1 | ID | Objetivos | Responsável | Data de verificação / atualização | Componentes do Risco | Categoria de Risco | Natureza do Risco | Avaliação do Nível de Risco | Nota Vulnerabilidade | Grau de Vulnerabilidade | Resposta | ||||||||||
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2 | Nº | Evento de risco | Causa | Efeito/Consequência | Estratégico | Operacional | Imagem/ Reputação | Integridade | Legal | Probabilidade | Grau de impacto | Nível | Classificação do Nível de Risco | ||||||||
3 | 2.1.11.1. | Intensificar as ações de recuperação dos estudantes de menor rendimento, mitigando a retenção. | DADE | 23/01/2024 | 1 | Elevado índice de retenção de estudantes em disciplinas dos cursos de graduação | Elevado índice de reprovação em um grupo de componentes curriculares básicos para os currículos | Impacto negativo na taxa de sucesso dos cursos de graduação | Não Orçamentário/Financeiro | 75 | 53 | 3975 | Alto | 40 | Baixo | Compartilhar | |||||
4 | 2.1.11.2. | Manter (e se possível ampliar) as ações para permanência dos estudantes vulneráveis. | DRPE | 22/01/2024 | 2 | Falta de recursos para manter as bolsas | Cortes no orçamento | Impossibilidade de manutenção das bolsas para vulneráveis | Orçamentário/Financeiro | 75 | 43 | 3225 | Alto | 0 | Baixo | Compartilhar | |||||
5 | BU/DRPE | 23/01/2024 | 3 | Dano ou extravio aos notebooks | Acidentes, furtos ou mau uso dos equipamentos, dificuldade técnica para manutenção dos equipamentos | Redução do número de equipamentos | Orçamentário/Financeiro | 100 | 30 | 3000 | Alto | 40 | Baixo | Mitigar | |||||||
6 | 2.1.11.3. | Aprimorar o sistema de avaliação do ensino (AVALIE), com foco no trabalho desenvolvido pelos docentes | DADE | 23/01/2024 | 4 | Falta de integração dos procedimentos de coleta e análise do AVALIE com o sistema integrado de gestão | Falta de um sistema integrado e informatizado de avaliação | Dificuldade de coletar dados e utilização incipiente de indicadores na gestão dos cursos de graduação, dificultando os processos de tomada de decisão em relação a qualidade dos cursos | Não Orçamentário/Financeiro | 100 | 43 | 4300 | Alto | 60 | Médio | Mitigar | |||||
7 | 2.1.12.1. | Aprimorar os processos seletivos de estudantes para a graduação. | COPS/DRCA | 23/01/2024 | 5 | Redução no número de inscritos nos processos seletivos de ingresso de alguns cursos | Redução da demanda por ensino superior e situação socioeconômica das famílias | Redução da relação candidatos/vaga gerando não ocupação da totalidade das vagas disponíveis na matrícula inicial | Orçamentário/Financeiro | 50 | 57 | 2850 | Alto | 40 | Baixo | Mitigar | |||||
8 | 2.1.12.2. | Inserir publicidade e ações de divulgação dos cursos em regiões onde ainda não temos muita inserção | COPS/DRCA | 23/01/2024 | 6 | Baixa concentração de ingressantes oriundos de outras regiões | Falta de efetividade na divulgação dos processos seletivos e dos cursos oferecidos pela instituição | Ocupação das vagas com alta concentração na microrregião de Lavras | Não Orçamentário/Financeiro | 50 | 57 | 2850 | Alto | 40 | Baixo | Mitigar | |||||
9 | 2.1.12.3. | Melhorar a comunicação com os aprovados e criar formas de envio de informações institucionais diretamente para cada classificado no momento em que ele entra na lista de chamada. | COPS/DRCA | 23/01/2024 | 7 | Candidato aprovado não faz matrícula e não ocupa vaga por não saber que foi chamado | Falha na comunicação de que o classificado no processo seletivo está aprovado para ocupar vaga de ingresso em uma determinada chamada (intervalo de tempo em que a lista de aprovados tem validade para matrícula) | Elevação no número de chamadas e possibilidade de geração de vagas ociosas nos processos de matrícula dos ingressantes | Orçamentário/Financeiro | 50 | 60 | 3000 | Alto | 20 | Baixo | Mitigar | |||||
10 | 2.1.12.4. | Ampliar o tempo entre chamadas e/ou implantar nova sistemática de convocação | DRCA COPS | 23/01/2024 | 8 | Candidato aprovado não faz matrícula e não ocupa vaga por não saber que foi chamado | Prazo exiguo para que o candidato aprovado saiba que o nome entrou em lista de chamada e realize os procedimentos de matrícula | Possibilidade de geração de vagas ociosas nos processos de matrícula dos ingressantes | Não Orçamentário/Financeiro | 50 | 60 | 3000 | Alto | 20 | Baixo | Mitigar | |||||
11 | 2.1.12.5. | Direcionar os esforços da mentoria para que no primeiro mês de atividades letivas os novatos sejam acompanhados de perto | Pró-reitor DADE UA | 23/01/2024 | 9 | Ingressante desiste/abandona por falta de estimulo ou por se sentir desorientado | Falha no acolhimento inicial, nas orientações sobre como estudar e quais são os recursos disponíveis na instituição e na apresentação de detalhes sobre a profissão e o curso escolhidos | Possibilidade de geração de vagas ociosas no inicio do semestre letivo, sem possibilIdade de chamada para lista de espera | Não Orçamentário/Financeiro | 25 | 61 | 1525 | Médio | 20 | Baixo | Mitigar | |||||
12 | 3.1.1.1. | Transferir rotinas acadêmicas e processos administrativos e pedagógicos dos cursos para as UA sem perda de qualidade. | DPGA | 23/01/2024 | 10 | Impossibilidade das Unidades Acadêmicas assumirem os processos transferidos | Baixa adesão/participação na descentralização/treinamentos pelas UAs | Atraso no cronograma de descentralização dos processos envolvidos | Não Orçamentário/Financeiro | 75 | 43 | 3225 | Alto | 20 | Baixo | Mitigar | |||||
13 | 3.1.1.2. | Aprimorar os projetos pedagógicos dos cursos, bem como a estrutura de apoio às atividades letivas. | DADE DRPE | 23/01/2024 | 11 | Não cumprimento de determinações das DCN nos prazos estabelecidos pelo CNE | Não atuação dos colegiados na atualização dos PPCs para compatibilizá-los às novas DCN | Projetos pedagógicos desatualizados e impossibilidade de renovação de reconhecimento de cursos | Não Orçamentário/Financeiro | 0 | 46 | 0 | Baixo | 20 | Baixo | Compartilhar | |||||
14 | DADE | 23/01/2024 | 12 | Falta de adequação da ação docente aos procedimentos e processos de ensino | Não observância de procedimentos acadêmicos e de processos a serem adotados no ensino | Insatisfação de estudantes e situações de abandono ou reprovação de disciplina | Não Orçamentário/Financeiro | 100 | 43 | 4300 | Alto | 40 | Baixo | Compartilhar | |||||||
15 | 3.1.1.3. | Apoiar e ampliar as ações de formação continuada dos docentes da instituição. | DADE | 23/01/2024 | 13 | Docentes com dificuldades de atuação no processo de ensino-aprendizagem | Déficit de formação didático-pedagógica | Insatisfação de estudantes e situações de abandono ou reprovação de disciplina | Não Orçamentário/Financeiro | 100 | 43 | 4300 | Alto | 40 | Baixo | Mitigar | |||||
16 | 3.1.1.4. | Aprimorar e ampliar os serviços oferecidos pela Biblioteca Universitária, compatibilizando-a com a expansão ocorrida no número de cursos oferecidos (graduação e pós-graduação) bem como novas especialidades de formação | BU/DRPE | 23/01/2024 | 14 | Comprometimento de serviços oferecidos pela BU, necessários à comunidade acadêmica | Falta de investimento em sistemas, equipamentos e aquisição de acervo ambientes com restrição de uso devido a questões de segurança do acervo e saída de servidores em função de processos de redistribuição e vacância. | Suspensão parcial de serviços oferecidos aos usuários | Não Orçamentário/Financeiro | 75 | 43 | 3225 | Alto | 40 | Baixo | Mitigar | |||||
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31 | |||||||||||||||||||||
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34 | |||||||||||||||||||||
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43 |
1 | Número | 1 | |||||||||
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2 | Evento | Elevado índice de retenção de estudantes em disciplinas dos cursos de graduação | |||||||||
3 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
4 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
5 | Resposta | Compartilhar | |||||||||
6 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
7 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
8 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
11 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
12 | Elevado índice de reprovação em um grupo de componentes curriculares básicos para os currículos | Promover situações de formação continuada de docentes e orientações às UAs com vistas à adoção de revisão dos processos de ensino e de aprendizagem, bem como da adoção de processos de recuperação de estudantes com baixo rendimento. | DADE | 30/11/2025 | 407 | Impacto negativo na taxa de sucesso dos cursos de graduação | Orientações continuadas aos docentes, colegiados e UAs acerca das possibilidades de revisão dos procedimentos avaliativos e adoção de metodologias inovadoras possíveis de serem implementadas para mitigar a reprovação dos estudantes, intensificação dos processos de recuperação dos Estudos e revisão na malha de requisitos das matrizes curriculares. | DADE | 30/11/2025 | 407 | |
13 | |||||||||||
14 | Número | 2 | |||||||||
15 | Evento | Falta de recursos para manter as bolsas | |||||||||
16 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
17 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
18 | Resposta | Compartilhar | |||||||||
19 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
20 | Data da última atualização | 22/01/2024 | |||||||||
21 | Responsável | Diego Américo Ferreira | |||||||||
22 | |||||||||||
23 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
24 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
25 | Cortes no orçamento | Buscar apoio institucional para as políticas de manutenção de discentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica | DRPE/PROGRAD/PRAEC/PROPLAG | 31/12/2024 | 73 | Impossibilidade de manutenção das bolsas para vulneráveis | Buscar alternativas com a PRAEC e outras pró-reitorias para apoio na implementação de bolsas em editais específicos para alunos em vulnerabilidade socioeconômica | DRPE/PROGRAD/PRAEC/PROEC/PRP | 31/12/2024 | 73 | |
26 | |||||||||||
27 | Número | 3 | |||||||||
28 | Evento | Dano ou extravio aos notebooks | |||||||||
29 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
30 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
31 | Resposta | Mitigar | |||||||||
32 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
33 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
34 | Responsável | Lucas Amaral de Melo | |||||||||
35 | |||||||||||
36 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
37 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
38 | Acidentes, furtos ou mau uso dos equipamentos, dificuldade técnica para manutenção dos equipamentos | Orientação para o uso dos equipamentos, monitoramento do estado dos equipamentos no momento da entrega | Biblioteca Universitária | Ação contínua | Realizado | Redução do número de equipamentos | Abertura de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) | Biblioteca Universitária | Ação contínua | Realizado | |
39 | |||||||||||
40 | Número | 4 | |||||||||
41 | Evento | Falta de integração dos procedimentos de coleta e análise do AVALIE com o sistema integrado de gestão | |||||||||
42 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
43 | Grau de vulnerabilidade | Médio | |||||||||
44 | Resposta | Mitigar | |||||||||
45 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
46 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
47 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
48 | |||||||||||
49 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
50 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
51 | Falta de um sistema integrado e informatizado de avaliação | Realização da avaliação com o uso do campus virtual ou google forms | DADE | Ação contínua | Realizado | Dificuldade de coletar dados e utilização incipiente de indicadores na gestão dos cursos de graduação, dificultando os processos de tomada de decisão em relação a qualidade dos cursos | Desenvolvimento e implementação do sistema de avaliação integrado ao SIG | DADE/PROGRAD/DGTI | 30/11/2025 | 407 | |
52 | |||||||||||
53 | Número | 5 | |||||||||
54 | Evento | Redução no número de inscritos nos processos seletivos de ingresso de alguns cursos | |||||||||
55 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
56 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
57 | Resposta | Mitigar | |||||||||
58 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
59 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
60 | Responsável | Ana Cláudia Alves de Freitas | |||||||||
61 | |||||||||||
62 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
63 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
64 | Redução da demanda por ensino superior e situação socioeconômica das famílias | Fomentar a discussão junto à PRAEC para viabilizar permanência de estudantes vulneráveis | COPS/DRCA/PRAEC | 31/12/2024 | 73 | Redução da relação candidatos/vaga gerando não ocupação da totalidade das vagas disponíveis na matrícula inicial | Aperfeiçoamento do processo de divulgação das chamadas com vistas ao preenchimento da totalidade das vagas | COPS/DRCA | 31/12/2021 | Realizado | |
65 | |||||||||||
66 | Número | 6 | |||||||||
67 | Evento | Baixa concentração de ingressantes oriundos de outras regiões | |||||||||
68 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
69 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
70 | Resposta | Mitigar | |||||||||
71 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
72 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
73 | Responsável | Ana Cláudia Alves de Freitas | |||||||||
74 | |||||||||||
75 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
76 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
77 | Falta de efetividade na divulgação dos processos seletivos e dos cursos oferecidos pela instituição | Intensificar a divulgação do processo seletivo e dos cursos com vistas a obter o maior número de inscritos e ampliar a divulgação nas mídias: TV, rádio, redes sociais e internet, palestras, divulgação nas cidades do entorno de Lavras. | COPS/DRCA/CCOM | 31/12/2024 | 73 | Ocupação das vagas com alta concentração na microrregião de Lavras | Preencher a totalidade das vagas, utilizando quantas chamadas forem possíveis, com monitoramento constante das matrículas efetivadas para identificar a origem dos candidatos. | DRCA/SERG | Ação contínua | Realizado | |
78 | |||||||||||
79 | Número | 7 | |||||||||
80 | Evento | Candidato aprovado não faz matrícula e não ocupa vaga por não saber que foi chamado | |||||||||
81 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
82 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
83 | Resposta | Mitigar | |||||||||
84 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
85 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
86 | Responsável | Daniela Armondes de Paula Oliveira | |||||||||
87 | |||||||||||
88 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
89 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
90 | Falha na comunicação de que o classificado no processo seletivo está aprovado para ocupar vaga de ingresso em uma determinada chamada (intervalo de tempo em que a lista de aprovados tem validade para matrícula) | A cada evento de ingresso, monitorar o processo de chamada e identificar possíveis ocorrências de desistência | DRCA | 31/12/2023 | Realizado | Elevação no número de chamadas e possibilidade de geração de vagas ociosas nos processos de matrícula dos ingressantes | Implementação de ferramenta, via SIG, para comunicar o candidato que ele foi convocado para fazer a matrícula na UFLA | DRCA | 20/05/2022 | Realizado | |
91 | |||||||||||
92 | Número | 8 | |||||||||
93 | Evento | Candidato aprovado não faz matrícula e não ocupa vaga por não saber que foi chamado | |||||||||
94 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
95 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
96 | Resposta | Mitigar | |||||||||
97 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
98 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
99 | Responsável | Daniela Armondes de Paula Oliveira | |||||||||
100 | |||||||||||
101 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
102 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
103 | Prazo exiguo para que o candidato aprovado saiba que o nome entrou em lista de chamada e realize os procedimentos de matrícula | Melhorar a comunicação com os convocados e monitorar não preenchimento das vagas | DRCA | 31/12/2024 | Realizado | Possibilidade de geração de vagas ociosas nos processos de matrícula dos ingressantes | Convocar número maior de aprovados nas chamadas para diminuir a possibilidade de não ocupação das vagas | DRCA | 31/12/2024 | Realizado | |
104 | |||||||||||
105 | Número | 9 | |||||||||
106 | Evento | Ingressante desiste/abandona por falta de estimulo ou por se sentir desorientado | |||||||||
107 | Classificação do Nível de Risco | Médio | |||||||||
108 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
109 | Resposta | Mitigar | |||||||||
110 | Ocorrência do Evento | Não | |||||||||
111 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
112 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
113 | |||||||||||
114 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
115 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
116 | Falha no acolhimento inicial, nas orientações sobre como estudar e quais são os recursos disponíveis na instituição e na apresentação de detalhes sobre a profissão e o curso escolhidos | Monitorar e orientar coordenações de cursos e Mentores (quando implantada a mentoria) | DADE | Açaõ contínua | Realizado | Possibilidade de geração de vagas ociosas no inicio do semestre letivo, sem possibilIdade de chamada para lista de espera | Implantação da Mentoria Acadêmica e o acompanhamento de suas ações | PROGRAD /DADE/ UAs | Ação contínua | Realizado | |
117 | |||||||||||
118 | Número | 10 | |||||||||
119 | Evento | Impossibilidade das Unidades Acadêmicas assumirem os processos transferidos | |||||||||
120 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
121 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
122 | Resposta | Mitigar | |||||||||
123 | Ocorrência do Evento | Não | |||||||||
124 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
125 | Responsável | Diego Américo Ferreira | |||||||||
126 | |||||||||||
127 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
128 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
129 | Baixa adesão/participação na descentralização/treinamentos pelas UAs | Verificar junto às diretorias da PROGRAD a participação das equipes das Secretarias Integradas e das Unidades Acadêmicas para informação à Reitoria | DPGA DRCA DRPE DADE SI/UA | 30/06/2022 | Realizado | Atraso no cronograma de descentralização dos processos envolvidos | - Criar ações reguladoras pelos setores da PROGRAD para verificação das atividades das UAs - Supervisionar e dar suporte às UA durante o primeiro ano de processos transferidos | DPGA DRCA DRPE DADE SI/UA | |||
130 | |||||||||||
131 | Número | 11 | |||||||||
132 | Evento | Não cumprimento de determinações das DCN nos prazos estabelecidos pelo CNE | |||||||||
133 | Classificação do Nível de Risco | Baixo | |||||||||
134 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
135 | Resposta | Compartilhar | |||||||||
136 | Ocorrência do Evento | Não | |||||||||
137 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
138 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
139 | |||||||||||
140 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
141 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
142 | Não atuação dos colegiados na atualização dos PPCs para compatibilizá-los às novas DCN | Realizar orientações e situações de assessoramento ao processo de atualização dos PPCs pelos colegiados em interlocução com as UAs | DADE DRPE | 31/07/2023 | Realizado | Projetos pedagógicos desatualizados e impossibilidade de renovação de reconhecimento de cursos | Desenvolver cronograma de atendimento e assessoramento aos colegiados e UAs para atualização dos PPCs | DADE DRPE | 31/122023 | Realizado | |
143 | |||||||||||
144 | Número | 12 | |||||||||
145 | Evento | Falta de adequação da ação docente aos procedimentos e processos de ensino | |||||||||
146 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
147 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
148 | Resposta | Compartilhar | |||||||||
149 | Ocorrência do Evento | Não | |||||||||
150 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
151 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
152 | |||||||||||
153 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
154 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
155 | Não observância de procedimentos acadêmicos e de processos a serem adotados no ensino | Potencializar as comunicações e orientações acerca dos procedimentos acadêmicos/administrativos/pedagógicos a serem adotados no âmbito do ensino | DADE | 31/12/2024 | 73 | Insatisfação de estudantes e situações de abandono ou reprovação de disciplina | Mapear ocorrências de inobservância dos procedimentos com reiterada incidência, intensificar processos formativos e adotar procedimentos administrativos cabíveis. | PROGRAD UAs | Ação contínua | Realizado | |
156 | |||||||||||
157 | Número | 13 | |||||||||
158 | Evento | Docentes com dificuldades de atuação no processo de ensino-aprendizagem | |||||||||
159 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
160 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
161 | Resposta | Mitigar | |||||||||
162 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
163 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
164 | Responsável | Francine de Paulo Martins Lima | |||||||||
165 | |||||||||||
166 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
167 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
168 | Déficit de formação didático-pedagógica | Manter e intensificar a formação continuada dos docentes | DADE | Ação contínua | Realizado | Insatisfação de estudantes e situações de abandono ou reprovação de disciplina | Mapear participação dos docentes com reiterada incidência de elevados índices de reprovação (acima dos recorrentes em cada área específica de conhecimento) e intensificar processos formativos, bem como propor mecanismos de associação entre o plano de progressão docente com os resultados de avaliação da sua atuação, conforme previsto em Lei | DADE (em articulação com CPPD) / UAs | Ação contínua | Realizado | |
169 | |||||||||||
170 | Número | 14 | |||||||||
171 | Evento | Comprometimento de serviços oferecidos pela BU, necessários à comunidade acadêmica | |||||||||
172 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
173 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
174 | Resposta | Mitigar | |||||||||
175 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
176 | Data da última atualização | 23/01/2024 | |||||||||
177 | Responsável | Lucas Amaral de Melo | |||||||||
178 | |||||||||||
179 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
180 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
181 | Falta de investimento em sistemas, equipamentos e aquisição de acervo ambientes com restrição de uso devido a questões de segurança do acervo e saída de servidores em função de processos de redistribuição e vacância. | Buscar apoio institucional para investimento em sistemas, equipamentos e aquisição de acervo, para resolução dos problemas de segurança e reposição rápida de servidores | BU/DRPE/PROGRAD/PROPLAG | 31/12/2024 | 73 | Suspensão parcial de serviços oferecidos aos usuários | Implementar plano de contingência para os serviços suspensos, realocação de pessoal e atividades internamente | Biblioteca Universitária | Ação contínua | Realizado |
1 | INDICADORES | VALOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | ∑ Eventos de Risco | 14 | |||||||
4 | |||||||||
5 | ∑ Medidas Preventivas | 13 | |||||||
6 | |||||||||
7 | ∑ Medidas Preventivas Realizadas | 8 | |||||||
8 | |||||||||
9 | ∑ Medidas Preventivas em Atraso | 0 | |||||||
10 | |||||||||
11 | ∑ Eventos de Riscos Ocorridos | 10 | |||||||
12 | |||||||||
13 | ∑ Medidas de Mitigação Previstas | 14 | |||||||
14 | |||||||||
15 | ∑ Medidas de Mitigação Realizadas | 10 | |||||||
16 | |||||||||
17 | ∑ Medidas de Mitigação em Atraso | 0 | |||||||
18 | |||||||||
19 | % Medidas Preventivas Realizadas (∑ Medidas Preventivas Realizadas / ∑ Medidas Preventivas) | 61,54 | |||||||
20 | |||||||||
21 | % Medidas Preventivas em Atraso (∑ Medidas Preventivas em Atraso / ∑ Medidas Preventivas) | 0,00 | |||||||
22 | |||||||||
23 | % Eventos de Riscos Ocorridos (∑ Eventos Riscos Ocorridos / ∑ Eventos Riscos) | 71,43 | |||||||
24 | |||||||||
25 | % Medidas de Mitigação em Atraso (∑ Medidas de Mitigação em Atraso / ∑ Medidas de Mitigação Previstas) | 0,00 | |||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
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