1 | PR/SO_008_FCDyC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO | ||||||||||||||||||
3 | Período: 2015/2023 | ||||||||||||||||||
4 | Fecha de revisión: 29 de febrero de 2024 | ||||||||||||||||||
5 | Revisión: Responsable del SGIC | ||||||||||||||||||
6 | ACCIÓN | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||||||||||
7 | 1. ¿Se ha detectado la necesidad de crear/revisar algún documento del SGIC y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
8 | 2. ¿Se ha elaborado algún documento nuevo o nueva versión de uno existente, y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
9 | 3. ¿Se ha revisado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
10 | 4. ¿Se ha aprobado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
11 | 5. ¿Se ha archivado algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
12 | 6. ¿Se ha difundido algún documento y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
13 | 7. ¿Se han archivado los registros generados y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
14 | 8. ¿Se han eliminado los registros caducados y se ha hecho de acuerdo a lo indicado en el procedimiento? | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
15 | 9. ¿Se ha actualizado la lista maestra de documentos del SGIC? | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
16 | 10. ¿Se ha actualizado la hoja de control de cambios del SGIC? | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | ||
17 | 11. ¿Se ha actualizado la hora de control de registros del SGIC? | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
18 | NIVEL DE IMPLANTACIÓN DEL PROCESO (%) | 45,40% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | ||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | Acción totalmente realizada | ||||||||||||||||||
21 | Acción parcialmente realizada | ||||||||||||||||||
22 | Acción no realizada | ||||||||||||||||||