GESTÃO DE RISCOS PROPLAG


1	ID	Objetivos	Responsável	Data de verificação / atualização	Componentes do Risco				Categoria de Risco					Natureza do Risco	Avaliação do Nível de Risco				Nota Vulnerabilidade	Grau de Vulnerabilidade	Resposta
2	ID	Objetivos	Responsável	Data de verificação / atualização	Nº	Evento de risco	Causa	Efeito/Consequência	Estratégico	Operacional	Imagem/ Reputação	Integridade	Legal	Natureza do Risco	Probabilidade	Grau de impacto	Nível	Classificação do Nível de Risco	Nota Vulnerabilidade	Grau de Vulnerabilidade	Resposta

3	2.3.1.1.	- Potencializar a comercialização de produtos agropecuários provenientes das atividades de ensino, pesquisa e extensão	Proplag	04/12/2023	1	Baixo valor no preço das commodities agrícolas	- Alterção no mercado internacional; - Poucas empresas interessadas em comprar os produtos agrícolas da UFLA (pouca concorrência nas licitações)	Menor arrecadação						Orçamentário/Financeiro	25	54	1350	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
4	2.3.1.2.	- Aprimorar a oferta de serviços passíveis de contratação por pessoas físicas e jurídicas	Proplag	04/12/2023	2	Desinteresse nos serviços prestados pela UFLA	- Falta de comunicação com possíveis interessados - Serviços prestados obsoletos ou não inovadores - Serviços prestados de forma intermitente	Menor arrecadação						Orçamentário/Financeiro	50	47	2350	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
5	2.3.1.3.	- Aprimorar os meios de arrecadação (novos meios de pagamento digitais)	Proplag	04/12/2023	3	Impossibilidade de implementar o PagTesouro	Não liberação da plataforma pelo Governo Federal	Menor arrecadação						Orçamentário/Financeiro	0	34	0	Baixo	20	Baixo	Aceitar e Monitorar
6	2.3.1.4.	- Arrecadar recursos em rendas próprias com a oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu	Proplag	04/12/2023	4	Baixa arrecadação com os cursos de Lato Sensu	- Baixo interesse dos docentes em ofertar os cursos - Baixo interesse de estudantes em se matricular nos cursos - Alta inadimplência e desistência - Falta de oferta dos cursos	Menor arrecadação						Orçamentário/Financeiro	50	57	2850	Alto	20	Baixo	Compartilhar
7	2.3.1.5.	- Ofertar cursos de curta duração em plataformas on line e/ou presencial	Proplag	04/12/2023	5	Baixa arrecadação com cursos on line	- Dificuldade em elaborar uma plataforma para estes cursos - Baixo interesse dos docentes em ofertar os cursos - Baixo interesse de estudantes em se matricular nos cursos	Menor arrecadação						Orçamentário/Financeiro	50	27	1350	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
8	2.3.2.1.	- Oficializar e publicar a política de gestão de processos	DPO/Proplag	04/12/2023	6	Atrasos na análise e aprovação da minuta	Priorização de outras atividades	Não oficialização e publicação da política						Não Orçamentário/Financeiro	50	43	2150	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
9	2.3.2.2.	- Ofertar cursos online sobre gestão de processos e ferramenta Bizagi	DPO	04/12/2023	7	Falta de interesse da comunidade acadêmica	Falta de conhecimento da importância da Gestão de Processos	Ineficiência na execução dos processos e seus resultados						Não Orçamentário/Financeiro	50	43	2150	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
10	2.3.2.3.	- Implantar política institucional de incentivo à gestão de processos	DPO	04/12/2023	8	Atrasos na análise e aprovação da minuta	Priorização de outras atividades	Não oficialização e publicação da política						Não Orçamentário/Financeiro	50	43	2150	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
11	2.3.3.1.	- Tramitar os processos no formato digital	DLC	04/12/2023	9	Necessidade de tramitação fora do formato digital.	Indisponibilidade de acesso ao sistema de tramitação digital dos processos.	Período de celebração de instrumentos ser longo						Não Orçamentário/Financeiro	25	43	1075	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
12	2.3.3.2	- Implementar uma ferramenta de acompanhamento de processos.	DLC	04/12/2023	10	Atraso na implementação da ferramenta	Atraso no mapeamento das etapas de tramitação dos processos.	Impossibilidade de acompanhamento dos processos em cada uma das suas etapas de tramitação.						Não Orçamentário/Financeiro	25	43	1075	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
13	2.3.4.1.	- Executar a nova matriz orçamentária desenvolvida pela Proplag	DPO	04/12/2023	11	Definicação de limites orçamentários, possíveis contingenciamentos e atraso na aprovação da LOA	- Publicação de decreto do Governo Federal estabelecendo limites periódicos para emissão de empenhos - Atraso na votação da LOA pelo Congresso e sanção do Presidente - Queda na arrecadação pelo Governo Federal	- Atraso na execução do orçamento definido na LOA - Impossibilidade de execução orçamentária						Orçamentário/Financeiro	75	80	6000	Muito Alto	40	Baixo	Compartilhar
14	2.3.4.2.	- Acompanhar a execução da matriz pelas UA	DPO	04/12/2023	12	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento	Indisponibilidade de sistema adequado para o acompanhamento da execução orçamentária	Dificuldade para tomada de decisão						Orçamentário/Financeiro	75	30	2250	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
15	2.3.4.3.	- Capacitar novos servidores nas Coordenações de Gestão Estratégica	Proplag	04/12/2023	13	Curso de capacitação não realizado	- Falta de recursos para pagamento de servidores para ofertarem a capacitação	Falta de capacitação de servidores						Não Orçamentário/Financeiro	0	27	0	Baixo	0	Baixo	Aceitar e Monitorar
16	2.3.4.4.	- Elaborar o Plano Anual de Contratações de materiais institucionais e para as UA	DPO	04/12/2023	14	Plano Anual de Contratações que não reflete as reais necessidades da UFLA	- Falha no planejamento de aquisições e contratações	Falta de materiais primordiais para o funcionamento da universidade						Não Orçamentário/Financeiro	50	40	2000	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
17	2.3.4.5.	- Usar do mecanismo de dispensa de licitação para aquisição de materiais e serviços para projetos de pesquisa e desenvolvimento científico	DPO	04/12/2023	15	Realizar processos de aquisições por meio de dispensa de licitação com erros quanto às exigências legais	- Inexperiência das equipes de compra com relação à compra direta	- Processos frustados - Autuações por parte dos órgãos de controle						Não Orçamentário/Financeiro	25	57	1425	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
18	2.3.5.1.	- Monitorar quinzenalmente a execução orçamentária institucional e das Unidades Acadêmicas;	DPO/DGTI	04/12/2023	16	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento	Indisponibilidade de sistema adequado para o acompanhamento da execução orçamentária	Dificuldade para tomada de decisão						Orçamentário/Financeiro	75	30	2250	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
19	2.3.5.2.	- Estabelecer metas de execução orçamentária para a UFLA e UA;	DPO/DGTI	04/12/2023	17	Definição de limites orçamentários que restringem o empenho, possíveis contigenciamentos e atrasos na aprovação da LOA	- Publicação de decreto do Governo Federal estabelecendo limites periódicos para emissão de empenhos - Atraso na votação da LOA pelo Congresso e sanção do Presidente	- Atraso na execução do orçamento definido na LOA - Impossibilidade de execução orçamentária						Orçamentário/Financeiro	75	80	6000	Muito Alto	40	Baixo	Compartilhar
20	2.3.5.3.	- Criar uma rotina de monitoramento do desempenho da gestão de contratações;	DPO	04/12/2023	18	Não publicação de painel de acompanhamento aquisições e contratações	- Tarefas do dia a dia impossibilitaram o desenvolvimento do painel e sua atualização - Ferramentas on line gratuitas deixarem de existir ou exigirem contratação	Prejuízos nas atividades de gestão de aquisições e contratações						Não Orçamentário/Financeiro	0	10	0	Baixo	0	Baixo	Aceitar e Monitorar
21	2.3.5.4.	- Reduzir o tempo médio para apropriação das ordens de empenho	DCONT	04/12/2023	19	Impossibilidade de emissão do empenho, de acordo com a necessidade da instituição e ou dentro prazo.	- Sistema inoperante. - Demora no envios das ordens da empenhos. - Atas de Registro de Preços vencidas.	- Devolução de recursos orçamentários. - Atrasos nas aquisições de bens e serviços.						Orçamentário/Financeiro	0	34	0	Baixo	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
22	2.3.6.1.	- Aumentar a proporção de itens adquiridos em relação aos itens requisitados.	DPO/DLC	04/12/2023	20	Licitações desertas, fracassadas ou não efetivadas em tempo hábil.	- Aumento do número de itens requisitados, sem aumento da capacidade produtiva dos setores de aquisições e contratações. - Eventos inesperados na sessão pública (deserto, fornecedor inabilitado, etc)	Demandas não atendidas						Orçamentário/Financeiro	50	67	3350	Alto	60	Médio	Mitigar
23	2.3.6.2.	- Reduzir o tempo médio de contratações de serviços e aquisições de materiais	DPO/DLC	04/12/2023	21	Demanda maior que a capacidade de processamento pela equipe.	- Tempo em que a demanda fica em espera, na fila para atendimento, muito elevado.	Demandas não atendidas						Não Orçamentário/Financeiro	50	57	2850	Alto	60	Médio	Mitigar
24	2.3.6.3.	- Trabalhar a aquisição de materiais considerados de uso comum planejados	Proplag	04/12/2023	22	Não adquirir os materiais no prazo necessário para atender às demandas	- Falta de planejamento - Itens fracassados na licitação.	- Falta de materiais primodiais para o funcionamento da universidade - Não execução do orçamento						Orçamentário/Financeiro	25	47	1175	Médio	60	Médio	Aceitar e Monitorar
25	2.3.6.4.	- Notificar todos os fornecedores que atrasarem a entrega dos materiais empenhados	DMP/CPAM	04/12/2023	23	Não realização da notificação pelo setor responsável	- Dados cadastrais do fornecedor desatualizados no SICAF; - Falha dos responsáveis pelo controle do prazo de entrega dos materiais.	- Elevação do risco de não entrega dos materiais pelo fornecedor; - Falta de materiais primodiais para o funcionamento da universidade; - Aumento de inscrição de empenhos em restos a pagar.						Orçamentário/Financeiro	25	47	1175	Médio	20	Baixo	Aceitar e Monitorar
26	2.3.6.5.	- Aumentar o número de relatórios iniciais encaminhados à PROPLAG com sugestão de arquivamento de denúncia e/ou instauração de processo administrativo sancionatório	CPPAS	04/12/2023	24	Acúmulo de denúncias a serem encaminhadas para instauração de PAS ou arquivamento;	- Retardo de providências a cargo da CPPAS; - Retardo de providências a cargo de outros setores de que depende o PAS; - Complexidade eventual de processos específicos;	- Risco de não punição de fornecedor faltoso em razão de prescrição. - Ausência de vazão suficiente de processos administrativos sancionatórios já instaurados (número de processos concluídos).						Não Orçamentário/Financeiro	50	20	1000	Médio	40	Baixo	Aceitar e Monitorar
27	2.3.6.6.	- Criar uma rotina de gestão e fiscalização de contratos;	DLC	04/12/2023	25	Comissão de fiscalização sofrer abordagem indevidas pela contratada	Falta de integridade das empresas contratadas	- Dano ao erário; - Processos administrativos e/ou judiciais; - Prestação de serviço inadequada; - Atraso e/ou não conclusão de objetos contratuais						Orçamentário/Financeiro	0	73	0	Baixo	60	Médio	Aceitar e Monitorar
28	2.3.6.7.	- Reduzir o tempo médio de análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e liberação do compromisso de entrega de materiais pelos fornecedores	DMP	04/12/2023	26	Demora na análise e emissão de parecer relativo aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro e de liberação do compromisso de entrega	- Número de pedidos maior que a capacidade de processamento da equipe; - Elevado grau de complexidade do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro e liberação do compromisso de entrega de materiais	- Impossibilidade de requisição de materiais enquanto houver o bloqueio temporário da Ata de Registro de Preços até a emissão do parecer						Não Orçamentário/Financeiro	25	50	1250	Médio	20	Baixo	Aceitar e Monitorar
29	2.3.11.1.	- Implementar um teto de gastos em cada contrato de prestação de serviço terceirizado com base na LOA	Proplag	04/12/2023	27	Alcance insuficiente da implementação das ações de limite de gastos com terceirização	- Cortes orçamentários - Aposentadorias sem reposição de servidores efetivos	Redução de recursos orçamentários para aquisições de materias ou contratações, com impacto nas atividades fins						Orçamentário/Financeiro	75	81	6075	Muito Alto	40	Baixo	Compartilhar
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1	Número	1
2	Evento	Baixo valor no preço das commodities agrícolas
3	Classificação do Nível de Risco	Médio
4	Grau de vulnerabilidade	Baixo
5	Resposta	Aceitar e Monitorar
6	Ocorrência do Evento	Não
7	Data da última atualização	04/12/2023
8	Responsável	Proplag
9
10
11	Número	2
12	Evento	Desinteresse nos serviços prestados pela UFLA
13	Classificação do Nível de Risco	Médio
14	Grau de vulnerabilidade	Médio
15	Resposta	Aceitar e Monitorar
16	Ocorrência do Evento	Não
17	Data da última atualização	04/12/2023
18	Responsável	Proplag
19
20
21	Número	3
22	Evento	Impossibilidade de implementar o PagTesouro
23	Classificação do Nível de Risco	Baixo
24	Grau de vulnerabilidade	Baixo
25	Resposta	Aceitar e Monitorar
26	Ocorrência do Evento	Não
27	Data da última atualização	04/12/2023
28	Responsável	Proplag
29
30
31	Número	4
32	Evento	Baixa arrecadação com os cursos de Lato Sensu
33	Classificação do Nível de Risco	Alto
34	Grau de vulnerabilidade	Baixo
35	Resposta	Compartilhar
36	Ocorrência do Evento	Não
37	Data da última atualização	04/12/2023
38	Responsável	Proplag
39
40	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
41	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
42	- Baixo interesse dos docentes em ofertar os cursos	Definir valor pago por hora/aula atrativo junto com a PRPG	Proplag	31/12/2021	Realizado	Menor arrecadação	Reduzir as taxas de custo indireto	Proplag
43	- Baixo interesse de estudantes em se matricular nos cursos	Reavaliar a planilha de custo dos cursos junto com a PRPG	Proplag	31/12/2021	Realizado
44	- Alta inadimplência e desistência	Solicitar à PRPG que reavalie o Projeto Pedagógico dos Cursos e custo em relação ao mercado	Proplag	31/12/2021	Realizado
45	- Falta de oferta dos cursos	Buscar em conjunto com a PRPG e demais Unidades organizacionais viabilizar a oferta	Proplag	31/12/2021	Realizado
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48	Número	5
49	Evento	Baixa arrecadação com cursos on line
50	Classificação do Nível de Risco	Médio
51	Grau de vulnerabilidade	Médio
52	Resposta	Aceitar e Monitorar
53	Ocorrência do Evento	Não
54	Data da última atualização	04/12/2023
55	Responsável	Proplag
56
57
58	Número	6
59	Evento	Atrasos na análise e aprovação da minuta
60	Classificação do Nível de Risco	Médio
61	Grau de vulnerabilidade	Baixo
62	Resposta	Aceitar e Monitorar
63	Ocorrência do Evento	Sim
64	Data da última atualização	04/12/2023
65	Responsável	DPO/Proplag
66
67
68	Número	7
69	Evento	Falta de interesse da comunidade acadêmica
70	Classificação do Nível de Risco	Médio
71	Grau de vulnerabilidade	Baixo
72	Resposta	Aceitar e Monitorar
73	Ocorrência do Evento	Não
74	Data da última atualização	04/12/2023
75	Responsável	DPO
76
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78
79	Número	8
80	Evento	Atrasos na análise e aprovação da minuta
81	Classificação do Nível de Risco	Médio
82	Grau de vulnerabilidade	Baixo
83	Resposta	Aceitar e Monitorar
84	Ocorrência do Evento	Sim
85	Data da última atualização	04/12/2023
86	Responsável	Proplag
87
88
89	Número	9
90	Evento	Necessidade de tramitação fora do formato digital.
91	Classificação do Nível de Risco	Médio
92	Grau de vulnerabilidade	Baixo
93	Resposta	Aceitar e Monitorar
94	Ocorrência do Evento	Não
95	Data da última atualização	04/12/2023
96	Responsável	DLC
97
98
99	Número	10
100	Evento	Atraso na implementação da ferramenta
101	Classificação do Nível de Risco	Médio
102	Grau de vulnerabilidade	Médio
103	Resposta	Aceitar e Monitorar
104	Ocorrência do Evento	Não
105	Data da última atualização	04/12/2023
106	Responsável	DLC
107
108
109	Número	11
110	Evento	Definicação de limites orçamentários, possíveis contingenciamentos e atraso na aprovação da LOA
111	Classificação do Nível de Risco	Muito Alto
112	Grau de vulnerabilidade	Baixo
113	Resposta	Compartilhar
114	Ocorrência do Evento	Não
115	Data da última atualização	04/12/2023
116	Responsável	DPO/Proplag
117
118	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
119	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
120	Publicação de decreto do Governo Federal estabelecendo limites periódicos para emissão de empenhos ou contingenciamento do orçamento	Planejar utilização dos recursos de acordo com os limites estabelecidos	DPO	30/06/2023	Realizado	Atraso na execução do orçamento definido na LOA	Não liberar recursos da matriz das UA até aprovação da LOA	Proplag
121	Atraso na votação da LOA pelo Congresso e sanção do Presidente	Definir estratégias em caso de eventuais atrasos na aprovação da LOA ou políticas relativas ao Orçamento	PROPLAG / REITORIA	28/02/2023	Realizado	Impossibilidade de execução orçamentária	Contingenciar recursos da matriz orçamentária das UA	Proplag
122	Queda na arrecadação pelo Governo Federal	Definir estratégias de contenção de despesas	PROPLAG / REITORIA	30/06/2023	Realizado
123
124
125
126	Número	12
127	Evento	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento
128	Classificação do Nível de Risco	Médio
129	Grau de vulnerabilidade	Baixo
130	Resposta	Aceitar e Monitorar
131	Ocorrência do Evento	Não
132	Data da última atualização	04/12/2023
133	Responsável	DPO
134
135
136	Número	13
137	Evento	Curso de capacitação não realizado
138	Classificação do Nível de Risco	Baixo
139	Grau de vulnerabilidade	Baixo
140	Resposta	Aceitar e Monitorar
141	Ocorrência do Evento	Não
142	Data da última atualização	04/12/2023
143	Responsável	Proplag
144
145
146	Número	14
147	Evento	Plano Anual de Contratações que não reflete as reais necessidades da UFLA
148	Classificação do Nível de Risco	Médio
149	Grau de vulnerabilidade	Médio
150	Resposta	Aceitar e Monitorar
151	Ocorrência do Evento	Não
152	Data da última atualização	04/12/2023
153	Responsável	DPO
154
155
156	Número	15
157	Evento	Realizar processos de aquisições por meio de dispensa de licitação com erros quanto às exigências legais
158	Classificação do Nível de Risco	Médio
159	Grau de vulnerabilidade	Médio
160	Resposta	Aceitar e Monitorar
161	Ocorrência do Evento	Não
162	Data da última atualização	04/12/2023
163	Responsável	DPO
164
165
166	Número	16
167	Evento	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento
168	Classificação do Nível de Risco	Médio
169	Grau de vulnerabilidade	Baixo
170	Resposta	Aceitar e Monitorar
171	Ocorrência do Evento	Não
172	Data da última atualização	04/12/2023
173	Responsável	DPO
174
175
176	Número	17
177	Evento	Definição de limites orçamentários que restringem o empenho, possíveis contigenciamentos e atrasos na aprovação da LOA
178	Classificação do Nível de Risco	Muito Alto
179	Grau de vulnerabilidade	Baixo
180	Resposta	Compartilhar
181	Ocorrência do Evento	Não
182	Data da última atualização	04/12/2023
183	Responsável	PROPLAG
184
185	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
186	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
187	Publicação de decreto do Governo Federal estabelecendo limites periódicos para emissão de empenhos ou contingenciamento do orçamento	Planejar utilização dos recursos de acordo com os limites estabelecidos	DPO	30/06/2023	Realizado	Atraso na execução do orçamento definido na LOA	Definir prioridades na execução do orçamento	Proplag
188	Atraso na votação da LOA pelo Congresso e sanção do Presidente	Definir estratégias em caso de eventuais atrasos na aprovação da LOA ou políticas relativas ao Orçamento	PROPLAG / REITORIA	28/02/2023	Realizado	Impossibilidade de execução orçamentária	Reduzir gastos com contratos administrativos e de terceirização	Proplag
189	Queda na arrecadação pelo Governo Federal	Definir estratégias de contenção de despesas	PROPLAG / REITORIA	30/06/2023	Realizado
190
191
192
193	Número	18
194	Evento	Não publicação de painel de acompanhamento aquisições e contratações
195	Classificação do Nível de Risco	Baixo
196	Grau de vulnerabilidade	Baixo
197	Resposta	Aceitar e Monitorar
198	Ocorrência do Evento	Não
199	Data da última atualização	04/12/2023
200	Responsável	DPO
201
202
203	Número	19
204	Evento	Impossibilidade de emissão do empenho, de acordo com a necessidade da instituição e ou dentro prazo.
205	Classificação do Nível de Risco	Baixo
206	Grau de vulnerabilidade	Baixo
207	Resposta	Aceitar e Monitorar
208	Ocorrência do Evento	Não
209	Data da última atualização	28/03/2023
210	Responsável	DCont
211
212
213	Número	20
214	Evento	Licitações desertas, fracassadas ou não efetivadas em tempo hábil.
215	Classificação do Nível de Risco	Alto
216	Grau de vulnerabilidade	Médio
217	Resposta	Mitigar
218	Ocorrência do Evento	Não
219	Data da última atualização	28/03/2023
220	Responsável	DLC
221
222	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
223	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
224	- Aumento do número de itens requisitados, sem aumento da capacidade produtiva dos setores de aquisições e contratações.	Monitorar o andamento das aquisições e criar estratégias para atendimento das demandas	DPO/CAM	Ação contínua	Realizado	Demandas não atendidas	Instruir novo processo de aquisição dos materiais que não foram comprados	DPO/CAM
225	- Eventos inesperados na sessão pública (deserto, fornecedor inabilitado, etc)	Trabalhar com melhoria contínua dos processos, de forma que os requisitos fiquem claros e os preços estimados fiquem de acordo com o mercado	DPO/CAM	Ação contínua	Realizado
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228
229
230	Número	21
231	Evento	Demanda maior que a capacidade de processamento pela equipe.
232	Classificação do Nível de Risco	Alto
233	Grau de vulnerabilidade	Médio
234	Resposta	Mitigar
235	Ocorrência do Evento	Não
236	Data da última atualização	28/03/2023
237	Responsável	DPO
238
239	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
240	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
241	- Tempo em que a demanda fica em espera, na fila para atendimento, muito elevado.	Elaborar estratégias para planejamento anual das aquisições	DPO	Ação contínua	Realizado	Demandas não atendidas	Instruir novo processo de aquisição dos materiais que não foram comprados	DPO/CAM
242	- Tempo em que a demanda fica em espera, na fila para atendimento, muito elevado.	Acompanhar andamento dos processos para identificar com antecedência a possibilidade de não atender as demandas, de forma que seja possível buscar reforço da equipe ou outra estratégia preventiva	DPO	Ação contínua	Realizado
243
244
245	Número	22
246	Evento	Não adquirir os materiais no prazo necessário para atender às demandas
247	Classificação do Nível de Risco	Médio
248	Grau de vulnerabilidade	Médio
249	Resposta	Aceitar e Monitorar
250	Ocorrência do Evento	Não
251	Data da última atualização	28/03/2023
252	Responsável	Proplag
253
254
255	Número	23
256	Evento	Não realização da notificação pelo setor responsável
257	Classificação do Nível de Risco	Médio
258	Grau de vulnerabilidade	Baixo
259	Resposta	Aceitar e Monitorar
260	Ocorrência do Evento	Não
261	Data da última atualização	28/03/2023
262	Responsável	DMP
263
264
265	Número	24
266	Evento	Acúmulo de denúncias a serem encaminhadas para instauração de PAS ou arquivamento;
267	Classificação do Nível de Risco	Médio
268	Grau de vulnerabilidade	Baixo
269	Resposta	Aceitar e Monitorar
270	Ocorrência do Evento	Não
271	Data da última atualização	28/03/2023
272	Responsável	CPPAS
273
274
275	Número	25
276	Evento	Comissão de fiscalização sofrer abordagem indevidas pela contratada
277	Classificação do Nível de Risco	Baixo
278	Grau de vulnerabilidade	Médio
279	Resposta	Aceitar e Monitorar
280	Ocorrência do Evento	Não
281	Data da última atualização	28/03/2023
282	Responsável	DLC
283
284
285	Número	26
286	Evento	Demora na análise e emissão de parecer relativo aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro e de liberação do compromisso de entrega
287	Classificação do Nível de Risco	Médio
288	Grau de vulnerabilidade	Baixo
289	Resposta	Aceitar e Monitorar
290	Ocorrência do Evento	Não
291	Data da última atualização	28/03/2023
292	Responsável	DMP
293
294
295
296
297	Número	27
298	Evento	Alcance insuficiente da implementação das ações de limite de gastos com terceirização
299	Classificação do Nível de Risco	Muito Alto
300	Grau de vulnerabilidade	Baixo
301	Resposta	Compartilhar
302	Ocorrência do Evento	Não
303	Data da última atualização	28/03/2023
304	Responsável	Proplag
305
306	Causa	Medidas de Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
307	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
308	- Cortes orçamentários	Planejar em conjunto com a Pró-reitoria e Unidades Administrativas e Acadêmicas o valor alocado em cada contrato de terceirização.	Proplag	30/05/2023	-508	Redução de recursos orçamentários para aquisições de materias ou contratações, com impacto nas atividades fins	Implementar medidas mais restritivas de redução de despesas gerais	Proplag
309	- Aposentadorias sem reposição de servidores efetivos	Solicitar à Reitora negociações com o Governo Federal e Congresso Nacional	Proplag	Ação contínua	Realizado	Redução de recursos orçamentários para aquisições de materias ou contratações, com impacto nas atividades fins	Realizar cortes nos postos de trabalhos dos contratos de terceirização de acordo com a disponibilidade orçamentária	Proplag
310
311
312


1	Número	Evento	Probabilidade		Grau de impacto						Nota Grau de Impacto	Nível de Risco	VULNERABILIDADE	Grau de Vulnerabilidade
2	Número	Evento	Histórico	Nota probabilidade	Estratégia (50%)	Nota estratégia	Imagem (15%)	Nota imagem	Orçamentário (35%)	Nota orçamentário	Nota Grau de Impacto	Nível de Risco	Mecanismos de Controle	Grau de Vulnerabilidade

3	1	#REF!	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	50	3750	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
4	2	#REF!	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	50	3750	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
5	3	#REF!	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES10 - Prejudica o alcance da missão institucional.	100	IM4 - Cobertura por pouco tempo pela mídia local, resultando impactos temporários à imagem da Organização.	40	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	63	4725	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
6	4	#REF!	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	2150	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
7	5	#REF!	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	3225	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
8	6	Baixo valor no preço das commodities agrícolas	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	54	1350	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
9	7	Desinteresse nos serviços prestados pela UFLA	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	47	2350	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
10	8	Impossibilidade de implementar o PagTesouro	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	0	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	34	0	MC2 - Controles implementados resultando em alcance dos objetivos a não ser em condições extremas. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Forte	20
11	9	Baixa arrecadação com os cursos de Lato Sensu	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	57	2850	MC2 - Controles implementados resultando em alcance dos objetivos a não ser em condições extremas. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Forte	20
12	10	Baixa arrecadação com cursos on line	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	27	1350	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
13	11	Atrasos na análise e aprovação da minuta	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	2150	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
14	12	Falta de interesse da comunidade acadêmica	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	2150	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
15	13	Atrasos na análise e aprovação da minuta	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	2150	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
16	14	Necessidade de tramitação fora do formato digital.	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	1075	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
17	15	Atraso na implementação da ferramenta	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	43	1075	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
18	16	Definicação de limites orçamentários, possíveis contingenciamentos e atraso na aprovação da LOA	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM8 - Cobertura por muito tempo pela mídia nacional, resultando em desconfiança pelo cidadão brasileiro.	80	OR8 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com alto impacto	80	80	6000	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
19	17	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	30	2250	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
20	18	Curso de capacitação não realizado	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	0	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	27	0	MC0 - Mecanismos de controle implementados e com regular testes de seus riscos críticos resultando em alcance pleno dos objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Muito Forte	0
21	19	Plano Anual de Contratações que não reflete as reais necessidades da UFLA	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES6 - Prejudica o alcance de objetivo regimental da unidade	60	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	40	2000	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
22	20	Realizar processos de aquisições por meio de dispensa de licitação com erros quanto às exigências legais	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	57	1425	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
23	21	Ausência de ferramenta adequada de acompanhamento	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	30	2250	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
24	22	Definição de limites orçamentários que restringem o empenho, possíveis contigenciamentos e atrasos na aprovação da LOA	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM8 - Cobertura por muito tempo pela mídia nacional, resultando em desconfiança pelo cidadão brasileiro.	80	OR8 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com alto impacto	80	80	6000	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
25	23	Não publicação de painel de acompanhamento aquisições e contratações	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	0	ES2 - Pouco impacto no alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	20	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	10	0	MC0 - Mecanismos de controle implementados e com regular testes de seus riscos críticos resultando em alcance pleno dos objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Muito Forte	0
26	24	Impossibilidade de emissão do empenho, de acordo com a necessidade da instituição e ou dentro prazo.	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	0	ES2 - Pouco impacto no alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	20	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR6 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com alto impacto.	60	34	0	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
27	25	Licitações desertas, fracassadas ou não efetivadas em tempo hábil.	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES10 - Prejudica o alcance da missão institucional.	100	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	67	3350	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
28	26	Demanda maior que a capacidade de processamento pela equipe.	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	57	2850	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
29	27	Não adquirir os materiais no prazo necessário para atender às demandas	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES6 - Prejudica o alcance de objetivo regimental da unidade	60	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	47	1175	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
30	28	Não realização da notificação pelo setor responsável	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	47	1175	MC2 - Controles implementados resultando em alcance dos objetivos a não ser em condições extremas. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Forte	20
31	29	Acúmulo de denúncias a serem encaminhadas para instauração de PAS ou arquivamento;	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES4 - Prejudica o alcance do objetivo de atividades específicas da unidade	40	IM0 - Apenas a área interna é capaz de tomar conhecimento sobre o ocorrido.	0	OR0 - Sem impacto orçamentário	0	20	1000	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
32	30	Comissão de fiscalização sofrer abordagem indevidas pela contratada	Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	0	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM8 - Cobertura por muito tempo pela mídia nacional, resultando em desconfiança pelo cidadão brasileiro.	80	OR6 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com alto impacto.	60	73	0	MC6 - Controles parcialmente implementados e não alcance de vários objetivos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Mediano	60
33	31	Demora na análise e emissão de parecer relativo aos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro e de liberação do compromisso de entrega	De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	25	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR2 - Pouca probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	20	50	1250	MC2 - Controles implementados resultando em alcance dos objetivos a não ser em condições extremas. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Forte	20
34	32	#REF!	De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	50	ES8 - Prejudica o alcance do objetivo estratégico associado.	80	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR4 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com baixo impacto.	40	57	2850	MC2 - Controles implementados resultando em alcance dos objetivos a não ser em condições extremas. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Forte	20
35	33	Alcance insuficiente da implementação das ações de limite de gastos com terceirização	De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	75	ES10 - Prejudica o alcance da missão institucional.	100	IM2 - Apenas as partes envolvidas tomam conhecimento sobre o ocorrido sem impactos relevantes para a imagem da Organização.	20	OR8 - Grande probabilidade de afetar o orçamento, com alto impacto	80	81	6075	MC4 - Controles implementados e alcance dos objetivos na maioria dos casos. Nível de Confiança dos Mecanismos de Controle: Satisfatório	40
36


1	INDICADORES	VALOR
2
3	∑ Eventos de Risco	27
4
5	∑ Medidas Preventivas	16
6
7	∑ Medidas Preventivas Realizadas	15
8
9	∑ Medidas Preventivas em Atraso	1
10
11	∑ Eventos de Riscos Ocorridos	2
12
13	∑ Medidas de Mitigação Previstas	9
14
15	∑ Medidas de Mitigação Realizadas	0
16
17	∑ Medidas de Mitigação em Atraso	0
18
19	% Medidas Preventivas Realizadas (∑ Medidas Preventivas Realizadas / ∑ Medidas Preventivas)	93,75
20
21	% Medidas Preventivas em Atraso (∑ Medidas Preventivas em Atraso / ∑ Medidas Preventivas)	6,25
22
23	% Eventos de Riscos Ocorridos (∑ Eventos Riscos Ocorridos / ∑ Eventos Riscos)	7,41
24
25	% Medidas de Mitigação em Atraso (∑ Medidas de Mitigação em Atraso / ∑ Medidas de Mitigação Previstas)	0,00
26
27
28
29
30
31
32
33