1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PRESSUPOST DE DESPESES | PRESSUPOST D'INGRESSOS | ||||
3 | ||||||
4 | DESPESES DE PERSONAL | IMPOSTOS DIRECTES | ||||
5 | RETRIBUCIONS ALTS CÀRRECS | 14.600,00 € | IBI RÚSTICA | 48.000,00 € | ||
6 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES A FUNCIONARIS | 16.300,00 € | IBI URBANA | 195.000,00 € | ||
7 | RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES A FUNCIONARIS | 24.500,00 € | IMPOST S/ VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA | 49.000,00 € | ||
8 | RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL | 100.700,00 € | IMPOST S/ INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA | 10.000,00 € | ||
9 | COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EMPLEATS PUBLICS | 3.250,00 € | IMPOST S/ ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 12.000,00 € | ||
10 | SEGURETAT SOCIAL | 50.700,00 € | TOTAL CAPÍTOL 1 | 314.000,00 € | ||
11 | FORMACIÓ PERSONAL | 200,00 € | ||||
12 | TOTAL CAPÍTOL 1 | 210.250,00 € | IMPOSTOS INDIRECTES | |||
13 | IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES | 18.950,00 € | ||||
14 | DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | TOTAL CAPÍTOL 2 | 18.950,00 € | |||
15 | FRANJA PROTECCIO INCENDIS | 5.000,00 € | ||||
16 | MANTENIMENT CAMINS | 25.000,00 € | TAXES I ALTRES INGRESSOS | |||
17 | MANTENIMENT CLAVEGUERAM | 3.000,00 € | TAXES SERVEI CLAVEGUERAM | 11.000,00 € | ||
18 | MANTENIMENT DUES ESTACIONS DEPURADORES | 8.000,00 € | TAXES SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES | 110.000,00 € | ||
19 | CÀNONS | 3.000,00 € | TAXA CEMENTIRI | 2.100,00 € | ||
20 | SUBM. LLUM BOMBA DESAIGÜES PELACALÇ | 600,00 € | SERVEI MENJADOR ESCOLAR, LLAR I CASAL | 30.000,00 € | ||
21 | SUBM. LLUM. BOMBA SALDET | 450,00 € | TAXA LLICÈNCIA URBANÍSTICA | 4.000,00 € | ||
22 | SUBM. LUM AFORES NUCLI SALDET -DEPURADORA- | 1.600,00 € | TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS | 500,00 € | ||
23 | SUBM. LLUM FONT LA BASSA | 80,00 € | TAXA LLICÈNCIES AMBIENTALS, TALLERS I ALTRES | 1.000,00 € | ||
24 | SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I CONTENIDORS NOUS | 80.000,00 € | TAXA ENTRADA DE VEHICLES (GUALS) | 300,00 € | ||
25 | MANTENIMENT DEIXALLERIA | 500,00 € | APROFITAMENT ESP. SÒL, SUBSÒL I VOL (EMP. ELÈCTRIQUES/GAS) | 18.000,00 € | ||
26 | GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA ALTRES | 6.000,00 € | APROFITAMENT ESP. SÒL, SUBSÒL I VOL (TELEFÒNICA) | 2.500,00 € | ||
27 | GESTIO RESIDUS DEIXALLERIA C.COMARCAL | 60.000,00 € | OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA | 1.000,00 € | ||
28 | MANTENIMENT CEMENTIRIS | 500,00 € | TAXA FRANJA PROTECCIO | 5.000,00 € | ||
29 | MANTENIMENT ENLLUMENAT | 16.000,00 € | APROFITAMENT ESP. SÒL, SUBSÒL I VOL (TELEFÒNICA MÒBILS) | 1.500,00 € | ||
30 | SUBM. ENLLUM. VENTALLO REF. | 3.200,00 € | RECARREC APRESSAMENT | 6.300,00 € | ||
31 | SUBM. LLUM C/ TORROELLA DE FLUVIÀ -ORIELL- | 150,00 € | INTERESSOS DE DEMORA | 2.000,00 € | ||
32 | SUBM. ENLLUM. ELS MASOS REF. 66485 | 1.000,00 € | IMPREVISTOS | 150,00 € | ||
33 | SUBM. LLUM C/ EL PADRÓ S/N -ANTENA S.G- | 250,00 € | INGRESSOS FESTES POPULARS | 4.000,00 € | ||
34 | SUBM. ENLLUM. VILA-ROBAU REF. 178620 | 1.200,00 € | LLUM TEATRET | 3.500,00 € | ||
35 | SUBM. ENLLUM. L'ARBRE SEC REF. 164714 | 350,00 € | TOTAL CAPÍTOL 3 | 202.850,00 € | ||
36 | SUBM. ENLLUM. SALDET REF. 6048 | 500,00 € | ||||
37 | SUBM. ENLLUM. MONTIRÓ REF. 163377 | 900,00 € | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||
38 | SUBM. ENLLUM. PELACALÇ REF. 60461 | 1.000,00 € | PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT | 209.000,00 € | ||
39 | SUBM. ENLLUM. VALVERALLA REF. 14363 | 1.200,00 € | ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ESTAT | 2.000,00 € | ||
40 | SUBM. ENLLUM. URBANITZ. MAS GROS | 38.000,00 € | FONS DE COOPERACIO LOCAL | 80.000,00 € | ||
41 | SUBM. LLUM CAN JORDI | 4.500,00 € | SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT | 15.000,00 € | ||
42 | MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS | 25.000,00 € | GOVERNACIÓ - SUBV. ALTS CÀRRECS | 13.150,00 € | ||
43 | CCAE - SERVEIS SOCIALS | 16.000,00 € | SUBVENCIÓ GENERALITAT LLAR INFANTS | 45.926,00 € | ||
44 | MANTENIMENT DISPENSARI | 2.600,00 € | DIPUTACIÓ DE GIRONA | 80.000,00 € | ||
45 | SUBM. LLUM DISPENSARI | 1.700,00 € | CONSELL COMARCAL - SUBVENCIONS MENJADOR ESCOLAR | 20.000,00 € | ||
46 | MANTENIMENT ESCOLA I LLAR INFANTS | 30.000,00 € | TOTAL CAPÍTOL 4 | 465.076,00 € | ||
47 | MATERIAL ESCOLA i LLAR D'INFANTS | 1.000,00 € | ||||
48 | SUBM. LLUM ESCOLES I LLAR D'INFANTS REF. 120134 | 6.000,00 € | INGRESSOS PATRIMONIALS | |||
49 | COMBUSTIBLE ESCOLES I LLAR D'INFANTS | 2.500,00 € | LLOGUER TEATRET | 150,00 € | ||
50 | SERVEI CASAL D'ESTIU | 1.000,00 € | CANON CONCESSIO AIGUA | 3.500,00 € | ||
51 | MONITOR MENJADOR | 10.000,00 € | APROFITAMENT BÉNS DE DOMINI PÚBLIC (XAVI MILL) | 3.600,00 € | ||
52 | SERVEI MENJADOR ESCOLAR | 40.000,00 € | APROFITAMENT BÉNS DE DOMINI PÚBLIC CAN PIPA | 2.470,00 € | ||
53 | GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS (ORIÓ) | 70.000,00 € | TOTAL CAPÍTOL 5 | 9.720,00 € | ||
54 | SERVEI CASAL I MENJADOR ESTIU | 7.800,00 € | ||||
55 | MANTENIMENT CENTRE CÍVIC "EL TEATRET" | 3.300,00 € | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | |||
56 | SUBM. ENLLUM. RECTORIA REF. 164492 | 2.500,00 € | SUBV. PUOSC MILLORA XARXA VIÀRIA ENTORN VENTALLÓ (FASE 2) | 110.054,00 € | ||
57 | SUBM. LLUM. CENTRE CIVIC LA BASSA | 700,00 € | SUBV. DIPUTACIÓ LLUMS DE TORRENT | 10.000,00 € | ||
58 | SUBM. LLUM C/ DEL POU | 80,00 € | SUBV. DIPUTACIÓ CANVI LEDS MAS GROS | 20.000,00 € | ||
59 | MANTENIMENT LOCAL POLIVALENT | 3.200,00 € | TOTAL CAPÍTOL 7 | 140.054,00 € | ||
60 | SUBM. LLUM LOCAL POLIVALENT VENTALLÓ | 1.800,00 € | ||||
61 | TALLER DE LECTURA | 150,00 € | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023 | 1.150.650,00 € | ||
62 | FESTA VELLESA | 10.000,00 € | ||||
63 | FESTA MAJOR VENTALLÓ i FIRA DE L'OLI | 25.000,00 € | ||||
64 | FESTA PETITA VENTALLÓ | 1.500,00 € | ||||
65 | FESTA C/ ST.SEBASTIÀ - ELS MASOS- | 1.500,00 € | ||||
66 | ACTUACIONS CULTURALS i ESPORTIVES DIVERSES | 6.000,00 € | ||||
67 | III CURSA VENTALLONINA | 1.200,00 € | ||||
68 | FESTES VILA-ROBAU | 1.500,00 € | ||||
69 | FESTA VALVERALLA | 1.500,00 € | ||||
70 | FESTA PELACALÇ | 1.200,00 € | ||||
71 | FESTES NADAL i CALVACADA DE REIS | 5.000,00 € | ||||
72 | SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS | 1.000,00 € | ||||
73 | MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL | 1.000,00 € | ||||
74 | SUBM. LLUM CAMP DE FUTBOL REF. 112623 | 2.500,00 € | ||||
75 | DIETES ÒRGANS DE GOVERN | 100,00 € | ||||
76 | DESPESES LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN | 100,00 € | ||||
77 | ASSISTÈNCIA A PLENS i ACTES DE GOVERN | 2.000,00 € | ||||
78 | ARRENDAMENTS CENTRALETA (RENTING SIEMENS) | 5.900,00 € | ||||
79 | MANTENIMENT AJUNTAMENT i ALTRES CONSTRUCCIONS | 5.000,00 € | ||||
80 | MANTENIMENT MAQUINÀRIA D'OFICINES | 700,00 € | ||||
81 | MANTENIMENT VEHICLES I EINES | 5.000,00 € | ||||
82 | MANTENIMENT SISTEMES PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 500,00 € | ||||
83 | MATERIAL D'OFICINA | 500,00 € | ||||
84 | ANUNCIS I SUBSCRIPCIONS | 4.000,00 € | ||||
85 | SUBM. LLUM EDIFICI AJUNTAMENT REF. | 2.000,00 € | ||||
86 | VESTUARI | 150,00 € | ||||
87 | PRODUCTES ALIMENTARIS | 400,00 € | ||||
88 | PRODUCTES DE NETEJA | 3.900,00 € | ||||
89 | TELEFONS i INTERNET AJUNTAMENT I DEPENDÈNCIES MUNICPALS | 2.300,00 € | ||||
90 | CORREUS I MISSATGERIA | 50,00 € | ||||
91 | ASSEGURANCES | 7.100,00 € | ||||
92 | SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS | 1.200,00 € | ||||
93 | TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA | 100,00 € | ||||
94 | ATENCIONS PROTOCOLÀRIES | 500,00 € | ||||
95 | DESPESES JURÍDIQUES | 1.300,00 € | ||||
96 | REVISTA MUNICIPAL | 3.500,00 € | ||||
97 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 200,00 € | ||||
98 | TREBALLS TÈCNICS I ASSESSORAMENT JURÍDIC | 45.000,00 € | ||||
99 | GESTORIA | 2.200,00 € | ||||
100 | DIETES PERSONAL NO DIRECTIU | 100,00 € | ||||
101 | DESPESES LOCOMOCIÓ PERSONAL NO DIRECTIU | 100,00 € | ||||
102 | CCAE - SERVEI RECOLLIDA ANIMALS | 1.600,00 € | ||||
103 | CCAE - ADRINOC | 550,00 € | ||||
104 | XALOC - SERVEI RECAPTACIÓ | 15.000,00 € | ||||
105 | TOTAL CAPÍTOL 2 | 657.260,00 € | ||||
106 | ||||||
107 | DESPESES FINANCERES | |||||
108 | DESPESES BANCÀRIES | 5.100,00 € | ||||
109 | INTERESSOS DE DEVOLUCIÓ | 1.500,00 € | ||||
110 | TOTAL CAPÍTOL 3 | 6.600,00 € | ||||
111 | ||||||
112 | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | |||||
113 | TÈCNIC JOVENTUT CCAE | 2.500,00 € | ||||
114 | FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS | 150,00 € | ||||
115 | ASOC. CATALANA DE MUNICIPIS | 160,00 € | ||||
116 | LOCALRET - CONSORCI LOCAL - | 100,00 € | ||||
117 | ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA | 80,00 € | ||||
118 | CONSORCI COSTA BRAVA | 600,00 € | ||||
119 | ADF | 1.000,00 € | ||||
120 | AJUDES SOCIALS A FAMILIES | 1.000,00 € | ||||
121 | SUBVENCIÓ FUTBOL CLUB VALVERALLA | 2.100,00 € | ||||
122 | COL.LABORACIÓ CARITAS | 1.000,00 € | ||||
123 | ESCOLA PÚBLICA -ZER TRAMUNTANA | 450,00 € | ||||
124 | APORTACIÓ QUINA | 100,00 € | ||||
125 | SUBVENCIO ESCOLA VENTALLÓ | 600,00 € | ||||
126 | SUBVENCIÓ ATLETISME | 1.800,00 € | ||||
127 | TOTAL CAPÍTOL 4 | 11.640,00 € | ||||
128 | ||||||
129 | INVERSIONS | |||||
130 | ADQUISICIO DE TERRENY | 23.000,00 € | ||||
131 | LLUMS DEL CAMÍ DEL TORRENT | 20.000,00 € | ||||
132 | INVERSIONS EN MILLORA DE CAMINS | 15.000,00 € | ||||
133 | MILLORA XARXA VIÀRIA ENTORN VENTALLÓ (FASE 2) | 125.000,00 € | ||||
134 | CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIA MAS GROS | 52.900,00 € | ||||
135 | ENLLUMENAT CANVI LEDS PER EFICIÈNCIA ENERGÈTICA - MAS GROS | 20.000,00 € | ||||
136 | ARRANJAMENT PLAÇA SANTA EUGÈNIA DE SALDET | 9.000,00 € | ||||
137 | TOTAL CAPÍTOL 6 | 264.900,00 € | ||||
138 | ||||||
139 | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 2023 | 1.150.650,00 € | ||||