1 | 1/ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA | |||||||||||
3 | Pró-Reitoria de Administração, Gestão e Infraestrutura | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | CONTROLE DE ENCAMINHAMENTO DE EMPENHOS E RECEBIMENTO NO ALMOXARIFADO | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
1 | Controles de pedidos de empenho | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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3 | Data de envio para empenho | Modalidade de Licitação | Objeto | Processo | Fornecedor | Valor | Retorno com empenho | Situação | |
858 | 2023 | ||||||||
859 | 07/02/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028396/2022-23 | CLAUDINEI TONIETTI | R$ 400,00 | 09/02/2023 | enviado ao fornecedor em 10/02/2023 | |
860 | 10/02/2023 | PE 37/2022 | PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA (GC) MODELO TRACE GC 1310, MARCA THERMO SCIENTIFIC | 23422.020996/2021-06 | THERMO FISHER SCIENTIFIC BRASIL INSTRUMENTOS DE PROCESSO LTDA | R$ 123.439,40 | 21/03/2023 | Enviado ao DECON 21/03/2023 | |
861 | 15/02/2023 | PE 33/2022 | ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA | 23422.025216/2022-38 | FABRICIO RACHADEL COSTA | R$ 3.311,40 | 23/02/2023 | enviado ao fornecedor em 23/02/2023 | |
862 | 27/02/2023 | PE 30/2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 23422.025211/2022-76 | AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 47.951,78 | 01/03/2023 | enviado decon | |
863 | 28/02/2023 | PE 39/2022 | CONTRATAÇÃO DE INSPETORES ESCOLARES E VIGILÂNCIA | 23422.0014789/2022 | LIMPATEC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | R$ 35.500,00 | 01/03/2023 | Enviado para DECON (empenhado 35.500) | |
864 | 17/03/2023 | PE 14/2022 | INSUMOS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 23422.019069/2022-40 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | R$ 1.718,00 | 21/03/2023 | Enviado ao fornecedor em 22/03 | |
865 | 17/03/2023 | RDC 01/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MURO DE ARRIMO E ESTACIONAMENTO, LOCALIZADO NO CAMPUS INTEGRAÇÃO - UNILA | 23422.023885/2022-85 | J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 612.260,97 | 27/03/2023 | Enviado ao DECON em 27/03 | |
866 | 17/03/2023 | PE 07/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - COINFRA | 23422.008635/2022-70 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | R$ 642,00 | 24/03/2023 | Enviado ao fornecedor em 24/03/2023 | |
867 | 17/03/2023 | PE 072023 | MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - COINFRA | 23422.008637/2022-16 | DARLAN ROSSIOLI 03044525055 | R$ 88,00 | 27/03/2023 | Enviado ao fornecedor em 27/03/2023 | |
868 | 23/03/2023 | PE 28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023186/2022-43 | SIEG NEGOCIOS LTDA | R$ 1.620,00 | 28/03/2023 | Enviado ao fornecedor em 28/03/2023 | |
869 | 28/03/2023 | PE 25/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 23422.028609/2022-92 | INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA | R$ 90.931,50 | |||
870 | 28/03/2023 | PE 25/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 23422.028610/2022-65 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | R$ 184.252,00 | |||
871 | 28/03/2023 | PE 01/2023 | GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL | 23422.027969/2022-09 | Q CARD CARTAO LTDA | R$ 360.334,80 | |||
872 | 28/03/2023 | PE 01/2023 | GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL | 23422.027969/2022-09 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 204.500,00 | |||
873 | 29/03/2023 | PE 07/2022 | MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 23422.008637/2022-16 | DARLAN ROSSIOLI 03044525055 | R$ 616,00 | 03/04/2023 | Enviado ao fornecedor em 03/04/2023 | |
874 | 19/04/2023 | PE 11/2022-IRP | LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO / CTIC - SECOM | 23422.001887/2023-92 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 48.790,00 | 20/04/2023 | Enviado para DECON em 20/04/2023 | |
875 | 27/04/2023 | PE 03/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMÉRCIO EXTERIOR | 23422.000610/2023-42 | vários | R$ 52.554,66 | 03/05/2023 | Enviado para DECON em 03/05/2023 | |
876 | 09/05/2023 | PE 11/2022-IRP | LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO / CTIC - SECOM | 23422.001887/2023-92 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.970,00 | 11/05/2023 | Enviado para DECON em 11/05/2023 | |
877 | 06/06/2023 | PE 25/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 23422.028610/2022-26 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | R$ 184.252,00 | Enviado para Decon 27/6 | Contrato | |
878 | 06/06/2023 | PE 25/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 23422.028609/2022-92 | INSTITUTO NACIONAL VERITAS DE CULTURA LTDA | R$ 90.931,50 | Enviado para Decon 27/6 | Contrato | |
879 | 26/06/2023 | PE 04/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS DE EVENTOS. | 23422.020644/2022-72 | ANTONIO APARECIDO DANTAS & IRMAO LTDA | R$ 95.299,60 | 28/06/2023 | Enviado para Decon 29/6 | Contrato |
880 | 19/07/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028392/2022-20 | T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 1.400,00 | 24/07/2023 | Enviado ao fornecedor | |
881 | 19/07/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028396/2022-23 | CLAUDINEI TONIETTI | R$ 894,00 | 24/07/2023 | Enviado ao fornecedor | |
882 | 20/07/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028408/2022-02 | ABIDIAS CANDIDO DE SOUZA | R$ 7.980,00 | 24/07/2023 | Enviado ao fornecedor | |
883 | 20/07/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028405/2022-61 | HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI | R$ 856,75 | 25/07/2023 | Enviado ao fornecedor | |
884 | 20/07/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028411/2022-18 | GUILHERME MARINHO BAUER | R$ 5.400,00 | 25/07/2023 | Enviado ao fornecedor | |
885 | 10/08/2023 | PE 30/2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 23422.025211/2022-11 | AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 12.024,97 | 14/08/2023 | Enviado DECON em 15/08 | contrato |
886 | 22/08/2023 | PE 08/2023 | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 23422.008157/2023-12 | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 418.817,16 | Enviado DECON 23/08 | contrato | |
887 | 24/08/2023 | PE 07/2023 | SERVIÇOS DE FRETAMENTO - DITRAN | 23422.017201/2023-85 | A.P. DUARTE & CIA LTDA | R$ 9.172,15 | 25/08/2023 | Enviado DECON 28/08 | contrato |
888 | 30/08/2023 | PE 33/2022 | ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA | 23422.025260/2022-46 | LICITA MAIS COMMERCIAL LTDA | R$ 8.999,40 | 20/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 20/09/2023 | |
889 | 30/08/2023 | PE 33/2022 | ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAIS DIVERSOS RELACIONADOS A INFRAESTRUTURA | 23422.025258/2022-77 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | R$ 8.656,00 | 01/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 01/09/2023 | |
890 | 04/09/2023 | PE 28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023182/2022-54 | J. J. VITALLI | R$ 272,70 | 11/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 11/09/2023 | |
891 | 04/09/2023 | PE 28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023192/2022-75 | R.P FERRAGENS LTDA | R$ 573,75 | 11/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 11/09/2023 | |
892 | 04/09/2023 | PE 28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023208/2022-55 | PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | R$ 3.600,00 | 11/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 11/09/2023 | |
893 | 04/09/2023 | PE28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023212/2022-13 | PAULO HENRIQUE DE ASSIS | R$ 3.525,00 | 11/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 11/09/2023 | |
894 | 04/09/2023 | PE28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023216/2022-00 | REISMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.150,00 | 12/09/2023 | Impedimento de licitar e contratar até 15/06/2024. | |
895 | 04/09/2023 | PE28/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) | 23422.023221/2022-12 | MOSAICO COMERCIAL LTDA | R$ 7.641,50 | 06/09/2023 | Enviado ao fornecedor em 06/09/2023 | |
896 | 19/09/2023 | PE 26/2022 | SERVIDORES DE REDE INSTITUCIONAIS - CTIC | 23422.024406/2022-36 | MEIPAD INFO LTDA | R$ 281.100,00 | 22/09/2023 | Enviado ao DECON 22/09 | contrato |
897 | 20/09/2023 | PE 06/2023 | SERVIÇO CONTINUADO DE DESPACHANTE ADUANEIRO | 23422.009044/2023-34 | CARPOLOG ASSESSORIA E SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA, | R$ 31.510,00 | 26/09/2023 | Enviado ao DECON 26/09 | contrato |
898 | 11/10/2023 | PE 11/2022*Adesão | GESTÃO E PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2022 PE 11/2022 DA CENTRAL DE COMPRAS GOV - LICENÇAS DE SOFTWARES DE DESIGN GRÁFICO / CTIC - SECOM | 23422.001887/2023-92 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (04.198.254/0001-17) | R$ 6.970,00 | 16/10/2023 | Enviado ao DECON 16/10 | contrato |
899 | 23/10/2023 | PE 15/2023 | GASES ESPECIAIS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DOS CILINDROS NECESSÁRIOS | 23422.020987/2023-18 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 86.171,71 | 26/12/2023 | Enviado ao DECON 26/10 | contrato |
900 | 27/10/2023 | PE 09/2023 | SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 23422.001361/2023-11 | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA | R$ 20.000,00 | 31/10/2023 | ENVIADO AO DECON 31/10 | contrato |
901 | 09/11/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028403/2022-71 | ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 3.370,00 | 10/11/2023 | enviado ao fornecedor 13/11/2023 | |
902 | 09/11/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028396/2022-16 | CLAUDINEI TONIETTI | R$ 8.900,00 | 10/11/2023 | enviado ao fornecedor 13/11/2023 | |
903 | 09/11/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028397/2022-52 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | R$ 13.735,22 | 13/11/0202 | enviado ao fornecedor 13/11/2023 | |
904 | 09/11/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028395/2022-63 | R JUAREZ DE ALMEIDA, | R$ 32.735,00 | 10/11/2023 | enviado ao fornecedor 13/11/2023 | |
905 | 09/11/2023 | PE 30/2022 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS | 23422.025211/2022-11 | AJATTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 96.330,90 | 13/11/2023 | Enviado ao Decon 13/11/2023 | contrato |
906 | 10/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000715/2023-00 | AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 23.040,00 | 16/11/2023 | enviado ao fornecedor 17/11/2023 | |
907 | 10/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.028666/2022-81 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 12.115,76 | 17/11/2023 | enviado ao fornecedor em 20/11 | |
908 | 10/11/2023 | PE 35/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE ENGENHARIAS | 23422.000599/2023-11 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | R$ 16.470,00 | 20/11/2023 | Enviado ao Decon 20/11/2023 | contrato |
909 | 13/11/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028230/2022-91 | LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.200,00 | 12/12/2023 | Enviado ao decon 12/12 | contrato |
910 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000731/2023-94 | COMPOSITIS FABRICACAO E COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 9.800,00 | 17/11/2023 | enviado ao fornecedor 17/11/2023 | |
911 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000714/2023-57 | TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 26.960,00 | 21/11/2023 | enviado ao fornecedor 21/11 | |
912 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000701/2023-88 | LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI | R$ 11.040,00 | 17/11/2023 | enviado ao fornecedor em 20/11 | |
913 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000728/2023-71 | INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI | R$ 7.800,00 | 16/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
914 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000724/2023-92 | LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA | R$ 10.400,00 | 20/11/2023 | enviado ao fornecedor em 20/11 | |
915 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000734/2023-28 | ARGOS LTDA | R$ 11.045,77 | 20/11/2023 | enviado ao fornecedor em 21/11 | |
916 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000732/2023-39 | DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | R$ 20.574,00 | 21/11/2023 | Enviado ao fornecedor em 21/11/2023 | |
917 | 13/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS - SACT | 23422.000722/2023-01 | CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | R$ 54.225,60 | 20/11/2023 | Enviado ao fornecedor em 21/11/2023 | |
918 | 14/11/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028228/2022-12 | FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI | R$ 7.458,00 | 20/11/2023 | Enviado ao fornecedor em 21/11/2023 | |
919 | 21/11/2023 | PE 35/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE ENGENHARIAS | 23422.000587/2023-96 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 43.130,00 | 27/11/2023 | Enviado ao fornecedor em 28/11/2023 | |
920 | 21/11/2023 | PE 35/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE ENGENHARIAS | 23422.000609/2023-18 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 2.622,00 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor em 27/11/2023 | |
921 | 21/11/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000734/2023-28 | ARGOS LTDA | R$ 2.675,70 | 27/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
922 | 21/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023454/2023-98 | ITAVOL COMERCIAL LTDA | R$ 107.500,00 | 27/11/2023 | Enviado ao decon em 27/11/2023 | contrato |
923 | 21/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023451/2023-54 | SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 54.999,00 | 24/11/2023 | Enviado 24/11/2023 ao decon | contrato |
924 | 22/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023449/2023-85 | LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 65.130,00 | 27/11/2023 | Enviado ao decon em 27/11/2023 | contrato |
925 | 22/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023452/2023-07 | OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA | R$ 73.350,00 | 27/11/2023 | Enviado ao decon em 27/11/2023 | contrato |
926 | 22/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023457/2023-21 | ELIZANDRA ANDRES LTDA | R$ 28.800,00 | 24/11/2023 | Enviado 24/11/2023 ao decon | contrato |
927 | 23/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023444/2023-52 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 46.750,00 | 29/11/2023 | Enviado ao decon em 30/11 | contrato |
928 | 23/11/2023 | PE 10/2023 | MOBILIÁRIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS - SECIC | 23422.023456/2023-87 | FRANO INDÚSTRIA LTDA | R$ 28.500,00 | 29/11/2023 | Enviado ao decon em 30/11 | contrato |
929 | 24/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000726/2023 | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE LTDA | R$ 1.895,00 | 28/11/2023 | Enviado ao fornecedor 28/11/2023 | |
930 | 24/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000735/2023-72 | DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | R$ 1.850,00 | 27/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
931 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026218/2022-42 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | R$ 3.960,33 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | RECURSO SACT |
932 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026218/2022-42 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | R$ 4.254,26 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | RECURSO PRPPG |
933 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026218/2022-42 | FASTLABOR COMERCIAL EIRELI | R$ 8.533,59 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | RECURSO SACT |
934 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026213/2022-10 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 1.080,88 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
935 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026213/2022-10 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 2.058,72 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
936 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026217/2022-06 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | R$ 583,00 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
937 | 24/11/2023 | PE 32/2022 | VIDRARIAS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.026217/2022-06 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | R$ 642,50 | 24/11/2023 | Enviado ao fornecedor | |
938 | 24/11/2023 | PE 13/2023 | GLICERINA BI-DESTILADA E ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO/ SACT | 23422.024010/2023-70 | REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.340,00 | 28/11/2023 | Enviado ao fornecedor 28/11/2023 | |
939 | 27/11/2023 | PE 35/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE ENGENHARIAS | 23422.000611/2023-97 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS | R$ 534,80 | 29/11/2023 | Enviado ao fornecedor 30/11 | |
940 | 29/11/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028226/2022-23 | CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 50.175,00 | 13/12/2023 | Enviado ao decon 13/12/2023 | |
941 | 29/11/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028228/2022-97 | FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI | R$ 42.262,00 | 04/12/2023 | Enviado ao forneedo 05/12 | |
942 | 29/11/2023 | PE 23/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000716/2023-46 | INOVACAO TESTE E MEDICAO LTDA | R$ 50.100,36 | 01/12/2023 | Enviado ao DECON em 01/12/2023 | |
943 | 01/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028231/2022-16 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 1.680,00 | 07/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 07/12/2023 | |
944 | 01/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028223/2022-38 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.880,00 | 06/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 06/12/2023 | |
945 | 04/12/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028396/2022-23 | CLAUDINEI TONIETTI | R$ 8.900,00 | 07/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 07/12/2023 | |
946 | 08/12/2023 | PE 18/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.025243/2023-90 | Rodo Oeste Veiculos E Peças Ltda | R$ 1.098.600,00 | 20/12/2023 | Enviado ao Decon em 20/12 | contrato |
947 | 08/12/2023 | PE 18/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.025245/2023-89 | Vcs Comercio Serviços E Transportes - Ltda | R$ 450.000,00 | 20/12/2023 | Enviado ao Decon em 20/12 | contrato |
948 | 08/12/2023 | PE 18/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.025246/2023-23 | Fac Veiculos Ltda | R$ 298.900,00 | 19/12/2023 | Enviado ao Decon em 19/12 | contrato |
949 | 08/12/2023 | PE 18/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.025243/2023-90 | Rodo Oeste Veiculos E Peças Ltda | R$ 549.000,00 | 20/12/2023 | Enviado ao Decon em 20/12 | |
950 | 08/12/2023 | PE 18/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.025246/2023-23 | Fac Veiculos Ltda | R$ 610.500,00 | 19/12/2023 | Enviado ao Decon em 19/12 | contrato |
951 | 11/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028230/2022-91 | LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 15.200,00 | 12/12/2023 | Enviado ao decon 12/12/2023 | contrato |
952 | 12/12/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028403/2022-71 | ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA | R$ 3.370,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
953 | 12/12/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028397/2022-52 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | R$ 13.735,22 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
954 | 12/12/2023 | PE 29/2022 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E SOM | 23422.028395/2022-63 | R JUAREZ DE ALMEIDA, | R$ 32.735,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
955 | 12/12/2023 | PE 35/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS ÁREAS DE ENGENHARIAS | 23422.000599/2023-11 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | R$ 32.940,00 | 15/12/2023 | Enviado ao decon 15/12/2023 | contrato |
956 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000724/2023-92 | LICEQ DO BRASIL | R$ 10.400,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
957 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000732/2023-39 | DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | R$ 27.432,00 | 13/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 13/12 | |
958 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000714/2023-57 | TECHNOMIK EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 20.220,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
959 | 12/12/2023 | PE 14/2023 | ELETRODOMÉSTICOS | 23422.025679/2023-89 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 9.177,00 | 14/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 14/12 | |
960 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.028666/2022-81 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 12.115,76 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
961 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000686/2023-78 | MCIENTIFICA LTDA | R$ 20.000,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
962 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000715/2023-00 | AMAZONLAB INDUSTRIA PARANAENSE DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 23.040,00 | impedida de contratar | ||
963 | 12/12/2023 | PE 14/2023 | ELETRODOMÉSTICOS | 23422.025677/2023-90 | VALLE MEDICA LTDA | R$ 106.236,02 | 14/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 14/12 | |
964 | 12/12/2023 | PE 14/2023 | ELETRODOMÉSTICOS | 23422.025678/2023-34 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | R$ 12.719,60 | 14/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 14/12 | |
965 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.000736/2023-17 | DOLLY LOOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.540,00 | 15/12 | Enviado ao fornecedor 15/12 | |
966 | 12/12/2023 | PE 23/2022 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS | 23422.028672/2022-38 | FONTES E ARAUJO LTDA | R$ 4.880,00 | 15/12/2023 | Enviado ao fornecedor em 15/12 | |
967 | 12/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028232/2022-86 | FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 33.000,00 | 13/12/2023 | Enviado ao decon 13/12/2023 | contrato |
968 | 12/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028226/2022-54 | CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 79.800,00 | 13/12/2023 | Enviado ao decon 13/12/2023 | contrato |
969 | 12/12/2023 | PE 31/2022 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA | 23422.028231/2022-36 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 27.771,00 | 13/12/2023 | Enviado ao decon 13/12/2023 | contrato |
970 | 22/12/2023 | PE 17/2023 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 23422.007946/2023-36 | CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PANTALEAO, CNPJ 10.774.459/0001-04, | R$ 189.799,10 | 27/12/2023 | enviado ao decon 27/12 | contrato |
971 | 21/12/2023 | PE 21/2023 | SUPRIMENTOS DE TIC | 23422.017273/2023-22 | Vários | R$ 108.063,40 | 03/01/2024 | Enviado ao Decon em 03/01/2024 | contrato |
972 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026504/2023-99 | 37.657.419 ALINE ROBERTA LONGO BEZERRA | R$ 20.916,00 | 29/12/2023 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 29/12 | |
973 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026505/2023-33 | ANATOLE FEIBER CONFECCOES | R$ 20.176,00 | 29/12/2023 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 29/12 | |
974 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026508/2023-77 | FAROL IND E COM LTDA | R$ 7.433,60 | 29/12/2023 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 29/12 | |
975 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026509/2023-11 | FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 17.052,00 | 29/12/2023 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 29/12 | |
976 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026512/2023-35 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 1.622,00 | 29/12/2023 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 29/12 | |
977 | 26/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026527/2023-01 | RR MED DESCK LTDA | R$ 7.175,00 | 04/01/2024 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 04/01 | |
978 | 27/12/2023 | PE 16/2023 | EPI SACT | 23422.026524/2023-60 | INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA | R$ 422,60 | 04/01/2024 | ENVIADO AO FORNECEDOR EM 04/01 | |
979 | 26/12/2023 | PE 24/2023 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATÉ 08 BOILERS (RESERVATÓRIOS TÉRMICOS DE ÁGUA) E ACESSÓRIOS | 23422.026658/2023-81 | SOLAR MINAS LTDA | R$ 144.389,79 | 03/01/2024 | Enviado ao Decon em 03/01/2024 | contrato |
980 | 27/12/2023 | PE 29/2023 | VEÍCULOS OFICIAIS | 23422.026768/2023-42 | ICAVEL VEICULOS LTDA | R$ 962.000,00 | 03/01/2024 | Enviado ao Decon em 03/01/2024 | contrato |
981 | 28/12/2023 | PE 28/2023 | SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LÓGICA | 23422.026867/2023-24 | PROENERG ENGENHARIA LTDA | R$ 182.819,74 | 04/01/2023 | Enviado ao Decon em 04/01/2024 | contrato |
982 | 28/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026856/2023-44 | AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA | R$ 15.329,00 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
983 | 28/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026861/2023-57 | R3S TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 4.406,00 | 04/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 19/01/2024 | |
984 | 28/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026866/2023-80 | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 60.930,00 | 05/01/2024 | Enviado ao Decon em 08/01 | contrato |
985 | 28/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026863/2023-46 | M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.657,50 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
986 | 28/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026891/2023-63 | ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP | R$ 3.649,50 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 09/01 | |
987 | 28/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026894/2023-05 | ABKIT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | R$ 48.900,00 | 08/01/2024 | Enviado ao Decon em 08/01 e ao fornecedor | |
988 | 28/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026895/2023-41 | AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO | R$ 792,75 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 16/01/2024 | |
989 | 28/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026897/2023-31 | ETHOS LAB DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PARA PESQUISA LTDA | R$ 16.331,49 | 05/01/2024 | enviado ao decon em 08/01 | |
990 | 28/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026900/2023-16 | LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIO LTDA | R$ 84,00 | 08/01/2024 | enviado ao fornecedor 08/01 | |
991 | 29/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026898/2023-85 | INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA | R$ 51.076,80 | 08/01/2024 | Enviado ao Decon em 08/01 | |
992 | 29/12/2023 | PE 23/2023 | AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS CURSO MEDICINA | 23422.026898/2023-85 | INDUSLAB COM. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA | R$ 8.808,06 | 15/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 15/01/2024 | |
993 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026864/2023-91 | NM CONFECCOES LTDA | R$ 1.575,90 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
994 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026862/2023-00 | BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 460,00 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
995 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026857/2023-99 | DEBRIN BRASIL LTDA | R$ 5.000,00 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
996 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026868/2023-79 | 47.971.509 EVELYN DUARTE HORTA | R$ 4.600,00 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
997 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026866/2023-80 | G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 62.525,00 | 05/01/2024 | Enviado ao Decon em 08/01 | contrato |
998 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026865/2023-35 | R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 7.805,00 | 05/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
999 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026863/2023-46 | M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 1.000,00 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
1000 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026855/2023-08 | COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | R$ 6.060,00 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
1001 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026854/2023-55 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 78,00 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
1002 | 29/12/2023 | PE 11/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 23422.026870/2023-48 | TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.740,00 | 08/01/2024 | Enviado ao fornecedor em 08/01/2024 | |
1003 | |||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Encaminhamentos e Tratativas de Notas de Empenho / Recebimento no Almoxarifado (ADESÕES) | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | PROCESSO ELETRONICO DE PAGAMENTO | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | CARONA/UASG/ TIPO DE LICITAÇÃO | OBJETO | PROCESSO | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
267 | 06/01/2023 | 11/01/2023 | 2022ne598 | R$ 16.997,75 | Dispensa 38/2022 | CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS P45 PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL | 23422.017450/2022-06 | EICHELT E EICHELT LTDA | 10.748.731/0001-73 | 14/01/2023 | entregue | 17/01/2023 | 23422.017450/2022-06 | ||||||||||
268 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | 2022ne609 | R$ 14.040,00 | Dispensa 40/2022 | MONTAGEM DE ARQUIBANCADA NO LABORATÓRIO DE ARTES CÊNICAS - SALA C114 | 23422.022218/2022-86 | COLIONE BASSO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS | 46.051.880/0001-26 | 17/02/2023 | entregue | 09/03/2023 | 23422.022218/2022-86 | ||||||||||
269 | 23/01/2023 | 26/01/2023 | 2022ne600 | R$ 27.945,80 | Inex 30/2022 | FONTE DE ILUMINAÇÃO PARA OS LABORATÓRIOS DA UNILA | 23422.005296/2022-13 | BIOLAMBDA, CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA | 28.807.265/0001-15 | 24/04/2023 | entregue | 13/02/2023 | 23422.005296/2022-13 | ||||||||||
270 | 15/02/2023 | 17/02/2023 | 2023ne123 | R$ 15.860,00 | Dispensa 06/2023 | AQUISIÇÃO DE PELÍCULA BRANCA PARA PROJEÇÃO E ESCRITA | 23422.024914/2022-44 | O & F COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD | 00.642.799/0001-10 | 18/03/2023 | entregue | 02/03/2023 | 23422.024914/2022-44 | ||||||||||
271 | 23/02/2023 | 07/03/2023 | 2023ne134 | R$ 838,16 | Dispensa 02/2023 | AQUISIÇÃO PARA OCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNILA E A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA, RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 09/2021 | 23422.018888/2022-77 | HEITOR ADAN MACIEL DE MIRANDA | 33.889.178/0001-94 | 07/04/2023 | entregue | 10/04/2023 | 23422.018888/2022-77 | ||||||||||
272 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 2023ne155 | R$ 2.131,60 | Dispensa 08/2023 | materiais de consumo no âmbito do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nº 110/2022 | 23422.023089/2022-43 | INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS | 05.897.011/0001-30 | 16/04/2023 | entregue | 22/03/2023 | 23422.005517/2023-24 | ||||||||||
273 | 16/03/2023 | 17/03/2023 | 2023ne156 | R$ 3.237,90 | Dispensa 08/2023 | materiais de consumo no âmbito do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nº 110/2022 | 23422.023089/2022-43 | MAXCROM INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA | 06.190.063/0002-15 | 16/04/2023 | entregue | 27/03/2023 | 23422.005518/2023-79 | ||||||||||
274 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | 2023ne157 | R$ 1.060,00 | Dispensa 08/2023 | materiais de consumo no âmbito do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação nº 110/2022 | 23422.023089/2022-43 | PATRINO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 29.923.517/0002-15 | 16/04/2023 | entregue | 21/03/2023 | 23422.005521/2023-92 | ||||||||||
275 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2023ne173 | R$ 721,00 | Dispensa 05/2023 | MATERIAIS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA VIABILIZAR O PROJETO DE PESQUISA | 23422.018889/2022-50 | VICTOR HIDEO KOBAYASHI 40232924864 | 32.572.476/0001-93 | 23/04/2023 | entregue | 11/04/2023 | 23422.006825/2023-77 | ||||||||||
276 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | 2023ne174 | R$ 363,00 | Dispensa 05/2023 | MATERIAIS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA VIABILIZAR O PROJETO DE PESQUISA | 23422.018889/2022-50 | VS SOUND COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELET | 20.279.680/0001-31 | 13/05/2023 | entregue | 28/04/2023 | 23422.006827/2023-66 | ||||||||||
277 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 2023ne175 | R$ 263,60 | Dispensa 05/2023 | MATERIAIS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA VIABILIZAR O PROJETO DE PESQUISA | 23422.018889/2022-50 | MURILLO GUIMARAES REZENDE SOUSA | 42.504.857/0001-99 | 23/04/2023 | entregue | 06/04/2023 | 23422.006824/2023-22 | ||||||||||
278 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | 2023ne193 | R$ 7.300,00 | Inex 03/2023 | Sollicita | 23422.026143/2022-08 | EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA | 06.132.270/0001-32 | 07/04/2023 | entregue | 01/04/2023 | 23422.026143/2022-35 | ||||||||||
279 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2023ne195 | R$ 4.891,92 | Dispensa 09/2023 | PROJETO DE PESQUISA INTITULADO NAPI TAXONLINE - CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE | 23422.026110/2022-53 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 51.462.471/0001-52 | 25/05/2023 | entregue | 15/05/2023 | 23422.026110/2022-53 | ||||||||||
280 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 2023ne203 2023ne204 | R$ 8.825,34 R$ 9.934,74 | Inex 04/2023 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SEQUENCIADOR DE DNA- LIFE | 23422.023209/2022-04 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 63.067.904/0002-35 | 09/05/2023 | entregue | 25/05/2023 | 23422.023209/2022-04 | ||||||||||
281 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 2023ne209 | R$ 5.445,00 | Dispensa 11/2023 | AQUISIÇÃO DE DATALLOGER PARA VIABILIZAR O PROJETO DE PESQUISA | 23422.017619/2022-02 | COMERCIO E INDUSTRIA IRMAOS SALFATIS LTDA | 60.418.480/0001-37 | 12/05/2023 | entregue | 17/04/2023 | 23422.017619/2022-02 | ||||||||||
282 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 2023ne278 | R$ 26.368,08 | Dispensa 12/2023 | CORTINAS TIPO BLACKOUT COM ILHÓS E VARÃO | 23422.002733/2023-18 | AMARISOL DECORACOES LTDA | 05.263.750/0001-70 | 11/08/2023 | entregue | 16/08/2023 | 23422.002733/2023-18 | ||||||||||
283 | 18/08/2023 | 21/08/2023 | 2023ne361 | R$ 14.019,41 | Inex 10/2023 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CROMATÓGRAFO GASOSO COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO EM CHAMA, MARCA AGILENT, MODELO 7890B | 23422.023740/2022-72 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 03.290.250/0006-06 | 18/09/2023 | entregue | depois de novembro ou 2024. | 23422.023740/2022-72 | ||||||||||
284 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 2023ne380 | R$ 6434,6 | Inex 13/2023 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CROMATOGRAFO DE ÍONS - METRHOM | 23422.021934/2022-33 | Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda | 07.748.837/0001-62 | 19/10/2023 | entregue | 28/09/2023 | 23422.021934/2022-33 | ||||||||||
285 | 31/08/2023 | 08/09/2023 | 2023ne381 | R$ 8.744,22 | Inex 13/2023 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CROMATOGRAFO DE ÍONS - METRHOM | 23422.021934/2022-33 | Metrohm Brasil Instrumentação Analítica Ltda | 07.748.837/0001-62 | 19/10/2023 | -188 | 23422.021934/2022-33 | |||||||||||
286 | 12/09/2023 | 13/09/2023 | 2023ne388 | R$ 5.973,00 | Disp 29/2023 | ACESSÓRIOS PARA O EQUIPAMENTO AGITADOR MAGNÉTICO | 23422.006476/2023-93 | 7LAB EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 26.337.230/0001-34 | 13/10/2023 | entregue | 19/09/2023 | 23422.006476/2023-93 | ||||||||||
287 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | 2023ne389 | R$ 734,37 | Disp 29/2023 | ACESSÓRIOS PARA O EQUIPAMENTO AGITADOR MAGNÉTICO | 23422.006476/2023-93 | DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICO | 35.382.879/0001-68 | 13/10/2023 | entregue | 06/10/2023 | 23422.006476/2023-93 | ||||||||||
288 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | 2023ne436 | R$ 34.840,00 | Disp 36/2023 | ESTANDES PARA MOSTRA DE CURSOS | 23422.016787/2023-61 | IA. DE CESARO LOCACAO DE MOVEIS - LTDA | 4.837.275/0001-99 | 14/10/2023 | entregue | 16/10/2023 | 23422.016787/2023-61 | ||||||||||
289 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 2023ne442 | R$ 10.500,00 | Disp 39/2023 | COFFEE BREAK | 23422.017965/2023-71 | FERNANDA I. K. DA SILVA PADARIA LTDA | 38.404.798/0001-00 | --- | entregue | 11/10/2023 | 23422.017965/2023-71 | ||||||||||
290 | 06/10/2023 | 16/10/2023 | 2023ne441 | R$ 18.585,00 | Disp 34/2023 | AQUISIÇÃO TABLET DAAIPCD | 23422.021877/2022-92 | 51.630.809 ALEFE LOPES BASTOS BARBOSA | 51.630.809/0001-38 | 06/11/2023 | entregue | 30/10/2023 | 23422.021877/2022-92 | ||||||||||
291 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 2023ne443 | R$ 14.180,00 | Disp 40/2023 | MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 4ª MOSTRA DE CURSOS DA UNILA | 23422.017568/2023-07 | JONATHAN DA ROSA COSTA 08352235907 | 45.759.833/0001-79 | -- | entregue | -- | 23422.017568/2023-07 | ||||||||||
292 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 2023ne440 | R$ 29.884,00 | Disp 37/2023 | KITS E REAGENTES LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES METAGENÔMICAS | 23422.009555/2023-56 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTD | 13.147.449/0001-29 | 09/11/2023 | entregue | pago | 23422.009555/2023-56 | ||||||||||
293 | 09/10/2023 | 11/10/2023 | 2023ne439 | R$ 1.700,00 | Disp 38/2023 | PESQUISA NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 114/2022 - CHAMADA PÚBLICA 09/2021 FA | 23422.016971/2023-19 | CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 17.154.931/0001-47 | 09/11/2023 | entregue | 24/11/2023 | 23422.016971/2023-19 | ||||||||||
294 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | 2023ne444 | R$ 13.212,25 | Disp 31/2023 | REVISÃO DE TEXTOS | 23422.010097/2023-0 | TIKINET EDIÇÃO LTDA | 15.267.097/0001-70 | 25/10/2023 | entregue | pago | 23422.010097/2023-0 | ||||||||||
295 | 17/10/2023 | 18/10/2023 | 2023ne448 | R$ 2.562,00 | Disp 35/2023 | PROGRAMA MULHERES PARANAENSES - FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA | 23422.010946/2023-13 | OXYGEN SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 26.205.861/0001-08 | 17/11/2023 | entregue | 21/11/2023 | 23422.010946/2023-13 | ||||||||||
296 | 19/10/2023 | 24/10/2023 | 2023ne450 | R$ 27.416,00 | Disp 28/2023 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE GLICOSE | 23422.010004/2023-35 | RLA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 51.202.327/0001-87 | 09/11/2023 | -167 | 23422.010004/2023-35 | |||||||||||
297 | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 2023ne462 | R$ 898,89 | Disp 44/2023 | CONVÊNIO NO 99/2020, EXECUÇÃO DO PROJETO "NAPI TAXONLINE | 23422.015693/2023-74 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 51.462.471/0001-52 | 01/12/2023 | entregue | 20/11/2023 | 23422.015693/2023-74 | ||||||||||
298 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 2023ne463 | R$ 1.323,22 | Disp 44/2023 | CONVÊNIO NO 99/2020, EXECUÇÃO DO PROJETO "NAPI TAXONLINE | 23422.015693/2023-74 | PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 15.188.525/0001-70 | 01/12/2023 | entregue | 10/11/2023 | 23422.015693/2023-74 | ||||||||||
299 | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 2023ne464 | R$ 2.034,00 | Disp 44/2023 | CONVÊNIO NO 99/2020, EXECUÇÃO DO PROJETO "NAPI TAXONLINE | 23422.015693/2023-74 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | 68.337.658/0001-27 | 01/12/2023 | entregue | 13/12/2023 | 23422.015693/2023-74 | ||||||||||
300 | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 2023ne465 | R$ 802,49 | Disp 44/2023 | CONVÊNIO NO 99/2020, EXECUÇÃO DO PROJETO "NAPI TAXONLINE | 23422.015693/2023-74 | 48.572.043 SUELLEN FERNANDA FRANQUELIN | 48.572.043/0001-78 | 01/12/2023 | entregue | 29/11/2023 | 23422.015693/2023-74 | ||||||||||
301 | 07/11/2023 | 08/11/2023 | 2023ne473 | R$ 13.686,27 | Inex 16/2023 | MATERIAIS DE CONSUMO DE FABRICAÇÃO DA EMPRESA THERMO FISHER SCIENTIFIC (APPLIED BIOSYSTEMS, LIFE TECHNOLOGIES) | 23422.010518/2023-91 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 63.067.904/0005-88 | 08/12/2023 | entregue | 06/12/2023 | 23422.010518/2023-91 | ||||||||||
302 | 21/12/2023 | 22/11/2023 | 2023ne555 | R$ 44.679,00 | Disp 25/2023 | AQUISIÇÃO DE ITENS DE SINALIZAÇÃO DE FACHADAS INSTITUCIONAIS | 23422.001893/2023-40 | NIUTEC SOLUÇÕES EM SINALIZAÇÃO LTDA | 41.966.732/0001-18 | 22/03/2024 | -33 | 23422.001893/2023-40 | |||||||||||
303 | 27/12/2023 | 02/01/2024 | 2023ne566 | R$ 5.040,00 | Disp 42/2023 | INSUMOS E MATERIAIS PARA BIOTÉRIO | 23422.010598/2023-84 | 52.547.260 JULIANA SOLAIRA NAEGELE | 52.547.260/0001-85 | 27/01/2024 | entregue | 18/01/2024 | 23422.010598/2023-84 | ||||||||||
304 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 2023ne594 | R$ 2.200,00 | Disp 42/2023 | INSUMOS E MATERIAIS PARA BIOTÉRIO | 23422.010598/2023-84 | RHOSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 00.984.204/0001-04 | 27/01/2024 | entregue | 31/01/2024 | 23422.010598/2023-84 | ||||||||||
305 | 03/01 | 04/01/2024 | 2023ne618 | R$ 24.300,00 | Disp. 52/2023 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A MOSTRA DE CURSOS | 23422.017568/2023-07 | VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS | 11.309.519/0001-72 | 02/02/2024 | entregue | 07/02/2024 | 23422.017568/2023-07 | ||||||||||
306 | 04/01/2024 | 05/01/2024 | 2023ne641 | R$ 9.444,00 | Disp. 47/2023 | IMPRESSÃO DE LIVROS DA EDUNILA | 23422.010104/2023-61 | GRAFICA E EDITORA GRAFBELLO LTDA | 10.416.174/0001-93 | 05/02/2024 | entregue | 21/02/2024 | 23422.010104/2023-61 | ||||||||||
307 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 2023ne659 | R$ 18.057,00 | Disp. 50/2023 | IMPRESSORA BRAILE | 23422.017579/2023-89 | ALCIONE LUIZ SEBOLD 52182290915 | 44.966.971/0001-66 | 09/02/2024 | entregue | 09/02/2024 | 23422.017579/2023-89 | ||||||||||
308 | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 2023ne660 | R$ 28.242,99 | Disp. 50/2023 | IMPRESSORA BRAILE | 23422.017579/2023-89 | ALCIONE LUIZ SEBOLD 52182290915 | 44.966.971/0001-66 | 09/02/2024 | entregue | 09/02/2024 | 23422.017579/2023-89 | ||||||||||
309 | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 2023ne628 | R$ 27.080,00 | Ato de Contratação Direta nº 90075/2023 Id contratação PNCP: 11806275000133-1-000073/2023 | EQUIPAMENTO PARA O PROJETO DE PESQUISA "DE RESÍDUOS A SENSORES ELETROQUÍMICOS", | 23422.017951/2023-57 | LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 44.702.299/0001-00 | 05/02/2024 | entregue | 15/02/2024 | 23422.017951/2023-57 | ||||||||||
310 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | 2023ne637 | R$ 12.200,00 | Disp. 51/2023 | SCANNERS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NA GRADUAÇÃO. | 23422.023422/2023-92 | 48.510.951 JULIO CESAR DE SOUZA | 48.510.951/0001-37 | 09/02/2024 | entregue | 17/01/2024 | 23422.023422/2023-92 | ||||||||||
311 | 09/01/2024 | 11/01/2024 | 2023ne638 | R$ 4.560,00 | Disp. 51/2023 | SCANNERS E MONITORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NA GRADUAÇÃO. | 23422.023422/2023-92 | FELIPE MARCEL VOLPATO | 47.018.307/0001-83 | 09/02/2024 | entregue | 08/02/2024 | 23422.023422/2023-92 | ||||||||||
312 | 30/01/2024 | 2024ne103 | R$ 8.670,00 | Disp. 53/2023 | UNIFORMES PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A MOSTRA DE CURSOS E OUTROS EVENTOS | 23422.023065/2023-62 | RNA OTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 49.626.347/0001-33 | 01/03/2024 | -54 | 23422.023065/2023-62 | ||||||||||||
313 | |||||||||||||||||||||||
314 | |||||||||||||||||||||||
315 | |||||||||||||||||||||||
316 | |||||||||||||||||||||||
317 | |||||||||||||||||||||||
318 | |||||||||||||||||||||||
319 | |||||||||||||||||||||||
320 | |||||||||||||||||||||||
321 | |||||||||||||||||||||||
322 | |||||||||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | materiais de limpeza e produtos de higienização | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo Eletrônico de Recebimento e Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 26/07/2022 | - | 2022NE250 | R$ 1.680,00 | F G DE OLIVEIRA LTDA | 36.046.750/0001-41 | 11/08/2022 | entregue | 08/08/2022 | 23422.016855/2022-66 | ||||||
10 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 2023ne181 | R$ 642,00 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 41.507.227/0001-05 | 24/04/2023 | -366 | 23422.008635/2022-70 | |||||||
11 | 27/03/2023 | 12/04/2023 | 2023ne180 | R$ 88,00 | Darlan Rossioli | 44.649.512/0001-59 | 04/05/2023 | entregue | 18/05/2023 | 23422.008637/2022-16 | ||||||
12 | 03/04/2023 | 12/04/2023 | 2023ne201 | R$ 616,00 | Darlan Rossioli | 44.649.512/0001-59 | 04/05/2023 | entregue | 01/06/2023 | 23422.008637/2022-16 | ||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
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20 | ||||||||||||||||
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26 | ||||||||||||||||
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28 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aquisição de equipamentos de audiovisual | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo Eletrônico de Recebimento e Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 11/07/2022 | - | 2022NE315 | R$ 10.843,32 | LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA | 45.520.466/0001-56 | 21/07/2022 | entregue | 19/07/2022 | 23422.003109/2022-86 | ||||||
10 | 13/07/2022 | - | 2022NE314 | R$ 1.127,00 | MORAIS E ARAUJO LTDA | 41.589.232/0001-04 | 16/09/2022 | -586 | 0 | 23422.020222/2022-46 | ||||||
11 | 13/07/2022 | - | 2022NE313 | R$ 3.000,00 | WP COSTA COMERCIO E SERVICOS DE ELETRONICOS | 33.314.924/0001-11 | 12/08/2022 | entregue | 03/08/2022 | 23422.016852/2022-50 | ||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aquisição de materiais de consumo em geral (vidrarias, materiais plásticos, metal e outros) para os laboratórios de ensino e pesquisa | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo Eletrônico de Recebimento e Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 18/11/2022 | 21/11/2022 | 2022ne490 | R$ 7.035,20 | QUALY COMERCIAL EIRELI | 11.301.724/0001-91 | 19/12/2022 | entregue | 25/11/2022 | 23422.019065/2022-51 | ||||||
10 | 23/12/2022 | 27/12/2022 | 2022ne596 | R$ 5.772,50 | QUALY COMERCIAL EIRELI | 11.301.724/0001-91 | 23/01/2023 | entregue | 11/01/2023 | 23422.019065/2022-51 | ||||||
11 | 23/12/2022 | 28/12/2022 | 2022ne570 | R$ 4.050,00 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | 17.930.162/0001-21 | 23/01/2023 | entregue | 27/01/2023 | 23422.019066/2022-24 | ||||||
12 | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 2023ne170 | R$ 859,00 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOR | 33.599.681/0001-05 | 19/05/2023 | entregue | 02/05/2023 | 23422.019069/2022-40 | ||||||
13 | 22/03/2023 | 29/03/2023 | 2023ne171 | R$ 859,00 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATOR | 33.599.681/0001-05 | 19/05/2023 | entregue | 02/05/2023 | 23422.019069/2022-40 | ||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Reagentes para laboratório | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo Eletrônico de Recebimento e Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2022ne483 | R$ 1.590,00 | APICE CIENTIFICA EIRELI | 05.990.063/0001-56 | 16/02/2023 | entregue | 08/03/2023 | 23422.020986/2022-79 | ||||||
10 | 16/11/2022 | - | 2022ne484 | R$ 103,00 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 45.812.327/0001-04 | 16/01/2023 | entregue | 05/01/2023 | 23422.020984/2022-36 | ||||||
11 | 16/11/2022 | 23/11/2022 | 2022ne488 | R$ 1.053,00 | M A 2 COMERCIAL LTDA | 30.420.630/0001-86 | 16/01/2023 | entregue | 20/12/2022 | 23422.020982/2022-90 | ||||||
12 | 16/11/2022 | 16/11/2022 | 2022ne489 | R$ 494,00 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | 12.925.007/0001-01 | 16/01/2023 | entregue | 07/12/2022 | 23422.020977/2022-31 | ||||||
13 | 23/11/2022 | 23/11/2022 | 2022ne491 | R$ 64,00 | BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA | 10.919.350/0001-00 | 23/01/2023 | entregue | 14/12/2022 | 23422.020971/2022-96 | ||||||
14 | 12/12/2022 | 06/01/2023 | 2022ne548 | R$ 2.677,50 | M A 2 COMERCIAL LTDA | 30.420.630/0001-86 | 11/02/2023 | entregue | 18/01/2023 | 23422.020982/2022-90 | ||||||
15 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 2022ne549 | R$ 14.216,00 | LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALAR | 55.956.510/0001-29 | 11/02/2023 | entregue | 23/02/2023 | 23422.020985/2022-09 | ||||||
16 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022ne569 | R$ 7.206,00 | BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA | 10.919.350/0001-00 | 20/02/2023 | entregue | 31/01/2023 | 23422.020971/2022-96 | ||||||
17 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022ne566 | R$ 3.368,00 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | 12.925.007/0001-01 | 20/02/2023 | entregue | 01/02/2023 | 23422.020977/2022-31 | ||||||
18 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | 2022ne564 | R$ 1.300,00 | APICE CIENTIFICA EIRELI | 05.990.063/0001-56 | 15/05/2023 | entregue | 29/05/2023 | 23422.020986/2022-79 | ||||||
19 | 22/12/2022 | - | 2022ne565 | R$ 927,00 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 45.812.327/0001-04 | 21/02/2023 | entregue | 16/01/2023 | 23422.020984/2022-36 | ||||||
20 | 29/12/2022 | 02/01/2023 | 2022ne590 | R$ 8.758,24 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | 09.134.068/0001-38 | 28/02/2023 | entregue | 17/02/2023 | 3422.020968/2022-80 | ||||||
21 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | vestimentas para os laboratórios | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo Eletrônico de Recebimento e Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 2022ne391 | R$ 107.600,00 | SELLBRIM CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO | 33.993.442/0001-35 | 12/01/2023 | entregue | 20/12/2022 | 23422.020235/2022-83 | ||||||
10 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 2022ne392 | R$ 43.000,00 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 31.354.105/0001-72 | 14/10/2022 | entregue | 20/01/2023 | 23422.020236/2022-56 | ||||||
11 | 13/09/2022 | 21/09/2022 | 2022ne407 | R$ 2.325,00 | COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA | 08.574.064/0001-08 | 14/10/2022 | entregue | 10/11/2022 | 23422.020328/2022-94 | ||||||
12 | 13/09/2022 | 26/09/2022 | 2022ne400 | R$ 1.450,00 | ELO TEXTIL LTDA | 28.844.636/0001-39 | 28/11/2022 | entregue | 27/10/2022 | 23422.020348/2022-39 | ||||||
13 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 2022ne401 | R$ 13.000,00 | COMERCIO E SERVICOS ONIX EIRELI | 23.843.038/0001-21 | 14/10/2022 | entregue | 16/11/2022 | 23422.020238/2022-02 | ||||||
14 | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | REAGENTES III - Processo Administrativo 23422.002535/2019-73 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo de Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 31/10/2019 | 10/31/2019 | 2019NE800406 | R$ 5.251,37 | Calibry Metrologia Comércio E Calibração Ltda | 11.227.424/0001-00 | 30/01/2020 | entregue | 13/12/2019 | 23422.015652/2019-61 | ||||||
10 | 31/10/2019 | 11/1/2019 | 2019NE800407 | R$ 746,10 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | 01.151.850/0001-53 | 30/01/2020 | entregue | 27/11/2019 | 23422.015676/2019-92 | ||||||
11 | 01/11/2019 | 11/20/2019 | 2019NE800427 | R$ 1.440,00 | Mercoscience Comercial Ltda | 12.925.007/0001-01 | 31/01/2020 | entregue | 04/12/2019 | 23422.016714/2019-02 | ||||||
12 | 01/11/2019 | 11/4/2019 | 2019NE800422 | R$ 355,86 | Molecular Biotecnologia E Representação Ltda | 15.562.934/0001-94 | 31/01/2020 | entregue | 20/01/2020 | 23422.015677/2019-65 | ||||||
13 | 01/11/2019 | 11/1/2019 | 2019NE800426 | R$ 2.944,36 | Orbital Produtos para Laboratórios Ltda | 71.443.667/0001-07 | 31/01/2020 | entregue | 06/01/2020 | 23422.015653/2019-34 | ||||||
14 | 01/11/2019 | 11/1/2019 | 2019NE800423 | R$ 665,40 | Saint Vallen Biotecnologia Ltda | 13.213.516/0001-66 | 31/01/2020 | entregue | 12/11/2019 | 23422.015678/2019-38 | ||||||
15 | 01/11/2019 | 11/4/2019 | 2019NE800425 | R$ 2.540,00 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | 40392813/0001-99 | 31/01/2020 | entregue | 27/11/2019 | 23422.015899/2019-85 | ||||||
16 | 01/11/2019 | 11/4/2019 | 2019NE800430 | R$ 6.800,29 | Riccolab Produtos Para Laboratorios Ltda | 28.325.560/0001-35 | 12/03/2020 | entregue | 06/05/2020 | 23422.016718/2019-88 | ||||||
17 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | 2019NE800424 | R$ 4.246,27 | AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS LTDA | 13440815/0001-33 | 01/03/2020 | entregue | 05/02/2020 | 23422.015658/2019-93 | ||||||
18 | 04/11/2019 | 14/11/2019 | 2019NE800429 | R$ 681,80 | LScompany Produtos para Laboratório Ltda | 29.645.237/0001-01 | 03/02/2020 | entregue | 20/12/2019 | 23422.016723/2019-50 | ||||||
19 | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 2019NE800428 | R$ 13.573,88 | S. D. Teixeira Produtos Laboratoriais | 85.050.110/0001-10 | 03/02/2020 | entregue | 05/12/2019 | 23422.015770/2019-76 | ||||||
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21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Insumos para os laboratórios de ensino e pesquisa do curso de Medicina | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo de Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 13/09/2022 | 20/09/2022 | 2022ne393 | R$ 12.300,00 | LOTUS MEDICAL LTDA | 25.386.146/0001-48 | 14/10/2022 | entregue | 28/09/2022 | 23422.020201/2022-31 | ||||||
10 | 13/09/2022 | - | 2022ne394 | R$ 713,00 | DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS LTDA | 12.021.151/0001-05 | 14/10/2022 | entregue | 16/09/2022 | 23422.019998/2022-80 | ||||||
11 | 13/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne395 | R$ 1.252,00 | CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT | 10.807.944/0001-29 | 14/10/2022 | entregue | 16/09/2022 | 23422.020100/2022-42 | ||||||
12 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 2022ne397 | R$ 5.520,00 | ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 08.863.966/0001-64 | 14/10/2022 | entregue | 27/09/2022 | 23422.020175/2022-54 | ||||||
13 | 13/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne398 | R$ 3.000,00 | AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPOR | 06.276.904/0001-20 | 14/10/2022 | entregue | 27/09/2022 | 23422.020176/2022-27 | ||||||
14 | 13/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne399 | R$ 25.537,70 | CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS E | 00.059.062/0001-79 | 14/10/2022 | entregue | 10/10/2022 | 23422.020177/2022-97 | ||||||
15 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | 2022ne402 | R$ 1.780,00 | STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 38.405.762/0001-40 | 14/10/2022 | entregue | 28/09/2022 | 23422.020178/2022-70 | ||||||
16 | 13/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne403 | R$ 27.560,00 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | 59.403.410/0001-26 | 14/10/2022 | entregue | 17/10/2022 | 23422.020179/2022-43 | ||||||
17 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 2022ne406 | R$ 7.290,00 | ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820 | 36.463.309/0001-65 | 14/10/2022 | entregue | 28/09/2022 | 23422.020180/2022-16 | ||||||
18 | 13/09/2022 | 14/09/2022 | 2022ne405 | R$ 15.153,60 | E CAMPREGUER COMEX LTDA | 43.287.805/0001-70 | 14/10/2022 | entregue | 14/10/2022 | 23422.020182/2022-59 | ||||||
19 | 14/09/2022 | 26/09/2022 | 2022ne404 | R$ 31.217,76 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE | 27.806.274/0001-29 | 15/10/2022 | entregue | 10/10/2022 | 23422.020349/2022-12 | ||||||
20 | 14/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne408 | R$ 25.550,00 | BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRE | 34.680.592/0001-51 | 15/10/2022 | entregue | 10/10/2022 | 23422.020183/2022-32 | ||||||
21 | 16/09/2022 | 21/09/2022 | 2022ne416 | R$ 379.124,00 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | 31/10/2023 | -176 | 23422.020354/2022-71 | |||||||
22 | 19/09/2022 | 19/09/2022 | 2022ne417 | R$ 20.000,00 | GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | 20/10/2022 | entregue | 05/10/2022 | 23422.020184/2022-05 | ||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
1 | PE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Componentes e suprimentos para a CTIC | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo de Gestão/Pagamento | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022ne470 | R$ 3.450,00 | M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA | 27.414.128/0001-58 | 09/12/2022 | entregue | 25/11/2022 | 23422.021694/2022-72 | ||||||
10 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | 2022ne471 | R$ 33.900,00 | NEW OESTE INFORMATICA DO BRASIL LTDA | 23.231.651/0001-98 | 09/12/2022 | entregue | 17/11/2022 | 23422.021693/2022-02 | ||||||
11 | 09/11/2022 | 11/10/2022 | 2022ne479 | R$ 467,20 | THAYS GOMES DA GAMA | 44.615.647/0001-01 | 10/12/2022 | entregue | 29/11/2022 | 23422.021704/2022-93 | ||||||
12 | 09/11/2022 | 13/01/2023 | 2022ne480 | R$ 10.934,00 | SOS INFORMATICA LTDA | 31.979.529/0001-22 | 10/12/2022 | entregue | 18/01/2023 | 23422.021697/2022-88 | ||||||
13 | 18/11/2022 | 26/12/2022 | 2022ne492 | R$ 41.250,00 | TRX ECOMMERCE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGEM | 43.048.591/0001-80 | 20/01/2023 | entregue | 12/01/2023 | 23422.021698/2022-61 | ||||||
14 | 06/01/2023 | 27/03/2023 | 2022ne610 | R$ 27.566,00 | SOS INFORMATICA LTDA | 31.979.529/0001-22 | 27/04/2023 | entregue | 29/05/2023 | 23422.021697/2022-88 | ||||||
15 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 2022ne611 | R$ 5.840,00 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | 31.722.206/0001-59 | 06/02/2023 | entregue | 23/01/2023 | 23422.021696/2022-18 | ||||||
16 | 06/01/2023 | 11/01/2023 | 2022ne612 | R$ 116,80 | THAYS GOMES DA GAMA | 44.615.647/0001-01 | 06/02/2023 | entregue | 26/04/2023 | 23422.021704/2022-93 | ||||||
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1 | Aquisição de equipamentos de audiovisual | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | Processo de Pagamento | |||||||||||
3 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | ||||||
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5 | |||||||||||||||
6 | 19/09/2022 | 27/09/2022 | 2022ne421 | R$ 5.060,00 | ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, C | 08.083.394/0001-09 | 30/09/2022 | entregue | 07/10/2022 | 23422.020937/2022-44 | |||||
7 | 23/11/2022 | 24/11/2022 | 2022ne512 | R$ 5.060,00 | ESPACO DIGITAL COMERCIO E LOCACAO DE AUDIO, C | 08.083.394/0001-09 | 04/12/2022 | entregue | 29/11/2022 | 23422.016820/2022-41 | |||||
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1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Equipamentos de proteção individual | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | Encaminhamentos | Prazo para Recebimento | Recebimento | PROCESSO DE PAGAMENTO | ||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Envio do Empenho | Data da Confirmação de Recebimento | Nº de Empenho | Valor Total do Empenho | Fornecedor | CNPJ | Data máxima para entrega dos bens | Dias Restantes de hoje | Recebimento Provisório | |||||||
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9 | 01/11/2022 | 03/11/2022 | 2022ne467 | R$ 12.200,00 | PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS | 35.687.208/0001-05 | 31/12/2022 | entregue | 09/01/2023 | 23422.023194/2022-21 | ||||||
10 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 2022ne560 | R$ 1.644,00 | SIEG NEGOCIOS LTDA | 28.341.370/0001-01 | 19/01/2023 | entregue | 27/01/2023 | 23422.023186/2022-43 | ||||||
11 | 21/12/2022 | 21/01/2023 | 2022ne563 | R$ 521,50 | J. J. VITALLI | 08.658.622/0001-13 | 21/02/2023 | entregue | 31/01/2023 | 23422.023182/2022-54 | ||||||
12 | 22/12/2022 | 02/01/2023 | 2022ne562 | R$ 6.800,00 | PETBONE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS | 35.687.208/0001-05 | 14/04/2023 | entregue | 15/05/2023 | 23422.023194/2022-21 | ||||||
13 | 28/03/2023 | 04/04/2023 | 2023ne187 | R$ 1.620,00 | SIEG NEGOCIOS LTDA | 28.341.370/0001-01 | 28/04/2023 | entregue | 12/05/2023 | 23422.023186/2022-43 | ||||||
14 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | 2023ne401 | R$ 7.641,50 | MOSAICO COMERCIAL LTDA | 46.818.785/0001-05 | 07/10/2023 | entregue | 25/09/2023 | 23422.023221/2022-68 | ||||||
15 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | 2023ne399 | R$ 3.525,00 | INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA II LTDA | 37.916.894/0001-74 | 10/11/2023 | entregue | 31/10/2023 | 23422.023212/2022-20 | ||||||
16 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 2023ne400 | R$ 3.600,00 | PROTLIFE COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA | 36.532.868/0001-80 | 12/10/2023 | entregue | 31/10 | 23422.023208/2022-31 | ||||||
17 | 11/09/2023 | 12/09/2023 | 2023ne404 | R$ 573,75 | R.P FERRAGENS LTDA | 29.309.583/0001-19 | 12/10/2023 | entregue | 19/09/2023 | 23422.023192/2022-75 | ||||||
18 | 11/09/2023 | 15/09/2023 | 2023ne405 | R$ 272,70 | J. J. VITALLI | 08.658.622/0001-13 | 12/10/2023 | entregue | 21/09/2023 | 23422.023182/2022-54 | ||||||
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