1 | Penilaian | Bobot | Penjelasan | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | % | Catatan/Keterangan/ Penjelasan | Evidence/Bukti/Dokumen | Link Google Drive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||
3 | A. | PENGUNGKIT | 36,30 | 31,18 | 85,91% | ||||||||||
4 | I. | PEMENUHAN | 14,60 | 13,59 | 0,93 | ||||||||||
5 | 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
6 | i. | Tim Reformasi Birokrasi | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||
7 | a. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk | a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja | A/B/C | A | 1,00 | 1. Sk No 14 Tahun 2022 tentang tim Reformasi Birokrasi Ditjen Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1wRevWStq66Xch9GQcguC21iSpthfy8Ul?usp=sharing | |||||||
8 | b. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja | a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Rencana Kerja refromasi Birokrasi Ditjen Bimas Buddha dan 2022 2. Laporan Evauasi Rencana Kerja Tim Rb Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1pQhYsWh3tVxmBlw9fg0X91QsqXNLZMOy?usp=sharing | |||||||
9 | c. | Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokras unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Laporan evaluasi rencana Kerja Tim RB Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/16qT7NXc6VGqZWr3ayRhRPQo0PpoZ8QkM?usp=sharing | |||||||
10 | ii. | Road Map Reformasi Birokrasi | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||
11 | a. | Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan | Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. Rencana Kerja Refromasi Birokrasi Ditjen Bimas Buddha tahun 2022 2. RodMap Reformasi Birokrasi Kemenag Tahun 2020 - 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1VLRx_wVw_o6FPI8reDkjtCx66QfLXNZm?usp=sharing | |||||||
12 | b. | Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi | a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Rapat Pokja Rb kegiatan evaaluasi reformasi Birokrasi tahun 2022 2. laporan kegiatan sosialisasi rencana kerja | https://drive.google.com/drive/folders/1EG6leS_T6Q9X9BA5egd1O48gIq38Iis7?usp=sharing | |||||||
13 | c. | Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map | a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab | A/B/C | A | 1,00 | 1. Rencana Kerja Refromasi Birokrasi Ditjen Bimas Buddha tahun 2022 2. RodMap Reformasi Birokrasi Kemenag Tahun 2020 - 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1BTdiYtUKnzbNJSJfYlIN0uIqFe5LV59r?usp=sharing | |||||||
14 | iii. | Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi | 0,80 | 0,80 | 1,00 | ||||||||||
15 | a. | Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku | a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. LKE RB yang ditandatangani oleh Asesor 2. Rapat RB yang dipimpin oleh asesor | https://drive.google.com/drive/folders/1GwDIX-gycma5xauG8AM9a8_e-Uvcb2sV?usp=sharing | |||||||
16 | b. | Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB | a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas | A/B/C | A | 1,00 | 1. LKE RB yang ditandatangani oleh Asesor | https://drive.google.com/drive/folders/15t1yQOluI5xpPT9KBSe3ejMtSE-1c8IA?usp=sharing | |||||||
17 | c. | Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan | a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) | A/B/C | A | 1,00 | 1. Rencana Aksi RATL 2. Rapat Tindak Lanjut rencana aksi | https://drive.google.com/drive/folders/1HoU3qod7AaIicFYzXcHXbDYkV-hxbXXC?usp=sharing | |||||||
18 | d. | Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. DOkumen rapat TL rencana aksi (dokumentasi, undangan rapat, notulensi) 2. Laporan Monev rencana Kerja RB 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1AXBSx2osPg_Lq8l7JjpVu_Vy57owjT5j?usp=sharing | |||||||
19 | iv. | Perubahan pola pikir dan budaya kinerja | 0,40 | 0,40 | 1,00 | ||||||||||
20 | a. | Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Dokumentasi Kegiatan RB yang diikuti oleh pimpinan (keg Akselari RB, Keg rapat rapat RB) | https://drive.google.com/drive/folders/1GYQSlTF5LNZVprgGDM9QkhLVynHdwtvI?usp=sharing | |||||||
21 | b. | Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model | a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. SK Dirjen Nomor 69 tentang penetapan agen Perubahan 2. Nota dinas Pemilihan agen perbahan tahun 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1yftnDmKzUyFhblrn-ACFJjC_83ck3Vf3?usp=sharing | |||||||
22 | 2 | DEREGULASI KEBIJAKAN | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
23 | - | Harmonisasi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
24 | a. | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang akan direvisi/dihapus | a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat | A/B/C | A | 1,00 | 1. Pemetaan regulasi Ditjen Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1jNiJvvWAm7f8slr4oSecEuTxYZhnPV45?usp=sharing | |||||||
25 | b. | Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat | a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat | A/B/C | A | 1,00 | 1. Perubahan atau revisi regulasi Ditjen Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1UIqf_ihYvxqpwg5vPOEwfjcrmhFMLlvQ?usp=sharing | |||||||
26 | 3 | PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
27 | i. | Evaluasi Kelembagaan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
28 | a. | Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1mVdo3RZNjvYolN_M-OoeDPiTh9brqBvK?usp=sharing | |||||||
29 | b. | Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1ymTZSa-vU6upzi9jJ3hiYGeujmpZrLmQ?usp=sharing | |||||||
30 | c. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/13iPo66ZuQDlLfzPEJiXVmkFdIQldNf4I?usp=sharing | |||||||
31 | d. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/131ezwdhNz6EwYnoZ7WyEYHn0C6Plt1Ic?usp=sharing | |||||||
32 | e. | Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya | a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1cYJb9KhncbeQ1h8Ch3PK1NWUkcIUz434?usp=sharing | |||||||
33 | f. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya | a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1CkBJYvaaOauRlM-0wnvfsHZNK_b6xNZd?usp=sharing | |||||||
34 | g. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1iMpo9nh-Gdh2bluTF1YP42BnZdp9l0n0?usp=sharing | |||||||
35 | h. | Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan | a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1S5YpdZQRE45BkXtxq55pnZf2Fleog1L2?usp=sharing | |||||||
36 | i. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1u-2TGoZ2VdNrioL7QBHsZBZ6c7NbdDgI?usp=sharing | |||||||
37 | j. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan kegiatan evaluasi Organisasi Ditjen Bimas Buddha, dan Naskah Akademik pengembangan struktur Ditjen Bimas Buddha.sebagai hasil evaluasi organisasi. 2. Laporan evaluasi Organisasi | https://drive.google.com/drive/folders/1-L-TTSbeuxHQsgML8c_xqNW-BiMKjtFo?usp=sharing | |||||||
38 | ii. | Tindak Lanjut Evaluasi | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
39 | a. | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. surat Usulan Perubahan Struktur DitjejnBimas Buddha 2. Naskah Akademik 3. Surat usulan perubahan jabatan struktural Ditjen Bimas Buddha menjadi Fungsional | https://drive.google.com/drive/folders/1lV1Vm22JyhtJIYkYn-K_whdWML251DeK?usp=sharing | |||||||
40 | b. | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Surat usulan perubahan struktur organisasi Bimas Buddha 2. 3. Surat usulan perubahan jabatan struktural Ditjen Bimas Buddha menjadi Fungsional | https://drive.google.com/drive/folders/19PvJuR5DGb2MBLNdGWE_81AKcsw_1lzw?usp=sharing | |||||||
41 | 4 | PENATAAN TATALAKSANA | 1,00 | 0,98 | 0,98 | ||||||||||
42 | i. | Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) | 0,50 | 0,48 | 0,96 | ||||||||||
43 | a. | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis | a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah | A/B/C | A | 1,00 | Pedoman Peta Bisnis (PMA), Nota Dinas Lintas Fungsi, Matrik Lintas Fungsi Ditjen Bimas Buddha, Peta proses bisnis kementerian Agama, (Maya) | https://drive.google.com/drive/folders/1UWZ9KpIYoXWsq_BfEdMX40gUCHUbRkAr?usp=sharing | |||||||
44 | b. | Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi | A/B/C | A | 1,00 | Matrik Lintas Fungsi | https://drive.google.com/drive/folders/1MLf24jUWdnCRDPnrhGugSiqif2U4bNil?usp=sharing | |||||||
45 | c. | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi | A/B/C | A | 1,00 | KMA 1364 tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama RI | https://drive.google.com/drive/folders/1K-1s3r0u0Mzt5c-WDybEmHqg8yo14mlW?usp=sharing | |||||||
46 | d. | Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang | a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Matrik Lintas Fungsi | https://drive.google.com/drive/folders/1jXQfxXFoknc-xT501JWQK99CHBO_QEZ-?usp=sharing | |||||||
47 | e. | Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) | a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP | A/B/C/D | A | 1,00 | Matrik Lintas Fungsi dan SOP | https://drive.google.com/drive/folders/1gYA-pgv5IDi8aOAOv_Fz1fuYcOJpqwJK?usp=sharing | |||||||
48 | f. | Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP | a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP | A/B/C | A | 1,00 | Matrik Lintas Fungsi dan SOP | https://drive.google.com/drive/folders/1VFX1Ajhz_wtKxyBcpDQ4Q6C2A1D68AZ4?usp=sharing | |||||||
49 | g. | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan | A/B/C/D | B | 0,67 | Buku SOP tahun 2014, SOP terbaru sedang proses | https://drive.google.com/drive/folders/1_7-NhAbVKsMbI6z6AZGy2ZEt4_N0gOJk?usp=sharing | |||||||
50 | h. | Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi | a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen hasil reviu Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/drive/folders/1XIo95ibMLL8eeUfxJ0Ntn7EV9sdm9a0j?usp=sharing | |||||||
51 | i. | Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi | a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen hasil reviu Peta Proses Bisnis | https://drive.google.com/drive/folders/1d8JLrvnQJK8xxvhyfWvqUtFeZzOGcbb6?usp=sharing | |||||||
52 | ii. | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
53 | a. | Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik | Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | SK Dirjen 88 Tahun 2020 tentang pengelola keterbukaan informasi publik | https://drive.google.com/drive/folders/1muu9oez7UFJkd4CBpnu41GZpXGmOStPP?usp=sharing | |||||||
54 | b. | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A/B/C | A | 1,00 | Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Informasi Publik pada Media Sosial Ditjen Bimas Buddha Tahun 2020 | https://drive.google.com/drive/folders/1P0nY8UhAZmNamQ9IA8l_G_h4dcLPzVIu?usp=sharing | |||||||
55 | 5 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 1,40 | 1,20 | 0,86 | ||||||||||
56 | i. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,20 | 0,12 | 0,61 | ||||||||||
57 | a. | Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja | a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan | A/B/C | A | 1,00 | 1. Rencana kebutuhan pegawai Ditjen Bimas Buddha lima tahun | https://drive.google.com/drive/folders/1mbzebrSkKP7rdM9LlIDc4aULNRREDhlx?usp=sharing | |||||||
58 | b. | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan | a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan | A/B/C | B | 0,50 | 1. Dokumen Analisis Jabatan dan 2. Analisis Beban Kerja | https://drive.google.com/drive/folders/1nqDIMEY_zxIvuRNEhQ1QaWgrr6zl144S?usp=sharing | |||||||
59 | c. | Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama | a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan | A/B/C/D | C | 0,33 | 1. Dokumen Analisis Jabatan dan 2. Analisis Beban Kerja | https://drive.google.com/drive/folders/1OeT39SwHkfr0elzxtCJgqLP1h13Galoq?usp=sharing | |||||||
60 | ii. | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 0,20 | 0,17 | 0,84 | ||||||||||
61 | a. | Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi | a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1QvmX53GCwG9HAM6LxcN7snFGD1N-Zftv?usp=sharing | |||||||
62 | b. | Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi | a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. Surat tugas diklat 2. serifikat Diklat 3. Laporan evaluasi pengembangan pegawai | https://drive.google.com/drive/folders/1ysyeHprTdM3f5Hw5ymXaO_Shw6Q87Vgj?usp=sharing | |||||||
63 | iii. | Penetapan Kinerja Individu | 0,40 | 0,31 | 0,78 | ||||||||||
64 | a. | Penerapan Penetapan kinerja individu | a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. SKP pegawai Ditjen Bimas Buddha (SKP 2021) | https://drive.google.com/drive/folders/1w6JGhsGsjcfwRmE3596tfR5Q5VrfhmyW?usp=sharing | |||||||
65 | b. | Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi | a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Penilaian SKP Pegawai Bimas Buddha (SKP 2021) 2. Laporan bulanan | https://drive.google.com/drive/folders/17t58hBVqRu6S7uay5q3iOgTcL1I-mezI?usp=sharing | |||||||
66 | c. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Cascading indikator kinerja Ditjen Bimas Buddha 2. SKp Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1xLoIAmdEI8BwBMEPYIo-62XKTOgW0MC1?usp=sharing | |||||||
67 | d. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. Laporan kinerja bulanan | https://drive.google.com/drive/folders/1PWK7TJTEOfY2QUAj28I0iaIU6F5WEu0f?usp=sharing | |||||||
68 | e. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. | a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu | A/B/C/D/E | E | 0,00 | 1. Dokumen penilaian SKP pegawai 2. Dokumen Monev pencapain kinerja individu | https://drive.google.com/drive/folders/1F1cFr92aLPQ_e9buMGFQMkUZc79ZQ_jp?usp=sharing | |||||||
69 | f. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya | a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. Sk dirjen Nomor 132 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan dan Pemberian Hukuman Disiplin kepada Pegawai dilingkungan Ditjen Bimas Buddha 2. Dokumen Rotasi/mutasi dan Pengangkatan jabatan | https://drive.google.com/drive/folders/1nqfcAKghOCZdCECvuldyyzeBkvjpTzFH?usp=sharing | |||||||
70 | iv. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||
71 | a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan | a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. PMA 12 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku pegawai Aparatur sipil negara Kemenag 2. Sk dirjen Nomor 40 tahun 2020 tentang kode etik pegawai Ditjen Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1azgLCrRpCPMs2hsR6fLbRjXuhobF4RmB?usp=sharing | |||||||
72 | b. | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan monev pelaksanaan kode Etik | https://drive.google.com/drive/folders/1eNZuPAUhJX3FJeFwJub1amzObdlyOM48?usp=sharing | |||||||
73 | v. | Pelaksanaan Evaluasi Jabatan | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||
74 | a. | Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) | a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Dokumen SKJ Bimas Buddha 2. Profil kompetensi pejabat Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1dEror5qapkfaOhfdOXkuHVQCowGyb9PR?usp=sharing | |||||||
75 | b. | Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ | a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. Dokumen evaluasi Jabatan (belum ada) 2. Hasil Asesment pejabat eselon III dan IV Tahun 2019 3. Hasil Asesment pegawai tahun 2020 | https://drive.google.com/drive/folders/1lGfQMQx2mnlYatq1-GMNECKc83tbCzRO?usp=sharing | |||||||
76 | vi. | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,20 | 0,20 | 1,00 | ||||||||||
77 | - | Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai | Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. Sreenshot SIMPEG | https://drive.google.com/drive/folders/1R-RK6Lo4SuBYqTX0YJUsKBRC6NGMljdY?usp=sharing | |||||||
78 | 6 | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 2,50 | 2,31 | 0,93 | ||||||||||
79 | i. | Keterlibatan pimpinan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
80 | a. | Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Dokumentasi kegiatan penyusunan renstra tahun 2020-2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1SsAftBrESSJVRA-lkveqbozGK6ssfLjJ?usp=sharing | |||||||
81 | b. | Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Dokumentasi penyusunan penetapan kinerja 2. dokumentasi penyusunan rencana kerja tahun 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1Y-WcrB63IQK3IwZfAxJn9HiCI62fKVLP?usp=sharing | |||||||
82 | c. | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. laporan kinerja triwulan tahun 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/13xajYRVMUkVfE08NbhyD8jIsF7p-J1GD?usp=sharing | |||||||
83 | d. | Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Renstra Bimas Buddha 2020-2024 2. Dokumen RKL-K/L | https://drive.google.com/drive/folders/1FYyi2yckueZcsEZjZNSYBoATPjIuvUTf?usp=sharing | |||||||
84 | e. | Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Perjanjian Kinerja Eselon I tahun 2021 dan 2022 2. SKP Eselon II, III dan IV | https://drive.google.com/drive/folders/1Lk0TwFufN45Ay-FDwlhvzn948WwVSd_C?usp=sharing | |||||||
85 | f. | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala | a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. laporan kinerja triwulan Tahun 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi program dan anggaran tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1vdMVI5BRHU7reuj6jCCnTIOxmQjg_A3K?usp=sharing | |||||||
86 | ii. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 1,50 | 1,31 | 0,88 | ||||||||||
87 | a. | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Sertifikast diklat LAKIP, 2. Sertifikat diklat penyusunan laoran kinerja 3. Sertifikat Bendahara Negara (BNT) 4. Serifikat perencana | https://drive.google.com/drive/folders/1jb2QYxsFeWRv_H_cjNNF0Td9RRN6ocD4?usp=sharing | |||||||
88 | b. | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala | a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan | A/B/C/D/E | B | 0,75 | 1. laporan kinerja triwulan 2021 2. Laporan Monitoring dan evaluasi program dan anggaran 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1lWJM16GPfIS8zsYtappw6zwB5T-6bQT9?usp=sharing | |||||||
89 | 7 | PENGUATAN PENGAWASAN | 2,20 | 1,93 | 0,88 | ||||||||||
90 | i. | Gratifikasi | 0,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||||
91 | a. | Telah dilakukan public campaign | a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign | A/B/C | A | 1,00 | 1. Baner gratifikasi, 2. surat edaran kepada pegawai tentang himbauan untuk tidak menerima gratifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1LYHe1n27kxsSWImP5aeECgJBuPhqLmdj?usp=sharing | |||||||
92 | b. | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan | Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. SK dirjen nomor 20 tahun 2022 tentang tim pengelolaan pengendalian gratifikasi 2. Dokumen Laporan Gratifikasi | https://drive.google.com/drive/folders/1e7_YGKakitAoWUMAdtmxDa5TxH4JcaRj?usp=sharing | |||||||
93 | c. | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. Dokumen Laporan gratifikasi 2. Laporan MONEV Gratifikasi Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1qZHrv1zXkgCJdy2-ZNgLcKVxPOvTxEbl?usp=sharing | |||||||
94 | d. | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti | Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. Dokumen Laporan gratifikasi, 2. perubahan masa berlaku SK tahun 2021 dan 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1BlXjyyokkK6R9DZyjR5qLjHWVEGfQadx?usp=sharing | |||||||
95 | ii. | Penerapan SPIP | 0,30 | 0,23 | 0,75 | ||||||||||
96 | a. | Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian | a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian | A/B/C | A | 1,00 | 1. SK dirjen nomor 33 tahun 2021 tentang SPIP; 2. Pakta Integritas, 3. Keputusan dirjen nomor 40 tahun 2020 tentang Kode Etik pegawai Ditjen Bimas Buddha, 4. Pelaksanaan Diklat, 5. PMA 42 Tahun 2016 tentang Ortaker Kemenag, 6. Lembar Disposisi, 7. Laporan Hasil Audit; 7. SK Dirjen No. 13 tTahun 2022 Tentang Asesor | https://drive.google.com/drive/folders/1KxFMqMkGijn49CaF9I0vNEJQNoGrWcbQ?usp=sharing | |||||||
97 | b. | Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja | a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko | A/B/C/D | B | 0,67 | Dokumen Manajemen resiko | https://drive.google.com/drive/folders/1S-qrqRwMPUTiKreLlfnpN5g_sl0WIiQG?usp=sharing | |||||||
98 | c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan | A/B/C/D | A | 1,00 | 1.. SK dirjen nomor1 Tahun 2022 tentang penetpan KPA 2. Sk dirjen No. 2 Tahun 2022 tentang pejabat pengelola keuangan 3. SK dirjen No. 3 tentang penetpana staf pegelolaa keuangan 4. Sk dirjen No. 4 tentang penetapan bendahara pengeluaran 5. Sk dirjen no.54 tahun 2022 tentang pejabagt pengadaan barang dan jasa 6. Sk dirjen No.28 Tahun 2022 tenga penitia engelolaan BMN 7. Sk dirjen No 29 Tahun 2022 tentang Pengurus penyimpan BMN 8. SOP Pengcaiaran anggaran 9. SOP Penggunaan BMN 10. SOP Penyaluran bantuan 11. SOP Pelaksanaan kegiatan 12. Dok kegiatan pembinaan pegawai 13. Dokumentasi Puja bhakti pegawai Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/10ADX-iBA2adkoz1j2tvHYe3pjq1mMAQV?usp=sharing | |||||||
99 | d. | Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. Laporan kegiatan penyusunan peta Resiko Bimas Buddha 2. Nota Dinas penyusunan peta risiko | https://drive.google.com/drive/folders/1P-SqJ0JgL_UqDXeRnWL6HPZBkVEZJfEd?usp=sharing | |||||||
100 | e. | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern | a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern | A/B/C | B | 0,50 | Laporan Hasil Audit (LHA) Tahun 2020/2021; | https://drive.google.com/drive/folders/1EWEYtsZigRbTqEjuqv3brxWS5BoUCTLV?usp=sharing | |||||||
101 | f. | Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI | a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI | A/B/C/D | B | 0,67 | Laporan Hasil Audit (LHA) Tahun 2020/2021; | https://drive.google.com/drive/folders/1ndGiPOe5ZmyqXRwnZQB-9tukQxjcobFB?usp=sharing | |||||||
102 | iii. | Pengaduan Masyarakat | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
103 | a. | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | A/B/C/D | A | 1,00 | Pengaduan masyarakat dan tindaklanjut pengaduan | https://drive.google.com/drive/folders/1FUWEIrNDDj4Xeu8LG0WZzA6TShAsABlh?usp=sharing | |||||||
104 | b. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi | A/B/C | A | 1,00 | Laporan Monev Dumas Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZplfIS9Gkn5_1shGU_u3miXvobWPjLb4?usp=sharing | |||||||
105 | c. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | Laporan Monev Dumas Tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1FEMjkugHYcdKXR7XoGTkk3m2UjJy7yV0?usp=sharing | |||||||
106 | iv. | Whistle Blowing System | 0,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||||
107 | - | Whistle Blowing System telah disosialisasikan | a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan | A/B/C/D | A | 1,00 | Laporan kegiatan sosialisasi WBS | https://drive.google.com/drive/folders/1TByunHtvKIYmTwIz6PDzCO-IL-8DPdh4?usp=sharing | |||||||
108 | v. | Penanganan Benturan Kepentingan | 0,30 | 0,28 | 0,92 | ||||||||||
109 | a. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan | a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. Rapat sosialisasi tentang benturan kepentingan; 2. KMA 225 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan 2. SE Nomor 2017 Tahun 2019 tentang benturan kepentingan; 4. SK Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentinagn 5. Matrik identifikasi benturan kepentingan Ditje Bimas Buddha tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1Xyec6SAm3bJVUOzj_Gvz2jIU9KXs5rfA?usp=sharing | |||||||
110 | b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. KMA 225 tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan 2. SK nomor 48 tahun 2021 Tim penanganan Benturan Kepentingan 3. Matrik identifikasi Benturan Kepentingan Ditjen Bimas Buddha tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1jUXVARohGXbO6EIHHWCofG9SOO7dYGDX?usp=sharing | |||||||
111 | c. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi | A/B/C | A | 1,00 | Dokumen Monev Penanganan Benturan Kepentingan | https://drive.google.com/drive/folders/1PCu2IkCZqFuWQmVD0LvIdNFzuNqa7YX5?usp=sharing | |||||||
112 | d. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan | A/B/C/D | A | 1,00 | Laporan Monev Penanganan Benturan Kepentinagn | https://drive.google.com/drive/folders/1LA8f52w-K7d9zieCW5O9VYujDfXAIfuX?usp=sharing | |||||||
113 | vi. | Pembangunan Zona Integritas | 0,50 | 0,33 | 0,67 | ||||||||||
114 | a. | Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja | Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas | Ya/Tidak | Ya | 1,00 | 1. SK Dirjen nomor 18 tahun 2022 tentang tim PMPZI 2. Dokumen fakta Integritas | https://drive.google.com/drive/folders/1ecloCzXeE9FXe7iPYVZr7h_lQf-edXRP?usp=sharing | |||||||
115 | b. | Telah dilakukan pembangunan zona integritas | a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas | A/B/C | B | 0,50 | 1. SK Dirjen nomor 31 tahun 2021 tentang tim Pokja PMPZI 2. rencana kerja PMPZI | https://drive.google.com/drive/folders/1fF906uAE49FWne1jjif50AgYCyDZB95q?usp=sharing | |||||||
116 | c. | Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas | a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi | A/B/C | B | 0,50 | Laporan pelaksanaan PMPZI | https://drive.google.com/drive/folders/1qV_NYjGHfsDlDqT-m7A27_V6rphZZUTl?usp=sharing | |||||||
117 | 8 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 2,50 | 2,16 | 0,87 | ||||||||||
118 | i. | Standar Pelayanan | 0,40 | 0,36 | 0,89 | ||||||||||
119 | a. | Terdapat kebijakan standar pelayanan | a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. SK Dirjen nomor 165 tahun 2021 tentang standar pelayanan 2. Standar pelayanan | https://drive.google.com/drive/folders/1nqIyXeZPCYGHNrMkYnXbGJMoomfaRBhs?usp=sharing | |||||||
120 | b. | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan | A/B/C/D | A | 1,00 | Maklumat Standar pelayanan dibukukan, di tempel dan di website; | https://drive.google.com/drive/folders/1o_duDxxrYspLtbC4RKA85dCemt7QF3U4?usp=sharing | |||||||
121 | c. | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. Standar pelayanan tahun 2020 2. Standar Pelyanan tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1_CUC0SXCOJV7rB_mTjK45C-xEbJAqeMv?usp=sharing | |||||||
122 | ii. | Budaya Pelayanan Prima | 0,40 | 0,33 | 0,84 | ||||||||||
123 | a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan | A/B/C/D | B | 0,67 | Laporan kegiatan bina budaya pelayanan prima | https://drive.google.com/drive/folders/1eUGrnQy6BcG7ejwYIutgVY6W-FvBiWvU?usp=sharing | |||||||
124 | b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Website Bimas Buddha 2. Media Sosial Bimas Buddha (facebook, instagram, youtube channel) | https://drive.google.com/drive/folders/1boS-Yv8KWYLPYMfWQmvKTNLfHzDJ4pnp?usp=sharing | |||||||
125 | c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi | A/B/C/D | B | 0,67 | SE 11 Dirjen nomor tahun 2020 tentang penghargaan dan sanksi bagi petugsa layanan | https://drive.google.com/drive/folders/1OIOatCtulTfJRgrG7LOWYm3XXx0bsYeX?usp=sharing | |||||||
126 | d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar | A/B/C/D | A | 1,00 | SE Dirjen nomor tahun 2020 tentang penghargaan dan sanksi bagi petugsa layanan | https://drive.google.com/drive/folders/1LXl9y3FN1Ryifq80VHMp6rBxwYig3JFV?usp=sharing | |||||||
127 | e. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Sentra pelayanan Bimas Buddha (FO)/ PTSP | https://drive.google.com/drive/folders/1zQSXjf_vX1023sREUHlX4ZGzU4R3ham-?usp=sharing | |||||||
128 | f. | Telah terdapat inovasi pelayanan | a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. SIORI (SCREEN SHOOT HOME) 2. SIMBI 3. SIAGA | https://drive.google.com/drive/folders/1UirnyBIkZUjp8MsGfM2YFYuXr2iJZnwS?usp=sharing | |||||||
129 | iii. | Pengelolaan Pengaduan | 0,60 | 0,55 | 0,92 | ||||||||||
130 | a. | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan | a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. Kotak pengaduan 2. Dumas online | https://drive.google.com/drive/folders/1JxWl6rX8p__r8Kuuv8vK_dwwZoNz_K9F?usp=sharing | |||||||
131 | b. | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja | A/B/C/D | B | 0,67 | 1. SK dirjen Nomor tahun 2021 tentang Pejabat Unit Layanan pengaduan Masyarakat | https://drive.google.com/drive/folders/1Q7t_Q7GwBDnjG9uASKUVFFLxqcvBLkX2?usp=sharing | |||||||
132 | c. | Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan | a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. dokumen pengadauan dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat (Tidak ada pengaduan pelayanan) | https://drive.google.com/drive/folders/1tRZFSBTcHuGrpV9V_r5ZGa_OMyztVt1E?usp=sharing | |||||||
133 | d. | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A/B/C | A | 1,00 | 1. Laporan Monitoring dan evaluassi pengadauan masyarakat (Tidak ada pengaduan pelayanan) | https://drive.google.com/drive/folders/1Wqq4B7-QDVLiM3Rsm0oMWqFH2giHMjlw?usp=sharing | |||||||
134 | iv. | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan | 0,70 | 0,62 | 0,89 | ||||||||||
135 | a. | Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A/B/C/D/E | A | 1,00 | Laporan survey IKM tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1QK-ugTAk-orSZmJBWdBioM9sDmHmGRMM?usp=sharing | |||||||
136 | b. | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi | A/B/C | A | 1,00 | Screenshot laporan survey pada website bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/1dZBpCsOtjhh7OaUUsYeOUUn_qsROk6BN?usp=sharing | |||||||
137 | c. | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A/B/C/D | B | 0,67 | Dokumen Standar Pelayanan telah diperbaiki berdasarkan hasil survey | https://drive.google.com/drive/folders/1ODDsRTqmNTZQFofS48G-WH5i7FGp34FU?usp=sharing | |||||||
138 | v. | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 0,40 | 0,30 | 0,75 | ||||||||||
139 | a. | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan | A/B/C/D | A | 1,00 | Dokumen Standar Pelayanan telah diperbaiki berdasarkan hasil survey | https://drive.google.com/drive/folders/1oRS6pSaxLoO9ZQLoQER38kxbnemXUVgm?usp=sharing | |||||||
140 | b. | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan | A/B/C | B | 0,50 | dokumen pengembangan SIORI | https://drive.google.com/drive/folders/1USwCzyJauZRfJghKiCjRI-lH9yk7GfrU?usp=sharing | |||||||
141 | II. | REFORM | 21,70 | 17,59 | 0,81 | ||||||||||
142 | 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | 3,00 | 1,50 | 0,50 | ||||||||||
143 | i. | Komitmen dalam Perubahan | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
144 | a. | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi | 1 Agen 1 Perubahan | % | 0,00% | 0,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1gb2WUJ2sdLEmcKb3cJDg4pynbRi1m9f3?usp=sharing | ||||||||
145 | - Jumlah Agen Perubahan | Jumlah | 7,00 | Sk gaen Perubahan | |||||||||||
146 | - Jumlah Perubahan yang dibuat | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
147 | b. | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan | % | 0,00% | 0,00 | |||||||||
148 | - Jumlah Perubahan yang dibuat | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
149 | - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
150 | ii. | Komitmen Pimpinan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
151 | - | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. Dokumen rencana kerja PMPRB 2. Renstra Bimas Buddha Tahun 2020-2024 3. Laporan monev RB | https://drive.google.com/drive/folders/1tgHvShNDYWVSLpf3w7e4RQ6osSPe6YIJ?usp=sharing | |||||||
152 | iii. | Membangun Budaya Kerja | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
153 | - | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Dokumentasi kegiatan puja bhakti pegawai 2. Rekap adsensi pegawai (kehadiran pegawai) | https://drive.google.com/drive/folders/1QBCp7NH-hwVHUYYoXrIPoDt3u0LX8Vrn?usp=sharing | |||||||
154 | 2 | DEREGULASI KEBIJAKAN | 2,00 | 1,50 | 0,75 | ||||||||||
155 | - | Peran Kebijakan | 2,00 | 1,50 | 0,75 | ||||||||||
156 | a. | Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya | a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya | A/B/C | B | 0,50 | Matrik keterkaiatan kebijakan Bimas Buddha dengan kebijakan lain | https://drive.google.com/drive/folders/1k1aH5VjGCvjgG-Ea5H0W1zN7TCp-Ss7z?usp=sharing | |||||||
157 | b. | Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja | Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit | % | 100,00% | 1,00 | |||||||||
158 | - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit | Jumlah | 3,00 | Juknis SIORI Juknis SIAGA Juknis SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/1Ca-JhxO8tLBrZsTuQb3QbfbRcyHjw4VG?usp=sharing | ||||||||||
159 | - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi | Jumlah | 3,00 | Juknis SIORI Juknis SIAGA Juknis SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/1Ca-JhxO8tLBrZsTuQb3QbfbRcyHjw4VG?usp=sharing | ||||||||||
160 | 3 | PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI | 1,50 | 1,50 | 1,00 | ||||||||||
161 | - | Organisasi Berbasis Kinerja | 1,50 | 1,50 | 1,00 | ||||||||||
162 | - | Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. | a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan | A/B/C | A | 1,00 | 1. Surat Usulan perubahan organisasi 2. Surat usulan perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional | https://drive.google.com/drive/folders/15fjGrpsnQXfJYjBX02MILKexXpgPHyvI?usp=sharing | |||||||
163 | 4 | PENATAAN TATALAKSANA | 3,75 | 2,92 | 0,78 | ||||||||||
164 | i. | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
165 | - | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Peta proses bisnis | https://drive.google.com/drive/folders/1xWdkdymTa8e6_Xa-bh1ZYsPuna5ezz0K?usp=sharing | |||||||
166 | ii. | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,25 | 1,25 | 1,00 | ||||||||||
167 | a. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1,00 | 1. SPAN; 2. SAKTI; 3. SIORI; 4. E-Movev; 5. SIPKA; 6. E-bappenas; 7. SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/15f9H_4slj9kExAZKkWz8w1iSdkQzgdXu?usp=sharing | |||||||
168 | b. | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien | A/B/C | A | 1,00 | 1. SPAN; 2. SAKTI; 3. SIORI; 4. E-Movev; 5. SIPKA; 6. E-bappenas; 7. SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/1CsIXtYG9zUenix158uulxkKcGzZfyYYa?usp=sharing | |||||||
169 | iii. | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2,00 | 1,17 | 0,58 | ||||||||||
170 | a. | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan. | A/B/C/D/E | E | 0,00 | https://drive.google.com/drive/folders/1TQFCSqT6lcZsBFDAavQByehwRNsxWA5n?usp=sharing | ||||||||
171 | b. | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan. | A/B/C/D/E | A | 1,00 | 1. SPAN; 2. SAKTI; 3. SIORI; 4. E-Movev; 5. SIPKA; 6. E-bappenas; 7. SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/11I47j02DHYyrGAuUC8jxCJTmpXbLMhV0?usp=sharing | |||||||
172 | c. | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan. | A/B/C/D/E | B | 0,75 | 1. SIORI ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan pendaftaran organisasi/lembaga/yayasan keagamaan Buddha dan juga rumah ibadah agama Buddha 2. SIMBi sistem ini mempermudah masyarakat Buddha dalam pengurusan izin terkait rohaniwan baik asing maupun lokal | 1. SIORI (sistem informasi organisasi dan Rumah ibadah) 2. SINDI ( sistem informasi surat dinas | https://drive.google.com/drive/folders/18Q_6mExxr5RnU_3U71uvCSabXADOmXjR?usp=sharing | ||||||
173 | 5 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | 2,00 | 2,00 | 1,00 | ||||||||||
174 | i. | Kinerja Individu | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
175 | - | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome) | A/B/C | A | 1,00 | 1. Cascading indikator kinerja Bimas BUddha 2020 - 2024 2. SKP 2021 3. Hasil Audit Kinerja tahun 2020/2021 | https://drive.google.com/drive/folders/15eUoUbnCeagOT8d1Wj4Up_gobTFzuv3N?usp=sharing | |||||||
176 | ii. | Assessment Pegawai | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
177 | - | Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai | A/B/C | A | 1,00 | 1. Dokumen Rotasi dan muttasi serta hasil asesment 2. Sk Rotasi Mutasi dan promosi | https://drive.google.com/drive/folders/1tUyrTqxr1zKPN_FCIWox590enhC8Y16L?usp=sharing | |||||||
178 | iii. | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 0,50 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||
179 | - | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | % | 100,00% | 1,00 | Laporan pelaksanaan Kode etik | https://drive.google.com/drive/folders/1NRHVi_yc_tKm9mdjeaNGv_IqSBsLcYSE?usp=sharing | |||||||
180 | - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
181 | - Jumlah pelanggaran tahun ini | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
182 | - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
183 | 6 | PENGUATAN AKUNTABILITAS | 3,75 | 2,89 | 0,77 | ||||||||||
184 | i. | Efektifitas dan Efisiensi Anggaran | 1,00 | 0,14 | 0,14 | ||||||||||
185 | - | Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien | 1. Dipa Ditjen Bimas Buddha tahun 2020 dan tahun 2022 2. renstra Ditjen Bimas Buddha tahun 2020 - 02024 | https://drive.google.com/drive/folders/1z4KwqaVh7MPIrt6l2GTmGt4-UzihcP0b?usp=sharing | |||||||||||
186 | - | Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya: | |||||||||||||
187 | - Jumlah program | Jumlah | 5,00 | ||||||||||||
188 | - Jumlah kegiatan | Jumlah | 5,00 | ||||||||||||
189 | - | Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: | Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih | ||||||||||||
190 | - Jumlah program | Jumlah | 5,00 | ||||||||||||
191 | - Jumlah kegiatan | Jumlah | 5,00 | ||||||||||||
192 | - | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja | % | 20,00% | 0,20 | Laporan Kinerja Tahun 2021 | ||||||||
193 | - Jumlah Sasaran Kinerja | Jumlah | 10,00 | Laporan Kinerja Tahun 2021 | |||||||||||
194 | - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih | Jumlah | 2,00 | Laporan Kinerja Tahun 2021 | |||||||||||
195 | - | Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: | Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total | % | 7,50% | 0,08 | daftar refokusing | ||||||||
196 | - Jumlah Anggaran Total | Rupiah | 255.248.833.000,00 | ||||||||||||
197 | - Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing | Rupiah | 19.148.971.000,00 | ||||||||||||
198 | ii. | Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
199 | - | Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran | a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja | A/B/C/D | A | 1,00 | Screnshoot 1. SIPKA 2. E-Monev Baoenas 3. Smart DJA 4. E MPA | https://drive.google.com/drive/folders/17cWDs_R4N833ic8vLCNy3acVnLZ86jqO?usp=sharing | |||||||
200 | iii. | Pemberian Reward and Punishment | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
201 | - | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja | a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment. | A/B/C/D | A | 1,00 | PMA no 94 tahun 2021 | https://drive.google.com/drive/folders/1nN7yK_zW8uhEmyDGw2aDk6C6JFN8Gbk-?usp=sharing | |||||||
202 | iv. | Kerangka Logis Kinerja | 0,75 | 0,75 | 1,00 | ||||||||||
203 | - | Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai | a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada. | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. renstra ditjen Bimas Buddha Tahun 2020 - 2024 2. Cascading indikator kinerja Ditjenn Bimas Buddha | https://drive.google.com/drive/folders/18v63H_jCwW7mHUBa-RCBx_Kz2MJxsOYC?usp=sharing | |||||||
204 | 7 | PENGUATAN PENGAWASAN | 1,95 | 1,95 | 1,00 | ||||||||||
205 | i. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | 0,75 | 0,75 | 1,00 | ||||||||||
206 | - | Persentase penyampaian LHKPN | Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 | % | 100,00% | 1,00 | Dokumen LHKPN | https://drive.google.com/drive/folders/1y6Fsr55nqgx7rhH19qEEKXkH6tSVXNap?usp=sharing | |||||||
207 | - | Jumlah yang harus melaporkan | Jumlah | 1,00 | |||||||||||
208 | - Eselon I/II | Jumlah | 1,00 | ||||||||||||
209 | - Lainnya | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
210 | - | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 1,00 | |||||||||||
211 | ii. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 0,60 | 0,60 | 1,00 | ||||||||||
212 | - | Persentase penyampaian LHKASN | Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015 | % | 100,00% | 1,00 | 1. Daftar pegawai yang sudah melaporkan LJKASN 2. Bukti lapora LHKASN | https://drive.google.com/drive/folders/1v2zSkfiWDgp5FWV4dhBfFIwnjSH5_pbj?usp=sharing | |||||||
213 | - | Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) | Jumlah | 81,00 | |||||||||||
214 | - Jumlah Eselon III | Jumlah | 9,00 | ||||||||||||
215 | - Jumlah Eselon IV | Jumlah | 18,00 | ||||||||||||
216 | - Jumlah Fungsional dan Pelaksana | Jumlah | 54,00 | ||||||||||||
217 | - | Jumlah yang sudah melaporkan | Jumlah | 81,00 | |||||||||||
218 | iii. | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 0,60 | 0,60 | 1,00 | ||||||||||
219 | - | Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat | Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan | % | 100,00% | 1,00 | Laporan Dumas | https://drive.google.com/drive/folders/1QmACTP_1RG4HP6BH7Mw_U9kdfkPwP6gi?usp=sharing | |||||||
220 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti | Jumlah | 6,00 | ||||||||||||
221 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses | Jumlah | 0,00 | ||||||||||||
222 | - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti | Jumlah | 6,00 | ||||||||||||
223 | 8 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | 3,75 | 3,34 | 0,89 | ||||||||||
224 | i. | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,50 | 2,50 | 1,00 | ||||||||||
225 | a. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi | A/B/C/D | A | 1,00 | 1. Standar pelayanan 2. maklumat 3. SIORI 4. SINDI | https://drive.google.com/drive/folders/1m7co0ImHc9_lPMUrQ6mbhEupI_8dxwpw?usp=sharing | |||||||
226 | b. | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi | Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | % | 100,00% | 1,00 | Rekap layanan pada lembaga rekap layanan pada penyuluhan rekap layanan pada Dasmen | https://drive.google.com/drive/folders/1Ffowkvu66hPCv0rnoed-AHYU01oZn3Ty?usp=sharing | |||||||
227 | - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | Jumlah | 2925,00 | ||||||||||||
228 | - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah | Jumlah | 2925,00 | ||||||||||||
229 | ii. | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 1,25 | 0,84 | 0,67 | ||||||||||
230 | - | Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas | A/B/C/D | B | 0,67 | screnshot dumas Online (email) nomor Telp: 021-3810671, 3810701 | https://drive.google.com/drive/folders/1oOkRzxUaUNf7fW_JjCCUGvdfq4z9KWCu?usp=sharing | |||||||
231 | |||||||||||||||
232 | |||||||||||||||
233 | Jakarta, April 2022 | ||||||||||||||
234 | Jakarta, 12 April 2022 | ||||||||||||||
235 | Asesor Ditjen Bimas Buddha | ||||||||||||||
236 | |||||||||||||||
237 | |||||||||||||||
238 | |||||||||||||||
239 | Nyoman Suriadarma | ||||||||||||||
240 | Nyoman Suriadarma | ||||||||||||||