TCU por parte do Gabinete da Reitoria				SIPAC		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
42	Encaminha resposta da UFPB ao TCU				Sistema ConectaTCU		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
43	Encaminha à AUDIN para monitoramentos das demandas do TCU				SIPAC		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
44	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações do TCU				SIPAC, Sistema ConectaTCU		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
45	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
46	Gestão das comunicações/recomendações da CGU
47	Análise da recomendação da CGU e designação da unidade responsável no E-AUD				Sistema E-AUD		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
48	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável.				SIPAC, Zimbra		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
49	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.				SIPAC, Excel		JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
50	Aprova minuta de resposta à CGU				Sistema E-AUD		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
51	Gestão das unidades e dos usuários da UFPB com acesso ao E-AUD (atualização de usuários)				Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
52	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações da CGU				Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
53	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
54	Gestão de Integridade
55	Monitoramento das ações propostas no PACAI (análise do prazos, das ações efetuadas e não efetuadas)				SIPAC, Excel		JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
56	Relatório do Plano Anual de Conformidade Institucional (PACAI)				SIPAC		FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
57	Minuta do Plano Anual de Conformidade Institucional				SIPAC		FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
58	Monitoramento das ações propostas no Plano de Integridade				SIPAC, Excel		JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
59	Minuta/revisão do Plano de Integridade da UFPB				SIPAC		FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
60	Reuniões do ComGov				Presencial ou remota		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
61	Reuniões do Comitê de Gestão de Integridade				Presencial ou remota		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
62	Supervisão da Gestão de Integridade				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
63	Difusão de boas práticas de conformidade administrativa				Presencial ou remota		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
64	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
65	Atualização do site e das redes sociais do setor
66	Análise e elaboração de conteúdos a serem publicados (próprios ou de outros órgãos federais)				Sites diversos, Word, Canvas		JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
67	Publicação no site oficial, no Instagram, Twitter e no Facebook				Plone, Instagram, Twitter e Facebook		JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
68	Supervisão da atualização dos sites e redes sociais do setor				Plone, Instagram, Twitter e Facebook		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
69	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
70	Atualização e capacitação contínua
71	Estudo de normativos, manuais, guias				-		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
72	Acompanhamento de palestras/eventos sobre conformidade, integridades, riscos (Rede GIRC e outros)				-		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
73	Realização de cursos de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, cursos de qualificação profissional internos e das escolas de governo				-		FC JA JM JO			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
74	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
75	Gestão de Pessoal Setorial
76	Homologação no SIGRH das férias planejadas da equipe;				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
77	Homologação das ocorrências quanto à frequência;				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
78	Homologação das frequências mensais no SIGPonto;				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
79	Concedente de estágio: cadastramento dos planos de estágio para os estagiários da pró-reitoria, inclusive renovações;				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
80	Orientação aos estagiários daComconf sobre procedimentos para acesso a serviços da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).				Presencial ou remota		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
81	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
82	Gestão de Materiais
83	Atualização do Plano de Contratações Anuais;				SIPAC		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
84	Verificação e acompanhamento do estado dos materiais permanentes da Comconf				SIPAC		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
85	Requisições em geral, requisição de materiais permanentes e de consumo através do Sipac				SIPAC		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
86	Recebimento de materiais permanentes e de consumo requisitados e guarda dos mesmos;				SIPAC		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
87	Solicitação de reparos em equipamentos de informática pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)				Presencial ou remota		FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>


1	CRONOGRAMA DE TRABALHO - ComConf - 2022
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3	AUTARQUIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARÁIBA			SETOR	COMISSÃO DE CONFORMIDADE/UNIDADE									DOC			Cronograma de Trabalho - COMCONF 2022
4	GESTÃO	Fabiana de Cássia Ramos de Medeiros Fernandes Alves de Andrade			DATA	10/10/2022									VERSÃO			1.0
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6	FORÇA DE TRABALHO
7	CÓDIGO	COLABORADOR	MATRÍCULA	CARGO	FUNÇÃO										CARGA			HORÁRIOS										MODALIDADE
8	FC	Fabiana de Cássia Ramos de Medeiros Fernandes Alves de Andrade	3222167	TAE	- Coordenadora da Comissão de Conformidade										40h			07h30min-12h30min / 13h30min-16h30min (segunda a sexta)										Presencial
9	JA	Josenil Almeida Lira	1189738	TAE	- Secretária da Comissão de Conformidade										40h			07h30min-12h30min / 13h30min-16h30min (segunda a sexta)										Presencial
10	MB	Mônica Barrêto Nóbrega de Lucena	1874574	TAE	- Agente de Conformidade										40h			10h-12h30min / 13h30min-19h (segunda a sexta)										Presencial
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12	OBJETIVO ESTRATÉGICO
13	PI.GAd.03: Adotar boas práticas de governança pública.
14	META 1	PI.GAd.03.I1.M1. Implantar e acompanhar a gestão de riscos em 100% dos objetivos estratégicos do PDI.
15		PI.GAd.03.I2.M1. Responder anualmente 100% das recomendações dos órgãos de controle internos e externos.
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17	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
18	Gestão administrativa de demandas internas da UFPB
19	Reuniões de planejamento setorial / intersetorial				Presencial ou remota		FC JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
20	Verificação, monitoramento e atendimento às comunicações que transitam nos e-mails institucionais do setor				Zimbra, Gmail		FC JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
21	Recebimento de documentos eletrônicos diversos (relatórios, atas, atestados etc.) no Sipac e encaminhamento ao setor competente.				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
22	Análise das comunicações e dos documentos para encaminhamentos				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
23	Cadastramento de processos eletrônicos no Sipac de interesse da COMCONF				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
24	Recebimento de processos eletrônicos externos ao setor e encaminhamento ao setor competente				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
25	Acompanhamento dos processos despachados pela COMCONF				SIPAC, Excel		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
26	Elaboração/atualização de planilha de controle de processos (TCU, CGU e Internos)				Excel		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
27	Elaboração de relatório de atividades individuais e do setor				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
28	Encaminhamento dos relatórios de atividades via Sipac para assinatura e conhecimento da chefia superior				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
29	Consultoria/ assessoramento sobre governança, risco, integridade e conformidade à alta administração e às unidades da UFPB				SIPAC, E-mail		FC JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
30	Supervisão da Gestão Administrativa				SIPAC, Excel		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
31	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
32	Gestão das comunicações/recomendações do TCU
33	Ciência de comunicação/recomendação do TCU				Sistema ConectaTCU		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
34	Análise da comunicação/recomendação do TCU				Sistema ConectaTCU		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
35	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável para subsídio de resposta ou para ciência				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
36	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.				SIPAC, Excel		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
37	Encaminha para elaboração de resposta ao TCU por parte do Gabinete da Reitoria				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
38	Encaminha resposta da UFPB ao TCU				Sistema ConectaTCU		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
39	Encaminha à AUDIN para monitoramentos das demandas do TCU				SIPAC		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
40	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações do TCU				SIPAC, Sistema ConectaTCU		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
41	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
42	Gestão das comunicações/recomendações da CGU
43	Análise da recomendação da CGU e designação da unidade responsável no E-AUD				Sistema E-AUD		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
44	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável.				SIPAC, Zimbra		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
45	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.				SIPAC, Excel		JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
46	Aprova minuta de resposta à CGU				Sistema E-AUD		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
47	Gestão das unidades e dos usuários da UFPB com acesso ao E-AUD (atualização de usuários)				Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
48	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações da CGU				Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
49	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
50	Gestão de Integridade
51	Monitoramento das ações propostas no PACAI (análise do prazos, das ações efetuadas e não efetuadas)				SIPAC, Excel		MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
52	Relatório do Plano Anual de Conformidade Institucional (PACAI)				SIPAC		FC MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
53	Minuta do Plano Anual de Conformidade Institucional				SIPAC		FC MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
54	Monitoramento das ações propostas no Plano de Integridade				SIPAC, Excel		MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
55	Minuta/revisão do Plano de Integridade da UFPB				SIPAC		FC MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
56	Reuniões do ComGov				Presencial ou remota		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
57	Reuniões do Comitê de Gestão de Integridade				Presencial ou remota		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
58	Supervisão da Gestão de Integridade				SIPAC		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
59	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
60	Atualização do site e das redes sociais do setor
61	Análise e elaboração de conteúdos a serem publicados (próprios ou de outros órgãos federais)				Sites diversos, Word, Canvas		JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
62	Publicação no site oficial, no Instagram e no Facebook				Plone, Instagram e Facebook		JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
63	Supervisão da atualização dos sites e redes sociais do setor				Plone, Instagram e Facebook		FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
64	ATIVIDADES				AÇÕES / ENTREGAS		RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
65	Atualização e capacitação contínua
66	Estudo de normativos, manuais, guias				-		FC JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
67	Acompanhamento de palestras/eventos sobre conformidade, integridades, riscos (Rede GIRC e outros)				-		FC JA MB	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
68	Realização de cursos de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, cursos de qualificação profissional internos e das escolas de governo				-		FC JA MB			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>


1	DATA DE INÍCIO	RESPONSÁVEIS	ATIVIDADE	AÇÕES/ENTREGAS	DESCRIÇÃO DA TIVIDADE	DATA DE FIM	QTDE DE DIAS EM QUE FOI FEITO	QTDE DE HORAS PARA SER FEITO	STATUS	COMPLEXIDADE
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1
2	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
3	Gestão administrativa de demandas internas da UFPB
4	Reuniões de planejamento setorial / intersetorial	Presencial ou remota	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
5	Registros de reuniões da Comconf e CGI	SIPAC	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
6	Verificação, monitoramento e atendimento às comunicações que transitam nos e-mails institucionais do setor	Zimbra, Gmail	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
7	Recebimento de documentos eletrônicos diversos (relatórios, atas, atestados etc.) no Sipac e encaminhamento ao setor competente.	SIPAC	JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
8	Análise das comunicações e dos documentos para encaminhamentos	SIPAC	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
9	Cadastramento de processos eletrônicos no Sipac de interesse da COMCONF	SIPAC	JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
10	Recebimento de processos eletrônicos externos ao setor e encaminhamento ao setor competente	SIPAC	JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
11	Acompanhamento dos processos despachados pela COMCONF	SIPAC, Google Sheets	JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
12	Elaboração/atualização de planilha de controle de processos (TCU, CGU e Internos)	Google Sheets	JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
13	Elaboração de relatório de atividades individuais e do setor	SIPAC	FB JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
14	Encaminhamento dos relatórios de atividades via Sipac para assinatura e conhecimento da chefia superior	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
15	Consultoria/ assessoramento sobre governança, risco, integridade e conformidade à alta administração e às unidades da UFPB	SIPAC, E-mail	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
16	Supervisão da Gestão Administrativa	SIPAC, Google Sheets	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
17	Participação em grupos de trabalho	Presencial ou remota	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
18	Implementação de melhorias nos processos de conformidade das Unidades e Setores administrativos da UFPB	Presencial ou remota	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
19	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
20	Gestão das comunicações/recomendações do TCU
21	Ciência de comunicação/recomendação do TCU	Sistema ConectaTCU	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
22	Análise da comunicação/recomendação do TCU	Sistema ConectaTCU	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
23	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável para subsídio de resposta ou para ciência	SIPAC	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
24	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.	SIPAC, Google Sheets	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
25	Encaminha para elaboração de resposta ao TCU por parte do Gabinete da Reitoria	SIPAC	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
26	Encaminha resposta da UFPB ao TCU	Sistema ConectaTCU	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
27	Encaminha à AUDIN para monitoramentos das demandas do TCU	SIPAC	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
28	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações do TCU	SIPAC, Sistema ConectaTCU	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
29	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
30	Gestão das comunicações/recomendações da CGU
31	Análise da recomendação da CGU e designação da unidade responsável no E-AUD	Sistema E-AUD	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
32	Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável.	SIPAC, Zimbra	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
33	Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.	SIPAC, Google Sheets	JA JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
34	Aprova minuta de resposta à CGU	Sistema E-AUD	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
35	Gestão das unidades e dos usuários da UFPB com acesso ao E-AUD (atualização de usuários)	Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
36	Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações da CGU	Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
37	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
38	Gestão de Integridade
39	Monitoramento das ações propostas no PACAI (análise do prazos, das ações efetuadas e não efetuadas)	SIPAC, Google Sheets	JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
40	Relatório do Plano Anual de Conformidade Institucional (PACAI)	SIPAC	FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
41	Minuta do Plano Anual de Conformidade Institucional	SIPAC	FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
42	Monitoramento das ações propostas no Plano de Integridade	SIPAC, Google Sheets	JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
43	Minuta/revisão do Plano de Integridade da UFPB	SIPAC	FC JM	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
44	Reuniões do ComGov	Presencial ou remota	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
45	Reuniões do Comitê de Gestão de Integridade	Presencial ou remota	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
46	Supervisão da Gestão de Integridade	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
47	Difusão de boas práticas de conformidade administrativa	Presencial ou remota	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
48	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
49	Atualização do site e das redes sociais do setor
50	Análise e elaboração de conteúdos a serem publicados (próprios ou de outros órgãos federais)	Sites diversos, Word, Canvas	JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
51	Publicação no site oficial, no Instagram, Twitter e no Facebook	Plone, Instagram, Twitter e Facebook	JA	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
52	Supervisão da atualização dos sites e redes sociais do setor	Plone, Instagram, Twitter e Facebook	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
53	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
54	Atualização e capacitação contínua
55	Estudo de normativos, manuais, guias	-	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
56	Acompanhamento de palestras/eventos sobre conformidade, integridades, riscos (Rede GIRC e outros)	-	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
57	Realização de cursos de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, cursos de qualificação profissional internos e das escolas de governo	-	FC JA JM JO			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>			>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
58	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
59	Gestão de Pessoal Setorial
60	Homologação no SIGRH das férias planejadas da equipe;	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
61	Homologação das ocorrências quanto à frequência;	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
62	Homologação das frequências mensais no SIGPonto;	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
63	Concedente de estágio: cadastramento dos planos de estágio para os estagiários da pró-reitoria, inclusive renovações;	SIPAC	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
64	Orientação aos estagiários daComconf sobre procedimentos para acesso a serviços da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).	Presencial ou remota	FC	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
65	ATIVIDADES	AÇÕES / ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	JAN		FEV		MAR		ABR		MAI		JUN		JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ
66	Gestão de Materiais
67	Atualização do Plano de Contratações Anuais;	SIPAC	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
68	Verificação e acompanhamento do estado dos materiais permanentes da Comconf	SIPAC	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
69	Requisições em geral, requisição de materiais permanentes e de consumo através do Sipac	SIPAC	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
70	Recebimento de materiais permanentes e de consumo requisitados e guarda dos mesmos;	SIPAC	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>
71	Solicitação de reparos em equipamentos de informática pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)	Presencial ou remota	FC JA JM JO	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>


1
2
3	NOME	ATIVIDADE	STATUS	AÇÕES/ENTREGAS	COMPLEXIDADE
4	FABIANA	Reuniões de planejamento setorial / intersetorial	CONCLUÍDO	SIPAC	BAIXA
5	GERMANA	Registros de reuniões da Comconf e CGI	AM ANDAMENTO	Presencial ou Remota	MÉDIA
6	JÉSSICA	Verificação, monitoramento e atendimento às comunicações que transitam nos e-mails institucionais do setor	PENDENTE	Plone, Instagram, Twitter e Facebook	ALTA
7	JOSENIL	Recebimento de documentos eletrônicos diversos (relatórios, atas, atestados etc.) no Sipac e encaminhamento ao setor competente.		Sistema E-AUD
8		Análise das comunicações e dos documentos para encaminhamentos		Google Sheets
9		Cadastramento de processos eletrônicos no Sipac de interesse da COMCONF		Sistema Conecta TCU
10		Recebimento de processos eletrônicos externos ao setor e encaminhamento ao setor competente		Zimbra
11		Acompanhamento dos processos despachados pela COMCONF		Gmail
12		Elaboração/atualização de planilha de controle de processos (TCU, CGU e Internos)		Sistema E-AUD, SIPAC, Zimbra
13		Elaboração de relatório de atividades individuais e do setor		SIPAC, Google Sheets
14		Encaminhamento dos relatórios de atividades via Sipac para assinatura e conhecimento da chefia superior
15		Consultoria/ assessoramento sobre governança, risco, integridade e conformidade à alta administração e às unidades da UFPB
16		Supervisão da Gestão Administrativa
17		Participação em grupos de trabalho
18		Implementação de melhorias nos processos de conformidade das Unidades e Setores administrativos da UFPB
19		Ciência de comunicação/recomendação do TCU
20		Análise da comunicação/recomendação do TCU
21		Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável para subsídio de resposta ou para ciência
22		Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.
23		Encaminha para elaboração de resposta ao TCU por parte do Gabinete da Reitoria
24		Encaminha resposta da UFPB ao TCU
25		Encaminha à AUDIN para monitoramentos das demandas do TCU
26		Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações do TCU
27		Análise da recomendação da CGU e designação da unidade responsável no E-AUD
28		Encaminha a comunicação/recomendação ao setor responsável.
29		Acompanha a tramitação da comunicação/recomendação na UFPB.
30		Aprova minuta de resposta à CGU
31		Gestão das unidades e dos usuários da UFPB com acesso ao E-AUD (atualização de usuários)
32		Supervisão da Gestão das comunicações/recomendações da CGU
33		Monitoramento das ações propostas no PACAI (análise do prazos, das ações efetuadas e não efetuadas)
34		Relatório do Plano Anual de Conformidade Institucional (PACAI)
35		Minuta do Plano Anual de Conformidade Institucional
36		Monitoramento das ações propostas no Plano de Integridade
37		Minuta/revisão do Plano de Integridade da UFPB
38		Reuniões do ComGov
39		Reuniões do Comitê de Gestão de Integridade
40		Supervisão da Gestão de Integridade
41		Difusão de boas práticas de conformidade administrativa
42		Análise e elaboração de conteúdos a serem publicados (próprios ou de outros órgãos federais)
43		Publicação no site oficial, no Instagram, Twitter e no Facebook
44		Supervisão da atualização dos sites e redes sociais do setor
45		Estudo de normativos, manuais, guias
46		Acompanhamento de palestras/eventos sobre conformidade, integridades, riscos (Rede GIRC e outros)
47		Realização de cursos de Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, cursos de qualificação profissional internos e das escolas de governo
48		Homologação no SIGRH das férias planejadas da equipe;
49		Homologação das ocorrências quanto à frequência;
50		Homologação das frequências mensais no SIGPonto;
51		Concedente de estágio: cadastramento dos planos de estágio para os estagiários da pró-reitoria, inclusive renovações;
52		Orientação aos estagiários daComconf sobre procedimentos para acesso a serviços da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep).
53		Atualização do Plano de Contratações Anuais;
54		Verificação e acompanhamento do estado dos materiais permanentes da Comconf
55		Requisições em geral, requisição de materiais permanentes e de consumo através do Sipac
56		Recebimento de materiais permanentes e de consumo requisitados e guarda dos mesmos;
57		Solicitação de reparos em equipamentos de informática pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI)