3 | Angaben in CHF 1000 (gerundet) | Rechnung 2022 | Rechnung 2023 | Budget 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ERTRAG | |||||
5 | Betrieblicher Ertrag | 12'606 | 12'006 | 12'080 | ||
6 | Beiträge Öffentlicher Bereich | *1) | 8'231 | 8'000 | 8'000 | |
7 | Kanton Graubünden - ordentlicher Jahresbeitrag | 6'000 | 6'500 | 6'500 | ||
8 | Kanton Graubünden - Internationalisierung | 1'000 | 1'000 | 1'000 | ||
9 | Kanton Graubünden - Projekte | 1'231 | 500 | 500 | ||
10 | Allokation Subventionen | -2'231 | -1'500 | -1'500 | ||
11 | Beiträge Mitglieder | 290 | 287 | 291 | ||
12 | Innovation & Erlebnisentwicklung | 766 | 134 | 300 | ||
13 | Marketing | *1) | 3'062 | 2'529 | 2'675 | |
14 | Corporate Services | 43 | 18 | 0 | ||
15 | Internationalisierung | 1'308 | 1'410 | 1'349 | ||
16 | Shared Services | 1'137 | 1'135 | 965 | ||
17 | Ertragsminderungen | 0 | -7 | 0 | ||
18 | ||||||
19 | TOTAL ERTRAG | 12'606 | 12'006 | 12'080 | ||
20 | ||||||
21 | AUFWAND | |||||
22 | Betrieblicher Aufwand | -7'377 | -6'558 | -6'805 | ||
23 | Innovation & Erlebnisentwicklung | -1'219 | -392 | -545 | ||
24 | Marketing | *1) | -4'026 | -4'000 | -4'157 | |
25 | Corporate Services | -183 | -215 | -260 | ||
26 | Internationalisierung | -1'078 | -1'148 | -1'109 | ||
27 | Shared Services | -871 | -803 | -734 | ||
28 | ||||||
29 | BRUTTOGEWINN | 5'229 | 5'448 | 5'275 | ||
30 | ||||||
31 | Personal- und sonstiger Betriebsaufwand | -4'723 | -5'089 | -4'845 | ||
32 | Personalaufwand | -3'909 | -4'235 | -4'057 | ||
33 | Sonstiger Betriebsaufwand | -814 | -854 | -788 | ||
34 | ||||||
35 | BETRIEBSGEWINN | 506 | 359 | 430 | ||
36 | ||||||
37 | A.o. und betriebsfremder Erfolg und Steuern | -501 | -352 | -430 | ||
38 | Total Ausserordentlicher Erfolg | -126 | 7 | 0 | ||
39 | Steuern (MWST-Vorsteuerkürzungen) | -375 | -359 | -430 | ||
40 | ||||||
41 | UNTERNEHMENSERFOLG | 5 | 7 | 0 |