3 | Angaben in CHF 1000 (gerundet) | Rechnung 2020 | Rechnung 2021 | Budget 2021 | ||
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4 | ERTRAG | |||||
5 | Betrieblicher Ertrag | 13’290 | 12’540 | 12’566 | ||
6 | Beiträge Öffentlicher Bereich | *1) | 8’242 | 8’593 | 8’230 | |
7 | Kanton Graubünden - ordentlicher Jahresbeitrag | 6’000 | 6’000 | 6’000 | ||
8 | Kanton Graubünden - Internationalisierung | 376 | 369 | 360 | ||
9 | Kanton Graubünden - Projekte | 1’866 | 2’224 | 1’870 | ||
10 | Allokation Subventionen | -2’242 | -2’593 | -2’230 | ||
11 | Beiträge Mitglieder | 294 | 290 | 291 | ||
12 | Innovation & Erlebnisentwicklung | 238 | 550 | 550 | ||
13 | Marketing | *1) | 4’883 | 4’656 | 4’617 | |
14 | Corporate Services | 143 | 69 | 15 | ||
15 | Shared Services | 1’744 | 963 | 1’093 | ||
16 | Ertragsminderungen | -12 | 12 | 0 | ||
17 | ||||||
18 | TOTAL ERTRAG | 13’290 | 12’540 | 12’566 | ||
19 | ||||||
20 | AUFWAND | |||||
21 | Betrieblicher Aufwand | -8’791 | -7’862 | -7’748 | ||
22 | Innovation & Erlebnisentwicklung | -708 | -1’063 | -1’075 | ||
23 | Marketing | *1) | -6’482 | -5’881 | -5’678 | |
24 | Corporate Services | -316 | -174 | -245 | ||
25 | Shared Services | -1’285 | -744 | -750 | ||
26 | ||||||
27 | BRUTTOGEWINN | 4’499 | 4’678 | 4’818 | ||
28 | ||||||
29 | Personal- und sonstiger Betriebsaufwand | -4’362 | -4’429 | -4’415 | ||
30 | Personalaufwand | -3’677 | -3’712 | -3’656 | ||
31 | Sonstiger Betriebsaufwand | -685 | -717 | -759 | ||
32 | ||||||
33 | BETRIEBSGEWINN | 137 | 249 | 403 | ||
34 | ||||||
35 | A.o. und betriebsfremder Erfolg und Steuern | -136 | -245 | -400 | ||
36 | Total Ausserordentlicher Erfolg | 321 | 191 | 0 | ||
37 | Steuern (MWST-Vorsteuerkürzungen) | -457 | -436 | -400 | ||
38 | ||||||
39 | UNTERNEHMENSERFOLG | 1 | 4 | 3 | ||
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