1 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | DISPENSA | VALOR EMPENHADO | VALOR TOTAL DA COMPRA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Instalação de vidros em janelas lab química e sala de aula, instalação de porta serviço social | 02/2022 | R$ 8.612,00 | R$ 16.159,00 | Anulado parcial devido desistencia de um dos fornecedores |
3 | 2 | Aquisição de cimento para finalização da construção do cercamento das placas fotovoltaicas | 04/2022 | R$ 846,00 | ||
4 | 3 | Análise de Água Psicultura Paranaíta | 05/2022 | R$ 380,00 | ||
5 | 4 | Contratação de engenheiro supervisor da obra de pavimentação | 06/2022 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | Valor empenhado conforme cronograma da obra |
6 | 5 | Aquisição de produtos de higiene para acolhimento dos alunos | 10/2022 | R$ 2.577,40 | ||
7 | 6 | Serviço de chaveiro com aquisição de peças/fechadura/cadeados/etc | 11/2022 | R$ 2.500,00 | ||
8 | 7 | Aquisição de itens para copa | 15/2022 | R$ 2.281,57 | ||
9 | 8 | Coffe Break Semana Pedagógica | 16/2022 | R$ 1.500,00 | ||
10 | 9 | Aquisição de itens para copa - Isqueiro | 17/2022 | R$ 44,90 | ||
11 | 10 | Aquisição de itens para copa - Coador e pano de prato | 18/2022 | R$ 1.937,00 | ||
12 | 11 | Aquisição de armário suspenso | 22/2022 | R$ 1.590,00 | ||
13 | 12 | Aquisição da peça para o elevador | 29/2022 | R$ 2.209,00 | ||
14 | 13 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (Guarda Sol) | 30/2022 | R$ 772,50 | ||
15 | 14 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (cabo de audio) | 32/2022 | R$ 159,30 | ||
16 | 15 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (Megafone) | 33/2022 | R$ 779,00 | ||
17 | 16 | Contratação de serviço de dedetização e desratização do prédio | 34/2022 | R$ 2.904,25 | ||
18 | 17 | Aquisição de carretilha de apicultura para aula de Zootecnia | 35/2022 | R$ 508,00 | ||
19 | 18 | Aquisição de generos alimentícios -PNAE | 36/2022 | R$ 124.832,00 | R$ 124.832,00 | |
20 | 19 | Aquisição de 12 unidades de cartucho para impressoras LASERJET HP MODELO W9008MC original | 37/2022 | R$ 6.660,00 | ||
21 | 20 | Aquisição de Totens de Higienização | 38/2022 | R$ 49.110,00 | ||
22 | 21 | Contratação de Empresas para elaboração de projetos de engenharia | 39/2022 | R$ 42.858,00 | ||
23 | 22 | Locação de 04 Tendas 10 x 10 para jogos interclasse | 40/2022 | R$ 3.600,00 | ||
24 | 23 | Contratação de Costureira para confecção de figurinos (peça teatral MArte 2022) | 42/2022 | R$ 4.500,00 | ||
25 | 24 | Contratação de empresa para Limpeza de Fossa, Caixas de Gordura e desentupimento de canos | 43/2022 | R$ 6.450,00 | ||
26 | 25 | Aquisição de materiais de apicultura [formão, garfo desoperculador, fumigador] para aula de Zootecnia | 46/2022 | R$ 1.377,00 | ||
27 | 26 | Contratação de serviço de análise de solos [piscicultura] | 47/2022 | R$ 150,00 | ||
28 | 27 | Aquisição de persianas | 48/2022 | R$ 5.392,28 | ||
29 | 28 | Aquisição de utensílios para cozinha do PNAE (caixa pástica, talheres, luvas) | 49/2022 | R$ 4.194,64 | ||
30 | 29 | Aquisição de garrafas térmicas 1,9 litros e 2,5 litros | 50/2022 | R$ 2.552,00 | ||
31 | 30 | Fechamento de Pia e Instalação de Prateleira | 51/2022 | R$ 2.130,00 | ||
32 | 31 | Aquisição de materiais de apicultura [Cilindro Alveolador] para aula de Zootecnia | 52/2022 | R$ 1.069,00 | ||
33 | 32 | Contratação de serviço de lavanderia para o IFMT - Campus Alta Floresta/MT. | 53/2022 | R$ 4.562,00 | R$ 7.750,00 | |
34 | 33 | Aquisição de utensílios para cozinha do PNAE (tábua de carne, jarras, caneca, cesto de llixo, etc) | 54/2022 | R$ 2.730,79 | ||
35 | 34 | Aquisição de protetor solar para alunos que participarão do JIFS | 55/2022 | R$ 2.784,00 | ||
36 | 35 | Aquisição de utilização para cozinhha PNAE (Pratos) | 56/2022 | R$ 1.212,00 | ||
37 | 36 | Aquisição de toalhas para alunos que participarão do JIFS e camisetas para professores | 58/2022 | R$ 2.295,00 | ||
38 | 37 | Aquisição de bolsas térmicas para utilização no JIFS | 59/2022 | R$ 370,00 | ||
39 | 38 | Contratação de empresa para manutenção de ar condicionado | 61/2022 | R$ 17.600,00 | ||
40 | 39 | Locação de ônibus - Marte - Confresa e Jifs | 63/2022 | R$ 50.440,00 | ||
41 | 40 | Aquisição de Telhas Termoacústicas para construção do laboratório de artes | 66/2022 | R$ 41.864,76 | ||
42 | 41 | Contratação de empresa para manutenção de roçadeira | 67/2022 | R$ 83,30 | ||
43 | 42 | Aquisição de materiais de apicultura [Colmeia] para aula de Zootecnia | 70/2022 | R$ 580,00 | ||
44 | 43 | Aquisição de insumos aula Agricultura I -Sementes e Adubos hortaliças | 64/2022 | R$ 4.888,95 | ||
45 | 44 | Contratação de engenheiro supervisor da obra do Bloco de Zootecnia | 68/2022 | R$ 3.496,00 | 41.952,00 | |
46 | 45 | Aquisição de equipamento de transporte - Paleteira Hidraulica e Carrinho Plataforma | 69/2022 | R$ 4.257,00 | ||
47 | 46 | Aquisição de produtos reagentes de laboratório | 71/2022 | R$ 25.372,79 | ||
48 | 47 | Contratação de Serviço de Buffet visando à realização de Reunião de Acolhimento aos novos Alunos | 76/2022 | R$ 2.847,00 | ||
49 | 48 | Contratação de serviço de mão de obra especializada de pedreiro para realizar a instalação das telhas termoacústicas | 81/2022 | R$ 6075,00 | ||
50 | 49 | Aquisição de Desing gráfico | 83/2022 | R$ 493,00 | ||
51 | 50 | Contratação de serviço de dedetização e desratização do prédio | 84/2022 | R$ 2.200,00 | ||
52 | 51 | Aquisição e Instalação de material para monitoramento por câmeras | 79/2022 | R$ 20.057,76 | ||
53 | 52 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - TAMPÃO CONDULETE | 85/2022 | R$ 52,80 | ||
54 | 53 | Aquisição Toner TN3392 Compatível com Impressora Brother DCP 8157DN | 86/2022 | R$ 806,40 | ||
55 | 54 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - [MERCADO ARAGUAIA] | 91/2022 | R$ 533,38 | ||
56 | 55 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 [BOLACHA DE COCO - MERCADO TRADIÇÃO] | 89/2022 | R$ 906,38 | ||
57 | 56 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - MERCADO TRADIÇÃO. | 91/2022 | R$ 159,80 | ||
58 | 57 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - [MERCADO ARAGUAIA]. | 89/2022 | R$ 812,52 | ||
59 | 58 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA. | 91/2022 | R$ 574,25 | ||
60 | 59 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA. | 91/2022 | R$ 199,75 | ||
61 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DA V JENPEX-ALF NO IFMT. | 93/2022 | R$ 4.250,00 | |||
62 | 60 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA ENCERRAMENTO DA V JENPEX-ALF NO IFMT. | 87/2022 | R$ 1.000,00 | ||
63 | 61 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA (2022) DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. | 95/2022 | R$ 1.800,00 | ||
64 | 62 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES | 94/2022 | R$ 5.983,12 | ||
65 | Aquisição de Bolacha Salgada, referência Club Social - PNAE | 98/2022 | R$ 3.303,42 | |||
66 | 63 | Serviço de manutenção e reforma geral dos corrimões e instalação do guarda corpo da área interna do campus. | 99/2022 | R$ 12.600,00 | ||
67 | 68 | Contratação de Mão de Obra especializada de pedreiro para realizar a construção da passarela coberta na área de convivência do IFMT | 103/2022 | 21,399.00 | ||
68 | 69 | |||||
69 | 70 | |||||
70 | ||||||
71 | Valor Total Dispensas | R$ 474.859,43 | ||||
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73 | #REF! | |||||
74 | #REF! | |||||
1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPENHO | DISPENSA | CNAE | ND | ESPECIFICAÇÃO NATUREZA | SUBITEM | EMPRESA | CNPJ/CPF | VALOR | LIMITE | SALDO | |
3 | 1 | Contratação de engenheiro supervisor da obra de pavimentação | 34 | 06/2022 | 7112-0/00 Serviços de engenharia | 339039 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5 | WLADIMIR LUIZ BENEDITO | 43964775000190 | R$ 25.000,00 | R$ 108.040,82 | R$ 83.040,82 |
4 | 2 | Contratação de Projetos de engenharia | 142 | 39/2022 | 7112-0/00 Serviços de engenharia | 449051 | ESTUDOS E PROJETOS | 80 | LEITE BIAZOTTO ENGENHARIA CIVIL S/S | 24.681.809/0001-94 | R$ 15.070,00 | R$ 83.040,82 | R$ 67.970,82 |
5 | 3 | Contratação de Projetos de engenharia | 144 | 39/2022 | 7112-0/00 Serviços de engenharia | 449051 | ESTUDOS E PROJETOS | 80 | CASSIA LEPRE LOPES | 27.245.537/0001-78 | R$ 19.988,00 | R$ 67.970,82 | R$ 47.982,82 |
6 | 4 | Contratação de Projetos de engenharia | 145 | 39/2022 | 7112-0/00 Serviços de engenharia | 449051 | ESTUDOS E PROJETOS | 80 | TESLA ENGENHARIA E MANUTENCAO LIMITADA | 46.265.059/0001-02 | R$ 7.800,00 | R$ 47.982,82 | R$ 40.182,82 |
7 | 5 | Contratação de engenheiro supervisor da obra do Bloco de Zootecnia | 190 | 68/2022 | 7112-0/00 Serviços de engenharia | 339039 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 5 | WLADIMIR LUIZ BENEDITO | 43.964.775/0001-90 | R$ 38.456,00 | R$ 40.182,82 | R$ 1.726,82 |
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | R$ 106.314,00 |
1 | Nº | DESCRIÇÃO | Nº EMPENHO | DISPENSA | CNAE | VALOR | LIMITE | SALDO | ND | ESPECIFICAÇÃO NATUREZA | SUBELEMENTO | FORNECEDOR | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Aquisição de itens para copa - Coador e pano de prato | 69 | 18/2022 | 1351-1/00 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico | R$ 1.937,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.083,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | OSMAR BALBINO SOARES JUNIOR 37019531806 | 43.000.508/0001-00 |
3 | 2 | Aquisição de camisetas gola polo personalizada [jogos IFMT] | 173 | 58/2022 | 1412-6/01 Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | R$ 945,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.075,41 | 339030 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 23 | J. C. C. SILVA [Malharia Bambolim] | 07.339.491/0001-49 |
4 | Contratação de Mão de Obra especializada de pedreiro para realizar a construção da passarela coberta na área de convivência do IFMT | 332 | 103/2022 | 1622-6/99 OBRAS DIVERSAS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO, NÃO ESPECIFICADOS; FABRICAÇÃO DE | R$ 21.399,00 | R$ 54.020,41 | R$ 32.621,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | JOSE JORGE TENORIO DA SILVA 02628316196 | 36.077.371/0001-19 | |
5 | Aquisição de Papel toalha interfolhado para laboratório | 209 | 71/2022 | 1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico sanitário não especificados anteriormente | R$ 1.281,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.739,41 | 339030 | MATERIAL LABORATORIAL | 35 | SJT COMERCIO LTDA | 45.125.667/0001-59 | |
6 | 3 | Aquisição de produtos de higiene para acolhimento dos alunos (bandejas e potes) | 51 | 10/2022 | 2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico | R$ 772,20 | R$ 54.020,41 | R$ 53.248,21 | 339030 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 19 | LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 28.058.750/0001-33 |
7 | 4 | Aquisção de caixa plástica agrícola - Cozinha PNAE | 155 | 49/2022 | 2222-6/00 Caixa, Caixotes e semelhantes de plástico | R$ 1.300,00 | R$ 53.248,21 | R$ 51.948,21 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | FABRICIO RACHADEL COSTA | 33.618.396/0001-94 |
8 | 5 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Sacos plásticos e Filme PVC | 168 | 54/2022 | 2222-6/00 Saco de material plástico para lixo; Fabricação de | R$ 347,83 | R$ 51.948,21 | R$ 51.600,38 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | C. FERREIRA GOMES DE SOUZA | 04.364.079/0001-90 |
9 | 6 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Caixa plastica 12L c/ tampa | 170 | 54/2022 | 2222-6/00 Caixa, Caixotes e semelhantes de plástico | R$ 387,00 | R$ 51.600,38 | R$ 51.213,38 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
10 | 7 | Aquisição de itens para copa plástico | 53 | 15/2022 | 2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico | R$ 171,38 | R$ 54.020,41 | R$ 53.849,03 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | DEL MORO & DEL MORO LTDA | 00.877.761/0001-26 |
11 | 8 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Cesto de lixo | 170 | 54/2022 | 2229-3/01 Cesto de Plástico para lixo; Fabricação de | R$ 588,00 | R$ 53.849,03 | R$ 53.261,03 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
12 | 9 | Aquisição de Telhas Termoacústicas para construção do laboratório de artes | 181 | 66/2022 | 2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal | R$ 41.864,76 | R$ 54.020,41 | R$ 12.155,65 | 339030 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 24 | ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACU | 4686681000144 |
13 | 10 | Aquisição de Colher, Garfos e facas - Cozinha PNAE | 157 | 49/2022 | 2541-1/00 Colheres, Garfos e facas de metal; fabricação de | R$ 2.805,00 | R$ 54.020,41 | R$ 51.215,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | PAMELA RIBEIRO ZANANDREA 03488923061 | 41.087.154/0001-40 |
14 | 11 | Aquisição de itens para copa metal (leiteiras, peneira de aço) | 53 | 15/2022 | 2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal | R$ 262,69 | R$ 51.215,41 | R$ 50.952,72 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | DEL MORO & DEL MORO LTDA | 00.877.761/0001-26 |
15 | 12 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Luva descartável latex | 156 | 49/2022 | 3292-2/02 Luvas de borracha para uso profissional; confecção de | R$ 89,64 | R$ 54.020,41 | R$ 53.930,77 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 36.516.584/0001-08 |
16 | 13 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Detergente | 169 | 54/2022 | 4649-4/08 Sabão, detergente,alvejante; comércio atacadista de | 66,96 | R$ 54.020,41 | R$ 53.953,45 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | DEL MORO & DEL MORO LTDA | 00.877.761/0001-26 |
17 | 8 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Caneca plástica | 170 | 54/2022 | 2229-3/99 Copos, pratos e outros artigos plásticos; fabricação de | R$ 675,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.345,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
18 | 9 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (cabo de audio) | 87 | 32/2022 | 2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos | R$ 119,70 | R$ 54.020,41 | R$ 53.900,71 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | CAMILA ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 06.218.146/0001-94 |
19 | 10 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (Megafone) | 91 | 33/2022 | 2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | R$ 779,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.241,41 | 339030 | MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | 29 | LUCIANE MENDONCA DE OLIVEIRA 09519250751 | 32.037.358/0001-85 |
20 | 11 | Aquisição da peça para o elevador | 84 | 29/2022 | 2822-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios | R$ 2.209,00 | R$ 54.020,41 | R$ 51.811,41 | 339030 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 25 | ELIANE LOPES FRANCISCON DA SILVA 26842684870 | |
21 | 12 | Aquisição de armário suspenso | 60 | 22/2022 | 3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal | R$ 1.590,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.430,41 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 42 | R. C. COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 27.968.509/0001-89 |
22 | 13 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (Guarda Sol) | 86 | 30/2022 | 3299-0/01 Fabricação de guarda chuvas e similares | R$ 772,50 | R$ 54.020,41 | R$ 53.247,91 | 339030 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 28 | RIPEC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 08.828.463/0001-58 |
23 | 14 | Aquisição de itens para copa - Isqueiro | 55 | 17/2022 | 3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | R$ 44,90 | R$ 54.020,41 | R$ 53.975,51 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | SUPERMERCADO FLORESTA EIRELLI | 05.306.405/0001-76 |
24 | 15 | Instalação de vidros em janelas lab química e sala de aula, instalação de porta serviço social | 3 | 02/2022 | 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | R$ 8.612,00 | R$ 54.020,41 | R$ 45.408,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA | 20919521000154 |
25 | 10 | Fechamento de Pia e Intalação de Prateleira | 154 | 51/2022 | 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | R$ 2.130,00 | R$ 45.408,41 | R$ 43.278,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 62 | VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA | 20919521000154 |
26 | 11 | INSTALAÇÃO DE GESSO ACARTONADO PARA REALIZAR A DIVISÃO NO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA | 206 | 74/2022 | 4330-4/03 Obras de acabamento em gesso e estuque | R$ 2.838,49 | R$ 54.020,41 | R$ 51.181,92 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS | 42.371.485/0001-70 |
27 | 12 | Aquisição de insumos aula Agricultura I -Sementes e Adubos hortaliças | 187 | 64/2022 | 4623-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | R$ 4.888,95 | R$ 54.020,41 | R$ 49.131,46 | 339030 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 31 | ORGANLIFE SPECIAL PRODUCTS EIRELI | 26.148.145/0001-28 |
28 | 13 | Aquisição de 6 Totens | 143 | 38/2022 | 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | R$ 49.110,00 | R$ 54.020,41 | R$ 4.910,41 | 449052 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 8 | BOM HUMOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 5207184000189 |
29 | Aquisição Frascos de vidro para laboratórios | 210 | 71/2022 | 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | R$ 693,30 | R$ 4.910,41 | R$ 4.217,11 | 339030 | MATERIAL LABORATORIAL | 35 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | 59.403.410/0001-26 | |
30 | 14 | Aquisição de 12 unidades de cartucho para impressoras LASERJET HP MODELO W9008MC original | 140 | 37/2022 | 4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática | R$ 6.660,00 | R$ 54.020,41 | R$ 47.360,41 | 339030 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 17 | WALLYSSON MARTINELLI ALVES DUARTE (MAX INK SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA) | 33.841.763/0001-14 |
31 | 15 | Aquisição de carretilha de apicultura para aula de Zootecnia | 130 | 35/2022 | 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | R$ 508,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.512,41 | 339030 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 12 | ILCINEIA DA SILVA MIGUEL LUCINDO | 41.246.205/0001-39 |
32 | 16 | Aquisição de materiais de apicultura [Formão, Fumigador e Garfo Desoperculador] para aula de Zootecnia | 151 | 46/2022 | 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | R$ 1.377,00 | R$ 53.512,41 | R$ 52.135,41 | 339030 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 12 | Manhuaçu Construções EIRELI | 30.814.518/0001-20 |
33 | 17 | Aquisição de materiais de apicultura [Cilindro Alveolador] para aula de Zootecnia | 158 | 52/2022 | 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | R$ 1.069,00 | R$ 52.135,41 | R$ 51.066,41 | 339030 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 12 | AGRONATUR APIC IND E COM DE PROD E EQUIP LTDA - ME | 02.994.747/0001-38 |
34 | 18 | Aquisição de materiais de apicultura [Colmeia] para aula de Zootecnia | 189 | 70/2022 | 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | R$ 580,00 | R$ 51.066,41 | R$ 50.486,41 | 339030 | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 12 | AGRONATUR APIC IND E COM DE PROD E EQUIP LTDA - ME | 02.994.747/0001-39 |
35 | Aquisição de Alcool Etílico | 208, 224, 225, 230 | 71/2022 | 4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | R$ 17.207,99 | R$ 54.020,41 | R$ 36.812,42 | 339030 | MATERIAL QUIMICO | 11 | - SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA - M A 2 COMERCIAL LTDA - PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | - 23.747.090/0001-84 - 30.420.630/0001-86 - 07.944.100/0001-15 | |
36 | 19 | Aquisição de produtos acolhimento dos alunos (fita adesiva) | 49 | 10/2022 | 4689-3/99 Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | R$ 142,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.878,41 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 22 | JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 31.512.534/0001-20 |
37 | 20 | Aquisição de açúcar | 53 | 15/2022 | 4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | R$ 1.847,50 | R$ 54.020,41 | R$ 52.172,91 | 339030 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7 | DEL MORO & DEL MORO LTDA | 877761000126 |
38 | 21 | Aquisição de cimento para finalização da construção do cercamento das placas fotovoltaicas | 8 | 04/2022 | 4744-0/05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | R$ 846,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.174,41 | 339030 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 24 | J M CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA - EPP | 04.427.275/0001-67 |
39 | 22 | Aquisição de toalha de rosto de algodão personalizada [jogos IFMT] | 173 | 58/2022 | 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | R$ 1.350,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.670,41 | 339030 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 23 | J. C. C. SILVA [Malharia Bambolim] | 07.339.491/0001-49 |
40 | 11 | Aquisição de Persianas | 149 | 48/2022 | 4759-8/01 Persianas Comércio Varejista | R$ 5.392,28 | R$ 54.020,41 | R$ 48.628,13 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51 | RONES BANDEIRA DUARTE EIRELI | 34.188.294/0001-49 |
41 | 12 | Aquisição de Garrafas térmicas 2,5 l | 152 | 50/2022 | 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | R$ 1.482,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.538,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | FABRICIO RACHADEL COSTA | 3618396000194 |
42 | 13 | Aquisição de Garrafas térmicas 1,9 l | 153 | 50/2022 | 4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | R$ 1.070,00 | R$ 52.538,41 | R$ 51.468,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | MARCOS E BERTA LTDA | 9035549000196 |
43 | 14 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Tábua | 170 | 54/2022 | 4759-8/99 Utilidades Domesticas em geral; Comércio Varejista | R$ 298,50 | R$ 51.468,41 | R$ 51.169,91 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
44 | 15 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Faca | 170 | 54/2022 | 4759-8/99 Facas; comercio varejista | R$ 92,50 | R$ 51.169,91 | R$ 51.077,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
45 | 22 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Jarra | 170 | 54/2022 | 4759-8/99 Utilidades Domesticas em geral; Comércio Varejista | R$ 235,00 | R$ 51.077,41 | R$ 50.842,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
46 | 23 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Pratos de plástico para Merenda | 174 | 56/2022 | 4759-8/99 Pratos; Comércio Varejista | R$ 1.212,00 | R$ 50.842,41 | R$ 49.630,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | MARCOS E BERTA LTDA | 09.035.549/0001-96 |
47 | 24 | Aquisição de Utensílios de Cozinha PNAE - Pano de Limpeza | 170 | 54/2022 | 4759-8/99 Utilidades Domesticas em geral; Comércio Varejista | R$ 40,00 | R$ 49.630,41 | R$ 49.590,41 | 339030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21 | TOK LAR ALTA FLORESTA VARIEDADES DOMESTICAS LTDA | 39.420.581/0001-56 |
48 | 25 | Aquisição de materiais para os Jogos Interclasses (Conjunto cartão árbitro) | 88 | 32/2022 | 4763-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos | R$ 39,60 | R$ 54.020,41 | R$ 53.980,81 | 339030 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 14 | TRAIRAO BIKE SHOP EIRELI | 33.427.088/0001-81 |
49 | Aquisição de Lâminas Histológicas para laboratórios | 211 | 71/2022 | 4664-8/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar; partes e peças | R$ 6.191,00 | R$ 54.020,41 | R$ 47.829,41 | 339030 | MATERIAL LABORATORIAL | 35 | MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA | 40.929.669/0001-87 | |
50 | 26 | Aquisição de produtos de higiene para acolhimento dos alunos (desodorante) | 48 | 10/2022 | 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 993,60 | R$ 54.020,41 | R$ 53.026,81 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 22 | ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA 21732904871 | 29191175000105 |
51 | 27 | Aquisição de produtos de higiene para acolhimento dos alunos (fio dental) | 49 | 10/2022 | 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 226,80 | R$ 53.026,81 | R$ 52.800,01 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 22 | JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 31.512.534/0001-20 |
52 | 28 | Aquisição de produtos de higiene para acolhimento dos alunos (absorvente) | 50 | 10/2022 | 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 442,80 | R$ 52.800,01 | R$ 52.357,21 | 339030 | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO | 22 | A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS | 20.473.312/0001-20 |
53 | 29 | Aquisição de produtos para acolhimento dos alunos (protetor solar) | 188 | 55/2022 | 4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | R$ 2.784,00 | R$ 52.357,21 | R$ 49.573,21 | 339030 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 9 | MARCOS E BERTA LTDA | 09.035.549/0001-96 |
54 | 12 | Aquisição de bolsa em gel térmica [tipo termogel] [jogos IFMT] | 176 | 59/2022 | 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | R$ 370,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.650,41 | 339030 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 9 | R. E. MORAIS E PEREIRA PINTO LTDA [Farmácia Vida Saúde] | 19.828.211/0001-45 |
55 | 13 | Locação de ônibus - Marte [Confresa] e Jifs | 179/180 | 63/2022 | 4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | R$ 50.440,00 | R$ 54.020,41 | R$ 3.580,41 | 339033 | LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 3 | SARTORI - TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | 01.673.770/0001-68 |
56 | 14 | Aquisição de Desing gráfico | 250 | 83/2022 | 7410-2/99 Designer Gráfico | R$ 493,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.527,41 | 339039 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 63 | CRIARTE RIO SERVICOS LTDA | 08.904.502/0001-59 |
57 | 15 | Análise de Água Psicultura Paranaíta | 25 | 05/2022 | 7120-1/00 Testes e análises técnicas | R$ 380,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.640,41 | 339039 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | 51 | CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA | 14936584000116 |
58 | 16 | Contratação de serviço de análise de solos [piscicultura] | 148 | 47/2022 | 7490-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | R$ 150,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.870,41 | 339039 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | 51 | FAESPE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL | 01.226.390/0001-85 |
59 | 29 | Contratação de serviço de dedetização e desratização do prédio | 90 | 34/2022 | 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas | R$ 2.904,25 | R$ 54.020,41 | R$ 51.116,16 | 339039 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 78 | S.E.M. DEDETIZADORA LTDA | 11.775.911/0001-07 |
60 | 30 | Serviço de chaveiro | 35 | 11/2022 | 9529-1/02 Chaveiros | R$ 1.500,00 | R$ 54.020,41 | R$ 52.520,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO | 10858285000150 |
61 | 31 | Aquisição de peças/fechadura/cadeados/etc | 36 | 11/2022 | 9529-1/02 Chaveiros | R$ 1.000,00 | R$ 52.520,41 | R$ 51.520,41 | 339030 | MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 24 | MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO | 10858285000150 |
62 | 32 | Aquisição de equipamento de transporte - Paleteira Hidraulica e Carrinho Plataforma | 191 | 69/2022 | 3314-7/08 Máquinas para transporte e elevação de Cargas, manutenção e reparação por unidade especializada | R$ 4.257,00 | R$ 54.020,41 | R$ 49.763,41 | 449052 | VEICULOS DIVERSOS | 48 | FELIPE MARCEL VOLPATO 07046584966 | 47.018.307/0001-83 |
63 | 33 | Contratação de serviço de mão de obra especializada de pedreiro para realizar a instalação das telhas termoacústicas | 237 | 81/2022 | 4399-1/99 Colocação de Telhados, Coberturas, Obras | R$ 6.075,00 | R$ 54.020,41 | R$ 47.945,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | LEANDRO DA SILVA DE BRITO 04812009162 | 36.430.231/0001-82 |
64 | 34 | Contratação de Serviço de Buffet visando à realização de Reunião de Acolhimento aos novos Alunos | 205 | 76/2022 | 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | R$ 2.847,00 | R$ 54.020,41 | R$ 51.173,41 | 339030 | MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 15 | NILZA BRUM COSTA | 03.518.873/0001-89 |
65 | 35 | Aquisição de Lonas para cobertura de Madeira Doada pela SEMA-MT | 235 | 78/2022 | 1354-5/00 Artefatos de Lona, Pano-Couro e de outros tecidos de acabamento especial, N.E.; CONFECÇÃO DE | R$ 5.727,27 | R$ 54.020,41 | R$ 48.293,14 | 339030 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 28 | L F KOLONOVITS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL | 31.153.220/0001-89 |
66 | 36 | Aquisição de Pasta Executiva para coordenação de Pesquisa e Inovação do IFMT - Campus Alta Floresta | 202 | 72/2022 | 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria | R$ 825,60 | R$ 54.020,41 | R$ 53.194,81 | 339030 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 16 | PLENA NEGOCIOS & SERVICOS EIRELI | 15.323.932/0001-42 |
67 | 13 | Aquisição de Kit painel placa solar fotovoltaica e Instalação | 236 | 80/2022 | 4322-3/01 Placas coletoras para instalações Térmicas Alimentadas por Energia solar, quando executada por unidade Especializada; instalação de | R$ 2.170,81 | R$ 54.020,41 | R$ 51.849,60 | 449052 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 30 | CARLOS VALERIO ZIMERMANN 52336034115 | 16.481.492/0001-14 |
68 | 14 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CONECTOR BETA | 242 | 79/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 2.990,16 | R$ 54.020,41 | R$ 51.030,25 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | GUSTAVO SOARES REZENDE 11579636926 | 41.459.077/0001-01 |
69 | 15 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CONDULETE ABRACADEIRA | 243 | 79/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 550,00 | R$ 51.030,25 | R$ 50.480,25 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA | 23.262.384/0001-16 |
70 | 16 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - ELETRODUTO | 245 | 79/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 6.694,60 | R$ 50.480,25 | R$ 43.785,65 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | FELIPE MARCEL VOLPATO 07046584966 | 47.018.307/0001-83 |
71 | 17 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CONDULETE e CAIXA PASSAGEM | 247 | 79/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 1.173,00 | R$ 43.785,65 | R$ 42.612,65 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | AMANDA CHAVES BRANDAO 06523429571 | 47.282.191/0001-95 |
72 | 36 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - LUVA ELETRODUTO e CURVA ELETRODUTO | 251 | 79/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 756,00 | R$ 42.612,65 | R$ 41.856,65 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 12.661.890/0001-61 |
73 | 37 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - TAMPÃO CONDULETE | 252 | 85/2022 | 2732-5/00 Material Elétrico para instalações em circuito de consumo; fabricação de | R$ 52,80 | R$ 41.856,65 | R$ 41.803,85 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTDA | 11.208.040/0001-40 |
74 | 38 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - CABO COAXIAL | 244 | 79/2022 | 4321-5/00 Cabos Elétricos em Edificações, instalação e manutenção de | R$ 7.800,00 | R$ 54.020,41 | R$ 46.220,41 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | RONY MICHAEL FIGUEIRA 08341654652 | 46.022.535/0001-64 |
75 | 39 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - INSTALAÇÃO | 253 | 85/2022 | 4321-5/00 Sistemas de segurança de circuito fechado de televisão ( CFTV) em edificações; instalação e manutenção de | R$ 3.610,00 | R$ 46.220,41 | R$ 42.610,41 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTDA | 11.208.040/0001-40 |
76 | 40 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO POR CÂMERAS - PARAFUSO e BUCHA PARAFUSO | 246 | 79/2022 | 2592-6/01 Parafusos metálicos; Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados | R$ 94,00 | R$ 54.020,41 | R$ 53.926,41 | 339030 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26 | SAMPAIO COMERCIO DE PARAFUSOS E FIXACAO LTDA | 10.674.147/0001-10 |
77 | 41 | Aquisição Toner TN3392 Compatível com Impressora Brother DCP 8157DN | 274 | 86/2022 | 2622-1/00 Cartuchos de Toner; Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | R$ 806,40 | R$ 54.020,41 | R$ 53.214,01 | 339030 | MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO | 17 | NDS INFORMATICA EIRELI | 26.736.425/0001-57 |
78 | 42 | Serviço de manutenção e reforma geral dos corrimões e instalação do guarda corpo da área interna do campus. | 325 | 99/2022 | 2542-0/00 Corrimão Metálico; Fabricação de artigos de serralheria, | R$ 12.600,00 | R$ 54.020,41 | R$ 41.420,41 | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | GILVAN LUIZ PESSIN - MANUTENCAO INDUSTRIAL LT | 30.224.231/0001-40 |
79 | 43 | ||||||||||||
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81 | 45 | ||||||||||||
82 | 16 | ||||||||||||
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86 | TOTAL | R$ 304.434,76 | |||||||||||
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3 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPENHO | INEXIGIBILIDADE | ND | ESPECIFICAÇÃO NATUREZA | SUBITEM | EMPRESA | CNPJ/CPF | VALOR | |
4 | 1 | Pagamento de ART Projetos do Setor de Psicultura da Fazenda Experimental | 64 | 01/2022 | 339047 | TAXAS | 10 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D | 03.471.158/0001-38 | R$ 266,34 |
5 | 2 | Aquisição de Materiais Pedagógicos (Livros) NAPNE | 68 | 02/2022 | 339030 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 46 | OLIVEIRACORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 12.031.812/0001-83 | R$ 218,89 |
6 | 3 | Simulador Gerencial | 76 | 03/2022 | 339040 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 6 | BERNARD SISTEMAS LTDA | 85.344.356/0001-03 | R$ 3.129,00 |
7 | 4 | Capacitação Simulador Gerencial | 77 | 03/2022 | 339039 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 48 | BERNARD SISTEMAS LTDA | 85.344.356/0001-03 | R$ 1.650,00 |
8 | 5 | Fornecimento de água Potável | 79 | 05/2022 | 339039 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO | 44 | AGUAS ALTA FLORESTA LTDA | 51.625.090/001-54 | R$ 3.000,00 |
9 | 6 | Inscrição de Discentes na Olimpíada Nacional em História (ONHB). | 81 | 06/2022 | 339039 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 65 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAM | 49607336000106 | R$ 550,00 |
10 | 7 | Pagamento de licenciamento anual dos veículos | 139 | 04/2022 | 339047 | TAXAS | 10 | ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN | 03.507.415/0005-78 | R$ 560,00 |
11 | 8 | Inscrições Evento da 33° Jornada de Foguetes. | 199 | 08/2022 | 339039 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | 65 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | 22.739.613/0001-88 | R$ 3.600,00 |
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27 | R$ 12.974,23 | |||||||||
1 | 145 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPENHO | DISPENSA | CNAE | ND | ESPECIFICAÇÃO NATUREZA | SUBITEM | EMPRESA | CNPJ/CPF | VALOR | LIMITE | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Coffe Break Semana Pedagógica | 44 | 16/2022 | 5620-1/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 339039 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 23 | NILZA BRUM COSTA | 3518873000189 | R$ 1.500,00 | R$ 17.600,00 | R$ 16.100,00 |
3 | Contratação de serviço de decoração de evento com fornecimento de materiais para atender ao encerramento da v edição da JENPEX 2022. | 321 | 93/2022 | 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 339039 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 23 | LEANDRO APARECIDO GERVASIO 01283892146 | 31.968.846/0001-43 | R$ 4.250,00 | R$ 16.100,00 | R$ 11.850,00 | |
4 | 2 | Locação de 04 Tendas 10x10, para os dia | 141 | 40/2022 | 7739-0/03 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | 339039 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12 | ESGOTEC - DESENTUPIDORA, DEDETIZADORA E LOCADORA LTDA | 06.220.401/0001-33 | R$ 3.600,00 | R$ 17.600,00 | R$ 14.000,00 |
5 | 3 | Contratação de Costureira para confecção de figurinos (peça teatral MArte 2022) | 146 | 42/2022 | 1412-6/02 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 339036 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 38 | ALINE VIEIRA | 026.751.201-54 | R$ 4.500,00 | R$ 17.600,00 | R$ 13.100,00 |
6 | 4 | Contratação de empresa para Limpeza de Fossa, Caixas de Gordura e desentupimento de canos | 147 | 43/2022 | 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | S.E.M. DEDETIZADORA LTDA | 11.775.911/0001-07 | R$ 6.450,00 | R$ 17.600,00 | R$ 11.150,00 |
7 | 5 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA. | 289 | 92/2022 | 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | RENILDA CLAUDINO DA SILVA DE OLIVEIRA LTDA | 26.352.440/0001-00 | 1.039,00 | R$ 11.150,00 | R$ 10.111,00 |
8 | 6 | Serviço de Manutenção de Porta do Registro Escolar | 331 | 102/2022 | 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA LTDA | 20.919.521/0001-54 | 150,00 | R$ 10.111,00 | R$ 9.961,00 |
9 | 7 | Serviço de lavanderia | 159 | 53/2022 | 9601-7/01 Lavanderias | 339039 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA O IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA/MT. | 46 | S A A BRAZ DE OLIVEIRA [LAVBRAZ] | 19.012.685/0001-14 | R$ 4.562,00 | R$ 17.600,00 | R$ 13.038,00 |
10 | 8 | Manutenção de Ar Condicionado - Serviço | 177 | 38/2022 | 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 339039 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17 | JANECI ALVES TEIXEIRA 81590490134 | 24320320000197 | R$ 15.420,00 | R$ 17.600,00 | R$ 2.180,00 |
11 | 9 | Prestação de serviço de manutenção de roçadeira | 182 | 67/2022 | 3314-7/13 Manutenção e reparação de máquinas ferramenta | 339039 | MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17 | AGROMOTOR MAQUINAS AGRICOLAS COMERCIO E SERVI | 06.889.469/0001-00 | R$ 83,30 | R$ 2.180,00 | R$ 2.096,70 |
12 | 10 | Manutenção de Ar Condicionado - Peças | 178 | 38/2022 | 2824-1 Peças e acessórios para aparelhos de ar condicionado | 339030 | MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 25 | JANECI ALVES TEIXEIRA 81590490134 | 24320320000197 | R$ 2.180,00 | R$ 17.600,00 | R$ 15.420,00 |
13 | 11 | Contratação de serviço de dedetização e desratização do prédio | 248 | 84/2022 | 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas | 339039 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 78 | ESGOTEC - DESENTUPIDORA, DEDETIZADORA E LOCAD | 06.220.401/0001-33 | R$ 2.200,00 | R$ 17.600,00 | R$ 15.400,00 |
14 | 12 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - [MERCADO ARAGUAIA] | 288 | 91/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | MERCADO ARAGUAIA LTDA | 09.398.232/0001-14 | R$ 533,38 | R$ 17.600,00 | R$ 17.066,62 |
15 | 13 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 [BOLACHA DE COCO - MERCADO TRADIÇÃO] | 285 | 89/2022 | 4637-1/04 Pães, Bolos, Biscoitos e Similares | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA | 06.993.678/0001-07 | R$ 906,38 | R$ 17.066,62 | R$ 16.160,24 |
16 | 14 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - MERCADO TRADIÇÃO. | 287 | 91/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA | 06.993.678/0001-07 | R$ 159,80 | R$ 16.160,24 | R$ 16.000,44 |
17 | 15 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - [MERCADO ARAGUAIA]. | 284 | 89/2022 | 4637-1/99 Produtos alimentícios insdustrializados | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | MERCADO ARAGUAIA LTDA | 09.398.232/0001-14 | R$ 812,52 | R$ 16.000,44 | R$ 15.187,92 |
18 | 16 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (COFFEE BREAK) PARA A V JENPEX - 2022 - BOLO ASSADO. | 283 | 89/2022 | 1091-1/02 Bolos, tortas e doces, produzidos em padarias ou confeitarias | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | FABRICA PANIFICADORA MODELO LTDA | 47.591.183/0001-20 | R$ 200,00 | R$ 15.187,92 | R$ 14.987,92 |
19 | 17 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA. | 291 | 91/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | MERCADO ARAGUAIA LTDA | 09.398.232/0001-14 | R$ 574,25 | R$ 14.987,92 | R$ 14.413,67 |
20 | 18 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTÍCIOS PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA. | 292 | 91/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339030 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 7 | RAMPAZIO & RAMPAZIO LTDA | 06.993.678/0001-07 | 199,75 | R$ 14.413,67 | R$ 14.213,92 |
21 | 19 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA ENCERRAMENTO DA V JENPEX-ALF NO IFMT. | 282 | 87/2022 | 9001-9/02 Companhias Musucais; Atividades de produção musical | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 99 | HERNANDE FERREIRA GOMES 99289229187 | 48.175.455/0001-74 | 1.000,00 | R$ 17.600,00 | R$ 16.600,00 |
22 | 20 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES | 320 | 94/2022 | 4322-3/03 Equipamentos extintores de incêncio | 339030 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 4 | PEDRINHA EXTINTORES EIRELI | 38.306.330/0001-82 | 5.983,12 | R$ 17.600,00 | R$ 11.616,88 |
23 | 21 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O V CIRCUITO DE ARTE E CULTURA (2022) DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. | 319 | 95/2022 | 7739-0/99 Aparelho, equipamento de som( para uso profissional); aluguel de, Locação de | SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO | 59 | HERNANDE FERREIRA GOMES | 48.175.455/0001-74 | 1.800,00 | R$ 17.600,00 | R$ 15.800,00 | |
24 | 6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90/2022. | 322 | 90/2022 | 4321-5/00 Sistemas de segurança de Circuito fechado de televisão (CFTV) em edificações; Instalação e manutenção | 339039 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO | 77 | INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTDA | 11.208.040/0001-40 | 14.571,00 | R$ 17.600,00 | R$ 3.029,00 |
25 | 7 | Aquisição de Bolacha Salgada, referência Club Social - PNAE | 323 | 98/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339030 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7 | MERCADO ARAGUAIA LTDA | 09.398.232/0001-14 | 1.524,02 | R$ 14.213,92 | R$ 12.689,90 |
26 | 8 | Aquisição de Bolacha Salgada, referência Club Social - PNAE | 324 | 98/2022 | 1092-9/00 Biscoito e bolachas Industrializados | 339032 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 5 | MERCADO ARAGUAIA LTDA | 09.398.232/0001-14 | 1.779,37 | R$ 17.600,00 | R$ 15.820,63 |
27 | 9 | Mão de obra especializada na manutenção, confecção e instalação de Calhas e Rufos | 1 | 01/2023 | 4399-1/99 Calhas; Colocação, Instalação de Serviços especializados para construção | 339039 | MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 16 | GILVAN LUIZ PESSIN - MANUTENCAO INDUSTRIAL LT | 30.224.231/0001-40 | 17.500,00 | R$ 17.600,00 | R$ 100,00 |
28 | 10 | R$ 0,00 | |||||||||||
29 | 11 | R$ 0,00 | |||||||||||
30 | 12 | R$ 0,00 | |||||||||||
31 | 13 | R$ 0,00 | |||||||||||
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34 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPENHO | DISPENSA | CNAE | ND | ESPECIFICAÇÃO NATUREZA | SUBITEM | EMPRESA | CNPJ/CPF | VALOR | LIMITE | SALDO | |
35 | 7 | Energia Elétrica | 21 | 18/2019 | 339039 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 43 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG | 3467321000199 | R$ 20.000,00 | XXII - 8.666/93 | SEM LIMITE | |
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