JULI 2023 - Google Drive


1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2	BULAN JULI 2023
3
4
5	SATKER/KODE SATKER			: (099617)	PENGADILAN NEGERI MAKALE
6	WILAYAH			: (1900)	SULAWESI SELATAN (PENGADILAN TINGGI MAKASSAR)
7	UNIT ORGANISASI			: (01)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
8	BAGIAN ANGGARAN			: (005)	MAHKAMAH AGUNG RI
9	NO. DIPA/TGL. DIPA			: DIPA-005.01.2.099617/2023 / 30 November 2022
10
11	> REALISASI PENDAPATAN
12	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH REALISASI
13	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%
14		425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15		425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			17,615,000	17,615,000	17,615,000	100.00	1,495,378	8.49	19,110,378	108.49
16
17			JUMLAH PENDAPATAN			17,615,000	17,615,000	17,615,000	100.00	1,495,378	8.49	19,110,378	108.49
18
19	> REALISASI BELANJA
20	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH		SISA
21								Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
22	1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			6,230,426,000	6,230,426,000	3,989,029,180	64.02	373,977,567	6.00	4,363,006,747	70.03	1,867,419,253	29.97
23		1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			5,581,426,000	5,581,426,000	3,368,244,925	60.35	368,997,567	6.61	3,737,242,492	66.96	1,844,183,508	33.04
24			Badan Urusan Administrasi
25		1066.EAA	Layanan Perkantoran			5,570,104,000	5,570,104,000	3,356,922,925	60.27	368,997,567	6.62	3,820,391,899	68.59	1,749,712,101	31.41
26		1	Gaji dan Tunjangan
27		A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			4,124,542,000	4,124,542,000	2,546,087,138	61.73	285,848,160	6.93	2,831,935,298	68.66	1,292,606,702	31.34
28		511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,798,236,000	1,798,236,000	1,200,306,860	66.75	130,818,000	7.27	1,331,124,860	74.02	467,111,140	25.98
29		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			25,000	25,000	17,690	70.76	1,964	7.86	19,654	78.62	5,346	21.38
30		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			122,505,000	122,505,000	75,277,178	61.45	8,341,800	6.81	83,618,978	68.26	38,886,022	31.74
31		511122	Belanja Tunj. Anak PNS			38,057,000	38,057,000	22,163,494	58.24	2,525,168	6.64	24,688,662	64.87	13,368,338	35.13
32		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			36,440,000	36,440,000	21,440,000	58.84	2,600,000	7.14	24,040,000	65.97	12,400,000	34.03
33		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,402,762,000	1,402,762,000	856,280,000	61.04	94,710,000	6.75	950,990,000	67.79	451,772,000	32.21
34		511125	Belanja Tunj. PPh PNS			177,800,000	177,800,000	114,510,356	64.40	10,250,428	5.77	124,760,784	70.17	53,039,216	29.83
35		511126	Belanja Tunj. Beras PNS			97,000,000	97,000,000	59,239,560	61.07	6,517,800	6.72	65,757,360	67.79	31,242,640	32.21
36		511129	Belanja Uang Makan PNS			310,427,000	310,427,000	123,657,000	39.83	20,148,000	6.49	143,805,000	46.32	166,622,000	53.68
37		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			27,890,000	27,890,000	16,495,000	59.14	1,835,000	6.58	18,330,000	65.72	9,560,000	34.28
38		511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim			113,400,000	113,400,000	56,700,000	50.00	8,100,000	7.14	64,800,000	57.14	48,600,000	42.86
39			Jumlah Belanja Pegawai (1066.994.001)			4,124,542,000	4,124,542,000	2,253,431,984	54.63	285,848,160	6.93	2,539,280,144	61.57	1,585,261,856	38.43
40		2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
41		A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			450,323,000	450,323,000	236,776,250	52.58	32,086,320	7.13	268,862,570	59.70	181,460,430	40.30
42		521111	Belanja Keperluan Perkantoran			389,846,000	389,846,000	201,247,960	51.62	29,321,620	7.52	230,569,580	59.14	159,276,420	40.86
43		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			60,477,000	60,477,000	35,528,290	58.75	2,764,700	4.57	38,292,990	63.32	22,184,010	36.68
44		B	Langganan Daya dan Jasa			268,200,000	268,200,000	113,204,666	42.21	19,316,831	7.20	132,521,497	49.41	135,678,503	50.59
45		521111	Belanja Keperluan Perkantoran			222,000,000	222,000,000	109,363,250	49.26	17,999,760	8.11	127,363,010	57.37	94,636,990	42.63
46		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			12,600,000	12,600,000	908,000	7.21	853,000	6.77	1,761,000	13.98	10,839,000	86.02
47		522112	Belanja Langganan Telepon			30,000,000	30,000,000	618,416	2.06	103,071	0.34	721,487	2.40	29,278,513	97.60
48		522113	Belanja Langganan Air			2,400,000	2,400,000	1,115,000	46.46	361,000	15.04	1,476,000	61.50	924,000	38.50
49		522141	Belanja Sewa			1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00	0	0.00	1,200,000	100.00	0	0.00
50		C	Pemeliharaan Kantor			479,869,000	479,869,000	346,479,871.00	72.20	9,711,456	2.02	356,191,327.00	74.23	123,677,673	25.77
51		523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			228,253,000	228,253,000	239,336,307	151.80	-40,000,000	-17.52	199,336,307	87.33	28,916,693	12.67
52		523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			56,000,000	56,000,000	24,036,676	427.39	30,990,000	55.34	55,026,676	98.26	973,324	1.74
53		523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			195,616,000	195,616,000	83,106,888	12.29	18,721,456	9.57	101,828,344	52.06	93,787,656	47.94
54		D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			106,410,000	106,410,000	58,138,000	78.10	5,304,800	4.99	63,442,800	59.62	42,967,200	40.38
55		521115	Honor Operasional Satuan Kerja			74,796,000	74,796,000	26,524,000	77.73	5,304,800	7.09	31,828,800	42.55	42,967,200	57.45
56		521111	Belanja Keperluan Perkantoran			31,614,000	31,614,000	31,614,000	83.90	0	0.00	31,614,000	100.00	0	0.00
57		E	Rapat Koordinasi Internal			11,900,000	11,900,000	5,700,000	265.66	0	0.00	5,700,000	47.90	6,200,000	52.10
58		521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			11,900,000	11,900,000	5,700,000	47.90	0	0.00	5,700,000	47.90	6,200,000	52.10
59		F	Konsultasi ke Tingkat Banding			78,540,000	78,540,000	25,597,000	7.26	14,260,000	18.16	39,857,000	50.75	38,683,000	49.25
60		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			78,540,000	78,540,000	25,597,000	32.59	14,260,000	18.16	39,857,000	50.75	38,683,000	49.25
61		G	Konsultasi ke KPPN/KANWIL/KPKNL			45,520,000	45,520,000	24,940,000	56.23	2,470,000	5.43	27,410,000	60.22	18,110,000	39.78
62		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			45,520,000	45,520,000	24,940,000	2,150,000	2,470,000	5.43	27,410,000	60.22	18,110,000	39.78
63		H	Penanggulangan COVID-19			4,800,000	4,800,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,800,000	100.00
64		521119	Belanja Barang Operasional lainnya			4,800,000	4,800,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,800,000	100.00
65			Jumlah Belanja Barang			1,445,562,000	1,445,562,000	673,448,775	46.59	83,149,407	5.75	893,985,194	61.84	546,776,806	37.82
66		EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
67		051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			11,322,000	11,322,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11,322,000	100.00
68		521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel			11,322,000	11,322,000	11,322,000	0.00	0	0.00	11,322,000	100.00	0	0.00
69			Jumlah Belanja Barang			11,322,000	11,322,000	246,980,795	100.00	83,149,407	734.41	94,471,407	834.41	-83,149,407	-734.41
70			Jumlah Kegiatan 1066			1,456,884,000	1,456,884,000	3,173,861,554	217.85	368,997,567	25.33	3,527,736,745	242.14	2,048,889,255	140.64
71	2	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			649,000,000	649,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	649,000,000	100.00
72		1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
73			Mahkamah Agung
74		EBB.971	Layanan Prasarana Internal			649,000,000	649,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	649,000,000	100.00
75		051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			649,000,000	649,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	649,000,000	100.00
76		051.0A	Renovasi Pagar			649,000,000	649,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	649,000,000	100.00
77		533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan			649,000,000	649,000,000	620,784,255	95.65	4,980,000	0.77	625,764,255	96.42	23,235,745	3.58
78			Jumlah Belanja Modal			649,000,000	649,000,000	620784255	95.65	4,980,000	0.77	625764255	96.42	23,235,745	3.58
79			Jumlah Kegiatan 1071			649,000,000	649,000,000	0	0.00	4,980,000	0.77	4,980,000	0.77	644,020,000	99.23
80			JUMLAH BELANJA			6,230,426,000	6,230,426,000	3,028,475,514	48.61	378,957,567	6.08	3,407,433,081	54.69	2,822,992,919	45.31
81
82
83
84
85
86
87	SATKER/KODE SATKER			: (099618)	PENGADILAN NEGERI MAKALE
88	WILAYAH			: (1900)	SULAWESI SELATAN (PENGADILAN TINGGI MAKASSAR)
89	ESELON 1			: (03)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
90	BAGIAN ANGGARAN			: (005)	MAHKAMAH AGUNG RI
91	NO. DIPA/TGL. DIPA			: DIPA-005.03.2.099618/2023 / 30 November 2022
92	> REALISASI PENDAPATAN
93	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH REALISASI
94	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%
95		425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan			390,000	390,000	390,000	0.00	10,000	2.56	400,000	102.56
96		425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera			480,000	480,000	480,000	0.00	170,000	35.42	650,000	135.42
97			Badan Peradilan			480,000	480,000	480,000	0.00	170,000	35.42	650,000	135.42
98		425233	Pendapatan Ongkos Perkara			15,500,000	15,500,000	15,500,000	100.00	630,000	4.06	16,130,000	104.06
99		425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya			28,005,000	28,005,000	28,005,000	100.00	3,293,000	11.76	31,298,000	111.76
100			JUMLAH PENDAPATAN			44,375,000	44,375,000	44,375,000	100.00	4,103,000	9.25	48,478,000	109.25
101
102	> REALISASI BELANJA
103	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH		SISA
104	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
105	1	2005.03.07	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			73,290,000	73,290,000	47,200,000	64.40	3,165,000	4.32	50,365,000	68.72	22,925,000	31.28
106		1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73,290,000	73,290,000	47,200,000	64.40	3,165,000	4.32	50,365,000	68.72	22,925,000	31.28
107		1049.AEA.001	Percepatan Penyelesaian Perkara			1,500,000	1,500,000			0
108		052	Dukungan Penyelesaian Perkara
109		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KIMWASMAT)			1,500,000	1,500,000			0
110		1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan			23,250,000	23,250,000	17,450,000	75.05	565,000	2.43	18,015,000	77.48	5,235,000	22.52
111		1049.BCA.113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di
112			Wilayah Sulawesi Selatan
113		51	Pendaftaran Berkas Perkara			16,584,000	16,584,000	15,204,000	91.68	0	0.00	15,204,000	91.68	1,380,000	8.32
114		521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi			16,584,000	16,584,000	15,204,000	91.68	0	0.00	15,204,000	91.68	1,380,000	8.32
115		52	Penetapan Hari Sidang			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
116		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
117		53	Pengiriman Surat Penahanan & Perpanjangan Penahanan			1,500,000	1,500,000	1,000,000	66.67	0	0.00	1,000,000	66.67	500,000	33.33
118		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	1,500,000	1,000,000	66.67	0	0.00	1,000,000	66.67	500,000	33.33
119		54	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			911,000	911,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	911,000	100.00
120		521211	Belanja Bahan			911,000	911,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	911,000	100.00
121		55	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
122		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
123		56	Minutasi/Upaya Hukum			1,875,000	1,875,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,875,000	100.00
124		521211	Belanja Bahan - Pengadaan dan Penjilidan berkas			1,875,000	1,875,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,875,000	100.00
125		57	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tk. I			630,000	630,000	71,500	11.35	25,000	3.97	96,500	15.32	533,500	84.68
126		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			630,000	630,000	71,500	11.35	25,000	3.97	96,500	15.32	533,500	84.68
127		58	Penanganan Perkara Kasasi & PK di Pengadilan Tk. I			750,000	750,000	174,500	23.27	540,000	72.00	714,500	95.27	35,500	4.73
128		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			750,000	750,000	174,500	23.27	540,000	72.00	714,500	95.27	35,500	4.73
129		1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan			31,200,000	31,200,000	13,000,000	41.67	2,600,000	8.33	15,600,000	50.00	15,600,000	50.00
130			Peradilan Umum
131			Pos Bantuan Hukum
132		522131	Belanja Jasa Konsultan			31,200,000	31,200,000	13,000,000	41.67	2,600,000	8.33	15,600,000	50.00	15,600,000	50.00
133		1049.QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya Perkara			1,340,000	1,340,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,340,000	100.00
134		51	Biaya Perkara
135		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			70,000	70,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70,000	100.00
136		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			170,000	170,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	170,000	100.00
137		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			600,000	600,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	600,000	100.00
138		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500,000	500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	500,000	100.00
139		1049.QCA.002	Sidang di Luar Gedung Pengadilan			16,000,000	16,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,000,000	100.00
140		51	Sidang di Luar Gedung Pengadilan
141		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			16,000,000	16,000,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	16,000,000	100.00
142			Jumlah Kegiatan 1049			73,290,000	73,290,000	47,200,000	64.40	3,165,000	4.32	50,365,000	68.72	22,925,000	31.28
143			JUMLAH BELANJA			73,290,000	73,290,000	47,200,000	64.40	3,165,000	4.32	50,365,000	68.72	22,925,000	31.28