1 | anno delibera | Progressivo | data reg.gener. | ogg determina | dsc | Responsabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2001 | 1 | 12/01/2001 | PIANO DI RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTREZZATURE PER LO SCAMBIO INTERMODALE. AUTORIZ. RIDUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA DALLA SOCIETA' LO SCALO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3 | 2001 | 2 | 13/01/2001 | EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSSISTENZA DOMICILIARE E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO A FAVORE DELLA SIG.RA SCHIAVON MARIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4 | 2001 | 3 | 16/01/2001 | GESTIONE PROVV.BILANCIO ANNO 2001 PER FORN. ENI NECESSARI AL PROSEG. I PUBBLICI SERVIZI.IMPEGNO DI SPESA PER FORN.CARBUR.C/O AGIP DI MIGOTTO.IMPEGNO DI SPESA PER MANUT.E RIP.VEIC.OFFICINA LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5 | 2001 | 4 | 17/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO PER IL MESE DI GENNAIO 2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6 | 2001 | 5 | 17/01/2001 | GASBARRE EMILIO. LIQUIDAZIONE FERIE RESIDUE NON USUFRITE. | UFF. RAGIONERIA | ||
7 | 2001 | 6 | 18/01/2001 | LIQUIDAZIONE SALDO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI DAL 9 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE 2000. | SERV. SEGRETERIA | ||
8 | 2001 | 7 | 20/01/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURE "TRATTORIA BELLOMO" E BAR RISTORANTE "DA RONCHI" DI S. STINO DI LIVENZA RELATIGE AL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
9 | 2001 | 8 | 20/01/2001 | PRESA D'ATTO DI SERVIZIO DELLA SIG.RA PENSO ALICE E PAGAMENTO PERIODO DI FERIE NON USUFRUITO. | SERV. SEGRETERIA | ||
10 | 2001 | 9 | 20/01/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI DI LIVENZA SRL DI CESSALTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
11 | 2001 | 10 | 20/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO E PICCOLA UTENSILERIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
12 | 2001 | 11 | 23/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE INSISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
13 | 2001 | 12 | 23/01/2001 | COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / DITTA GERETTO PER RETROCESSIONE DELLA PIENA PIENA PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE NELL'AMBITO DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL COMUNE. | SEGRETARIO | ||
14 | 2001 | 13 | 23/01/2001 | COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/CONSORZIO BONIFICA CELLINA MEDUNA. LIQUIDAZIONE CORRISPONDENTE IN ROMA AVV. FABIO LORENZONI. | SEGRETARIO | ||
15 | 2001 | 14 | 23/01/2001 | SIG.RA TALLON EDI. COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DOPO MATERNITA'. | SERV. SEGRETERIA | ||
16 | 2001 | 15 | 23/01/2001 | PROIEZIONI PER BAMBINI AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" GENNAIO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
17 | 2001 | 16 | 24/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
18 | 2001 | 17 | 25/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODEM PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESEMZE. | UFF. RAGIONERIA | ||
19 | 2001 | 18 | 25/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE PER L'ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
20 | 2001 | 19 | 25/01/2001 | PROROGA LAVORATORI IMPEGNATI SOCIALMENTE UTILI. | SERV. SEGRETERIA | ||
21 | 2001 | 20 | 27/01/2001 | ACQUISTO VOLUMI "IL FIUME LIVENZA" DELL'AUTORE GIUSEPPE MARSON. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
22 | 2001 | 21 | 27/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PORTA BLINDATA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO. REGOLARIZZAZIONE A SENSI DELL'ART. 191 DEL T.U.E.L. N. 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
23 | 2001 | 22 | 27/01/2001 | LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI DELLE PRESENZE DI C.C. ED AL SINDACO PER LE SEDUTE DI G.C. NEL CORSO DELL'ANNO 2000. | UFF. RAGIONERIA | ||
24 | 2001 | 23 | 27/01/2001 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DI GIUNTA PER LE PRESENZE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PREVISTE PER LEGGE. | UFF. RAGIONERIA | ||
25 | 2001 | 24 | 27/01/2001 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 302 DEL 10.05.2000 | UFF. TECN.MANUT. | ||
26 | 2001 | 25 | 30/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE TREVISAN LUDOVICO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
27 | 2001 | 26 | 31/01/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DI FEBBRAIO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
28 | 2001 | 27 | 31/01/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT UNO IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
29 | 2001 | 28 | 31/01/2001 | LIQUIDAZIONE SOCIETA' CODESS CULTURA PER CORSO 2a` SETTIMANA WEB. | UFF. RAGIONERIA | ||
30 | 2001 | 29 | 01/02/2001 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
31 | 2001 | 30 | 01/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
32 | 2001 | 31 | 01/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 TAVOLI CHIUDIBILI PER SCRUTATORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
33 | 2001 | 32 | 02/02/2001 | PROROGA DELLA SCADENZA DELL'APPALTO DI PULIZIA DELLE PALESTRE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. IMPEGNO DI SPESA . | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
34 | 2001 | 33 | 02/02/2001 | ATTIVITA' NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO", CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
35 | 2001 | 34 | 02/02/2001 | ACQUISTO MATERIALE UTENSILE PER LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
36 | 2001 | 35 | 02/02/2001 | ACQUISTO PORTAOMBRELLI PER LA SCUOLA MATERNA S. CUORE E PIATTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
37 | 2001 | 36 | 03/02/2001 | STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME SULLA CHIESA DI SAN MARCO EVANGELISTA DI CORBOLONE | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
38 | 2001 | 37 | 03/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN GESTIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
39 | 2001 | 38 | 03/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
40 | 2001 | 39 | 05/02/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL RESPONSABILE DEL PATTO TERRITORIALE DELLA VENEZIA ORIENTALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
41 | 2001 | 40 | 05/02/2001 | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO PER L'APPROFONDIMENTO DELLE NOVITA' TECNICHE ED OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI PER L'ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
42 | 2001 | 41 | 07/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GRUPPI MISCELATORI PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO "DANIELE FERRARI". | UFF. TECN.MANUT. | ||
43 | 2001 | 42 | 08/02/2001 | FORNITURA CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DEL MESSO COMUNALE MESI GENNAIO E FEBBRAIO | SERV. SEGRETERIA | ||
44 | 2001 | 43 | 09/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
45 | 2001 | 44 | 09/02/2001 | GESTIONE PROV.BIL.ANNO 2001 PER FORNIT. BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBB. SERV. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, PRESSO DITTA CITTA' COMPUTER SRL PORTOGRUARO, DEL MATER.CONS. MACCH. UFF. COM. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
46 | 2001 | 45 | 09/02/2001 | ACQUISTO ROCCHETTI E CORDE PER IL CINEMA TEATRO COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
47 | 2001 | 46 | 12/02/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORANTE PIZZERIA "AL POSTIGLIONE" DI S.STINO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
48 | 2001 | 47 | 13/02/2001 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2001 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TASSA DI POSSESSO VEICOLO DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
49 | 2001 | 48 | 13/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E PULIZIA CON SPAZZATRICE DELLE STRADE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI DELL GIORNO 17.02.2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
50 | 2001 | 49 | 13/02/2001 | ANNULLAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO I.C.I. INDEBITAMENTE VERSATA. | UFF. TRIBUTI | ||
51 | 2001 | 50 | 13/02/2001 | ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
52 | 2001 | 51 | 14/02/2001 | RESTITUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE CONCESSIONI EDILIZIE NN. 3544 - 3572. | UFF. TECN.MANUT. | ||
53 | 2001 | 52 | 16/02/2001 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE RISORSE NECESSARIE PER IL 1 BIMESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
54 | 2001 | 53 | 16/02/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
55 | 2001 | 54 | 16/02/2001 | ADESIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'ICA SUL NUOVO ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE E LA TESSERA ELETTORALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
56 | 2001 | 55 | 17/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL VOLUME "LA CHIESA DI SAN MARCO A CORBOLONE" 16 FEBBRAIO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
57 | 2001 | 56 | 17/02/2001 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2001. FORNITURA CARBURANTI C/O STAZIONE AGIP - IMPEGNO DI SPESA PER MESE DI FEBBRAIO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
58 | 2001 | 57 | 19/02/2001 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2001 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
59 | 2001 | 58 | 19/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA CENTRALINA DI UNO SCALDABAGNO DEL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. REGOLARIZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
60 | 2001 | 59 | 19/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
61 | 2001 | 60 | 21/02/2001 | VOLUME SULLA CHIESA DI SAN MARCO A CORBOLONE. SPESE LOGISTICHE E PER RIPRESE FOTOGRAFICHE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
62 | 2001 | 61 | 21/02/2001 | TRASPORTO BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE PER UNO SPETTACOLO TEATRALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
63 | 2001 | 62 | 22/02/2001 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PRESA IN CARICO SIG. GUSSO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
64 | 2001 | 63 | 22/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DIVERSO DI CANCELLERIA E STAMPATI. TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ICA DI TREVISO. | UFF. RAGIONERIA | ||
65 | 2001 | 64 | 22/02/2001 | SIG.RA PASQUON STEFANIA: ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL SERVIZIO AI SENSI ART. 3 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000. | UFF. RAGIONERIA | ||
66 | 2001 | 65 | 23/02/2001 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO 2001 ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
67 | 2001 | 66 | 23/02/2001 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ARREDO URBANO DI VIA MANIN E VIA VERONESE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
68 | 2001 | 67 | 23/02/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
69 | 2001 | 68 | 23/02/2001 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO DI VIA MANIN. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
70 | 2001 | 69 | 24/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
71 | 2001 | 70 | 28/02/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DI UNO DEGLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
72 | 2001 | 71 | 28/02/2001 | ACQUISTO BOMBOLE GPL PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
73 | 2001 | 72 | 28/02/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
74 | 2001 | 73 | 28/02/2001 | RINNOVO DELL'APPALTO DI PULIZIA PER LE PALESTRE COMUNALI E LA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
75 | 2001 | 74 | 28/02/2001 | RIDEFINIZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
76 | 2001 | 75 | 28/02/2001 | SIG.RA TALLON EDI: COLLOCAMENTO IN ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO DOPO MATERNITA'. | SERV. SEGRETERIA | ||
77 | 2001 | 76 | 28/02/2001 | ATTIVITA' NEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO", CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
78 | 2001 | 77 | 01/03/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DI MARZO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
79 | 2001 | 78 | 02/03/2001 | ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI CAVI DI RETE PER IL LABORATORIO INFORMATICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
80 | 2001 | 79 | 02/03/2001 | 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA 22 OTTOBRE 2000. LIQUIDAZIONE DI 2^ ACCONTO PER OPERAZIONI DI RILEVAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
81 | 2001 | 80 | 02/03/2001 | CESSIONE DEL VOLUME "LA CHIESA S. MARCO EVANGELISTA DI CORBOLONE" ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARTISTICI E STORICI DEL VENETO. DETERMINAZIONE DEL PREZZO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
82 | 2001 | 81 | 03/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA ESEGUITA DALL'A.R.P.A.V. SULL'AUTOMEZZO ADDETTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
83 | 2001 | 82 | 06/03/2001 | RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
84 | 2001 | 83 | 06/03/2001 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCUOLA MATERNA "PIAGET". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
85 | 2001 | 84 | 06/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA SPETTANZE OBIETTORE PRESOTTO GIANLUCA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
86 | 2001 | 85 | 06/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA SPETTANZE OBIETTORE MENIN DANIELE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
87 | 2001 | 86 | 08/03/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
88 | 2001 | 87 | 09/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI TRASPORTO DI PIANTE IN ZOLLA DAL BOSCO DEL PARAURO AL BOSCO DI BANDIZIOL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
89 | 2001 | 88 | 09/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191. | UFF. TECN.MANUT. | ||
90 | 2001 | 89 | 09/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 17.01.2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
91 | 2001 | 90 | 12/03/2001 | LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO PER ATTIVITA' GIUDIZIALE AVANTI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NELLA VERTENZA COMUNE/CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA MEDUNA". | SEGRETARIO | ||
92 | 2001 | 91 | 12/03/2001 | SEMINARIO SU "I REGOLAMENTI DELLA LEGGE MERLONI" ORGANIZZATO DALL'UNINDUSTRIA PADOVA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ARCH. FRANCESCO MARTIN E SIG. MORETTO CAMILLA. | SEGRETARIO | ||
93 | 2001 | 92 | 13/03/2001 | GIORNATA DI FORMAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE IN ORDINE AGLI ISTITUTI CONTRATTUALI INERENTI LA REMUNERAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E LE TECNICHE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE. | SEGRETARIO | ||
94 | 2001 | 93 | 14/03/2001 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO IL MUNICIPIO DI S. STINO. PROGETTO "LE CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA" LEGGE 285/97. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
95 | 2001 | 94 | 14/03/2001 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, PRESSO LA DITTA I.T.C. DI DOSSON DI CASIER, DI NUOVI PRONTUARI VIOLAZIONI AL CDS A SEGUITO NOTIFICHE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
96 | 2001 | 95 | 14/03/2001 | RIPARAZIONE DEL FAX MODELLO OFX 4000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI. | SERV. SEGRETERIA | ||
97 | 2001 | 96 | 14/03/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
98 | 2001 | 97 | 15/03/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DI MARZO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
99 | 2001 | 98 | 15/03/2001 | ACQUISTO CAVI DI RETE PER IL LABORATORIO INFORMATICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
100 | 2001 | 99 | 15/03/2001 | UTILIZZI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
101 | 2001 | 100 | 15/03/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE NEI SERVIZI SCOLATICI AFFIDATI ALLA COOPERATIVA SERVIZI SOCIOCULTURALI DI MESTRE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
102 | 2001 | 101 | 15/03/2001 | ACQUISTO SACCHETTI DI PLASTICA PER ALIMENTI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
103 | 2001 | 102 | 15/03/2001 | STAMPA E FORNITURA DEI BANDI PER LA VIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
104 | 2001 | 103 | 15/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE AGFA X 120 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO - DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA - ANNO 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
105 | 2001 | 104 | 15/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORE AGFA X 200 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
106 | 2001 | 105 | 15/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SOFTWARE BOLLETTTAZIONE UFFICIO ECONOMATO. | UFF. RAGIONERIA | ||
107 | 2001 | 106 | 15/03/2001 | MINORE IN AFFIDAMENTO. RINNOVO CONTRIBUTO ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
108 | 2001 | 107 | 15/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC E RELATIVA STAMPANTE AD USO DELL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
109 | 2001 | 108 | 16/03/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA GESTIONE DI FONDI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
110 | 2001 | 109 | 16/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGFA X 420 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
111 | 2001 | 110 | 16/03/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
112 | 2001 | 111 | 16/03/2001 | FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2000 - SALDO. ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 2, LETTERA B), CCNL 1.4.1999 E ART. 5 CCNL 31.3.1999. | UFF. RAGIONERIA | ||
113 | 2001 | 112 | 16/03/2001 | CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "LA RELAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTRAVERSO IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RAG. BUSO E DR. STEFANO NEN. | SEGRETARIO | ||
114 | 2001 | 113 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA CALDA DA INSTALLARE PRESSO SPOGLIATORI CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. AGGIUD. DITTA INSTAL. IMP. TERMOIDRAULICI LONGHETTO GIANNI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
115 | 2001 | 114 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2001. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOFFICINA LIVENZA DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
116 | 2001 | 115 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO. AGGIUDICAZIONE ALLA STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI MIGOTTO PAOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
117 | 2001 | 116 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DEGLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
118 | 2001 | 117 | 19/03/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
119 | 2001 | 118 | 19/03/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE "S. GIOVANNI". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA CALCESTRUZZI PIAVE SRL DI S. VITO AL TAGLIAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
120 | 2001 | 119 | 19/03/2001 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 44 LOCULI E N. 40 OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CRE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
121 | 2001 | 120 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
122 | 2001 | 121 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISEPPON SRL DI CESSALTO (TV). | UFF. TECN.MANUT. | ||
123 | 2001 | 122 | 19/03/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH.GIORGIO SCARMONCIN DELLO STUDO ASS.MANFRON SCARMONCIN DI S.DONA' DI P. PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI REALIZ. MENSA CENTRO SCOLAS. CAPOL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
124 | 2001 | 123 | 19/03/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MANZONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
125 | 2001 | 124 | 19/03/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI VARIE LOCALITA' DEL COMUNE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
126 | 2001 | 125 | 19/03/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
127 | 2001 | 126 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI COPIATURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
128 | 2001 | 127 | 19/03/2001 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
129 | 2001 | 128 | 19/03/2001 | CONTRIBUTO ALLA XXVIII^ EDIZIONE DEL "CARNEVALE DEI BAMBINI". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
130 | 2001 | 129 | 19/03/2001 | CONTRIBUTO AL COMITATO DI BIVERONE PER I TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIUSEPPE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
131 | 2001 | 130 | 19/03/2001 | CARNEVALE 2001. CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONI LA SALUTE - SAN GIORGIO DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
132 | 2001 | 131 | 19/03/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ACAP DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
133 | 2001 | 132 | 19/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE (CALCOLATRICI E FAX). | SERV. SEGRETERIA | ||
134 | 2001 | 133 | 19/03/2001 | AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER DOMENICA 13 MAGGIO 2001. | SEGRETARIO | ||
135 | 2001 | 134 | 19/03/2001 | ADESIONE ALLA RASSEGNA "DIRE E FARE NEL NORD EST" | SERV. SEGRETERIA | ||
136 | 2001 | 135 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA MACCHINA AFFRANCATRICE HASLER III. | SERV. SEGRETERIA | ||
137 | 2001 | 136 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3000 ETICHETTE AUTOADESIVE PER L'AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
138 | 2001 | 137 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2001 DUPLICATORE GESTETNER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
139 | 2001 | 138 | 21/03/2001 | ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SPORT CONDOTTE DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "BASKET LIVENZA" NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
140 | 2001 | 139 | 21/03/2001 | CONFERENZE SULL'ALIMENTAZIONE BIOLOGICA, IN PARTICOLARE NELLE MENSE SCOLASTICHE, ORGANIZZATE A S. STINO E LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
141 | 2001 | 140 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE (CALCOLATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE). | UFF. TECN.MANUT. | ||
142 | 2001 | 141 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
143 | 2001 | 142 | 21/03/2001 | ATTIVAZIONE S.A.D. A FAVORE DELLA SIG.RA LAZZARETTO MARIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
144 | 2001 | 143 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE (CALCOLATRICI E FAX. | UFF. ANAGRAFE | ||
145 | 2001 | 144 | 21/03/2001 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
146 | 2001 | 145 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
147 | 2001 | 146 | 21/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
148 | 2001 | 147 | 22/03/2001 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASMISSIONE DI MATERIALE RELATIVO AL 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. | UFF. RAGIONERIA | ||
149 | 2001 | 148 | 24/03/2001 | BANCA DATI DE AGOSTINI PROFESSIONALE SU DVD ROM. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
150 | 2001 | 149 | 24/03/2001 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
151 | 2001 | 150 | 24/03/2001 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO LO STADIO DI S. STINO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
152 | 2001 | 151 | 24/03/2001 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
153 | 2001 | 152 | 24/03/2001 | ACQUISTO TAVOLO DA LAVORO PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
154 | 2001 | 153 | 24/03/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FRANCO BISCOSSA DELLO STUDIO ASS.MASO BISCOSSA DI PADOVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI AMPL.CIMITERO CAPOLUOGO-I^STRALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
155 | 2001 | 154 | 24/03/2001 | INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE DI CORBOLONE ALL'ARCH. SERGIO VENDRAME DELLA VENETO PROGETTI S.C.A.R.L. DI S. VENDEMIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
156 | 2001 | 155 | 24/03/2001 | ELEZIONI POLITICHE DEL 13 MAGGIO 2001: FORNITURA NATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
157 | 2001 | 156 | 26/03/2001 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA LINO ZECCHETTO DI QUESTO COMUNE. DITTA GIR.MA.S. DI GIRO DARIO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
158 | 2001 | 157 | 26/03/2001 | INCARICO ALL'AUTOFFICINA LIVENZA SNC DI DISEGNA E BERTACCHINI, CON SEDE IN S.STINO DI LIV., DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2001. ASSUNZ. IMP.SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
159 | 2001 | 158 | 26/03/2001 | FORNITURA CARBURANTI AI VEICOLI DI SERVIZIO C/0 AGIP DI MIGOTTO - VIA TRIESTINA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
160 | 2001 | 159 | 26/03/2001 | CONTRATTO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DI P.M. CON LA DITTA TE.MA DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
161 | 2001 | 160 | 26/03/2001 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2001 PARCO MACCHINE D'UFFICIO CON LA DITTA FANIN ANTONIO DI PORTOGRUARO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
162 | 2001 | 161 | 26/03/2001 | CONCESSIONE DELLA SALA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" PER UTILIZZI DI TERZI 03.04.2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
163 | 2001 | 162 | 26/03/2001 | STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA DI PITTURA DI NIVEO AVANZINI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
164 | 2001 | 163 | 27/03/2001 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA A BIBIONE PER LA MANIFESTAZIONE RIGUARDANTE IL PROGETTO "PERSEUS: SPORT A SCUOLA". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
165 | 2001 | 164 | 27/03/2001 | SOGGIORNI CLIMATICI PER GLI ANZIANI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
166 | 2001 | 165 | 28/03/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE DI APRILE 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
167 | 2001 | 166 | 29/03/2001 | ACQUISTO DI UN CONGRUO NUMERO DI COPIE DELLO SPECIALE DELLA RIVISTA DELL'ANPI "PATRIA INDIPENDENTE". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
168 | 2001 | 167 | 29/03/2001 | APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
169 | 2001 | 168 | 29/03/2001 | SPESE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
170 | 2001 | 169 | 29/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER LE MANUTENZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
171 | 2001 | 170 | 30/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO PER L'ANNO 2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
172 | 2001 | 171 | 30/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DI PULIZIA DELLE CONDOTTE ACQUE METEORICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DA.MA. S.N.C. DI MAGAGNIN GIAMPIETRO & C. MUSILE DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
173 | 2001 | 172 | 30/03/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE DI PROPRIETA' DELLO STATO INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
174 | 2001 | 173 | 31/03/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA PIZZERIA RISTORANTE AL POSTIGLIONE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
175 | 2001 | 174 | 02/04/2001 | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI. IMPEGNO ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
176 | 2001 | 175 | 02/04/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE. ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
177 | 2001 | 176 | 02/04/2001 | SIG. BEVIVINO VANNI MAURIZIO. RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO L.R. 25/95. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
178 | 2001 | 177 | 02/04/2001 | SIG. COR0' ALDO. RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO L.R. 25/95. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
179 | 2001 | 178 | 02/04/2001 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA VIA LEOPARDI - VIALE TRIESTE. ACCOGLIMENTO ISTANZA PRESENTATA DALLA SOCIETA' "LA CANTONI SRL". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
180 | 2001 | 179 | 02/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE, STAMPANTI ED ESPANSIONE RAM PER GLI UFFICI ECONOMATO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
181 | 2001 | 180 | 02/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER TELEFONIA MOBILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
182 | 2001 | 181 | 02/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
183 | 2001 | 182 | 02/04/2001 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
184 | 2001 | 183 | 03/04/2001 | AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN, LA SIG. CAMILLA MORETTO E IL GEOM. MAURO EMMANUELLI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "GLI AGGIORNAMENTI ALLA NORMATIVA AI LAVORI PUBBLICI. | SEGRETARIO | ||
185 | 2001 | 184 | 03/04/2001 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
186 | 2001 | 185 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 7147 IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA - ANNO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
187 | 2001 | 186 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 9020 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PIAGET - ANNO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
188 | 2001 | 187 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATORE OLIVETTI 9020 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA - ANNO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
189 | 2001 | 188 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SELEX GR 2010 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
190 | 2001 | 189 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGFA X 28 IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
191 | 2001 | 190 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO SS. 14. | UFF. RAGIONERIA | ||
192 | 2001 | 191 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
193 | 2001 | 192 | 03/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
194 | 2001 | 193 | 04/04/2001 | ACQUISTO DI UN SERVER PER LA RETE COMUNALE DI OFFICE AUTOMATION. | SERV. SEGRETERIA | ||
195 | 2001 | 194 | 04/04/2001 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER IL PROTOCOLLO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
196 | 2001 | 195 | 04/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL NUOVO SERVER E DELLA RETE COMUNALE DI OFFICE AUTOMATION. | SERV. SEGRETERIA | ||
197 | 2001 | 196 | 04/04/2001 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA BENIGNO SILVIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
198 | 2001 | 197 | 05/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DUPLICATORE GESTETNER. | SERV. SEGRETERIA | ||
199 | 2001 | 198 | 05/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA XXV APRILE LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
200 | 2001 | 199 | 05/04/2001 | ADESIONE ALLA RUBRICA INFORMATIVA RADIO ERREUNO DI PORTOGRUARO - PERIODO 1 MAGGIO - 30 APRILE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
201 | 2001 | 200 | 06/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
202 | 2001 | 201 | 06/04/2001 | ACQUISTO DI N. 6 PAGINE PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
203 | 2001 | 202 | 07/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DELLE AREE CIMITERIALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
204 | 2001 | 203 | 07/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
205 | 2001 | 204 | 07/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
206 | 2001 | 205 | 07/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PENSILINA PER LA COPERTURA DEL MARCIAPIEDE ESTERNO AL SALONE RICREATORIO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
207 | 2001 | 206 | 07/04/2001 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO LO STADIO DI S. STINO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
208 | 2001 | 207 | 09/04/2001 | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN UDINE DEL GIORNO 13 APRILE P.V. SUL CONTO CONSUNTIVO 2000 - IMPEGNO DI SPESA. | SEGRETARIO | ||
209 | 2001 | 208 | 09/04/2001 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
210 | 2001 | 209 | 09/04/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
211 | 2001 | 210 | 09/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2001. AGGIUDICAZIONE DITTA INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI GIANNI LONGHETTO DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
212 | 2001 | 211 | 10/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE IL 7 E 8 MAGGIO AD UN SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DUE DIPENDENTI COMUNALI. | SEGRETARIO | ||
213 | 2001 | 212 | 10/04/2001 | APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AFFACCI SUL CANALE MALGHER. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
214 | 2001 | 213 | 10/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER GLI UFFICI TECNICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
215 | 2001 | 214 | 10/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MODEM E DEL SOFTWARE PC ANYHERE PER TELEASSISTENZA PER IL SERVER E DELLA RETE COMUNALE DI OFFICE AUTOMATION. | SERV. SEGRETERIA | ||
216 | 2001 | 215 | 10/04/2001 | I.S. ABBONAMENTO ANNO 2001 BANCA DATI SU CD ROM DEL MANUALE "PROCEDURE DI POLIZIA MUNICIPALE" FORNITO DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE DI S.ANGELO DI ROMAGNA, COMPRENSIVO DI 2 AGGIORNAMENTI ANNUI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
217 | 2001 | 216 | 10/04/2001 | FORNITURA MATERIALE, SVILUPPO E STAMPA FOTO, PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CON AUTOVELOX, A MEZZO DEL LABORATORIO FOTO VIDEO ORTOLAN DI S. STINO DI LIVENZA. I.S. PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
218 | 2001 | 217 | 11/04/2001 | RINNOVO ADESIONE S.A.I.A. ANNO 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
219 | 2001 | 218 | 11/04/2001 | ADEGUAMENTO MANSIONI DEL PERSONALE DI CUCINA PRESSO I SERVIZI IN AFFIDAMENTO DELLE SCUOLE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
220 | 2001 | 219 | 12/04/2001 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
221 | 2001 | 220 | 12/04/2001 | INSTALLAZIONE INTERRUTTORE ORARIO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
222 | 2001 | 221 | 12/04/2001 | UTILIZZI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
223 | 2001 | 222 | 12/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO FAX E MODEM UFFICIO SEGRETERIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
224 | 2001 | 223 | 12/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E L'IMPAGINAZIONE DEL N. 1 DELL'ANNO 2001 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA. | SERV. SEGRETERIA | ||
225 | 2001 | 224 | 12/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL N. 1 DELL'ANNO 2001 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA. | SERV. SEGRETERIA | ||
226 | 2001 | 225 | 12/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE RELATIVO ALLA STAMPA DEL N. 1 DELL'ANNO 2001 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA. | SERV. SEGRETERIA | ||
227 | 2001 | 226 | 12/04/2001 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A FINI SCOLASTICI DEL CENTRO PARROCCHIALE "GINI". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
228 | 2001 | 227 | 12/04/2001 | VARIAZIONI INDIRIZZI DI SPESA PEG 2001 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI MISTE DEL PERSONALE ATA DELLE SCUOLE ELEMENTARI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
229 | 2001 | 228 | 12/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTO DI SERVIZIO PANDA 4X4 E LAVAGGIO AUTEVEICOLI IN DOTAZIONE ANNO 2001, PRESSO DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
230 | 2001 | 229 | 12/04/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE" DI LA SALUTE DI LIVENZA, PER LA FESTA DEGLI ALBERI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
231 | 2001 | 230 | 13/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PERSONALE ATA DELLA SCUOLA MEDIA IN FUNZIONI MISTE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
232 | 2001 | 231 | 14/04/2001 | CONTO CONSUNTIVO 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
233 | 2001 | 232 | 14/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO S. STINO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
234 | 2001 | 233 | 14/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA LA SALUTE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
235 | 2001 | 234 | 14/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO VECCHIO AMORE DI CORBOLONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
236 | 2001 | 235 | 14/04/2001 | LIQUIDAZIONE ALL'AVV. FABIO LORENZONI ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIALE AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE NELLA VERTENZA COMUNE/CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA MEDUNA" | SEGRETARIO | ||
237 | 2001 | 236 | 14/04/2001 | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
238 | 2001 | 237 | 17/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER GLI ADEMPIMENTI COLLEGATI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO E STAMPATI VARI. | UFF. RAGIONERIA | ||
239 | 2001 | 238 | 18/04/2001 | P.E.G. 2001 - INDIVIDUAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI ED ASSEGNAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. | UFF. RAGIONERIA | ||
240 | 2001 | 239 | 18/04/2001 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
241 | 2001 | 240 | 18/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA AL FORUM P.A. DI ROMA. | SERV. SEGRETERIA | ||
242 | 2001 | 241 | 18/04/2001 | CONCERTO DEL 26.04.2001 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA. INVITI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
243 | 2001 | 242 | 18/04/2001 | CONCERTO DEL 26.04.2001 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA. MIXER LUCI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
244 | 2001 | 243 | 18/04/2001 | CONCERTO DEL 26.04.2001 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA. COMPENSI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
245 | 2001 | 244 | 18/04/2001 | SOGGIORNI MONTANI PER GLI ANZIANI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
246 | 2001 | 245 | 18/04/2001 | APPROVAZIONE ELENCHI RIMBORSI E RISCOSSIONI ICI 1993. | UFF. TRIBUTI | ||
247 | 2001 | 246 | 18/04/2001 | PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI LA SALUTE DI LIVENZA. A. S. 2000/2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
248 | 2001 | 247 | 18/04/2001 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA MALGHER PER IL GIRO CICLISTICO DELLA VENEZIA ORIENTALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
249 | 2001 | 248 | 19/04/2001 | AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CAORLE. | SEGRETARIO | ||
250 | 2001 | 249 | 19/04/2001 | CONCERTO DEL 26.04.2001 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA. FISSAZIONE DEL PREZZO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
251 | 2001 | 250 | 20/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO OM 40. | UFF. TECN.MANUT. | ||
252 | 2001 | 251 | 20/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
253 | 2001 | 252 | 20/04/2001 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMATO COMUNALE PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
254 | 2001 | 253 | 23/04/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
255 | 2001 | 254 | 24/04/2001 | INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA TRA COOPERATIVE SOCIALI, AI SENSI DELLA LEGGE 381/91 E DELLA L.R. 24/94, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
256 | 2001 | 255 | 24/04/2001 | COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA DEI PIOPPI 30 DI QUESTO COMUNE. DITTA MARGHERITA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
257 | 2001 | 256 | 24/04/2001 | CONTO CONSUNTIVO 2000. INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
258 | 2001 | 257 | 24/04/2001 | ACQUISTO SOFTWARE PER COMPILAZIONE DEL MOD. 770/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
259 | 2001 | 258 | 24/04/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 770/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
260 | 2001 | 259 | 24/04/2001 | I.S. PER ACQUISTO TELELASER DALLA DITTA ELTRAFF s.r.l. DI CONCOREZZO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
261 | 2001 | 260 | 24/04/2001 | I.S. PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER IL NEO ASSUNTO PRESSO LA DITTA COM.FOR.T. DI MAERNE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
262 | 2001 | 261 | 26/04/2001 | COLLOCAMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO PRESSO COOP."IL GABBIANO JONATHAN" DI VELLO DORIANA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
263 | 2001 | 262 | 26/04/2001 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ANNO 2001. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FOREL SPA DI S.DONA' DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
264 | 2001 | 263 | 27/04/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE. MAGGIO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
265 | 2001 | 264 | 28/04/2001 | UTILIZZI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
266 | 2001 | 265 | 28/04/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. | UFF. ANAGRAFE | ||
267 | 2001 | 266 | 28/04/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA FUNEBRE PERISINOTTO ANTONIO PER SPOSTAMENTO SALME NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
268 | 2001 | 267 | 28/04/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
269 | 2001 | 268 | 30/04/2001 | ACQUISTO ARREDO SCOLASTICO PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
270 | 2001 | 269 | 02/05/2001 | CONCERTO DELL' 8.5.2001 CON L'ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
271 | 2001 | 270 | 03/05/2001 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE PRESSO LA LOCALITA' S.GIULIANO PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
272 | 2001 | 271 | 03/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GERETTO MATTEO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
273 | 2001 | 272 | 03/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GEROTTO ANDREA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
274 | 2001 | 273 | 03/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE FONTANA MATTIA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
275 | 2001 | 274 | 04/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLA VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI CDS PRESSO ICA DI TREVISO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
276 | 2001 | 275 | 04/05/2001 | INTEGRAZIONE FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
277 | 2001 | 276 | 05/05/2001 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO. SIG.RA CAMINOTTO SONIA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
278 | 2001 | 277 | 05/05/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ANPI DI LA SALUTE DI LIVENZA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
279 | 2001 | 278 | 07/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AL PERSONALE, SECONDO REGOLAMENTO, PRESSO DITTA COM.FOR.T. DI CASALE SUL SILE (TV). | UFF. POLIZ. MUN. | ||
280 | 2001 | 279 | 07/05/2001 | REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DA PARTE DELL'EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 55 DI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' DEL COMUNE PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
281 | 2001 | 280 | 07/05/2001 | MUTUO DI LIRE 500.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. | SEGRETARIO | ||
282 | 2001 | 281 | 07/05/2001 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO. SIG. MIGOTTO GIORGIO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
283 | 2001 | 282 | 07/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
284 | 2001 | 283 | 07/05/2001 | SERVIZIO DISINFESTAZIONE VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE DITTA SA.CI S.R.L. DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
285 | 2001 | 284 | 07/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPOLLONATURA E POTATURA ALBERI. AGGIUDICAZIONE DITTA TARDIVO CAV. GIOVANNI & FIGLI S.N.C. DI CALDERANO DI GAIARINE (TV). | UFF. TECN.MANUT. | ||
286 | 2001 | 285 | 07/05/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
287 | 2001 | 286 | 08/05/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
288 | 2001 | 287 | 09/05/2001 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
289 | 2001 | 288 | 09/05/2001 | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AVANTI AL TAR DEL VENETO DELLA SIG.RA BATTISTUTTA GIOVANNA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIAMPAOLO BALAS. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
290 | 2001 | 289 | 09/05/2001 | IMPEGNO DI SEPSA ACQUISTO DI NASTRI PER LE STAMPANTI DEI SS.DD., PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 13 MAGGIO 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
291 | 2001 | 290 | 09/05/2001 | TUTELA SERVITU' USO PUBBLICO IN VIA SACCON DI LORENZAGA. INTEGRAZIONE FONDO SPESE LEGALI. | SEGRETARIO | ||
292 | 2001 | 291 | 09/05/2001 | ACQUISTO FREEZER PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
293 | 2001 | 292 | 10/05/2001 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE, PRIMO TRIMESTRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
294 | 2001 | 293 | 11/05/2001 | ACQUISTO TAPPETTO PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
295 | 2001 | 294 | 12/05/2001 | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE (ACCESSO AD INTERNET) CONNECT FLAT MULTI LINK E SUA INSTALLAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
296 | 2001 | 295 | 12/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI NEI PLESSI SCOLASTICI DA PARTE DEL PERSONALE TRANSITATO ALLO STATO L. 124/1999. | SEGRETARIO | ||
297 | 2001 | 296 | 12/05/2001 | LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV.TO GIAMPAOLO BALAS LITE COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/A.T.E.R. VENEZIA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI VENEZIA. | SEGRETARIO | ||
298 | 2001 | 297 | 12/05/2001 | MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER L'ANNO 2001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOSALD DI GRUARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
299 | 2001 | 298 | 12/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
300 | 2001 | 299 | 12/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PR LA FORNITURA DI UNA COPPIA DI RETI PER IL GIOCO DEL CALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
301 | 2001 | 300 | 14/05/2001 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2001 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO DI P.M. CON LA OPENSOFITWARE DI MAERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
302 | 2001 | 301 | 14/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
303 | 2001 | 302 | 14/05/2001 | RINNOVO ABBONAMENTO MANUTENZIONE AUTOVELOX CON DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA ANNO 2001. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
304 | 2001 | 303 | 14/05/2001 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VEBRALI DI VIOLAZIONE AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
305 | 2001 | 304 | 15/05/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRATTORIA BELLOMO E BAR RISTORANTE DA RONCHI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
306 | 2001 | 305 | 15/05/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
307 | 2001 | 306 | 16/05/2001 | ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG.RI GIACOMEL LORENZO/RONCONI MARIA CRISTINA E BATTISTUZZI UGO/GARBIN CELESTINA. LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MARIA SGORLON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
308 | 2001 | 307 | 16/05/2001 | RICALCOLO CANONE DI LOCAZIONE MENSILE DEL MINI ALLOGGIO OCCUPATO DALLA SIG.RA DANELUZZI GIOVANNA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
309 | 2001 | 308 | 16/05/2001 | EROGAZIONE MINIMO VITALE SIG.RA SCHIAVINATO RENZA. PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
310 | 2001 | 309 | 16/05/2001 | ACQUISTO PRESSO LE POSTE ITALIANE S.P.A. DEI BOLLETTINI DI C/C PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL COMANDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
311 | 2001 | 310 | 16/05/2001 | ACQUISTO COPIA BASE INFORNATIVA CATASTALE SU SUPPORTO MAGNETICO. | UFF. TRIBUTI | ||
312 | 2001 | 311 | 17/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCARPE ESTIVE AL PERSONALE SECONDO REGOLAMENTO PRESSO DITTA CITRON DI CEGGIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
313 | 2001 | 312 | 17/05/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA I.T.C. S.R.L. DI DOSSON DI CASIER, DELLA RACCOLTA BANCA DATI DEL CODICE DELLA STRADA IN CD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
314 | 2001 | 313 | 18/05/2001 | PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
315 | 2001 | 314 | 18/05/2001 | TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE PRESSO LA LOCALITA' GRUARO (VE) PER IL MEETING DI ATLETICA LEGGERA 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
316 | 2001 | 315 | 18/05/2001 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE: AFFIDAMENTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000 (T.U.E.L.). | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
317 | 2001 | 316 | 18/05/2001 | TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE PRESSO IL BOSCO BANDIZIOL. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
318 | 2001 | 317 | 18/05/2001 | TRASPORTO BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE PER LE PROVE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE ORGANIZZATO DALLA SCUOLA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
319 | 2001 | 318 | 19/05/2001 | GIORNATA DI STUDIO SU "LA PRIVACY E LA POLIZIA MUNICIPALE" ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
320 | 2001 | 319 | 19/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER LA PIANTUMAZIONE DI AIUOLE E CIOTOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
321 | 2001 | 320 | 19/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO E LA POSA IN OPERA DI UN PUNTO LUCE IN VIA S. PELLICO, DANNEGGIATO IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
322 | 2001 | 321 | 19/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
323 | 2001 | 322 | 19/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
324 | 2001 | 323 | 19/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ALLACCIAMENTO ENEL DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
325 | 2001 | 324 | 19/05/2001 | ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO DALLA CI.VIN SOCIETA' DI SERVIZI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
326 | 2001 | 325 | 19/05/2001 | PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE DI S. STINO DI LIVENZA. A. S. 2000/2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
327 | 2001 | 326 | 21/05/2001 | UTILIZZI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
328 | 2001 | 327 | 22/05/2001 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN RAG. ALBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
329 | 2001 | 328 | 22/05/2001 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
330 | 2001 | 329 | 22/05/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA BALCONATA NEL NUOVO CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
331 | 2001 | 330 | 22/05/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA ESTERNA DEL CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
332 | 2001 | 331 | 23/05/2001 | ACQUISTO CUBI CONTENITORI SEDILE PER LA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MARTINA" | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
333 | 2001 | 332 | 23/05/2001 | RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2001, IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
334 | 2001 | 333 | 24/05/2001 | UTILIZZO CINEMA TEATRO PER ATTIVITA' DELLA LEGGE 285/97. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
335 | 2001 | 334 | 24/05/2001 | TRASPORTO ALUNNI PER L'INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DEL 26.05.2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
336 | 2001 | 335 | 24/05/2001 | MATERIALE DI DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA TEATRALE CURATA DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE PER IL 6 GIUGNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
337 | 2001 | 336 | 24/05/2001 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' IMMOBILIARE "GIULIA SRL" DI RIDURRE LA POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESENTATA A GARANZIA DEI LAVORI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
338 | 2001 | 337 | 25/05/2001 | QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AD ARTEVEN. ANNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
339 | 2001 | 338 | 25/05/2001 | RASSEGNA TEATRALE 2000/2001 IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCUITO TEATRALE REGIONALE ARTEVEN DI VENEZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
340 | 2001 | 339 | 25/05/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
341 | 2001 | 340 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI FOGNARI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISSIO VITTORINO SCAVI - MOVIMENTO TERRA DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
342 | 2001 | 341 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PLAFONIERA DA INSTALLARE SUL PIANEROTTOLO SCALA DELLA SEDE MUNICPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
343 | 2001 | 342 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE STIHL. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191. | UFF. TECN.MANUT. | ||
344 | 2001 | 343 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KG. 3000 DI CLORURO DI CALCIO PER LE STRADE BIANCHE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
345 | 2001 | 344 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE SU GIARDINI E AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
346 | 2001 | 345 | 25/05/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA COLORATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
347 | 2001 | 346 | 25/05/2001 | GIORNALE DI DIFFUSIONE INIZIATIVE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI DI GIUGNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
348 | 2001 | 347 | 28/05/2001 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA GEROTTO ELSA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
349 | 2001 | 348 | 28/05/2001 | ACQUISTO BADGE MAGNETICI CODIFICATI PER OROLOGIO SEGNAPRESENZE | UFFICIO PERSONALE | ||
350 | 2001 | 349 | 29/05/2001 | AUTORIZZAZIONE AL RAG. AGOSTINO BUSO A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CAVALLINO | SEGRETARIO | ||
351 | 2001 | 350 | 30/05/2001 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. GIUGNO 2001 - MAGGIO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
352 | 2001 | 351 | 30/05/2001 | LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESA IN CARICO SIG.RA SEGANTINI ROSA. | SERV. SEGRETERIA | ||
353 | 2001 | 352 | 01/06/2001 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE C'ERA UNA VOLTA IL MARE". LIQUIDAZIONE SPESE DI COLLAUDO ALL'ING. NICOLA GIARDINELLI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
354 | 2001 | 353 | 01/06/2001 | RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2000. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
355 | 2001 | 354 | 01/06/2001 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.RA PEZZALI ALDA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
356 | 2001 | 355 | 01/06/2001 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
357 | 2001 | 356 | 01/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI LEGGE 626/94. | UFF. TECN.MANUT. | ||
358 | 2001 | 357 | 01/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PITTURA PER LA RIDIPINTURA DEI PLESSI SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COLORIFICIO ROCCO DI ROCCO DENIS & C. DI MOTTA DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
359 | 2001 | 358 | 01/06/2001 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
360 | 2001 | 359 | 01/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI TOSSICI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
361 | 2001 | 360 | 01/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PUNTO LUCE IN VIA S. PELLICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
362 | 2001 | 361 | 04/06/2001 | TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PRESSO IL COMUNE DI S. STINO PER LA MOSTRA DEL LIBRO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
363 | 2001 | 362 | 04/06/2001 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "S. CUORE" DI S. STINO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
364 | 2001 | 363 | 04/06/2001 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUTCONTROLLO ALIMENTARE (HACCP) NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI SECONDO LE PREVISIONI DELL'ART. 3 DEL D.LGS. 155/97. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
365 | 2001 | 364 | 06/06/2001 | APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVISIONI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MANUTENZIONI SRL DI PD. | UFF. TECN.MANUT. | ||
366 | 2001 | 365 | 06/06/2001 | APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AFFACCI SUL CANALE MALGHER. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SICUR STRADE SNC DI CLAUZETTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
367 | 2001 | 366 | 07/06/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
368 | 2001 | 367 | 07/06/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ING.A.GIORGIO MASO STUDIO ASS.MASO BISCOSSA DI PADOVA D.L. ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E PRESCRIZIONI PREVENZIONI INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 DI ALCUNI EDIF.COM.-1^STRALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
369 | 2001 | 368 | 07/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORTA BLINDATA. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191. | UFF. TECN.MANUT. | ||
370 | 2001 | 369 | 07/06/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
371 | 2001 | 370 | 07/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PORTA A INFERRIATA DA POSIZIONARE NELL'IMMOBILE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
372 | 2001 | 371 | 08/06/2001 | ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" DI S. STINO DI LIVENZA | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
373 | 2001 | 372 | 08/06/2001 | SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2001: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
374 | 2001 | 373 | 11/06/2001 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA CAMILLO ESTERINA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
375 | 2001 | 374 | 12/06/2001 | C.C.N.L. SEGRETARI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | UFF. RAGIONERIA | ||
376 | 2001 | 375 | 12/06/2001 | SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO C/O DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
377 | 2001 | 376 | 12/06/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON L'ICA SPA FILIALE DI TREVISO, DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE RILEVATE TRAMITE L'IMPIEGO DEL TELELASER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
378 | 2001 | 377 | 12/06/2001 | ACQUISTO PIANALI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
379 | 2001 | 378 | 12/06/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE | SERV. SEGRETERIA | ||
380 | 2001 | 379 | 12/06/2001 | REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO MAG SYSTEMS. | UFFICIO PERSONALE | ||
381 | 2001 | 380 | 13/06/2001 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "MACCHIA VERDE" PER RIMBORSO ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DI ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE | UFF. ASSIST.SOC. | ||
382 | 2001 | 381 | 13/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DELLE ERBE SU CAVALCAVIA , ARGINI E PERCORSI FITNESS PER UN TORALE DI 30 ORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
383 | 2001 | 382 | 13/06/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI S. STINO DI LIVENZA PER LE ATTIVITA' ESTIVE DEDICATE A BAMBINI E RAGAZZI DEL COMUNE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
384 | 2001 | 383 | 14/06/2001 | CONTRIBUTO AL TORNEO DI CALCIO "LUCA GEROTTO" ORGANIZZATO DALL'A.C. CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
385 | 2001 | 384 | 15/06/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'A.S.CALCIO S. STINO PER ACQUISTO TROFEI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
386 | 2001 | 385 | 15/06/2001 | ACQUISTO CARTUCCE PER LE STAMPANTI DELLA BIBLIOTECA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
387 | 2001 | 386 | 15/06/2001 | ACQUISTO E ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
388 | 2001 | 387 | 15/06/2001 | LIQUIDAZIONE ATER DI VENEZIA CANONI DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO DI VIA F.LLI CERVI 17/B. | UFF. COMMERCIO | ||
389 | 2001 | 388 | 16/06/2001 | INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER LA PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DANNI PER LE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE PER LA BONIFICA DEL TERRITORIO E RIPRISTINO AMBIENTALE INCIDENTE DEL 29.03.2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
390 | 2001 | 389 | 18/06/2001 | INSIEL S.P.A. - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
391 | 2001 | 390 | 18/06/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
392 | 2001 | 391 | 19/06/2001 | ACQUISTO ARREDAMENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
393 | 2001 | 392 | 20/06/2001 | ACQUISTO PRATICHE E PUBBLICAZIONI PER UFFICI - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
394 | 2001 | 393 | 21/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON RELATIVA PORTA PRESSO LA SCUOLA MATERNA J. PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
395 | 2001 | 394 | 21/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DISINFESTAZIONE LARVICIDA ESEGUITA DALL'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10. | UFF. TECN.MANUT. | ||
396 | 2001 | 395 | 21/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA ROMA E DELLA FONTANA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
397 | 2001 | 396 | 21/06/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
398 | 2001 | 397 | 21/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA DELLA FONTANA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
399 | 2001 | 398 | 21/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
400 | 2001 | 399 | 21/06/2001 | RINNOVO AUTORIZZAZIONE RAG. AGOSTINO BUSO A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONSULENZA PRESSO IL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI. | SEGRETARIO | ||
401 | 2001 | 400 | 21/06/2001 | RIPARAZIONE TELEVISORE DELLA SCUOLA MATERNA S. CUORE DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
402 | 2001 | 401 | 23/06/2001 | RIMBORSO INVIM AL NOTAIO MARIA SGORLON - RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
403 | 2001 | 402 | 25/06/2001 | UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO" PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
404 | 2001 | 403 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
405 | 2001 | 404 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI E MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
406 | 2001 | 405 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN DECESPUGLIATORE PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE E AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
407 | 2001 | 406 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PUNTO LUCE IN VIA LEOPARDI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
408 | 2001 | 407 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA COPPIA DI RETI PER IL GIOCO DEL CALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
409 | 2001 | 408 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER GLI UFFICI URBANISTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
410 | 2001 | 409 | 25/06/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RASAERBA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
411 | 2001 | 410 | 25/06/2001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 19.03.2001 AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI COPIATURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
412 | 2001 | 411 | 25/06/2001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 127 DEL 19.03.2001 AVENTE PER OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
413 | 2001 | 412 | 26/06/2001 | ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI IN MELANINA PER LE MENSE DELLE SCUOLE MATERNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
414 | 2001 | 413 | 26/06/2001 | ACQUISTO POSATE PER LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
415 | 2001 | 414 | 26/06/2001 | RETTIFICA DETERM. N.109 DEL 16.03.01 AVENTE PER OGGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGFA 420 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E SERVIZIO ECONMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
416 | 2001 | 415 | 27/06/2001 | INTEGRAZIONE FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
417 | 2001 | 416 | 27/06/2001 | SPESE ECONOMALI. AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SOMME PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
418 | 2001 | 417 | 27/06/2001 | 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 22 OTTOBRE 2000. LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
419 | 2001 | 418 | 27/06/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
420 | 2001 | 419 | 27/06/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA DI NIVEO AVANZINI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
421 | 2001 | 420 | 27/06/2001 | TRASPORTO BAMBINI AI PUNTI VERDI A CAORLE DAL 2 AL 13 LUGLIO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
422 | 2001 | 421 | 28/06/2001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 189 DEL 3.4.01 AVENTE PER OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGFAX28 DELLA BIBLIOTECA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
423 | 2001 | 422 | 02/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI RISANAMENTO E DIPINTURA DELLE PARETI ESTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NEW COLOR S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
424 | 2001 | 423 | 02/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA MINI ALLOGGIO PAPA GIOVANNI XXIII. AGIUDICAZIONE ALLA DITTA INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOIDR. G. LONGHETTO DI S. STINO DI LIV. | UFF. TECN.MANUT. | ||
425 | 2001 | 424 | 02/07/2001 | AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA ROMANO OTELLO PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
426 | 2001 | 425 | 02/07/2001 | AFFIDAMENTO FORNITURE PASTI VEICOLATI E DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE E NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER L'A.S. 2001/02. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI ART.192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
427 | 2001 | 426 | 03/07/2001 | RINNOVO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI SCOLASTICI PER L'A.S. 2001/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
428 | 2001 | 427 | 03/07/2001 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROMANO OTELLO DI S.STINO DELLA FORNITURA TEMPORANEA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER L'AUTOMEZZO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
429 | 2001 | 428 | 04/07/2001 | AFFIDAMENTO PUNTI VERDI ESTIVI PER IL 2001 ALLA COOPERATIVA L'ARCO DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
430 | 2001 | 429 | 04/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI CATTURATI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
431 | 2001 | 430 | 05/07/2001 | RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALL'ENTE PER PREMIO DI COPERTURA ASSICURATIVA. | UFF. RAGIONERIA | ||
432 | 2001 | 431 | 05/07/2001 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL 2^ TRIMESTRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
433 | 2001 | 432 | 05/07/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LE ATTIVITA' ESTIVE DEDICATE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLA FRAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
434 | 2001 | 433 | 05/07/2001 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
435 | 2001 | 434 | 05/07/2001 | COLLEGAMENTO CAVO MODEM PER IL LABORATORIO INFORMATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MARTINA" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
436 | 2001 | 435 | 05/07/2001 | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INTESTATE E SCHEDE PRESTITO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
437 | 2001 | 436 | 05/07/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA CITTA' COMPUTER DI PORTOGURARO, DI UNA NUOVA STAMPANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
438 | 2001 | 437 | 07/07/2001 | RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | UFF. TECN.MANUT. | ||
439 | 2001 | 438 | 07/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
440 | 2001 | 439 | 07/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TOGLIATTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
441 | 2001 | 440 | 07/07/2001 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO SIG.RA D.V.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
442 | 2001 | 441 | 09/07/2001 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.C.Z. S.R.L., ASSOCIATA ALLO STUDIO ZANINI DI UDINE, L'INVIO TELEMATICO DEL MOD. UNICO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
443 | 2001 | 442 | 09/07/2001 | REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI. | UFF. RAGIONERIA | ||
444 | 2001 | 443 | 11/07/2001 | PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI SERVIZIO DEL GEOM. RIGATO PAOLA E PAGAMENTO PERIODO DI FERIE NON USUFRUITO. | UFF. RAGIONERIA | ||
445 | 2001 | 444 | 11/07/2001 | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI D'ITALIA - SEZ. DI S. STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
446 | 2001 | 445 | 11/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA VERDE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
447 | 2001 | 446 | 11/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
448 | 2001 | 447 | 13/07/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SCENA DEL CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
449 | 2001 | 448 | 13/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLEGAMENTO SECONDA LINEA URBANA E PROGRAMMAZIONE DEL CENTRALINO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
450 | 2001 | 449 | 13/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FUMARIO A SERVIZIO DEL GRUPPO TERMICO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
451 | 2001 | 450 | 13/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL RASAERBA MATRA 103 BCS | UFF. TECN.MANUT. | ||
452 | 2001 | 451 | 14/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA ENEL NELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
453 | 2001 | 452 | 14/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE DA POSIZIONARE SUI GIARDINI E AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
454 | 2001 | 453 | 14/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G.TONIOLO. AGGIUDICAZIONE DITTA SERRAMENTI IN ALLUMINIO GUGLIELMI MASSIMO DI S.GIORGIO DI LIVENZA | UFF. TECN.MANUT. | ||
455 | 2001 | 454 | 14/07/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AD ASTRA-SERVIZI PER L'AMBIENTE DI FLAVIA BREDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA GEO-ARCHEOLOGICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA NORD-ORIENTALE TRA I FIUMI LIVENZA E TAGLIAMENTO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
456 | 2001 | 455 | 14/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE PRESSO SEGRETERIA SCUOLA MEDIA G.TONIOLO. AGGIUDICAZIONE DITTA INSTALLAZIONE IMP-TERMOIDRAULICI LONGHETTO GIANNI DI S.STINO | UFF. TECN.MANUT. | ||
457 | 2001 | 456 | 14/07/2001 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. PAOLO CERCATO CONSULENTE PROVINCIALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
458 | 2001 | 457 | 16/07/2001 | LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA E PRESCRIZIONI PREVENZIONI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA I.E.M. DI PADOVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
459 | 2001 | 458 | 16/07/2001 | LAVORI DIA DEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MINUTILLO PIETRO DI BRESCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
460 | 2001 | 459 | 16/07/2001 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
461 | 2001 | 460 | 16/07/2001 | APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE DA INVITARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI E DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE DEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
462 | 2001 | 461 | 16/07/2001 | ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUTOCONTROLLO ALIMENTARE NEI CENTRI SCOLASTICI DI SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 155/97. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
463 | 2001 | 462 | 18/07/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI MC. 4 DI CALCESTRUZZO PER IL RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA GRAMSCI E KENNEDY. | UFF. TECN.MANUT. | ||
464 | 2001 | 463 | 20/07/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE BELLOMO E AL POSTIGLIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
465 | 2001 | 464 | 24/07/2001 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
466 | 2001 | 465 | 24/07/2001 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO. SIG.RA DI PAOLO PATRIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
467 | 2001 | 466 | 25/07/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
468 | 2001 | 467 | 26/07/2001 | INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI ALLE TERME DI BIBIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
469 | 2001 | 468 | 26/07/2001 | ACQUISTO COLLANA "MITI, FIABE E LEGGENDE DEL FRIULI STORICO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
470 | 2001 | 469 | 26/07/2001 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
471 | 2001 | 470 | 27/07/2001 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PREFABBRICATI DA DESTINARE AD UFFICI PER INFORMAZIONI TURISTICHE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FERROCOSTRUZIONI DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
472 | 2001 | 471 | 27/07/2001 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VENEZIA MESTRE PER LA LOTTO CONTRO L'EPILESSIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
473 | 2001 | 472 | 28/07/2001 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE PER LE LEZIONI DI MUSICA. SECONDO QUADRIMESTRE A.S. 2000/2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
474 | 2001 | 473 | 28/07/2001 | CANONE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO E DELLA SEGRETERIA PER L'ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
475 | 2001 | 474 | 28/07/2001 | INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA VINO & CITTA' RELATIVA ALLA 9^ MOSTRA DEI VINI DI CORBOLONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
476 | 2001 | 475 | 30/07/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI AVIS, ADMO, AIDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
477 | 2001 | 476 | 30/07/2001 | RIMBORSO QUOTA DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INDEBITO VERSAMENTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
478 | 2001 | 477 | 30/07/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
479 | 2001 | 478 | 01/08/2001 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 01.10.2001 DEL DIPENDENTE SIG. BUSO AGOSTINO. | SEGRETARIO | ||
480 | 2001 | 479 | 01/08/2001 | RIMBORSO QUOTA DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INDEBITO VERSAMENTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
481 | 2001 | 480 | 01/08/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE TRATTO AUTOSTRADALE S.STINO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DA.MA SNC DI MAGNANIN GIAMPIETRO DI MUSILE DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
482 | 2001 | 481 | 01/08/2001 | FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI ED ACQUISTO DELLE RELATIVE CEDOLE EX ART. 156 DEL D.LGS. 297/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
483 | 2001 | 482 | 01/08/2001 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO" PER ATTIVITA' SUI DIRITTI UMANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
484 | 2001 | 483 | 01/08/2001 | ACQUISTO N. 2 LAVASTOVIGLIE PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
485 | 2001 | 484 | 01/08/2001 | PULITURA TENDAGGI DEI PLESSI SCOLASTICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
486 | 2001 | 485 | 01/08/2001 | ACQUISTO UTENSILI DI CUCINA PER LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
487 | 2001 | 486 | 01/08/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
488 | 2001 | 487 | 01/08/2001 | LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE CONTROVERSI COMUNE/DITTA GERETTO. | SEGRETARIO | ||
489 | 2001 | 488 | 02/08/2001 | RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'A.S. 2001/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
490 | 2001 | 489 | 02/08/2001 | PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE ALLA DIFFUSIONE DEL GIORNALE "LA VOCE DELLA CITTA' NEL TERRITORIO. | SERV. SEGRETERIA | ||
491 | 2001 | 490 | 03/08/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER GLI ADEMPIMENTI COLLEGATI AL CERTIFICATO MINISTERIALE DEL CONSUNTIVO 2000 ALLA VERIFICA DEI PROGRAMMI 200I ED AL PIANO DELLE OPERE PER L'ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
492 | 2001 | 491 | 03/08/2001 | CONTRIBUTO ALLA VOLLEY S. STINO PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
493 | 2001 | 492 | 03/08/2001 | CONCERTO DEL 17.09.2001 CON IL QUARTETTO NOVECENTO IN COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MUSICALE SANTA CECILIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
494 | 2001 | 493 | 03/08/2001 | ACCOGLIMENTO DOMANDA DI SGRAVIO T.A.R.S.U. PRESENTATA DALLA DITTA COOP CONSUMATORI NOREST SCRL E RIMBORSO DELLA QUOTA SPETTANTE. | UFF. TRIBUTI | ||
495 | 2001 | 494 | 06/08/2001 | MUTUO DI LIRE 200.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALE - PISTA CICLABILE PEDONALE CORBOLONE - S. STINO DI LIVENZA. | SEGRETARIO | ||
496 | 2001 | 495 | 07/08/2001 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE, SECONDO TRIMESTRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
497 | 2001 | 496 | 08/08/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE "LA ROSA BLU" PER I SOGGIORNI ESTIVI DEDICATI ALLE PERSONE DISABILI. ESTATE 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
498 | 2001 | 497 | 08/08/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
499 | 2001 | 498 | 10/08/2001 | AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI PASTI VEICOLATI E DI DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE E NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002: TRATTATIVA PRIVATA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
500 | 2001 | 499 | 10/08/2001 | FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE P.M. PRESSO DITTA COM.FOR.T DI CASALE SUL SILE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
501 | 2001 | 500 | 10/08/2001 | RINNOVO CONTRATTO LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA PAOLA RIGATO. | UFF. RAGIONERIA | ||
502 | 2001 | 501 | 10/08/2001 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A T.D.DI N. 2 APPLICATORI PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFF. ANAGRAFE | ||
503 | 2001 | 502 | 10/08/2001 | PROROGA LAVORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV. SEGRETERIA | ||
504 | 2001 | 503 | 10/08/2001 | ASSEGNAZIONE INCARICO DI APPLICATORE AI SIGG. MARSON DIEGO E PERPIGNANO ANDREA. | UFF. ANAGRAFE | ||
505 | 2001 | 504 | 09/08/2001 | ASSUNZIONE A T.D.PER MESI TRE DELLA SIG.NA CAMPAGNA SANDRA CAT. C1 PER SERVIZIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
506 | 2001 | 505 | 13/08/2001 | INDIZIONE SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI N.14 RILEVATORI E 2 COORDINATORI NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E ABITAZIONI E CENSIMENTO GENERALE INDUSTRIA E SERVIZI. | SEGRETARIO | ||
507 | 2001 | 506 | 13/08/2001 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
508 | 2001 | 507 | 13/08/2001 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 07.10.2001. COSTITUZIONE DELL' UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
509 | 2001 | 508 | 13/08/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACCORDI". | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
510 | 2001 | 509 | 13/08/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PIANO DI ZONA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON DI LA SALUTE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VENETA CANTIERI DI VENEZIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
511 | 2001 | 510 | 21/08/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE "S.GIOVANNI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
512 | 2001 | 511 | 23/08/2001 | FORNITURA DI UN CARRELLO MONTAFERETRI SEMOVENTE OLEODINAMICO PER IL CIMITERO COMUNALE DI S.STINO.AGGIUDICAZIONE DITTA RAINERI DI BRESCIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
513 | 2001 | 512 | 24/08/2001 | SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI, A T.D. E SECONDO NECESSITA' DI PERSONALE CAT. C1-PROFILO OPERATORE DI P.M..APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
514 | 2001 | 513 | 24/08/2001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 500 DEL 10.08.2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
515 | 2001 | 514 | 24/08/2001 | INSERIMENTO MINORE GUSSO MICHELA DAL 13.08.2001 PRESSO COMUNITA' OPERA PIA CASA PATERNA DI S.DONA' DI PIAVE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
516 | 2001 | 515 | 25/08/2001 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001.FORNITURA MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
517 | 2001 | 516 | 25/08/2001 | RIMBORSO TRIBUTI ALLA SIG.RA PELLEGRINI BELLINDA ED EREDI PANCINO FRANCESCO. | UFF. RAGIONERIA | ||
518 | 2001 | 517 | 27/08/2001 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 1 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2001 DEL SIG. PERPIGNANO GIULIANO IN QUALITA' DI OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE-CAT. C LIVELLO ECONOMICO C1- SERVIZIO P.M. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
519 | 2001 | 518 | 28/08/2001 | DATA DECORRENZA TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S.DONA' DI PIAVE DELLA DIPENDENTE CUSAN MARISA. | SEGRETARIO | ||
520 | 2001 | 519 | 28/08/2001 | L.R. 41/93. RIPARTO FONDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
521 | 2001 | 520 | 28/08/2001 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN CORSO CAVOUR-FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. DITTA VIN.PE. SRL. | UFF. RAGIONERIA | ||
522 | 2001 | 521 | 28/08/2001 | ACQUISTO PANNELLI PER MOSTRE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
523 | 2001 | 522 | 30/08/2001 | ASSUNZIONE A T.D. DEL SIG. PERPIGNANO GIULIANO IN QUALITA' DI OPERATORE DI P.M.. MODIFICA DATA DECORRENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
524 | 2001 | 523 | 30/08/2001 | FORNITURA DI UN MOTOCARRO APE TM 703V. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTOEMPORIO DI U. & B. BOSCHIN S.N.C. DI PORTOGRUARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
525 | 2001 | 524 | 30/08/2001 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONFEZIONI SANTAMBROGIO DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
526 | 2001 | 525 | 30/08/2001 | PULITURA TENDAGGI DEI PLESSI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
527 | 2001 | 526 | 30/08/2001 | FORNITURA DI CORRIMANO IN LEGNO DA INSTALLARSI SULLE SCALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
528 | 2001 | 527 | 04/09/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER PRESTAZIONI DELLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
529 | 2001 | 528 | 04/09/2001 | STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA DI PITTURA DI ITALO GEROMIN. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
530 | 2001 | 529 | 04/09/2001 | PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE DI S.STINO DI LIVENZA.CONTRIBUTO UNA TANTUM A.S. 2000-2001. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
531 | 2001 | 530 | 04/09/2001 | PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE PER TRE DIPENDENTI COMUNALI. | SEGRETARIO | ||
532 | 2001 | 531 | 05/09/2001 | ACQUISTO MATERASSI E COPRIOMATERASSI PER ATTIVITA' GINNICHE NELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
533 | 2001 | 532 | 05/09/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PANE PER MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
534 | 2001 | 533 | 05/09/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER PASTI VEICOLATI PER MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
535 | 2001 | 534 | 05/09/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DORIANO PAVANETTO DELLO STUDIO ASSOCIATO MARCON & PAVANETTO DI CEGGIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUN. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
536 | 2001 | 535 | 05/09/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. G. SCARMONCIN STUDIO ASS. MANFRON SCARMONCIN DI S. DONA' DI P. PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LAVORI REALIZZAZIONE MENSA CENTRO SCOLASTICO LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
537 | 2001 | 536 | 05/09/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVORI DI ARRREDO URBANO DI AREE COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
538 | 2001 | 537 | 06/09/2001 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
539 | 2001 | 538 | 06/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI CLORURO DI CALCIO SULLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
540 | 2001 | 539 | 06/09/2001 | RIMBORSO QUOTA DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INDEBITO VERSAMENTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
541 | 2001 | 540 | 06/09/2001 | AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
542 | 2001 | 541 | 06/09/2001 | AUTORIZZAZIONE AI LAVORI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
543 | 2001 | 542 | 06/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 GIOCHI DA POSIZIONARE SUI GIARDINI PUBBLICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
544 | 2001 | 543 | 06/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA FOSSON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
545 | 2001 | 544 | 06/09/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM AL CIRCOLO ANSPI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SANTO STEFANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
546 | 2001 | 545 | 06/09/2001 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLA SIG.RA CESTER AUGUSTA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
547 | 2001 | 546 | 06/09/2001 | PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV. SEGRETERIA | ||
548 | 2001 | 547 | 08/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E STRUTTURALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
549 | 2001 | 548 | 08/09/2001 | APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2001. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
550 | 2001 | 549 | 08/09/2001 | APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO LA RIVIERA DEL CANALE MALGHER A CORBOLONE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
551 | 2001 | 550 | 08/09/2001 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI PER LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
552 | 2001 | 551 | 12/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 DECESPUGLIATORI STHIL. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191. | UFF. TECN.MANUT. | ||
553 | 2001 | 552 | 13/09/2001 | INCARICO ALL'AVV. G.P. BALAS DI TUTELARE GLI INTERESSI DEL COMUNE VERSO IL CURATORE FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' CO.GE.RIS. SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
554 | 2001 | 553 | 13/09/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
555 | 2001 | 554 | 13/09/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO DEL F. 16 E 17 ALLO STUDIO PLOTTING ASSOCIATO DI C. DANZO E V. ROETTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
556 | 2001 | 555 | 13/09/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO INTERREGIONALE ACQUEDOTTO BASSO LIVENZA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA DI VIA GALLILEI A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
557 | 2001 | 556 | 14/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE SU EURO E BILANCIO DI PREVISIONE 2001. | UFFICIO PERSONALE | ||
558 | 2001 | 557 | 14/09/2001 | MODIFICA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL 14^CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 8^CENSIMENTO ECC. | SEGRETARIO | ||
559 | 2001 | 558 | 14/09/2001 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI ALLE CURE TERMALI DI BIBIONE ANNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
560 | 2001 | 559 | 15/09/2001 | AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI INERENTI AL REFERENDUM POPOLARE DEL 7 OTTOBRE 2001, ALLA SIG. SANDRA CAMPAGNA. | SEGRETARIO | ||
561 | 2001 | 560 | 15/09/2001 | ADESIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER N. 3 DIPENDENTI DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
562 | 2001 | 561 | 15/09/2001 | AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI E DELLE BANCHE DATI PATRIMONIALI - SOLUZIONE CHIAVI IN MANO PER L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA LEGA SERVIZI & CONSULENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
563 | 2001 | 562 | 15/09/2001 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE 2001 DELLA SIG.RA SOLMI ROMUALDI ELENA IN QUALITA' DI OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE-CAT.C (LIV.EC.C1)-PRESSO QUESTO COMANDO DI P.M. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
564 | 2001 | 563 | 15/09/2001 | CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "FORZA TOMMASO" ORGANIZZATA DAL "COMITATO PARTITA DEL CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
565 | 2001 | 564 | 17/09/2001 | APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI INFORMAZIONE TURISTICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
566 | 2001 | 565 | 17/09/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM AL "GS CICLISTICO LA SALUTE-SAN GIORGIO", IN OCCASIONE DEL RADUNO NAZIONALE DI CICLOTURISMO DEL 09.09.2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
567 | 2001 | 566 | 19/09/2001 | RIATTIVAZIONE SERVIZIO SIPA EROGATO DA ANCITEL S.P.A. | UFF. RAGIONERIA | ||
568 | 2001 | 567 | 19/09/2001 | INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER L'INSINUAZIONE NEL FALLIMENTO DELLA DITTA I.N.A.B. S.A.S. DI BOZZA MAURO. | UFF. RAGIONERIA | ||
569 | 2001 | 568 | 19/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO PERIODICO DI CONTROLLO SULL'AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO. | SERV. SEGRETERIA | ||
570 | 2001 | 569 | 19/09/2001 | RIPARAZIONE DI UN FRIGO PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA "PIAGET". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
571 | 2001 | 570 | 19/09/2001 | STAMPA DI UN GUIDA DI INFORMAZIONI TURISTICHE: "S. STINO DI LIVENZA: CAPOLAVORI, RISORSE ED ITINERARI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
572 | 2001 | 571 | 19/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEGLI ARGINI, CAVALCAVIA PER UN TOTALE DI 5O ORE LAVORATIVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
573 | 2001 | 572 | 20/09/2001 | ACQUISTO DI UN NUOVO VEICOLO AD USO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
574 | 2001 | 573 | 22/09/2001 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ARRETRATE OBIETTORI DI COSCIENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
575 | 2001 | 574 | 22/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MARCON NICOLA MAURO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
576 | 2001 | 575 | 22/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GHILARDI MICHELE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
577 | 2001 | 576 | 26/09/2001 | COMPENSO ALLA GIURIA DELLA VIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
578 | 2001 | 577 | 26/09/2001 | ACQUISTO TARGHE PER LA VIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
579 | 2001 | 578 | 27/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL SECONDO OPERATORE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO, PRESSO DITTA COM.FORT.T. DI CASALE SUL SILE (TV) | UFF. POLIZ. MUN. | ||
580 | 2001 | 579 | 27/09/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI), DI N. 2 ALIMENTATORI PER LA RICARICA DELLA STAMPANTE DEL TELELASER E DEL VELOMATIC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
581 | 2001 | 580 | 27/09/2001 | ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER LA MACCHINA LAVA-ASCIUGA DELLA PALESTRA COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
582 | 2001 | 581 | 28/09/2001 | EROGAZIONE MINIMO VITALE SIG.RA SQUARCINA MARISA. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
583 | 2001 | 582 | 28/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DUE ELETTROPOMPE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
584 | 2001 | 583 | 28/09/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN P.C. DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OM COMPUTERS DI UDINE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
585 | 2001 | 584 | 28/09/2001 | ACQUISTO COPIE DEL LIBRO "LA CITTA' CHE CONOSCO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
586 | 2001 | 585 | 29/09/2001 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA "9^ MOSTRA DEI VINI DI CORBOLONE - CONCORSO MARENGO D'ORO" NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
587 | 2001 | 586 | 29/09/2001 | ACQUISTO MEDAGLIETTA IN ORO PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE BUSO AGOSTINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
588 | 2001 | 587 | 29/09/2001 | ACQUISTO BORSE PER I RILEVATORI DEL 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ATBITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. | UFF. ANAGRAFE | ||
589 | 2001 | 588 | 01/10/2001 | ACQUISTO CONTENITORE ISOTERMICO PER TRASPORTO PASTI NELLE MENSE DELLE SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
590 | 2001 | 589 | 01/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DI UNA COMUNICAZIONE AGLI ELETTORI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
591 | 2001 | 590 | 01/10/2001 | MODIFICA COMMISSIONE D'ESAME PER LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER I CENSIMENTI DEL 21/22 OTTOBRE 2001. | SEGRETARIO | ||
592 | 2001 | 591 | 02/10/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE C.R.E. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
593 | 2001 | 592 | 02/10/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN VIA MANZONI. APPROVAZIONE C.R.E. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
594 | 2001 | 593 | 02/10/2001 | AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
595 | 2001 | 594 | 02/10/2001 | AFFIDAMENTO FORNITURA PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
596 | 2001 | 595 | 02/10/2001 | ATTIVITA' INTEGRATIVE NELL'AMBITO DEL TEMPO PROLUNGATO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE. TRASPORTO ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
597 | 2001 | 596 | 02/10/2001 | ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
598 | 2001 | 597 | 02/10/2001 | ACQUISTO ARREDAMENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
599 | 2001 | 598 | 02/10/2001 | ACQUISTO DI UN PACCHETTO ANTIVIRUS PER IL COMPUTER DELL'UFFICIO CULTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
600 | 2001 | 599 | 03/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DI UNA ATTREZZATURA A MOTORE (DECESPUGLIATORE). | UFF. TECN.MANUT. | ||
601 | 2001 | 600 | 03/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E MANO D'OPERA PER LA DIPINTURA DELLE PALESTRE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
602 | 2001 | 601 | 03/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI S.STINO DI LIV. ED IL CONS. DI BONIFICA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
603 | 2001 | 602 | 03/10/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE PREMIO LETTERARIO NOVENTA - PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
604 | 2001 | 603 | 06/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DI NASTRI PER LE STAMPANTI DEI SS.DD. PER IL REFEREMDUN DEL 7 OTTOBRE 2001. | UFF. ELETTORALE | ||
605 | 2001 | 604 | 06/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA PER LO SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
606 | 2001 | 605 | 06/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIPINTURA DEI PLESSI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
607 | 2001 | 606 | 06/10/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
608 | 2001 | 607 | 06/10/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
609 | 2001 | 608 | 06/10/2001 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL RILASCIO DEI LIBRETTI SANITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
610 | 2001 | 609 | 06/10/2001 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA CENTRI DI COTTURA S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
611 | 2001 | 610 | 06/10/2001 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA CENTRO DI COTTURA LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
612 | 2001 | 611 | 06/10/2001 | RIPARTIZIONE, TRA GLI AVENTI DIRITTO, DELLE QUOTE DEL CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI, AI SENSI DELLA'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98, RELATIVE ALL'ANNO 2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
613 | 2001 | 612 | 06/10/2001 | ACQUISTO MANIFESTI, INVITI E PERGAMENE PER LA VII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
614 | 2001 | 613 | 06/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER "INFORMAGIOVANI", ANNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
615 | 2001 | 614 | 06/10/2001 | SPESE PER LA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
616 | 2001 | 615 | 06/10/2001 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PORTOGRUARO CAMPUS PER L'ESERCIZIO DI BILANCIO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
617 | 2001 | 616 | 06/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN VIA STAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
618 | 2001 | 617 | 06/10/2001 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI BIVERONE PER AFFIDAMENTO CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
619 | 2001 | 618 | 08/10/2001 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
620 | 2001 | 619 | 09/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER ADEMPIMENTI DI FINE ANNO UFFICIO PERSONALE E INFORMATIVA SULL'EURO. | UFF. RAGIONERIA | ||
621 | 2001 | 620 | 10/10/2001 | INTEGRAZIONE FONDI IN GESTIONE ALLL'UFFICIO ECONOMATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
622 | 2001 | 621 | 11/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
623 | 2001 | 622 | 11/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
624 | 2001 | 623 | 12/10/2001 | ACQUISTO GREMBIULI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
625 | 2001 | 624 | 12/10/2001 | RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA MATERNA S. CUORE DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
626 | 2001 | 625 | 12/10/2001 | AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
627 | 2001 | 626 | 15/10/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
628 | 2001 | 627 | 15/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA SOSTITUZIONE DI COPERTONI E CAMERE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
629 | 2001 | 628 | 15/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
630 | 2001 | 629 | 17/10/2001 | SPESE POSTALI PER L'INVIO DELLE RACCOMANDATE DI NOTIFICA VERBALI E ATTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL II^ SEMESTRE ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
631 | 2001 | 630 | 17/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCARPE INVERNALI AL PERSONALE SECONDO REGOLAMENTO PRESSO DITTA CITRON DI CEGGIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
632 | 2001 | 631 | 18/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE | SERV. SEGRETERIA | ||
633 | 2001 | 632 | 19/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL NUMERO 2 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
634 | 2001 | 633 | 19/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE DEL NUMERO 2 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
635 | 2001 | 634 | 20/10/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. | SERV. SEGRETERIA | ||
636 | 2001 | 635 | 22/10/2001 | AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI ANNONE VENETO. | SEGRETARIO | ||
637 | 2001 | 636 | 22/10/2001 | ACQUISTO PC E STAMPANTE PER L'UFFICIO TRIBUTI | UFF. RAGIONERIA | ||
638 | 2001 | 637 | 22/10/2001 | SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI RILEVATORI PER IL 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI - 21/22 OTTOBRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
639 | 2001 | 638 | 23/10/2001 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
640 | 2001 | 639 | 24/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
641 | 2001 | 640 | 24/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI IPOCASTANI MANCANTI IN VIA STAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
642 | 2001 | 641 | 24/10/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DI DUE SCRIVANIE AD USO POSTAZIONE PC NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
643 | 2001 | 642 | 24/10/2001 | INCARICO ALL'AUTOF. LIVENZA SNC DI DISEGNA E BERTACCHINI, CON SEDE IN S.STINO DI LIV., DELLE OPERAZIONI DI MANUT. E RIPAR. VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2001. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
644 | 2001 | 643 | 26/10/2001 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA "PIAGET". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
645 | 2001 | 644 | 26/10/2001 | ACQUISTO N. 3 PANNELLI IN LEGNO PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
646 | 2001 | 645 | 26/10/2001 | CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
647 | 2001 | 646 | 26/10/2001 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL RILASCIO DEI LIBRETTI SANITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
648 | 2001 | 647 | 26/10/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE PREMIO PASCUTTO NOVENTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
649 | 2001 | 648 | 26/10/2001 | CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUN. ORGANIZZATO DAL CENTRO REG. DI SPINEA-4^SESS. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SIGG.ZOCCOLAN E ZANIN. ASSUNZ.IMPEGNO DI SPESA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
650 | 2001 | 649 | 27/10/2001 | ACQUISTO PRECETTI LEVA CLASSE 1984 E STAMPATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
651 | 2001 | 650 | 27/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
652 | 2001 | 651 | 27/10/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER MODIFICA STRISCIONI PUBBLICITARI PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
653 | 2001 | 652 | 29/10/2001 | ACQUISTO DI UN ARMADIO E DI UN NUOVO HUB PER NUOVA UBICAZIONE SERVER RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
654 | 2001 | 653 | 30/10/2001 | APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI I.C.I. | UFF. TRIBUTI | ||
655 | 2001 | 654 | 30/10/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
656 | 2001 | 655 | 30/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI METANIZZAZIONE ED ELETTRIFICAZIONE DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
657 | 2001 | 656 | 30/10/2001 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE NEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
658 | 2001 | 657 | 30/10/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'AGENZIA EUROPRATICA DELLE TASSE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
659 | 2001 | 658 | 30/10/2001 | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 03.11.2001 PRESSO LA SALA PARROCCHIALE DI LA SALUTE DI LIVENZA CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS "TEATROVIAGGIANTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
660 | 2001 | 659 | 30/10/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
661 | 2001 | 660 | 31/10/2001 | RAPPRESENTAZIONE DELLE OPERE DI ROMANO PASCUTTO E DI GIACOMO NOVENTA IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DELL'VIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
662 | 2001 | 661 | 02/11/2001 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A FAVORE DELLA SIG.RA CATTO OLIMPIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
663 | 2001 | 662 | 03/11/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AL CENTRO DI COTTURA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
664 | 2001 | 663 | 05/11/2001 | AUTORIZZAZIONE AL SIG. PAVAN GIORGIO A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI S. DONA' DI PIAVE. | SEGRETARIO | ||
665 | 2001 | 664 | 05/11/2001 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO | UFF. ANAGRAFE | ||
666 | 2001 | 665 | 05/11/2001 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AD IMPRESA AUTORIZZATA DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER OPERARE UNA SOSTITUZIONE NEL SER.SCOLAS.EDUC. DETERMINA A CONTARRE AI SENSI DELL'ART.192 D.LGS. 267/00. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
667 | 2001 | 666 | 07/11/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 98. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
668 | 2001 | 667 | 07/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE E UNA TASTIERA COMPLETA DI MOUSE PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
669 | 2001 | 668 | 07/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI OPERA DEL RIVESTIMENTO DELLA GRADINATA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
670 | 2001 | 669 | 07/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 19.03.2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
671 | 2001 | 670 | 08/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDI SUL TEMA "TESTO UNICO DELLE ESPROPRIAZIONI" DELLA SIG.RA MORETTO CAMILLA. | UFF. RAGIONERIA | ||
672 | 2001 | 671 | 09/11/2001 | MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL FIUME LIVENZA E I SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
673 | 2001 | 672 | 09/11/2001 | ACQUISTO TELI PER I TAVOLI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
674 | 2001 | 673 | 09/11/2001 | ACQUISTO TRAMITE T.P. CON LA DITTA FORMEL EDITORIALE DI PACECO (TP), DI 2 CD QUALE MANUALE DI CONSULTAZIONE E PRODUZIONE ATTI IN MATERIA DI "ISTRUTTORIA, EMANAZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO VIOLAZIONI ECC | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
675 | 2001 | 674 | 10/11/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
676 | 2001 | 675 | 10/11/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. L.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
677 | 2001 | 676 | 10/11/2001 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE, TERZO TRIMESTRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
678 | 2001 | 677 | 12/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E PER PRANZO DELLA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA" - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
679 | 2001 | 678 | 12/11/2001 | L.R. 28/91. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE ANNO 2000. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
680 | 2001 | 679 | 13/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA DI DANZA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
681 | 2001 | 680 | 13/11/2001 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 1^ STRALCIO. CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
682 | 2001 | 681 | 13/11/2001 | AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" ALLA DITTA FASSINA DI CONCORDIA SAGITTARIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
683 | 2001 | 682 | 13/11/2001 | AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ORGANIZZATIVA DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO" ALLA SIG.RA LOREDANA ZULIANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
684 | 2001 | 683 | 13/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA ATTESA AUTOBUS. | UFF. TECN.MANUT. | ||
685 | 2001 | 684 | 14/11/2001 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER PRESTAZIONI DI CUI ALLA CATEGORIA B3 DEL CCNL DELLE AUTONOMIE ED ENTI LOCALI ALL'AGENZIA ALI DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
686 | 2001 | 685 | 14/11/2001 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE-CAT.C- LIV.EC. C.1-AREA AMMINISTRATIVA-SERV. AFFARI GENERALI E DEMOGR. PROROGA PERIODO DAL 16.11.01 AL 15.02.01. | UFF. ANAGRAFE | ||
687 | 2001 | 686 | 15/11/2001 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SIG. PERPIGNANO GIULIANO IN QUALITA' DI OPERATORE DI P.M. PAGAMENTO PERIODO FERIE NON USUFRUITE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
688 | 2001 | 687 | 15/11/2001 | ACQUISTO DI UNA LAVATRICE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
689 | 2001 | 688 | 15/11/2001 | AUTORIZZAZIONE AL SIG. DEL BELLO ROBERTO A PARTECIPARE IN QUALITA' DI DOCENTE NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DAL QSPORT UISP VENETO. | SEGRETARIO | ||
690 | 2001 | 689 | 15/11/2001 | ACQUISTO ANTIVIRUS DI RETE. | SEGRETARIO | ||
691 | 2001 | 690 | 15/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TELEFONICO ISDN PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
692 | 2001 | 691 | 16/11/2001 | ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA DITTA FINGOLO MARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MARIA SGORLON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
693 | 2001 | 692 | 16/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE DELLE PIANTE SITE IN VIA MARCONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
694 | 2001 | 693 | 16/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PUNTO LUCE IN VIA MAZZINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
695 | 2001 | 694 | 19/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN'AMBULANZA DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
696 | 2001 | 695 | 19/11/2001 | ACQUISTO DI 1/2 PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA SU "IL GAZZETTINO" PER STAGIONE TEATRALE 2001/2002 E PREMIO NOVENTA-PASCUTTO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
697 | 2001 | 696 | 19/11/2001 | REGOLARIZZAZIONE ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE INFORMATICA SVOLTI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DAI SIGG. DIEGO MARSON E ANDREA PERPIGNANO. | SEGRETARIO | ||
698 | 2001 | 697 | 19/11/2001 | ASSEGNAZIONE INCARICO DI APPLICATORE AI SIGNORI MARSON DIEGO E PERPIGNANO ANDREA. | UFF. ANAGRAFE | ||
699 | 2001 | 698 | 20/11/2001 | LIQUIDAZIONE AVVOCATO M. T. BORGATO CAUSA COMUNE S. STINO DI LIVENZA/SANDRIN. | SEGRETARIO | ||
700 | 2001 | 699 | 20/11/2001 | LIQUIDAZIONE AVV. GIAMPAOLO BALAS COMPETENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR DEL VENETO DALLA SIG.RA BATTISTUTTA GIOVANNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
701 | 2001 | 700 | 20/11/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI INTERNE DEL NUOVO CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
702 | 2001 | 701 | 21/11/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
703 | 2001 | 702 | 22/11/2001 | NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI AFFRANCATURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
704 | 2001 | 703 | 23/11/2001 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
705 | 2001 | 704 | 23/11/2001 | CONTRIBUTO ASILI NIDO P.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
706 | 2001 | 705 | 23/11/2001 | CONTRIBUTO ASILI NIDO B.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
707 | 2001 | 706 | 23/11/2001 | CONTRIBUTO ASILI NIDO Z.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
708 | 2001 | 707 | 23/11/2001 | SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO DEL 25 NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
709 | 2001 | 708 | 24/11/2001 | 14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA - APPROVAZIONE SUDDIVISIONE CONTRIBUTO FORFETARIO E LIQUIDAZIONE ANTICIPO. | UFF. ANAGRAFE | ||
710 | 2001 | 709 | 26/11/2001 | ACQUISTO CARTA PER FOTORIPRODUTTORI. | SERV. SEGRETERIA | ||
711 | 2001 | 710 | 27/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 170 TARGHETTE PER I NUMERI CIVICI. | UFF. ANAGRAFE | ||
712 | 2001 | 711 | 28/11/2001 | SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO: "VAJONT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
713 | 2001 | 712 | 28/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. COMMERCIO | ||
714 | 2001 | 713 | 28/11/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN UN TRATTO DI VIA GONFI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
715 | 2001 | 714 | 28/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL B.U.R. DEL BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
716 | 2001 | 715 | 28/11/2001 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
717 | 2001 | 716 | 29/11/2001 | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA DELLA QUOTA DEL 10% DELL'I.C.I.A.P. RISCOSSA NELL'ANNO 2000. | UFF. TRIBUTI | ||
718 | 2001 | 717 | 29/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E DETERSIVI PER LA MANUTENZIONE DI FONTANE, LAVATOI E CIMITERI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
719 | 2001 | 718 | 29/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTO DI FORNITURA CON IL CONSORZIO ACQUEDOTTO PER CINEMA TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
720 | 2001 | 719 | 29/11/2001 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
721 | 2001 | 720 | 30/11/2001 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
722 | 2001 | 721 | 30/11/2001 | ACQUISTO STOVIGLIE PER SCUOLA MEDIA LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
723 | 2001 | 722 | 30/11/2001 | ACQUISTO PIANALI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
724 | 2001 | 723 | 30/11/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE CANDIDATI AL CONCORSO DI AGENTE DI P.M. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
725 | 2001 | 724 | 30/11/2001 | ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
726 | 2001 | 725 | 03/12/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. G.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
727 | 2001 | 726 | 03/12/2001 | PROROGA AL 31.12.2001 DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DTERMINATO DELLA SIG. SOLMI ROMUALDI ELENA IN QUALITA' DI OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT.C (LIV.EC. C1)-PRESSO QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE | UFF. POLIZ. MUN. | ||
728 | 2001 | 727 | 03/12/2001 | ADEGUAMENTO ALL'EURO DEI PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA OPEN SOFTWARE DI MAERNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
729 | 2001 | 728 | 03/12/2001 | RADIAZIONE DAL P.R.A. E ROTTAMAZIONE, TRAMITE TRATTATIVA CON LA DITTA M3 AUTODEMOLIZIONI DI MAZZIARIOL SNC CON SEDE IN MOTTA DI LIV., DELL'AUTO DI SERVIZIO AR33 TARGATA VE940566. ASSUNZ. IMP. DI SPESA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
730 | 2001 | 729 | 03/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "FUNZIONI DEI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ISEE". | UFF. RAGIONERIA | ||
731 | 2001 | 730 | 03/12/2001 | PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER IL MESE DI DICEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
732 | 2001 | 731 | 03/12/2001 | PROGETTO "SCUOLA TEATRO GIOVANI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
733 | 2001 | 732 | 04/12/2001 | ACQUISTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E SCRITTE "POLIZIA MUNICIPALE" PER IL NUOVO VEICOLO AD USO SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA CON LA PORTOPIAVE DI PORTOGRUARO-IMPEGNO DI SPESA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
734 | 2001 | 733 | 04/12/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
735 | 2001 | 734 | 04/12/2001 | ACQUISTO PINI NATALIZI PER I PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
736 | 2001 | 735 | 06/12/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
737 | 2001 | 736 | 06/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE PER LE SCUOLE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
738 | 2001 | 737 | 06/12/2001 | PROROGA CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER LE FUNZIONI MISTE EPLETATE DAL PERSONALE ATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
739 | 2001 | 738 | 06/12/2001 | PROROGA CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA STATALE PER LE FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
740 | 2001 | 739 | 06/12/2001 | L.R. 41/93. RIPARTO FONDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
741 | 2001 | 740 | 10/12/2001 | MUTUO DI LIRE 660.732.000, CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA COSTRUZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA NEL CAPOLUOGO. | SEGRETARIO | ||
742 | 2001 | 741 | 10/12/2001 | CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO DI S. STINO DI LIVENZA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DEL 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
743 | 2001 | 742 | 10/12/2001 | CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DEL 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
744 | 2001 | 743 | 10/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
745 | 2001 | 744 | 10/12/2001 | CORSO PROFESSIONALE DI LINGUA TEDESCA IN AMBITO GIUDIZIARIO ORGANIZZATO DALLA COOPERATIVA EULISSE DI ERACLEA-PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
746 | 2001 | 745 | 10/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE TISO DIEGO SERGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
747 | 2001 | 746 | 10/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GALLO NICOLA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
748 | 2001 | 747 | 10/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE ONGARO ALBERTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
749 | 2001 | 748 | 10/12/2001 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA LONCON 14 DI QUESTO COMUNE. DITTA CARRARO BRUNO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
750 | 2001 | 749 | 10/12/2001 | MUTUO DI LIRE 130.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ACCESSO CENTRO ANZIANI. | SEGRETARIO | ||
751 | 2001 | 750 | 10/12/2001 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE FIAT PANDA VAN AT 50245 IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
752 | 2001 | 751 | 10/12/2001 | CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO "7 SORELLE" PER TORNEO AMATORIALE DI CALCIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
753 | 2001 | 752 | 10/12/2001 | RIMBORSO SPESA PER RINUNCIA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PULMAN DEI PARTECIPANTI ALLE CURE TERMALI ANNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
754 | 2001 | 753 | 10/12/2001 | ACQUISTO TAVOLI, SEDIE E ARMADIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
755 | 2001 | 754 | 10/12/2001 | ACQUISTO SEDUTE MULTIPLE PER SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
756 | 2001 | 755 | 10/12/2001 | ACQUISTO LAVELLO E GRUPPO MISCELATORE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
757 | 2001 | 756 | 10/12/2001 | CONCERTO NATALIZIO CON "THE COLOURS OF GOSPEL" DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
758 | 2001 | 757 | 10/12/2001 | CONCERTI NATALIZI AL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO": MATERIALE PUBBLICITARIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
759 | 2001 | 758 | 11/12/2001 | CANONE DI AFFITTO DELL'IMMOBILE EX SCUOLA MATERNA DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
760 | 2001 | 759 | 11/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'AGENZIA EUROPRATICA DELLE TASSE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
761 | 2001 | 760 | 11/12/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. WALTER CALCINOTTO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO PER RIDEFINIZIONE CONFINI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
762 | 2001 | 761 | 11/12/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL SEDIME STRADALE DELLA LATERALE SINISTRA DI VIA TRIESTINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
763 | 2001 | 762 | 11/12/2001 | FORNITURA VESTIARIO AI NUOVI OPERATORI DI P.M. ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA COM.FOR.T. DI CASALE SUL SILE (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
764 | 2001 | 763 | 11/12/2001 | CONTRIBUTO AL DOPOLAVORO FERROVIARIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
765 | 2001 | 764 | 11/12/2001 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA CITTA' COMPUTER SRL DI PORTOGRUARO, DI UNA NUOVA STAMPANTE PER L'UFFICIO VERBALI CDS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPSA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
766 | 2001 | 765 | 12/12/2001 | RASSEGNA TEATRALE PER I RAGAZZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
767 | 2001 | 766 | 12/12/2001 | PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
768 | 2001 | 767 | 12/12/2001 | CONTRIBUTO AL "GRUPPO ALPINI SELVATICI" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
769 | 2001 | 768 | 12/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GPL PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
770 | 2001 | 769 | 12/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
771 | 2001 | 770 | 12/12/2001 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE D'OPERE DI TINTEGGIATURA INTERNA MINI ALLOGGIO SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4/c. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
772 | 2001 | 771 | 12/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO MONTAFERETRI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RAINERI DI BRESCIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
773 | 2001 | 772 | 12/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI RISANAMENTO DELLA CELLA MORTUARIA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COS.MA SAS DI TREVISAN LUIGINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
774 | 2001 | 773 | 12/12/2001 | FORNITURA E POSA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA NELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. INDIZIONE ASTA PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
775 | 2001 | 774 | 12/12/2001 | CONTRIBUTO PARROCCHIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
776 | 2001 | 775 | 13/12/2001 | INYTEGRAZIONE FONDI IN GESTIONE ALL'UFFICIO ECONOMATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
777 | 2001 | 776 | 13/12/2001 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA DI VITTORIO 49, DI QUESTO COMUNE. DITTA FINGOLO GIANNI. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
778 | 2001 | 777 | 13/12/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
779 | 2001 | 778 | 13/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DELL'ECOCENTRO | UFF. TECN.MANUT. | ||
780 | 2001 | 779 | 15/12/2001 | FORNITURA DEL SOFTWARE SVILUPPATO DALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
781 | 2001 | 780 | 15/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
782 | 2001 | 781 | 15/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN NU0VO SISTEMA TELEFONICO ISDN PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "DON M. MARTINA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
783 | 2001 | 782 | 15/12/2001 | IMPEGNO DI SPSA PER INTERVENTO TECNICO AL SISTEMA HARDWARE DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
784 | 2001 | 783 | 15/12/2001 | DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE ATA DA ASSUMERE PART-TIME MEDIANTE RICORSSO ALLE GRAUATORIE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMNETO AI SENSI DEL DPR 487/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
785 | 2001 | 784 | 15/12/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE "GIOVANI ED ANZIANI DUE LIVENZE DI LA SALUTE DI LIVENZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
786 | 2001 | 785 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
787 | 2001 | 786 | 17/12/2001 | PUBBLICAZIONE DEL N. 3/4 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA - ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
788 | 2001 | 787 | 17/12/2001 | COMPETENZE DEL DIRETTORE RESPONSABILE SIG. GIANNI PREVARIN RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL N.3/4 DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA - ANNO 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
789 | 2001 | 788 | 17/12/2001 | CARTOLINE PER LA MOSTRA DI PITTURA DI CLAUDIO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
790 | 2001 | 789 | 17/12/2001 | ACQUISTO KIT EURO. | UFF. RAGIONERIA | ||
791 | 2001 | 790 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE VIARIE COMPLETE DI PALI E BULLONERIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
792 | 2001 | 791 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MC.3 DI CALCESTRUZZO PER L'ESECUZIONE DELLA PIAZZOLA PER IL POSIZIONAMENTO DELLA PENSILINA DI ATTESA AUTOBUS. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
793 | 2001 | 792 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO DEI TENDAGGI DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
794 | 2001 | 793 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI RASAERBA BCS 725 E BCS MATRA 103. | UFF. TECN.MANUT. | ||
795 | 2001 | 794 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE ALLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA DAL 01.11 AL 31.12.2001. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
796 | 2001 | 795 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE NON COMPRESA NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
797 | 2001 | 796 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
798 | 2001 | 797 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TOILETTE AD USO BIOLOGICO DA POSIZIONARE PRESSO LA'AREA SPORTIVA DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
799 | 2001 | 798 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PORTE DI CUI UNA BLINDATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
800 | 2001 | 799 | 17/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE ATTREZZATURE A MOTORE DA DESTINARE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
801 | 2001 | 800 | 17/12/2001 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
802 | 2001 | 801 | 18/12/2001 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE | SERV. SEGRETERIA | ||
803 | 2001 | 802 | 19/12/2001 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ASILO NIDO A B. P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
804 | 2001 | 803 | 19/12/2001 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DEL SIG. M. E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
805 | 2001 | 804 | 19/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA, CONFIGURAZIONE ROUTER E RETE LOCALE PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
806 | 2001 | 805 | 20/12/2001 | STAMPA DI UN DEPLIANT INFORMATIVO SUL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. | SERV. SEGRETERIA | ||
807 | 2001 | 806 | 20/12/2001 | ACQUISTO ARREDI PER L'ARCHIVIO CORRENTE ED A USO DEPOSITO DI CARTA E STAMPATI. | SERV. SEGRETERIA | ||
808 | 2001 | 807 | 20/12/2001 | SOSTITUZIONE DI N. 2 PNEUMATICI SULL'AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
809 | 2001 | 808 | 20/12/2001 | ACQUISTO VOLUMI EDICICLO/NUOVA DIMENSIONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
810 | 2001 | 809 | 20/12/2001 | ACQUISTO ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA "IL MILIONE" DELLA CASA EDITRICE DE AGOSTINI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
811 | 2001 | 810 | 20/12/2001 | FORNITURA CALENDARI PRODOTTI CON I LAVORI SVOLTI DAGLI ALUNNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LE CITTA' AMICHE DELL'INFANZIA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
812 | 2001 | 811 | 20/12/2001 | ORIENTAMENTO SCUOLE MEDIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
813 | 2001 | 812 | 20/12/2001 | ACQUISTO LEGGIO FISSO CON LAMPADA PER CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
814 | 2001 | 813 | 20/12/2001 | ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
815 | 2001 | 814 | 20/12/2001 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
816 | 2001 | 815 | 20/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCO DI ACCIAIO PER LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
817 | 2001 | 816 | 20/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER ARREDARE UNA NUOVA AULA DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
818 | 2001 | 817 | 20/12/2001 | STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA CINEMATROGRAFICA DI GENNAIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
819 | 2001 | 818 | 20/12/2001 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
820 | 2001 | 819 | 20/12/2001 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE E DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO AI DISABILI NELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
821 | 2001 | 820 | 20/12/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
822 | 2001 | 821 | 20/12/2001 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE S. STINO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
823 | 2001 | 822 | 20/12/2001 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
824 | 2001 | 823 | 21/12/2001 | ACQUISTO DI VOLUMI DELL'OPREA DI R. GUERRA "IL FIUME LIVENZA ED I SUOI AFFLUENTI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
825 | 2001 | 824 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ORTAOMBRELLI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
826 | 2001 | 825 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
827 | 2001 | 826 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
828 | 2001 | 827 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
829 | 2001 | 828 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO A DUE RUOTE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
830 | 2001 | 829 | 21/12/2001 | ACQUISTO DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
831 | 2001 | 830 | 21/12/2001 | REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
832 | 2001 | 831 | 21/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI URBANISTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
833 | 2001 | 832 | 21/12/2001 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT UNO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
834 | 2001 | 833 | 21/12/2001 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE QUARTO TRIMESTRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
835 | 2001 | 834 | 21/12/2001 | CONTRIBUTO UNA TANTUM GESTIONE AREA GOLENALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
836 | 2001 | 835 | 22/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PROGRAMMA PER L'UFFICIO TECNICO E LA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
837 | 2001 | 836 | 27/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KG. 5.OOO DI CLORURO DI MAGNESIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
838 | 2001 | 837 | 27/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE DI MOTOCARRO APE CAR. | UFF. TECN.MANUT. | ||
839 | 2001 | 838 | 27/12/2001 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
840 | 2001 | 839 | 28/12/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
841 | 2001 | 840 | 28/12/2001 | ESENZIONE MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
842 | 2001 | 841 | 28/12/2001 | ESENZIONE MENSA SCOLASTICA AGLI ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIO ECONOMICHE, PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
843 | 2001 | 842 | 28/12/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. B. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
844 | 2001 | 843 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCALE A LIBRO PER LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
845 | 2001 | 844 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO ROBUSTO PER CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
846 | 2001 | 845 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPSA PER ACQUISTO PORTAOMBRELLI PER IL CINEMA-TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
847 | 2001 | 846 | 28/12/2001 | ATTIVITA' INTEGRATIVE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
848 | 2001 | 847 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
849 | 2001 | 848 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SGABELLI REGOLABILI PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
850 | 2001 | 849 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
851 | 2001 | 850 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE MULTIPLE PER SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
852 | 2001 | 851 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHE E SEDIE PER LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
853 | 2001 | 852 | 28/12/2001 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE SIGNORE P. E, F. S., F. T. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
854 | 2001 | 853 | 28/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
855 | 2001 | 854 | 28/12/2001 | QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LEADER II "LE CHIESE DEL VENETO OIRENTALE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
856 | 2001 | 855 | 29/12/2001 | DEVOLUZIONE QUOTA I.C.I. ANNO 1993 ALLO STATO. | UFF. TRIBUTI | ||
857 | 2001 | 856 | 29/12/2001 | APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER AUSILIARIO DI CUCINA CAT.A1 TEMPO INDETERMINATO, RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 50% E NOMINA DEL VINCITORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
858 | 2001 | 857 | 29/12/2001 | ACQUISTO ANTIVIRUS PER FIREWALL. | SEGRETARIO | ||
859 | 2001 | 858 | 29/12/2001 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORI DI P.M.-CAT.C1-PRESSO QUESTO COMANDO DI P.M.APPROVAZIONE GRADUATORIA.ASSUNZ. PERPIGNANO E ROSSI DAL 31.12.01. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
860 | 2001 | 859 | 29/12/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI LIVENZA SRL DI CESSALTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
861 | 2001 | 860 | 29/12/2001 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO IL CANALE MALGHER A CORBOLONE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI REMO SPA DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
862 | 2001 | 861 | 29/12/2001 | RIMBORSO QUOTA DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER INDEBITO VERSAMENTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
863 | 2001 | 862 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE COPRIRADIATORI IN LEGNO DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
864 | 2001 | 863 | 29/12/2001 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEL CENTRO ANZIANI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
865 | 2001 | 864 | 29/12/2001 | LAVRO DISISTEMAZIONE DEL CANALE PRABASSO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
866 | 2001 | 865 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA E LE MODIFICHE NECESSARIE ALLE RAMPE DI ACCESSO DELL'ECOCENTRO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COS.MA.SAS DI TREVISAN LUIGINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
867 | 2001 | 866 | 29/12/2001 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI "PRIMO LEVI". | UFF. TECN.MANUT. | ||
868 | 2001 | 867 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DEI SERRAMENTI IN LEGNO DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
869 | 2001 | 868 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DEI SERRAMENTI IN LEGNO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
870 | 2001 | 869 | 29/12/2001 | ACQUISTO ATTREZZATURA INTERNA PER NUOVO VEICOLO USO UNITA' MOBILE D'INTERVENTO NEI RILIEVI D'INCIDENTI STRADALI, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA CON LA MOBILI ORLANDINI DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
871 | 2001 | 870 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE GIOCHI DA POSIZIONARE PRESSO I PARCHI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
872 | 2001 | 871 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO VOCI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
873 | 2001 | 872 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI TIGLI NELLE AIUOLE DEL PIP. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIVAI PIANTE DI STIVAL VALTER DI S.STINO DI LIVENZA (VE). | UFF. TECN.MANUT. | ||
874 | 2001 | 873 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RESTAURO DEGLI ABBASSAMENTI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PIZZATO LUCIANO DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
875 | 2001 | 874 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA ASFALTATA IN TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
876 | 2001 | 875 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ALL'EURO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE RISCOSSIONI ESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
877 | 2001 | 876 | 29/12/2001 | ACQUISTO PC DA ADIBIRE A FIREWALL E ADEGUAMENTO SERVER NOVELL DA ADIBIRE A SERVER TVCS | UFF. RAGIONERIA | ||
878 | 2001 | 877 | 29/12/2001 | CONDIVISIONE PROCEDURE HALLEY SU NUOVE POSTAZIONI. | UFF. RAGIONERIA | ||
879 | 2001 | 878 | 29/12/2001 | AFFIDAMENTO IN GESTIOE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
880 | 2001 | 879 | 29/12/2001 | ACQUISTO SISTEMA ALLARMI CON BARRA ESTERNA MULTIFUNZIONALE PER NUOVO VEICOLO AD USO POLIZIA STRADALE - STAZIONE MOBILE DI INTERVENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA CON DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
881 | 2001 | 880 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
882 | 2001 | 881 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MISSIO WALTER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
883 | 2001 | 882 | 29/12/2001 | IMPEGNO DI SPESA PER AVQUISTO STAMPANTE PER L'UFFICIO CULTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
884 | 2001 | 883 | 31/12/2001 | FORNITURA CARBURANTI AI VEICOLI DI SERVIZIO C/O AGIP DI MIGOTTO - VIA TRIESTINA. INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
885 | 2001 | 884 | 31/12/2001 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
886 | 2001 | 885 | 31/12/2001 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI COPRIGIUNTO IN LEGNO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "M. RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
887 | 2001 | 886 | 31/12/2001 | AFFIDAMENTO INCARICO INSEGNANTI SOSTEGNO PER NON VEDENTI ED AUDIOLESI RESIDENTI NEL COMUNE DI S.STINO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
888 | 2001 | 887 | 31/12/2001 | CONTRIBUTO PER I LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SS.ANTONIO ABATE E GIUSEPPE E UTILIZZATI DAL COMUNE, | UFF. RAGIONERIA | ||
889 | 2001 | 888 | 31/12/2001 | NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE PER SCUOLA MATERNA SACRO CUORE DI S.STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
890 | 2001 | 889 | 31/12/2001 | ACQUISTO FELPE PER SCUOLA TEATRO GIOVANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
891 | 2001 | 890 | 31/12/2001 | RIPARAZIONE SISTEMA HARDWARE DEL COMPUTER UFFICIO CULTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
892 | 2001 | 891 | 31/12/2001 | ACQUISTO ARMADIO PER SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
893 | 2001 | 892 | 31/12/2001 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
894 | 2002 | 1 | 14/01/2002 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2002 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI C/0 AGIP DI MIGOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER MAN.ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
895 | 2002 | 2 | 14/01/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A FAVORE DEI SIGG. P.C. E P.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
896 | 2002 | 3 | 14/01/2002 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI MESE DI GENNAIO 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
897 | 2002 | 4 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLE LEZIONI DI VOLLEY. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
898 | 2002 | 5 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE A MESTRE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
899 | 2002 | 6 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FELPE PER ALUNNI DELLA SCUOLA TEATRO GIOVANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
900 | 2002 | 7 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
901 | 2002 | 8 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI EDILI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
902 | 2002 | 9 | 14/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
903 | 2002 | 10 | 14/01/2002 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
904 | 2002 | 11 | 14/01/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE RISTORANTE DA RONCHI E RISTORANTE AL POSTIGLIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. | SERV. SEGRETERIA | ||
905 | 2002 | 12 | 15/01/2002 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG. SOLMI ELENA IN QUALITA' DI OPERATORE DI P.M. DAL 16.09.2001 AL 31.12.2001. PAGAMENTO PERIODO FERIE NON USUFRUITO PER ESIGENZE DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
906 | 2002 | 13 | 18/01/2002 | IMPEGNI DI SPESA PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL MESE DI GENNAIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
907 | 2002 | 14 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MISSIO WALTER - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
908 | 2002 | 15 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE ONGARO ALBERTO - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
909 | 2002 | 16 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GALLO NICOLA - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
910 | 2002 | 17 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE TISO DIEGO SERGIO - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
911 | 2002 | 18 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MARCON NICOLA MAURO - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
912 | 2002 | 19 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE FONTANA MATTIA - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
913 | 2002 | 20 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GEROTTO ANDREA - ANNO 2002 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
914 | 2002 | 21 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GERETTO MATTEO - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
915 | 2002 | 22 | 18/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE GHILARDI MICHELE - ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
916 | 2002 | 23 | 18/01/2002 | LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DELLE PRESENZE AI CONSIGLI E AL SINDACO PER LE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
917 | 2002 | 24 | 21/01/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI AFFACCI SUL CANALE MALGHER. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
918 | 2002 | 25 | 21/01/2002 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
919 | 2002 | 26 | 21/01/2002 | CONTRATTO DEI SERVIZI SCOLASTICI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
920 | 2002 | 27 | 21/01/2002 | RINNOVO APPALTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
921 | 2002 | 28 | 21/01/2002 | ASSISTENZA DOMICILIARE NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
922 | 2002 | 29 | 23/01/2002 | APPALTO DI PULIZIE PER LE PALESTRE COMUNALI E LA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
923 | 2002 | 30 | 23/01/2002 | ARROTONDAMENTO CORRISPETTIVI DEI BIGLIETTI DI ACCESSO ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
924 | 2002 | 31 | 25/01/2002 | PRODUZIONE DEI DEPLIANTS RELATIVI ALLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE ED ALLE INIZIATIVE CULTURALI DEL MESE DI FEBBRAIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
925 | 2002 | 32 | 25/01/2002 | UTILIZZI STRAORDINARI DEL CINEMA TEATRO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
926 | 2002 | 33 | 25/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
927 | 2002 | 34 | 25/01/2002 | RASSEGNA DI DANZA ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN: IMPEGNO DI SPESA 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
928 | 2002 | 35 | 25/01/2002 | GESTIONE DEL CINEMA-TEATRO "R. PASCUTTO": IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
929 | 2002 | 36 | 26/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
930 | 2002 | 37 | 26/01/2002 | INTEGRAZIONE LAVORATIVA DI DISABILI. PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL LAVORATORE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
931 | 2002 | 38 | 26/01/2002 | FORNITURA PASTI VEICOLATI PER LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
932 | 2002 | 39 | 26/01/2002 | FORNITURA PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
933 | 2002 | 40 | 26/01/2002 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
934 | 2002 | 41 | 26/01/2002 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA DELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
935 | 2002 | 42 | 26/01/2002 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
936 | 2002 | 43 | 28/01/2002 | CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER LE FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PESONALE ATA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
937 | 2002 | 44 | 28/01/2002 | CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA STATALE PER LE FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA: IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
938 | 2002 | 45 | 28/01/2002 | PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA DI FEBBRAIO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
939 | 2002 | 46 | 29/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
940 | 2002 | 47 | 29/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
941 | 2002 | 48 | 29/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
942 | 2002 | 49 | 29/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
943 | 2002 | 50 | 29/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE AREA DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
944 | 2002 | 51 | 29/01/2002 | RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE PER GLI AFFITTI - ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2001 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
945 | 2002 | 52 | 30/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
946 | 2002 | 53 | 30/01/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
947 | 2002 | 54 | 30/01/2002 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2002 - PAGAMENTI OBBLIGATORI PREVISTI PER LEGGE. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE POSSESSO VEICOLI DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
948 | 2002 | 55 | 30/01/2002 | ASTENSIONE FACOLTATIVA DEL DIPENDENTE SFORZIN PIERLUIGI AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2000 N. 53. | UFF. TECN.MANUT. | ||
949 | 2002 | 56 | 30/01/2002 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLE ATTIVITA' DI PROIEZIONE PUBBLICITARIA, IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI AL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
950 | 2002 | 57 | 05/02/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
951 | 2002 | 58 | 06/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA TASSA DI POSSESSO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN GESTIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
952 | 2002 | 59 | 09/02/2002 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2002 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA' COMPUTER DI PORTOGRUARO DI UNA STAMPANTE | UFF. POLIZ. MUN. | ||
953 | 2002 | 60 | 09/02/2002 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAG SYSTEM SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI SEGNAPRESENZE - ANNO 2002. | UFFICIO PERSONALE | ||
954 | 2002 | 61 | 09/02/2002 | LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DELLE PRESENZE ALLE SEDUTE RELATIVE ALL'ANNO 2001 | UFF. RAGIONERIA | ||
955 | 2002 | 62 | 11/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA DEL CINEMA-TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
956 | 2002 | 63 | 13/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE ANNUALE DEGLI AUTOCARRI OM 40 E OM 70 IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
957 | 2002 | 64 | 15/02/2002 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO 2002 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME, NONCHE' ACQUISTO DI ACCESSORI ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
958 | 2002 | 65 | 15/02/2002 | ASSUNZIONE DEL SIG. FURLANETTO ANGELO NEL POSTO DI "ESECUTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE" CATEGORIA B1 A TEMPO PARZIALE - 75% - INDETERMINATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
959 | 2002 | 66 | 16/02/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
960 | 2002 | 67 | 18/02/2002 | GEST.PROV.BIL.ANNO 2002 PER FORNIT. BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBB.SERV.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA CITTA' COMPUTER SRL DEL MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
961 | 2002 | 68 | 18/02/2002 | VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO RELATIVA AL LODO ARBITRALE SULLA VERTENZA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/GERETTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
962 | 2002 | 69 | 19/02/2002 | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
963 | 2002 | 70 | 19/02/2002 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 20 FEBBRAIO 2002 AL 19 FEBBRAIO 2003 DELLA SIG.RA PAOLA RIGATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C - LIVELLO ECONOMICO C1 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
964 | 2002 | 71 | 19/02/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO PER CONFRONTO CENSIMENTO-ANAGRAFE ALLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA. | UFF. ANAGRAFE | ||
965 | 2002 | 72 | 20/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DELLE CARTE DI IDENTITA' PER IL FABBISOGNO DELL'ANNO 2002. | UFF. ANAGRAFE | ||
966 | 2002 | 73 | 20/02/2002 | GESTIONE PROVV.BIL.2002 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBL.SERV.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO ICA DI TV, DI NUOVI BOLLETTINI DI C/C POSTALE IN EURO PER IL PAGAMENTO VERB.CON | UFF. POLIZ. MUN. | ||
967 | 2002 | 74 | 20/02/2002 | INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA D.L. RELATIVA ALLA SISTEMAZIONE ED ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO LA RIVIERA DEL CANALE MALGHER A CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
968 | 2002 | 75 | 20/02/2002 | FORNITURA E POSA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA PER LA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
969 | 2002 | 76 | 20/02/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPRESA F.LLI PACAGNAN SPA DI PONZANO VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
970 | 2002 | 77 | 20/02/2002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE/S.STINO. AGGIUDICAZIONE DELL'IMPRESA VOLTAREL SRL DI MASERADA SUL PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
971 | 2002 | 78 | 20/02/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE PRABASSO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA TOCCHET MASSIMO SRL DI CORDIGNANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
972 | 2002 | 79 | 20/02/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEL CENTRO ANZIANI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA VIDALI SCAVI DI VIDALI GABRIELE DI MEDUNA DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
973 | 2002 | 80 | 20/02/2002 | INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA CONCESSIONARIA DELL'ATTIVITA' PUBBLICITARIA NEL CORSO DELLE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
974 | 2002 | 81 | 21/02/2002 | ACCETTAZIONE MATERIALE AUDIOVISIVO DELLA MEDIATECA REGIONALE, DA DESTINARSI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
975 | 2002 | 82 | 21/02/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. INDIZIONE NUOVA GARA NEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
976 | 2002 | 83 | 23/02/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI A FAVORE DELLA SIG.RA F.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
977 | 2002 | 84 | 23/02/2002 | STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI DEL MESE DI MARZO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
978 | 2002 | 85 | 25/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO: PERIODO SINO AL 28.02.2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
979 | 2002 | 86 | 26/02/2002 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
980 | 2002 | 87 | 27/02/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO: PERIODO DAL 01.03.2002 AL 30.04.2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
981 | 2002 | 88 | 02/03/2002 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
982 | 2002 | 89 | 02/03/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL'ING. ARISTIDE MASO DELLO STUDIO MASO BISCOSSA DI PADOVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
983 | 2002 | 90 | 02/03/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI ALLA SOCIETA' HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA DI UDINE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
984 | 2002 | 91 | 04/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER DEPLIANTS TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
985 | 2002 | 92 | 04/03/2002 | GESTIONE PROVVISORIA BIL. ANNO 2002 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBB.SERV.ULTERIORE IMP. DI SPESA PER FORN. CARB.C/O AGIP DI MIGOTTO MESE DI MARZO. IMP.SPESA PER MANUT.E RIPAR.ECC | UFF. POLIZ. MUN. | ||
986 | 2002 | 93 | 04/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRIGGITRICE SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
987 | 2002 | 94 | 04/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCALDACQUA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
988 | 2002 | 95 | 04/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE BRUGNEROTTO MORENO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
989 | 2002 | 96 | 04/03/2002 | ACQUISTO SOFTWARE GEDI/2002 PER LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2001 ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA. | UFF. RAGIONERIA | ||
990 | 2002 | 97 | 04/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO SUL DPR 327/2001 - ESPROPRI. | UFF. RAGIONERIA | ||
991 | 2002 | 98 | 05/03/2002 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL SERVIZIO PASTI A FAVORE DELLA SIG.RA B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
992 | 2002 | 99 | 05/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO ALLA DIFESA PERSONALE PER APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA ORGANIZZATO DAL CENTRO SPORTIVO OLIMPIA DEI SIGG. ROSSI E PENSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
993 | 2002 | 100 | 05/03/2002 | SPESE PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DI MARZO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
994 | 2002 | 101 | 07/03/2002 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA INIZIO LAVORI AI SIGG.RI SPERETTA FILIPPO E SPERETTA ELENA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
995 | 2002 | 102 | 08/03/2002 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2002 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
996 | 2002 | 103 | 11/03/2002 | RASSEGNA DI MUSICA JAZZ. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
997 | 2002 | 104 | 11/03/2002 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI LOTTI DI TERRENO COMPRESI NELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO ALLE DITTE BPM DI MARSON CLAUDIA & C. SAS E FG TERMOIDRAULICA SNC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
998 | 2002 | 105 | 11/03/2002 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI LOTTI DI TERRENO COMPRESI NELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SETTIN SNC E AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
999 | 2002 | 106 | 11/03/2002 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
1000 | 2002 | 107 | 12/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DELLA RETE DEL METANO PER PERMETTERE LA POSA DELLE TUBAZIONI FOGNARIE IN VIA C. MARX. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1001 | 2002 | 108 | 12/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
1002 | 2002 | 109 | 13/03/2002 | SPESE DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA ED ALTRO DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". MESE DI MARZO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1003 | 2002 | 110 | 14/03/2002 | LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO EX L. 62/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1004 | 2002 | 111 | 14/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO 19/21/26 MARZO 2002 DI PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1005 | 2002 | 112 | 14/03/2002 | RISTORO PER RELATORI E PARTECIPANTI AI LAVORI DEL CONVEGNO SU "LA CARTA DELLA FOTOINTERPRETAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA TRA I FIUMI LIVENZA E TAGLIAMENTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1006 | 2002 | 113 | 15/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA SULLA MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191 TUEL 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1007 | 2002 | 114 | 15/03/2002 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEL SERVIZIO PASTI A FAVORE DELLA SIG.RA G.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1008 | 2002 | 115 | 19/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN GOMMONE COMPLETO DI RIMORCHIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1009 | 2002 | 116 | 20/03/2002 | ADESIONE ALLA 1A RASSEGNA INTERNAZIONALE "LA SELEZIONE DEL SINDACO" PER PICCOLE PARTITE DI VINO DI QUALITA' LEGATE AL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1010 | 2002 | 117 | 20/03/2002 | DEPLIANT INFORMATIVO SULL'APERTURA E SUL FUNZIONAMENTO DELL'ECOCENTRO COMUNALE | SERV. SEGRETERIA | ||
1011 | 2002 | 118 | 20/03/2002 | ACQUISTO DI UNA SCALA DI SERVIZIO PER L'ARCHIVIO CORRENTE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1012 | 2002 | 119 | 20/03/2002 | CESSIONE DI ALCUNE AREE COMUNALI AL SIG. BERGAMIN LUCIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1013 | 2002 | 120 | 20/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1014 | 2002 | 121 | 23/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, PRESSO LA DITTA CITTA' COMPUTER SRL DI PORTOGRUARO, DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CDS. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1015 | 2002 | 122 | 25/03/2002 | CONTRIBUTO PER I LOCALI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SS. ANTONIO ABATE E GIUSEPPE E UTILIZZATI DAL COMUNE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1016 | 2002 | 123 | 25/03/2002 | RIPRESA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1017 | 2002 | 124 | 26/03/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE A FAVORE DELLA SIG.RA S.R., PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1018 | 2002 | 125 | 26/03/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1019 | 2002 | 126 | 26/03/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. E.J. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1020 | 2002 | 127 | 26/03/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA SIG.RA C. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1021 | 2002 | 128 | 26/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE ALL'AG.EUROPRATICA TASSE REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTO CESSIONE VOLONTARIA AREE ESPROPRIATE PER LA REALIZZAZIONE DEL SOTTOVIA CICLO-CARRABILE ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1022 | 2002 | 129 | 26/03/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLA GESTIONE DI ALCUNI FONDI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1023 | 2002 | 130 | 29/03/2002 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMATO COMUNALE PER L'ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1024 | 2002 | 131 | 29/03/2002 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE TRIVENETA PER LA QUALITA'. | UFF. RAGIONERIA | ||
1025 | 2002 | 132 | 29/03/2002 | CESSIONE IN PROPRIETA' DEL MOTOCARRO PIAGGIO APE-CAR P2 TARGATO VE 108379. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1026 | 2002 | 133 | 29/03/2002 | VENDITA DELLA MOTOFALCIATRICE BCS N. INVENTARIO 1776 | UFF. TECN.MANUT. | ||
1027 | 2002 | 134 | 29/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MATTEOTTI INCROCIO CON LARGO TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1028 | 2002 | 135 | 29/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2002. AGGIUDICAZIONE ALL'AUTOFFICINA LIVENZA DI DISEGNA L. E BERTACCHINI A. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1029 | 2002 | 136 | 29/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2002. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPIANTI TERMOIDRAULICI SETTIN BIAGIO DI S. STINO DI LIV. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1030 | 2002 | 137 | 29/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE 2^ ANTICIPO AI RILEVATORI E AL COORDINATORE PER L'ATTIVITA' DEL 14^ CENSIMENTO GENERALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
1031 | 2002 | 138 | 30/03/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISEPPON SRL DI CESSALTO (TV). | UFF. TECN.MANUT. | ||
1032 | 2002 | 139 | 30/03/2002 | FORNITURA MANIFESTI E DEPLIANTS PER LA RASSEGNA TEATRALE "GOLDONIANAMENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1033 | 2002 | 140 | 30/03/2002 | COMPENSO A LA GOLDONIANA PER LA RASSEGNA TEATRALE "GOLDONIANAMENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1034 | 2002 | 141 | 30/03/2002 | DEPLIANTS CINEMA DI APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1035 | 2002 | 142 | 02/04/2002 | CORO ALPINO MEDUNESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1036 | 2002 | 143 | 02/04/2002 | SPESE DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA CINEMA TEATRO DEL MESE DI APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1037 | 2002 | 144 | 02/04/2002 | QUOTA SPESA RELATIVA AL 2002 PER LA STAGIONE TEATRALE 2001/2002 ORGANIZZATA IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1038 | 2002 | 145 | 02/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MESE DI GENNAIO 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1039 | 2002 | 146 | 02/04/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE. ANNO 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1040 | 2002 | 147 | 02/04/2002 | CONTRIBUTO PER SPESA MANIFESTI FESTEGGIAMENTI SAN GIUSEPPE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1041 | 2002 | 148 | 02/04/2002 | RESCISSIONE ATTO DI CESSIONE DI AREA RICOMPRESA NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO "LA SALUTE 81". LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTO AL NOTAIO MARIA SGORLON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1042 | 2002 | 149 | 02/04/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1043 | 2002 | 150 | 02/04/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1044 | 2002 | 151 | 03/04/2002 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA FOSSON 120 DI QUESTO COMUNE. DITTA ASSOCIAZIONE BLUE ARROWS. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1045 | 2002 | 152 | 03/04/2002 | CONTRIBUTO ALL'AS PATTINAGGIO LIVENZA PER LA PARTECIPAZIONE A FINALI NAZIONALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1046 | 2002 | 153 | 04/04/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1047 | 2002 | 154 | 04/04/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1048 | 2002 | 155 | 04/04/2002 | ADESIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A.: CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL GIORNO 17.04.2002 IN COMUNE DI CHIONS. | UFF. ANAGRAFE | ||
1049 | 2002 | 156 | 04/04/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1050 | 2002 | 157 | 08/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2002. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DA.MA.SNC DI MAGAGNIN G. DI MUSILE DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1051 | 2002 | 158 | 08/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER L'ANNO 2002. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FERRUTENSILE SNC DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1052 | 2002 | 159 | 10/04/2002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE/S.STINO. VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1053 | 2002 | 160 | 10/04/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE PROROGA FINE ALVORI AL SIG. ORTONCELLI BRUNO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1054 | 2002 | 161 | 10/04/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE PROROGA PER FINE LAVORI AL SIG. BUOSI LUCIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1055 | 2002 | 162 | 10/04/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE PROROGA PER FINE LAVORI AI SIGG. MASON NICOLETTA E MIOLLI FRANCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1056 | 2002 | 163 | 10/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA DUPLICATORE GESTETNER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1057 | 2002 | 164 | 10/04/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURE TRATTORIA BELLOMO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA-MESI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1058 | 2002 | 165 | 10/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TAGLIANDO SUL MOTOCARRO APE TM 703. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191 TUEL 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1059 | 2002 | 166 | 10/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2002. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1060 | 2002 | 167 | 10/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1061 | 2002 | 168 | 10/04/2002 | ADESIONE AL SERVIZIO BANCA DATI UTENZE ELETTRICHE. | UFF. TRIBUTI | ||
1062 | 2002 | 169 | 10/04/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
1063 | 2002 | 170 | 11/04/2002 | TESSERE ABBONAMENTO "GOLDONIANAMENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1064 | 2002 | 171 | 11/04/2002 | ACQUISTO "PATRIA INDIPENDENTE" IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1065 | 2002 | 172 | 11/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1066 | 2002 | 173 | 11/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PATTUMIERA PER LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1067 | 2002 | 174 | 12/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B. G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1068 | 2002 | 175 | 12/04/2002 | CONTRIBUTO A "LA MACCHIA VERDE" PER LA SECONDA EDIZIONE DELLA "FESTA DEGLI ALBERI" IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1069 | 2002 | 176 | 12/04/2002 | ACQUISTO PC. | UFF. RAGIONERIA | ||
1070 | 2002 | 177 | 13/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI INFORTUNISTICA STRADALE, ORGANIZZATO DALL'ITC -E.GASPARI FORMAZIONE DEI SIGG.ANTONINI MAURO-PERPIGNANO GIULIANO-ROSSI MONICA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1071 | 2002 | 178 | 13/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI C/O AGIP DI MIGOTTO FINO A TUTTO IL MESE DI APRILE 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1072 | 2002 | 179 | 13/04/2002 | PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DELLA ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1073 | 2002 | 180 | 13/04/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1074 | 2002 | 181 | 13/04/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA FERRACIN SRL DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1075 | 2002 | 182 | 13/04/2002 | INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU INCROCI ED IN ALCUNE CURVE PERICOLOSE DI VIA GALLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA POLONI ADRIANO DI MONTEBELLUNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1076 | 2002 | 183 | 13/04/2002 | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI LOCULI PREFABBRICATI NELL'AREA DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE PARTI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA FACTA PREFABBRICATI DI TONELLATO ANGELO & C. SAS ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1077 | 2002 | 184 | 13/04/2002 | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE PARTI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALL'IMPRESA COS.MA SAS DI TREVISAN LUIGINA & C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1078 | 2002 | 185 | 13/04/2002 | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DEL COLLEGAMENTO TRA LE DUE AREE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA MARMI LIVENZA SAS DI MEDUNA DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1079 | 2002 | 186 | 15/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE PER LA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1080 | 2002 | 187 | 15/04/2002 | PROROGA RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 412/93. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1081 | 2002 | 188 | 15/04/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1082 | 2002 | 189 | 17/04/2002 | ACQUISTO PAGINE PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO " IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
1083 | 2002 | 190 | 17/04/2002 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1084 | 2002 | 191 | 18/04/2002 | STAMPA COPERTINE OPUSCOLO E CONFEZIONE CON PUNTO METALLICO DEI RACCONTI E DELLE POESIE SULLA RESISTENZA SCRITTI DAGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1085 | 2002 | 192 | 18/04/2002 | INCARICO ALL'ING.ARISTIDE MASO CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1086 | 2002 | 193 | 18/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AI COMPONENTI IL CORPO DI P.M. ASSOCIATO E AL NEO ASSUNTO PRESSO DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1087 | 2002 | 194 | 19/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1088 | 2002 | 195 | 19/04/2002 | ACQUISTO NUOVA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE C/O CITTA' COMPUTER DI PORTOGRUARO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1089 | 2002 | 196 | 22/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER I REGISTRI DI LEVA E DELLO STATO CIVILE PER L'UFFICIO 1^ E 2^ - ANNO 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
1090 | 2002 | 197 | 22/04/2002 | FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1091 | 2002 | 198 | 22/04/2002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE/S.STINO. INCARICO D.L. ALL'ARCH. SERGIO VENDRAME DELLA VENETO PROGETTI SCRL DI S. VENDEMMIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1092 | 2002 | 199 | 22/04/2002 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO DI TERRENO COMPRESO NELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO ALLA DITTA FG TERMOIDRAULICA DI G. CHIMENTO E F. ANTONEL SNC ED ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1093 | 2002 | 200 | 22/04/2002 | FORNITURA INVITI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI IMELDE ROSA PELLEGRINI DAL TITOLO "L'ALTRO SECOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1094 | 2002 | 201 | 22/04/2002 | APPALTO PULIZIE PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1095 | 2002 | 202 | 22/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE. | SEGRETARIO | ||
1096 | 2002 | 203 | 23/04/2002 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA TRIESTINA 31, DI QUESTO COMUNE. DITTA AGIP PETROLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1097 | 2002 | 204 | 23/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE CON MEZZO MECCANICO. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191 TUEL 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1098 | 2002 | 205 | 23/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1099 | 2002 | 206 | 23/04/2002 | ACQUISTO SWITCH ELETTRONICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1100 | 2002 | 207 | 24/04/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA RODIGHIERO CLAUDIO & C. SNC DI JESOLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1101 | 2002 | 208 | 24/04/2002 | CONTRIBUTO AL CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1102 | 2002 | 209 | 24/04/2002 | CONTRIBUTO CARNEVALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1103 | 2002 | 210 | 27/04/2002 | MUTUO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 11.1.1996, N. 23. DEVOLUZIONE. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1104 | 2002 | 211 | 29/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE COLONNE FOGNARIE DEL SOTTOPASSO SU VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1105 | 2002 | 212 | 29/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APPARECCHIO FOTOGRAFICO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1106 | 2002 | 213 | 29/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1107 | 2002 | 214 | 29/04/2002 | INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO MANFRON SCARMONCIN PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1108 | 2002 | 215 | 29/04/2002 | INCARICO ALL'ARCH.DORIANO PAVANETTO DELLO STUDIO ASSOCIATO MARCON & PAVANETTO DI CEGGIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COM. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1109 | 2002 | 216 | 29/04/2002 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER RISTORO AI RELATORI E PARTECIPANTI AI LAVORI DEL CONVEGNO SU "LA CARTA DELLA FOTOINTERPRETAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA TRA I FIUMI LIVENZA E TAGL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1110 | 2002 | 217 | 29/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. STINO E DI LA SALUTE DI LIVENZA AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2002 A MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1111 | 2002 | 218 | 29/04/2002 | ACQUISTO CARTA PER STAMPA OPUSCOLO SULLA RESISTENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1112 | 2002 | 219 | 29/04/2002 | SOGGIORNI CLIMATICI DEGLI ANZIANI: 15 - 19 GIUGNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1113 | 2002 | 220 | 29/04/2002 | ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1114 | 2002 | 221 | 29/04/2002 | ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1115 | 2002 | 222 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1116 | 2002 | 223 | 30/04/2002 | FORNITURA MATERIALE, SVILUPPO E STAMPA DELLE FOTO, PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE VELOCITA' VEICOLI CON L'USO DELL'AUTOVELOX E DEL TELELASER, TRAMITE IL LABORATORIO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI LIVENZA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1117 | 2002 | 224 | 30/04/2002 | RINNOVO FINO AL 31.12.2002 DEL CONTRATTO DI APPALTO CON LA DITTA DUOMO GPA SRL PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ECC. | UFF. RAGIONERIA | ||
1118 | 2002 | 225 | 30/04/2002 | L.R. 28/91. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO. CONGUAGLIO RIFERITO ALL'ANNO 2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1119 | 2002 | 226 | 30/04/2002 | PROROGA LAVORO TEMPORANEO SINO AL 31.07.2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1120 | 2002 | 227 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1121 | 2002 | 228 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZINE ALLA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1122 | 2002 | 229 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SELEX GR 2020 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1123 | 2002 | 230 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DONAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1124 | 2002 | 231 | 30/04/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI X 9020 IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1125 | 2002 | 232 | 02/05/2002 | PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1126 | 2002 | 233 | 03/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'ELETTROPOMPA DEL SOTTOPASSO DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1127 | 2002 | 234 | 03/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE, MOTOFALCIATRICE E SPARGISALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1128 | 2002 | 235 | 03/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE DELLA SEDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1129 | 2002 | 236 | 04/05/2002 | INCARICO AL GEOM. WALTER CALCINOTTO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO DEL FOGLIO 38, MAPP. 131 E 293. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1130 | 2002 | 237 | 04/05/2002 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1131 | 2002 | 238 | 04/05/2002 | MANUTENZIONE AREE VERDI RIENTRANTI NEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA IL MARE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1132 | 2002 | 239 | 04/05/2002 | CONVENZIONE CON VOLLEY S. STINO PER PULIZIE PALAZZETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1133 | 2002 | 240 | 06/05/2002 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI AGFA X100 E AGFA X420 PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1134 | 2002 | 241 | 06/05/2002 | CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA MODELLO LANIER 5218 (FOTOCOPIATORE, FAX E STAMPANTE DI RETE) PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1135 | 2002 | 242 | 06/05/2002 | BANCA DATI DE AGOSTINI PROFESSIONALE SU DVD ROM. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1136 | 2002 | 243 | 06/05/2002 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1137 | 2002 | 244 | 06/05/2002 | IMPEGNO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 20 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
1138 | 2002 | 245 | 06/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 200 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE. | UFF. ANAGRAFE | ||
1139 | 2002 | 246 | 06/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI PER L'ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1140 | 2002 | 247 | 07/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO SULL'ISEE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1141 | 2002 | 248 | 07/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 420. | UFF. RAGIONERIA | ||
1142 | 2002 | 249 | 07/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHINE PER UFFICIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
1143 | 2002 | 250 | 07/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1144 | 2002 | 251 | 07/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2002. | UFF. ANAGRAFE | ||
1145 | 2002 | 252 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1146 | 2002 | 253 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA PALESTRA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1147 | 2002 | 254 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BALCONCINO PER MONTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1148 | 2002 | 255 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1149 | 2002 | 256 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI, CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E ESSO ITALIANA SRL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1150 | 2002 | 257 | 08/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA A. FOGAZZARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1151 | 2002 | 258 | 08/05/2002 | SPESE PER SOGGIORNO PRESSO L'HOTEL RISTORANTE "DA GIGI" DI S.STINO DI LIVENZA DEI CONIUGI RUSSO NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLO SPORT. | SERV. SEGRETERIA | ||
1152 | 2002 | 259 | 08/05/2002 | SPESE PER ACQUISTO MEDAGLIETTE IN ARGENTO E TARGA IN ARGENTO NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLO SPORT. 11 MAGGIO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1153 | 2002 | 260 | 08/05/2002 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE CHE HA IN AFFIDAMENTO LA CURA DEL VERDE PUBBLICO DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1154 | 2002 | 262 | 09/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI E PARCHEGGI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1155 | 2002 | 263 | 09/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X21O IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2002. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1156 | 2002 | 264 | 09/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA ASSISTENTE SOCIALE SUPPLENTE. | SEGRETARIO | ||
1157 | 2002 | 265 | 10/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TARDIVO CAV. GIOVANNI E FIGLI S.N.C. DI GAIARINE (TV). | UFF. TECN.MANUT. | ||
1158 | 2002 | 266 | 10/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SA.CI S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1159 | 2002 | 267 | 10/05/2002 | LIQUIDAZIONE AVV. GIAMPAOLO BALAS COMPETENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL TAR DEL VENETO DALLA SIG.RA BATTISTUTTA GIOVANNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1160 | 2002 | 268 | 10/05/2002 | FORNITURA DI DUE AUTOMEZZI IVECO 35C9. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STEFANELLI SPA DI PIANIGA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1161 | 2002 | 269 | 10/05/2002 | PALAZZETTO DELLO SPORT 11 MAGGIO 2002: MEMORIAL DEDICATO A MARTA RUSSO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1162 | 2002 | 270 | 13/05/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1163 | 2002 | 271 | 13/05/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C. E M. - COSTRUZIONI GENERALI E MANUTENZIONI DI PADOVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1164 | 2002 | 272 | 13/05/2002 | PROROGA APPALTO PER PULIZIE PALESTRE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1165 | 2002 | 273 | 13/05/2002 | CONVENZIONE CON IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1166 | 2002 | 274 | 13/05/2002 | INCARICO AL PERITO EDILE SANDRO MATTIUZZO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL F. 14, MAPPALI VARI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1167 | 2002 | 275 | 14/05/2002 | ACQUISTO ETICHETTE MOSTRA DI PITTURA MARCO DARIO ORTOLAN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1168 | 2002 | 276 | 15/05/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1169 | 2002 | 277 | 15/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE FOGNARIE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1170 | 2002 | 278 | 15/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUNINOSO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1171 | 2002 | 279 | 15/05/2002 | MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI PER L'ANNO 2002. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCOSALD DI GRUARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1172 | 2002 | 280 | 15/05/2002 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE E DELLA DELEGAZIONE COMUNALE 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1173 | 2002 | 281 | 17/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1174 | 2002 | 282 | 17/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI E LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1175 | 2002 | 283 | 17/05/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1176 | 2002 | 284 | 17/05/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1177 | 2002 | 285 | 17/05/2002 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL RILASCIO DEI LIBRETTI SANITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1178 | 2002 | 286 | 17/05/2002 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 COPIE DEL VOLUME "LE CITTA' CHE CONOSCO" DI MARIO PETTOELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1179 | 2002 | 287 | 18/05/2002 | ACQUISTO TARGA PER "LA GOLDONIANA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1180 | 2002 | 288 | 18/05/2002 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1181 | 2002 | 289 | 18/05/2002 | FORNITURA DI CARBURANTI PER L'AUTOMEZZO DEL MESSO COMUNALE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1182 | 2002 | 290 | 18/05/2002 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DEL MESSO COMUNALE PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2002. | |||
1183 | 2002 | 291 | 18/05/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA CONFERENZA DEI SINDACI DEL V.O. PER IL II^ GIRO CICLISTICO DELLA VENEZIA ORIENTALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1184 | 2002 | 292 | 21/05/2002 | PROROGA APPALTO PER LA PULIZIA DELLE PALESTRE E DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1185 | 2002 | 293 | 21/05/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE PROROGA DI INIZIO LAVORI ALLA DITTA ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1186 | 2002 | 294 | 21/05/2002 | FORNITURA MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN RAG. ALBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1187 | 2002 | 295 | 21/05/2002 | MUTUO DI EURO 154.937,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1188 | 2002 | 296 | 21/05/2002 | RIMBORSO I.C.I. E T.A.R.S.U. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
1189 | 2002 | 297 | 21/05/2002 | INCISIONI TARGHE ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1190 | 2002 | 298 | 22/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI C/0 AGIP DI MIGOTTO FINO A TUTTO IL MESE DI APRILE 2002 - INTEGRAZIONE A COPERTURA MAGGIORI CONSUMI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1191 | 2002 | 299 | 22/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1192 | 2002 | 300 | 22/05/2002 | ASSISTENZA SOFTRWARE E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO PRODOTTI HALLEY PER L'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1193 | 2002 | 301 | 22/05/2002 | AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
1194 | 2002 | 302 | 23/05/2002 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A FINI SCOLASTICI DI IMMOBILE DELLA PARROCCHIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1195 | 2002 | 303 | 24/05/2002 | RIPARTIZIONE DEI COSTI ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2001 - L.R. 2.4.1996 N. 10, ART. 6. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
1196 | 2002 | 304 | 24/05/2002 | AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA ANNA LA PLACA A FAR PARTE DI UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI INTERNI PRESSO IL COMUNE DI CAVALLINO. | |||
1197 | 2002 | 305 | 24/05/2002 | ASSISTENZA HARDWARE DI BASE PER L'ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
1198 | 2002 | 306 | 24/05/2002 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE I.C.I. - APPROVAZIONE QUOTE DISCARICO SU RUOLI COATTIVI. | UFF. TRIBUTI | ||
1199 | 2002 | 307 | 25/05/2002 | ACQUISTO ARMADIO A VETRI CON SERRATURA PER VIDEOCASSETTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1200 | 2002 | 308 | 25/05/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1201 | 2002 | 309 | 28/05/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SIG. G.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1202 | 2002 | 310 | 28/05/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA FAMIGLIA B. O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1203 | 2002 | 311 | 28/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1204 | 2002 | 312 | 28/05/2002 | CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE NEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SEGRETARIO | ||
1205 | 2002 | 313 | 28/05/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL 4^ TORNEO CITTA' DI S. STINO ORGANIZZATO DALL'ASD CALCIO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1206 | 2002 | 314 | 29/05/2002 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO SITO IN VIA INTERPORTO 5 DI QUESTO COMUNE. DITTA CO.MET.FER. SRL. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1207 | 2002 | 315 | 29/05/2002 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1208 | 2002 | 316 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE E IL RIFASAMENTO DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA P.P. PASOLINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1209 | 2002 | 317 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1210 | 2002 | 318 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1211 | 2002 | 319 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI RELE' DI TENSIONE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1212 | 2002 | 320 | 29/05/2002 | RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER CORSI E MISSIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1213 | 2002 | 321 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1214 | 2002 | 322 | 29/05/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
1215 | 2002 | 323 | 29/05/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM AL GRUPPO COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA MANIFESTAZIONE "SPECIAL OLYMPICS". S. STINO DI LIVENZA 3 GIUGNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1216 | 2002 | 324 | 29/05/2002 | SPESE DI TRASPORTO PER LA MANUTENZIONE " SPECIAL OLYPICS". S. STINO DI LIVENZA 3 GIUGNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1217 | 2002 | 325 | 29/05/2002 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI ANIMAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "SPECIAL OLYMPICS". S. STINO DI LIVENZA 3 GIUGNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1218 | 2002 | 326 | 30/05/2002 | QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN. ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1219 | 2002 | 327 | 30/05/2002 | QUOTA DI ADESIONE ALLA PORTOGRUARO CAMPUS. ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1220 | 2002 | 328 | 31/05/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO B.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1221 | 2002 | 329 | 31/05/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1222 | 2002 | 330 | 31/05/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO B.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1223 | 2002 | 331 | 31/05/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1224 | 2002 | 332 | 31/05/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO B.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1225 | 2002 | 333 | 01/06/2002 | INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DI LIV. DELLA SOSTITUZIONE E CUSTODIA PNEMATICI PANDA 4X4, DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E BILANCIATURA DELLE RUOTE, NONCHE' PULIZIA VEICOLI ANNO 2002 | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1226 | 2002 | 334 | 01/06/2002 | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AI COMPONENTI IL CORPO DI P.M. ASSOCIATO PRESSO DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1227 | 2002 | 335 | 01/06/2002 | INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA DI S. STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIKONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1228 | 2002 | 336 | 01/06/2002 | AFFIDAMENTO, MEDIANTE RINNOVO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1229 | 2002 | 337 | 01/06/2002 | SPESE INERENTI ALLA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1230 | 2002 | 338 | 03/06/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1231 | 2002 | 339 | 03/06/2002 | STAMPA DEPLIANTS SAN STINO INSIEME 2002 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1232 | 2002 | 340 | 03/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE SU APPALTO SERVIZI SOCIALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
1233 | 2002 | 341 | 04/06/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1234 | 2002 | 342 | 04/06/2002 | SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2002: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1235 | 2002 | 343 | 04/06/2002 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. MARIA TERESA BORGATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA COMUNE/GERETTO A SALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1236 | 2002 | 344 | 05/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE CALCOLATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1237 | 2002 | 345 | 06/06/2002 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE/S. STINO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI LIVENZA SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1238 | 2002 | 346 | 06/06/2002 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA INIZIO LAVORI AL SIG. DIDONE' NATALINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1239 | 2002 | 347 | 06/06/2002 | INCARICO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" DI FOSSALTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1240 | 2002 | 348 | 07/06/2002 | PRESTAZIONE GRAFICO PER DEPLIANT SAN STINO INSIENE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1241 | 2002 | 349 | 07/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1242 | 2002 | 350 | 10/06/2002 | ACQUISTO TARGA PER IL VENTENNALE DELLA BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1243 | 2002 | 351 | 10/06/2002 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT SAN STINO INSIEME. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1244 | 2002 | 352 | 10/06/2002 | SPESE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER I CENTRI ESTIVI A CAORLE. EDIZIONE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1245 | 2002 | 353 | 10/06/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1246 | 2002 | 354 | 10/06/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1247 | 2002 | 355 | 10/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1248 | 2002 | 356 | 10/06/2002 | RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1249 | 2002 | 357 | 11/06/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO LA RIVIERA DEL CANALE MALGHER A CORBOLONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA P.V.M POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & c. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1250 | 2002 | 358 | 11/06/2002 | EROGAZIONE DI UN ACCONTO AI SIGG.RI: ROSSI MARIA, VIDOTTO RENATA, VIDOTTO CORRADO E VIDOTTO MARTINA SULL'ACQUISTO DI UN TERRENO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1251 | 2002 | 359 | 11/06/2002 | SPESE DI TRASPORTO PER I CENTRI ESTIVI A CAORLE. EDIZIONE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1252 | 2002 | 360 | 11/06/2002 | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1253 | 2002 | 361 | 12/06/2002 | SPESE PUBBLICITARIE PER LA MOSTRA DI PITTURA DI LUIGI DE SAL. S. STINO DI LIVENZA 07.09.2002 - 22.09.2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1254 | 2002 | 362 | 13/06/2002 | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNO 2002. ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP S.P.A. E LA ESSO ITALIANA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1255 | 2002 | 363 | 13/06/2002 | ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1256 | 2002 | 364 | 13/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA MOTOFALCIATRICE BCS IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1257 | 2002 | 365 | 13/06/2002 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1258 | 2002 | 366 | 13/06/2002 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1259 | 2002 | 367 | 13/06/2002 | REALIZZAZIONE DI UNA VIDEOCASSETTA PROMOZIONALE SUL BOSCO DI BANDIZIOL - PRASSACCON E SUL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1260 | 2002 | 368 | 14/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1261 | 2002 | 369 | 14/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1262 | 2002 | 370 | 15/06/2002 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO ASILI NIDO D.P.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1263 | 2002 | 371 | 18/06/2002 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI OPERATORI DI P.M.-CAT.C1-PRESSO QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE DEL SIG.MUNERETTO ANDREA DAL 1 LUGLIO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1264 | 2002 | 372 | 18/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA DELLA RETE DEL METANO NEL PEEP DI VIA ZANON A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1265 | 2002 | 373 | 18/06/2002 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI LOTTI COMPRESI NELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1266 | 2002 | 374 | 18/06/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE. RICOMPOSIZIONE CONTENZIOSO CON LA DITTA LAUZZANA NELLO DI S. VITO DI FAGAGNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1267 | 2002 | 375 | 19/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1268 | 2002 | 376 | 19/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DISINFESTAZIONE PERIODO 2001/2002. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1269 | 2002 | 377 | 20/06/2002 | PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO DI P.M. - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2002 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO CON LA DITTA OPENSOFTWARE DI MAERNE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1270 | 2002 | 378 | 20/06/2002 | RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1271 | 2002 | 379 | 22/06/2002 | PRESA D'ATTO DEL PERIODO DI SERVIZIO DELLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA E PAGAMENTO PERIODO DI FERIE NON USUFRUITO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1272 | 2002 | 380 | 22/06/2002 | STAMPA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SANSTINO INFORMA NELL'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1273 | 2002 | 381 | 22/06/2002 | COMPETENZE DEL DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SANSTINO INFORMA NELL'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1274 | 2002 | 382 | 24/06/2002 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT "TEATRO SOTTO LE STELLE 2002". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1275 | 2002 | 383 | 24/06/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA DI SAN STEFANO PER L'ATTIVITA' ESTIVA DI BAMBINI E RAGAZZI "LA CITTA' DELLA GIOIA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1276 | 2002 | 384 | 25/06/2002 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1277 | 2002 | 385 | 25/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE OSTAN RICCARDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1278 | 2002 | 386 | 26/06/2002 | FORNITURA VESTIARIO ESTIVO AL NUOVO OPERATORE DI P.M. MUNERETTO ANDREA PRESSO DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1279 | 2002 | 387 | 26/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONI URGENTI FIAT PANDA E FIAT UNO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1280 | 2002 | 388 | 26/06/2002 | RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E PRESTAZIONI SANITARIE PRIMO TRIMESTRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1281 | 2002 | 389 | 27/06/2002 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2002 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOVELOX CON LA DITTA CI.TI.ESSE. SRL DI ROVELLASCA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1282 | 2002 | 390 | 28/06/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA CARRELLO PORTAVIVANDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1283 | 2002 | 391 | 28/06/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1284 | 2002 | 392 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1285 | 2002 | 393 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERSA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1286 | 2002 | 394 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA MODULARE DA UFFICIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1287 | 2002 | 395 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1288 | 2002 | 396 | 01/07/2002 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' LEASING ITALEASE SPA A SOSTITUIRE LA DITTA ITALMACCHINE SRL NELL'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO INSERITO NELL'AMPLIAMENTO DEL PIP DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1289 | 2002 | 397 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN RASAERBA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1290 | 2002 | 398 | 01/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1291 | 2002 | 399 | 01/07/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1292 | 2002 | 400 | 03/07/2002 | CONTRIBUTO ALL'ANPI DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1293 | 2002 | 401 | 04/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NENZI CLAUDIO S.R.L. DI RONCADELLE DI ORMELLE (TV). | UFF. TECN.MANUT. | ||
1294 | 2002 | 402 | 04/07/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1295 | 2002 | 403 | 04/07/2002 | ANTICIPO SOMMA AL SIG. LUCIANO NEGRETTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO ENOLOGICO "LA SELEZIONE DEL SINDACO". | UFF. RAGIONERIA | ||
1296 | 2002 | 404 | 09/07/2002 | RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER CORSI E MISSIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1297 | 2002 | 405 | 09/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA ROULOTTE DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1298 | 2002 | 406 | 09/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1299 | 2002 | 407 | 09/07/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. B. G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1300 | 2002 | 408 | 09/07/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. A.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1301 | 2002 | 409 | 09/07/2002 | MINORE G. A. IN AFFIDAMENTO: RINNOVO CONTRIBUTO 7 MESI 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1302 | 2002 | 410 | 09/07/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI SIG. G. C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1303 | 2002 | 411 | 09/07/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. P. F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1304 | 2002 | 412 | 09/07/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO PASTI SIG. P. G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1305 | 2002 | 413 | 09/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA PER LA MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1306 | 2002 | 414 | 09/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1307 | 2002 | 415 | 10/07/2002 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL 2^ TRIMESTRE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1308 | 2002 | 416 | 10/07/2002 | AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI PER A.S. 2002/2003. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1309 | 2002 | 417 | 10/07/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1310 | 2002 | 418 | 11/07/2002 | MUTUO DI EURO 87.797,67 ASSEGNATO AI SENSI DELLA L. 23/96 - PIANO ANNUALE 2001 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEI LOCALI MENSA DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" DEL CAPOLUOGO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1311 | 2002 | 419 | 12/07/2002 | MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 341.239,60 PER COSTRUZIONE MENSA SCOLASTICA (POS. 4402775 00). DIVERSO UTILIZZO DELLA QUOTA DI EURO 87.797,67. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1312 | 2002 | 420 | 13/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ESECUZIONE DI N. 2 PUNTI LUCE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1313 | 2002 | 421 | 13/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI BACHECHE BIFACCIALI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA O INFORMATIVA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1314 | 2002 | 422 | 13/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER L'OBITORIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEABIS S.R.L. DI ESTE (PD). | UFF. TECN.MANUT. | ||
1315 | 2002 | 423 | 13/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ATTREZZATURA TECNICA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1316 | 2002 | 424 | 16/07/2002 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
1317 | 2002 | 425 | 17/07/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA P. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1318 | 2002 | 426 | 17/07/2002 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER A.S. 2002/2003. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1319 | 2002 | 427 | 18/07/2002 | SPESA PUBBLICITARIA SUPPLETIVA DOVUTA AL RINVIO DELLO SPETTACOLO TATRALE DEL 3 LUGLIO, PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1320 | 2002 | 428 | 18/07/2002 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE PER L'ARBITRATO E PER LA CTU RELATIVE ALLA CONTROVERSIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/GERETTO GINFRANCO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1321 | 2002 | 429 | 18/07/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI FINE LAVORI ALLA DITTA ANTONIAZZI REMIGIO E ANTONIAZZI GINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1322 | 2002 | 430 | 19/07/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ACAP-UTE PER L'ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1323 | 2002 | 431 | 19/07/2002 | CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA. ANNO DI ESERCIZIO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1324 | 2002 | 432 | 20/07/2002 | PROROGA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PASTI VEICOLATI ALLA DITTA CITY SERVICE DI MOTTA DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1325 | 2002 | 433 | 20/07/2002 | PROROGA DI AFFIDAMENTO ALLA FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLA DITTA RICATTO LUCA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1326 | 2002 | 434 | 20/07/2002 | PROROGA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE PER LE MENSE SCOLASTICHE ALLA DITTA PASQUALINOTTO DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1327 | 2002 | 435 | 20/07/2002 | PROROGA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE PER LE MENSE SCOLASTICHE ALLA DITTA CALVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1328 | 2002 | 436 | 23/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA AI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE - ANNO 2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1329 | 2002 | 437 | 24/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE CARRELLO PORTABARCA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1330 | 2002 | 438 | 24/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI UN ALLACCIAMENTO IN Z.I. S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1331 | 2002 | 439 | 24/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA GRIGLIA DI PROTEZIONE PER UN LUNGHEZZA DI M. 35. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1332 | 2002 | 440 | 26/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N^ 5 PORTE INTERNE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
1333 | 2002 | 441 | 26/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N^ 1 LICENZA AUTOCAD 2002 PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1334 | 2002 | 442 | 26/07/2002 | PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE" PER LA GESTIONE DELL'AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1335 | 2002 | 443 | 26/07/2002 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER AFFIDAMENTO CURA DELL'AREA GOLENALE ATTREZZATA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1336 | 2002 | 444 | 26/07/2002 | TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE MUSICALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1337 | 2002 | 445 | 26/07/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO IL CANALE MALGHER. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA L. & S. SNC DI LUCCHETTA W. E SONCIN E. DI ERACLEA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1338 | 2002 | 446 | 26/07/2002 | TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTICA DI CORBOLONE, PER L'USO SCOLASTICO DELLE AULE DEL RICREATORIO "GINI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1339 | 2002 | 447 | 26/07/2002 | ONERI DI AFFITTO PER REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1340 | 2002 | 448 | 29/07/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1341 | 2002 | 449 | 29/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1342 | 2002 | 450 | 29/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DEI CIGLI DEI PERCORSI DEL BOSCO BANDIZIOL E PRASSACON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1343 | 2002 | 451 | 29/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO VOCI DELL'IMMOBILE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1344 | 2002 | 452 | 29/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE SU ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1345 | 2002 | 453 | 29/07/2002 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA A DAR CORSO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N^ 4048 DEL 20.04.2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1346 | 2002 | 454 | 29/07/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NI.ME. SRL DI CASTRETTE DI VILLORBA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1347 | 2002 | 455 | 30/07/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM. SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1348 | 2002 | 456 | 30/07/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM. PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE" DI LA SALUTE DI LIVENZA PER ATTIVITA' ESTIVE CON I RAGAZZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1349 | 2002 | 457 | 30/07/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM. ASS. "MACCHIA VERDE" DI LA SALUTE DI LIVENZA PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MEDIA STATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1350 | 2002 | 458 | 31/07/2002 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' PRESTATA DALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS IN PROCEDIMENTI DI RECUPERO CREDITI AZIONATI PRESSO IL COMUNE DA ALCUNE DITTE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1351 | 2002 | 459 | 31/07/2002 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' PRESTATA DALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLE AZIONI DI DIFFICA E REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO DELLA SERVITU' DI USO PUBBLICO SULLA STRADA BIANCA ECC. | SERV. SEGRETERIA | ||
1352 | 2002 | 460 | 31/07/2002 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' PRESTATA DALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE NEL PROCEDIMENTO AVVERSO LA SENTENZA N. 52/1998 DEL TRIBUNALE SUPERIORE ECC. | SERV. SEGRETERIA | ||
1353 | 2002 | 461 | 31/07/2002 | LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SPESE LEGALI PER L'ATTIVITA' PRESTATA DALL'AVV. SANDRO PAGOTTO NELLA CAUSA AVVERSO IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA PROMOSSA DALL'ARCH. E. D. | SERV. SEGRETERIA | ||
1354 | 2002 | 462 | 31/07/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1355 | 2002 | 463 | 31/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA PRESSO IL CENTRO ANZIANI "PRIMO LEVI". | UFF. TECN.MANUT. | ||
1356 | 2002 | 464 | 31/07/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI DELL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1357 | 2002 | 465 | 01/08/2002 | CONTRIBUTO ALLA VOLLEY S. STINO PER CORSI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT CONDOTTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI S. STINO DI LIVENZA A.S. 2001/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1358 | 2002 | 466 | 01/08/2002 | CONTRIBUTO ALL'A.S. S. STINO PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE DAL MANTO ERBOSO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "U. ORLANDINI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1359 | 2002 | 467 | 01/08/2002 | CONTRIBUTO ALLA VOLLEY POOL LA SALUTE - SAN GIORGIO A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1360 | 2002 | 468 | 01/08/2002 | REGIONE VENETO - REFERENDUM DEL 06 OTTOBRE 2002 PER LA ABROGAZIONE DELLA L. R. N. 1/2002 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
1361 | 2002 | 469 | 01/08/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1362 | 2002 | 470 | 01/08/2002 | SERVIZIO INFORMAGIOVANI 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1363 | 2002 | 471 | 02/08/2002 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI FINE LAVORI ALLA SOCIETA' LOCAT SPA DI BOLOGNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1364 | 2002 | 472 | 02/08/2002 | REGIONE VENETO - REFERENDUM DEL 6 OTTOBRE 2002 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
1365 | 2002 | 473 | 02/08/2002 | INIZIATIVA PER IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA ANZIANA IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1366 | 2002 | 474 | 03/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI VIA MORANA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1367 | 2002 | 475 | 08/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER LA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1368 | 2002 | 476 | 08/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1369 | 2002 | 477 | 08/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMOMETRO PER RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE DEI PASTI PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1370 | 2002 | 478 | 08/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO INOX CON RISCALDAMENTO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA "PIAGET". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1371 | 2002 | 479 | 08/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIETTI SPOGLIATOIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1372 | 2002 | 480 | 08/08/2002 | CONTRIBUTO PER MESI 5 MINOMO VITALE ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1373 | 2002 | 481 | 08/08/2002 | LIQUIDAZIONE SPESA URGENTE ALBERGO "DA GIGI" PER FAMIGLIA P.M. E 2 FIGLI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1374 | 2002 | 482 | 08/08/2002 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AGFA X100 E AGFA X420. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2002 | SERV. SEGRETERIA | ||
1375 | 2002 | 483 | 08/08/2002 | MODIFICA DETERMINAZIONE 243 DEL 06.05.2002 AVENTE PER OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO PER L'ANNO 2002. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
1376 | 2002 | 484 | 08/08/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO A BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1377 | 2002 | 485 | 08/08/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1378 | 2002 | 486 | 08/08/2002 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S.STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1379 | 2002 | 487 | 08/08/2002 | AFFIDAMENTO SERVIZIO D'ISTRUZIONE, PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE "SACRO CUORE" E DI RISTORAZIONE PER LA SCUOLA MATERNA STATALE DI LA SALUTE DI LIVENZA A.S. 2002/2003 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1380 | 2002 | 488 | 08/08/2002 | ACQUISTO SCHEDE PRESTITO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1381 | 2002 | 489 | 08/08/2002 | ABBONAMENTO AL PROGRAMMA INFORMATICO PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE DELLA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1382 | 2002 | 490 | 08/08/2002 | MUTUO DI EURO 258.228,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MESSA A NORMA EDIFICI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1383 | 2002 | 491 | 08/08/2002 | MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
1384 | 2002 | 492 | 09/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1385 | 2002 | 493 | 09/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTIFORTUNISTICA PER IL PERSONALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1386 | 2002 | 494 | 09/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER OPERE FOGNARIE DA REALIZZARSI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1387 | 2002 | 495 | 09/08/2002 | REGIONE VENETO - REFERENDUM DEL 06 OTTOBRE 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
1388 | 2002 | 496 | 12/08/2002 | INTEGRAZIONE PER ABBONAMENTO A "CORRIERE DELLA SERA" PER BIBLIOTECA COMUNALE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1389 | 2002 | 497 | 12/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1390 | 2002 | 498 | 12/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONI DELLE CSUOLE MATERNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1391 | 2002 | 499 | 12/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PER LA RIPARAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1392 | 2002 | 500 | 12/08/2002 | PRESTAZIONI RELATIVE AI CALCOLI STRUTTURALI E IMPIANTI RELATIVI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1393 | 2002 | 501 | 12/08/2002 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO IN BASSA TENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ANNONE VENETO E PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DI VIA GALLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1394 | 2002 | 502 | 12/08/2002 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO DELLA FONTANA DI VIA GALLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1395 | 2002 | 503 | 12/08/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI.AGGIUDICAZIONE APPALTO IMPRESA ZAGO & C. SNC DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1396 | 2002 | 504 | 12/08/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILONIDO A C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1397 | 2002 | 505 | 12/08/2002 | ACQUISTO LAVATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1398 | 2002 | 506 | 17/08/2002 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICENTI ASSISTITE A DOMICILIO EX l.r. 28/91 - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1399 | 2002 | 507 | 21/08/2002 | APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1400 | 2002 | 508 | 21/08/2002 | ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1401 | 2002 | 509 | 21/08/2002 | FORNITURA INVITI PER MOSTRA DI PITTURA DI LUIGI DEL SAL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1402 | 2002 | 510 | 21/08/2002 | CONVERSIONE IN EURO DEI PREZZI DI CESSIONE DELLE AREE COMPRESE NEL PIP DEL CAPOLUOGO,DEL P.I.C.P. "LA SALUTE 81"E PEEP VIA ZANON LA SALUTE LIV.ZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1403 | 2002 | 511 | 21/08/2002 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. 2 STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1404 | 2002 | 512 | 23/08/2002 | CONCERTO DELLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CORBOLONE - 16 SETTEMBRE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1405 | 2002 | 513 | 24/08/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'EDIZIONE 2002 DEL TROFEO GEROTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1406 | 2002 | 514 | 26/08/2002 | QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO EE.LL.PER LA PACE ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1407 | 2002 | 515 | 27/08/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1408 | 2002 | 516 | 27/08/2002 | REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 199 DEL 22.04.2002. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1409 | 2002 | 517 | 27/08/2002 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1410 | 2002 | 518 | 27/08/2002 | EROGAZIONE ACCONTO SIG.RA PANZARIN DONNATELLA SULLA SOMMA DOVUTA PER LA CESSIONE DI UN'AREA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1411 | 2002 | 519 | 27/08/2002 | ACQUISTO MONITOR PC UFFICIO P.M. | UFF. RAGIONERIA | ||
1412 | 2002 | 520 | 29/08/2002 | CONTRIBUTO A "LA ROSA BLU" PER ATTIVITA' ESTIVE IN FAVORE DEI DISABILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1413 | 2002 | 521 | 29/08/2002 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1414 | 2002 | 522 | 29/08/2002 | FORNITURA DEI TESTI SCOLASTICI PER LE SCUOLE ELEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 156 DEL D.LGS. 267/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1415 | 2002 | 523 | 29/08/2002 | FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE ED ALTRI INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1416 | 2002 | 524 | 29/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA "A. C. CORBOLONE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1417 | 2002 | 525 | 29/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1418 | 2002 | 526 | 29/08/2002 | REVOCA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1419 | 2002 | 527 | 29/08/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA NUOVA CLASSE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1420 | 2002 | 528 | 30/08/2002 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN'AREA NECESSARIA ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1421 | 2002 | 529 | 30/08/2002 | EROGAZIONE CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE A FAVORE DELLA SIG.RA S. R., PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1422 | 2002 | 530 | 30/08/2002 | RIMBORSO FARMACI E SPESE SANITARIE A PERSONE INDIGENTI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1423 | 2002 | 531 | 30/08/2002 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PASTI A FAVORE DELL'ANZIANA A. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1424 | 2002 | 532 | 30/08/2002 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A FAVORE DEGLI ANZIANI B. M. A. E G. D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1425 | 2002 | 533 | 31/08/2002 | FORNITURA TARGA PER FAMIGLIA GIRO AUGUSTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1426 | 2002 | 534 | 03/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STRISCIONE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA DECIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA VINI DI CORBOLONE E CONCORSO "MARENGO D'ORO". | SERV. SEGRETERIA | ||
1427 | 2002 | 535 | 04/09/2002 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER RINNOVO TASSA POSSESSO VEICOLI DI SERVIZIO ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1428 | 2002 | 536 | 04/09/2002 | VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELL'AZIONE AVANZATA NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI VIVIANI GUIDO E CROSATO ALESSANDRO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1429 | 2002 | 537 | 05/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE E TAVOLI DA LABORATORIO PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1430 | 2002 | 538 | 05/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO EROGATORE - REFRIGERATORE D'ACQUA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1431 | 2002 | 539 | 05/09/2002 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N^ 171/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1432 | 2002 | 540 | 06/09/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE ENEL A FAMIGLIA K. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1433 | 2002 | 541 | 06/09/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
1434 | 2002 | 542 | 07/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SU "LE MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI". | UFF. RAGIONERIA | ||
1435 | 2002 | 543 | 07/09/2002 | ACQUISTO AUTOVETTURE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1436 | 2002 | 544 | 10/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA PALESTRA COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1437 | 2002 | 545 | 10/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RASAERBA BCS. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1438 | 2002 | 546 | 10/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN DECESPUGLIATORE A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1439 | 2002 | 547 | 10/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1440 | 2002 | 548 | 11/09/2002 | AFFIDAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI. A. S. 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1441 | 2002 | 549 | 11/09/2002 | IMPEGNO RINFRESCO INAUGURAZIONE MOSTRA DI PITTURA LUIGI DEL SAL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1442 | 2002 | 550 | 12/09/2002 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1443 | 2002 | 551 | 12/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVAGNE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1444 | 2002 | 552 | 13/09/2002 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1445 | 2002 | 553 | 16/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RISANAMENTO E DIPINTURA DELL'UFFICIO DEI MESSI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1446 | 2002 | 554 | 16/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DIRETTIVE EUROPEE D. M. 587/87 IMPIANTO ASCENSORE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1447 | 2002 | 555 | 16/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL 1^ PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1448 | 2002 | 556 | 16/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1449 | 2002 | 557 | 17/09/2002 | ACQUISTO MATERIALE UTENSILE PER LE CUCINE E LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1450 | 2002 | 558 | 17/09/2002 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL RILASCIO DEI LIBRETTI SANITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1451 | 2002 | 559 | 19/09/2002 | ACQUISTO MATERIALE UTENSILE PER LE CUCINE MENSE SCOLASTICHE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1452 | 2002 | 560 | 20/09/2002 | ACQUISTO GREMBIULI PER I PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1453 | 2002 | 561 | 21/09/2002 | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AL NUOVO OPERATORE DI P.M. MUNERETTO ANDREA PRESSO DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1454 | 2002 | 562 | 21/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CASETTA IN LEGNO DA INSTALLARE PRESSO L'ECOCENTRO IN VIA CANALETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1455 | 2002 | 563 | 21/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 SCALE PROFESSIONALI PER GLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1456 | 2002 | 564 | 25/09/2002 | ACQUISTO DI UN'OPERA DEL PITTORE LUIGI DEL SAL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1457 | 2002 | 565 | 26/09/2002 | ACQUISTO LAVOSTOVIGLIE E AFFETTATRICE PER IL CENTRO DI COTTURA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1458 | 2002 | 566 | 26/09/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1459 | 2002 | 567 | 28/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DI UNA COMUNICAZIONE AGLI ELETTORI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE DEL 6 OTTOBRE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1460 | 2002 | 568 | 28/09/2002 | CONCORSO RISERVATO PER LA COPERTURA DI N^ 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO. APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E ASSUNZIONE VINCITORE. | SEGRETARIO | ||
1461 | 2002 | 569 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI COMPONENTI PER LA DOTAZIONE DI PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
1462 | 2002 | 570 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'UFFICIO 1^ E UFFICIO 2^ PER L'ANNO 2003. | UFF. ANAGRAFE | ||
1463 | 2002 | 571 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE TARGHE AL P.R.A. FURGONE OM 70 TARGATO 741946. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1464 | 2002 | 572 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI PANCHINE PER LE PIAZZE E AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1465 | 2002 | 573 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRATICA DI COLLAUDO E INSTALLAZIONE GANCIO DI TRAINO E TARGHE RIPETITRICI VEICOLO BN98OPE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1466 | 2002 | 574 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1467 | 2002 | 575 | 30/09/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA, COMPLETAMENTO RAMPA DI VIA TOSCANINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1468 | 2002 | 576 | 30/09/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1469 | 2002 | 577 | 01/10/2002 | VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE IN USO A QUESTO COMANDO. ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DEI PNEUMATICI INVERNALI PER LO SCUDO TARGATO BX133VE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1470 | 2002 | 578 | 01/10/2002 | ORGANIZZAZIONE DI DUE RAPPRESENTAZIONI DI TEATRO AMATORIALE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1471 | 2002 | 579 | 05/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI NEI PLESSI SCOLASTICI DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI TRANSITATI ALLO STATO EX L. 124/99. | SEGRETARIO | ||
1472 | 2002 | 580 | 07/10/2002 | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "I.C.I. - TECNICHE DI ACCERTAMENTO". | UFFICIO PERSONALE | ||
1473 | 2002 | 581 | 07/10/2002 | REGOLARIZZAZIONE INTERVENTO PER INSTALLAZIONE NUOVO PC PRESSO UFFICIO PM. | UFF. RAGIONERIA | ||
1474 | 2002 | 582 | 07/10/2002 | RIMBORSO DI DUPLICE PAGAMENTO DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1475 | 2002 | 583 | 07/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO, PRESSO LA DITTA CITTA' COMPUTER S.R.L. DI PORTOGRUARO, DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CDS. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1476 | 2002 | 584 | 07/10/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE DEL CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1477 | 2002 | 585 | 07/10/2002 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DITTA BRAGATTO SRL DI UN LOTTO COMPRESO NEL PIP CAPOLUOGO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. FIN-ECO LEASING SPA DI BRESCIA A SOSTITUIRE LA DITTA BRAGATTO NELL'ASS. LOTTO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1478 | 2002 | 586 | 07/10/2002 | IMPEGNO PER PROGETTAZIONE E STAMPA DEPLIANT INIZIATIVE CULTURALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1479 | 2002 | 587 | 07/10/2002 | ACQUISTO RETE PALLAVOLO PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1480 | 2002 | 588 | 07/10/2002 | PROGETTO "RETE DI SERVIZI PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE". RIF. DELIB. G.C. N. 111/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1481 | 2002 | 589 | 07/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE D'AGOSTINO TOMMASO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1482 | 2002 | 590 | 07/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE SFORZIN ENRICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1483 | 2002 | 591 | 07/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MORETTO DARIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1484 | 2002 | 592 | 07/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE MARCHESE LUCA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1485 | 2002 | 593 | 07/10/2002 | SPETTACOLO TEATRALE "LA GIGIA". CINEMA TEATRO COMUNALE 31.10.2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1486 | 2002 | 594 | 07/10/2002 | SPETTACOLO TEATRALE "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE". CINEMA TEATRO COMUNALE 23.11.2002 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1487 | 2002 | 595 | 08/10/2002 | AFFIDAMENTO ALL'A.S.V.O. S.P.A. IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1488 | 2002 | 596 | 08/10/2002 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 22 DEL 02.02.1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1489 | 2002 | 597 | 08/10/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TONASSO DANIELA DI LUGUGNANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1490 | 2002 | 598 | 09/10/2002 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO ANZIANA B.M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1491 | 2002 | 599 | 09/10/2002 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO DOMICILIARE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1492 | 2002 | 600 | 10/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA NORMATIVA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1493 | 2002 | 601 | 10/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA LUDICA PER LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1494 | 2002 | 602 | 11/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MOTOFALCIATRICE BCS. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1495 | 2002 | 603 | 11/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1496 | 2002 | 604 | 11/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI UNA FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1497 | 2002 | 605 | 11/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA LINEA ELETTRICA E DEL GAS DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1498 | 2002 | 606 | 11/10/2002 | INTEGRAZIONE DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1499 | 2002 | 607 | 11/10/2002 | PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1500 | 2002 | 608 | 11/10/2002 | ACQUISTO LAVAGNE, TAVOLI E SEDIE PER LE MENSE DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA E LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1501 | 2002 | 609 | 11/10/2002 | PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1502 | 2002 | 610 | 11/10/2002 | MONOGRAFIA DI ANTONIO BOATTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1503 | 2002 | 611 | 12/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI | UFF. TECN.MANUT. | ||
1504 | 2002 | 612 | 12/10/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA ALL'ING. OSCAR PALUDETTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1505 | 2002 | 613 | 12/10/2002 | RIMBORSO CAUZIONE BANCARIA PER MANOMISSIONE MANTO STRADALE PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE DI PUBBLICA UTILITA'. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1506 | 2002 | 614 | 12/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE LINEE ELETTRICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1507 | 2002 | 615 | 12/10/2002 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI ALL'ING. ARISTIDE MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1508 | 2002 | 616 | 12/10/2002 | ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" - BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1509 | 2002 | 617 | 12/10/2002 | PROGETTO DEL CIRCOLO DIDATTICO DI S. STINO DI LIVENZA: "LIBRO AMICO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1510 | 2002 | 618 | 14/10/2002 | CORSO DI INFORMATICA PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1511 | 2002 | 619 | 14/10/2002 | CONTRIBUTO AI FESTEGGIAMENTI PAESANI DI CORBOLONE. DELIB. N. 119/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1512 | 2002 | 620 | 14/10/2002 | CONTRIBUTO AI FESTEGGIAMENTI PAESANI DI LA SALUTE DI LIVENZA. DELIB. 119/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1513 | 2002 | 621 | 15/10/2002 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO ALL'IMPRESA C.E M.-COSTR.GEN.E MANUT.SRL | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1514 | 2002 | 622 | 16/10/2002 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1515 | 2002 | 623 | 16/10/2002 | PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE; INDIZIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B. | UFF. RAGIONERIA | ||
1516 | 2002 | 624 | 16/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BACHECA BIFACCIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA O INFORMATIVA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1517 | 2002 | 625 | 16/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DI UN FIAT IVECO 35C9 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1518 | 2002 | 626 | 18/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "GUIDA SICURA" ORGANIZZATO DALL'ANCI VENETO PER IL GIORNO 18.10.2002 DEGLI OPERATORI DI P.M. ANTONINI MAURO - PERPIGNANO GIULIANO E MUNERETTO ANDREA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1519 | 2002 | 627 | 21/10/2002 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA I.T.C. SRL DI UDINE, DI STAMPATI PERSONALIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI E DELLE VIOLAZIONI AL CDS. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1520 | 2002 | 628 | 21/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1521 | 2002 | 629 | 21/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER LE AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1522 | 2002 | 630 | 21/10/2002 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE PER COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA DON PRIMO MAZZOLARI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1523 | 2002 | 631 | 21/10/2002 | IMPEGNO DI SPSA PER LA FORNITURA DI UN RASAERBA A MOTORE PER LA GESTIONE DEL VERDE DEL CENTRO ANZIANI "PRIMO LEVI". | UFF. TECN.MANUT. | ||
1524 | 2002 | 632 | 22/10/2002 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI BIVERONE PER AFFIDAMENTO CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1525 | 2002 | 633 | 22/10/2002 | DISTRIBUZIONE DEPLIANTS STAGIONE TEATRALE 2002/2003 E INIZIATIVE CULTURALI 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1526 | 2002 | 634 | 23/10/2002 | INDIZIONE PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBLICHE AFFISSIONI, DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE ECC. | UFF. RAGIONERIA | ||
1527 | 2002 | 635 | 23/10/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA P.V.M. POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1528 | 2002 | 636 | 23/10/2002 | LAVORI DI REALIZZAZINE DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE DEL CINEMA TEATRO. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITO FATTA DALLA DITTA LAUZZANA NELLO DI FAGAGNANA A FAVORE DELLA DITTA SIE SRL DI CODRO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1529 | 2002 | 637 | 24/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNO SPORTELLO SEGRETERIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1530 | 2002 | 638 | 24/10/2002 | PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTO SMALTIMENTO MEDIANTE DITTA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL TERENO DI PERTINENZA DEGLI UFFICI DELLA DITTA MARGHERITA S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1531 | 2002 | 639 | 24/10/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1532 | 2002 | 640 | 24/10/2002 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 22 DEL 2.2.1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1533 | 2002 | 641 | 24/10/2002 | RIPARAZIONE UTENSILI SCUOLA MATERNA "PIAGET" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1534 | 2002 | 642 | 24/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1535 | 2002 | 643 | 24/10/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO IL CANALE MALGHER. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1536 | 2002 | 644 | 24/10/2002 | PAGAMENTO SPESE DI LITE A FAVORE DEI SIGG.RI VIVIANI GUIDO E CROSATO ALESSANDRO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1537 | 2002 | 645 | 25/10/2002 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. STAGIONE 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1538 | 2002 | 646 | 25/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 84^ ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1539 | 2002 | 647 | 25/10/2002 | FORNITURA INVITI E LOCANDINE IX EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NOVENTA - PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1540 | 2002 | 648 | 25/10/2002 | INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA DI S. STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2002 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1541 | 2002 | 649 | 25/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1542 | 2002 | 650 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA. STAGIONE 2002/2003 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1543 | 2002 | 651 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO EDILE SANDRO MATTIUZZO PER L'ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI E PIANO-ATIMETRICI RELATIVI ALLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N. 14 E IL CASELLO AUTOSTRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1544 | 2002 | 652 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1545 | 2002 | 653 | 28/10/2002 | ASSEGNAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1546 | 2002 | 654 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. GEOLOGO STEFANO CONTE PER UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N. 14 E L'USCITA AUTOSTRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1547 | 2002 | 655 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO DI AREE NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1548 | 2002 | 656 | 28/10/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DI RISORSE PER LE SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1549 | 2002 | 657 | 28/10/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1550 | 2002 | 658 | 29/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PORTAOMBRELLI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1551 | 2002 | 659 | 30/10/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE SU "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2003 DEI COMUNI E LE ULTIME NOVITA' DELLA FINANZIARIA" - 7 NOVEMBRE 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
1552 | 2002 | 660 | 30/10/2002 | LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELLA TRANSAZIONE CON LE DITTE STANCHINA ANNA MARIELLA, MARINA, EVA E ARTICO NELLA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1553 | 2002 | 661 | 30/10/2002 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1554 | 2002 | 662 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO ASS. FAMIGLIE SANTO STEFANO CIRCOLO ANSPI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1555 | 2002 | 663 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO AVIS, AIDO E ADMO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1556 | 2002 | 664 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLO "SCI CLUB". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1557 | 2002 | 665 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO" PER PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE L'OFFERTA FORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 112/98. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1558 | 2002 | 666 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BAMBINI CRI DU CHAT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1559 | 2002 | 667 | 31/10/2002 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VENETA LINFOMI E LEUCEMIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1560 | 2002 | 668 | 04/11/2002 | MUTUO DI EURO 206.583,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1561 | 2002 | 669 | 04/11/2002 | MUTUO DI EURO 258.228,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1562 | 2002 | 670 | 04/11/2002 | APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1563 | 2002 | 671 | 04/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 FORMULARI PER I MATRIMONI CIVILI. | UFF. ANAGRAFE | ||
1564 | 2002 | 672 | 05/11/2002 | IMPEGNO TAMBURINI SU "GAZZETTINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1565 | 2002 | 673 | 07/11/2002 | SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI. MESE DI NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1566 | 2002 | 674 | 07/11/2002 | IMPEGNO PER TASSA AFFISSIONI LOCANDINE STAGIONE TEATRALE 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1567 | 2002 | 675 | 07/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER IL PERSONALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1568 | 2002 | 676 | 07/11/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FUSARO GIORDANO DI ADRIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1569 | 2002 | 677 | 07/11/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA FERRACIN SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1570 | 2002 | 678 | 07/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI CIMITERI E DELLE FONTANE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1571 | 2002 | 679 | 09/11/2002 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER LE ESERCITAZIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1572 | 2002 | 680 | 09/11/2002 | APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE REDATTO DALLA "DEPURACQUE SERVIZI S.R.L." AI SENSI DEL D.M. 25.10.1999 N. 471. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1573 | 2002 | 681 | 12/11/2002 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO. L.R. 10.03.2000 N. 62 A.S. 2001/2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1574 | 2002 | 682 | 12/11/2002 | APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO ESATTORIALE RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE FINO AL 31.12.2000. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1575 | 2002 | 683 | 12/11/2002 | AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
1576 | 2002 | 684 | 13/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO TEMPORANEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1577 | 2002 | 685 | 13/11/2002 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1578 | 2002 | 686 | 13/11/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1579 | 2002 | 687 | 14/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO UFFICIO PERSONALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1580 | 2002 | 688 | 14/11/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE MENSA CENTRO SCOLASTICO CAPOLUOGO. PRESA D'ATTO CESSIONE CREDITO DELL'IMPRESA C.EM.-COSTRUZIONI GENERALI E MANUTENZIONI SRL DI PD A FAVORE DELLA MEDIOFACTORING SPA DI MILANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1581 | 2002 | 689 | 14/11/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ALB@SPEED DI ALBACOM PER CONNESSIONE INTERNET SCUOLA MEDIA E BIBLIOTECA COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1582 | 2002 | 690 | 14/11/2002 | PROGETTO: "PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE" IN COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA L'ARCO DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1583 | 2002 | 691 | 14/11/2002 | PAGAMENTO FUNZIONI MISTE AL PERSONALE ATA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO A. S. 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1584 | 2002 | 692 | 15/11/2002 | PAGAMENTO FUNZIONI MISTE AL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI S. STINO A. S. 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1585 | 2002 | 693 | 15/11/2002 | SUBENTRO GLOBAL TOUR S.R.L. ALLA DITTA AUTOTRASPORTI RINALDI S.N.C. NEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PRESA D'ATTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1586 | 2002 | 694 | 15/11/2002 | RASSEGNA DI DANZA IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1587 | 2002 | 695 | 15/11/2002 | RASSEGNA DI TEATRO PER RAGAZZI IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1588 | 2002 | 696 | 16/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1589 | 2002 | 697 | 18/11/2002 | ROTTAMAZIONE DELLA FIAT UNO AA251YX. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1590 | 2002 | 698 | 18/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1591 | 2002 | 699 | 18/11/2002 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE CARNEVALE SANSTINESE DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1592 | 2002 | 700 | 19/11/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TOMASELLO NICOLO' CON SEDE IN UDINE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1593 | 2002 | 701 | 19/11/2002 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1594 | 2002 | 702 | 19/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA PRESSO L'ECOCENTRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1595 | 2002 | 703 | 19/11/2002 | INCARICO AL SIG. ONGARO ALBERTO PER LE PRESTAZIONI E COLLABORAZIONE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO CONTENENTI LE PRATICHE EDILIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1596 | 2002 | 704 | 21/11/2002 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
1597 | 2002 | 705 | 21/11/2002 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
1598 | 2002 | 706 | 21/11/2002 | ACQUISTO DI DUE CARRELLI PER LE PULIZIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1599 | 2002 | 707 | 21/11/2002 | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE AL SIG. GANDOLFI LUCA, NUOVO ASSUNTO DAL COMUNE DI CEGGIA, PRESSO LA DITTA FORNITRICE SQUILLANTE DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1600 | 2002 | 708 | 21/11/2002 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DEL BANCONE DELLA RECEPTION E DI ALTRO ARREDO D'UFFICIO PER IL PUBBLICO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1601 | 2002 | 709 | 21/11/2002 | ACQUISTO DI UNA CASSETTA PER LA POSTA PER LE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1602 | 2002 | 710 | 21/11/2002 | INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEODUE DI NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN LOCALITA' BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1603 | 2002 | 711 | 21/11/2002 | INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE/S.STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1604 | 2002 | 712 | 22/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. COMMERCIO | ||
1605 | 2002 | 713 | 22/11/2002 | IMPAGINAZIONE E GRAFICA, SCANSIONE FOTO PER IL VOLUME DEDICATO ALLA STORIA LOCALE CURATO DALLA DOTT.SSA LUCIA ANTONEL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1606 | 2002 | 714 | 22/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2002/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1607 | 2002 | 715 | 22/11/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI F.K. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1608 | 2002 | 716 | 22/11/2002 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI C.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1609 | 2002 | 717 | 22/11/2002 | PRATICHE PER LA RADIAZIONE DELLA FIAT UNO AA251YX, INCIDENTATA, DAL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1610 | 2002 | 718 | 23/11/2002 | APPROVAZIONE PROROGA DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO ASSISTITO, TRAMITE AULSS 10, DEL SIG. B.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1611 | 2002 | 719 | 23/11/2002 | ADESIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER IL GIORNO 13.12.2002 PER N. 2 PARTECIPANTI DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
1612 | 2002 | 720 | 23/11/2002 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO SANSTINESE PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1613 | 2002 | 721 | 23/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI CADITOIE PER LO SCARICO DELLE ACQUE PIOVANE E PER LA PREDISPOSIZIONE AGLI ALLACCIAMENTI FOGNATURA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1614 | 2002 | 722 | 23/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CONDOTTA PER ACQUE MISTE NELLA FRAZIONE DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1615 | 2002 | 723 | 23/11/2002 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1616 | 2002 | 724 | 25/11/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURA TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1617 | 2002 | 725 | 25/11/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1618 | 2002 | 726 | 26/11/2002 | IMPEGNO ACQUISTO LIBRI "FIUME LIVENZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1619 | 2002 | 727 | 26/11/2002 | CONTRIBUTI ECONOMICI L.R. 28/91: LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2001. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1620 | 2002 | 728 | 26/11/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1621 | 2002 | 729 | 27/11/2002 | IMPEGNO ACQUISTO CARTA COLORATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1622 | 2002 | 730 | 27/11/2002 | ACQUISTO PIATTI IN PLASTICA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1623 | 2002 | 731 | 28/11/2002 | FONDO DI PRODUTTIVITA' 2000. RETTIFICA DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SIG.RA ANTONIAZZI RENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
1624 | 2002 | 732 | 28/11/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1625 | 2002 | 733 | 28/11/2002 | ACQUISTO PINI NATALIZI PER I PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1626 | 2002 | 734 | 28/11/2002 | ACQUISTO MEDAGLIE E TROFEO PER S.M.S. "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1627 | 2002 | 735 | 28/11/2002 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CENTRI ESTIVI 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1628 | 2002 | 736 | 28/11/2002 | NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE ED ASSISTENZIALE DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1629 | 2002 | 737 | 29/11/2002 | ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER UN PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1630 | 2002 | 738 | 29/11/2002 | PRESA IN CARICO LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1631 | 2002 | 739 | 30/11/2002 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000. ATTREZZATURE PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1632 | 2002 | 740 | 30/11/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A P. R. PER SPESE DOMESTICHE E SANITARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1633 | 2002 | 741 | 30/11/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE GAS A FAMIGLIE M. D. E C. E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1634 | 2002 | 742 | 02/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO LINUX. | UFFICIO PERSONALE | ||
1635 | 2002 | 743 | 02/12/2002 | CONSULENZA DELLA DITTA EUROPRATICA SNC DI S. DONA' DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE FORESTALE DEL VENETO ORIENTALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1636 | 2002 | 744 | 02/12/2002 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV.M.T.BORGATO RELATIVE ALL'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/GERETTO RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE DI ESECUTORIETA'DEL LODO ARBITRALE, DI TRASCRIZIONE DEL LODO ECC. | SERV. SEGRETERIA | ||
1637 | 2002 | 745 | 02/12/2002 | IMPEGNO DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA XXX^ EDIZIONE DEL CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1638 | 2002 | 746 | 02/12/2002 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1639 | 2002 | 747 | 02/12/2002 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. GIORGIO ORSONI DELLO STUDIO BENVENUTI RELATIVE ALL'ATTIVITA' NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA CO.MET.FER. E DICHIARATO PERENTO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1640 | 2002 | 748 | 03/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA POSA DELLA RETE DEL METANO NEL PEEP DI VIA ZANON A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1641 | 2002 | 749 | 03/12/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MINUTILLO PIETRO DI BRESCIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1642 | 2002 | 750 | 03/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE ALLE PALESTRE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1643 | 2002 | 751 | 03/12/2002 | CORSO DI ALFABETIZZAZIONE CITTADINI STRANIERI RESIDENTI. AFFIDAMENTO FUNZIONI DI COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1644 | 2002 | 752 | 03/12/2002 | IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER SERVIZI SOCIALI PRESSO ESSO ITALIANA S.R.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1645 | 2002 | 753 | 03/12/2002 | RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE SU LOTTO PIP: PRECISAZIONI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1646 | 2002 | 754 | 03/12/2002 | CONTRIBUTI ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: ART. 27 L. 448/98. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE ELENCO BENEFICITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1647 | 2002 | 755 | 04/12/2002 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
1648 | 2002 | 756 | 04/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI PER CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1649 | 2002 | 757 | 05/12/2002 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI RELATIVE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
1650 | 2002 | 758 | 05/12/2002 | ACQUISTO DI UN TAPPETO PER INTERNI E MATERIALE VARIO PER LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1651 | 2002 | 759 | 05/12/2002 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1652 | 2002 | 760 | 05/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL'ECOCENTRO. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1653 | 2002 | 761 | 05/12/2002 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1654 | 2002 | 762 | 06/12/2002 | REVISIONE TARIFFE A CARICO UTENTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1655 | 2002 | 763 | 06/12/2002 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PASTI A FAVORE ANZIANI L.M., F.T. E B.U. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1656 | 2002 | 764 | 06/12/2002 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 704 E N. 705 NEL CAPITOLO 1050. | SERV. SEGRETERIA | ||
1657 | 2002 | 765 | 07/12/2002 | CONTRIBUTO ALL'ANCI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DI SAN GIULIANO DI PUGLIA DISTRUTTA DAL SISMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1658 | 2002 | 766 | 10/12/2002 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA',DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TOSAP PER IL PERIODO 01.01.2003-31.12.2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
1659 | 2002 | 767 | 10/12/2002 | ACQUISTO DI UN CORDLESS PER LA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1660 | 2002 | 768 | 10/12/2002 | SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1661 | 2002 | 769 | 10/12/2002 | ACQUISTO DI N^ 30 BOMBOLE GAS PROPANO PER IL RISCALDAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1662 | 2002 | 770 | 10/12/2002 | ACQUISTO DI GREMBIULI IN TELA CERATA PER IL PERSONALE ADDETTI AI CENTRI DI COTTURA DELLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1663 | 2002 | 771 | 10/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1664 | 2002 | 772 | 10/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UNA STRADA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1665 | 2002 | 773 | 10/12/2002 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1666 | 2002 | 774 | 10/12/2002 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1667 | 2002 | 775 | 10/12/2002 | ACQUISTO LIBRI PRETINI & C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1668 | 2002 | 776 | 10/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1669 | 2002 | 777 | 10/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPAZZOLE PER LA MACCHINE LAVASCIUGA PAVIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1670 | 2002 | 778 | 11/12/2002 | RECUPERO SALMA ROSOLEN ALEX CAUSA INCIDENTE STRADALE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1671 | 2002 | 779 | 11/12/2002 | ACQUISTO LIBRI "LE DONNE, NELLA MIA CITTA' DI MARIO PITTOELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1672 | 2002 | 780 | 11/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1673 | 2002 | 781 | 12/12/2002 | AGGIORNAMENTO INVENTARI E BANCHE DATI PATRIMONIALI AL 31.12.2002 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA LEGA SERVIZI & CONSULENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1674 | 2002 | 782 | 12/12/2002 | RIMBORSI I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
1675 | 2002 | 783 | 12/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1676 | 2002 | 784 | 14/12/2002 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
1677 | 2002 | 785 | 14/12/2002 | APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO N. 2/2002. | UFF. TRIBUTI | ||
1678 | 2002 | 786 | 16/12/2002 | CONTRIBUTO UNA TANTUM AL G.S. CICLISTICO SAN GIORGIO - LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1679 | 2002 | 787 | 16/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO E CONTROLLO SU SOFTWARE AMC - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1680 | 2002 | 788 | 16/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA CALDAIA DEL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1681 | 2002 | 789 | 16/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE MATERNE DI S. STINO DI LIVENZA E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1682 | 2002 | 790 | 16/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1683 | 2002 | 791 | 16/12/2002 | PERMUTA AREE PIP CON LA UNICALCESTRUZZI SPA. ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE ED APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1684 | 2002 | 792 | 16/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1685 | 2002 | 793 | 18/12/2002 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA GONFI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1686 | 2002 | 794 | 18/12/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1687 | 2002 | 795 | 18/12/2002 | APPROVAZIONE ELENCHI RIMBORSI E RISCOSSIONI I.C.I. 1993. | UFF. TRIBUTI | ||
1688 | 2002 | 796 | 19/12/2002 | AFFIDAMENTO SERVICE PER SPETTACOLO DEL 22.12.2002 A CURA DELLA SCUOLA TEATRO GIOVANI DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1689 | 2002 | 797 | 19/12/2002 | ACQUISTO D'URGENZA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA LA TELEFONIA DI S. STINO DI LIVENZA, DI N^ 2 TELEFONI CELLULARI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1690 | 2002 | 798 | 19/12/2002 | PAGAMENTO SPESE PROCEDIMENTALI PER VIOLAZIONI ACCERTATE DA QUESTO COMANDO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1691 | 2002 | 799 | 19/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI FOTOGRAFICHE E VIDEOGRAFICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1692 | 2002 | 800 | 19/12/2002 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1693 | 2002 | 801 | 20/12/2002 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ACCESSO DEL CENTRO ANZIANI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1694 | 2002 | 802 | 20/12/2002 | REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 651 DEL 28.10.2002 E N. 654 DEL 28.10.2002. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1695 | 2002 | 803 | 20/12/2002 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO PER IL COLLAUDO STATICO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1696 | 2002 | 804 | 21/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MOTOCARRO APE TM 703. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1697 | 2002 | 805 | 21/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1698 | 2002 | 806 | 21/12/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1699 | 2002 | 807 | 23/12/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A MINORE FAMIGLIA N.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1700 | 2002 | 808 | 23/12/2002 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DOMESTICHE A INVALIDO L.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1701 | 2002 | 809 | 23/12/2002 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA SCOLASTICA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1702 | 2002 | 810 | 24/12/2002 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA A DAR CORSO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N^ 4406 DEL 15.10.2001. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1703 | 2002 | 811 | 27/12/2002 | IMPEGNO ACQUISTO LIBRI "CORSO ALFABETIZZAZIONE PER ADULTI STRANIERI RESIDENTI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1704 | 2002 | 812 | 27/12/2002 | FORNITURA ATTREZZATURA PER UNA LINEA DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII^. AGGIUDICAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1705 | 2002 | 813 | 28/12/2002 | FORNITURA ARREDI PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII^. AFFIDAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1706 | 2002 | 814 | 28/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE IL BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1707 | 2002 | 815 | 30/12/2002 | FORNITURA DI UN APPARECCHIO TELEFAX ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
1708 | 2002 | 816 | 31/12/2002 | FORNITURA DI N. 15 PIASTRE IN MARMO PER I LOCULI DEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1709 | 2002 | 817 | 31/12/2002 | RIPARAZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.INTERVENTI NON COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1710 | 2002 | 818 | 31/12/2002 | PRESTAZIONI D.LGS. 626/94. INCARICO AL DR. DANIELE TRENTIN. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1711 | 2002 | 819 | 31/12/2002 | SPETTANZE PER L'OBIETTORE CUSIN SIMONE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
1712 | 2002 | 820 | 31/12/2002 | INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1713 | 2002 | 821 | 31/12/2002 | BILANCIO DI PREVISIONE 2003 - ACQUISTO SOFTWARE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1714 | 2002 | 822 | 31/12/2002 | RIMBORSO CANONI CONSORZIO BASSO LIVENZA INDEBITAMENTE VERSATI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1715 | 2002 | 823 | 31/12/2002 | ACQUISTO DI N. 2 STRIZZATORI PER I CARRELLI DI PULIZIA PER LA SCUOLA MEDIA DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1716 | 2002 | 824 | 31/12/2002 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 1070/2002 E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CINEMATOGRAFICHE DICEMBRE 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1717 | 2002 | 825 | 31/12/2002 | ACQUISTO DI UN CARRELLO PROTAVIVANDE IN ACCIAIO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1718 | 2002 | 826 | 31/12/2002 | PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI OPERARIO PROFESSIONALE CAT. B. - APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFFICIO PERSONALE | ||
1719 | 2002 | 827 | 31/12/2002 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE RIMPATRIO EX L.R. N. 25/1995 ALLA FAMIGLIA M.G.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1720 | 2002 | 828 | 31/12/2002 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A PERSONE BISOGNOSE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1721 | 2002 | 829 | 31/12/2002 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE 4^ TRIMESTRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1722 | 2002 | 830 | 31/12/2002 | CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE AL SIG. N.N.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1723 | 2002 | 831 | 31/12/2002 | IMPEGNO PER SPESE TELECOM CENTRO D'ASCOLTO INSIEME. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1724 | 2002 | 832 | 31/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1725 | 2002 | 833 | 31/12/2002 | LIQUIDAZIONE FATTURE BAR OSTERIA ARTURIN E RISTORANTE PIZZERIA "AL POSTIGLIONE" PER SEVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1726 | 2002 | 834 | 31/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONE SPESA MENSA AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1727 | 2002 | 835 | 31/12/2002 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI MINIALLOGGI PER ANZIANI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1728 | 2002 | 836 | 31/12/2002 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1729 | 2003 | 1 | 10/01/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1730 | 2003 | 2 | 14/01/2003 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1731 | 2003 | 3 | 15/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI MESE DI GENNAIO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1732 | 2003 | 4 | 16/01/2003 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1733 | 2003 | 5 | 16/01/2003 | FORNITURA PASTI VEICOLATI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1734 | 2003 | 6 | 16/01/2003 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1735 | 2003 | 7 | 16/01/2003 | FORNITURA PANE NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1736 | 2003 | 8 | 20/01/2003 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA COOPERATIVA CODESS DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1737 | 2003 | 9 | 20/01/2003 | SERVIZIO DI ISTRUZIONE, PULIZIA E REFEZIONE NELLE SCUOLE MATERNE CON LA COOPERATIVA "SERVIZI SOCIO-CULTURALI". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1738 | 2003 | 10 | 20/01/2003 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE CON LA COOPERATIVA APE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1739 | 2003 | 11 | 20/01/2003 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2002/2003. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1740 | 2003 | 12 | 20/01/2003 | ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CON DITTA PRIVIERO DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1741 | 2003 | 13 | 20/01/2003 | SERVIZIO INFORMAGIOVANI PER L'ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1742 | 2003 | 14 | 21/01/2003 | LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TEMPIO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1743 | 2003 | 15 | 21/01/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1744 | 2003 | 16 | 21/01/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE DEL CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1745 | 2003 | 17 | 21/01/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1746 | 2003 | 18 | 21/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1747 | 2003 | 19 | 21/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1748 | 2003 | 20 | 21/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE PER LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1749 | 2003 | 21 | 22/01/2003 | RASSEGNA TEATRALE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". IMPEGNO DI SPESA PER IL 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1750 | 2003 | 22 | 22/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI S. STINO PER CORSO COMPUTER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1751 | 2003 | 23 | 22/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO PER CORSO DI NUOTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1752 | 2003 | 24 | 25/01/2003 | PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ALL'INCONTRO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SU "LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI ICI E DI DEFINIZIONE AGEVOLATA ECC. | UFFICIO PERSONALE | ||
1753 | 2003 | 25 | 25/01/2003 | ADESIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE, DEL PIANO FINANZIARIO E DELLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO. | UFF. RAGIONERIA | ||
1754 | 2003 | 26 | 27/01/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SCENA DEL NUOVO CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1755 | 2003 | 27 | 27/01/2003 | LAVORI DI FORNITURA E POSA ARREDI DEL NUOVO CINEMA TEATRO. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1756 | 2003 | 28 | 27/01/2003 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 510 DEL 21.08.2002. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1757 | 2003 | 29 | 28/01/2003 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL SIG. MORETTO ROBERTO DALL'1.7.2003. | UFFICIO PERSONALE | ||
1758 | 2003 | 30 | 28/01/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE SPESE RELATIVE ALLE NECESSITA' DI SERVIZIO DEGLI OBIETTORI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1759 | 2003 | 31 | 29/01/2003 | IMPEGNO SPESA PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1760 | 2003 | 32 | 30/01/2003 | GEST.PROV.BIL.ANNO 2003 FORN. BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBB.SERV.IMPEGNO DI SPESA PER FORN.CARB.TRA CONSIP SPA E ESSO ITALIANA SRL.IMP.DI SPESA MAN.E RIP.VEIC.OFF.LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1761 | 2003 | 33 | 30/01/2003 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2003 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1762 | 2003 | 34 | 01/02/2003 | PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI E PRESA IN CARICO DELLA SIG.RA VELLO STEFANIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1763 | 2003 | 35 | 03/02/2003 | LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI COMUNALI DELLE PRESENZE ALLE SEDUTE RELATIVE ALL'ANNO 2002. | SERV. SEGRETERIA | ||
1764 | 2003 | 36 | 03/02/2003 | INCARICO ALL'ARCH. SCARMONCIN DELLO STUDIO ASSOCIATO MANFRON & SCARMONCIN PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1765 | 2003 | 37 | 03/02/2003 | INCARICO ALL'ARCH. DORIANO PAVANETTO DELLO STUDIO ASSOCIATO MARCON & PAVANETTO PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1766 | 2003 | 38 | 03/02/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C. E M. - COSTRUZIONI GENERALI E MANUTENZIONI SRL DI PADOVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1767 | 2003 | 39 | 03/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO DEL CONTATORE DEL GAS NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1768 | 2003 | 40 | 04/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DEL MESSO COMUNALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1769 | 2003 | 41 | 04/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'EMERGENZA "MOLISE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
1770 | 2003 | 42 | 04/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1771 | 2003 | 43 | 04/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1772 | 2003 | 44 | 04/02/2003 | ALIENAZIONE DI UN LOTTO PIP. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO D'ASTA PUBBLICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1773 | 2003 | 45 | 05/02/2003 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2003 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI GESTIONE SPESE ECONOMALI-AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO BIMESTRE 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1774 | 2003 | 46 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE SFORZIN ENRICO - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1775 | 2003 | 47 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE MORETTO DARIO - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1776 | 2003 | 48 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE D'AGOSTINO TOMMASO - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1777 | 2003 | 49 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE CUSIN SIMONE - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1778 | 2003 | 50 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE MARCHESE LUCA - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1779 | 2003 | 51 | 05/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE OSTAN RICCARDO - ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1780 | 2003 | 52 | 06/02/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1781 | 2003 | 53 | 07/02/2003 | CONTRIBUTO URGENTE A COPERTURA UTENZE ENEL ALLA FAMIGLIA K. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1782 | 2003 | 54 | 07/02/2003 | IMPEGNO PER RICOVERO TEMPORANEO URGENTE ANZIANA FEDRIGO TERESA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1783 | 2003 | 55 | 07/02/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE AL SIG. A. A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1784 | 2003 | 56 | 08/02/2003 | INCARICO ALL'AVV. BALAS GIAMPAOLO DI ASSISTENZA LEGALE NELL'AZIONE DA INTRAPRENDERE NEI CONFRONTI DELLA DITTA ESECUTRICE E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI DELLA FONTANA DI PIAZZA ALDO MORO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1785 | 2003 | 57 | 10/02/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DELLA PASSEGGIATA LUNGO IL CANALE MALGHER. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1786 | 2003 | 58 | 10/02/2003 | LAVORI DI ADEG. NORME SICUREZ.E PRESCRIZ. PREV. INCENDI EDIF.COM.-2^STR.PRESA D'ATTO CESS.DI CREDITO IMP.C.E M.-COSTR.GENER.E MANUT.SRL PD A FAVORE ISTIT.MEDIOFACTORING SPA DI MILANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1787 | 2003 | 59 | 10/02/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 98. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1788 | 2003 | 60 | 11/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA A SAN DONA' DI PIAVE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1789 | 2003 | 61 | 12/02/2003 | SERVIZI DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA CON LA DITTA FASSINA: IMPEGNO DI SPESA 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1790 | 2003 | 62 | 12/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1791 | 2003 | 63 | 12/02/2003 | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1792 | 2003 | 64 | 13/02/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MINUTILLO PIETRO CON SEDE IN BRESCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1793 | 2003 | 65 | 13/02/2003 | ASSUNZIONE DEL BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CHE SI AVVALGONO DI ASSISTENTI FAMILIARI A DOMICILIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1794 | 2003 | 66 | 13/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL FLESSIBILE DI CARICO DELLA LAVASTOVIGLIE DELLA SCUOLA NATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1795 | 2003 | 67 | 13/02/2003 | ACQUISTO STAMPANTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1796 | 2003 | 68 | 13/02/2003 | MODIFICA A DET. N. 54 DEL 07.02.2003: IMPEGNO PER RICOVERO TEMPORANEO URGENTE ANZIANA FEDRIGO TERESA PRESSO F.NE ZULIANELLO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1797 | 2003 | 69 | 14/02/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE ALL'EDIL CON.ART. (CONSORZIO EDILE ARTIGIANI) DI NEVIANO (LE). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1798 | 2003 | 70 | 14/02/2003 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. RESCISSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO CON L'IMPRESA EURO NI.ME IMPIANTI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1799 | 2003 | 71 | 14/02/2003 | REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 700 DEL 19.11.2002. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1800 | 2003 | 72 | 14/02/2003 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GESTECO SPA DI UDINE DELLE OPERE DI BONIFICA DELL'AREA INTERESSATA ALL'INQUINAMENTO CHE RISULTA CLASSIFICATA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI S.STINO AL FOGLIO 7 MAPP. 571/196. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1801 | 2003 | 73 | 14/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI SU FIAT UNO TARGATA VE 741202. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1802 | 2003 | 74 | 15/02/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1803 | 2003 | 75 | 15/02/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE S. GIOVANNI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1804 | 2003 | 76 | 17/02/2003 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA GONFI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI LIVENZA SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1805 | 2003 | 77 | 19/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1806 | 2003 | 78 | 19/02/2003 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA PAOLA RIGATO. | UFF. TRIBUTI | ||
1807 | 2003 | 79 | 19/02/2003 | ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2003. | UFF. COMMERCIO | ||
1808 | 2003 | 80 | 19/02/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI RELATIVI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1809 | 2003 | 81 | 20/02/2003 | SUBENTRO COFATHEC S.P.A. ALLA DITTA ZANZI & FIGLI SPA, NELLA GESTIONE DEL CALORE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1810 | 2003 | 82 | 21/02/2003 | LIQUIDAZIONE FATTURE BAR OSTERIA ARTURIN E TRATTORIA BELLOMO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1811 | 2003 | 83 | 21/02/2003 | SPESE DI ECONOMATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1812 | 2003 | 84 | 22/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLE RISCOSSIONI ESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1813 | 2003 | 85 | 22/02/2003 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1814 | 2003 | 86 | 22/02/2003 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.P.S. SEGNALETICA DI MUSILE DI PIAVE LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1815 | 2003 | 87 | 22/02/2003 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AIRE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1816 | 2003 | 88 | 22/02/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1817 | 2003 | 89 | 24/02/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALENDARI DA PARTE DELLA COOPERATIVA L'ARCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1818 | 2003 | 90 | 24/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA DI LA SALUTE DI LIVENZA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1819 | 2003 | 91 | 25/02/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1820 | 2003 | 92 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA LA SALUTE DI LIVENZA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1821 | 2003 | 93 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA PIAGET ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1822 | 2003 | 94 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BIGARAN SAMUELE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1823 | 2003 | 95 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BASSO MICHELE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1824 | 2003 | 96 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE ROMANO MATTEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1825 | 2003 | 97 | 25/02/2003 | NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1826 | 2003 | 98 | 25/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1827 | 2003 | 99 | 26/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 420 ANNO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
1828 | 2003 | 100 | 26/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
1829 | 2003 | 101 | 26/02/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
1830 | 2003 | 102 | 26/02/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FAX OFX 4000 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1831 | 2003 | 103 | 26/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1832 | 2003 | 104 | 26/02/2003 | CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DUPLICATORE GESTETNER ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1833 | 2003 | 105 | 26/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI AGFA X 420 E AGFA 100 ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1834 | 2003 | 106 | 26/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA MACCHINA MODELLO LANIER 5218 (FOTOCOPIATORE, FAX E STAMPANTE DI RETE) ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1835 | 2003 | 107 | 28/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1836 | 2003 | 108 | 28/02/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 210 E LANIER 5222 ANNO 2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1837 | 2003 | 109 | 28/02/2003 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1838 | 2003 | 110 | 28/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1839 | 2003 | 111 | 28/02/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SERIE DI SPAZZOLE PER SPAZZOLATRICE BCS. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1840 | 2003 | 112 | 05/03/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON A LA SALUTE DI LIVENZA. SVINCOLO ATTO FIEJUSSORIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1841 | 2003 | 113 | 05/03/2003 | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE RELATIVA AI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL CANALE CERNETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1842 | 2003 | 114 | 05/03/2003 | ACQUISTO SCALA PER CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1843 | 2003 | 115 | 05/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL MESE DI MARZO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1844 | 2003 | 116 | 05/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LE PREMIAZIONI DEGLI ATLETI IN OCCASIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1845 | 2003 | 117 | 05/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO DI S. STINO DI LIVENZA PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1846 | 2003 | 118 | 05/03/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 200 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2003. | UFF. ANAGRAFE | ||
1847 | 2003 | 119 | 05/03/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2003. | UFF. ANAGRAFE | ||
1848 | 2003 | 120 | 05/03/2003 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 20 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE ANNO 2003. | UFF. ANAGRAFE | ||
1849 | 2003 | 121 | 05/03/2003 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE ADDETTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
1850 | 2003 | 122 | 06/03/2003 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIA CAORLE 1 DI QUESTO COMUNE. DITTA NADALINI TACCHI SRL. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
1851 | 2003 | 123 | 06/03/2003 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI RIENTRANTI NEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA IL MARE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1852 | 2003 | 124 | 06/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1853 | 2003 | 125 | 06/03/2003 | FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA X^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO MAZIONALE "G. NOVENTA-R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1854 | 2003 | 126 | 07/03/2003 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MESI 3 AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1855 | 2003 | 127 | 07/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE AUTO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1856 | 2003 | 128 | 07/03/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE SIG. G.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1857 | 2003 | 129 | 08/03/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO EURO 300,00 PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE, ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1858 | 2003 | 130 | 10/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DELLE CARTE D'IDENTITA' PER IL FABBISOGNO DELL'ANNO 2003. | |||
1859 | 2003 | 131 | 10/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LA COMUNICAZIONE NEGLI EE.LL." | UFF. RAGIONERIA | ||
1860 | 2003 | 132 | 11/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE SU ISEE E PROGETTI CULTURALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
1861 | 2003 | 133 | 11/03/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1862 | 2003 | 134 | 11/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1863 | 2003 | 135 | 11/03/2003 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE PER L'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1864 | 2003 | 136 | 11/03/2003 | ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI BIBLIOTECA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1865 | 2003 | 137 | 11/03/2003 | TRASPORTO BANDA MUSICALE CITTADINA A LA SALUTE PER "FESTA DEL DONATORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1866 | 2003 | 138 | 11/03/2003 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO S. STINO: IMPEGNO DI SPESA 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1867 | 2003 | 139 | 11/03/2003 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE N.F. E G.A. A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO DI MINORI, ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1868 | 2003 | 140 | 12/03/2003 | ACQUISTO ATTREZZATURE PER GIOCHI DELLA GIOVENTU'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1869 | 2003 | 141 | 13/03/2003 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1870 | 2003 | 142 | 13/03/2003 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS D.LGS. 165/2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1871 | 2003 | 143 | 13/03/2003 | PRESA IN CARICA LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1872 | 2003 | 144 | 13/03/2003 | REVISIONE POSIZIONI ASSICURATIVE. | UFF. RAGIONERIA | ||
1873 | 2003 | 145 | 13/03/2003 | CONVENZIONE CON IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1874 | 2003 | 146 | 15/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA A S. DONA' DI PIAVE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1875 | 2003 | 147 | 17/03/2003 | GESTIONE AREA DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI DI LA SALUTE DI LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1876 | 2003 | 148 | 17/03/2003 | GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1877 | 2003 | 149 | 17/03/2003 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
1878 | 2003 | 150 | 17/03/2003 | CONTRIBUTO TEMPORANEO PER ALIMENTI ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1879 | 2003 | 151 | 17/03/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'APPALTO PER L'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1880 | 2003 | 152 | 18/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO ANZIANA FEDRIGO TERESA PRESSO FONDAZIONE ZULIANELLO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1881 | 2003 | 153 | 18/03/2003 | GEST.PROV.BIL.ANNO 2003 PER FORNIT.BENI NECESSARI AL PROSEG. DI PUBBL.SERV. IMP.DI SPESA PER ACQUISTO,TRAMITE TRAT.PRIV.CON LA DITTA FO.R.TEX SRL DI TV,STIVALI EST. PER GLI APPART.A QUESTO COMANDO ASS | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1882 | 2003 | 154 | 19/03/2003 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
1883 | 2003 | 155 | 19/03/2003 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001 AL V. COMANDANTE CELESTINO PERPIGNANO PER IL BIENNIO 2003-2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1884 | 2003 | 156 | 19/03/2003 | ACQUISTO MATERIALE DIVULGATIVO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
1885 | 2003 | 157 | 19/03/2003 | ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE 2^ RASSEGNA INTERNAZIONALE "LA SELEZIONE DEL SINDACO". | SERV. SEGRETERIA | ||
1886 | 2003 | 158 | 19/03/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA GESTIONE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1887 | 2003 | 159 | 22/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO DOMICILIARE DA ESSO ITALIANA - ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1888 | 2003 | 160 | 22/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALUNNI BISOGNOSI ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1889 | 2003 | 161 | 22/03/2003 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1890 | 2003 | 162 | 25/03/2003 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 791 DEL 16.12.2002. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1891 | 2003 | 163 | 25/03/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE PRABASSO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1892 | 2003 | 164 | 25/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA AD INDUZIONE MAGNETICA E DI DUE SCALETTE PER IL CINEMA TEATRO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1893 | 2003 | 165 | 25/03/2003 | INCARICO AL SIG. ONGARO ALBERTO PER LE PRESTAZIONI E COLLABORAZIONE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO CONTENENTI LE PRATICHE EDILIZIE. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1894 | 2003 | 166 | 31/03/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL MESE DI APRILE 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1895 | 2003 | 167 | 31/03/2003 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/05/2003.COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
1896 | 2003 | 168 | 31/03/2003 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/05/2003. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
1897 | 2003 | 169 | 01/04/2003 | LAVORI DI REALIZAZZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA PER L'EEP DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1898 | 2003 | 170 | 01/04/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO-PEDONALE CORBOLONE S.STINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1899 | 2003 | 171 | 01/04/2003 | FORNITURA E POSA DI N. 8 LAMPADE AD INCANDESCENTE E N. 4 FERMAPORTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1900 | 2003 | 172 | 01/04/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE.AGGIUDICAZIONE DITTA MENEGALDO DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1901 | 2003 | 173 | 03/04/2003 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.05.2003.IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
1902 | 2003 | 174 | 03/04/2003 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAG SYSTEM SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI SEGNAPUNTI. | UFFICIO PERSONALE | ||
1903 | 2003 | 175 | 03/04/2003 | ACQUISTO SOFTWARE GEDI/2003 PER LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2002 ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI SOSTITUTI D' IMPOSTA. | UFFICIO PERSONALE | ||
1904 | 2003 | 176 | 03/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER UN CORSO DI ADDESTRAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MOD. 770/2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
1905 | 2003 | 177 | 03/04/2003 | SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1906 | 2003 | 178 | 04/04/2003 | MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DI PRODOTTI SOFTWARE -ANNO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
1907 | 2003 | 179 | 04/04/2003 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
1908 | 2003 | 180 | 05/04/2003 | RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VERSATI IN ECCEDENZA.RIF. CONC.ED. N. 4376. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1909 | 2003 | 181 | 05/04/2003 | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RIMBORSO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1910 | 2003 | 182 | 05/04/2003 | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RIMBORSO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1911 | 2003 | 183 | 05/04/2003 | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RIMBORSO DELL'ALLACCIAMENTO FONDIARIO. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
1912 | 2003 | 184 | 05/04/2003 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.C. CORBOLONE":IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
1913 | 2003 | 185 | 05/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA A MESTRE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
1914 | 2003 | 186 | 07/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DELLA NUOVA FONTANA IN PIAZZA DELLA REPUBLICA A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1915 | 2003 | 187 | 07/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. | UFF. ANAGRAFE | ||
1916 | 2003 | 188 | 08/04/2003 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE E DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA DI ACCESSO PER DISABILI NELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1917 | 2003 | 189 | 08/04/2003 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI ROSSI MARIA, VIDOTTO RENATA, VIDOTTO CORRADO E VIDOTTO MARTINA, NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEM.E ARREDO DI ALCUNE AREE COM | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1918 | 2003 | 190 | 09/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO AI RILEVATORI E AL COORDINATORE PER L'ATTIVITA' DEL 14^ CENSIMENTO GENERALE - OTTOBRE 2001. | UFF. ANAGRAFE | ||
1919 | 2003 | 191 | 09/04/2003 | GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. | UFF. RAGIONERIA | ||
1920 | 2003 | 192 | 09/04/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1921 | 2003 | 193 | 09/04/2003 | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ANNO 2003. RINNOVO ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP S.P.A. E LA ESSO ITALIANA S.R.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1922 | 2003 | 194 | 10/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI DEI SOTTOSERVIZI NELL'AREA ESTERNA DEL CINEMA TEATRO E LA SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA DI EMERGENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1923 | 2003 | 195 | 10/04/2003 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1924 | 2003 | 196 | 10/04/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE "SOLIDALI INSIEME" PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1925 | 2003 | 197 | 11/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 25.05.2003. | UFF. ANAGRAFE | ||
1926 | 2003 | 198 | 12/04/2003 | AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' DISTRIBUZIONE ITALIANA ARREDAMENTI SRL DI S. STINO DI LIVENZA DI UN LOTTO DI TERRENO IN ZONA P.I.P. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1927 | 2003 | 199 | 12/04/2003 | CELEBRAZIONI 25 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1928 | 2003 | 200 | 14/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1929 | 2003 | 201 | 14/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1930 | 2003 | 202 | 14/04/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1931 | 2003 | 203 | 14/04/2003 | ACQUISTO "PATRIA INDIPENDENTE" IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL XXV APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1932 | 2003 | 204 | 15/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1933 | 2003 | 205 | 15/04/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1934 | 2003 | 206 | 15/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1935 | 2003 | 207 | 15/04/2003 | SOGGIORNI CLIMATICI FIERA DI PRIMIERO 16 - 30 GIUGNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1936 | 2003 | 208 | 16/04/2003 | HALLEY VENETO S.R.L.: CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1937 | 2003 | 209 | 16/04/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1938 | 2003 | 210 | 16/04/2003 | CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE 1^ TRIMESTRE 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1939 | 2003 | 211 | 16/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE AL RICOVERO DELL'ANZIANA SEGATTO ADALGISA PRESSO CASA DI RIPOSO "DON MOSCHETTA" DI CAORLE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1940 | 2003 | 212 | 16/04/2003 | AUMENTO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A DUE ALUNNI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1941 | 2003 | 213 | 16/04/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA R.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1942 | 2003 | 214 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1943 | 2003 | 215 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI P.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1944 | 2003 | 216 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1945 | 2003 | 217 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1946 | 2003 | 218 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI C.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1947 | 2003 | 219 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1948 | 2003 | 220 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI F.K. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1949 | 2003 | 221 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1950 | 2003 | 222 | 17/04/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1951 | 2003 | 223 | 17/04/2003 | LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO INTERREGIONALE ACQUEDOTTO BASSO LIVENZA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA IN LOCALITA' CA' COTTONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1952 | 2003 | 224 | 22/04/2003 | RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1953 | 2003 | 225 | 22/04/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA K.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1954 | 2003 | 226 | 23/04/2003 | REFERENDUM DEL 15 GIUGNO 2003: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
1955 | 2003 | 227 | 23/04/2003 | REFERENDUM DEL 15 GIUGNO 2003: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
1956 | 2003 | 228 | 23/04/2003 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1957 | 2003 | 229 | 23/04/2003 | ACQUISTO DI UN CD ROM SU "LA COLLABORAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1958 | 2003 | 230 | 23/04/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE ASSOCIAZIONI AVIS-ADMO-AIDO PER LE SPESE DI AFFITTO DELLA SEDE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1959 | 2003 | 231 | 23/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI FOTOGRAFICI COMMISSIONATI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1960 | 2003 | 232 | 24/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL CARRELLO MONTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1961 | 2003 | 233 | 24/04/2003 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE PER LA XXX^ EDIZIONE DEL CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1962 | 2003 | 234 | 24/04/2003 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LA SALUTE - SAN GIORGIO DI LIVENZA PER LA XXVIII^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1963 | 2003 | 235 | 24/04/2003 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1964 | 2003 | 236 | 28/04/2003 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL'ANNO 2002. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1965 | 2003 | 237 | 28/04/2003 | RINNOVO ABBONAMENTO, PER L'ANNO 2003, DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA UFFICIO DI P.M. CON LA OPENSOFTWARE DI MAERNE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1966 | 2003 | 238 | 28/04/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA IN VIA RIVERA S. TRENTIN. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1967 | 2003 | 239 | 29/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1968 | 2003 | 240 | 29/04/2003 | COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/FALLIMENTO CO.GE.RIS. S.R.L. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS. | SERV. SEGRETERIA | ||
1969 | 2003 | 241 | 29/04/2003 | COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/FALLIMENTO INAB S.A.S. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS. | SERV. SEGRETERIA | ||
1970 | 2003 | 242 | 29/04/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE SIG.RA G.L.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
1971 | 2003 | 243 | 29/04/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI INDETTI PER IL 15 GIUGNO 2003. | UFF. ELETTORALE | ||
1972 | 2003 | 244 | 29/04/2003 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE ANNO 2003 - SPESE GESTIONE C/C POSTALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1973 | 2003 | 245 | 29/04/2003 | RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1974 | 2003 | 246 | 02/05/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE.APPROVAZIONE VARIANTE QUADRO ECONOMICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1975 | 2003 | 247 | 02/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI E DEI FOSSI DI COLLEGAMENTO LUNGO IL CANALE PRABASSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1976 | 2003 | 248 | 02/05/2003 | ACQUISTO DA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI MATERIALE PER AUTOVELOX E TELELASER E SVILUPPO E STAMPA FOTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1977 | 2003 | 249 | 02/05/2003 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2003 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOVELOX CON DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1978 | 2003 | 250 | 02/05/2003 | ACQUISTO DITTA CITTA' INFORMATICA TALLON SNC DI MATERIALE PER MACCHINE D'UFFICIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
1979 | 2003 | 251 | 02/05/2003 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 22 DEL 2 FEBBRAIO 1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1980 | 2003 | 252 | 05/05/2003 | RIMBORSI I.C.I. E T.A.R.S.U. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
1981 | 2003 | 253 | 06/05/2003 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE PER LE NECESSITA' CONNESSE CON LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 25 GIUGNO 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
1982 | 2003 | 254 | 06/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA AL BOSCO DI BANDIZIOL DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1983 | 2003 | 255 | 06/05/2003 | PRESA IN CARICO DELLA SIG.RA BIOSES ALIDA IN QUALITA' DI LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1984 | 2003 | 256 | 06/05/2003 | QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN. ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1985 | 2003 | 257 | 06/05/2003 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLLEY S. STINO PER LE PULIZIE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1986 | 2003 | 258 | 06/05/2003 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA COOPERATIVA SOCIALE "APE" DI PORTOGRUARO. ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1987 | 2003 | 259 | 06/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOFFICINA LIVENZA DI DISEGNA L. E BERTACCHINI A. S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1988 | 2003 | 260 | 07/05/2003 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO AD IMPRESA AUTORIZZATA DELLA FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO PER OPERARE UNA SOSTITUZIONE NEL SERV. TECNICO MANUT.DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART.192 D.LGS.267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1989 | 2003 | 261 | 07/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA BOSCO DI BANDIZIOL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1990 | 2003 | 262 | 07/05/2003 | REFERENDUM DEL 15 GIUGNO 2003: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO A CAMPAGNA SANDRA. | SEGRETARIO | ||
1991 | 2003 | 263 | 07/05/2003 | ACQUISTO STRISCIONE STRADALE EGADGETS VARI IN OCCASIONE DELLA 86^ EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1992 | 2003 | 264 | 08/05/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI M.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
1993 | 2003 | 265 | 09/05/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1994 | 2003 | 266 | 09/05/2003 | IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI MORO ARIANO E MORO MASSIMO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
1995 | 2003 | 267 | 09/05/2003 | RICONFIGURAZIONE PIANIFICAZIONE BACKUP SUL SERVER DI RETE DA PARTE DELLA DITTA IPSO S.R.L. DI S. DONA' DI PIAVE. | SERV. SEGRETERIA | ||
1996 | 2003 | 268 | 12/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IDRAULICHE DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2003. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SETTIN S.N.C. DI SETTIN BIAGIO MARIO & C. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1997 | 2003 | 269 | 12/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MC.700 DI MATERIALE STABILIZZANTE PER LA STRAORDINARIA MANUTENZINE DELLE STRADE NON ASFALTATE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISEPPON SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE). | UFF. TECN.MANUT. | ||
1998 | 2003 | 270 | 12/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E PULIZIE DELLE CADITOIE E CONDOTTE PER ACQUE MATEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
1999 | 2003 | 271 | 12/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELL'IMPIANTO ANTINCEDIO DEL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2000 | 2003 | 272 | 12/05/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONI PERSONALE INSEGNANTE ED AUSILIARIO DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2001 | 2003 | 273 | 12/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2002 | 2003 | 274 | 13/05/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE CANCELLERIA E STAMPATI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO. | UFF. TRIBUTI | ||
2003 | 2003 | 275 | 13/05/2003 | DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI - MUD 2003 - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPILAZIONE DA PARTE DELL'ASVO S.P.A. | UFF. TRIBUTI | ||
2004 | 2003 | 276 | 13/05/2003 | AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE ALLA DITTA DISMA GTA DI ROVIGO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2005 | 2003 | 277 | 13/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SUI "RAPPORTI FINANZIARI FRA SCUOLE ED ENTI LOCALI". | UFFICIO PERSONALE | ||
2006 | 2003 | 278 | 14/05/2003 | INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2007 | 2003 | 279 | 15/05/2003 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI UN'AREA CIMITERIALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2008 | 2003 | 280 | 15/05/2003 | INDENNITA' RELATIVA AL TRANSITO DELLA FOGNATURA SU TERRENO DI PROPRIETA'. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2009 | 2003 | 281 | 15/05/2003 | ACQUISTO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO DI UNA PAGINA ALL'INTERNO DELLA GUIDA "GLI EVENTI ENOGASTRONOMICI D'ITALIA". | SERV. SEGRETERIA | ||
2010 | 2003 | 282 | 15/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE VARIO, PER I REFERENDUM POPOLARI INDETTI PER IL 15 GIUGNO 2003. | UFF. ELETTORALE | ||
2011 | 2003 | 283 | 15/05/2003 | UTILIZZO DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2003. | SEGRETARIO | ||
2012 | 2003 | 284 | 16/05/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2013 | 2003 | 285 | 16/05/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PERSONALE. | UFFICIO PERSONALE | ||
2014 | 2003 | 286 | 17/05/2003 | IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CONTROLLI AUTOTRASPORTO MERCI, ORGANIZZATI DALL'ITC-E.GASPARI FORMAZIONE DEI SIGG.: TRESCHI GIORGIO, PERPIGNANO GIULIANO E MUNERETTO ANDREA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2015 | 2003 | 287 | 17/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2016 | 2003 | 288 | 17/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE DECESPUGLIATORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2017 | 2003 | 289 | 17/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DEI CIGLI DI TUTTE LE STRADE ARGINALI, E DI UN TRATTO ARGINALE IN PROSSIMITA' DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2018 | 2003 | 290 | 17/05/2003 | IMPEGNO DI SPSA PER PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO SCOLASTICO DEL CENTRO PARROCCHIALE "GINI" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2019 | 2003 | 291 | 17/05/2003 | ACQUISTO VOLUMI "I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI COMUNI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2020 | 2003 | 292 | 17/05/2003 | IMPEGNO SPESA PER PROROGA RICOVERO ANZIANA FEDRIGO TERESA PRESSO FONDAZIONE ZULIANELLO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2021 | 2003 | 293 | 17/05/2003 | INCARICO DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DI LIV.DELLA SOSTITUZIONE E CUSTODIA PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO, OPERAZIONI CONTROLLO E BILANCIATURA RUOTE, PULIZIA VEIC.SERV.03-ACQUISTO E PNEUM. PER SCUDO | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2022 | 2003 | 294 | 20/05/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA T.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2023 | 2003 | 295 | 20/05/2003 | AUMENTO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2024 | 2003 | 296 | 20/05/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2025 | 2003 | 297 | 20/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.N.P.I. PER LE CELEBRAZIONE IN OCCASIONE DEL 58^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2026 | 2003 | 298 | 20/05/2003 | ABBONAMENTO E ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2027 | 2003 | 299 | 20/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA KG. 10.000 DI CLORURO DI CALCIO IN SACCHI DA KG. 20 CADAUNO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2028 | 2003 | 300 | 20/05/2003 | IMPEGNO DI SPEA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2029 | 2003 | 301 | 20/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DI VIA AGAZZI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2030 | 2003 | 302 | 20/05/2003 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEL MATERIALE COMPLEMENTARE AI COMPONENTI IL CORPO DI P.M. ASSOCIATO PER L'ANNO 2003 SECONDO REGOL. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2031 | 2003 | 303 | 20/05/2003 | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2032 | 2003 | 304 | 20/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER IL 1^ SEMESTRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
2033 | 2003 | 305 | 21/05/2003 | TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNI CLIMATICI FIERA DI PRIMIERO 16-30 GIUGNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2034 | 2003 | 306 | 22/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2035 | 2003 | 307 | 22/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2036 | 2003 | 308 | 24/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE CAPPELLETTO MATTEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2037 | 2003 | 309 | 24/05/2003 | RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI L. 431/98. TRASFERIMENTI DA DGR 857/2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2038 | 2003 | 310 | 27/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2039 | 2003 | 311 | 27/05/2003 | PRESTAZIONI AUSILIARIE IN OCCASIONE DEL CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER CITTADINI STRANIERI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "G. B. TONIOLO" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2040 | 2003 | 312 | 28/05/2003 | CONTRIBUTI L.R. 28/91: LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2041 | 2003 | 313 | 28/05/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SCUOLA MATERNA "ALBERO AZZURRO" DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LA MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 7 GIUGNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2042 | 2003 | 314 | 29/05/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO AL CENTRO ANZIANI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2043 | 2003 | 315 | 29/05/2003 | AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2044 | 2003 | 316 | 30/05/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2045 | 2003 | 317 | 30/05/2003 | ACQUISTO VOLUMI "ENCICLOPEDIA DELLO SPETTACOLO IMMAGINIFICO" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2046 | 2003 | 318 | 30/05/2003 | APPARECCHIATURA ALCOTEST IN USO AL COMANDO DI P.M. - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA ANNO 2003 CON LA DITTA CI.TI.ESSE. SRL DI ROVELLASCA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2047 | 2003 | 319 | 30/05/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2048 | 2003 | 320 | 31/05/2003 | RIMBORSI ICI E TARSU E CONTRIBUTI DIVERSI | UFF. TRIBUTI | ||
2049 | 2003 | 321 | 04/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA A PORTOGRUARO PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2050 | 2003 | 322 | 05/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2051 | 2003 | 323 | 05/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2052 | 2003 | 324 | 05/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER I TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2053 | 2003 | 325 | 05/06/2003 | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S. CALCIO SAN STINO "5^ TORNEO CITTA' DI S. STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2054 | 2003 | 326 | 05/06/2003 | UTILIZZO DELL'AULA DI INFORMATICA DELL'IPSIA "E. MATTEI" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
2055 | 2003 | 327 | 06/06/2003 | REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2056 | 2003 | 328 | 06/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA: "VENEZIA PORTA D'ORIENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2057 | 2003 | 329 | 06/06/2003 | AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA 2003 -2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2058 | 2003 | 330 | 06/06/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE ENEL FAMIGLIA B.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2059 | 2003 | 331 | 06/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI DUE STAMPANTI PER GLI ATTI DELLO STATO CIVILE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2060 | 2003 | 332 | 06/06/2003 | AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN ORDINE ALLA STRUTTURA INFORMATICA DEL COMUNE. | UFF. RAGIONERIA | ||
2061 | 2003 | 333 | 07/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SPOLLATURA E POTATURA DEL VERDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2062 | 2003 | 334 | 07/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2063 | 2003 | 335 | 07/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2064 | 2003 | 336 | 09/06/2003 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA I.T.C. DI UDINE, DI STAMPATI PERSONALIZZATI PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE VELOXITA' TRAMITE TELELASER E AUTOVELOX-BANCA DATAI CDS-ROTOLI NASTRO B/R. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2065 | 2003 | 337 | 09/06/2003 | ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. ARISTIDE MASO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DEL NUOVO LOCALE DA ADIBIRE A RICOVERO PORTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2066 | 2003 | 338 | 10/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE INQUADRATA ALLA CATEGORIA B1. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2067 | 2003 | 339 | 10/06/2003 | ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA TALLON SAS DI S. STINO DI LIVENZA, DI UN NUOVO MONITOR E DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' ELETTRICO PER LE MACCHINE D'UFFICIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2068 | 2003 | 340 | 11/06/2003 | ACQUISTO AGGIORNAMENTO BASE DATI CATASTALI. | UFF. TRIBUTI | ||
2069 | 2003 | 341 | 11/06/2003 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 373 DEL 18.06.2003 | UFF. TECN.MANUT. | ||
2070 | 2003 | 342 | 11/06/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2071 | 2003 | 343 | 11/06/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
2072 | 2003 | 344 | 12/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2073 | 2003 | 345 | 12/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2074 | 2003 | 346 | 12/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2075 | 2003 | 347 | 12/06/2003 | FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2076 | 2003 | 348 | 12/06/2003 | FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2077 | 2003 | 349 | 12/06/2003 | ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2078 | 2003 | 350 | 12/06/2003 | INTERVENTO TECNICO DELLA IPSO S.R.L. DI S. DONA' DI PIAVE PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO ISDN TRA DELEGAZIONE DI LA SALUTE E SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2079 | 2003 | 351 | 16/06/2003 | ACQUISTO E MESSA IN FUNZIONE DI UNA BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA PER IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" D.LGS. 60/99 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2080 | 2003 | 352 | 16/06/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2081 | 2003 | 353 | 16/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2082 | 2003 | 354 | 16/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2083 | 2003 | 355 | 16/06/2003 | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2084 | 2003 | 356 | 16/06/2003 | APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO ESATTORIALE RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE FINO AL 31.12.2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2085 | 2003 | 357 | 17/06/2003 | ACQUISTO DI MOBILI PER L'UFFICIO DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2086 | 2003 | 358 | 17/06/2003 | INCARICO AL SIG. ONGARO ALBERTO PER LE PRESTAZIONI E COLLABORAZIONE PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO CONTENENTI LE PRATICHE EDILIZIE. | UFF. EDIL. PRIV. | ||
2087 | 2003 | 359 | 17/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRSSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2088 | 2003 | 360 | 17/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2089 | 2003 | 361 | 17/06/2003 | PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2090 | 2003 | 362 | 19/06/2003 | GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2091 | 2003 | 363 | 19/06/2003 | SPESE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER I CENTRI ESTIVI A ERACLEA. ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2092 | 2003 | 364 | 19/06/2003 | SPESE DI TRASPORTO PER I CENTRI ESTIVI A ERACLEA. ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2093 | 2003 | 365 | 21/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2094 | 2003 | 366 | 21/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PORTE DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
2095 | 2003 | 367 | 21/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PORTA DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2096 | 2003 | 368 | 21/06/2003 | ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STECCA AUTOVEICOLI S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2097 | 2003 | 369 | 21/06/2003 | INDUZIONE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE EDILIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2098 | 2003 | 370 | 21/06/2003 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2099 | 2003 | 371 | 21/06/2003 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2100 | 2003 | 372 | 23/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU "IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI E DEI FLUSSI DI CASSA PER IL PATTO DI STABILITA' 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
2101 | 2003 | 373 | 24/06/2003 | ACQUISTO MOBILI PER L'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2102 | 2003 | 374 | 24/06/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDIL-LAVORI SNC DI ZAGO EUGENIO & C. DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2103 | 2003 | 375 | 24/06/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2104 | 2003 | 376 | 25/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA VARIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2105 | 2003 | 377 | 26/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LE ATLETE DELLA SQUADRA FEMMINILE UNDER 13 DELL'ASSOCIAZIONE VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2106 | 2003 | 378 | 28/06/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEGLI ALLOGGI DELLO STATO AGLI AVENTI DIRITTO. | UFF. RAGIONERIA | ||
2107 | 2003 | 379 | 28/06/2003 | RIMBORSO CANONI CONSORZIO BASSO LIVENZA INDEBITAMENTE VERSATI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2108 | 2003 | 380 | 28/06/2003 | LIQUIDAZIONE AL DOTT. STEFANO NEN DEL MATURATO ECONOMICO ARRETRATO E DELL'ELABORATO DI ANZIANITA' ARRETRATO PER IL PERIODO 1.12.1998 - 31.8.2002. | UFF. RAGIONERIA | ||
2109 | 2003 | 381 | 30/06/2003 | CONTRIBUTO AL III^ GIRO CICLISTICO DEL V.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2110 | 2003 | 382 | 30/06/2003 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2111 | 2003 | 383 | 01/07/2003 | CONTRIBUTO DEI COMUNI ALLA CAMPAGNA DEZANZARIZZAZIONE ANNO 2002 - RENDICONTAZIONE LOTTA LARVICIDA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2112 | 2003 | 384 | 01/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2113 | 2003 | 385 | 01/07/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2114 | 2003 | 386 | 01/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI FOGNARI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISSIO VITTORINO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2115 | 2003 | 387 | 01/07/2003 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2116 | 2003 | 388 | 01/07/2003 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI PREVENZIONI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI-2^STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLE DITTE GUERRA ROBERTO E FCM COSTRUZIONI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2117 | 2003 | 389 | 01/07/2003 | MENSA DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2118 | 2003 | 390 | 01/07/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER AFFIDAMENTO CURA DELL'AREA GOLENALE ATTREZZATA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2119 | 2003 | 391 | 01/07/2003 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A FINI SCOLASTICI DI IMMOBILE DELLA PARROCCHIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2120 | 2003 | 392 | 03/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2121 | 2003 | 393 | 03/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2122 | 2003 | 394 | 03/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO E CANCELLERIA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2123 | 2003 | 395 | 03/07/2003 | ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2124 | 2003 | 396 | 04/07/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOTENUTE DALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DURANTE L'ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2125 | 2003 | 397 | 04/07/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASSOCIAZIONE "LA ROSA BLU" PER IL SOGGIORNO ESTIVO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2126 | 2003 | 398 | 04/07/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA COOPERATIVA ALBA PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2127 | 2003 | 399 | 04/07/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2128 | 2003 | 400 | 04/07/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE PASTI A FAVORE ANZIANI N.O. E C.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2129 | 2003 | 401 | 04/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2130 | 2003 | 402 | 04/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE E BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2131 | 2003 | 403 | 05/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE DA GIOCO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2132 | 2003 | 404 | 05/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI D.LGS. 626/94, INCARICO AL DOTT. DANIELE TRENTIN. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2133 | 2003 | 405 | 08/07/2003 | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RIMBORSO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2134 | 2003 | 406 | 08/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2135 | 2003 | 407 | 08/07/2003 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI BIVERONE. ACCETTAZIONE DELLE RISULTANZE DEL COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2136 | 2003 | 408 | 08/07/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2137 | 2003 | 409 | 08/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2138 | 2003 | 410 | 08/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI PER LE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2139 | 2003 | 411 | 08/07/2003 | LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEM.CORBOLONE. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTE M & G TERMOIDRAULICA SNC LATISANA E C & G IMPIANTI DI LATISANA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2140 | 2003 | 412 | 08/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 15 LAMPADE ALOGENE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2141 | 2003 | 413 | 08/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE DA POSIZIONARE SU GIARDINI E PIAZZE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2142 | 2003 | 414 | 08/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN RIMORCHIO TARGATO AB 03978 DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2143 | 2003 | 415 | 08/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIA MANIN. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2144 | 2003 | 416 | 08/07/2003 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
2145 | 2003 | 417 | 09/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANE PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2146 | 2003 | 418 | 09/07/2003 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2147 | 2003 | 419 | 10/07/2003 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI VEICOLATI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2148 | 2003 | 420 | 10/07/2003 | ACQUISTO MEDAGLIETTA PER PENSIONAMENTO ROBERTO MORETTO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2149 | 2003 | 421 | 10/07/2003 | SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI VEICOLATI NELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2150 | 2003 | 422 | 10/07/2003 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2151 | 2003 | 423 | 10/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI ACCERTAMENTO PATRIMONIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2152 | 2003 | 424 | 10/07/2003 | ACQUISTO BACINELLE GASTRONORM PER LA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2153 | 2003 | 425 | 10/07/2003 | INCARICO AL DOTT. MAURIZIO INTERDONATO PER LA FORMULAZIONE DI UN PARERE IN MERITO ALLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. | UFF. TRIBUTI | ||
2154 | 2003 | 426 | 11/07/2003 | ABBONAMENTO AL PROGRAMMA INFORMATICO PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE DELLA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2002. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2155 | 2003 | 427 | 11/07/2003 | IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2156 | 2003 | 428 | 11/07/2003 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'AGENZIA LIVENZA DI MOMENTE' GASTONE PER PASSAGGI DI PROPRIETA', REVISIONI E RADIAZIONI DI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2157 | 2003 | 429 | 11/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO E DISINFESTAZIONE ALLE ZANZARE AREA VERDE DI VIA GAFFAREE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2158 | 2003 | 430 | 11/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI TELEFONI DELLA SEDE MUNICIPALE - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2159 | 2003 | 431 | 11/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2160 | 2003 | 432 | 11/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2161 | 2003 | 433 | 14/07/2003 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2162 | 2003 | 434 | 14/07/2003 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2163 | 2003 | 435 | 14/07/2003 | APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2164 | 2003 | 436 | 14/07/2003 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2165 | 2003 | 437 | 15/07/2003 | INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA S. CHIARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2166 | 2003 | 438 | 15/07/2003 | LAVORI ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA ED PRESCRIZIONI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI-2^STRALCIO.REVOCA SUBAPPALTO DITTA GUERRA ROBERTO.AFFIDAMENTO SUBAPPALTO DITTE MINUTILLO PIETRO E FGE DI FACCHI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2167 | 2003 | 439 | 15/07/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA MENSA DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA C.eM - COSTRUZIONI GENERALI E MANUTENZIONI SRL DI PADOVA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2168 | 2003 | 440 | 17/07/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2169 | 2003 | 441 | 17/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DI UN MOTOCARRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2170 | 2003 | 442 | 17/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE DI LAURO PER LA FORMAZIONE DI UNA SIEPE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2171 | 2003 | 443 | 17/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA PULIZIA DEL P.I.P. DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2172 | 2003 | 444 | 17/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELL'AREA SPORTIVA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2173 | 2003 | 445 | 17/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO ESTIVO 2 MINORI IN STATO DI BISOGNO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2174 | 2003 | 446 | 17/07/2003 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE 2^ TRIMESTRE 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2175 | 2003 | 447 | 21/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2176 | 2003 | 448 | 21/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE SU AREE VERDI E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2177 | 2003 | 449 | 21/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2178 | 2003 | 450 | 21/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2179 | 2003 | 451 | 21/07/2003 | ACQUISTO DI UN PC PORTATILE PER L'UFFICIO DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2180 | 2003 | 452 | 22/07/2003 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA DELLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2181 | 2003 | 453 | 22/07/2003 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000. FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2182 | 2003 | 454 | 22/07/2003 | COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. IVONE CACCIAVILLANI NELLA CAUSA TRA COMUNE E STANCHINA ANNA MARIELLA ED ALTRI AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA (RG. 855/93). | SERV. SEGRETERIA | ||
2183 | 2003 | 455 | 24/07/2003 | PROROGA CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI DI ISTRUZIONE E REFEZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2184 | 2003 | 456 | 24/07/2003 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2185 | 2003 | 457 | 24/07/2003 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER PER L'UFFICIO DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2186 | 2003 | 458 | 24/07/2003 | AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2187 | 2003 | 459 | 24/07/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO PELLICOLA "BUENA VISTA INTERNATIONAL". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2188 | 2003 | 460 | 25/07/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.P. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2189 | 2003 | 461 | 25/07/2003 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DEL VETRO PER IL BANCONE DELLA RECEPTION E DI ALTRO ARREDO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2190 | 2003 | 462 | 28/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DELLO STATO DI APPLICAZIONE D.LGS. 626/94, INCARICO AL DOTT. FERDINANDO BONAMICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2191 | 2003 | 463 | 28/07/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO IN UN IMMOBILE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2192 | 2003 | 464 | 28/07/2003 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2193 | 2003 | 465 | 28/07/2003 | AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2194 | 2003 | 466 | 29/07/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO SPESE DI SEPOLTURA ALLA FAMIGLIA B.Z. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2195 | 2003 | 467 | 29/07/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI S. STINO DI LIVENZA PER I CENTRI ESTIVI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2196 | 2003 | 468 | 29/07/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PARROCCHIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PER I CENTRI ESTIVI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2197 | 2003 | 469 | 29/07/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM "ALL'ASSOCIAZIONE CRI DU CHAT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2198 | 2003 | 470 | 30/07/2003 | IMPEGNO SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONE MINIALLOGGIO ANZIANI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2199 | 2003 | 471 | 30/07/2003 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEL MATERIALE COMPLEMENTARE AI COMPONENTI IL CORPO DI P.M. ASSOCIATO PER L'ANNO 2003 SECONDO REGOL. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2200 | 2003 | 472 | 30/07/2003 | ACQUISTO DI UN SERVER DI SISTEMA, DI SERVIZI DI TIPO SISTEMISTICO E DI ALTRO MATERIALE HARDWARE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2201 | 2003 | 473 | 30/07/2003 | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E DI ALTRO MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2202 | 2003 | 474 | 01/08/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/REGIONE VENETO - COMUNE DI PORTOGRUARO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2203 | 2003 | 475 | 01/08/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA V.P. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2204 | 2003 | 476 | 01/08/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA F.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2205 | 2003 | 477 | 01/08/2003 | COMPENSO PER I COMPONENTI LA GIURIA DELLA X^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2206 | 2003 | 478 | 01/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE OBIETTORE BURIOLA MARK. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2207 | 2003 | 479 | 04/08/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I CENTRI DI COTTURA DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2208 | 2003 | 480 | 04/08/2003 | ACQUISTO PIATTI E POSATE PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2209 | 2003 | 481 | 04/08/2003 | ACQUISTO VASSOI E MATERIALE VARIO PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2210 | 2003 | 482 | 04/08/2003 | ACQUISTO TAGLIAVERDURE PER IL CENTRO DI COTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2211 | 2003 | 483 | 04/08/2003 | ACQUISTO TRITACARNE PER IL CENTRO DI COTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2212 | 2003 | 484 | 04/08/2003 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2213 | 2003 | 485 | 04/08/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2214 | 2003 | 486 | 04/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN RASAERBA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2215 | 2003 | 487 | 04/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2216 | 2003 | 488 | 04/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE "U. ORLANDINI". | UFF. TECN.MANUT. | ||
2217 | 2003 | 489 | 04/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PERCORSI INTERNI DEL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2218 | 2003 | 490 | 04/08/2003 | RIMBORSO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL CONSEGUIMENTO DA PARTE DI UN VOLONTARIO DELLA PATENTE ORDINARIA DI RADIOAMATORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2219 | 2003 | 491 | 05/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIGNORA P.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2220 | 2003 | 492 | 05/08/2003 | ACQUISTO N^ 2 LAVATRICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2221 | 2003 | 493 | 06/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG. B.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2222 | 2003 | 494 | 06/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA G.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2223 | 2003 | 495 | 06/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA G.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2224 | 2003 | 496 | 07/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIGNORA M.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2225 | 2003 | 497 | 07/08/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIGNORA B.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2226 | 2003 | 498 | 08/08/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PROGRAMMA PENSIONI S7. | UFF. RAGIONERIA | ||
2227 | 2003 | 499 | 08/08/2003 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE LOCALI EX ASILO S. ALO' PER USO MAGAZZINO. | UFF. RAGIONERIA | ||
2228 | 2003 | 500 | 13/08/2003 | SPESE PER IL BOLLO DELL'AUTOVETTURA DAEWOO MATIZ IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2229 | 2003 | 501 | 13/08/2003 | FORNITURA LIBRI GRATUITI DELLE SCUOLE ELEMENTARI.ART. 156 DEL D.LGS.267/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2230 | 2003 | 502 | 13/08/2003 | RIPARAZIONE DELLA PANDA CD199 HE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2231 | 2003 | 503 | 13/08/2003 | LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE (DIC. 2002-MARZO 2003) DEL CONTRIBUTO PER IMPIEGO DI ASSISTENTI FAMILIARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2232 | 2003 | 504 | 19/08/2003 | INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2233 | 2003 | 505 | 19/08/2003 | VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI EX ART. 86. D.LGS 267/2000-ANNO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
2234 | 2003 | 506 | 19/08/2003 | FORNITURA SCALE A BALCONCINO DA POSIZIONARE NEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2235 | 2003 | 507 | 19/08/2003 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA DEI PASTI VEICOLATI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2236 | 2003 | 508 | 19/08/2003 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA E NELLE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2237 | 2003 | 509 | 19/08/2003 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE-AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN RAG. ALBERTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2238 | 2003 | 510 | 19/08/2003 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2239 | 2003 | 511 | 19/08/2003 | CONTO CONSUNTIVO 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
2240 | 2003 | 512 | 19/08/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO COMUNALE DI FONDI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2241 | 2003 | 513 | 19/08/2003 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 300 DEL 20/05/2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2242 | 2003 | 514 | 22/08/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2243 | 2003 | 515 | 22/08/2003 | ALLESTIMENTO AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2244 | 2003 | 516 | 22/08/2003 | FORNITURA MATERIALE E ABBIGLIAMENTO PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2245 | 2003 | 517 | 26/08/2003 | FUNZIONI MISTE ESPLETATE DAL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE. IMPEGNO DISPESA 2003. INTEGRAZIONE. | SEGRETARIO | ||
2246 | 2003 | 518 | 28/08/2003 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI FARI PROIETTORI SUL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2247 | 2003 | 519 | 28/08/2003 | VERIFICA PERIODICA DA PARTE DI IMQ SPA PER IL COLLAUDO E VERIFICA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2248 | 2003 | 520 | 28/08/2003 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA VAN SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2249 | 2003 | 521 | 29/08/2003 | SPESA STRAORDINARIA PER LA DIPINTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2250 | 2003 | 522 | 29/08/2003 | SPESA STRAORDINARIA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2251 | 2003 | 523 | 01/09/2003 | ACQUISTO 1/2 PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
2252 | 2003 | 524 | 01/09/2003 | ACQUISTO GREMBIULI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2253 | 2003 | 525 | 01/09/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 LAVATRICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2254 | 2003 | 526 | 02/09/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
2255 | 2003 | 527 | 02/09/2003 | SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. ANNO 2002-2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2256 | 2003 | 528 | 02/09/2003 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA E ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2257 | 2003 | 529 | 02/09/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI.APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2258 | 2003 | 530 | 03/09/2003 | RIMBORSO INTERESSI LEGALI AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2259 | 2003 | 531 | 03/09/2003 | ADEGUAMENTO DI TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRICATO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE I. NIEVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2260 | 2003 | 532 | 03/09/2003 | FORNITURA BUONI MENSA A.S. 2003-2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2261 | 2003 | 533 | 03/09/2003 | NOLEGGIO PELLICOLA DEL FILM "LA LEGGENDA DEL TITANIC. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2262 | 2003 | 534 | 03/09/2003 | MIGRAZIONE DALLA VERSIONE ASCOT3 ALLA VERSIONE ASCOT WEB PER GLI APPLICATIVI RELATIVI AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2263 | 2003 | 535 | 04/09/2003 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FIN-ECO LEASING DI BRESCIA A SUBENTRARE ALLA DITTA DIA NELL'AQCUISTO DI UN' AREA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2264 | 2003 | 536 | 04/09/2003 | PRESTAZIONI AUSILIARIE COMPLEMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2265 | 2003 | 537 | 05/09/2003 | FORNITURA TARGHE PARTITA DEL CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2266 | 2003 | 538 | 05/09/2003 | RIMBORSO DI SOMME VERSATE A TITOLO DI TARSU. | UFF. TRIBUTI | ||
2267 | 2003 | 539 | 05/09/2003 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2268 | 2003 | 540 | 05/09/2003 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2269 | 2003 | 541 | 09/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA DELL'AUTOVELOX. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2270 | 2003 | 542 | 09/09/2003 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE ANNO 2003 - SPESE GESTIONE C/C POSTALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2271 | 2003 | 543 | 09/09/2003 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE DI GIOCO PER LE AREE ATTREZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2272 | 2003 | 544 | 09/09/2003 | APPALTO PER IL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE OTTICA DELLE PRATICHE EDILIZIE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA WORK WAY SRL DI BIBAN DI CARBONERA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2273 | 2003 | 545 | 09/09/2003 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2274 | 2003 | 546 | 09/09/2003 | IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DALLA SIG.RA PANZARIN DONATELLA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2275 | 2003 | 547 | 09/09/2003 | ACQUISTO 1/2 PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
2276 | 2003 | 548 | 09/09/2003 | FORNITURA DI PANE AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2277 | 2003 | 549 | 09/09/2003 | STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE PRESSO LA DITTA GRAFICHE RISMA DI ROVEREDO IN PIANO. COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE GIANNI PREVARIN. | SERV. SEGRETERIA | ||
2278 | 2003 | 550 | 11/09/2003 | CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA. ALUNNA BEGESI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2279 | 2003 | 551 | 12/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE POSSESSO ANNO 2003 VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2280 | 2003 | 552 | 16/09/2003 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2281 | 2003 | 553 | 16/09/2003 | ACCETTAZIONE DELLE RISULTANZE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - STRADA DI PENETRAZIONE IN VIA PIETRO NENNI ED INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DA CEDERE AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2282 | 2003 | 554 | 16/09/2003 | IMPEGNO ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2283 | 2003 | 555 | 17/09/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESA ENEL A FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2284 | 2003 | 556 | 17/09/2003 | AFFIDAMENTO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE OTTOBRE 2003-APRILE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2285 | 2003 | 557 | 17/09/2003 | AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2003/2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2286 | 2003 | 558 | 19/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2287 | 2003 | 559 | 19/09/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DI FONDI PER LE SPESE DEL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2288 | 2003 | 560 | 19/09/2003 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIA DELLA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2289 | 2003 | 561 | 19/09/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE/SIMONELLA/SASA ASSICURAZIONI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2290 | 2003 | 562 | 19/09/2003 | IMPEGNO PER PASTI ALLA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO "NOVENTA - PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2291 | 2003 | 563 | 23/09/2003 | IMPEGNO ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO SCOLASTICO EDUCATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2292 | 2003 | 564 | 23/09/2003 | CONTRIBUTO AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA D'INFANZIA "SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2293 | 2003 | 565 | 23/09/2003 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. ASTA DESERTA. INDIZIONE NUOVO ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2294 | 2003 | 566 | 23/09/2003 | INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER LA TUTELA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I DIRITTI DI CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA EURO NI.ME. IMPIANTI SRL E DELLA MILANO ASSICURAZIONI SPA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2295 | 2003 | 567 | 23/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEPLIANTS STAGIONE TEATRALE 2003/2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2296 | 2003 | 568 | 25/09/2003 | ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE EE.LL. PER LA PACE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2297 | 2003 | 569 | 25/09/2003 | ACQUISTO TARGHE PREMIO DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA X^ EDIZIONE DEL PREMIO "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2298 | 2003 | 570 | 25/09/2003 | PREMI IN DENARO PER I VINCITORI DEL PREMIO "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2299 | 2003 | 571 | 25/09/2003 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO X^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2300 | 2003 | 572 | 25/09/2003 | REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 804 DEL 21.12.2002.ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MOTOCARRO CON LA DITTA PIAGGIO & C. SPA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2301 | 2003 | 573 | 25/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MODIFICA E SPOSTAMENTO DI UN ARMADIO IN ALLUMINIO E VETRO DALLA SCUOLA MEDIA AL CASON DEL BOSCO BANDIZIOL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2302 | 2003 | 574 | 25/09/2003 | RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE LA SALUTE DI LIVENZA. IMPEGNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2303 | 2003 | 575 | 26/09/2003 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2304 | 2003 | 576 | 26/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE ARGANETTI A CREMAGLIERA PER AGGANCIO RETE VOLLEY. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2305 | 2003 | 577 | 26/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2306 | 2003 | 578 | 26/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE E BRUCIATORI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI DI PADOVA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2307 | 2003 | 579 | 26/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO ALLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERR200 S.N.C. DI TORRE DI MOSTO (VE). | UFF. TECN.MANUT. | ||
2308 | 2003 | 580 | 26/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2309 | 2003 | 581 | 26/09/2003 | IMPEGNO REALIZZAZIONE DEPLIANTS DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2310 | 2003 | 582 | 29/09/2003 | ACQUISTO N. 2 CARRELLI PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2311 | 2003 | 583 | 29/09/2003 | 7 OTTOBRE 2003. INIZIATIVA CULTURALE IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI SAN POLO DI PIAVE E LA PRESENZA DI PADRE ONORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2312 | 2003 | 584 | 29/09/2003 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PER IL SECONDO SEMESTRE 2003. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IPSO S.R.L. DI S. DONA' DI PIAVE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2313 | 2003 | 585 | 29/09/2003 | RIPARAZIONE DEL FAX MODELLO OFX 4000 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2314 | 2003 | 586 | 30/09/2003 | ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2315 | 2003 | 587 | 30/09/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DI CONTRIBUTO DEL COMUNE PER IL COTSO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI CLIMATICI PRESSO LE TERME DI BIBIONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2316 | 2003 | 588 | 01/10/2003 | TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA DEGLI ALLOGGI DELLO STATO. STIPULA CONTRATTO. CONSULENZA E FORMALITA' AMMINISTRATIVE CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2317 | 2003 | 589 | 01/10/2003 | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DE "IL BIRT ALL'INFERNO" IN OCCASIONE DELLA X^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2318 | 2003 | 590 | 01/10/2003 | RASSEGNA DI PROSA ARTEVEN 2003/2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2319 | 2003 | 591 | 01/10/2003 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE NEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2320 | 2003 | 592 | 01/10/2003 | INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2321 | 2003 | 593 | 01/10/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2322 | 2003 | 594 | 03/10/2003 | FORNITURA DI UNA MEDAGLIA COMMEMORATIVA PER LA X^ EDIZIONE DEL PREMIO "NOVENTA-PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2323 | 2003 | 595 | 03/10/2003 | AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 2000 DEL PROGRAMMA WINESA IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LA RISCOSSIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2324 | 2003 | 596 | 03/10/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2325 | 2003 | 597 | 03/10/2003 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO AD EFFETTUARE IL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2326 | 2003 | 598 | 07/10/2003 | ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER LE MENSE DI BIVERONE E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2327 | 2003 | 599 | 07/10/2003 | ACQUISTO STOVIGLIE USA E GETTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE SCOLASTICHE E DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEI LOCALI DALLA DITTA VINCENT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2328 | 2003 | 600 | 07/10/2003 | ACQUISTO EROGATORI D'ACQUA PER LE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2329 | 2003 | 601 | 08/10/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO MINIMO VITALE ALLA SIG.RA F.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2330 | 2003 | 602 | 08/10/2003 | AUMENTO IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2331 | 2003 | 603 | 08/10/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA M.V. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2332 | 2003 | 604 | 08/10/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA P.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2333 | 2003 | 605 | 08/10/2003 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2334 | 2003 | 606 | 08/10/2003 | INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2335 | 2003 | 607 | 09/10/2003 | ACQUISTO DELLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ELETTORALE PER LA STAMPA DELLE LISTE IN FORMATO A4. | SERV. SEGRETERIA | ||
2336 | 2003 | 608 | 09/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA DELLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2003/2004. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2337 | 2003 | 609 | 09/10/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE "CROCE BIANCA S. STEFANO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2338 | 2003 | 610 | 09/10/2003 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE "PERUGIA-ASSISI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2339 | 2003 | 611 | 09/10/2003 | CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI CORBOLONE PER LA SAGRA PAESANA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2340 | 2003 | 612 | 10/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO SU "LA MANOVRA DI BILANCIO 2004". | UFF. RAGIONERIA | ||
2341 | 2003 | 613 | 10/10/2003 | ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (IMF) - "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (20 - 31 OTTOBRE 2003). NOMINA DI UN RILEVATORE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2342 | 2003 | 614 | 10/10/2003 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
2343 | 2003 | 615 | 10/10/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2344 | 2003 | 616 | 10/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA CAMBIO 2 PNEUMATICI FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2345 | 2003 | 617 | 10/10/2003 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO FONDO EURO 300,00 PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2346 | 2003 | 618 | 10/10/2003 | ACQUISTO DI DUE MEZZE PAGINE PUBBLI-REDAZIONALI SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
2347 | 2003 | 619 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
2348 | 2003 | 620 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2349 | 2003 | 621 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO DELL'AMBULATORIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2350 | 2003 | 622 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TONNELLATE 10 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2351 | 2003 | 623 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2352 | 2003 | 624 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI DI VIALE TRIESTE, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2353 | 2003 | 625 | 13/10/2003 | PROROGA FINO AL 13.12.2003 DELLA FORNITURA DI UNA FIGURA PROFESSIONALE INQUADRATA ALLA CATEGORIA B1. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2354 | 2003 | 626 | 13/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2355 | 2003 | 627 | 13/10/2003 | INCARICO AL GEOM. WALTER CALCINOTTO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO DI N. 3 CABINE ENEL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2356 | 2003 | 628 | 13/10/2003 | ACQUISTO CD-ROM GESTIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2357 | 2003 | 629 | 13/10/2003 | ACQUISTO LIBRI "SAN STINO RICERCHE STORICHE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2358 | 2003 | 630 | 13/10/2003 | ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI. CONTRIBUTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2359 | 2003 | 631 | 13/10/2003 | CONVENZIONE CONSIP: ACQUISTO DEI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2360 | 2003 | 632 | 14/10/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B.V.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2361 | 2003 | 633 | 14/10/2003 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE A PERSONE BISOGNOSE, 3^ TRIMESTRE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2362 | 2003 | 634 | 14/10/2003 | INSERIMENTO DI UNA PAGINA REDAZIONALE SUL RIVISTA " TERRE DEL VINO " PER LA MANIFESTAZIONE FIERA DEI COLORI E DEI SAPORI AUTUNNALI. 19.10.2003 | SERV. SEGRETERIA | ||
2363 | 2003 | 635 | 15/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2364 | 2003 | 636 | 16/10/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO RELATIVE ALLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/BOTTOSSO LINDA (RICORSO N. 3870/97). | SERV. SEGRETERIA | ||
2365 | 2003 | 637 | 16/10/2003 | CONTRIBUTI L.R. 28/91: LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2002. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2366 | 2003 | 638 | 16/10/2003 | IMPEGNO PER DISTRIBUZIONE DEPLIANTS MARCELA SERRANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2367 | 2003 | 639 | 17/10/2003 | LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA COLDUMER. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2368 | 2003 | 640 | 17/10/2003 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2369 | 2003 | 641 | 17/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI ENEL NEL PIP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2370 | 2003 | 642 | 17/10/2003 | SOSTITUZIONE FILTRO DELL'EROGATORE DI ACQUA DI RUBINETTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2371 | 2003 | 643 | 20/10/2003 | INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2003, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2372 | 2003 | 644 | 20/10/2003 | LETTURA ED INTERPRETAZIONE DI OPERE DI ROMANO PASCUTTO IN OCCASIONE DELLA X^ EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2373 | 2003 | 645 | 20/10/2003 | SPESE DELLE CELEBRAZIONI UFFICIALI DELLA RICORRENZA DEL QUATTRO NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2374 | 2003 | 646 | 21/10/2003 | TRASPORTO PER IL CORSO DI NUOTO A PORTOGRUARO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2375 | 2003 | 647 | 21/10/2003 | ACQUISTO GREMBIULI PER IL PERSONALE DELLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2376 | 2003 | 648 | 21/10/2003 | CUFFIE PER IL LABORATORIO LINGUISTICO DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2377 | 2003 | 649 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI E STRADE ARGINALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2378 | 2003 | 650 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 ORTOFOTO DIGITALI DEL TERRITORIO E RELATIVA LICENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2379 | 2003 | 651 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE UTILE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2380 | 2003 | 652 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2381 | 2003 | 653 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2382 | 2003 | 654 | 21/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2383 | 2003 | 655 | 21/10/2003 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER LA RETE COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2384 | 2003 | 656 | 22/10/2003 | ACQUISTO VOLUMI "IL FIUME LIVENZA" VOL. II. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2385 | 2003 | 657 | 22/10/2003 | ACQUISTO VOLUMI "IL FIUME LIVENZA - CONTRIBUTO ALLA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - VOLUME II" DI R. GUERRA, M. MATTOZZI E L. UVAI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2386 | 2003 | 658 | 22/10/2003 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI PROTEZIONE LUNGO LE STRADE ARGINALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L. DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2387 | 2003 | 659 | 23/10/2003 | ACQUISTO DI MINUTERIA PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2388 | 2003 | 660 | 23/10/2003 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2003 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2389 | 2003 | 661 | 23/10/2003 | FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEPLIANTS PER GLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003 E GENNAIO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2390 | 2003 | 662 | 23/10/2003 | ACQUISTO TAVOLI IN ACCIAIO PER IL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2391 | 2003 | 663 | 23/10/2003 | TAVOLI PORTA COMPUTER PER LA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2392 | 2003 | 664 | 23/10/2003 | CESTO PER LA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2393 | 2003 | 665 | 27/10/2003 | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA - RUOLO ESECUTIVO ANNO 2003. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATEALE A SENSI D.P.R. 29.09.1973 N. 602. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2394 | 2003 | 666 | 28/10/2003 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AIUOLE. PRESA D'ATTO ASTA DESERTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2395 | 2003 | 667 | 28/10/2003 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI MAURO CLAUDIO E MAURO ALESSANDRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2396 | 2003 | 668 | 28/10/2003 | INCARICO ALL'ARCH. PIERPAOLO LONGHETTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2397 | 2003 | 669 | 28/10/2003 | IMPEGNO PER IL TRASPORTO DI PELLICOLE E DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2003/2004. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2003 E GENNAIO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2398 | 2003 | 670 | 29/10/2003 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI N. 1 TRATTORE E DI ATTREZZATURE DA APPLICARE AL MEDESIMO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2399 | 2003 | 671 | 29/10/2003 | LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CASERE E VIA NIEVO. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2400 | 2003 | 672 | 29/10/2003 | RIMBORSO DI PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI O ESEGUITI OLTRE L'IMPORTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2401 | 2003 | 673 | 30/10/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2402 | 2003 | 674 | 30/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 SCALE A BALCONCINO DA POSIZIONARE NEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2403 | 2003 | 675 | 30/10/2003 | DETERSIVO PER DOSATORE LAVASTOVIGLIE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2404 | 2003 | 676 | 30/10/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MENEGALDO SNC DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2405 | 2003 | 677 | 30/10/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA DE GASPERI. INDIZIONE DI NUOVA GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2406 | 2003 | 678 | 30/10/2003 | RESTITUZIONI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DALLA SOCIETA' D.I.A. SRL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2407 | 2003 | 679 | 31/10/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E INTEGRAZIONE FORNITURA DEPLIANTS E DIPLOMI PER X^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "NOVENTA-PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2408 | 2003 | 680 | 03/11/2003 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2003. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2409 | 2003 | 681 | 04/11/2003 | PROROGA PERMANENZA IN SERVIZIO DIPENDENTE VALESE ENNIO. | UFFICIO PERSONALE | ||
2410 | 2003 | 682 | 04/11/2003 | AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARI E MOBILIARE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2003 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA LEGA SERVIZI & CONSULENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2411 | 2003 | 683 | 04/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A TAVOLE ROTONDE PERIODICHE SU PROBLEMATICHE DI BILANCIO E FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2412 | 2003 | 684 | 04/11/2003 | ACQUISTO PALLONI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON MARTINA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2413 | 2003 | 685 | 04/11/2003 | RASSEGNA DI DANZA 2003/2004. IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2414 | 2003 | 686 | 04/11/2003 | SPESA DEL SERVICE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLA SCUOLA TEATRO GIOVANI IL 16.11.2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2415 | 2003 | 687 | 04/11/2003 | RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E SCUOLA TEATRO GIOVANI. IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2416 | 2003 | 688 | 04/11/2003 | AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI REGIA, COORDINAMENTO E SCENOGRAFIA PER LO SPETTACOLO DELLA SCUOLA TEATRO GIOVANI DEL 16.11.2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2417 | 2003 | 689 | 05/11/2003 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE AVELL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2418 | 2003 | 690 | 05/11/2003 | ACQUISTO DI UN PC PER LA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO" DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2419 | 2003 | 691 | 05/11/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE "ANZIANI & GIOVANI DUE LIVENZE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2420 | 2003 | 692 | 05/11/2003 | CONTRIBUTO ALL'ANSPI - FAMIGLIE SANTO STEFANO DI S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2421 | 2003 | 693 | 05/11/2003 | MODIFICAZIONE IMPEGNI BILANCIO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2422 | 2003 | 694 | 05/11/2003 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER REDAZIONE PROGETTAZIONE SPECIALISTICA INERENTE LO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLA TANGENZIALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2423 | 2003 | 695 | 05/11/2003 | LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CONDULMER: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDIL-LAVORI SNC DI ZAGO EUGENIO & C. DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2424 | 2003 | 696 | 06/11/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MENEGALDO SNC DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2425 | 2003 | 697 | 06/11/2003 | ONERI DI AFFITTO PER REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE E SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2426 | 2003 | 698 | 06/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BORASO MARCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2427 | 2003 | 699 | 06/11/2003 | PRESENTAZIONE DEL TERZO TOMO DELL'OPERA OMNIA DI ROMANO PASCUTTO - 23 NOVEMBRE 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2428 | 2003 | 700 | 06/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BONALDO OMAR. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2429 | 2003 | 701 | 06/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BOATTO PAOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2430 | 2003 | 702 | 06/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE ZOTTAREL FRANCESCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2431 | 2003 | 703 | 06/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO, DI ACCESSORI DELLE UNIFORMI PER GLI APPARTENENTI A QUESTO COMANDO ASSOCIATO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2432 | 2003 | 704 | 07/11/2003 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2433 | 2003 | 705 | 07/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ANTIFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI COMUNALI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2434 | 2003 | 706 | 07/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERI LUNGO I VIALI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2435 | 2003 | 707 | 07/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI AVVOLGIBILI DA INSTALLARE PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2436 | 2003 | 708 | 07/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE LUCE E FORZA MOTRICE, ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2437 | 2003 | 709 | 07/11/2003 | PUBBLICAZIONE DELLA RACCOLTA DELLE MIGLIORI POESIE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE G. NOVENTA - R. PASCUTTO. VIII^ - IX^ - X^ EDIZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2438 | 2003 | 710 | 07/11/2003 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA ICA SRL FILIALE DI TREVISO, DI STAMPATI PERSONALIZZATI PER L'UFFICIO MERCATI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2439 | 2003 | 711 | 07/11/2003 | LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATA "LE MAGNOLIE". NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLA SOCIETA' "ARTE COSTRUZIONI SRL" | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2440 | 2003 | 712 | 07/11/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASS. PALLACANESTRO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2441 | 2003 | 713 | 07/11/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA CDLM VENEZIA PER L'INCONTRO CON MARCELA SERAANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2442 | 2003 | 714 | 07/11/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'A.S. PATTINAGGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2443 | 2003 | 715 | 10/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO A GIURIA ED AUTORITA' PRESENTI ALLA PREMIAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2444 | 2003 | 716 | 10/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA STAMPANTE DEL TELELASER. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2445 | 2003 | 717 | 11/11/2003 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER L'ATTIVITA' PROPEDEUTICA MUSICALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2446 | 2003 | 718 | 12/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. COMMERCIO | ||
2447 | 2003 | 719 | 12/11/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA DE GASPERI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER E C. DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2448 | 2003 | 720 | 13/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI PIANTE E FIORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2449 | 2003 | 721 | 13/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2450 | 2003 | 722 | 13/11/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO UTENSILI PER LA MENSA SCOLASTICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2451 | 2003 | 723 | 13/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2452 | 2003 | 724 | 13/11/2003 | CONTRIBUTO ALL'ANSPI - FAMIGLIE SANTO STEFANO PER L'INIZIATIVA CON PAOLO CREPET DA TENERSI IL 26 NOVEMBRE 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2453 | 2003 | 725 | 14/11/2003 | FORNITURA DEPLIANT E LOCANDINE PER L'INCONTRO CON PAOLO CREPET DEL 26.11.2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2454 | 2003 | 726 | 14/11/2003 | IMPEGNO PER FORNITURA DI DEPLIANTS E LOCANDINE PER IL 4^ CONCERTO PER LA VITA "LAS VEGAS SANSTINO" ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON L'AVIS S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2455 | 2003 | 727 | 14/11/2003 | ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI UNICEF. | SERV. SEGRETERIA | ||
2456 | 2003 | 728 | 14/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BANDIERA ITALIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2457 | 2003 | 729 | 18/11/2003 | PRESA IN CARICO DELLA SIG.RA NIERO VIVIANA E DEL SIG. PAVAN MAFFEO IN QUALITA' DI LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2458 | 2003 | 730 | 18/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI E SOSTITUZIONI URGENTI DI PERSONALE INSEGNANTE ED AUSILIARIO NELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2459 | 2003 | 731 | 18/11/2003 | CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER ADULTI STRANIERI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2460 | 2003 | 732 | 19/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL P.R.A. DELL'AUTOCARRO OM.40 TARGATO VE433338. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2461 | 2003 | 733 | 19/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SERIE DI SPAZZOLE RACCOGLI FOGLIE PER LA SPAZZOLATRICE BSC. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2462 | 2003 | 734 | 20/11/2003 | CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ASSISTENTE TECNICO-TRIBUTARIO. INDIZIONE SELEZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
2463 | 2003 | 735 | 21/11/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI UNA ROULOTTE DANNEGGIATA DAL FUOCO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2464 | 2003 | 736 | 24/11/2003 | RIMBORSO DI PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI O A SEGUITO SENTENZA A.G. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2465 | 2003 | 737 | 24/11/2003 | GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI DEL CDS TRAMITE I PROGRAMMI VISUAL POLCITY DELLA DITTA OPEN SOFTWARE DI MAERNE-IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMI IN USO CON IL MODULO DI TRASMISSIONE ALLA D.T.T. ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2466 | 2003 | 738 | 24/11/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UM NAGAZZINO COMUNALE. CESSIONE DI CREDITO DELL'IMPRESA C.E.M SRL DI PADOVA ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2467 | 2003 | 739 | 24/11/2003 | REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE PER LA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2468 | 2003 | 740 | 25/11/2003 | MUTUO DI EURO 220.000,OO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE". | UFF. RAGIONERIA | ||
2469 | 2003 | 741 | 01/12/2003 | PROROGA INSERIMENTO IN SIL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2470 | 2003 | 742 | 02/12/2003 | APPROVAZIONE RUOLI TARSU. | UFF. TRIBUTI | ||
2471 | 2003 | 743 | 02/12/2003 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE E DUE CONFEZIONI DI TONER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2472 | 2003 | 744 | 02/12/2003 | FORNITURA DI ARREDI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2473 | 2003 | 745 | 02/12/2003 | ACQUISTO DI PINI NATALIZI PER I PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2474 | 2003 | 746 | 02/12/2003 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ADDETTO ALLE MENSE SCOLASTICHE PER IL RILASCIO DI LIBRETTI SANITARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2475 | 2003 | 747 | 02/12/2003 | ACQUISTO CESTELLO PER LA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2476 | 2003 | 748 | 02/12/2003 | ACQUISTO SEDIE PER LA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2477 | 2003 | 749 | 02/12/2003 | MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2478 | 2003 | 750 | 02/12/2003 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2479 | 2003 | 751 | 02/12/2003 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2480 | 2003 | 752 | 02/12/2003 | MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO DEL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2481 | 2003 | 753 | 02/12/2003 | FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER LA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2482 | 2003 | 754 | 02/12/2003 | FORNITURA E POSA A DIMORA DI PIANTE DITTA VIVAI LIVIO TOFFOLI DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2483 | 2003 | 755 | 02/12/2003 | TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA LA SALUTE DI LIVENZA ALLA STADIO COMUNALE E ALL'ISTITUTO MATTEI DI S.STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2484 | 2003 | 756 | 02/12/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2485 | 2003 | 757 | 02/12/2003 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2486 | 2003 | 758 | 02/12/2003 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI S.STINO PER L'ATTIVITA' 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2487 | 2003 | 759 | 02/12/2003 | REALIZZAZIONE DEPLIANTS E LOCANDINE. AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2488 | 2003 | 760 | 02/12/2003 | FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA DI CIMITERI, FONTANE E SERVIZI PUBBLICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2489 | 2003 | 761 | 02/12/2003 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
2490 | 2003 | 762 | 09/12/2003 | SISTEMAZIONE LOCALE PORTA-FERETRI | UFF. TECN.MANUT. | ||
2491 | 2003 | 763 | 09/12/2003 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA.CONCESSIONE PROROGA DI FINE LAVORI ALLA SIGNORA CORAZZA CLAUDIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2492 | 2003 | 764 | 09/12/2003 | ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGNORI MORO ARIANO E MORO MASSIMO.LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MARIA SGORL0ON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2493 | 2003 | 765 | 09/12/2003 | SPETTANZE ALL'OBIETTORE ROMANO FEDERICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2494 | 2003 | 766 | 09/12/2003 | RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2495 | 2003 | 767 | 09/12/2003 | ACQUISTO ROTOLI BIGLIETTI PER IL CINEMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2496 | 2003 | 768 | 10/12/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2497 | 2003 | 769 | 10/12/2003 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MINIALLOGGIO COMUNALE E CONTRIBUTI STRAORDINARI AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2498 | 2003 | 770 | 10/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA E DEFINIZIONE CONTRIBUTI A CARICO PER RICOVERO ANZIANA FEDRIGO TERESA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2499 | 2003 | 771 | 10/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E RIPARAZIONI FIAT PANDA AT502LS. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2500 | 2003 | 772 | 10/12/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2501 | 2003 | 773 | 11/12/2003 | BILANCIO DI PREVISIONE 2004. ACQUISTO SOFTWARE. | UFF. RAGIONERIA | ||
2502 | 2003 | 774 | 11/12/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE ACQUEDOTTO A FAMIGLIA B.S.. | |||
2503 | 2003 | 775 | 11/12/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL'ANZIANA P.L.. | |||
2504 | 2003 | 776 | 16/12/2003 | SPESE DI PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI ACCESSORI AL CDS-VERBALE N. 2194/A/02 DEL 01.10.02 CON SEQUESTRO AMM.VO DEL VEICOLO VOLGO TARGATO VE727555-PAGAMENTO SPESE DI RIMOZIONE ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2505 | 2003 | 777 | 16/12/2003 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEL MATERIALE COMPLEMENTARE AI COMPONENTI IL CORPO DI P.M. ASSOCIATO PER L'ANNO 2003 SECONDO REGOLAM | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2506 | 2003 | 778 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA LA TELEFONIA DI S. STINO DI LIVENZA, DI UN NUOVO TELEFONO CELLULARE IN SOSTITUZIONE DI UNO GUASTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2507 | 2003 | 779 | 16/12/2003 | REVISIONE FIAT PANDA DELLA SCUOLA MATERNA S. CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2508 | 2003 | 780 | 16/12/2003 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2509 | 2003 | 781 | 16/12/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DEI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2510 | 2003 | 782 | 16/12/2003 | MATERIALI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CINEMA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2511 | 2003 | 783 | 16/12/2003 | CONTRIBUTI UNA TANTUM ASS. COMBATTENTI E REDUCI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2512 | 2003 | 784 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA PALESTRA DI S.STINO DI LIVENZA PER LA FASE DI PALLAVOLO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2513 | 2003 | 785 | 16/12/2003 | RIDUZIONE IMPEGNO 291 DEL CAP. 1380/30. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2514 | 2003 | 786 | 16/12/2003 | ACQUISTO BOMBOLE GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2515 | 2003 | 787 | 16/12/2003 | ACQUISTO VOLUMI BOATTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2516 | 2003 | 788 | 16/12/2003 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI CONFERENZA DEI SINDACI DELL'AULSS 10 DENOMINATO "CARPE DIEM 2" NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLE TOSSICOPENDENZE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2517 | 2003 | 789 | 16/12/2003 | SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE IMPIEGANO ASSISTENTI A DOMICILIO PER NON AUTOSUFFICIENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2518 | 2003 | 790 | 16/12/2003 | ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVER DI RETE DI OFFICE AUTOMATION E PER IL SERVER ASCOT WEB. | SERV. SEGRETERIA | ||
2519 | 2003 | 791 | 16/12/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RIMPATRIO AL SIG. D.J.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2520 | 2003 | 792 | 16/12/2003 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE ALLA SIG.RA M.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2521 | 2003 | 793 | 16/12/2003 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE ALLA SIG.RA B.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2522 | 2003 | 794 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2523 | 2003 | 795 | 16/12/2003 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2524 | 2003 | 796 | 16/12/2003 | APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CASERE E VIA NIEVO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2525 | 2003 | 797 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2526 | 2003 | 798 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE ED INFISSI DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2527 | 2003 | 799 | 16/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2528 | 2003 | 800 | 16/12/2003 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
2529 | 2003 | 801 | 17/12/2003 | ASSEGNAZIONE FONDI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ALL'ECONOMATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2530 | 2003 | 802 | 17/12/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2531 | 2003 | 803 | 17/12/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2532 | 2003 | 804 | 17/12/2003 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE NEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2533 | 2003 | 805 | 17/12/2003 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA DI VIA GONFI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2534 | 2003 | 806 | 17/12/2003 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N^ 735 DEL 21.11.2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2535 | 2003 | 807 | 18/12/2003 | ACQUISTO DI N. 200 BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DALLA DITTA BUONCHEF DI MILANO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2536 | 2003 | 808 | 18/12/2003 | CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ATER ALL'ANZIANA M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2537 | 2003 | 809 | 18/12/2003 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDI ACQUISTI BENI PERSONE INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2538 | 2003 | 810 | 18/12/2003 | IMPEGNO FORNITURA TESTI SCOLASTICI AD ALUNNI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2539 | 2003 | 811 | 18/12/2003 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE ACQUEDOTTO FAMIGLIA K.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2540 | 2003 | 812 | 18/12/2003 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE RISCALDAMENTO ALL'ANZIANA C.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2541 | 2003 | 813 | 18/12/2003 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE A PERSONE BISOGNOSE, 4^ TRIMESTRE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2542 | 2003 | 814 | 18/12/2003 | ACQUISTO TENDAGGI PER LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2543 | 2003 | 815 | 18/12/2003 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'AUSER LA.CA.SA. PER ATTIVITA' SOCIALI IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2544 | 2003 | 816 | 18/12/2003 | ACQUISTO TAPPETI PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2545 | 2003 | 817 | 18/12/2003 | ACQUISTO PENTOLINI PER TRASPORTO PASTI A DOMICILIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2546 | 2003 | 818 | 18/12/2003 | ACQUISTO ARREDO SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2547 | 2003 | 819 | 18/12/2003 | ACQUISTO DI DUE PENSILI PER LA SCUOLA MATERNA "S. CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2548 | 2003 | 820 | 18/12/2003 | STAMPA DEL NOTIZIARIO SANSTINO INFORMA E COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE GIANNI PREVARIN-DICEMBRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
2549 | 2003 | 821 | 19/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RETTIFICA E MANUTENZIONE DELLA TERNA JCB, RIDUZIONE DELL'IMPEGNO 462 DEL CAP. 1935 ARRT. 10 PER L'IMPORTO DI EURO 467,74. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2550 | 2003 | 822 | 22/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO DI CEGGIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2551 | 2003 | 823 | 22/12/2003 | ASSISTENZA TECNICA A BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2552 | 2003 | 824 | 22/12/2003 | CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI ALLA SCUOLA MEDIA STATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2553 | 2003 | 825 | 23/12/2003 | RIDUZIONE DELL'IMPEGNO N.850 - CAP.1003 CON CONSEGUENTE IMPINGUAMENTO DELL'IMPEGNO 1211 MEDESIMO CAPITOLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2554 | 2003 | 826 | 23/12/2003 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA, DI N^ 4 PNEUMATICI PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATO AV452JV | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2555 | 2003 | 827 | 23/12/2003 | CONTRIBUTO A SIG.RE Z.S. E B.C. PER MANTENIMENTO FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2556 | 2003 | 828 | 23/12/2003 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE ACQUEDOTTO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2557 | 2003 | 829 | 23/12/2003 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A PERSONE BISOGNOSE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2558 | 2003 | 830 | 23/12/2003 | CONTRIBUTI ECONOMICI IN ACCONTO A PERSONE BISOGNOSE RICHIEDENTI INTERVENTI L.R. N. 8/1986. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2559 | 2003 | 831 | 23/12/2003 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE SCOLASTICHE AI MINORI U.A. E U.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2560 | 2003 | 832 | 23/12/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE ANZIANA S.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2561 | 2003 | 833 | 23/12/2003 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE INVALIDO P.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2562 | 2003 | 834 | 23/12/2003 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE PRABASSO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2563 | 2003 | 835 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL VERDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2564 | 2003 | 836 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E VERIFICHE AUTOMEZZO IVECO DAILY - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2565 | 2003 | 837 | 23/12/2003 | FORNITURA DI N. 1 TRATTORE, N. 2 TAGLIAERBA DECESPUGLIATORE E N. 1 TRINCIATUTTO. ANNULLAMENTO ATTI DI GARA. INDIZIONE DI UN NUOVO ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2566 | 2003 | 838 | 23/12/2003 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2004. | UFF. TRIBUTI | ||
2567 | 2003 | 839 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI I.C.I. | UFF. TRIBUTI | ||
2568 | 2003 | 840 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SULLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
2569 | 2003 | 841 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLO E PANCHINE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2570 | 2003 | 842 | 23/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TAVOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2571 | 2003 | 843 | 23/12/2003 | SOSTEGNO RETTE BIMBI INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2572 | 2003 | 844 | 23/12/2003 | IMPEGNO PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2573 | 2003 | 845 | 23/12/2003 | SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DICEMBRE 2003 GENNAIO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2574 | 2003 | 846 | 29/12/2003 | REALIZZAZIONE DI UN GIORNALE DI INFORMAZIONE AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON ASVO S.P.A. | SERV. SEGRETERIA | ||
2575 | 2003 | 847 | 29/12/2003 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA ROSA BLU" PER CONCERTO NATALIZIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2576 | 2003 | 848 | 29/12/2003 | IMPEGNO PER FORNITURA BUONI PASTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2577 | 2003 | 849 | 29/12/2003 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MINUTILLO PIETRO CON SEDE A BRESCIA E ALLA DITTA FGE DI FACCHI GIUSEPPE CON SEDE A BRESCIA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2578 | 2003 | 850 | 29/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE PER IL COMPLETAMENTO DELLE AREE VERDI ALLO STADIO U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2579 | 2003 | 851 | 29/12/2003 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA DI FINE LAVORI AL SIG. SPERETTA FILIPPO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2580 | 2003 | 852 | 29/12/2003 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA DI FINE LAVORI ALLA SIG.RA SPERETTA ELENA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2581 | 2003 | 853 | 29/12/2003 | REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FIN.ECO LEASING SPA DI BRESCIA A SOSTITUIRE LA DITTA BRAGATTO SRL NELL'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2582 | 2003 | 854 | 29/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESSO L'ASCENSORE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2583 | 2003 | 855 | 29/12/2003 | MUTUO DI EURO 500.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2584 | 2003 | 856 | 30/12/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO RELATIVE ALLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/BOTTOSSO LINDA (RICORSO N. 303/98). | SERV. SEGRETERIA | ||
2585 | 2003 | 857 | 30/12/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO RELATIVE ALLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/BOTTOSSO LINDA (RICORSO N. 2208/98). | SERV. SEGRETERIA | ||
2586 | 2003 | 858 | 30/12/2003 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO RELATIVE ALLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/BOTTOSSO LINDA (RICORSO N. 894/98). | SERV. SEGRETERIA | ||
2587 | 2003 | 859 | 30/12/2003 | LIQUIDAZIONE FONDO SPESE AL COLLEGIO ARBITRALE NELLA CONTROVERSIA COMUNE - BAZZO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2588 | 2003 | 860 | 30/12/2003 | CONTRIBUTO VOLLEY LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2589 | 2003 | 861 | 30/12/2003 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO CINEMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2590 | 2003 | 862 | 30/12/2003 | APPROVAZIONE RUOLI I.C.I. | UFF. TRIBUTI | ||
2591 | 2003 | 863 | 30/12/2003 | IMPEGNO PER ACQUISTO ROCCHETTI PER IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2592 | 2003 | 864 | 30/12/2003 | CONTRIBUTO AL CS DUE LIVENZE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2593 | 2003 | 865 | 30/12/2003 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 76/2003. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2594 | 2003 | 866 | 30/12/2003 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 2 VOLUMI INTITOLATI "IL SEMINARIO DI CONCORDIA-PORDENONE. FONDAZIONE E SVILUPPO DELL'ISTITUTO DIOCESANO IN PORTOGRUARO FINO AL TRASFERIMENTO A PORDENONE (1704-1920). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2595 | 2003 | 867 | 31/12/2003 | CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA L'ARCO PER PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA SULLE POLITICHE GIOVANILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2596 | 2003 | 868 | 31/12/2003 | INCARICO ALLA DITTA AUSILIO SRL DI IMOLA PER LA STESURA DI UNA MAPPA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2597 | 2003 | 869 | 31/12/2003 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LA SALUTE SAN GIORGIO PER FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2598 | 2003 | 870 | 31/12/2003 | CONTRIBUTO ALLA XXXI^ EDIZIONE DEL CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2599 | 2003 | 871 | 31/12/2003 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2600 | 2003 | 872 | 31/12/2003 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO BADANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2601 | 2003 | 873 | 31/12/2003 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2602 | 2004 | 1 | 15/01/2004 | GESTIONE PROVV.BIL.2004 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBB.SERV. ADESIONE FORNITURA CARBURANTI ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP SPA E LA ENI SPA-ASSUNZIONE IMPEGNO PER MANUT. E RIPAR. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2603 | 2004 | 2 | 15/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2604 | 2004 | 3 | 15/01/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE ACCESSORIE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2605 | 2004 | 4 | 15/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2606 | 2004 | 5 | 15/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER LEZIONI DI PALLACANESTRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2607 | 2004 | 6 | 15/01/2004 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE A SOSTEGNO DELLE RETTE NON PAGATE DAI BAMBINI DI FAMIGLIE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2608 | 2004 | 7 | 15/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA LEGGE SUI SERVIZI SOCIALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
2609 | 2004 | 8 | 15/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI CASSE ACUSTICHE PER LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2610 | 2004 | 9 | 16/01/2004 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2611 | 2004 | 10 | 16/01/2004 | ASSISTENZA TECNICA A BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2612 | 2004 | 11 | 19/01/2004 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2003. | SERV. SEGRETERIA | ||
2613 | 2004 | 12 | 19/01/2004 | RIPARAZIONE TELELASER IN USO A QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2614 | 2004 | 13 | 19/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FINESTRE IN ALLUMINIO DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2615 | 2004 | 14 | 20/01/2004 | ESENZIONE DAL PAGAMENTO TARIFFE MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2616 | 2004 | 15 | 20/01/2004 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2617 | 2004 | 16 | 20/01/2004 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO 2004 - MARZO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2618 | 2004 | 17 | 20/01/2004 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA NUOVA MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2619 | 2004 | 18 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA CODESS SOCIALE DI MESTRE: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2620 | 2004 | 19 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PASTI VEICOLATI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CAMST TRIVENETO: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2621 | 2004 | 20 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2622 | 2004 | 21 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA CALVI DI LA SALUTE DI LIVENZA: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2623 | 2004 | 22 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA RICATTO LUCA: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2624 | 2004 | 23 | 20/01/2004 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE E DELEGAZIONE ALLA COOPERATIVA APE: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2625 | 2004 | 24 | 22/01/2004 | FORNITURA BOMBOLE GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2626 | 2004 | 25 | 22/01/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS E ALL'ACQUEDOTTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2627 | 2004 | 26 | 23/01/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
2628 | 2004 | 27 | 26/01/2004 | APPROVAZIONE RUOLI T.A.R.S.U. | UFF. TRIBUTI | ||
2629 | 2004 | 28 | 26/01/2004 | FORNITURA E DISTRIBUZIONE DEPLIANTS PROGRAMMI CINEMA MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2630 | 2004 | 29 | 26/01/2004 | IMPEGNO PER IL TRASPORTO DI PELLICOLE E PUBBLICITA' FILM. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2631 | 2004 | 30 | 26/01/2004 | RIPARAZIONE FRIGO SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2632 | 2004 | 33 | 28/01/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSI PER GINNASTICA A TERRA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2633 | 2004 | 34 | 28/01/2004 | RINNOVO ABBBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2004 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2634 | 2004 | 35 | 29/01/2004 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2004 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUB.SERV. ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FOR.R.TEX DI TV, DEL VESTIARIO "NONNI VIGILI". | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2635 | 2004 | 36 | 30/01/2004 | PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO DI SOGGETTI ANZIANI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | UFFICIO PERSONALE | ||
2636 | 2004 | 37 | 02/02/2004 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2637 | 2004 | 38 | 02/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SOLIDALI INSIEME" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2638 | 2004 | 39 | 02/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE ALLO STADIO DI S. STINO PER LA FASE PROVINCIALE DELLA CORSA CAMPESTRE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2639 | 2004 | 40 | 02/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE A TORRE DI MOSTO PER DUE VISITE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2640 | 2004 | 41 | 03/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER LA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2641 | 2004 | 42 | 03/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO DELLE STRADE INTERESSATE ALLO SPETTACOLO DEL CARNEVALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2642 | 2004 | 43 | 03/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2643 | 2004 | 44 | 04/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DELLE CARTE D'IDENTITA' PER IL FABBISOGNO ANNO 2004. | UFF. ANAGRAFE | ||
2644 | 2004 | 45 | 05/02/2004 | SERVIZI DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO": IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2645 | 2004 | 46 | 05/02/2004 | SERVIZIO DI ISTRUZIONE, PULIZIA E REFEZIONE NELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2646 | 2004 | 47 | 05/02/2004 | ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA E GESTIONE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO": IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2647 | 2004 | 48 | 05/02/2004 | OBIETTORE IN SERVIZIO BURIOLA MARK: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2648 | 2004 | 49 | 05/02/2004 | OBIETTORE IN SERVIZIO ROMAN FEDERICO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2649 | 2004 | 50 | 05/02/2004 | OBIETTORE IN SERVIZIO BONALDO OMAR: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2650 | 2004 | 51 | 05/02/2004 | OBIETTORE IN SERVIZIO ZOTTAREL FRANCESCO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2651 | 2004 | 52 | 05/02/2004 | OBIETTORE IN SERVIZIO BORASO MARCO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2652 | 2004 | 53 | 05/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI FEBBRAIO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2653 | 2004 | 54 | 05/02/2004 | ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PER L'ATTIVITA' DEL MESSO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2654 | 2004 | 55 | 06/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2655 | 2004 | 56 | 09/02/2004 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
2656 | 2004 | 57 | 09/02/2004 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FOGNATURA DI VIA GONFI ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2657 | 2004 | 58 | 09/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FINITURA DELLA FONTANA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2658 | 2004 | 59 | 10/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA AL TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2659 | 2004 | 60 | 10/02/2004 | ACQUISTO DI UNA AFFETTATRICE PER IL CENTRO DI COTTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2660 | 2004 | 61 | 10/02/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE ALLA SIG.RA F.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2661 | 2004 | 62 | 10/02/2004 | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE N.F. E G.A. A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO DI MINORI, ANNO 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2662 | 2004 | 63 | 10/02/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2663 | 2004 | 64 | 10/02/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI M.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2664 | 2004 | 65 | 10/02/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A R.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2665 | 2004 | 66 | 10/02/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2666 | 2004 | 67 | 11/02/2004 | IMPEGNO SPESA PER COMUNITA' DI ACCOGLIENZA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO T.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2667 | 2004 | 68 | 11/02/2004 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANNONE VENETO PER LO SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2668 | 2004 | 69 | 11/02/2004 | RIMBORSO SPESE RELATORI ALL'INCONTRO DEL 12 FEBBRAIO SULLA RIFORMA MORATTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2669 | 2004 | 70 | 12/02/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2670 | 2004 | 71 | 12/02/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2671 | 2004 | 72 | 12/02/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2672 | 2004 | 73 | 12/02/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. LIQUIDAZIONE LAVORI EXTRACAPITOLATO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MENEGALDO SNC DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2673 | 2004 | 74 | 13/02/2004 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO2 per la manifestazione del carnevale dei bambini 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2674 | 2004 | 75 | 16/02/2004 | TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2675 | 2004 | 76 | 16/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI TECNICHE RELATIVE ALLA CESSIONE DEGLI ALLOGGI DELLO STATO (EX) AVENTI DIRITTO. FRAZIONAMENTO E ACCASTAMENTO VIA DON MAZZOLARI E VIA FERMI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2676 | 2004 | 77 | 16/02/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MAGAZZINO DA COLLOCARE NELLA ZONA RETROSTANTE LE SCUOLE DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZIN FIORAVANTE DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2677 | 2004 | 78 | 17/02/2004 | PROROGA CONTRATTO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2678 | 2004 | 79 | 17/02/2004 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2679 | 2004 | 80 | 18/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN WASISTAS IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 COMMA 3. ANNULLATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2680 | 2004 | 81 | 19/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI MARZO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2681 | 2004 | 82 | 19/02/2004 | ACQUISTO MATERIALE UTENSILE E DI CONSUMO PER LE MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2682 | 2004 | 83 | 19/02/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
2683 | 2004 | 84 | 23/02/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2684 | 2004 | 85 | 27/02/2004 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2685 | 2004 | 86 | 27/02/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI RISORSE PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2686 | 2004 | 87 | 27/02/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO "U. ORLANDINI" DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2687 | 2004 | 88 | 02/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER L'ANNO 2004 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FERRUTENSILE S.N.C. DI DE BORTOLI & C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2688 | 2004 | 89 | 02/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI DIPINTURA DELL'UFFICIO DEL SINDACO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2689 | 2004 | 90 | 02/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2690 | 2004 | 91 | 02/03/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL SOLUM SRL DI RIESE PIO X. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2691 | 2004 | 92 | 02/03/2004 | INCARICO ALL'ING.STEFANO PIOVESAN PER LA REDAZIONE DEGLI ASPETTI SPECIALISTI INERENTI L'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2692 | 2004 | 93 | 02/03/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
2693 | 2004 | 94 | 02/03/2004 | QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AD ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2694 | 2004 | 95 | 02/03/2004 | CONTRIBUTO COMITATO ITALIANO UNICEF A FAVORE DEI TERREMOTATI IRANIANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2695 | 2004 | 96 | 02/03/2004 | CONTRIBUTO AGLI ORGANIZZATORI DI UNA SERATA INFORMATIVA SULLA PALESTINA A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2696 | 2004 | 97 | 02/03/2004 | CONTRIBUTO ALLA CONF. DEI SINDACI DEL V.O. PER IL IV^ GIRO CICLISTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2697 | 2004 | 98 | 02/03/2004 | SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA TEATRO GIOVANI DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2698 | 2004 | 99 | 02/03/2004 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI PANE PER LE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2699 | 2004 | 100 | 02/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO CCNL 22.01.2004". | UFFICIO PERSONALE | ||
2700 | 2004 | 101 | 02/03/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2701 | 2004 | 102 | 03/03/2004 | INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2702 | 2004 | 103 | 03/03/2004 | INIZIATIVA CON GISCEL, VENETO 15 MARZO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2703 | 2004 | 104 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2704 | 2004 | 105 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2705 | 2004 | 106 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE GEROTTO SIMONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2706 | 2004 | 107 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE SUL COMPOSTAGGIO DOMESTICO. | UFF. TRIBUTI | ||
2707 | 2004 | 108 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2004 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTOFFICINA LIVENZA S.N.C. DI DISEGNA L. E BERTACCHINI A. DI S. STINO DI LIVENZA | UFF. TECN.MANUT. | ||
2708 | 2004 | 109 | 03/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2709 | 2004 | 110 | 03/03/2004 | TARIFFA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - APPROVAZIONE ELENCO DI DISCARICO QUOTE NON DOVUTE. | UFF. TRIBUTI | ||
2710 | 2004 | 111 | 04/03/2004 | MAGGIORE SPESA DI INQUADRAMENTO DELLA SIG.RA BORIN NADIA PER IL PERIOSO 01.04.2004-31.12.2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2711 | 2004 | 112 | 04/03/2004 | DISTRIBUZIONE DI PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DA PARTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "SOCIETA' SERVIZI SOCIO-CULTURALI": IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2712 | 2004 | 113 | 04/03/2004 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2004. | UFFICIO PERSONALE | ||
2713 | 2004 | 114 | 04/03/2004 | FORNITURA DERRATE NEI CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2714 | 2004 | 115 | 04/03/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2715 | 2004 | 116 | 04/03/2004 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO A. MICHIELAN PER ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG.RI PANZARIN DONATELLA E MAURO CLAUDIO E ALESSANDRO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2716 | 2004 | 117 | 04/03/2004 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA CON IL SIG. SALVADOR NICOLA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2717 | 2004 | 118 | 08/03/2004 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS RELATIVAMENTE ALL'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/EURO NI.ME IMPIANTI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2718 | 2004 | 119 | 08/03/2004 | ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2719 | 2004 | 120 | 08/03/2004 | ACQUISTO DI MODULI RAM AGGIUNTIVI PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2720 | 2004 | 121 | 08/03/2004 | ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI PROCEDURE POLIZIA MUNICIPALE DELLA MAGGIOLI EDITORE IN USO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. QUOTA CANONE ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2721 | 2004 | 122 | 08/03/2004 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA HARDWARE SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DITTA MAG SYSTEMS. CANONE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2722 | 2004 | 123 | 08/03/2004 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE POLCITY ONLINE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2723 | 2004 | 124 | 08/03/2004 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE AL SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2724 | 2004 | 125 | 08/03/2004 | INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN ORDINE AL SISTEMA INFORMATIVA AL SIG. IVANO MENEGALDO. PROROGA PER L'ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2725 | 2004 | 126 | 08/03/2004 | MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED ASSISTENZA SOFTWARE DEI PROGRAMMI ASCOT NONCHE' DELL'ANTIVIRUS FORNITI DALLA DITTA INSIEL DI TRIESTE. ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2726 | 2004 | 127 | 08/03/2004 | SERVIZI PER LA REVISIONE DEL DOCUMENTO SULLA SICUREZZA IN ADEMPIMENTO AL D.LGS. N. 196/2003. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAIES S.R.L. DI MONSELICE (PD). | SERV. SEGRETERIA | ||
2727 | 2004 | 128 | 08/03/2004 | HALLEY VENETO S.R.L.: MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2004 E SERVIZI ACCESSORI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2728 | 2004 | 129 | 08/03/2004 | SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SITO INTERNET DEL COMUNE. ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2729 | 2004 | 130 | 08/03/2004 | RINNOVO PER L'ANNO 2004 DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL, IN MODALITA' INTERNET. | SERV. SEGRETERIA | ||
2730 | 2004 | 131 | 09/03/2004 | COMPENSI SPETTANTI ALLA GEST.LINE S.P.A. DI MESTRE PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2002. | UFF. TRIBUTI | ||
2731 | 2004 | 132 | 09/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA A MARTELLAGO E A SAN DONA' PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2732 | 2004 | 133 | 09/03/2004 | ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2733 | 2004 | 134 | 09/03/2004 | IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER L'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2734 | 2004 | 135 | 09/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SERV. DI MANUT. E RIPARAZ. DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004.AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA INSTALLAZIONE IMPIANTI GIANNI LONGHETTO DI S.STINO | UFF. TECN.MANUT. | ||
2735 | 2004 | 136 | 09/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ESPURGO DEI FOSSI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROSCAVI S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2736 | 2004 | 137 | 09/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE E CADITOIE, PER ACQUE METEORICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DA.MA. S.N.C. DI MAGAGNIN GIAMPIETRO DI MUSIL | UFF. TECN.MANUT. | ||
2737 | 2004 | 138 | 10/03/2004 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO-TRIBUTARIO-CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 (EX VI Q.F.)-AREA TRIBUTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO-APPROVAZIONE GRADUATOR | UFFICIO PERSONALE | ||
2738 | 2004 | 139 | 10/03/2004 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA SME DI S. DONA' DI PIAVE, DI UNA NUOVA STAMPANTE PER L'UFFICIO DI POLIXIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2739 | 2004 | 140 | 10/03/2004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL COMPLESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2740 | 2004 | 141 | 11/03/2004 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI - ANNO 2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
2741 | 2004 | 142 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 PORTE DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2742 | 2004 | 143 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2743 | 2004 | 144 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E LA SCUOLA MEDIA A. FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2744 | 2004 | 145 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PENSILINA DI ATTESA AUTOBUS E DI N. 5 DISSUASORI A PROTEZIONE DEI PEDONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2745 | 2004 | 146 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2746 | 2004 | 147 | 11/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE ED EVENTUALE RICARICA DEGLI ESTINTORI SITUATI IN TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2747 | 2004 | 148 | 11/03/2004 | RASSEGNA TEATRALE 2003/2004 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2748 | 2004 | 149 | 11/03/2004 | RASSEGNA DI DANZA 2003/2004 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2749 | 2004 | 150 | 11/03/2004 | RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2003/2004 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2750 | 2004 | 151 | 11/03/2004 | IMPEGNO PER FORNITURA DEPLIANT E LOCANDINE PER PRESENTAZIONE DEL 2^ VOLUME INTITOLATO "IL FIUME LIVENZA" DI LUIGI D'ALPAOS E GIUSEPPE MARSON. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2751 | 2004 | 152 | 11/03/2004 | SERVIZIO DI CONSULENZA IN LOCO SUL SOFTWARE ASCOT-WEB TRIBUTI A RUOLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2752 | 2004 | 153 | 12/03/2004 | ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2753 | 2004 | 154 | 12/03/2004 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2754 | 2004 | 155 | 12/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE PRESSO L'AULA DI INFORMATICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2755 | 2004 | 156 | 12/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLE ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2756 | 2004 | 157 | 12/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2757 | 2004 | 158 | 12/03/2004 | PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2758 | 2004 | 159 | 12/03/2004 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2759 | 2004 | 160 | 12/03/2004 | RINNOVO APPALTO FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2760 | 2004 | 161 | 12/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2761 | 2004 | 162 | 12/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2762 | 2004 | 163 | 12/03/2004 | PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 846/2003 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN GIORNALE DI INFORMAZIONE AMBIENTALE IN COLLABORAZIONE CON ASVO S.P.A. | SERV. SEGRETERIA | ||
2763 | 2004 | 164 | 12/03/2004 | ATTIVAZIONE DELLA MAILBOX CERTIFICATA DEL PROGETTO POLISCOMUNEAMICO.NET. | SERV. SEGRETERIA | ||
2764 | 2004 | 165 | 12/03/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2765 | 2004 | 166 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE MINIME PREVISTE DALL'ALLEGATO B) DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2766 | 2004 | 167 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2767 | 2004 | 168 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2768 | 2004 | 169 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2769 | 2004 | 170 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2770 | 2004 | 171 | 15/03/2004 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
2771 | 2004 | 172 | 15/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLE NECESSITA' DEGLI OBIETTORI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2772 | 2004 | 173 | 15/03/2004 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO-TRIBUTARIO-CATEG. C POSIZ-ECON.1 (EX VI Q.F.)-AREA TRIBUTI A TEMPO INDETERM.ASSUNZIONE SIG.PAOLA RIGATO DAL 1^APRILE 2004 | UFF. TRIBUTI | ||
2773 | 2004 | 174 | 16/03/2004 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA INIZIO LAVORI AI SIGG.RI MONTAGNER IVAN E MONTAGNER GAETANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2774 | 2004 | 175 | 16/03/2004 | CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PITNEY BOWES ANNO 2004. MODIFICA DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 84 DEL 23.02.2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2775 | 2004 | 176 | 17/03/2004 | FORNITURA CARTA COLORATA ED ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2776 | 2004 | 177 | 17/03/2004 | CONVENZIONE CON IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2777 | 2004 | 178 | 17/03/2004 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2004. | UFF. ANAGRAFE | ||
2778 | 2004 | 179 | 17/03/2004 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2779 | 2004 | 180 | 17/03/2004 | ADESIONE PER LA FORNITURA DEI CARBURANTI ALLA CONVENZIONE TRA LA CONSIP S.P.A. E LA ENI S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2780 | 2004 | 181 | 17/03/2004 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PR L'ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2781 | 2004 | 182 | 18/03/2004 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
2782 | 2004 | 183 | 18/03/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI 7. | UFF. RAGIONERIA | ||
2783 | 2004 | 184 | 18/03/2004 | IMPEGNO PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT DEL TEATRO AMATORIALE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2784 | 2004 | 185 | 18/03/2004 | AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2785 | 2004 | 186 | 19/03/2004 | PROTOCOLLO D'INTESA CON AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA. RIMBORSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2786 | 2004 | 187 | 19/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN LAMPIONE DA GIARDINO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2787 | 2004 | 188 | 19/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2788 | 2004 | 189 | 19/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN MULTISTRATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2789 | 2004 | 190 | 19/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI D.LGS. 626/94, INCARICO AL DOTT. DANIELE TRENTIN. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2790 | 2004 | 191 | 19/03/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. AGGIUDICAZIONE ALL'ATI PREFABBRICATI LUCCHESE SRL DI MONTEBELLUNA E IMPIANTI ELETTRICI SUSIN & C. SNC DI CAERANO SAN MARCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2791 | 2004 | 192 | 19/03/2004 | MODIFICA DELLA BANDIERA DELLA SEZIONE ANPI DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
2792 | 2004 | 193 | 22/03/2004 | TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DEL COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA DEGLI ALLOGGI DELLO STATO. STIPULA CONTRATTO, CONSULENZA E FORMALITA' AMMINISTRAZIONE CONSEGUENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ | UFF. RAGIONERIA | ||
2793 | 2004 | 194 | 22/03/2004 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ANNO 2004. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2794 | 2004 | 195 | 23/03/2004 | RIPARAZIONE APPARECCHIATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2795 | 2004 | 196 | 23/03/2004 | ACQUISTO TRE PANCHINE DA INTERNO PER LA SCUOLA MATERNA "PIAGET". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2796 | 2004 | 197 | 23/03/2004 | BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003. LEGGE N. 62/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2797 | 2004 | 198 | 23/03/2004 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI TARGHE DI INDICAZIONE INGRESSO PALESTRA LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2798 | 2004 | 199 | 23/03/2004 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2799 | 2004 | 200 | 23/03/2004 | INCARICO AL P.E. SANDRO MATTIUZZO PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO SULLE AREE DI PERTINENZA DELLA CHIESETTA SITA IN VIA LONCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2800 | 2004 | 201 | 29/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER L'ESECUZIONE DI LINEE TELEFONICHE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2801 | 2004 | 202 | 30/03/2004 | TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO LA LOCALITA' SCORZE' (VE) PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2802 | 2004 | 203 | 30/03/2004 | INCARICO ALLA DOTT.SSA MANUELA RUGOLOTTO PER LA STESURA DEL PROGETTO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO PER IL CENTRO DI INFANZIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2803 | 2004 | 204 | 31/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2804 | 2004 | 205 | 31/03/2004 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AL CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2805 | 2004 | 206 | 31/03/2004 | REPLICA DELLO SPETTACOLO TEATRALE "AQUARIUM" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2806 | 2004 | 207 | 31/03/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA A SAN DONA' PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2807 | 2004 | 208 | 31/03/2004 | RIMBORSI I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
2808 | 2004 | 209 | 01/04/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
2809 | 2004 | 210 | 01/04/2004 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DALL'AULSS N. 10 "CARPE DIEM". IMPEGNO ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2810 | 2004 | 211 | 02/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA MOTOCARRO APE PIAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2811 | 2004 | 212 | 05/04/2004 | ACQUISTO AGGIORNAMENTO BASE INFORMATIVA CATASTALE. | UFF. TRIBUTI | ||
2812 | 2004 | 213 | 05/04/2004 | RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2813 | 2004 | 214 | 05/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA AL MUSEO DELLA BONIFICA DI SAN DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2814 | 2004 | 215 | 06/04/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI 5/B. | UFF. RAGIONERIA | ||
2815 | 2004 | 216 | 06/04/2004 | LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CINEMA TEATRO. APROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2816 | 2004 | 217 | 06/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI TENDAGGI PER LA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2817 | 2004 | 218 | 06/04/2004 | FORNITURA DI N. 1 TRATTORE E DI ATTEZZATURE DA APPLICARE SUL MEDESIMO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BOZZATO GIOVANNI DI GRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2818 | 2004 | 219 | 06/04/2004 | INCARICO AL PERITO EDILE SANDRO MATTIUZZO PER LA REDAZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO E PLANO-ALTIMETRICO DI VIA TRE PONTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2819 | 2004 | 220 | 06/04/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2820 | 2004 | 221 | 07/04/2004 | INCARICO ALL'A.S.V.O. S.P.A. PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI - MUD 2004. | UFF. TRIBUTI | ||
2821 | 2004 | 222 | 07/04/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMETNO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2822 | 2004 | 223 | 07/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DERATTIZZAZONE 2004 - ACCORDO TRA AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED IL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2823 | 2004 | 224 | 07/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2824 | 2004 | 225 | 07/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PEZZI NON FUNZIONANTI DELA CENTRALE TERMICA DELLO STADIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2825 | 2004 | 226 | 07/04/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2826 | 2004 | 227 | 07/04/2004 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2827 | 2004 | 228 | 07/04/2004 | CONTRIBUTI A BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2828 | 2004 | 229 | 09/04/2004 | IMPEGNO PER ACQUISTO COPIE "PATRIA INDIPENDENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2829 | 2004 | 230 | 14/04/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2002. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2830 | 2004 | 231 | 14/04/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2831 | 2004 | 232 | 14/04/2004 | SPESE DI ORGANIZZAZIONE DELLE CERIMONIE DEL 25 APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2832 | 2004 | 233 | 14/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANTONEL E LA FORNITURA DI MANIFESTI PER LA COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2833 | 2004 | 234 | 14/04/2004 | NOLEGGIO DI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2834 | 2004 | 235 | 14/04/2004 | PROROGA DEL TERMINE STABILITO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI PUBBLICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2835 | 2004 | 236 | 14/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2836 | 2004 | 237 | 16/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL TELONE ADIBITO A STAND POSTO NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA PALESTRA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2837 | 2004 | 238 | 19/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2838 | 2004 | 239 | 20/04/2004 | ELEZIONI DEL 12/13 GIUGNO 2004: AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
2839 | 2004 | 240 | 20/04/2004 | ELEZIONI DEL 12/13 GIUGNO 2004: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
2840 | 2004 | 241 | 21/04/2004 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2841 | 2004 | 242 | 21/04/2004 | CONVEGNO DENOMINATO "9" GIORNATA DI STUDIO DELLA POLIZIA LOCALE VENETO" CHE SI SVOLGERA' IN JESOLO IL 23 APRILE P.V. - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2842 | 2004 | 243 | 21/04/2004 | CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO ANZIANA P.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2843 | 2004 | 244 | 21/04/2004 | CONTRIBUTO PER UTENZA ENEL FAMIGLIA K.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2844 | 2004 | 245 | 21/04/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE ALLA SIG.RA F.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2845 | 2004 | 246 | 21/04/2004 | IMPEGNO SPESA ACCOGLIENZA MINORE B.G. IN COMUNITA' O.P. CASA PATERNA DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2846 | 2004 | 247 | 21/04/2004 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO SPESE PER ACQUISTO BENI PERSONE INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2847 | 2004 | 248 | 21/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE DARIOL CRISTIAN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2848 | 2004 | 249 | 21/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2849 | 2004 | 250 | 21/04/2004 | RIPRESA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA E REVISIONE POSIZIONI ASSICURATIVE. | UFF. RAGIONERIA | ||
2850 | 2004 | 251 | 21/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PROTETTA DI NIMORE DISAGIATO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2851 | 2004 | 252 | 21/04/2004 | SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE NON RICOMPRESI NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER L'ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
2852 | 2004 | 253 | 22/04/2004 | SPESE DI MANTENIMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2853 | 2004 | 254 | 22/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIPS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2854 | 2004 | 255 | 23/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIE MANUTENZIONI AL SERVIZIO DEI MINI ALLOGGI SITI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2855 | 2004 | 256 | 23/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MURA DI RECINZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2856 | 2004 | 257 | 23/04/2004 | ACQUISTO CESTI PER LA LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2857 | 2004 | 258 | 23/04/2004 | LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO REGIONALE AD ASSISTENTI FAMILIARI DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2858 | 2004 | 259 | 26/04/2004 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLLEY S. STINO PER LE PULIZIE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2859 | 2004 | 260 | 26/04/2004 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA INSERTO CON STRADARIO SU "SPECIALE AMBIENTE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON A.S.V.O. S.P.A. | SERV. SEGRETERIA | ||
2860 | 2004 | 261 | 26/04/2004 | IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LO SPETTACOLO DEL 15 E 16 MAGGIO 2004 DELLA COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE OXILIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2861 | 2004 | 262 | 28/04/2004 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SOLIDALI INSIEME" PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2862 | 2004 | 263 | 28/04/2004 | PROGETTO FORMAZIONE GUIDE AMBIENTALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2863 | 2004 | 264 | 28/04/2004 | INCARICO ALLA DITTA CLESSE SRL DI ROVELLASCA DELLA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOVELOX E DELL'ETILOMETRO PER L'ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2864 | 2004 | 265 | 29/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PIASTRA PER UN LOCULO AL CIMITERO DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2865 | 2004 | 266 | 29/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI PER IL CONTROLLO DI PARASSITI E DI PATOGENI SU TUTTE LE ALBERATURE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2866 | 2004 | 267 | 29/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TOSAERBA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2867 | 2004 | 268 | 29/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN DECESPUGLIATORE A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2868 | 2004 | 269 | 29/04/2004 | INCARICO ALL'ARCH. IGNAZIO MALOCCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ARREDO URBANO DELLA RIVIERA CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2869 | 2004 | 270 | 29/04/2004 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLO STUDIO ASSOCIATO PALUDETTO & MASIER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2870 | 2004 | 271 | 29/04/2004 | PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA DEI DATI (D.LGS. N. 196/2003). | UFF. RAGIONERIA | ||
2871 | 2004 | 272 | 30/04/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI PROVINCIALI DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. | UFF. ANAGRAFE | ||
2872 | 2004 | 273 | 30/04/2004 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 200 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
2873 | 2004 | 274 | 30/04/2004 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 120 IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
2874 | 2004 | 275 | 30/04/2004 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFA X 100 PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI. | SERV. SEGRETERIA | ||
2875 | 2004 | 276 | 03/05/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
2876 | 2004 | 277 | 03/05/2004 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AGFA X 28 PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA DELEGAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2877 | 2004 | 278 | 03/05/2004 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI 9020 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2878 | 2004 | 279 | 04/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI MESE DI MAGGIO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2879 | 2004 | 280 | 04/05/2004 | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE: IMPEGNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2880 | 2004 | 281 | 04/05/2004 | RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E SCUOLA TEATRO GIOVANI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2881 | 2004 | 282 | 04/05/2004 | NOLEGGIO, CON ASSISTENZA A MANUTENZIONE, FOTOCOPIATORE AGFA X 120 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE LA DITTA TE.MA UFFICIO S.R.L. DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2882 | 2004 | 283 | 04/05/2004 | EROGAZIONE BUONO DI SERVIZIO AL SIG. B.N. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2883 | 2004 | 284 | 04/05/2004 | INCARICO ALL'ARCH.F.BISCOSSA CAPOGRUPPO ASSOC.TEMPORANEA PROFESSIONISTI CON SEDE IN PADOVA DELLA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI LA SALUTE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2884 | 2004 | 285 | 05/05/2004 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE AGFAX120 E LAINER 5222 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2885 | 2004 | 286 | 05/05/2004 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2886 | 2004 | 287 | 06/05/2004 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
2887 | 2004 | 288 | 06/05/2004 | QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO EELL PER LA PACE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2888 | 2004 | 289 | 06/05/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO DI L.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2889 | 2004 | 290 | 06/05/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2890 | 2004 | 291 | 06/05/2004 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE A PERSONE BISOGNOSE, 1^ TRIMESTRE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2891 | 2004 | 292 | 06/05/2004 | IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT CITY VAN SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2892 | 2004 | 293 | 06/05/2004 | APPALTO PULIZIE PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2893 | 2004 | 294 | 11/05/2004 | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA ARTICO MARIA ROSA. | UFFICIO PERSONALE | ||
2894 | 2004 | 295 | 11/05/2004 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "A.C. CORBOLONE": IMPEGNO DI SPESA 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2895 | 2004 | 296 | 11/05/2004 | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE": IMPEGNO DI SPESA 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2896 | 2004 | 297 | 11/05/2004 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL CORSO DI GUIDE AMBIENTALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2897 | 2004 | 298 | 11/05/2004 | IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI. ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2898 | 2004 | 299 | 12/05/2004 | INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE TECNICO). | UFF. RAGIONERIA | ||
2899 | 2004 | 300 | 13/05/2004 | INCARICO ALL'ING. IVAN ANTONIO CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL BIVIO E IL CENTRO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2900 | 2004 | 301 | 13/05/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2901 | 2004 | 302 | 13/05/2004 | INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2902 | 2004 | 303 | 13/05/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2903 | 2004 | 304 | 13/05/2004 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA PER LA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2904 | 2004 | 305 | 13/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA DI VIA OLMO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2905 | 2004 | 306 | 13/05/2004 | APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2906 | 2004 | 307 | 13/05/2004 | MANUTENZIONE AREE VERDI RIENTRANTI NEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA IL MARE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2907 | 2004 | 308 | 14/05/2004 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 4830 DEL 29.01.2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2908 | 2004 | 309 | 14/05/2004 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4866. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2909 | 2004 | 310 | 14/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2910 | 2004 | 311 | 14/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENNONI PORTABANDIERA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2911 | 2004 | 312 | 14/05/2004 | RIMBORSI I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
2912 | 2004 | 313 | 14/05/2004 | RASSEGNA TEATRO RAGAZZI E SCUOLA TEATRO GIOVANI: IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2913 | 2004 | 314 | 14/05/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2914 | 2004 | 315 | 17/05/2004 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE (STAMPANTE LASER, FAX, SCANNER, COPIATRICE) PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2915 | 2004 | 316 | 18/05/2004 | INCARICO AL DOTT. ALESSANDRO FAVA DELL'ESECUZIONE DI INDAGINE GEOGNOSTICHE NECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2916 | 2004 | 317 | 18/05/2004 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI INVITI ALLA CERIMONIA DI CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO 2003/2004 DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2917 | 2004 | 318 | 18/05/2004 | ACQUISTO BATTERIE PER LA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2918 | 2004 | 319 | 18/05/2004 | ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2919 | 2004 | 320 | 18/05/2004 | CONTO CONSUNTIVO 2003 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
2920 | 2004 | 321 | 18/05/2004 | ADESIONE ALLA 3a RASSEGNA INTERNAZIONALE "LA SELEZIONE DEL SINDACO". | SERV. SEGRETERIA | ||
2921 | 2004 | 322 | 19/05/2004 | SOGGIORNI CLIMATICI FIERA DI PRIMIERO 14-28 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2922 | 2004 | 323 | 19/05/2004 | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZARIO 2003. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2923 | 2004 | 324 | 19/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI VETRI E DELLE PERSIANE DEL PALAZZO MUNICIPALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2924 | 2004 | 325 | 19/05/2004 | "ITALY WOMEN'S CUP 2004". IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2925 | 2004 | 326 | 20/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE A S. STINO DI LIVENZA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2926 | 2004 | 327 | 20/05/2004 | PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO PN 274170 DI CUI AL VERBALE N. 293/A/03 ALLA DITTA B.G.L. SAS DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2927 | 2004 | 328 | 20/05/2004 | ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DEL LIBRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2928 | 2004 | 329 | 20/05/2004 | ACQUISTO DI BANDIERE PER LO STADIO COMUNALE "U. ORLANDINI". | SERV. SEGRETERIA | ||
2929 | 2004 | 330 | 20/05/2004 | SERVICE AUDIO PER LA TRADIZIONALE FESTA DI CHIUSURA DELLA SCUOLA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2930 | 2004 | 331 | 20/05/2004 | STAMPA DEL N. 1 DELL'ANNO 2004 DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SASTINO INFORMA". | SERV. SEGRETERIA | ||
2931 | 2004 | 332 | 24/05/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2932 | 2004 | 333 | 24/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2933 | 2004 | 334 | 24/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE ARGINALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2934 | 2004 | 335 | 24/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER LA COSTRUZIONE DI CORDOLI E LA POSA DI CORDONATE STRADALI IN LOCALITA' SETTE SORELLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2935 | 2004 | 336 | 25/05/2004 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEI PRESCRITTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2004 SECONDO REGOL | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2936 | 2004 | 337 | 25/05/2004 | INCARICO ALL'ARCH. PIERPAOLO LONGHETTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2937 | 2004 | 338 | 25/05/2004 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA CHIESETTA VOTIVA E DEL LAVATOIO DI VIA LONCON | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2938 | 2004 | 339 | 25/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 DECESPUGLIATORI PER LE MANUTENZIONI DEL VERDE PUBBLICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2939 | 2004 | 340 | 25/05/2004 | RESTITUZIONE DI DIRITTI VARI ERRONEAMENTE VERSATI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2940 | 2004 | 341 | 26/05/2004 | INCARICO ARCH.G.SCARMONCIN STUDIO ASSOC. MANFRON & SCARMONCIN PER REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CUCINA MENSA CENTRO SCOLASTICO LA SALUTE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2941 | 2004 | 342 | 26/05/2004 | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2942 | 2004 | 343 | 26/05/2004 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE "SOLIDALI INSIEME" CHE HA IN AFFIDAMENTO LA CURA DEL VERDE PUBBLICO DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2943 | 2004 | 344 | 26/05/2004 | TRASPORTO PARTECIPANTI SOGGIORNO MONTANO A FIERA DI PRIMIERO. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2944 | 2004 | 345 | 28/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA A JESOLO PER LA CELEBRAZIONE DELLA "GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2945 | 2004 | 346 | 28/05/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA MOSTRA DEL LIBRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2946 | 2004 | 347 | 28/05/2004 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI LOCANDINE PER LA 3^ RASSEGNA DI BANDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2947 | 2004 | 348 | 28/05/2004 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 334 DEL BILANCIO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2948 | 2004 | 349 | 31/05/2004 | APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2949 | 2004 | 350 | 31/05/2004 | ASSEGNAZIONE DI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
2950 | 2004 | 351 | 03/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CORSO DEL DONATORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2951 | 2004 | 352 | 03/06/2004 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2952 | 2004 | 353 | 03/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2953 | 2004 | 354 | 03/06/2004 | ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE E DI CARTA COLORATA AD USO DELLA BIBLIOTECA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2954 | 2004 | 355 | 03/06/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
2955 | 2004 | 356 | 04/06/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FRA LE DUE AREE A PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA E LE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2956 | 2004 | 357 | 07/06/2004 | NOLEGGIO, CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE, FOTOCOPIATORE AGFAX120 IN DOTAZIONE ALL'UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE, TRAMITE LA DITTA TE.MA. UFFICIO SRL DI MESTRE.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2957 | 2004 | 358 | 07/06/2004 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTIVA PRIVATA CON LA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI LIV.,DEL MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVELOX E DEL TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO,NONCHE' SVILUPPO | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2958 | 2004 | 359 | 07/06/2004 | INCARICO ALL'ING. ENZO LAZZARIN PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DELLA VARIANTE PARZIALE DEL P.R.G. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2959 | 2004 | 360 | 08/06/2004 | IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI GOBBO ANNA ROSA E PRESOTTO AVELINO NECESSARIA ALL'AMPLIAMENTO DEL PIP IN LOCALITA' BIVIO - TRIESTINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2960 | 2004 | 361 | 08/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2961 | 2004 | 362 | 09/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2962 | 2004 | 363 | 09/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CESTONI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE NELLE AREE CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2963 | 2004 | 364 | 09/06/2004 | COMPENSI AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SANSTINO INFORMA". | SERV. SEGRETERIA | ||
2964 | 2004 | 365 | 10/06/2004 | IMPEGNO PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA INTITOLATA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE" 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2965 | 2004 | 366 | 10/06/2004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINA LIVENZA S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA, INCARICATA PER L'ANNO IN CORSO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
2966 | 2004 | 367 | 10/06/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI 38. | UFF. RAGIONERIA | ||
2967 | 2004 | 368 | 10/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PROGRAMMA PENSIONI S7. | UFFICIO PERSONALE | ||
2968 | 2004 | 369 | 10/06/2004 | AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE ANTICIPATA DELL'ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA SITO IN COMUNE DI S.STINO DI LIV., VIA NENNI 53/A; F.10 N.1308 SUB.24-F.10 N.1308 SUB.14-F.10 N.1308 SUB.15. | UFF. COMMERCIO | ||
2969 | 2004 | 370 | 10/06/2004 | INCARICO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2970 | 2004 | 371 | 11/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PERCORSI DEL BOSCO BANDIZIOL E PRASSACON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2971 | 2004 | 372 | 11/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI ARBUSTI SEMPREVERDI IN VIA MORER DELLE ANIME. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2972 | 2004 | 373 | 11/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE IN METALLLO ZINCATO CON BASE IN CALCESTRUZZO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2973 | 2004 | 374 | 11/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2974 | 2004 | 375 | 14/06/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ELETTORALE | ||
2975 | 2004 | 376 | 14/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL 12-13 GIUGNO 2004 - PERSONALE ATA. | UFF. ANAGRAFE | ||
2976 | 2004 | 377 | 15/06/2004 | ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI LOTTI PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2977 | 2004 | 378 | 16/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI VIA ROMA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2978 | 2004 | 379 | 17/06/2004 | RIMBORSI I.C.I. E TARSU A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
2979 | 2004 | 380 | 18/06/2004 | INCARICO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
2980 | 2004 | 381 | 18/06/2004 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA VERTENZA STRAGIUDIZIALE COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/EURONIME S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
2981 | 2004 | 382 | 18/06/2004 | AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DI POLIZZIA FIDEJUSSORIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2982 | 2004 | 383 | 18/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRAORDINARI DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2983 | 2004 | 384 | 18/06/2004 | PROROGA LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2984 | 2004 | 385 | 18/06/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
2985 | 2004 | 386 | 21/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2986 | 2004 | 387 | 21/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO ANZIANA DIRINDIN ANTONIETTA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
2987 | 2004 | 388 | 21/06/2004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2988 | 2004 | 389 | 21/06/2004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2989 | 2004 | 390 | 21/06/2004 | CORRISPETTIVO DOVUTO AL SIG. S.L. PER RISARCIMENTO DANNI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2990 | 2004 | 391 | 21/06/2004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL COMPLESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE: AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ITALCASA DI DALLA MONTA' ANNA DI TAGLIO DI PO (RO). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
2991 | 2004 | 392 | 21/06/2004 | CONTRIBUTO ASS. SPORTIVA ALBA CHIARA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2992 | 2004 | 393 | 22/06/2004 | SENTENZA DEL TAR VENETO N. 479/2004. LIQUIDAZIONE COMPTENZE ALLA DITTA LUCI COSTRUZIONI. | UFF. RAGIONERIA | ||
2993 | 2004 | 394 | 22/06/2004 | CONTRIBUTO ASS. COMBATTENTI E REDUCI PER CELEBRAZIONI XXV APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2994 | 2004 | 395 | 22/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA ZOCCAT CON LA SS.14. | UFF. TECN.MANUT. | ||
2995 | 2004 | 396 | 24/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI COPIATURA LANIER 5218 IN USO PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
2996 | 2004 | 397 | 24/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FAX LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
2997 | 2004 | 398 | 24/06/2004 | TRASPORTO BAMBINI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO ESTIVO DIURNO A ERACLEA. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2998 | 2004 | 399 | 24/06/2004 | ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A FINI SCOLASTICI DI IMMOBILE DELLA PARROCCHIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
2999 | 2004 | 400 | 24/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PRODOTTI DALL'ASSOCIAZIONE "EL SOLZARIOL" DAL TITOLO "I ZIOGHI DEI PUTEI DE NA' VOLTA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3000 | 2004 | 401 | 25/06/2004 | CONTRIBUTO URGENTE EURO 200,00 ALLA FAMIGLIA C.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3001 | 2004 | 402 | 25/06/2004 | INCARICO ALLA SOCIETA' PROGETTO VERDE SRL DI PD PER LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE E PROGETTI PER LO SVILUPPO RURALE, IL RECUPERO AMBIENTALE, TURISTICO E PRODUTTIVO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI S.STINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3002 | 2004 | 403 | 28/06/2004 | SERVIZI SCOLASTICI. PROROGA DI AFFIDAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3003 | 2004 | 404 | 29/06/2004 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE EROGATE NELL'ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3004 | 2004 | 405 | 29/06/2004 | PIANO DI RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLE ATTREZZATURE PER LO SCAMBIO INTERMODALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | |||
3005 | 2004 | 406 | 29/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN STRADA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3006 | 2004 | 407 | 29/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZI PER LA MANUTENZIONI DI GIARDINI, AREE VERDI E CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3007 | 2004 | 408 | 29/06/2004 | ASSEGNAZIONE DI FONDI DEL SERVIZIO TECNICO ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3008 | 2004 | 409 | 29/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MC. 100 DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3009 | 2004 | 410 | 30/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3010 | 2004 | 411 | 30/06/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TROFEO PER IL 6^ TORNEO DI CALCIO A 5 "AMICI PER LO SPORT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3011 | 2004 | 412 | 01/07/2004 | INCARICO DITTA INGEGNERIA TECNOLOGIE IMMOBILE SERVIZI SAS DI F.DONA' & C. PER CONSULENZA FINALIZZATA AD AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE INERENTI IL RINNOVO CONVENZIONE CON CONCES.SERV. DISTRIBUZIONE GAS | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3012 | 2004 | 413 | 01/07/2004 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED ALLE PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3013 | 2004 | 414 | 02/07/2004 | MUTUO DI EURO 92.400,00 ASSEGNATO AI SENSI DELLA L. 23/96 - PIANI ANNUALI D'ATTUAZIONE 2003 E 2004 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. "V. DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3014 | 2004 | 415 | 05/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE SERGI MICHELE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3015 | 2004 | 416 | 05/07/2004 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA CODESS SOCIALE DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3016 | 2004 | 417 | 05/07/2004 | ACQUISTO CERTIFICATI E PROSPETTI PER LA CONTABILITA'. | UFF. RAGIONERIA | ||
3017 | 2004 | 418 | 06/07/2004 | NOTIFICA TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE DEI VERBALI AL CDS - SPESE DI INVIO DELLE RACCOMANDATE ANNO 2004 - SPESE GESTIONE C/C POSTALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3018 | 2004 | 419 | 13/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATO DA INSTALLARE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3019 | 2004 | 420 | 13/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LE INDAGINI GEOLOGICHE E IDROGEOCHIMICHE PRESSO L'IMPIANTO TIRO A VOLO IN VIA LONCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3020 | 2004 | 421 | 13/07/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3021 | 2004 | 422 | 13/07/2004 | RESTITUZIONE DI DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO D.I.A. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3022 | 2004 | 423 | 13/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3023 | 2004 | 424 | 13/07/2004 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA I.T.C. SRL DI UD, UNITA' LOCALE DI DOSSON DI CASIER, DI STAMPATI PERSONALIZZATI IN CONSEGUENZA DI SEQUESTRO E FERMO VEICOLO PER VIOLAZIONE AL CDS. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3024 | 2004 | 425 | 13/07/2004 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3025 | 2004 | 426 | 13/07/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3026 | 2004 | 427 | 13/07/2004 | INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA IN ORDINE AL SISTEMA INFORMATICO - DETERMINAZIONE N. 125 DELL'8 MARZO 2004. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
3027 | 2004 | 428 | 14/07/2004 | GESTIONE SPESE COMUNALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3028 | 2004 | 429 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASS. "LE CITTA' INVISIBILI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3029 | 2004 | 430 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "TORNEO CITTA DI S. STINO-MEMORIAL C.A. BIONDO". VI^ EDIZIONE A CURA DELL'A.S. CALCIO SAN STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3030 | 2004 | 431 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO CARNEVALE LA SALUTE DI LIVENZA. EDIZIONE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3031 | 2004 | 432 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO AVIS, ADMO, AIDO PER AFFITTO SEDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3032 | 2004 | 433 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTO STEFANO PER ATTIVITA' ESTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3033 | 2004 | 434 | 14/07/2004 | CONTRIBUTO PARROCCHIA LA SALUTE PER ATTIVITA' ESTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3034 | 2004 | 435 | 15/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DEL MATERIALE PER LA PAVIMENTAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA IN LOCALITA' SETTE SORELLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3035 | 2004 | 436 | 15/07/2004 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "LE QUERCIE ROSSE" - ACQUISIZIONE DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3036 | 2004 | 437 | 15/07/2004 | EROGAZIONE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'. SALDO ANNO 2003 - ANTICIPO ANNO 2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
3037 | 2004 | 438 | 15/07/2004 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI LIVENZA PER ATTIVITA' ESTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3038 | 2004 | 439 | 15/07/2004 | CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN GIUSEPPE A BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3039 | 2004 | 440 | 15/07/2004 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3040 | 2004 | 441 | 19/07/2004 | PAGAMENTO SPESE RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO TARGATO TV715726 DI CUI AL VERBALE N. 28/A/02 ALLA DITTA B.G.L. SAS DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3041 | 2004 | 442 | 21/07/2004 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 108/2004 E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3042 | 2004 | 443 | 22/07/2004 | ACQUISTO DI MATERIALE DIVULGATIVO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO | SERV. SEGRETERIA | ||
3043 | 2004 | 444 | 23/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLO FIAT IVECO CON PIATTAFORMA AEREA TARGATO CD018SW | UFF. TECN.MANUT. | ||
3044 | 2004 | 445 | 23/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA L. MANIN, FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3045 | 2004 | 446 | 27/07/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3046 | 2004 | 447 | 27/07/2004 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI L.R. 28/1991 PER L'ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3047 | 2004 | 448 | 27/07/2004 | CONTRIBUTI ALLA PRO LOCO SANSTINESE PER ATTIVITA' ESTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3048 | 2004 | 449 | 27/07/2004 | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "ARSENICO E VECCHI MERLETTI" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3049 | 2004 | 450 | 28/07/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE ALLA SIG.RA F.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3050 | 2004 | 451 | 28/07/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
3051 | 2004 | 452 | 29/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3052 | 2004 | 453 | 29/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3053 | 2004 | 454 | 29/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA PULIZIA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3054 | 2004 | 455 | 29/07/2004 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3055 | 2004 | 456 | 29/07/2004 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA A PERSONE BISOGNOSE, SECONDO TRIMESTRE 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3056 | 2004 | 457 | 30/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3057 | 2004 | 458 | 30/07/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE ABBINATO A 2 UNITA' INTERNE PRESSO LA SEDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3058 | 2004 | 459 | 30/07/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3059 | 2004 | 460 | 30/07/2004 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL COMUNE NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI PORTOGRUARO NELLA CAUSA COMUNE/MARIOTTO - ASSITALIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
3060 | 2004 | 461 | 02/08/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3061 | 2004 | 462 | 03/08/2004 | APPARECCHIATURA AUTOVELOX IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SOSTITUZIONE COMPONENTE OBSOLETE - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3062 | 2004 | 463 | 03/08/2004 | ACQUISTO CONGELATORE PER LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA S. CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3063 | 2004 | 464 | 04/08/2004 | ACQUISTO DI UN NUOVO SISTEMA TELEFONICO PER LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3064 | 2004 | 465 | 05/08/2004 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE PER IL CONVEGNO SULLE BIODIVERSITA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3065 | 2004 | 466 | 05/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BIDINOTTO LUCA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3066 | 2004 | 467 | 05/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE MATASSA GIANNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3067 | 2004 | 468 | 05/08/2004 | SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3068 | 2004 | 469 | 05/08/2004 | ACQUISTO VALVOLA PRESSOSTATICA PER IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3069 | 2004 | 470 | 06/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SCAFFALATURE PORTARIPIANI DA INSTALLARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3070 | 2004 | 471 | 06/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FOGNATURE ESTERNE AL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3071 | 2004 | 472 | 06/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI UNA PARETE IN CARTONGESSO CON FORNITURA E POSA DI UMA PORTA NELLA SEDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3072 | 2004 | 473 | 06/08/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI FOGNARI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISSIO VITTORINO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3073 | 2004 | 474 | 10/08/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA A DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3074 | 2004 | 475 | 10/08/2004 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL CARRELLO MONTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3075 | 2004 | 476 | 10/08/2004 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI INTONACI DEGLI UFFICI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3076 | 2004 | 477 | 10/08/2004 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3077 | 2004 | 478 | 10/08/2004 | MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO STAMPANTE | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3078 | 2004 | 479 | 10/08/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE" PER LA FESTA DEGLI ALBERI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3079 | 2004 | 480 | 10/08/2004 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.INDIZIONE ASTA PUBBLICA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3080 | 2004 | 481 | 11/08/2004 | RIPARAZIONE URGENTE DEL CENTRALINO DEL COMANDO P.M. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3081 | 2004 | 482 | 11/08/2004 | CONTRIBUTO AS CALCIO S.STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3082 | 2004 | 483 | 11/08/2004 | CONTRIBUTO AS LA SALUTE. 1 SEMESTRE ATTIVITA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3083 | 2004 | 484 | 11/08/2004 | CONTRIBUTO GS CICLISMO LA SALUTE-S.GIORGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3084 | 2004 | 485 | 12/08/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CARDUCCI 38. | UFF. RAGIONERIA | ||
3085 | 2004 | 486 | 12/08/2004 | L.R. 22.6.1993 N. 18.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE ARTIGIANE ANNO 2003. | UFF. RAGIONERIA | ||
3086 | 2004 | 487 | 13/08/2004 | COMPARTECIPAZIONE ALLE RETTE PER I CENTRI ESTIVI A ERACLEA 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3087 | 2004 | 488 | 17/08/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "V. DA FELTRE" DI BIVERONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.GIORGIO LUCCHETTA PER COLLAUDO STATICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3088 | 2004 | 489 | 18/08/2004 | PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI P.M. VISUAL POLCITY. ACQUISTO STAMPANTI, CORSO FORMAZIONE E ANTICIPO SPESE POSTALI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3089 | 2004 | 490 | 18/08/2004 | FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEI PRESCRITTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE DI P.M. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3090 | 2004 | 491 | 19/08/2004 | LAVORI DI COLLEGAMENTO FRA LE DUE AREE A PARCHEGGIO DEL CENTRO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA E DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3091 | 2004 | 492 | 19/08/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA PASOLINI 63. | UFF. COMMERCIO | ||
3092 | 2004 | 493 | 25/08/2004 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MICHIELAN PER L'ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG.ROSSI E VIDOTTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3093 | 2004 | 494 | 25/08/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "V. DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3094 | 2004 | 495 | 25/08/2004 | ACQUISTO BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3095 | 2004 | 496 | 26/08/2004 | MUTUO DI EURO 256.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER AMPLIAMENTO CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3096 | 2004 | 497 | 27/08/2004 | SERVIZI DI ASSISTENZA PER ATTIVITA' NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CON LA DITTA HALLEY VENETO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3097 | 2004 | 498 | 27/08/2004 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE E SERVIZI PER LA RETE INFORMATICA DEL COMUNE PRESSO LA DITTA ASIS DI FOSSALTA DI PIAVE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3098 | 2004 | 499 | 27/08/2004 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SERVIZI PER LA RETE INFORMATICA DEL COMUNE PRESSO LA DITTA GENERAL COMPUTER DI QUARTO D'ALTINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3099 | 2004 | 500 | 27/08/2004 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER LA RETE INFORMATICA DEL COMUNE PRESSO LA DITTA ISI ENGINERING DI ODERZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3100 | 2004 | 501 | 27/08/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STRORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3101 | 2004 | 502 | 31/08/2004 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER I FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI - SAGRA DI S.STINO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3102 | 2004 | 503 | 31/08/2004 | RECUPERO QUOTA 15% PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI. ANNO 2003 | UFF. RAGIONERIA | ||
3103 | 2004 | 504 | 31/08/2004 | LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3104 | 2004 | 505 | 01/09/2004 | NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3105 | 2004 | 506 | 01/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3106 | 2004 | 507 | 01/09/2004 | APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI E RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3107 | 2004 | 508 | 02/09/2004 | RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI A POLIZZA RCT LA FONDIARIA N. 245.744705.33. | UFF. RAGIONERIA | ||
3108 | 2004 | 509 | 07/09/2004 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3109 | 2004 | 510 | 07/09/2004 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 22 DEL 2 FEBBRAIO 1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3110 | 2004 | 511 | 07/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BASILE MARCELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3111 | 2004 | 512 | 07/09/2004 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3112 | 2004 | 513 | 07/09/2004 | INCARICO ALL'ING. IVAN ANTONIO CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E D.L. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3113 | 2004 | 514 | 07/09/2004 | TRASPORTO PARTECIPANTI A BIBIONE TERME. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3114 | 2004 | 515 | 08/09/2004 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONATALE E VERTICALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3115 | 2004 | 516 | 09/09/2004 | ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3116 | 2004 | 517 | 10/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO 16 - 21- 28 SETTEMBRE 2004. | UFF. ANAGRAFE | ||
3117 | 2004 | 518 | 10/09/2004 | INFORMATIZZAZIONE PRGC PER LA COSTITUZIONE DELLA BASE INOFORMATIVA TERRITORIALE ELEMENTARE IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA REGIONALE ART.3 L.R. 5.5.98 N.21 COME MODIFICATO DALL'ART.13 L.R. 17.01.02 N.2. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3118 | 2004 | 519 | 14/09/2004 | ACQUISTO 10 LITRI DI CERA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3119 | 2004 | 520 | 15/09/2004 | INCARICO AL DOTT. AGR. EMANUELA ZAMBORLINI DELLO STUDIO ZAMBORLINI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E PROGETTO DEFINITIVO - 1^ STRALCIO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA BOSCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3120 | 2004 | 521 | 15/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3121 | 2004 | 522 | 15/09/2004 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 108/2004 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3122 | 2004 | 523 | 15/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DUE BIGLIETTI DA VIVITEATRO A SOSTEGNO DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3123 | 2004 | 524 | 16/09/2004 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD-RAIL LUNGO LE STRADE ARGINALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S.DONA' DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3124 | 2004 | 525 | 16/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL TETTO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3125 | 2004 | 526 | 16/09/2004 | RIPARAZIONE DEL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3126 | 2004 | 527 | 17/09/2004 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 PICK UP ALLA DITTA ELLEBI AUTO SRL DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3127 | 2004 | 528 | 17/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UN QUADRO ELETTRICO E DI SISTEMAZIONE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3128 | 2004 | 529 | 17/09/2004 | INCARICO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" PER FUNZIONI UFFICIO COMUNALE PER LE ESPROPRIAZIONI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3129 | 2004 | 530 | 17/09/2004 | CONVEGNO NUOVA LEGGE URBANISTICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 117. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3130 | 2004 | 531 | 20/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2004". | UFF. RAGIONERIA | ||
3131 | 2004 | 532 | 20/09/2004 | INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3132 | 2004 | 533 | 20/09/2004 | AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARI E MOBILIARE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2004 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA G.I.E.S. S.R.L. | UFF. RAGIONERIA | ||
3133 | 2004 | 534 | 20/09/2004 | RINNOVO APPALTO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3134 | 2004 | 535 | 21/09/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3135 | 2004 | 536 | 21/09/2004 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO PER IL PROGETTO "QUAMICIRIGIOCO" IN COLLABORAZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3136 | 2004 | 537 | 21/09/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ESTERNO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI 5/H. | UFF. COMMERCIO | ||
3137 | 2004 | 538 | 21/09/2004 | ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3138 | 2004 | 539 | 21/09/2004 | RIDUZIONE DI IMPEGNI SUI CAPP. 1504/15 E 1504/10. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3139 | 2004 | 540 | 22/09/2004 | CONTRIBUTO ACAP PER ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3140 | 2004 | 541 | 22/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA PREFABBRICATA PER LA TRIBUNA DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3141 | 2004 | 542 | 23/09/2004 | RETTIFICA ELENCO PARTICELLE CATASTALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO AL COMUNE ALLEGATE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO PIANO RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE AREE DESTINATE ALLE ATTREZZ.PER LO SCAMBIO INTERNODALE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3142 | 2004 | 543 | 23/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA". | UFFICIO PERSONALE | ||
3143 | 2004 | 544 | 23/09/2004 | INCARICO DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DELLA SOSTITUZIONE E CUSTODIA PNEUMATICI VEICOLI DI SERVIZIO, OPERAZIONI CONTROLLO E BILANCIATURA RUOTE,NONCHE' PULIZ.VEIC.ANNO 2004-ACQUISTO 4 PEUMATICI SCUDO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3144 | 2004 | 545 | 27/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TOMBAMENTO DI FOSSI IN TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROSCAVI S.N.C. DI MISSIO GIORGIO ALDO & ZANUTTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3145 | 2004 | 546 | 27/09/2004 | LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA TRA IL LIVENZA E IL TAGLIAMENTO DI QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE RELATIVO AI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL CANALE CERNETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3146 | 2004 | 547 | 27/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT INFORMATIVI RELATIVI ALLA STAGIONE TEATRALE 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3147 | 2004 | 548 | 27/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE E DEL COMPENSO AL SIG. MAURO FIORIN PER LO SPETTACOLO DI ARNOLTO FOA' DEL 01.10.2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3148 | 2004 | 549 | 27/09/2004 | ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DI TOVAGLIOLI DI CARTA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3149 | 2004 | 550 | 28/09/2004 | IMPEGNO PER LA PUBBLICAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LO SPETTACOLO DI ARNOLDO FOA' DEL 1 OTTOBRE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3150 | 2004 | 551 | 29/09/2004 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE TECNICO - CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA 1 (EX VI Q.F.) - AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO - APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFFICIO PERSONALE | ||
3151 | 2004 | 552 | 29/09/2004 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE D'INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "LE QUERCIE ROSSE" - ACQUISIZIONE DI ULTERIORI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3152 | 2004 | 553 | 29/09/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI" | UFFICIO PERSONALE | ||
3153 | 2004 | 554 | 29/09/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3154 | 2004 | 555 | 30/09/2004 | FORNITURA DI PANE AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3155 | 2004 | 556 | 30/09/2004 | SISTEMAZIONE DELL'ARMADIO INFORMATICO DELLA RETE COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3156 | 2004 | 557 | 04/10/2004 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER AFFIDAMENTO CURA DELL'AREA GOLENALE ATTREZZATA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3157 | 2004 | 558 | 04/10/2004 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LONCON. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3158 | 2004 | 559 | 05/10/2004 | IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2004/2005 DA PARTE DI DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3159 | 2004 | 560 | 05/10/2004 | IMPEGNO PER LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3160 | 2004 | 561 | 05/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3161 | 2004 | 562 | 05/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MODIFICA E REALIZZAZIONE DI MURA DI CONTENIMENTO DEGLI ACCESSI CARRAI DI VIA PRABASSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3162 | 2004 | 563 | 05/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PR L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "LEGGE URBANISTICA REGIONALE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
3163 | 2004 | 564 | 06/10/2004 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3164 | 2004 | 565 | 08/10/2004 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DOTT.SSA SALGARELLA MOIRA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3165 | 2004 | 566 | 11/10/2004 | RAPPORTO DI CONSULENZA PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. RINNOVO. | UFF. RAGIONERIA | ||
3166 | 2004 | 567 | 12/10/2004 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N. 1 CD.ROM "PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3167 | 2004 | 568 | 12/10/2004 | CONTRIBUTO DI SUSSISTENZA PER A.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3168 | 2004 | 569 | 12/10/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI ALCUNE AREE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3169 | 2004 | 570 | 12/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DI POTENZA DEL CONTATORE ENEL NELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3170 | 2004 | 571 | 12/10/2004 | AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3171 | 2004 | 572 | 13/10/2004 | RIMBORSI I.C.I. E TARIFFA RIFIUTI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
3172 | 2004 | 573 | 13/10/2004 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3173 | 2004 | 574 | 13/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LE INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E IDROGEOCHIMICHE PRESSO L'IMPIANTO TIRO A VOLO IN VIA LONCON - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3174 | 2004 | 575 | 13/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MOTOCARRO APE TM 703. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TONINO ENSO DI UDINE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3175 | 2004 | 576 | 13/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI UN RASAERBA OMOLOGATO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE CON RACCOGLIERBA CON SOLLEVAMENTO E RIBALTAMENTO IDRAULICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3176 | 2004 | 577 | 15/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE DI VIA CARDUCCI 38 E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3177 | 2004 | 578 | 18/10/2004 | ACQUISTO OROLOGIO SEGNAPRESENZE PER MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3178 | 2004 | 579 | 18/10/2004 | ACQUISTO MOBILI PER L'UFFICIO RAGIONERIA | UFF. RAGIONERIA | ||
3179 | 2004 | 580 | 19/10/2004 | RIPARTIZIONE DEI COSTI ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2003 - L.R. 2.4.1996 N. 10, ART. 6. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3180 | 2004 | 581 | 19/10/2004 | IMPEGNO PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT PER L'INCONTRO CON LUIS SEPULVEDA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3181 | 2004 | 582 | 20/10/2004 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER LA PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3182 | 2004 | 583 | 21/10/2004 | STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE SANSTINO INFORMA. N. 2/3 ANNO 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3183 | 2004 | 584 | 21/10/2004 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3184 | 2004 | 585 | 21/10/2004 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3185 | 2004 | 586 | 22/10/2004 | ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI ARREDO PER L'UFFICIO DEL V. COMANDANTE E SOSTITUZIONE DI UNA SEDIE PER SCRIVANIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3186 | 2004 | 587 | 25/10/2004 | RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN LOTTO DEL PIP ALLA DITTA BAZZO RENZO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3187 | 2004 | 588 | 25/10/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. CONCESSIONE DI PROROGA DI FINE LAVORI ALL'IMPRESA SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3188 | 2004 | 589 | 26/10/2004 | AFFIDAMENTO PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE. NOVEMBRE 2004 - APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3189 | 2004 | 590 | 27/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMMINAMENTO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3190 | 2004 | 591 | 28/10/2004 | L.R. 2.4.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2003. | UFF. COMMERCIO | ||
3191 | 2004 | 592 | 28/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE POSSESSO ANNO 2004 VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3192 | 2004 | 593 | 28/10/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA AL SIG. S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3193 | 2004 | 594 | 28/10/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA O.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3194 | 2004 | 595 | 28/10/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3195 | 2004 | 596 | 29/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE CIGANOTTO MATTEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3196 | 2004 | 597 | 29/10/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE ALL'OBIETTORE BRICHESE DAVIDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3197 | 2004 | 598 | 02/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3198 | 2004 | 599 | 02/11/2004 | AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3199 | 2004 | 600 | 02/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELL'AREA ANTISTANTE LA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3200 | 2004 | 601 | 02/11/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'IPSIA MATTEI DI S. STINO PER IL PROGETTO "ANALISI DELLE ACQUE DEI FIUMI LIVENZA E MALGHER". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3201 | 2004 | 602 | 02/11/2004 | STAGIONE TEATRALE 2004/2005 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3202 | 2004 | 603 | 02/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL RECUPERO DEI CREDITI". | UFFICIO PERSONALE | ||
3203 | 2004 | 604 | 02/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL PROGRAMMA INFORMATICO PREVIDENZIALE - PENSIONI S7". | UFFICIO PERSONALE | ||
3204 | 2004 | 605 | 02/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE "GLI ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI RAGIONERIA". | UFFICIO PERSONALE | ||
3205 | 2004 | 606 | 03/11/2004 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI. ANNO 2003. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3206 | 2004 | 607 | 03/11/2004 | RASSEGNA DI DANZA 2004/2005 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3207 | 2004 | 608 | 03/11/2004 | MUTUO DI EURO 76.500,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE CUCINA NELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3208 | 2004 | 609 | 03/11/2004 | MUTUO DI EURO 256.000,00 CON LA CASSA DD.PP. PER AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 496 DEL 26.08.2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
3209 | 2004 | 610 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3210 | 2004 | 611 | 03/11/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3211 | 2004 | 612 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3212 | 2004 | 613 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI UNA PIASTRA IN MARMO PER UN LOCULO NEL CIMITERO DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3213 | 2004 | 614 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED IL RIPRISTINO DI TUTTA L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CAORLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3214 | 2004 | 615 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3215 | 2004 | 616 | 03/11/2004 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3216 | 2004 | 617 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE SOMME DERIVANTI DALLA CESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3217 | 2004 | 618 | 03/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3218 | 2004 | 619 | 04/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTE D'IDENTITA'. | UFF. ANAGRAFE | ||
3219 | 2004 | 620 | 04/11/2004 | ACQUISTO DI 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
3220 | 2004 | 621 | 05/11/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
3221 | 2004 | 622 | 08/11/2004 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
3222 | 2004 | 623 | 08/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA E LA SCUOLA ELEMENTARE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3223 | 2004 | 624 | 08/11/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3224 | 2004 | 625 | 08/11/2004 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3225 | 2004 | 626 | 08/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEPLIANT PER L'INIZIATIVA "IMMAGINI E ORDINI ALFABETICI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3226 | 2004 | 627 | 08/11/2004 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3227 | 2004 | 628 | 09/11/2004 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI SCHEDE PRESTITO ED ETICHETTE ADESIVE INTESTATE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3228 | 2004 | 629 | 09/11/2004 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3229 | 2004 | 630 | 09/11/2004 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA IN LOCALITA' BIVIO TRIESTINA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA PALAMIN NESTORE DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3230 | 2004 | 631 | 09/11/2004 | SOTTOSCRIZIONE IN FAVORE DELL'ANPI IN VISTA DEL 60^ ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3231 | 2004 | 632 | 09/11/2004 | CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI RESIDENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3232 | 2004 | 633 | 09/11/2004 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE PER LA XI^ EDIZIONE DEL PREMIO "G. NOVENTA - R. PACUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3233 | 2004 | 634 | 09/11/2004 | CONTRIBUTO COOPERATIVA SOCIALE "ALBA" PER SPETTACOLO IN FAVORE DEI DIVERSAMENTE ABILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3234 | 2004 | 635 | 09/11/2004 | CONTRIBUTO ALLA CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA PER RASSEGNA DI CINEMA LATINO AMERICANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3235 | 2004 | 636 | 10/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI PUNTI LUCE DANNEGGIATI A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3236 | 2004 | 637 | 10/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N^ 2 LUCERNARI CON CERTIFICAZIONI UNI 9494 DA INSTALLARE PRESSO IL CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3237 | 2004 | 638 | 10/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3238 | 2004 | 639 | 10/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ALLACCIAMENTO IDRICO IN UN LOTTO PIP "LA SALUTE 81". | UFF. TECN.MANUT. | ||
3239 | 2004 | 640 | 11/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO: 24.11.2004. | UFF. ANAGRAFE | ||
3240 | 2004 | 641 | 15/11/2004 | LAVORI E FORNITURE PER IL COMPLETAMENTO DEL NUOVO CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3241 | 2004 | 642 | 15/11/2004 | CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RICOVERO ANZIANA S.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3242 | 2004 | 643 | 15/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PER GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO UFFICIO PERSONALE. | UFFICIO PERSONALE | ||
3243 | 2004 | 644 | 15/11/2004 | COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DAL 01.02.2005 DELLA DIPENDENTE SIG.RA MANZATO LUISA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3244 | 2004 | 645 | 15/11/2004 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2004 SECONDO REGOLAMENTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3245 | 2004 | 646 | 15/11/2004 | LAVORI DI URBANIZZAZIONE DEL PIP DEL CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3246 | 2004 | 647 | 15/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO E VERIFICHE DI SICUREZZA DELLE VETRATE DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3247 | 2004 | 648 | 15/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3248 | 2004 | 649 | 15/11/2004 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE INTERNE DEL MAGAZZINO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.IN.COS. SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3249 | 2004 | 650 | 15/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA DE GASPERI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3250 | 2004 | 651 | 15/11/2004 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DEL COLLEGIO ARBITRALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI S. STINO/BAZZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3251 | 2004 | 652 | 15/11/2004 | CONTRIBUTO ALL'A.S LA SALUTE PER IL 2^ SEMESTRE DI ATTIVITA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3252 | 2004 | 653 | 15/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL BOSCO DI BANDIZIOL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3253 | 2004 | 654 | 15/11/2004 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N^ 35 CD-R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3254 | 2004 | 655 | 16/11/2004 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELE GHILARDI DELLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE URBANO A S. STINO DI LIVENZA. | SEGRETARIO | ||
3255 | 2004 | 656 | 16/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PELLICOLE E VARIE. STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2004/2005. MESE DI NOVEMBRE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3256 | 2004 | 657 | 16/11/2004 | GRAN GALA' LIRICO. DICEMBRE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3257 | 2004 | 658 | 16/11/2004 | STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL GRAN GALA' LIRICO DEL 3 DICEMBRE, PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3258 | 2004 | 659 | 16/11/2004 | ASSEGNO DI SOLLIEVO DI CUI AL DGRV NR. 3960/2001 ALL'ANZIANA U.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3259 | 2004 | 660 | 16/11/2004 | ASSEGNO DI SOLLIEVO SI CUI AL DGRV NR. 3960/2001 ALL'ANZIANO M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3260 | 2004 | 661 | 16/11/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA P.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3261 | 2004 | 662 | 16/11/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3262 | 2004 | 663 | 16/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3263 | 2004 | 664 | 16/11/2004 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DEL COLLEGIO ARBITRALE NEL PROCEDIMENTO COMUNE DI S. STINO/DRIGO ERMES. | SERV. SEGRETERIA | ||
3264 | 2004 | 665 | 16/11/2004 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DELL'AVV. PAGOTTO SANDRO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA PROCEDURA ARBITRALE COMUNE DI S. STINO/DRIGO ERMES. | SERV. SEGRETERIA | ||
3265 | 2004 | 666 | 16/11/2004 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A SALDO A FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BORGATO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL CONTRORICORSO AVANTI IL TAR VENETO COMUNE DI S. STINO/BAZZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3266 | 2004 | 667 | 17/11/2004 | CONTRIBUTO URGENTE PER UTENZA ACQUEDOTTO ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3267 | 2004 | 668 | 18/11/2004 | ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3268 | 2004 | 669 | 18/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLE TORRATE DI CHIONS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3269 | 2004 | 670 | 19/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VERIFICA E COLLAUDO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3270 | 2004 | 671 | 19/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO URGENTE PER LA STRAORDINARIA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3271 | 2004 | 672 | 19/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DI FALDA PRESSO L'AREA DI TIRO A VOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3272 | 2004 | 673 | 23/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI ELEMENTI PER L'ARREDAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3273 | 2004 | 674 | 23/11/2004 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "V.DA FELTRE" DI BIVERONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA GASPAROTTO IMP.DI GASPAROTTO MASSIMO CON SEDE A RUBANO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3274 | 2004 | 675 | 23/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3275 | 2004 | 676 | 23/11/2004 | INCARICO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3276 | 2004 | 677 | 23/11/2004 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ONLUS "LA ROSA BLU". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3277 | 2004 | 678 | 23/11/2004 | VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNI SPESE PER RICOVERO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3278 | 2004 | 679 | 23/11/2004 | VARIAZIONE IN AUMENTO IMPEGNI SPESE PER ASSISTENZA A MINORI IN COMUNITA'. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3279 | 2004 | 680 | 24/11/2004 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2004. NOMINA DI UN RILEVATORE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3280 | 2004 | 681 | 24/11/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. B.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3281 | 2004 | 682 | 24/11/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE SANITARIE AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3282 | 2004 | 683 | 24/11/2004 | RINNOVO TRIENNALE DELLE BANCHE DATI LEGGI D'ITALIA,CODICI D'ITALIA,LEGGI REGIONALI D'ITALIA,PRASSI DELLE LEGGI D'ITALIA ED ACQUISTO DELLE BABCHE DATI REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA,CASSAZIONE CIVILE,ECC | SERV. SEGRETERIA | ||
3283 | 2004 | 684 | 25/11/2004 | MUTUO DI EURO 2.100.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3284 | 2004 | 685 | 25/11/2004 | ASSEGNO DI SOLLIEVO DI CUI AL DGRV N. 3960/2001 AL SIG. G.M.Z. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3285 | 2004 | 686 | 25/11/2004 | CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO-DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES,L'UNIONE REG.DELLE CCIAA DEL VENETO ED IL COMUNE DI S.STINO DI LIV. PER LA FORNITURA DI SERV.PROMOZIONE DELLA REALTA'ECONOMICA LOCALE | SERV. SEGRETERIA | ||
3286 | 2004 | 687 | 26/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DI PADRE GIORGIO ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3287 | 2004 | 688 | 29/11/2004 | AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3288 | 2004 | 689 | 29/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E POTATURA DEGLI ALBERI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3289 | 2004 | 690 | 29/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3290 | 2004 | 691 | 29/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA ARGINALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 334 DEL 24.05.2004. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3291 | 2004 | 692 | 29/11/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER CANCELLERIA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3292 | 2004 | 693 | 01/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ALBERI NATALIZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3293 | 2004 | 694 | 01/12/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RISCALDAMENTO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3294 | 2004 | 695 | 01/12/2004 | ACQUISTO DI SEDIE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3295 | 2004 | 696 | 01/12/2004 | CONVENZIONE CON LA ASSOCIAZIONE BIVERONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3296 | 2004 | 697 | 02/12/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI FINE LAVORI ALL'ATI PREFABBRICATI LUCCHESE SRL E IMPIANTI SUSIN & C. SNC DI CAERANO S. MARCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3297 | 2004 | 698 | 02/12/2004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2002. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3298 | 2004 | 699 | 02/12/2004 | ORGANIZZAZIONE DI UN RINFRESCO IN OCCASIONE DELLO SPORTELLO EUROPA. | SERV. SEGRETERIA | ||
3299 | 2004 | 700 | 02/12/2004 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3300 | 2004 | 701 | 03/12/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RISCALDAMENTO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3301 | 2004 | 702 | 03/12/2004 | BILANCIO DI PREVISIONE 2005 - ACQUISTO SOFTWARE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3302 | 2004 | 703 | 06/12/2004 | CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3303 | 2004 | 704 | 06/12/2004 | FORNITURA MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN RAG. ALBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3304 | 2004 | 705 | 07/12/2004 | CONTRIBUTO COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LA SALUTE-SAN GIORGIO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3305 | 2004 | 706 | 07/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER LA CORSA CAMPESTRE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3306 | 2004 | 707 | 07/12/2004 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI DI LA SALUTE DI LIVENZA. CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3307 | 2004 | 708 | 07/12/2004 | RASSEGNA DEL TEATRO RAGAZZI. STAGIONE 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3308 | 2004 | 709 | 07/12/2004 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER ATTIVITA' MUSICALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3309 | 2004 | 710 | 07/12/2004 | CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE PER PROGETTI DI OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3310 | 2004 | 711 | 13/12/2004 | ACQUISTO ARREDAMENTI PER L'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
3311 | 2004 | 712 | 13/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DI UN IMMOBILE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3312 | 2004 | 713 | 13/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3313 | 2004 | 714 | 13/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE SUPERIORE DEL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3314 | 2004 | 715 | 13/12/2004 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3315 | 2004 | 716 | 13/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ACCUMULATORE DI ACQUA CALDA DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3316 | 2004 | 717 | 13/12/2004 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO DOTT. MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG. PRESOTTO AVELINO E GOBBA ANNA ROSA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3317 | 2004 | 718 | 14/12/2004 | STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2004/2005. DICEMBRE 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3318 | 2004 | 719 | 14/12/2004 | CONTRIBUTO VENTENNALE APE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3319 | 2004 | 720 | 14/12/2004 | CONTRIBUTO CONGRESSO ACAT PORTOGRUARESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3320 | 2004 | 721 | 14/12/2004 | AFFITTO LOCALI MENSA SCOLASTICA CORBOLONE E PROTEZIONE CIVILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3321 | 2004 | 722 | 14/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AC SAN STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3322 | 2004 | 723 | 14/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI INERENTI LA MOSTRA DI BIAGIO PANCINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3323 | 2004 | 724 | 14/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI CASSE ACUSTICHE PER LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" IN OCCASIONE DEL CARNEVALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3324 | 2004 | 725 | 14/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3325 | 2004 | 726 | 14/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA L'ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI ROTOLO DI BIGLIETTI PER LA BIGLIETTERIA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3326 | 2004 | 727 | 14/12/2004 | RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO DI SALME GIACENTI IN PUBBLICA VIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3327 | 2004 | 728 | 15/12/2004 | STAMPA DEL N. 4 DELL'ANNO 2004 DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SANSTINO INFORMA". | SERV. SEGRETERIA | ||
3328 | 2004 | 729 | 16/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3329 | 2004 | 730 | 16/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3330 | 2004 | 731 | 16/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 CARRELLI MONTAFERETRI OLEODINAMICI PER I CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3331 | 2004 | 732 | 16/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA PULIZIA DI STRADE, CIMITERI, FONTANE E SERVIZI PUBBLICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3332 | 2004 | 733 | 16/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO, TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO, DEI DIRITTI E TASSE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI REVISIONE DEL VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FIAT PANDA 4X4. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3333 | 2004 | 734 | 20/12/2004 | ACQUISTO DI UN NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PER LA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | |||
3334 | 2004 | 735 | 20/12/2004 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA DEL COMUNE PER COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA G. DELEDDA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3335 | 2004 | 736 | 20/12/2004 | CORRISPETTIVO A PRESTAZIONI DI GIORGIO BALDO PER LA MOSTRA DI PITTURA DEDICATA A BIAGIO PANCINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3336 | 2004 | 737 | 21/12/2004 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3337 | 2004 | 738 | 21/12/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'AS PALLACANESTRO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3338 | 2004 | 739 | 21/12/2004 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LIQUENTIA" PER CORSO DI VOGA ALLA VENETA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3339 | 2004 | 740 | 21/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SULLE MACCHINE DELLA RETE INFORMATICA NON COMPRESI NEL CONTRATTO ANNUALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3340 | 2004 | 741 | 21/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3341 | 2004 | 742 | 21/12/2004 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 541 DEL 22.09.2004 | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3342 | 2004 | 743 | 21/12/2004 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FINANZIARIA BANCA AGRILEASING SPA A SOSTITUIRE LA DITTA BRAGATTO SRL NELL'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3343 | 2004 | 744 | 22/12/2004 | REVOCA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FERRUTENSILE S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERCAR DI CARNIELETTO ROBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3344 | 2004 | 745 | 22/12/2004 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3345 | 2004 | 746 | 22/12/2004 | IMPEGNO PER LO SPOSTAMENTO E POSA CAVO DI UN TELEFONO INTERNO ALLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3346 | 2004 | 747 | 23/12/2004 | CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUNIMARIE NATALIZIE AL COMITATO ESERCENTI E COMMERCIANTI DI LA SALUTE E SAN GIORGIO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3347 | 2004 | 748 | 23/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3348 | 2004 | 749 | 23/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI DEI DIRITTI DI LICENZA PER L'ANNO 2004/2005 PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3349 | 2004 | 750 | 27/12/2004 | RIMBORSI I.C.I. E TARIFFA RIFIUTI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
3350 | 2004 | 751 | 27/12/2004 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. | SERV. SEGRETERIA | ||
3351 | 2004 | 752 | 27/12/2004 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3352 | 2004 | 753 | 27/12/2004 | IMPEGNO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ANTIVIRUS E DEL SISTEMA DI CASSA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3353 | 2004 | 754 | 27/12/2004 | ACQUISTO ARREDI PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3354 | 2004 | 755 | 27/12/2004 | RESTITUZIONE SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI RIMBORSO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3355 | 2004 | 756 | 27/12/2004 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA GRAFICHE GASPARI - I.T.C. DI UN CD ROM DI GESTIONE DELLA MODULISTICA NECESSARIA PER LA VIGILANZA EDILIZIA - CONDONO EDILIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3356 | 2004 | 757 | 27/12/2004 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001 AL V. COMANDANTE CELESTINO PERPIGNANO PER L'ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3357 | 2004 | 758 | 27/12/2004 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3358 | 2004 | 759 | 27/12/2004 | FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO AL REFETTORIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3359 | 2004 | 760 | 27/12/2004 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
3360 | 2004 | 761 | 27/12/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3361 | 2004 | 762 | 27/12/2004 | CONTRIBUTO UNA TANTUM PER OPUSCOLO AIDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3362 | 2004 | 763 | 29/12/2004 | INTEGRAZIONE SOMMA PER ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3363 | 2004 | 764 | 29/12/2004 | ACQUISTO SCRIVANIA PER UFFICIO SOCIO CULTURALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3364 | 2004 | 765 | 29/12/2004 | ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3365 | 2004 | 766 | 29/12/2004 | ATTREZZATURA SPORTIVA VARIA PER LE PALESTRE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3366 | 2004 | 767 | 29/12/2004 | INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 644 DEL 15.11.2004, RICONOSCIMENTO LEGGE 336 DEL 24.05.1970 ART. 2 SIG.RA MANZATO LUISA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3367 | 2004 | 768 | 29/12/2004 | DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3368 | 2004 | 769 | 29/12/2004 | ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE E BOBINA PER IL PROIETTORE DEL CINEMA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3369 | 2004 | 770 | 29/12/2004 | SOSTITUZIONE DEL PANNELLO DI DIFFUSIONE SONORA PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3370 | 2004 | 771 | 31/12/2004 | DEMOLIZIONE DI UN MAGAZZINO FATISCENTE IN VIA CARDUCCI, 28, EX PROPRIETa` DEL DEMANIO DELLO STATO. | UFF. COMMERCIO | ||
3371 | 2004 | 772 | 31/12/2004 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
3372 | 2004 | 773 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO DELLO 0,6 PER MILLE AL CONSORZIO ANCI-CNC PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL' ICI. | UFF. TRIBUTI | ||
3373 | 2004 | 774 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE RISCALDAMENTO ALLA FAMIGLIA B.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3374 | 2004 | 775 | 31/12/2004 | GESTIONE MINIALLOGGI PER ASSISTENZA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3375 | 2004 | 776 | 31/12/2004 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEL FONDO SPESE PER ACQUISTO BENI PERSONE INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3376 | 2004 | 777 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE AFFITTO ALLA SIGNORA O.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3377 | 2004 | 778 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE AFFITTO ALLA SIGNORA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3378 | 2004 | 779 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE AFFITTO AL SIGNOR M.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3379 | 2004 | 780 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO AI FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE IN STATO DI BISOGNO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3380 | 2004 | 781 | 31/12/2004 | SPESA DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3381 | 2004 | 782 | 31/12/2004 | ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3382 | 2004 | 783 | 31/12/2004 | SPESA PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI K.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3383 | 2004 | 784 | 31/12/2004 | SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI E CANCELLERIA DA DESTINARSI AI VARI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3384 | 2004 | 785 | 31/12/2004 | INCARICO AL TRATTAMENTO DATI NEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3385 | 2004 | 786 | 31/12/2004 | INTEGRAZIONE SPESA PER IL CANILE DI VILLOTTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3386 | 2004 | 787 | 31/12/2004 | FONDI ASSEGNO DI SOLLIEVO DI CUI AL DGRV N. 3960/2001 SECONDO INDIRIZZI DI CUI ALLA D.G. N. 184/2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3387 | 2004 | 788 | 31/12/2004 | CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A PERSONE BISOGNOSE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3388 | 2004 | 789 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SOSTEGNO AFFITTO AL SIG. B. N. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3389 | 2004 | 790 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL P.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3390 | 2004 | 791 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO FARMACI SECONDO SEMESTRE 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3391 | 2004 | 792 | 31/12/2004 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3392 | 2004 | 793 | 31/12/2004 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIVERONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3393 | 2004 | 794 | 31/12/2004 | GESTIONE SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE POSTALI RELATIVE AL TERZO QUADRIMESTRE ANNO 2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3394 | 2004 | 795 | 31/12/2004 | MUTUO DI E. 280.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SISTEMAZIONE E ARREDO VIA TRE PONTI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3395 | 2004 | 796 | 31/12/2004 | MUTUO DI E.260.000 CON LA CASSA DDPP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GONFI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3396 | 2005 | 1 | 11/01/2005 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2004. | SERV. SEGRETERIA | ||
3397 | 2005 | 2 | 11/01/2005 | SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2005. DOMICILIAZIONE BANCARIA DELLE FATTURE ENECO TRADE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3398 | 2005 | 3 | 12/01/2005 | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA ZORZI VANIA. | UFFICIO PERSONALE | ||
3399 | 2005 | 4 | 12/01/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE IN VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3400 | 2005 | 5 | 12/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GSTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3401 | 2005 | 6 | 12/01/2005 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL COMPLESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA UROSCAVI DI CALLEGARI ANNA DI ARIANO NEL POLESINE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3402 | 2005 | 7 | 17/01/2005 | APPLICAZIONE NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI UTILIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. | SEGRETARIO | ||
3403 | 2005 | 8 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE PERIODO 1.1.2005 -15.5.2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3404 | 2005 | 9 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE DA PARTE DEL PANIFICIO CALVI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3405 | 2005 | 10 | 18/01/2005 | AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3406 | 2005 | 11 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA DA PARTE DELLA DITTA RICATTO LUCA AI CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3407 | 2005 | 12 | 18/01/2005 | AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE "SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI" MESTRE SERVIZI DI ISTRUZIONE,PULIZIE E RISTORAZIONE SCUOLA MATERNA SACRO CUORE E SCUOLA MATERNA LA SALUTE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2005 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3408 | 2005 | 13 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI DA PARTE DELLA DITTA PASQUALINOTTO CARNI DI JESOLO PER I CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2005 - 2 MARZO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3409 | 2005 | 14 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER LA STAGIONE 2004/2005 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3410 | 2005 | 15 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER LA STAGIONE 2004/2005 - PERIODO GENNAIO - APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3411 | 2005 | 16 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA DITTA CODESS DI MESTRE PERIODO 1 GENNAIO - 5 GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3412 | 2005 | 17 | 18/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI VEICOLATI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2005 ALLA DITTA CAMST TRIVENENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3413 | 2005 | 18 | 18/01/2005 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3414 | 2005 | 19 | 19/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA ED ESPURGO DI FOSSI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3415 | 2005 | 20 | 19/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO LO STADIO DI SAN DONA' DI PIAVE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3416 | 2005 | 21 | 19/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA - PERIODO GENNAIO/APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3417 | 2005 | 22 | 19/01/2005 | PROGRESSIONE VERTICALE SISTEMA CLASSIFICAZIONE PERSONALE-INDIZIONE SELEZIONI PER COPERTURA DI N.1 POSTO ISTR.AMM.VO UFF. PROTOCOL.,N.1 POSTO ISTR.AMM.VO UFF.DEMOGR.E N.1 POSTO DI ISTR.AMM.VO BIBL. | UFFICIO PERSONALE | ||
3418 | 2005 | 23 | 20/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA RASSEGNA DI DANZA AD ARTEVEN PER L'ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3419 | 2005 | 24 | 20/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA RASSEGNA TEATRALE DEDICATA AI RAGAZZI PER L'ANNO 2005 AD ARTEVEN DI VENEZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3420 | 2005 | 25 | 20/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA RASSEGNA TEATRALE PERIODO GENNAIO/MARZO 2005 AD ARTEVEN DI VENEZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3421 | 2005 | 26 | 20/01/2005 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2005 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3422 | 2005 | 27 | 24/01/2005 | ACQUISTO DALLA DITTA AREA NORD PUBBLICITA' DI MESTRE DI 1/4 DI PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA PER IL CARNEVALE DEI BAMBINI 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3423 | 2005 | 28 | 25/01/2005 | PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3424 | 2005 | 29 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: BIDINOTTO LUCA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3425 | 2005 | 30 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: BASILE MARCELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3426 | 2005 | 31 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: CIGANOTTO MATTEO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3427 | 2005 | 32 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: SERGI MICHELE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3428 | 2005 | 33 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: BRICHESE DAVIDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3429 | 2005 | 34 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER OBIETTORE IN SERVIZIO: MATASSA GIANNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3430 | 2005 | 35 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO IL CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO" IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO 2005 - GIORNATA DELLA MEMORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3431 | 2005 | 36 | 25/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPASSATURA DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3432 | 2005 | 37 | 25/01/2005 | INCARICO AL GEOM. LUCIANO BUOSO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3433 | 2005 | 38 | 25/01/2005 | GESTIONE PROVVISORIA BIL.2005 PER FORNITURA BENI NECESSARI PROSEGUIMENTO PUBB.SERV.ASSUNZIONE I.S.PER FORNITURA CARBURANTI ENI SPA GIUSTA CONVENZIONE CONSIP.ASSUNZIONE I.S. MANUT.E RIPAR.URG.VEICOLI | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3434 | 2005 | 39 | 25/01/2005 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2005 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL I^ BIM. 2005 | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3435 | 2005 | 40 | 27/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3436 | 2005 | 41 | 27/01/2005 | RIMBORSO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA GIACENTE IN PUBBLICA VIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3437 | 2005 | 42 | 27/01/2005 | LIQUIDAZIONE AGLI ASSEGNATARI CONTRIBUTI L.R. 41/1993 PER L'ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3438 | 2005 | 43 | 28/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA PULIZIA DELLE STRADE INTERESSATE ALLA MANIFESTAZINE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3439 | 2005 | 44 | 28/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI DELLO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3440 | 2005 | 45 | 31/01/2005 | CONTRIBUTO ASS. "CORO SANTA CECILIA - MUSICULTURA" PER UNA SERATA DI CORI VERDIANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3441 | 2005 | 46 | 31/01/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE ALL'ISTITUTO MATTEI DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3442 | 2005 | 47 | 01/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE E LA FORNITURA DI DEPLIANT E LOCANDINE PER "CORI VERDIANI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3443 | 2005 | 48 | 01/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3444 | 2005 | 49 | 01/02/2005 | INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1 | UFFICIO PERSONALE | ||
3445 | 2005 | 50 | 03/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3446 | 2005 | 51 | 03/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO MINIBASKET SALA POLIVALENTE SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3447 | 2005 | 52 | 03/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE BIVERONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3448 | 2005 | 53 | 03/02/2005 | STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2004/2005: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PELLICOLE E VARIE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3449 | 2005 | 54 | 04/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO: SCADENZE ED ADEMPIMENTI PER I COMUNI". | UFFICIO PERSONALE | ||
3450 | 2005 | 55 | 07/02/2005 | RIMBORSO TARIFFA RIFIUTI ALLA SCUOLA MEDIA STATALE GIUSEPPE TONIOLO. | UFF. TRIBUTI | ||
3451 | 2005 | 56 | 07/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA E SOSTITUZIONE DI UNA PORTA VETRATA DELLA SCUOLA D'INFANZIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3452 | 2005 | 57 | 08/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT A DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3453 | 2005 | 58 | 08/02/2005 | CONTRIBUTO ALL'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO. ART. 27 LEGGE 448/98. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3454 | 2005 | 59 | 08/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA A FONDO DELL'UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3455 | 2005 | 60 | 08/02/2005 | CONTRIBUTO "BADANTI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3456 | 2005 | 61 | 10/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI E RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3457 | 2005 | 62 | 10/02/2005 | ELEZIONI REGIONALI DEL 03.04.2005 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
3458 | 2005 | 63 | 11/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI DEL 03.04.2005. | UFF. ELETTORALE | ||
3459 | 2005 | 64 | 11/02/2005 | ELEZIONI REGIONALE DEL 03.04.2005 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
3460 | 2005 | 65 | 14/02/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ANAGRAFE | ||
3461 | 2005 | 66 | 16/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DEL MESE DI MARZO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3462 | 2005 | 67 | 16/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EROGATORI COLLOCATI PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3463 | 2005 | 68 | 16/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARRELLO PORTA VIVANDE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3464 | 2005 | 69 | 16/02/2005 | SPETTACOLO DI DANZA CON IL "TEATRO DEI PAZZI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3465 | 2005 | 70 | 16/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIATOIO A PARETE PER LA SCUOLA MATERNA "L'ALBERO AZZURRO" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3466 | 2005 | 71 | 16/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN AUTOCARRO DA DESTINARE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3467 | 2005 | 72 | 18/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IMPIANTO DI PALLAVOLO A TRALICCIO MOBILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3468 | 2005 | 73 | 18/02/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3469 | 2005 | 74 | 18/02/2005 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL COMPLESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA RIVAVERDE SRL DI RIVA' DI ARIANO POLESINE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3470 | 2005 | 75 | 21/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3471 | 2005 | 76 | 21/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA AL MUSEO DELLA BONIFICA DI SAN DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3472 | 2005 | 77 | 21/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA AL MUSEO DELLA BONIFICA DI SAN DONA' DI PIAVE E ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3473 | 2005 | 78 | 21/02/2005 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000. DERRATE ALIMENTARI PER I CENTI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3474 | 2005 | 79 | 22/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA DELLE SPESE DI ASSICURAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SOLIDALI INSIEME" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3475 | 2005 | 80 | 24/02/2005 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2005. | UFFICIO PERSONALE | ||
3476 | 2005 | 81 | 24/02/2005 | RECUPERO QUOTA PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' STIPULATA PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI - ANNO 2004. | UFF. RAGIONERIA | ||
3477 | 2005 | 82 | 24/02/2005 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3478 | 2005 | 83 | 28/02/2005 | IMPEGNO SPESA TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLI SERVIZI SOCIALI A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3479 | 2005 | 84 | 28/02/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TAVOLO - FORNO E ARMADIO CALDO SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3480 | 2005 | 85 | 01/03/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3481 | 2005 | 86 | 01/03/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CAPITELLO IN LOCALITA' BOSCO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3482 | 2005 | 87 | 01/03/2005 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CAPITELLO IN LOCALITA' BOSCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3483 | 2005 | 88 | 01/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UTENSILI DA DESTINARE AI VARI CENTRI DI COTTURA PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEMPO PIENO DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3484 | 2005 | 89 | 01/03/2005 | PROGRESSIONE VERTICALE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE. SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ISTR.AM.UFF.PROT.,DI 1 POSTO DI ISTR.AM.UFF.DEM.E 1 POSTO ISTR.AM.BIB.APPROVAZIONE GRADUAT | UFF. RAGIONERIA | ||
3485 | 2005 | 90 | 02/03/2005 | CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. IVANO MENEGALDO PER ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'ATTIVITA' DI E-GOVERNMENT. | SERV. SEGRETERIA | ||
3486 | 2005 | 91 | 03/03/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO "DANIELE FERRARI" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3487 | 2005 | 92 | 03/03/2005 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI S. STINO DI LIVENZA PER PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLE PISCINE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3488 | 2005 | 93 | 03/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LE TECNICHE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA". | UFFICIO PERSONALE | ||
3489 | 2005 | 94 | 03/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3490 | 2005 | 95 | 09/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3491 | 2005 | 96 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO XXXII^ EDIZIONE CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3492 | 2005 | 97 | 09/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3493 | 2005 | 98 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 13^ MARCIA TRA MALGHER E LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3494 | 2005 | 99 | 09/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3495 | 2005 | 100 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA BISOGNOSA P.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3496 | 2005 | 101 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3497 | 2005 | 102 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3498 | 2005 | 103 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE RISCALDAMENTO ALL'ANZIANA P.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3499 | 2005 | 104 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE UTENZE DOMESTICHE AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3500 | 2005 | 105 | 09/03/2005 | CONTRIBUTO PRIMO TRIMESTRE 2005 A FAMIGLIE AFFIDATARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3501 | 2005 | 106 | 09/03/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3502 | 2005 | 107 | 14/03/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3503 | 2005 | 108 | 14/03/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO URGENTE DI UTENSILI E MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3504 | 2005 | 109 | 14/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ALL'A.T.V.O. DELLE RIDUZIONI PRATICATE AI POSSESSORI DELLA "CARTA D'ARGENTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3505 | 2005 | 110 | 14/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRULLATORE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA ALBERO AZZURRO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3506 | 2005 | 111 | 14/03/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE INERENTI LA RASSEGNA TEATRALE 2005 E INTITOLATA "EL NOSTRO TEATRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3507 | 2005 | 112 | 14/03/2005 | REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' FINANZIARIA BANCA AGRILEASING SPA A SOSTITUIRE LA DITTA BRAGATTO SRL NELL'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UN LOTTO PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3508 | 2005 | 113 | 14/03/2005 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M.SCUDO. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA-AFFIDAMENTO DITTA B.G.L.SAS DI S.STINO DI LIV.-IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3509 | 2005 | 114 | 17/03/2005 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE UN PRESTITO DI EURO 260.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA GONFI - 1^ STRALCIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
3510 | 2005 | 115 | 17/03/2005 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 280.000,00 PER OPERE DI VIABILITA' COMUNALI - SISTEMAZIONE E ARREDO VIA TRE PONTI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3511 | 2005 | 116 | 21/03/2005 | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3512 | 2005 | 117 | 21/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3513 | 2005 | 118 | 21/03/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3514 | 2005 | 119 | 21/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE E CADITOIE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2005.AGGIUDICAZIONE DITTA ECONORD SNC DI CAPRARO RENATO & C.DI MOTTA DI L | UFF. TECN.MANUT. | ||
3515 | 2005 | 120 | 21/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2005-AGGIUDICAZIONE TEROMIDRAULICA SETTIN SNC DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3516 | 2005 | 121 | 21/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE-CONVENZIONE CONSIP. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3517 | 2005 | 122 | 21/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3518 | 2005 | 123 | 21/03/2005 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LA SALUTE - SAN GIORGIO, PER LA XXXI^ EDIZIONE DEL CARNEVALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3519 | 2005 | 124 | 21/03/2005 | INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO PALLAVOLO A TRALICCIO MOBILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3520 | 2005 | 125 | 21/03/2005 | ASSISTENZA TECNICA A BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3521 | 2005 | 126 | 21/03/2005 | INFORMAGIOVANI 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3522 | 2005 | 127 | 21/03/2005 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA LIVENZA DI LA SALUTE DI LIVENZA. ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3523 | 2005 | 128 | 21/03/2005 | ACQUISTO COPIE DEL GIORNALE DELL'ANPI "PATRIA INDIPENDENTE" IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3524 | 2005 | 129 | 21/03/2005 | RINNOVO CONVENZIONE CON PROVINCIA PER INFANTI RICONOSCIUTI DA SOLA MADRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3525 | 2005 | 130 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO A B.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3526 | 2005 | 131 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3527 | 2005 | 132 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO A N.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3528 | 2005 | 133 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3529 | 2005 | 134 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3530 | 2005 | 135 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3531 | 2005 | 136 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3532 | 2005 | 137 | 21/03/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A L.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3533 | 2005 | 138 | 21/03/2005 | CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3534 | 2005 | 139 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA PASOLINI 51. | UFF. RAGIONERIA | ||
3535 | 2005 | 140 | 23/03/2005 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOATTO TELEFONIA SAS DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
3536 | 2005 | 141 | 23/03/2005 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
3537 | 2005 | 142 | 23/03/2005 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASIS SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3538 | 2005 | 143 | 23/03/2005 | CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA OLTRE AI SERVIZI ACCESSORI RELATIVI AI PRODOTTI INFORMATICI DELLA DITTA HALLEY VENETO SRL. | SERV. SEGRETERIA | ||
3539 | 2005 | 144 | 23/03/2005 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAG SYSTEM SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3540 | 2005 | 145 | 23/03/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3541 | 2005 | 146 | 23/03/2005 | PAGAMENTO DEL CANONE 2005 RELATIVO ALL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET. | SERV. SEGRETERIA | ||
3542 | 2005 | 147 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER L'ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE SPA. | SERV. SEGRETERIA | ||
3543 | 2005 | 148 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI COPIATURA LANIER 5218 IN USO PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3544 | 2005 | 149 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOELGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (LANIER LD118D E LANIER 5265). | SERV. SEGRETERIA | ||
3545 | 2005 | 150 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DELL'AFFRANCATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3546 | 2005 | 151 | 23/03/2005 | ACQUISTO CATALOGHI MOSTRA DI PITTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3547 | 2005 | 152 | 23/03/2005 | ACQUISTO OPERA PITTORICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3548 | 2005 | 153 | 23/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINMATOGRAFICI DEI MESI DI MARZO E APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3549 | 2005 | 154 | 23/03/2005 | AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3550 | 2005 | 155 | 23/03/2005 | CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "SOLIDALI INSIEME" PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3551 | 2005 | 156 | 23/03/2005 | INCARICO ALL'ARCH.GIORGIO SCARMONCIN STUDIO ASS. MANFRON & SCARMONCIN PER D.L. E COORDINATORE PER SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CUCINA CENTRO SCOL. LA SALUTE DI LIVENZA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3552 | 2005 | 157 | 23/03/2005 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLO STUDIO ASSOCIATO PALUDETTO & MASER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3553 | 2005 | 158 | 23/03/2005 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER LA D.L. RELATIVAMENTE ALLE OPERE STRUTTURALI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3554 | 2005 | 159 | 23/03/2005 | INCARICO AL P.I. GASPARINI FLAVIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE RELATIVE AL RINNOVO CPI DEL CINEMA TEATRO E AL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BIVERONE E CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3555 | 2005 | 160 | 23/03/2005 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3556 | 2005 | 161 | 23/03/2005 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO. INCARICO ALLA DITTA CI.ESSE SRL DI ROVELLASCA DELLA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA AUTOVELOX E ETILOMETRO ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3557 | 2005 | 162 | 23/03/2005 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNCIPALE.ADESIONE FORNITURA CARBURANTI ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA E ENI SPA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3558 | 2005 | 163 | 24/03/2005 | ACQUISTO VOLUMI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3559 | 2005 | 164 | 24/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT PER LA MOSTRA DI PITTURA DEL 17 APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3560 | 2005 | 165 | 24/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINI PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI LA SALUTE DI LIVENZA DEL 14 E 21 MAGGIO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3561 | 2005 | 166 | 24/03/2005 | CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A.V.I.S.-A.I.D.O.-A.D.M.O A SOSTEGNO DELLE SPESE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3562 | 2005 | 167 | 30/03/2005 | AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLLEY S. STINO SERVIZIO PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE CONVENZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3563 | 2005 | 168 | 30/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3564 | 2005 | 169 | 30/03/2005 | REVOCA DELL'INCARICO AL DOTT. F. BONAMICO PER LE VERIFICHE DELLO STATO DI APPLICAZIONE DELLA D.LGS. 626/94. AFFIDAMENTO AL DOTT. D. TRENTIN A.S.S. N. 5 BASSA FRIULANA PER I CORSI DI PRIMO SOCCORSO ECC | UFF. TECN.MANUT. | ||
3565 | 2005 | 170 | 30/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2004 - INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 7.4.2004-RENDICONTAZIONE RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3566 | 2005 | 171 | 30/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIPINTURA DI UNA PARTE DEL MAGAZZINO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3567 | 2005 | 172 | 30/03/2005 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL CDS. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3568 | 2005 | 173 | 30/03/2005 | PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE VISUAL POLCITY DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MILANO.SERVIZIO QUEX-FASTMAIL-ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3569 | 2005 | 174 | 30/03/2005 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER L'ANNO 2005. | UFF. TRIBUTI | ||
3570 | 2005 | 175 | 30/03/2005 | VEICOLO SERVIZIO COMANDO P.M.INCARICO DITTA OFFICINA LIVENZA SNC DI S.STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'ANNO 2005-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3571 | 2005 | 176 | 30/03/2005 | CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE "IL GALLO" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3572 | 2005 | 177 | 31/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA RETE DA CALCIO PER BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3573 | 2005 | 178 | 31/03/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3574 | 2005 | 179 | 01/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELEZIONI REGIONALI 3 APRILE 2005. | UFF. ELETTORALE | ||
3575 | 2005 | 180 | 01/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREE VERDI RIENTRANTI NEL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA IL MARE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3576 | 2005 | 181 | 05/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3577 | 2005 | 182 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3578 | 2005 | 183 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAIA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE NON ASFALTATE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3579 | 2005 | 184 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI D.LGS. 692/94 PER L'ANNO 2005, INCARICO AL DR. DANIELE TRENTIN. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3580 | 2005 | 185 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LE MODIFICHE APPORTATE ALLA VIABILITA' NEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3581 | 2005 | 186 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3582 | 2005 | 187 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI PIANTE DI LAURO PER LA DELIMITAZIONE DELL'AREA VERDE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3583 | 2005 | 188 | 06/04/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3584 | 2005 | 189 | 06/04/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3585 | 2005 | 190 | 06/04/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PIATTAFORMA IN CLS PRESSO L'ECOCENTRO DI VIA CANALETTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE COS.MA. S.A.S. DI TREVISAN LUIGINA DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3586 | 2005 | 191 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE URGENTI A FAVORE DELLE PERSONE INDIGENTI E BISOGNOSE - 1 SEMESTRE 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3587 | 2005 | 192 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2000 CARTE D'IDENTITA'. | UFF. ANAGRAFE | ||
3588 | 2005 | 193 | 06/04/2005 | CONTRIBUTO RASSEGNA AMATORIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3589 | 2005 | 194 | 06/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3590 | 2005 | 195 | 07/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE NELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3591 | 2005 | 196 | 07/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA COPPIA DI RAMPE DI CARICO IN ALLUMINIO PER AUTOCARRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3592 | 2005 | 197 | 07/04/2005 | ACQUISTO DI SEDIE PER L'UFFICIO DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3593 | 2005 | 198 | 08/04/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
3594 | 2005 | 199 | 11/04/2005 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M.SCUDO. INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DI LIVENZA DELLA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI.NONCHE' DELLA PULIZIA DEI VEICOLI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3595 | 2005 | 200 | 11/04/2005 | ACQUISTO,TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI L.MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO AUTOVELOX E TELELASER DEL COMANDO E SVILUPPO E STAMPA FOTO DELLE RILEVAZIONI | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3596 | 2005 | 201 | 11/04/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DEPLIANT PER CONCERTO BANDA MUSICALE CITTADINA APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3597 | 2005 | 202 | 11/04/2005 | CONCESSIONE IMMOBILE PER LA CONDUZIONE DI UN CENTRO DI INFANZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3598 | 2005 | 203 | 12/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PRE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE DI STUDIO "IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NELLA REVISIONE PARZIALE DEL CLASSAMENTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI PREVISTA DALLA FINANZIARIA 2005". | UFFICIO PERSONALE | ||
3599 | 2005 | 204 | 13/04/2005 | LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. MARIA TERESA BORGATO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE/BAZZO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3600 | 2005 | 205 | 13/04/2005 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E AMMORDERNAMENTO DELLE URBANIZZAZIONI. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. DI ERACL | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3601 | 2005 | 206 | 13/04/2005 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. INDIZIONE ASTA PUBBLICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3602 | 2005 | 207 | 13/04/2005 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "LE ACACIE". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3603 | 2005 | 208 | 13/04/2005 | AFFIDAMENTO ALL'A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO DELL'INCARICO PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3604 | 2005 | 209 | 13/04/2005 | AFFIDAMENTO INCARICO P.I.GASPARINI FLAVIO PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3605 | 2005 | 210 | 13/04/2005 | AFFIDAMENTO INCARICO CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" FOSSALTA DI PIAVE PER D.L. E COORDINATORE PER SICUREZZA FASE ESECUZIONE RELATIVO LAVORI AMPLIAMENTO CAMPO CALCIO CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3606 | 2005 | 211 | 13/04/2005 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3607 | 2005 | 212 | 13/04/2005 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETRICA ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3608 | 2005 | 213 | 13/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MENSOLE DA DESTINARE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO CULTURALE E SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3609 | 2005 | 214 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3610 | 2005 | 215 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESTIRPATURA DI CEPPAIE SITE ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3611 | 2005 | 216 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3612 | 2005 | 217 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA A PROTEZIONE DELLA SCALA DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3613 | 2005 | 218 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DI SEPARAZIONE CON RELATIVA PORTA NELLA BIBLIOTECA DELLA SEDE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3614 | 2005 | 219 | 14/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI, PULIZIE FOSSI ED ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNARI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3615 | 2005 | 220 | 14/04/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. MARIA TERESA BORGATO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA PROCEDURA ARBITRALE COMUNE/BAZZO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3616 | 2005 | 221 | 14/04/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/LF COSTRUZIONI. | SERV. SEGRETERIA | ||
3617 | 2005 | 222 | 14/04/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/EURONIME IMPIANTI. | SERV. SEGRETERIA | ||
3618 | 2005 | 223 | 14/04/2005 | ASSISTENZA ANNUALE AL PROGRAMMA POLCITY ONLINE E INSTALLAZIONE DELLA VERSIONE VISUAL POLCITY XP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. DI MIRANO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3619 | 2005 | 224 | 15/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE E MENSE ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3620 | 2005 | 225 | 15/04/2005 | FORNITURA DEPLIANT E LOCANDINE XII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3621 | 2005 | 226 | 15/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FORNO CUCINA IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3622 | 2005 | 227 | 18/04/2005 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3623 | 2005 | 228 | 18/04/2005 | RIMBORSO SPESE PER SCENOGRAFIE ALLA SCUOLA TEATRO GIOVANI - APRILE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3624 | 2005 | 229 | 18/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA PASOLINI 51. INTEGRAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3625 | 2005 | 230 | 19/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA LIVELLO II SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3626 | 2005 | 231 | 19/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SALA PROVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3627 | 2005 | 232 | 19/04/2005 | INCARICO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3628 | 2005 | 233 | 19/04/2005 | CONTRIBUTO SECONDO TRIMESTRE PER MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3629 | 2005 | 234 | 19/04/2005 | L.R. 28/1991: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO PER IL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3630 | 2005 | 235 | 19/04/2005 | CONTRIBUTO SECONDO TRIMESTRE PER MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3631 | 2005 | 236 | 21/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3632 | 2005 | 237 | 21/04/2005 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO UTENSILI PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3633 | 2005 | 238 | 21/04/2005 | CONTRIBUTO PER RIMBORSO FARMACI PRIMO TRIMESTRE 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3634 | 2005 | 239 | 21/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI REGIONALI DELL'ESTRATTO DI BANDO DI GARA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3635 | 2005 | 240 | 21/04/2005 | CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA B.S. PER SOSTEGNO AFFITTO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3636 | 2005 | 241 | 21/04/2005 | CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA C.P. PER SPESE RISCALDAMENTO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3637 | 2005 | 242 | 22/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3638 | 2005 | 243 | 22/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3639 | 2005 | 244 | 22/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E LA SCUOLA MEDIA A. FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3640 | 2005 | 245 | 22/04/2005 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3641 | 2005 | 246 | 22/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 PANCHINE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3642 | 2005 | 247 | 22/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PULIZIA ED ESPURGO DEI FOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3643 | 2005 | 248 | 22/04/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3644 | 2005 | 249 | 22/04/2005 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2005 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
3645 | 2005 | 250 | 26/04/2005 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2005 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
3646 | 2005 | 251 | 26/04/2005 | ACQUISTO STAMPATI REFERENDUM POPOLARI 12.06.2005 | UFF. ELETTORALE | ||
3647 | 2005 | 252 | 26/04/2005 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "HELP FOR CHIDREN" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3648 | 2005 | 253 | 26/04/2005 | MANUTENZIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MACCHIA VERDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3649 | 2005 | 254 | 26/04/2005 | QUOTA DI ADESIONE COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3650 | 2005 | 255 | 26/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SANSTINO INFORMA" PER L'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3651 | 2005 | 256 | 26/04/2005 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
3652 | 2005 | 257 | 26/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE ALLO STADIO COMUNALE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3653 | 2005 | 258 | 26/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE AL CINMA-TEATRO "R. PASCUTTO" PE DUE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3654 | 2005 | 259 | 27/04/2005 | SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C.1. | UFFICIO PERSONALE | ||
3655 | 2005 | 260 | 27/04/2005 | PROGETTO SPERIMENTALE DI INSERIMENTO DI SOGGETTI ANZIANI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | UFFICIO PERSONALE | ||
3656 | 2005 | 261 | 27/04/2005 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12.06.2005 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFCIO ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
3657 | 2005 | 262 | 28/04/2005 | PRESA IN CARICO DI LAVORATORI TITOLARI DI TRATTAMENTO DI MOBILITA' DA IMPIEGARE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3658 | 2005 | 263 | 28/04/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
3659 | 2005 | 264 | 28/04/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE D'ITALIA E DELL'UNIONE EUROPEA PER I PLESSI SCOLASTICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3660 | 2005 | 265 | 29/04/2005 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA NIERO FRANCESCA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C. - POSIZIONE ECONOMICA C1. | UFFICIO PERSONALE | ||
3661 | 2005 | 266 | 02/05/2005 | RIMBORSO I.C.I. E T.I.A. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
3662 | 2005 | 267 | 02/05/2005 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
3663 | 2005 | 268 | 03/05/2005 | FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON DITTA FORNITURE SQUILLANTE MESTRE, DELLE UNIFORMI E PRESCRITTI ACCESSORI ALLA NEO ASSUNTA F.NIERO E AL PERSONALE DIPENDENTE PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3664 | 2005 | 269 | 03/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3665 | 2005 | 270 | 03/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI SCUOLA MEDIA TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3666 | 2005 | 271 | 04/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3667 | 2005 | 272 | 05/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DEL MESE DI MAGGIO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3668 | 2005 | 273 | 05/05/2005 | INCARICO ALL'ARCH. PIERPAOLO LONGHETTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3669 | 2005 | 274 | 05/05/2005 | INCARICO ALL'ARCH. MALOCCO PER LA D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3670 | 2005 | 275 | 05/05/2005 | INCARICO ALLO STUDIO DE-SIN DI FABIO FELTRIN PER LA REALIZZAZIONE DI IMMAGINI FOTOREALISTICHE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3671 | 2005 | 276 | 05/05/2005 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3672 | 2005 | 277 | 05/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGA BH213XF IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3673 | 2005 | 278 | 05/05/2005 | SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITA' CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3674 | 2005 | 279 | 05/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO DA UTILIZZARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3675 | 2005 | 280 | 05/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PERCORSI DEL BOSCO BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3676 | 2005 | 281 | 06/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE". | UFFICIO PERSONALE | ||
3677 | 2005 | 282 | 09/05/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3678 | 2005 | 283 | 09/05/2005 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
3679 | 2005 | 284 | 09/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE ARREDI SCUOLA ELEMENTARE "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3680 | 2005 | 285 | 09/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI (AGFA X100). | SERV. SEGRETERIA | ||
3681 | 2005 | 286 | 09/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA (AGFA X100). | SERV. SEGRETERIA | ||
3682 | 2005 | 287 | 09/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A TAVOLE ROTONDE PERIODICHE SU PROBLEMATICHE DI BILANCIO E FISCALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
3683 | 2005 | 288 | 09/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RESTAURO DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA PARETE A NORD DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3684 | 2005 | 289 | 10/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO (AGFA X210 - LAINER 5222). | UFF. TECN.MANUT. | ||
3685 | 2005 | 290 | 10/05/2005 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL'ANNO 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3686 | 2005 | 291 | 10/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E CONGELATORE DEL CENTRO DI COTTURA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3687 | 2005 | 292 | 10/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3688 | 2005 | 293 | 10/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA (AGFA X28). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3689 | 2005 | 294 | 10/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE (AGFA X410 - AGFA X310 - AGFA X110). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3690 | 2005 | 295 | 11/05/2005 | ALIENAZIONE DEL VEICOLO FIAT AR/76 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ALLA DITTA MI.NI.CAR. SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3691 | 2005 | 296 | 11/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE (AGFA X 120). | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3692 | 2005 | 297 | 11/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3693 | 2005 | 298 | 11/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3694 | 2005 | 299 | 11/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER LA "FESTA DELLA SCUOLA", SERATA DEL 31 MAGGIO 2005 IN PIAZZA A. MORO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3695 | 2005 | 300 | 11/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CICLO DI INCONTRI PREVISTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL LIBRO ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3696 | 2005 | 301 | 11/05/2005 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3697 | 2005 | 302 | 16/05/2005 | PREMI IN DENARO AI VINCITORI DELLA XII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3698 | 2005 | 303 | 16/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTACCAPANNI FISSI A PARETE E N. 6 BANCHI E SEDIE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3699 | 2005 | 304 | 16/05/2005 | PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3700 | 2005 | 305 | 16/05/2005 | REFERENDUM POPOLARI DEL 12.06.2005 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETTARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
3701 | 2005 | 306 | 17/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZI DI DISINFESTAZIONE DA CULICIDI E DEGLI ANTIPARASSITARI SUL VERDE PUBBLICI PER L'ANNO 2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3702 | 2005 | 307 | 17/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PORTE BLINDATE DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3703 | 2005 | 308 | 17/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI DUE CARRELLI MONTAFERETRI MOD. LEM 215/1237 PER L'ANNO 2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3704 | 2005 | 309 | 17/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO IN VIA I^ MAGGIO E VIA CANALETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3705 | 2005 | 310 | 17/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MODIFICHE DA APPORTARE ALLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3706 | 2005 | 311 | 17/05/2005 | RESTITUZIONE I^ RATA DEL COSTO DI COSTRUZIONE C.E. N. 4747 DEL 12.10.2002. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3707 | 2005 | 312 | 17/05/2005 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI, ANNO 2005. | UFF. ANAGRAFE | ||
3708 | 2005 | 313 | 17/05/2005 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO RAGIONERIA, ANNO 2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
3709 | 2005 | 314 | 18/05/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI RELATIVI AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3710 | 2005 | 315 | 18/05/2005 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNI DI SOLLIEVO DI CUI AL DGRV N. 3960/2001 PER L'ANNO 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3711 | 2005 | 316 | 18/05/2005 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3712 | 2005 | 317 | 18/05/2005 | FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E PER IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3713 | 2005 | 318 | 18/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE IN OCCASIONE DEL CICLO INCONTRI NELL'AMBITO DELLA "MOSTRA DEL LIBRO" EDIZIONE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3714 | 2005 | 319 | 19/05/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA COLETTO SAS DI COLETTO M. &. C. DI S. BIAGIO DI CALLALTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3715 | 2005 | 320 | 19/05/2005 | COMPENSO AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SANSTINO INFORMA". | SERV. SEGRETERIA | ||
3716 | 2005 | 321 | 19/05/2005 | LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VENEZIA - DELL'IMPOSTA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO SULLA VERTENZA LUCI COSTRUZIONI/COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3717 | 2005 | 322 | 19/05/2005 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N. 158 DEL 23.03.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3718 | 2005 | 323 | 19/05/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3719 | 2005 | 324 | 20/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3720 | 2005 | 325 | 20/05/2005 | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI - ANNO 2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3721 | 2005 | 326 | 20/05/2005 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA VERSATI IN RELAZIONE ALLA C.E. N. 3806 DEL 22.05.1999 E RINNOVO C.E. N. 4420 DEL 03.10.2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3722 | 2005 | 327 | 20/05/2005 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN RELAZIONE ALLA C.E. N. 3354 DEL 23.10.1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3723 | 2005 | 328 | 20/05/2005 | ATTRIBUZIONE ASSEGNO DI SOLLIEVO ALL'ANZIANA G.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3724 | 2005 | 329 | 20/05/2005 | CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ATER A FAMIGLIA BISOGNOSA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3725 | 2005 | 330 | 20/05/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
3726 | 2005 | 331 | 25/05/2005 | IMPEGNO SPESA RICOVERO ANZIANA LAZZARETTO MARIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3727 | 2005 | 332 | 25/05/2005 | CONTRIBUTO ROSA BLU. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3728 | 2005 | 333 | 26/05/2005 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3729 | 2005 | 334 | 26/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO LA "MOSTRA DEL LIBRO" - EDIZIONE ANNO 2005 ESPOSTA NELL'AULA CONSILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3730 | 2005 | 335 | 26/05/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA ASSOCIAZIONE "ANZIANI & GIOVANI DUE LIVENZE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3731 | 2005 | 336 | 26/05/2005 | CONTRIBUTO TROFEO "ALBA CHIARA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3732 | 2005 | 337 | 30/05/2005 | CONTO CONSUNTIVO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
3733 | 2005 | 338 | 30/05/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3734 | 2005 | 339 | 30/05/2005 | ADESIONE ARTEVEN 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3735 | 2005 | 340 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA PER LA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3736 | 2005 | 341 | 30/05/2005 | SPORTELLO MIGRANTI. CONTRIBUTO COOPERATIVA L'ARCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3737 | 2005 | 342 | 30/05/2005 | RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI, DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IL 29.01.2004. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3738 | 2005 | 343 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE IN VIA VERGA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3739 | 2005 | 344 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3740 | 2005 | 345 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PER LOCALE CENTRALINA CED. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3741 | 2005 | 346 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA ZOCCAT CON S.S. 14. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3742 | 2005 | 347 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ESPURGO DEI FOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3743 | 2005 | 348 | 30/05/2005 | INCARICO ALLA VIGILE SAN MARCO S.P.A. DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE DEL 01.06.2005 AL 31.12.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3744 | 2005 | 349 | 30/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA ATTREZZATURA E DEI DECESPUGLIATORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3745 | 2005 | 350 | 30/05/2005 | CONTRIBUTO ALL'AVIS PER LA FESTA DEL DONATORE 04.06.2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3746 | 2005 | 351 | 30/05/2005 | PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. DI LA SALUTE DI LIVENZA. RIMBORSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3747 | 2005 | 352 | 30/05/2005 | ACQUISIZIONE AREA EX MACELLO DEL SIG. COPPE GALIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3748 | 2005 | 353 | 31/05/2005 | ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI DIVERSI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO GESTITI DALL'INSIEL S.P.A. PER L'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3749 | 2005 | 354 | 31/05/2005 | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3750 | 2005 | 355 | 31/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3751 | 2005 | 356 | 31/05/2005 | IMPEGNO DI SEPSA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA A CAORLE PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO "IO NON FUMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3752 | 2005 | 357 | 31/05/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL PALAZZO MUNICIPALE PER LA "MOSTRA DEL LIBRO" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3753 | 2005 | 358 | 01/06/2005 | ACQUISTO CONGELATORE PER IL CENTRO DI COTTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3754 | 2005 | 359 | 07/06/2005 | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DIURNI AL MARE DI ERACLEA PER BAMBINI. PERIODO 27 GIUGNO - 09 LUGLIO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3755 | 2005 | 360 | 07/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 150 COPIE DEL VOLUME "LE OLIMPIADI DEL CENTENARIO" DI PIETRO PAOLO MENNEA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3756 | 2005 | 361 | 07/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BRACCIO AFFETTATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA "J. PIAGET". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3757 | 2005 | 362 | 07/06/2005 | COFINANZIAMENTO PROGETTO INTERREG III - SLOVENIA "MEMORIE LETTERARIE" CULTURE SENZA CONFINI, CULTURA OLTRE CONFINI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3758 | 2005 | 363 | 07/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA A CAORLE PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO "IO NON FUMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3759 | 2005 | 364 | 08/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - PERIODO 16/30 GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3760 | 2005 | 365 | 08/06/2005 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO INTERREG III ITALIA - SLOVENIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3761 | 2005 | 366 | 13/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3762 | 2005 | 367 | 13/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TOSAERBA A BENZINA VERDE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3763 | 2005 | 368 | 13/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO DA DESTINARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3764 | 2005 | 369 | 13/06/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA STEDA SPA DI ROSSANO VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3765 | 2005 | 370 | 13/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. K.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3766 | 2005 | 371 | 14/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3767 | 2005 | 372 | 14/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA'. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3768 | 2005 | 373 | 14/06/2005 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE EX MACELLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3769 | 2005 | 374 | 14/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO A FIERA DI PRIMIERO UTENTI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - PERIODO 16/30 GIUGNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3770 | 2005 | 375 | 14/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI PARTECIPANTI AI SOGGIORNI ESTIVI DIURNI A ERACLEA MARE. 1^ TURNO PERIODO 27 GIUGNO - 09 LUGLIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3771 | 2005 | 376 | 14/06/2005 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEI PRESCRITTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA SECONDO REGOLAMENTO | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3772 | 2005 | 377 | 14/06/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL'AVV. BIAGINI ALFREDO RELATIVE ALLA CAUSA AVANTI AL TAR VENETO COMUNE DI S. STINO/LUCI COSTRUZIONI SRL. | SERV. SEGRETERIA | ||
3773 | 2005 | 378 | 14/06/2005 | AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 2005-2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3774 | 2005 | 379 | 14/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A COPERTURA DELLE SPESE ASSICURATIVE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UN AMICO PER S.STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3775 | 2005 | 380 | 14/06/2005 | BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI, PER L'ADESIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA A TEMPO PARZIALE -50%-DI N.1 DISABILE IN QUALITA' DI "ESECUTORE TECNICO" (CAT.A1) ART.1 L.68 | SEGRETARIO | ||
3776 | 2005 | 381 | 15/06/2005 | ABBONAMENTI ED ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3777 | 2005 | 382 | 15/06/2005 | CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3778 | 2005 | 383 | 15/06/2005 | CONTRIBUTO PARROCCHIA BIVERONE PER UTILIZZO REFETTORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3779 | 2005 | 384 | 16/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3780 | 2005 | 385 | 16/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS INERENTI LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3781 | 2005 | 386 | 16/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RECINZIONE AREA EX MACELLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3782 | 2005 | 387 | 17/06/2005 | ASSEGNAZIONE DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3783 | 2005 | 388 | 20/06/2005 | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "NON TUTTI I LADRI VENGONO PER NUOCERE". SETTEMBRE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3784 | 2005 | 389 | 20/06/2005 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER BORSE DI STUDIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3785 | 2005 | 390 | 21/06/2005 | IMPEGNO SPESA PER PRIMA ASSISTENZA URGENTE AL SIG. A.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3786 | 2005 | 391 | 21/06/2005 | IMPEGNO SPESA PER PRIMA ASSISTENZA URGENTE AL SIG. C.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3787 | 2005 | 392 | 21/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DIVANETTO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3788 | 2005 | 393 | 21/06/2005 | MUTUO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLA MATERNA (POS.4464976 00)-RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGIN | UFF. RAGIONERIA | ||
3789 | 2005 | 394 | 22/06/2005 | RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN PIAZZA A CURA DELLA COMPAGNIA "IL GALLO" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3790 | 2005 | 395 | 22/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3791 | 2005 | 396 | 22/06/2005 | CONTRIBUTO MOTO CLUB SPEEDY 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3792 | 2005 | 397 | 22/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI ALLA GIURIA DELLA XII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3793 | 2005 | 398 | 23/06/2005 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI VERONESE ANDREA, VERONESE PIERPAOLO, VERONESE MARIA LINDA E BUOSO LUCIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3794 | 2005 | 399 | 23/06/2005 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3795 | 2005 | 400 | 23/06/2005 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN RAG. ALBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3796 | 2005 | 401 | 23/06/2005 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 13.04.2005. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3797 | 2005 | 402 | 24/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KG. 3.000 DI CLORURO DI CALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3798 | 2005 | 403 | 24/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE FOGNATURE E FOSSI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3799 | 2005 | 404 | 24/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TOSAERBA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3800 | 2005 | 405 | 24/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E TAGLIO DEI CIGLI STRADALI E ARGINALI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3801 | 2005 | 406 | 28/06/2005 | TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 191 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3802 | 2005 | 407 | 30/06/2005 | AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DELLA LINEA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE IN VIA G. LEOPARDI E P. NERUDA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3803 | 2005 | 408 | 30/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PIANTUMAZIONE DI UNA SIEPE IN LOCALITA' BOSCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3804 | 2005 | 409 | 30/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SIEPE NELL'AREA ANTISTANTE LA CHIESETTA VOTIVA IN LOCALITA' BOSCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3805 | 2005 | 410 | 30/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI CERTIFICATI PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3806 | 2005 | 411 | 30/06/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI PER I MESI DA MARZO A DICEMBRE ANNO 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3807 | 2005 | 412 | 30/06/2005 | ESECUZIONE CONTRATTO DI FORNITURA MULTICARD ROUTEX PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3808 | 2005 | 413 | 30/06/2005 | INSERIMENTO DELLE TAVOLE DEL P.R.G. NEL SITO INTERNET DEL COMUNE WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
3809 | 2005 | 414 | 30/06/2005 | ADESIONE AL CONTRATTO MULTICARD ROUTEX CON L'ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2005 PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3810 | 2005 | 415 | 30/06/2005 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA MULTIFUNZIONE (FOTOCOPIATORE LASER E STAMPANTE) PER L'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3811 | 2005 | 416 | 30/06/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOLLIEVO AL SIG. Z.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3812 | 2005 | 417 | 30/06/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE UTENZE DOMESTICHE SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3813 | 2005 | 418 | 30/06/2005 | CONTRIBUTI MINIMO VITALE ALLA FAMIGLIA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3814 | 2005 | 419 | 30/06/2005 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3815 | 2005 | 420 | 30/06/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE UTENZE DOMESTICHE ALL'ANZIANA P.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3816 | 2005 | 421 | 05/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TROFEO FAIR PLAY PER LA 7^ EDIZIONE DEL TORNEO DI CALCIO A 5 INTITOLATO "AMICI PER LO SPORT" ORGANIZZATO DALL'A.N.S.P.I. - ASSOCIAZIONE FAMIGLIE S. STEFANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3817 | 2005 | 422 | 05/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER BAMBINI AI SOGGIORNI ESTIVI DIURNI A ERACLEA MARE. 2^ TURNO 25 LUGLIO - 6 AGOSTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3818 | 2005 | 423 | 05/07/2005 | ADESIONE AL CONTRATTO MULTICARD ROUTEX CON L'ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2005 DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3819 | 2005 | 424 | 05/07/2005 | LAVORI DI ARREDO E DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3820 | 2005 | 425 | 05/07/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO PER L'INFANZIA IN LOCALITA' BIVIO-TRIESTINA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3821 | 2005 | 426 | 05/07/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AL CAPITELLO IN LOCALITA' BOSCO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3822 | 2005 | 427 | 05/07/2005 | RIMBORSO I.C.I. E T.I.A. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
3823 | 2005 | 428 | 06/07/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3824 | 2005 | 429 | 06/07/2005 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.P.E. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE DAL 11.07.2005 AL 13.08.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3825 | 2005 | 430 | 07/07/2005 | CONTRIBUTO AL GREST DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3826 | 2005 | 431 | 07/07/2005 | LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3827 | 2005 | 432 | 07/07/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA C.E.S.I. SPA DI ROMANO D'EZZELINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3828 | 2005 | 433 | 08/07/2005 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA V.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3829 | 2005 | 434 | 08/07/2005 | LAVORI DI COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL COMPLESSO DEL MAGAZZINO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3830 | 2005 | 435 | 08/07/2005 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 373 DEL 14.06.2005 | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3831 | 2005 | 436 | 08/07/2005 | DELEGA DELLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 91 DEL 19.05.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3832 | 2005 | 437 | 11/07/2005 | INCARICO PER TRADUZIONE DELLO STATUTO COMUNALE IN LINGUA INGLESE. | SEGRETARIO | ||
3833 | 2005 | 438 | 11/07/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
3834 | 2005 | 439 | 11/07/2005 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3835 | 2005 | 440 | 12/07/2005 | SUBIMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO PRECARIO ENEL PER SPETTACOLO DEL 28 LUGLIO 2005 DA REALIZZARSI NELLA PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, LOCALITA' CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3836 | 2005 | 441 | 12/07/2005 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3837 | 2005 | 442 | 12/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNA MOTOFALCIATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3838 | 2005 | 443 | 12/07/2005 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI S.STINO DI LIVENZA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE MURALES SULLE PARETI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3839 | 2005 | 444 | 14/07/2005 | IMPEGNO CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE ALLA SIG.RA A.R.B.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3840 | 2005 | 445 | 14/07/2005 | ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI DIURNI A ERACLEA MARE PER BAMBINI. PERIODO 25 LUGLIO - 06 AGOSTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3841 | 2005 | 446 | 14/07/2005 | CONTRIBUTO ANPI LA SALUTE SAN GIORGIO PER 60^ ANNIVERSARIO RESISTENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3842 | 2005 | 447 | 14/07/2005 | CONTRIBUTO INTER CLUB PER RASSEGNA CANINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3843 | 2005 | 448 | 14/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA A.S.D. MALGHER DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3844 | 2005 | 449 | 15/07/2005 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA FERMI 12. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3845 | 2005 | 450 | 18/07/2005 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3846 | 2005 | 451 | 18/07/2005 | AUTORIZZAZIONE ALL'A.S.I. S.P.A. DI RIMBORSARE DIRETTAMENTE L'UTENTE CON IL COD. UTENTE N. 019323, DEL CORRISPETTIVO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3847 | 2005 | 452 | 18/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO PONTE TEZZE CON S.S. 14. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3848 | 2005 | 453 | 18/07/2005 | ADESIONE AL CONTRATTO MULTICARD ROUTEX CON L'ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2005 DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3849 | 2005 | 454 | 18/07/2005 | LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE 2004 CONTRIBUTI BADANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3850 | 2005 | 455 | 19/07/2005 | PRESA IN CARICO E PROROGA DI LAVORATORI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3851 | 2005 | 456 | 19/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI TRANSENNE PARAPEDONALI IN METALLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3852 | 2005 | 457 | 20/07/2005 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33/2005. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3853 | 2005 | 458 | 20/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RETE PER LA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI SETTE SORELLE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3854 | 2005 | 459 | 20/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE PORTONCINI BLINDATI E SERRAMENTI ESTERNI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3855 | 2005 | 460 | 20/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI UN GIOCO A MOLLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3856 | 2005 | 461 | 21/07/2005 | CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' ESTIVA PER RAGAZZI ORGANIZZATA DALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3857 | 2005 | 462 | 21/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRESSO IL PLESSO DI LONCON DI ANNONE VENETO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3858 | 2005 | 463 | 25/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA L. 626/94. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3859 | 2005 | 464 | 25/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAUSA EVENTI ATMOSFERICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3860 | 2005 | 465 | 25/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE TARGATA AX824M | UFF. TECN.MANUT. | ||
3861 | 2005 | 466 | 25/07/2005 | ACCORDO TRA AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED IL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3862 | 2005 | 467 | 25/07/2005 | ACQUISTO DI UN MEZZO SPECIALE PER TRASPORTO DISABILI - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3863 | 2005 | 468 | 26/07/2005 | MODIFICHE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
3864 | 2005 | 469 | 26/07/2005 | PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE UFF.POL.MUN. VISUAL POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO.SERVIZIO QUEX-FASTMAIL-ASSUNZIONE I.S.PER L'ACQUISIZIONE DATI E NOTIFICA VERBALI 2^ SEM. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3865 | 2005 | 470 | 26/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3866 | 2005 | 471 | 26/07/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO DI ASFALTO IN ZONA INDUSTRIALE DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3867 | 2005 | 472 | 28/07/2005 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA FERMI 5. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3868 | 2005 | 473 | 28/07/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.P. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3869 | 2005 | 474 | 01/08/2005 | LIQUIDAZIONE AGLI ASSEGNATARI CONTRIBUTI L.R. 28/91 SALDO ANNO 2004 E CONGUAGLIO ANNO 2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3870 | 2005 | 475 | 01/08/2005 | AFFIDAMENTO SERVIZI SCOALASTICI EDUCATIVI ALLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" DEL CAPOLUOGO E ALLA SCUOLA MATERNA "ALBERO AZZURRO" DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'A.S. 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3871 | 2005 | 476 | 01/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA STACCIONATA DA POSIZIONARE PARTE LUNGO VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN E PARTE LUNGO LA ROTATORIA DI VIA MORER DELLE ANIME. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3872 | 2005 | 477 | 02/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE IN P.ZZA A. MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3873 | 2005 | 478 | 02/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA PERIODICA E ASSISTENZA INGEGNERE IMQ DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3874 | 2005 | 479 | 02/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3875 | 2005 | 480 | 02/08/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DELLE ATTREZZATURE ALLA DITTA ATIS DI VALVASONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3876 | 2005 | 481 | 02/08/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA S.IN.COS. SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3877 | 2005 | 482 | 02/08/2005 | LAVORI DI POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3878 | 2005 | 483 | 02/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3879 | 2005 | 484 | 02/08/2005 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO MARIA SGORLON PER L'ATTO DI COMPRAVENDITA CON SASSINI IMMOBILIARE SRL E GRANZOTTO COSTRUZIONI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3880 | 2005 | 485 | 02/08/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA ADRIACOS SRL DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3881 | 2005 | 486 | 02/08/2005 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA FERMI 18/D. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
3882 | 2005 | 487 | 05/08/2005 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3883 | 2005 | 488 | 05/08/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3884 | 2005 | 489 | 05/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E MODIFICA DI FINESTRE DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3885 | 2005 | 490 | 08/08/2005 | IMPEGNO SPESA PER SOCCORSO E MANTENIMENTO AL SIG. A.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3886 | 2005 | 491 | 08/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3887 | 2005 | 492 | 08/08/2005 | CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE RIMPATRIO AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
3888 | 2005 | 493 | 09/08/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA TRE PONTI - PRIMO STRALCIO-AGGIUDICAZIONE LAVORI IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3889 | 2005 | 494 | 10/08/2005 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 168 DEL 30.03.2005 PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3890 | 2005 | 495 | 10/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA RIPARAZIONE DEI CONDIZIONATORI DELLA SEDE MUNICIPALE.REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3891 | 2005 | 496 | 10/08/2005 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3892 | 2005 | 497 | 10/08/2005 | RIMBORSOP DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3893 | 2005 | 498 | 11/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE CALCOLATRICI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. RAGIONERIA | ||
3894 | 2005 | 499 | 12/08/2005 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO PER IL COLLAUDO STATICO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3895 | 2005 | 500 | 12/08/2005 | APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO ESATTORIALE RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CDS ACCERTATE FINO AL 28.02.2004. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3896 | 2005 | 501 | 16/08/2005 | FORNITURA BUONI PASTO SCUOLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3897 | 2005 | 502 | 17/08/2005 | AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO 2005-2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3898 | 2005 | 503 | 17/08/2005 | INCARICO OFFICINA LIVENZA DI S.STINO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO P.M. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3899 | 2005 | 504 | 17/08/2005 | DESIGNAZIONE REFERENTE UNICO PER LA TRASMISSIONE ALL'INPDAP DEI DATI GIURIDICI ED ECONOMICI RELATIVI AL PERSONALE. | UFFICIO PERSONALE | ||
3900 | 2005 | 505 | 17/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER IN EUROPROGETTAZIONE. | UFFICIO PERSONALE | ||
3901 | 2005 | 506 | 17/08/2005 | APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI.APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3902 | 2005 | 507 | 17/08/2005 | APPALTO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SEA IMPIANTI DI STRETTI DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3903 | 2005 | 508 | 17/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN VIDEOCITOFONO DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DI P.M. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3904 | 2005 | 509 | 17/08/2005 | INCARICO ALL'ING. ENZO LAZZARIN PER LE OPERAZIONI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA "J. PIAGET". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3905 | 2005 | 510 | 18/08/2005 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI NELLE MENSE SCOLASTICHE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3906 | 2005 | 511 | 18/08/2005 | ART.139 CDS - PATENTE DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3907 | 2005 | 512 | 18/08/2005 | AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA NELLE MENSE SCOLATICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3908 | 2005 | 513 | 18/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI IN MEMORIA DI PAOLO BORSELLINO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3909 | 2005 | 514 | 18/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO E BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3910 | 2005 | 515 | 18/08/2005 | PASTI VEICOLATI ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3911 | 2005 | 516 | 24/08/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA AT 502 LS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3912 | 2005 | 517 | 24/08/2005 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA CON LE DITTE VERONESE ANDREA, VERONESE PIERPAOLO, VERONESE MARIA LINDA E BUOSO LUCIANO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3913 | 2005 | 518 | 25/08/2005 | ACQUISTO BANDIERE PER SCUOLE MEDIE TONIOLO E FOGAZZARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3914 | 2005 | 519 | 25/08/2005 | ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON L'ARMERIA PEGORARO DI NUOVE ARMI DI SERVIZIO IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI RITENUTE OBSOLETE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3915 | 2005 | 520 | 25/08/2005 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO A.S. 2003/2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3916 | 2005 | 521 | 26/08/2005 | APPALTO DI FORNITURA CALORE NEGLI EDIFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 192 D.LGS. 267/2000 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3917 | 2005 | 522 | 29/08/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3918 | 2005 | 523 | 29/08/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A N.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3919 | 2005 | 524 | 29/08/2005 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. N.N.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3920 | 2005 | 525 | 30/08/2005 | RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE NEL COSRO DELL'ANNO 2005 PER IL CONFERIMENTO DI FRIGORIFERI O ALTRI APPARECCHI REFRIGERANTI CONTENENTI cfc. | UFF. RAGIONERIA | ||
3921 | 2005 | 526 | 30/08/2005 | RIMBORSO FARMACI SECONDO TRIMESTRE 2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
3922 | 2005 | 527 | 31/08/2005 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3923 | 2005 | 528 | 31/08/2005 | INCARICO AL GEOM.SANDRO MIGOTTO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO IN VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3924 | 2005 | 529 | 31/08/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA | UFF. RAGIONERIA | ||
3925 | 2005 | 530 | 31/08/2005 | ACQUISTO DI 2 INSERZIONI PUBBLI/REDAZIONALI SU "IL GAZZETTINO" PER LA SAGRA DI S.STINO 2005 | SERV. SEGRETERIA | ||
3926 | 2005 | 531 | 01/09/2005 | SPESE DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL RISCALDAMENTO DEL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3927 | 2005 | 532 | 01/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3928 | 2005 | 533 | 02/09/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA.AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO ALLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI GHIOTTO PAOLO DI S.GIORGIO IN BOSCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3929 | 2005 | 534 | 02/09/2005 | RIMBORSO DI PAGAMENTI SANZIONI CDS NON DOVUTI O ESEGUITI OLTRE L'IMPORTO PREVISTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3930 | 2005 | 535 | 02/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA DI LONCON DEGLI ALUNNI RESIDENTI A S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3931 | 2005 | 536 | 02/09/2005 | ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3932 | 2005 | 537 | 05/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO A M.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3933 | 2005 | 538 | 05/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' POLIZIA DI STATO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3934 | 2005 | 539 | 06/09/2005 | RECUPERO QUOTA PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' STIPULATA PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI - ANNO 2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
3935 | 2005 | 540 | 06/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3936 | 2005 | 541 | 06/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3937 | 2005 | 542 | 06/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A T.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3938 | 2005 | 543 | 06/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3939 | 2005 | 544 | 06/09/2005 | AFFITTO LOCALI REFETTORIO CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3940 | 2005 | 545 | 07/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UNA SCALA DI ACCESSO SUL PONTILE DEL FIUME LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3941 | 2005 | 546 | 07/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI DIPINTURA INTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3942 | 2005 | 547 | 07/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALL'IMQ S.P.A. DELLA VERIFICA PERIODICA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3943 | 2005 | 548 | 07/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA FORMAZIONE DI UNA NUOVA LINEA PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3944 | 2005 | 549 | 07/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI DEL CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
3945 | 2005 | 550 | 08/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 19-21-26 SETTEMBRE 2005. | UFF. ANAGRAFE | ||
3946 | 2005 | 551 | 08/09/2005 | RIMBORSO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE VERSATO IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3947 | 2005 | 552 | 08/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3948 | 2005 | 553 | 08/09/2005 | ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO DANNEGGIATO DALLA SCARICA ELETTRICA DEL 3 AGOSTO SCORSO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3949 | 2005 | 554 | 08/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE "RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2005". | UFF. RAGIONERIA | ||
3950 | 2005 | 555 | 09/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE POSSESSO ANNO 2005 VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3951 | 2005 | 556 | 14/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER SEDI SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3952 | 2005 | 557 | 14/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STOVIGLIE SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3953 | 2005 | 558 | 14/09/2005 | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI DITRIBUZIONE PASTI ED ALTRO. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3954 | 2005 | 559 | 14/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "UN AMICO PER SAN STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3955 | 2005 | 560 | 14/09/2005 | APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO ESATTORIALE RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE FINO AL 28.02.2004 E PRECEDENTEMENTE SCARTATE DAL CNC PER INCONGRUENZE VARIE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3956 | 2005 | 561 | 16/09/2005 | INSERTO PUBLI/REDAZIONALE SUL GAZZETTINO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI DI CORBOLONE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3957 | 2005 | 562 | 20/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3958 | 2005 | 563 | 20/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CANALETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3959 | 2005 | 564 | 20/09/2005 | NUOVA UTENZA DEL CENTRALINO TELEFONICO PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. | SERV. SEGRETERIA | ||
3960 | 2005 | 565 | 20/09/2005 | INTEGRAZIONE FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
3961 | 2005 | 566 | 21/09/2005 | MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEI PRODOTTI ASCOT WEB E DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DI RETE PER L'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
3962 | 2005 | 567 | 21/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA COLLOCATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3963 | 2005 | 568 | 21/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3964 | 2005 | 569 | 21/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEPLIANT INERENTI LA MOSTRA DI PITTURA DI DOMENICO CASTALDI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3965 | 2005 | 570 | 21/09/2005 | AFFIDAMENTO DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3966 | 2005 | 571 | 21/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3967 | 2005 | 572 | 26/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO LO STADIO COMUNALE U. ORLANDINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3968 | 2005 | 573 | 26/09/2005 | EROGAZIONE DI UN ACCONTO AI SIGG. FURLAN ERMINIA MARIA, FURLAN FABIO ED EREDI FURLAN LORENZO SULLA SOMMA DOVUTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA NECESSARIA ALLA SISTEMAZIONE DEL CANALE PRABASSO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3969 | 2005 | 574 | 27/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A C.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3970 | 2005 | 575 | 27/09/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A D.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3971 | 2005 | 576 | 27/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STOVIGLIE MENSE SCOLASTICHE MATERNA LA SALUTE E ELEMENTARI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3972 | 2005 | 577 | 27/09/2005 | CONTRIBUTO AS PALLACANESTRO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3973 | 2005 | 578 | 27/09/2005 | CONTRIBUTO AS PATTINAGGIO LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3974 | 2005 | 579 | 27/09/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AC S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3975 | 2005 | 580 | 27/09/2005 | CONTRIBUTO GS CICLISTICO LA SALUTE - SAN GIORGIO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3976 | 2005 | 581 | 27/09/2005 | CONTRIBUTO AS ARTISTICA 98. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3977 | 2005 | 582 | 27/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MEDAGLIA CELEBRATIVA PER LA XII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3978 | 2005 | 583 | 27/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI ALLA GIURIA DELLA XII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" OTTOBRE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3979 | 2005 | 584 | 30/09/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3980 | 2005 | 585 | 30/09/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3981 | 2005 | 586 | 30/09/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FIORESE SPA DI BASSANO DEL GRAPPA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3982 | 2005 | 587 | 30/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARE AL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3983 | 2005 | 588 | 30/09/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI - SPOGLIATOI DA DESTINARE ALLA NUOVA SEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3984 | 2005 | 589 | 04/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE LOCALE". | UFFICIO PERSONALE | ||
3985 | 2005 | 590 | 04/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA "BILANCIO DI PREVISIONE 2006". | UFFICIO PERSONALE | ||
3986 | 2005 | 591 | 04/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN BAGNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE D. MARTINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
3987 | 2005 | 592 | 04/10/2005 | CONTRIBUTO VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3988 | 2005 | 593 | 04/10/2005 | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA STATALE. TRASPORTO ALUNNI DA CORBOLONE A PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3989 | 2005 | 594 | 04/10/2005 | CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA PER TRASPORTO ALUNNI DI CORBOLONE PRESSO LE PISCINE DEL PARCO LIVENZA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3990 | 2005 | 595 | 04/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MERCEDES SERIE VITO TARGATO AT876KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3991 | 2005 | 596 | 04/10/2005 | RIDUZIONE IMPEGNI N. 299, N. 294 E N. 295 CAP. 1901/20. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
3992 | 2005 | 597 | 04/10/2005 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
3993 | 2005 | 598 | 05/10/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE POSTALI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
3994 | 2005 | 599 | 05/10/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CAVALLI COSTRUZIONI SRL DI ALBIGNASEGO E ALLA DITTA BORSETTO GIOVANNI DI ALBIGNASEGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3995 | 2005 | 600 | 05/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DI VIA LEOPARDI DI VIALE TRIESTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3996 | 2005 | 601 | 05/10/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
3997 | 2005 | 602 | 06/10/2005 | ATTUAZIONE CONTABILITA' IRAP MISTA SU ATTIVITA' COMMERCIALI PER L'ANNO 2005 - AFFIDAMENTO INCARICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
3998 | 2005 | 603 | 06/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
3999 | 2005 | 604 | 06/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARACARRI IN VIA RIVIERA CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4000 | 2005 | 605 | 06/10/2005 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. VALESE ENNIO CON DECORRENZA DAL 05.11.2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
4001 | 2005 | 606 | 10/10/2005 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA SIG.RA MOIRA SALGARELLA. | UFFICIO PERSONALE | ||
4002 | 2005 | 607 | 10/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI LINEE ELETTRICHE DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4003 | 2005 | 608 | 10/10/2005 | CONTRIBUTO FONDAZIONE SANTO STEFANO PER PROGETTO CONSORZIO "INSIEME". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4004 | 2005 | 609 | 10/10/2005 | CONTRIBUTO ACAT PORTOGRUARESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4005 | 2005 | 610 | 10/10/2005 | CONTRIBUTO PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE PER ATTIVITA' ESTIVE DEI RAGAZZI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4006 | 2005 | 611 | 10/10/2005 | CONTRIBUTO FONDAZIONE SANTO STEFANO PER PROGETTO ASS. "AMICI DEL CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4007 | 2005 | 612 | 11/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4008 | 2005 | 613 | 11/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINFRESCO DEL CONVEGNO DELL'11.10.2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4009 | 2005 | 614 | 11/10/2005 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4010 | 2005 | 615 | 11/10/2005 | INCARICO ALL'ING. IVAN CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA FOSSON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4011 | 2005 | 616 | 11/10/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA EDIL-LAVORI SNC DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4012 | 2005 | 617 | 11/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4013 | 2005 | 618 | 11/10/2005 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4014 | 2005 | 619 | 11/10/2005 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4015 | 2005 | 620 | 11/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA CITY VA TARGA AT502 LS IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4016 | 2005 | 621 | 12/10/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. O.E.U. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4017 | 2005 | 622 | 13/10/2005 | IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE SANTO STEFANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UN MONDO DA SCOPRIRE" ELABORATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/06 PER TEMPO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4018 | 2005 | 623 | 13/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PRODOTTO DALLA DITTA ORTOLAN LICINIO NELL'AMBITO DELL'INAUGURAZIONE DELLA "MOSTRA STORICA DELLA POLIZIA DI STATO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4019 | 2005 | 624 | 13/10/2005 | ACQUISTO N. 1 INSERZIONE PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA SU IL GAZZETTINO PER LA 6a FIERA DEI COLORI E DEI SAPORI AUTUNNALI 2005 | SERV. SEGRETERIA | ||
4020 | 2005 | 625 | 17/10/2005 | CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4021 | 2005 | 626 | 17/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4022 | 2005 | 627 | 20/10/2005 | LIQUIDAZIONE AL GEOM. ROBERTO INNOCENTE PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA TECNICA NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4023 | 2005 | 628 | 20/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA LAPIDE IN BRONZO DA PORRE IN ATRIO DEL MUNICIPIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4024 | 2005 | 629 | 20/10/2005 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 460 DEL 20.07.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4025 | 2005 | 630 | 20/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4026 | 2005 | 631 | 20/10/2005 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA DITTA MARLI S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4027 | 2005 | 632 | 20/10/2005 | INCARICO AL DOTT. FRANCESCO BONAMICO PER LA STESURA DEL PIANO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E GESTIONE EMERGENZE L. 626/94. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4028 | 2005 | 633 | 20/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4029 | 2005 | 634 | 20/10/2005 | RIMBORSO I.C.I. E T.I.A. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
4030 | 2005 | 635 | 20/10/2005 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
4031 | 2005 | 636 | 20/10/2005 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 215 E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PER RICOVERO DELLA SIG.RA S.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4032 | 2005 | 637 | 20/10/2005 | CONTRIBUTI MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4033 | 2005 | 638 | 20/10/2005 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE ALLA FAMIGLIA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4034 | 2005 | 639 | 20/10/2005 | COMMISSIONE GARA PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4035 | 2005 | 640 | 20/10/2005 | IMPEGNO PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INERENTI ALL'INIZIATIVA "INCONTRANDO L'AMERICA LATINA ..." 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4036 | 2005 | 641 | 20/10/2005 | CONTRIBUTO UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA PER CORSO DI LAUREA A PORTOGRUARO IN ECONOMIA AZIENDALE. PROGETTO CURATO DALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO IN COLLABORAZIONE CON PORTOGRUARO CAMPUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4037 | 2005 | 642 | 20/10/2005 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A B.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4038 | 2005 | 643 | 20/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DELLA SALMA DI UNA VITTIMA DI UN SINISTRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4039 | 2005 | 644 | 20/10/2005 | PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA DI CALORE ALLA DITTA A.P.S. SINERGIA PER IL PERIODO DAL 15 AL 30 OTTOBRE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4040 | 2005 | 645 | 20/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORDLESS DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4041 | 2005 | 646 | 20/10/2005 | L.R. 2.4.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004. | UFF. COMMERCIO | ||
4042 | 2005 | 647 | 25/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "ADEMPIMENTI DI FINE ANNO - ASCOTWEB - PERSONALE". | UFFICIO PERSONALE | ||
4043 | 2005 | 648 | 25/10/2005 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
4044 | 2005 | 649 | 26/10/2005 | CONTRIBUTO CAMERA LAVORO PER RASSEGNA DI CINEMA LATINO AMERICANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4045 | 2005 | 650 | 26/10/2005 | COMPENSO ALLA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4046 | 2005 | 651 | 26/10/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI DEPLIANT E CARTOLINE PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4047 | 2005 | 652 | 26/10/2005 | INCARICO ALL'ING. IVAN CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E D.L. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE (ROTATORIA SPARTITRAFFICO)-2^STRALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4048 | 2005 | 653 | 26/10/2005 | SPESE PER RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E/O POSTI SOTTO SEQUESTRO. ASSUNZIONE I.S. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4049 | 2005 | 654 | 26/10/2005 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ISTRUZIONE, PULIZIA E REFEZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4050 | 2005 | 655 | 26/10/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A S.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4051 | 2005 | 656 | 26/10/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A P.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4052 | 2005 | 657 | 26/10/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BOBINA SMONTABILE E DI NASTRO PER GIUNTE PELLICOLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4053 | 2005 | 658 | 26/10/2005 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE DI PAGAMENTO DELL'ASILO NIDO A T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4054 | 2005 | 659 | 27/10/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI - 1^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA FRIUL-STRADE SRL DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4055 | 2005 | 660 | 27/10/2005 | LIQUIDAZIONE DI UNA FATTURA ALLA DITTA ATIS DI SPAGNOL ERMES PER LA FORNITURA DI PILETTE PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4056 | 2005 | 661 | 28/10/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/BATTISTON. | SERV. SEGRETERIA | ||
4057 | 2005 | 662 | 28/10/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/EDIL.CON.ART. | SERV. SEGRETERIA | ||
4058 | 2005 | 663 | 28/10/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/FALLIMENTO INAB S.A.S. | SERV. SEGRETERIA | ||
4059 | 2005 | 664 | 28/10/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/IMMOBILIARE AZ. | SERV. SEGRETERIA | ||
4060 | 2005 | 665 | 28/10/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/BENVEGNU' PIETRO ED AUGUSTA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4061 | 2005 | 666 | 28/10/2005 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE, DELLE UNIFORMI E DEI PRESCRITTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA STAGIONE INVERNALE SECONDO REGOLAMENTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4062 | 2005 | 667 | 28/10/2005 | SPESE PER LA ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI DA SCONOSCIUTI SU AREA PUBBLICA - ASSUNZIONE I.S. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4063 | 2005 | 668 | 28/10/2005 | SPESE SOSTENUTE A SEGUITO RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI ABBANDONATI DA SCONOSCIUTI SU AREA PUBBLICA - ASSUNZIONE I.S. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4064 | 2005 | 669 | 28/10/2005 | ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PER MESI 6 DI UN OPERAIO CAT. B. POS. ECON. B1 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. | UFFICIO PERSONALE | ||
4065 | 2005 | 670 | 03/11/2005 | ACQUISTO DI N. 1 INSERZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA 6a RASSEGNA TEATRALE 2005/2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4066 | 2005 | 671 | 03/11/2005 | AFFIDAMENTO DITTA FASSINA PER CONSEGNA INVITI ASSEMBLEE PUBBLICHE TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4067 | 2005 | 672 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4068 | 2005 | 673 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4069 | 2005 | 674 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA POSA IN OPERA PORTA IN ALLUMINIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4070 | 2005 | 675 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI PRESSO IL CENTRALINO TELEFONICO DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4071 | 2005 | 676 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CORDOLI PER DELIMITARE LA PISTA CICLABILE DI VIA CANALETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4072 | 2005 | 677 | 03/11/2005 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4073 | 2005 | 678 | 03/11/2005 | AGGIUDICAZIONE APPALTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4074 | 2005 | 679 | 03/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CANCELLO DA POSIZIONARE PRESSO L'AREA CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4075 | 2005 | 680 | 04/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI ALLE TERME DI BIBIONE - MESE DI OTTOBRE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4076 | 2005 | 681 | 04/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2005 - 87^ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' NAZIONALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4077 | 2005 | 682 | 07/11/2005 | RIDUZIONE IMPEGNO CAP. 1416 ART. 5. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4078 | 2005 | 683 | 08/11/2005 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER APPLICAZIONE DI MICROCHIPS AI CANI VAGANTI E RANDAGI CATTURATI NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4079 | 2005 | 684 | 08/11/2005 | CORSO ALFABETIZZAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4080 | 2005 | 685 | 08/11/2005 | AFFIDAMENTO SERVIZI CINEMATOGRAFICI ALLA DITTA FASSINA SRL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4081 | 2005 | 686 | 08/11/2005 | AFFIDAMENTO PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4082 | 2005 | 687 | 08/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4083 | 2005 | 688 | 08/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4084 | 2005 | 689 | 08/11/2005 | LIQUIDAZIONE AGLI ASSEGNATARI CONTRIBUTI L.R. 41/1993 E L. 13/89 PER L'ANNO 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4085 | 2005 | 690 | 09/11/2005 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4086 | 2005 | 691 | 09/11/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI PASTI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4087 | 2005 | 692 | 09/11/2005 | RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4088 | 2005 | 693 | 09/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE DA INSTALLARE PRESSO IL MAGAZZINO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4089 | 2005 | 694 | 09/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANTS INERENTI ALLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4090 | 2005 | 695 | 09/11/2005 | IMPEGNO PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS DELLA STAGIONE TEATRALE 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4091 | 2005 | 696 | 09/11/2005 | ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4092 | 2005 | 697 | 10/11/2005 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4093 | 2005 | 698 | 11/11/2005 | ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE DI VIA FERMI 18/D. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4094 | 2005 | 699 | 11/11/2005 | ACQUISTO DI STAMPANTI LASER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4095 | 2005 | 700 | 11/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LAVASCIUGA PAVIMENTI IN DOTAZIONE AI CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4096 | 2005 | 701 | 15/11/2005 | CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PRO LOCO SANSTINESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4097 | 2005 | 702 | 15/11/2005 | CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4098 | 2005 | 703 | 15/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVATRICE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4099 | 2005 | 704 | 15/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE ATTREZZATURE DEL CENTRO DI COTTURA COLLOCATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4100 | 2005 | 705 | 15/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE URGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4101 | 2005 | 706 | 15/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENTAMENTO G.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4102 | 2005 | 707 | 15/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI DA DESTINARE AL CENTRO DI COTTURA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4103 | 2005 | 708 | 15/11/2005 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4104 | 2005 | 709 | 16/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A BRUXELLES 27 - 28 NOVEMBRE 2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
4105 | 2005 | 710 | 16/11/2005 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 440.000,00 PER AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO" - 1^ STRALCIO CON ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4106 | 2005 | 711 | 16/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA SOLA MADRE - ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4107 | 2005 | 712 | 16/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4108 | 2005 | 713 | 16/11/2005 | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4109 | 2005 | 714 | 17/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E POTATURE DI ALBERATURE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4110 | 2005 | 715 | 17/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI AL FINE DI OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4111 | 2005 | 716 | 17/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN AUTOMEZZO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4112 | 2005 | 717 | 17/11/2005 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO AL COMANDO. INCARICO DITTA CI.ESSE SRL DI ROVELLASCA MANUTENZIONE E REVISIONE PERDIODICA AUTOVELOX ED ETILOMETRO ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4113 | 2005 | 718 | 17/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ALUNNI NON COMUNITARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4114 | 2005 | 719 | 21/11/2005 | ACQUISTO N. 1 SCRIVANIA PER L'UFFICIO SEGRETERIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4115 | 2005 | 720 | 22/11/2005 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4116 | 2005 | 721 | 22/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4117 | 2005 | 722 | 22/11/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESE PER ACQUISTO MATERIALE MENSA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4118 | 2005 | 723 | 22/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4119 | 2005 | 724 | 22/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE ACQUISTO AFFETTATRICE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4120 | 2005 | 725 | 22/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDAGLIA D'ARGENTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R.PASCUTTO" 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4121 | 2005 | 726 | 22/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT PER LA RASSEGNA DI DANZA 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4122 | 2005 | 727 | 22/11/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4123 | 2005 | 728 | 24/11/2005 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI COPIATURA LANIER 5218 IN USO PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4124 | 2005 | 729 | 24/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CAPITARIE ANNO 2005 E SALDO ANNO 2002 RELATIVE ALLE FUNZIONI SOCIALI ATTRIBUITE IN GESTIONE ALLE UNITA' LOCALI SOCIO SANITARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4125 | 2005 | 730 | 24/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A SALDO DELLE RETTE DEGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI LONCON - A.S. 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4126 | 2005 | 731 | 28/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MISURATORE DIGITALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4127 | 2005 | 732 | 28/11/2005 | INCARICO ALL'ARCH. PIERPAOLO LONGHETTO PER LA D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI - 1^ STRALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4128 | 2005 | 733 | 28/11/2005 | OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZONE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON A LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4129 | 2005 | 734 | 28/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4130 | 2005 | 735 | 28/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER LA CORSA CAMPESTRE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4131 | 2005 | 736 | 28/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CASA FAMIGLIA "IL GIROTONDO" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4132 | 2005 | 737 | 28/11/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE E VOLANTINO C/O TIPOLITOGRAFIA CAPIOTTO DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4133 | 2005 | 738 | 01/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FARMACI TERZO TRIMESTRE 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4134 | 2005 | 739 | 01/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 BOMBOLE DI GAS PRESSO LA DITTA CROSARIOL PIERINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4135 | 2005 | 740 | 01/12/2005 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4136 | 2005 | 741 | 01/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO E SUSSIDI SCOLASTICI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4137 | 2005 | 742 | 01/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUSILII SANITARI MINORI K.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4138 | 2005 | 743 | 01/12/2005 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2005. NOMINA DI UN RILEVATORE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4139 | 2005 | 744 | 01/12/2005 | VEICOLI DI SERVIZIO DEL COMANDO. INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA DELLA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DELLA PANDA 4X4. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4140 | 2005 | 745 | 01/12/2005 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
4141 | 2005 | 746 | 01/12/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2004. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4142 | 2005 | 747 | 01/12/2005 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIMA E VALUTAZIONE DELLA GESTIONE. | |||
4143 | 2005 | 748 | 01/12/2005 | RIMBORSO DI QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI. | UFF. TRIBUTI | ||
4144 | 2005 | 749 | 01/12/2005 | BILANCIO DI PREVISIONE 2006 - ACQUISTO SOFTWARE. | UFF. RAGIONERIA | ||
4145 | 2005 | 750 | 01/12/2005 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1309CAP. 1776 ART. 10. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4146 | 2005 | 751 | 01/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4147 | 2005 | 752 | 02/12/2005 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI - ANNO 2005. | UFF. RAGIONERIA | ||
4148 | 2005 | 753 | 02/12/2005 | AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2005 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA G.I.E.S. S.R.L. | UFF. RAGIONERIA | ||
4149 | 2005 | 754 | 02/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4150 | 2005 | 755 | 02/12/2005 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 676 DEL 03.11.2005 | UFF. TECN.MANUT. | ||
4151 | 2005 | 756 | 02/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CO.FES.CO. PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER LE ATTIVITA' COLLETTIVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4152 | 2005 | 757 | 05/12/2005 | ACQUISTO MATERIALE AUGURALE UNICEF PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4153 | 2005 | 758 | 06/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4154 | 2005 | 759 | 06/12/2005 | CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL COMUNE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4155 | 2005 | 760 | 06/12/2005 | MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA F.LLI CERVI 46/E PER ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI E UMIDITA'. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4156 | 2005 | 761 | 06/12/2005 | LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA FERMI 18/D. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE. | UFF. COMMERCIO | ||
4157 | 2005 | 762 | 06/12/2005 | ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE ALLOGGI ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4158 | 2005 | 763 | 06/12/2005 | CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE B.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4159 | 2005 | 764 | 06/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BOLLETTE SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4160 | 2005 | 765 | 06/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. F.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4161 | 2005 | 766 | 06/12/2005 | APPROVAZIONE FONDI ASSEGNI DI SOLLIEVO A N. 4 AMMALATI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4162 | 2005 | 767 | 06/12/2005 | CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE ALLOGGIO FAMIGLIE P.G. E A.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4163 | 2005 | 768 | 06/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA H.H. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4164 | 2005 | 769 | 06/12/2005 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE 4 RICHIEDENTI DAL MESE DI NOVEMBRE 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4165 | 2005 | 770 | 07/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE DI S. STINO DI LIVENZA PER PROGETTI DI OFFERTA FORMATIVA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4166 | 2005 | 771 | 07/12/2005 | IMPEGNO SPESA PAGAMENTO PRESTAZIONI RELATORE NELL'AMBITO REALIZZAZIONE CICLO DI INCONTRI RIVOLTO ALUNNI CLASSI 2^ E 3^ SCUOLA MEDIA STATALE S. STINO DI LIVENZA. ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4167 | 2005 | 772 | 12/12/2005 | ADESIONE AL CONTRATTO MULTICARD ROUTEX CON L'ENI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2005 DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4168 | 2005 | 773 | 13/12/2005 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. IVANO MENEGALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4169 | 2005 | 774 | 13/12/2005 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4170 | 2005 | 775 | 13/12/2005 | AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA STAMPA DEL NOTIZIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "SANSTINO INFORMA" PER L'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4171 | 2005 | 776 | 13/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA A SANTA MARIA DI SALA PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4172 | 2005 | 777 | 13/12/2005 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4173 | 2005 | 778 | 13/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTITO IN DENARO AI SENSI DELL'ART. 1813 E SEG. DEL CODICE CIVILE. | |||
4174 | 2005 | 779 | 14/12/2005 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA MENSA DEL CENTRO SCOLASTICO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4175 | 2005 | 780 | 14/12/2005 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI - 1^ STRALCIO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PRECOTTO ENNIO & C. SNC DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4176 | 2005 | 781 | 14/12/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SBANCAMENTO E TRASPORTO TERRA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4177 | 2005 | 782 | 14/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO DEGLI INTONACI DEGRADATI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4178 | 2005 | 783 | 14/12/2005 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI UN ANTIVIRUS E DI UNA CONFEZIONE DI ROTOLI DI BIGLIETTI PER LA BIGLIETTERIA DEL CINMEA TEATRO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4179 | 2005 | 784 | 14/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4180 | 2005 | 785 | 14/12/2005 | PROGRAMMA INFORMATICI DI GESTIONE UFF.POL.MUN. VISUAL POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE SRL MIRANO.SERVIZIO QUEX-FASTMAIL-ASSUNZIONE ULTERIORE I.S. PER NOTIFICA VERBALI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4181 | 2005 | 786 | 14/12/2005 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4182 | 2005 | 787 | 15/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA F.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4183 | 2005 | 788 | 16/12/2005 | ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4184 | 2005 | 789 | 16/12/2005 | ACQUISTO NUOVA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER L'UFFICIO TRAMITE L'ECONOMO COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4185 | 2005 | 790 | 16/12/2005 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA AREE CANALE PRABASSO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4186 | 2005 | 791 | 16/12/2005 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. | UFF. ANAGRAFE | ||
4187 | 2005 | 792 | 16/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN SUPPORTO A CLASSIFICATORE PER L'UFFICIO ANAGRAFE. | UFF. ANAGRAFE | ||
4188 | 2005 | 793 | 19/12/2005 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER NON AVER DATO SEGUITO ALLA C.E. N. 4720 DEL 30.01.2003. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4189 | 2005 | 794 | 19/12/2005 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER NON AVER DATO SEGUITO ALLA C.E. N. 5171 DEL 27.08.2004. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4190 | 2005 | 795 | 19/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4191 | 2005 | 796 | 19/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE NEI GIORNI DI RIENTRO POMERIDIANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4192 | 2005 | 797 | 19/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL TEATRO COMUNAL PER EFFETTUARE DUE GIORNATE DI PROVE IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4193 | 2005 | 798 | 19/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCRIVANIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4194 | 2005 | 799 | 20/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI GRUPPI SOCCORRITORI INSTALLATI PRESSO IL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4195 | 2005 | 800 | 20/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANCHINE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4196 | 2005 | 801 | 20/12/2005 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZINE N. 120 DEL 21.03.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4197 | 2005 | 802 | 20/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4198 | 2005 | 803 | 20/12/2005 | ASSISTENZA TECNICA CASSA CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4199 | 2005 | 804 | 20/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALL'ISTITUTO MATTEI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4200 | 2005 | 805 | 20/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4201 | 2005 | 806 | 20/12/2005 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
4202 | 2005 | 807 | 20/12/2005 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA P.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4203 | 2005 | 808 | 20/12/2005 | VERSAMENTO AL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4204 | 2005 | 809 | 21/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INERENTI LO SPETTACOLO DI DANZA DI GENNAIO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4205 | 2005 | 810 | 23/12/2005 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FORNITURE SQUILLANTE DI MESTRE,DELLE UNIFORMI E DEI PRESCRITTI ACCESSORI AL PERSONALE DIPENDENTE-ACQUISTO NUOVI GIACCONI VIABILISTA COME DA DISP.REG. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4206 | 2005 | 811 | 23/12/2005 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO INDICAZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN ORDINE ALL'OBBLIGO DI TARATURA DEI MISURATORI DI VELOCITA'. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4207 | 2005 | 812 | 23/12/2005 | EMISSIONE BOC PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. AI SENSI DELL'ART. 41 DEL LEGGE 448/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
4208 | 2005 | 813 | 27/12/2005 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
4209 | 2005 | 814 | 27/12/2005 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA CONCIMAIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4210 | 2005 | 815 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI DIPINTURA DELLA SALA CONSILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4211 | 2005 | 816 | 27/12/2005 | INCARICO ALL'ARCH. FURLANIS GABRIELE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE GENERALE DI UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4212 | 2005 | 817 | 27/12/2005 | INCARICO ALLA DITTA EUROPRATICA SNC DI S. DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATO DI ACQUISIZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' MANZATO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4213 | 2005 | 818 | 27/12/2005 | CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA STATALE PER ACQUISTO MAGLIETTE PERSONALIZZATE GIOCHI DELLA GIOVENTU'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4214 | 2005 | 819 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CAVO TELEFONICO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4215 | 2005 | 820 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER "PROGETTO TEMPI DI DONNE, CENTRI DI DIFFUSIONE DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' IN RETE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4216 | 2005 | 821 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4217 | 2005 | 822 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA CARTOLIBRERIA BENEDET DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4218 | 2005 | 823 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MENSOLE E CASSETTIERA PER L'UFFICIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4219 | 2005 | 824 | 27/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER STAGE FORMATIVO A BRUXELLES. | UFF. RAGIONERIA | ||
4220 | 2005 | 825 | 27/12/2005 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4221 | 2005 | 826 | 27/12/2005 | ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DOTAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DELLE SALE RIUNIONI E DEGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4222 | 2005 | 827 | 27/12/2005 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 14 APRILE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4223 | 2005 | 828 | 27/12/2005 | CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO, UNIONCAMERE DEL VENETO E COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SECONDO ANNO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4224 | 2005 | 829 | 28/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FILTRO EROGATORE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4225 | 2005 | 830 | 28/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE PER ACQUISTO MAGLIETTE DI RAPPRESENTANZA AGLI ALUNNI IN OCCASIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4226 | 2005 | 831 | 28/12/2005 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4227 | 2005 | 832 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM FAMIGLIE SANTO STEFANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4228 | 2005 | 833 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ASS. GIOVANI ANZIANI DUE LIVENZE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4229 | 2005 | 834 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO ANFFAS MANDAMENTALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4230 | 2005 | 835 | 28/12/2005 | APPROVAZIONE FONDI ASSEGNI DI SOLLIEVO A N. 3 MALATI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4231 | 2005 | 836 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI SETTEMBRINI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4232 | 2005 | 837 | 28/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL LIBRO INTITOLATO "LA CHIESETTA DEL ROSARIO DI S. STINO DI LIVENZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4233 | 2005 | 838 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO SFILATA DI MODA NELLA SAGRA PAESANA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4234 | 2005 | 839 | 28/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI DEPLIANT CINEMATOGRAFICI DA PARTE DI DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4235 | 2005 | 840 | 28/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DALL'A.S. CALCIO CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4236 | 2005 | 841 | 28/12/2005 | CONTRIBUTO ANPI LA SALUTE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "DOSSIER FOIBE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4237 | 2005 | 842 | 29/12/2005 | REGOLARIZZAZIONE FATTURA N. 846 DEL 01.12.2005 | UFF. TECN.MANUT. | ||
4238 | 2005 | 843 | 29/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4239 | 2005 | 844 | 29/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDIO DA INSTALLARE NEL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4240 | 2005 | 845 | 29/12/2005 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA CON DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE PER LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4241 | 2005 | 846 | 29/12/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4242 | 2005 | 847 | 29/12/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO SANSTINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4243 | 2005 | 848 | 29/12/2005 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ASSOCIAZIONE CS DUE LIVENZE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4244 | 2005 | 849 | 29/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4245 | 2005 | 850 | 29/12/2005 | SECONDA TRANCHE AFFITTO REFETTORIO CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4246 | 2005 | 851 | 29/12/2005 | CONTRIBUTO SPESA RICOVERO ANZIANA S.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4247 | 2005 | 852 | 29/12/2005 | IMPEGNO SPESA RICOVERO INAVALIDA B.M.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4248 | 2005 | 853 | 29/12/2005 | AUMENTO SPESA RICOVERO ANZIANO GOBBO GINO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4249 | 2005 | 854 | 29/12/2005 | IMPEGNO CONTRIBUTO SOSTEGNO PER REPERIMENTO ALLOGGIO AL SIG. C.V | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4250 | 2005 | 855 | 29/12/2005 | RASSEGNA PROSA 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4251 | 2005 | 856 | 29/12/2005 | RASSEGNA DANZA 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4252 | 2005 | 857 | 29/12/2005 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 4^ TRIMESTRE 2005. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4253 | 2005 | 858 | 30/12/2005 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4254 | 2005 | 859 | 30/12/2005 | ACQUISTO NUOVO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4255 | 2005 | 860 | 30/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME DI COMPETENZA DELL'ASVO S.P.A. | UFF. RAGIONERIA | ||
4256 | 2005 | 861 | 30/12/2005 | INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
4257 | 2005 | 862 | 30/12/2005 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4258 | 2005 | 863 | 30/12/2005 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4259 | 2005 | 864 | 30/12/2005 | ACQUISTO MINUTERIA PER LE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4260 | 2005 | 865 | 30/12/2005 | RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4261 | 2005 | 866 | 30/12/2005 | ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4262 | 2005 | 867 | 30/12/2005 | CONTRIBUTO COMITATO COMMERCIANTI ED ESERCENTI DI LA SALUTE DI LIVENZA PER ALLESTIMENTO LUMINARIE DI NATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4263 | 2005 | 868 | 30/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4264 | 2005 | 869 | 30/12/2005 | IMPEGNO DI SPEA PER ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4265 | 2005 | 870 | 30/12/2005 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL TEATRO COMUNALE PER LA RAPPRESENTAZIONE NEL PERIODO NATALIZIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4266 | 2005 | 871 | 30/12/2005 | ESERCIZIO DELL'OPZIONE IRAP MISTA SU ATTIVITA' COMMERCIALI PER IL TRIENNIO 2004/2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4267 | 2006 | 1 | 04/01/2006 | APPROVAZIONE COLLAUDO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "LE ACACIE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
4268 | 2006 | 2 | 09/01/2006 | INCARICO ING.OSCAR PALUDETTO STUDIO ASSOCIATO PALUDETTO & MASER PER LA REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,DIREZIONE LAVORI NONCHE'COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE LAVORI AMPL.SC.MED | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4269 | 2006 | 3 | 10/01/2006 | ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO ANNO 2006 PER FORNITURA SERVIZIO NECESSARIO AL PROSEGUIMENTO DI PUBB.ESER.-ART.163 C.1. 3 TUEL.LAVORI URGENTI VEICOLO SCUDO DITTA VACCARO S.STINO DI LIV. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4270 | 2006 | 4 | 10/01/2006 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4271 | 2006 | 5 | 10/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BOLLETTA ENEL A FAMIGLIA E.Y. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4272 | 2006 | 6 | 11/01/2006 | LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI 2004. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4273 | 2006 | 7 | 13/01/2006 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2006 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI.ASSUNZIONE I.S. PER LA FORNITURA DEI CARBURANTI DALLA ENI SPA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4274 | 2006 | 8 | 13/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - 1^ BIMESTRE ANNO 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4275 | 2006 | 9 | 13/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "GEDI DMA -CUD" "GEDI 770" ASCOTWEB - PERSONALE". | SERV. SEGRETERIA | ||
4276 | 2006 | 10 | 17/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANTS SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI DITTA GRAFICHE FG. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4277 | 2006 | 11 | 17/01/2006 | CAUSA COMUNE/MARIAN/GERETTO. LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA SIG.RA MARIAN LORENA E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4278 | 2006 | 12 | 17/01/2006 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2006 E RINNOVO ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4279 | 2006 | 13 | 17/01/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4280 | 2006 | 14 | 17/01/2006 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. INDIZONE GARA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4281 | 2006 | 15 | 19/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO E DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PRIMO BIMESTRE 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4282 | 2006 | 16 | 19/01/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4283 | 2006 | 17 | 19/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI CALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4284 | 2006 | 18 | 20/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESA VIAGGIO ALLA SIG.RA J.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4285 | 2006 | 19 | 23/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. N.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4286 | 2006 | 20 | 23/01/2006 | CONTRIBUTI MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4287 | 2006 | 21 | 23/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4288 | 2006 | 22 | 24/01/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2004. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA L'EDILVIE SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4289 | 2006 | 23 | 24/01/2006 | PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI VIA ZANON A LA SALUTE DI LIVENZA. CONCESSIONE PROROGA FINE LAVORI AI SIGG. MONTAGNER IVAN E MONTAGNER GAETANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4290 | 2006 | 24 | 24/01/2006 | TRASPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4291 | 2006 | 25 | 24/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUTISTICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4292 | 2006 | 26 | 24/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4293 | 2006 | 27 | 24/01/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA E.Y. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4294 | 2006 | 28 | 26/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PARETI IN CARTONGESSO E DI UN CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE NELLA SCUOLA D'INFANZIA DEL BIVIO-TRIESTINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4295 | 2006 | 29 | 26/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 48 CABINE ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE - PRIMAVERA 2006. | UFF. ELETTORALE | ||
4296 | 2006 | 30 | 26/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA LA SALUTE PER PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA CINEMA TEATRO IN OCCASIONE GIORNATA DELLA MEMORIA - 27 GENNAIO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4297 | 2006 | 31 | 27/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4298 | 2006 | 32 | 27/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE PRIMO BIMESTRE 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4299 | 2006 | 33 | 31/01/2006 | IDENTIFICAZIONE DELLE AREE SDEMANIALIZZATE DI VIA CANTONI DA CEDERE A PRIVATI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4300 | 2006 | 34 | 31/01/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4301 | 2006 | 35 | 31/01/2006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4302 | 2006 | 36 | 31/01/2006 | GESTIONE PROVVISORIA BILANCIO ANNO 2006 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DI PUBBLICI SERVIZI. ASSUNZIONE I.S. PER PAGAMETNO TASSA POSSESSO VEICOLO DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4303 | 2006 | 37 | 01/02/2006 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4304 | 2006 | 38 | 01/02/2006 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZONE. | UFF. COMMERCIO | ||
4305 | 2006 | 39 | 01/02/2006 | FORNITURA PASTI VEICOLATI ALLE MENSE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4306 | 2006 | 40 | 01/02/2006 | FORNITURA CARNE E GENERI ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4307 | 2006 | 41 | 01/02/2006 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4308 | 2006 | 42 | 02/02/2006 | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
4309 | 2006 | 43 | 02/02/2006 | RIPARTIZIONE DEI COSTI ED ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2004 - L.R. 2.4.1996 N. 10 ART.6.IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4310 | 2006 | 44 | 03/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "GESTIONE MODELLO CUD" ASCOTWEB - PERSONALE2. | SERV. SEGRETERIA | ||
4311 | 2006 | 45 | 07/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. | UFFICIO PERSONALE | ||
4312 | 2006 | 46 | 07/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI DALLA COPERATIVA MAG DI VENEZIA A FAVORE DEL PERSONALE OPERANTE NEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4313 | 2006 | 47 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PALESTRE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA: IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4314 | 2006 | 48 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI NEI REFETTORI SCOLASTICI DEL COMUNE: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4315 | 2006 | 49 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4316 | 2006 | 50 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE, PULIZIA E REFEZIONE NELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO COMUNALE: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4317 | 2006 | 51 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIVIERO DI JESOLO DELL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4318 | 2006 | 52 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASSINA PUBBLICITA' DI CONCORDIA SAGITTARIA DEI SERVIZI DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CINEMA TEATRO: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4319 | 2006 | 53 | 13/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE F.G. DI PONTE DI PIAVE DELLA FORNITURA DI DEPLIANTS E CARTOLINE PER IL CINEMA RAGAZZI: IMPEGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4320 | 2006 | 54 | 13/02/2006 | APPARECHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO. CERTIFICATO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX C/O LA METAS DI BERNA (CH).IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4321 | 2006 | 55 | 15/02/2006 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER IL 33 CARNEVALE SANSTINESE | SERV. SEGRETERIA | ||
4322 | 2006 | 56 | 15/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4323 | 2006 | 57 | 15/02/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA. INDIZIONE DI GARA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA CUCINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4324 | 2006 | 58 | 15/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4325 | 2006 | 59 | 15/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO AL MUSEO DELA BONIFICA DI SAN DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4326 | 2006 | 60 | 16/02/2006 | RIMBORSO SPESE ALLA DOTT.SSA MARIA FIDA MORO PER INIZIATIVE DEL 24.02 E 03.03.2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4327 | 2006 | 61 | 16/02/2006 | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4328 | 2006 | 62 | 16/02/2006 | ELEZIONI POLITICHE 09/10 APRILE 2006 - ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
4329 | 2006 | 63 | 16/02/2006 | ELEZIONI POLITICHE 09/10 APRILE 2006 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
4330 | 2006 | 64 | 16/02/2006 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PEEP DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA VENETA CANTIERI DI VENEZIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4331 | 2006 | 65 | 16/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ALLACCIAMENTO ALLA LINEA ELETTRICA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4332 | 2006 | 66 | 16/02/2006 | ELEZIONI POLITICHE 09/10 APRILE 2006 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
4333 | 2006 | 67 | 16/02/2006 | ELEZIONI POLITICHE 09/10 APRILE 2006 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
4334 | 2006 | 68 | 22/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PALAZZETTO, CENTRI DI COTTURA E PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4335 | 2006 | 69 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI N. 6 QUERCUS ILEX IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4336 | 2006 | 70 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VERIFICHE ESEGUITE DALL'A.R.P.A.V. - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4337 | 2006 | 71 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AUMENTO DI POTENZA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA P. LEVI - LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4338 | 2006 | 72 | 23/02/2006 | CONTRIBUTO ONERI ASSICURATIVI PER ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME. GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA VIA ALLENDE LA SALUTE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4339 | 2006 | 73 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA ONERI GESTIONE AREA VERDE ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLIDALI INSIEME ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4340 | 2006 | 74 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4341 | 2006 | 75 | 23/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SOSTENUTI DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "A.S. CALCIO S.STINO" PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4342 | 2006 | 76 | 23/02/2006 | AFFIDAMENTO LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI E CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4343 | 2006 | 77 | 28/02/2006 | AFFIDAMENTO DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4344 | 2006 | 78 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CANCELLO ESTENSIBILE AL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4345 | 2006 | 79 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA GOLDONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4346 | 2006 | 80 | 28/02/2006 | INCARICO ALL'EUROPRATICA DI S.DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE DI REGISTRAZ.,TRASCRIZ.E VOLTURAZ. PREVIO ACCORDO IPOTECARIO E CATASTALE DI UN'AREA DA IMMETTERE NEL PATRIMONIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4347 | 2006 | 81 | 28/02/2006 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2006. | UFF. TRIBUTI | ||
4348 | 2006 | 82 | 28/02/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER K.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4349 | 2006 | 83 | 28/02/2006 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4350 | 2006 | 84 | 28/02/2006 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORE RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE T.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4351 | 2006 | 85 | 28/02/2006 | MUTUO CASSA D.P. DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLA MATERNA.RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4352 | 2006 | 86 | 28/02/2006 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 15.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA SU "GIARDINO D'INVERNO" PRESSO IL CENTRO DIURNO PER ANZIANI. | UFF. RAGIONERIA | ||
4353 | 2006 | 87 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "HELP FOR CHILDREN". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4354 | 2006 | 88 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4355 | 2006 | 89 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA COLLABORAZIONE ASSL N. 10 VENETO ORIENTALE PER SCREENING ONCOLOGICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4356 | 2006 | 90 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEPLIANT INERENTI LA SERATA DI LETTURA DI POESIE A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4357 | 2006 | 91 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO DELLE RETTE A CARICO DI S.S. PER LA FREQUENZA DEL FIGLIO ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4358 | 2006 | 92 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI C.R. PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4359 | 2006 | 93 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI T.D. PER LA FREQUENZA DELLA FIGLIA ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4360 | 2006 | 94 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI P.E. PER LA FREQUENZA DELLA FIGLIA ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4361 | 2006 | 95 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI B.F. PER LA FREQUENZA DELLA FIGLIA ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4362 | 2006 | 96 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI B.O. PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4363 | 2006 | 97 | 28/02/2006 | ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE RETTE A CARICO DI B.D. PER LA FREQUENZA DELLA FIGLIA ALL'ASILO NIDO MINIMONDO 2 DI S.STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4364 | 2006 | 98 | 28/02/2006 | CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA OLTRE AI SERVIZI ACCESSORI RELATIVI AI PRODOTTI INFORMATICI DELLA DITTA HALLEY VENETO PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4365 | 2006 | 99 | 28/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAG SYSTEM DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E A.T. DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4366 | 2006 | 100 | 28/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASIS DEL SERVIZIO DI A.T. HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4367 | 2006 | 101 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DE AGOSTINI PROFESSIONALE DELLA WOLTERS KLUWERT ITALIA PROFESSIONALE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4368 | 2006 | 102 | 28/02/2006 | ASSISTENZA TECNICA AL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DENOMINATO POLCITY ONLINE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4369 | 2006 | 103 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER IL NOLEGGIO DELL'AFFRANCATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4370 | 2006 | 104 | 28/02/2006 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOATTO TELEFONIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4371 | 2006 | 105 | 28/02/2006 | MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E SERVIZI DI ASSISTENZA DEI PRODOTTI ASCOT WEB E DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DI RETE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4372 | 2006 | 106 | 28/02/2006 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4373 | 2006 | 107 | 28/02/2006 | PAGAMENTO DEL CANONE 2006 RELATIVO ALL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET. | SERV. SEGRETERIA | ||
4374 | 2006 | 108 | 28/02/2006 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4375 | 2006 | 109 | 28/02/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4376 | 2006 | 110 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4377 | 2006 | 111 | 28/02/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA LANIER 5218 IN USO PRESSO L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4378 | 2006 | 112 | 01/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEGLI AUTOMEZZICOMUNALI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4379 | 2006 | 113 | 01/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4380 | 2006 | 114 | 01/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4381 | 2006 | 115 | 01/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4382 | 2006 | 116 | 01/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STATICA VISIVA E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4383 | 2006 | 117 | 02/03/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4384 | 2006 | 118 | 02/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ALL' ATVO DELLE RIDUZIONI PRATICATE AI POSSESSORI DELLA CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4385 | 2006 | 119 | 02/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4386 | 2006 | 120 | 02/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 TABELLONI ELETTORALI E RELATIVI ACCESSORI. ELEZIONI POLITICHE DEL 9.4.2006. | UFF. ANAGRAFE | ||
4387 | 2006 | 121 | 07/03/2006 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA SGORLON PER ATTO DI COMPRAVENDITA CON LE DITTE VERONESE ANDREA, VERONESE PIERPAOLO, VERONESE MARIA LINDA E BUOSO LUCIANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4388 | 2006 | 122 | 07/03/2006 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DA ACQUISIRE DA DITTE DIVERSE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DI VIA GONFI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4389 | 2006 | 123 | 07/03/2006 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INSERIMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4390 | 2006 | 124 | 07/03/2006 | INCARICO AL P.E. MATTIUZZO SANDRO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4391 | 2006 | 125 | 07/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER USO ANTINCENDIO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4392 | 2006 | 126 | 07/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4393 | 2006 | 127 | 07/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INERENTI SPETTACOLO DI DANZA DEL 10 E 11 MARZO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4394 | 2006 | 128 | 07/03/2006 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE - MARIOTTO - ASSITALIA ASS.NI S.P.A. | SERV. SEGRETERIA | ||
4395 | 2006 | 129 | 07/03/2006 | LIQUIDAZIONE CONPETENZE PROFESSIONALI AI LEGALI DEL COMUNE NELLA CAUSA AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE/BAZZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4396 | 2006 | 130 | 07/03/2006 | T.I.A. SCUOLE - PAGAMENTO QUOTA A CARICO DELL'ENTE. | UFF. TRIBUTI | ||
4397 | 2006 | 131 | 07/03/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
4398 | 2006 | 132 | 07/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI DELL'AUTORE ROBERTO GUERRA INTITOLATO "LIQUENTIA - UN FIUME NELLA X REGIO AUGUSTEA VENETIA ET HISTRIA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4399 | 2006 | 133 | 07/03/2006 | SOSTITUZIONE DEI MECCANISMI DI TRASCINAMENTO DELL'EMETTITRICE IN DOTAZIONE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4400 | 2006 | 134 | 07/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA A CAORLE PER PROGETTO DI CONTINUITA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4401 | 2006 | 135 | 07/03/2006 | MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA FERMI 5. SOSTITUZIONE PORTONE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4402 | 2006 | 136 | 09/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI CONTATORI IDRICI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE VIA 1^ MAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4403 | 2006 | 137 | 09/03/2006 | FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4404 | 2006 | 138 | 09/03/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4405 | 2006 | 139 | 09/03/2006 | LAVORI DI STRAORDINARIA ESECUZIONE DI UN TRATTO DI PAVIMENTAZIONE BITUMATA IN VIA TRE PONTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4406 | 2006 | 140 | 09/03/2006 | REVOCA DETERMINAZIONE N.53 DEL 13.2.06 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO POETESSA LUISA PESTRIN PER L'INIZIATIVA "MADRE,CORAGGIO" DEL 16.3.06 PRESSO LA SALA CONGRESSI DELA DELEGAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4407 | 2006 | 141 | 09/03/2006 | ACQUISTO CERTIFICATI E PROSPETTI PER LA CONTABILITA'. | UFF. RAGIONERIA | ||
4408 | 2006 | 142 | 09/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA (AGFA X 120). | SERV. SEGRETERIA | ||
4409 | 2006 | 143 | 09/03/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. | UFF. ANAGRAFE | ||
4410 | 2006 | 144 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNO SCHEDARIO PER SCHEDE INDIVIDUALI PER L'UFFICIO ANAGRAFE. | UFF. ANAGRAFE | ||
4411 | 2006 | 145 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4412 | 2006 | 146 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO APPENDIABITI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4413 | 2006 | 147 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI S.STINO DI LIVENZA A NOVENTA DI PIAVE PER UN INCONTRO IN MERITO AL PROGETTO "SCUMAN" PROMOSSO DALLA REGIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4414 | 2006 | 148 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 1^ SEMESTRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4415 | 2006 | 149 | 14/03/2006 | INTEGRAZIONE DEI MODULI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4416 | 2006 | 150 | 14/03/2006 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE AL SIG. IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4417 | 2006 | 151 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER IL NOLEGGIO DEI SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE (AGFA X120). | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4418 | 2006 | 152 | 14/03/2006 | A.T.E.R. VENEZIA. COSTITUZIONE FASCICOLI ALLOGGI A RISCATTO EX LEGGE 1676/1060. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4419 | 2006 | 153 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN CAVALLETTO SULLA RETE DEL GAS DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4420 | 2006 | 154 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SUL PARCHEGGIO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4421 | 2006 | 155 | 14/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4422 | 2006 | 156 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI FOTOCOPIATORI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4423 | 2006 | 157 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4424 | 2006 | 158 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4425 | 2006 | 159 | 15/03/2006 | REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN ZONA INDUSTRIALE, INCROCIO VIA G. DI VITTORIO CON VIA PERTINI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4426 | 2006 | 160 | 15/03/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2004. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4427 | 2006 | 161 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 SCALE A BALCONCINO PER I CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4428 | 2006 | 162 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO E ALLA BIBLIOTECA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4429 | 2006 | 163 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASSETTIERA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SCOLASTICO - EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4430 | 2006 | 164 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE TENDAGGI C/O MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4431 | 2006 | 165 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TAPPETO DA DESTINARE ALL'ATRIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4432 | 2006 | 166 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4433 | 2006 | 167 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4434 | 2006 | 168 | 15/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CANI RANDAGI OSPITI PRESSO IL CANILE CONVENZIONATO DI VILLOTA DI CHIONS PER L'ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4435 | 2006 | 169 | 16/03/2006 | MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO IMMOBILE DI VIA FERMI 7. SOSTITUZIONE TETTO IN ETERNIT. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4436 | 2006 | 170 | 16/03/2006 | ADEGUAMENTO MAGAZZINO DI VIA CARDUCCI 28. RIMOZIONE E SMALTIMENTO TETTO IN ETERNIT. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4437 | 2006 | 171 | 16/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE A PROTEZIONE DI PONTI E STRADE ARGINALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4438 | 2006 | 172 | 16/03/2006 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4439 | 2006 | 173 | 16/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTSO BOMBOLE GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4440 | 2006 | 174 | 17/03/2006 | RIMBORSO SPESE DON NANDINO CAPOVILLA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4441 | 2006 | 175 | 17/03/2006 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4442 | 2006 | 176 | 17/03/2006 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONE AL CDS. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4443 | 2006 | 177 | 20/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE NUCLEO FAMILIARE K.A. PER PAGAMENTO FATTURE ENEL INSOLUTE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4444 | 2006 | 178 | 21/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4445 | 2006 | 179 | 21/03/2006 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE ALLA MENSA CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4446 | 2006 | 180 | 21/03/2006 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N^ 50 COPIE DELLA RIVISTA "PATRIA INDIPENDENTE" DALL'A.N.P.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4447 | 2006 | 181 | 21/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE PALESTRE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4448 | 2006 | 182 | 21/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4449 | 2006 | 183 | 21/03/2006 | ACQUISIZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE A VERDE PUBBLIC E PARCHEGGI IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4450 | 2006 | 184 | 21/03/2006 | ELEZIONI POLITICHE 09/10 APRILE 2006 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETTARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | UFF. ANAGRAFE | ||
4451 | 2006 | 185 | 23/03/2006 | LAVORI DI ARREDO E DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4452 | 2006 | 186 | 23/03/2006 | INCARICO ALL'ING. IVAN ANTONIO CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E D.L. RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI VIA FOSSON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4453 | 2006 | 187 | 27/03/2006 | IMPEGNO SPESA RICOVERO ANZIANA TEZZOTTO LAVINIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4454 | 2006 | 188 | 27/03/2006 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA CUCINA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA ALLA DITTA ATIS DI SPAGNOL ERMES DI VALVASONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4455 | 2006 | 189 | 27/03/2006 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLA IDONEITA' STATICA DEL SOLAIO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4456 | 2006 | 190 | 27/03/2006 | ACQUISTO AMPLIFICATORE MODELLO KARMA BM 862 DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA "G. TONIOLO" DI S.STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4457 | 2006 | 191 | 27/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PRESSO LO STADIO DI S.STINO DI LIVENZA PER I GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4458 | 2006 | 192 | 27/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE PER SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE LOCALI ADIBITI A MENSA AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4459 | 2006 | 193 | 28/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4460 | 2006 | 194 | 28/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SIEPE IN LAURO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4461 | 2006 | 195 | 29/03/2006 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
4462 | 2006 | 196 | 29/03/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN PRESTITO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. RAGIONERIA | ||
4463 | 2006 | 197 | 29/03/2006 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA R.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4464 | 2006 | 198 | 30/03/2006 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4465 | 2006 | 199 | 30/03/2006 | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREE VERDI ALLA COOPERATIVA CARTEGER DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4466 | 2006 | 200 | 30/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE FINO AL 31.08.2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4467 | 2006 | 201 | 30/03/2006 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLA MATERNA (POS.446497600)-RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DALL'ORIGINAR | UFF. RAGIONERIA | ||
4468 | 2006 | 202 | 30/03/2006 | ADESIONE AL CONTRATTO MULTICARD ROUTEX CON L'ENI S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2006 DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4469 | 2006 | 203 | 30/03/2006 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MIGLIORAUTO S.N.C. DI S.STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4470 | 2006 | 204 | 30/03/2006 | INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E CONTROLLO DEI PNEUMATICI, NONCHE' DELLA PULIZIA VEICOLI DI SERVIZIO ANNO 2006 | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4471 | 2006 | 205 | 31/03/2006 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA SASSINI IMMOBILIARE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4472 | 2006 | 206 | 31/03/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4473 | 2006 | 207 | 03/04/2006 | RIDUZIONE IMPEGNO N. 300 CAP. 1776 ART. 10 E ASSUNZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO EDUCATIVO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4474 | 2006 | 208 | 03/04/2006 | PROGRAMMI INFORMATICI GESTIONE UFF.POLIZIA MUNICIPALE VISUAL POLCITY DITTA OPEN SOFTWARE SRL MIRANO-SERVIZIO QUEX-FASTMAIL.ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI E NOTIFICA VERBALI ANNO IN COR | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4475 | 2006 | 209 | 03/04/2006 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA EUROFILM DI MUGGIA, DI PELLICOLE RIFFLETTENTI DA APPORRE ALLE FINESTRE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4476 | 2006 | 210 | 03/04/2006 | ACQUISTO,TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI LIV. MATERIALE PER AUTOVELOX E TELELASER DEL COMANDO E SVILUPPO, STAMPA FOTO CONSEGUENTI ALLE RILEVAZIONI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4477 | 2006 | 211 | 04/04/2006 | UTILIZZO RISORSE DECENTRATE - LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVE AI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE - ANNO 2005. | SEGRETARIO | ||
4478 | 2006 | 212 | 05/04/2006 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DAI SIGG.RI MANZATO NADIA, MANZATO LOREDANA, MANZATO CINZIA, GONELLA MARIA, MANZATO REDENTO, MANZATO GABRIELE E MANZATO CLAUDIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4479 | 2006 | 213 | 05/04/2006 | SPESE PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E/O POSTI SOTTO SEQUESTRO. INCARICO ALLA DITTA VACCARO DI OTTAVA PRESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4480 | 2006 | 214 | 06/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - EDIZIONE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4481 | 2006 | 215 | 06/04/2006 | ACQUISTO DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4482 | 2006 | 216 | 06/04/2006 | CONTRIBUTO ANNO 2006 A FAMIGLIE AFFIDATARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4483 | 2006 | 217 | 06/04/2006 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 86 DEL 28.02.2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4484 | 2006 | 218 | 10/04/2006 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4485 | 2006 | 219 | 10/04/2006 | SPESE PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E/O POSTI SOTTO SEQUESTRO DISPOSIZIONE DI SERVIZIO PER RICHIESTA ALLE DITTE AUTORIZZATE DALLA PREFETTURA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4486 | 2006 | 220 | 10/04/2006 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. | UFF. RAGIONERIA | ||
4487 | 2006 | 221 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4488 | 2006 | 222 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4489 | 2006 | 223 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA E TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4490 | 2006 | 224 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE CELLA MORTUARIA CIMITERO DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4491 | 2006 | 225 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4492 | 2006 | 226 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SEDI SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4493 | 2006 | 227 | 10/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ADOZIONE CANE RITROVATO NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4494 | 2006 | 228 | 10/04/2006 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4495 | 2006 | 229 | 10/04/2006 | INCARICO ALLA DITTA EUROPRATICA SNC PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA DI ALCUNE AREE DAI SIGG. RUBIN. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4496 | 2006 | 230 | 10/04/2006 | RETTIFICA DELIBERA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N. 122 DEL 07.03.2006. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4497 | 2006 | 231 | 10/04/2006 | ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG. MANZATO. PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI QUOTA DA PARTE DEL SIG. MANZATO MAURIZIO GIUSEPPE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4498 | 2006 | 232 | 12/04/2006 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FO.R.TEX SRL DI TREVISO, DI COMPONENTI DELL'UNIFORME DI SERVIZIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4499 | 2006 | 233 | 12/04/2006 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4500 | 2006 | 234 | 12/04/2006 | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNARIA - RUOLO ESECUTIVO ANNO 2005. AUTYORIZZAZIONE PAGAMENTO RATEALLE A SENSI D.P.R. 29/09/1973 N. 602. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4501 | 2006 | 235 | 13/04/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4502 | 2006 | 236 | 13/04/2006 | ISTAT - IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE NOMINATIVI E VERIFICA IN OCCASIONE DELLA "INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2005". | UFF. COMMERCIO | ||
4503 | 2006 | 237 | 18/04/2006 | CONTRIBUTO SECONDO TRIMESTRE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4504 | 2006 | 238 | 18/04/2006 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL RICOVERO ANZIANA POLESEL ROSA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4505 | 2006 | 239 | 18/04/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 817 DEL 27.12.2005. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4506 | 2006 | 240 | 18/04/2006 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 1^ TRIMESTRE 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4507 | 2006 | 241 | 18/04/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. PER UTENZE DOMESTICHE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4508 | 2006 | 242 | 18/04/2006 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4509 | 2006 | 243 | 18/04/2006 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARZARO IMPIANTI DI CAZZAGO DI PIANIGA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4510 | 2006 | 244 | 28/04/2006 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA NIERO FRANCESCA. | UFFICIO PERSONALE | ||
4511 | 2006 | 245 | 28/04/2006 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON IL SIG. FREGONESE GIULIANO. | UFFICIO PERSONALE | ||
4512 | 2006 | 246 | 02/05/2006 | INCARICO ALL'ARCH. ALIANO PETRACCO DELLA REDAZIONE DI UNO STUDIO APPROFONDITO DI CARATTERE URBANISTICO SULL'AREA DEL CENTRO STORICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4513 | 2006 | 247 | 02/05/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4514 | 2006 | 248 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TAGLIANDO DELLA MACCHINA OPERATRICE "TRATTORE CASE MXU". | UFF. TECN.MANUT. | ||
4515 | 2006 | 249 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPRATRICE TERNA JCB. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4516 | 2006 | 250 | 02/05/2006 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. INDIZIONE ASTA PUBBLICA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4517 | 2006 | 251 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI UN GIOCO A CASTELLO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4518 | 2006 | 252 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN TOSAERBA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4519 | 2006 | 253 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4520 | 2006 | 254 | 02/05/2006 | DISTRIBUZIONE DI NOTA INFORMATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE. INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4521 | 2006 | 255 | 02/05/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY S.STINO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE CONVENZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4522 | 2006 | 256 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI DEL 25 APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4523 | 2006 | 257 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 TARGHE COMMEMORATIVE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4524 | 2006 | 258 | 02/05/2006 | EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GIORGIO BERTUZZO PRESIDENTE DELL'ANPI SEZIONE DI LA SALUTE - S. GIORGIO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4525 | 2006 | 259 | 02/05/2006 | CONTRIBUTO XXXIII^ EDIZIONE CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4526 | 2006 | 260 | 02/05/2006 | CONTRIBUTO CARNEVALE LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4527 | 2006 | 261 | 02/05/2006 | CONTRIBUTO MOTO CLUB SPEDDY. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4528 | 2006 | 262 | 02/05/2006 | CONTRIBUTO VOLLEY S. STINO PER ACQUISTO MATERIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4529 | 2006 | 263 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLO STADIO COMUNALE PER LA FASE PROVINCIALE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4530 | 2006 | 264 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE ALLA BIBLIOTECA DI CAORLE PER UN INCONTRO DIDATTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4531 | 2006 | 265 | 02/05/2006 | L.R. 62/2000. EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4532 | 2006 | 266 | 02/05/2006 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IMPIEGO DI BADANTI. ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4533 | 2006 | 267 | 02/05/2006 | QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN. ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4534 | 2006 | 268 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PBBLICITARIO INERENTI ALL'INIZIATIVA DEL 12.5.2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4535 | 2006 | 269 | 02/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FAMIGLIA DI K.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4536 | 2006 | 270 | 02/05/2006 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VIA PRIMO MAGGIO 22. DITTA "BRAGATTO NICO" DI BRAGATTO ROBERTO.IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI COLLAUDO. | UFF. COMMERCIO | ||
4537 | 2006 | 271 | 02/05/2006 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VAI PRIMO MAGGIO 22. DITTA "MIGOTTO DINA". IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI COLLAUDO. | UFF. COMMERCIO | ||
4538 | 2006 | 272 | 04/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DA FORNIRE ALLA SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4539 | 2006 | 273 | 04/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DELLA SCUOLA - EDIZIONE 2006" PREVISTA PER I GIORNI 29, 30 E 31 MAGGIO E 1 GIUGNO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4540 | 2006 | 274 | 04/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4541 | 2006 | 275 | 04/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PARASPIGOLI AD ASSORBIMENTO URTI E TERMINALI IN NYLON VO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4542 | 2006 | 276 | 04/05/2006 | EROGAZIONE ACCONTO AI SIGG. VERONESE ANDREA,VERONESE PIERPAOLO,VERONESE MARIA LINDA E MARINA SAS DI BUOSO LUCIANO & C. SULLA SOMMA DOVUTA PER L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE VERDE PUBBLICO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4543 | 2006 | 277 | 04/05/2006 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 22 DEL 22.02.1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4544 | 2006 | 278 | 04/05/2006 | REFERENDUM POPOLARI DEL 25 GIUGNO 2006 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
4545 | 2006 | 279 | 04/05/2006 | REFERENDUM POPOLARI DEL 25 GIUGNO 2006 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
4546 | 2006 | 280 | 04/05/2006 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4547 | 2006 | 281 | 04/05/2006 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2005. | SERV. SEGRETERIA | ||
4548 | 2006 | 282 | 04/05/2006 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
4549 | 2006 | 283 | 05/05/2006 | RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | UFF. RAGIONERIA | ||
4550 | 2006 | 284 | 05/05/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA. INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA ARREDI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4551 | 2006 | 285 | 05/05/2006 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DI RIQUALIFICAZIONE DELLO INSEDIAMENTO URBANO IN LOCALITA' "BOSCO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4552 | 2006 | 286 | 05/05/2006 | L.R. 28/91 - ASSEGNAZIONE ANNO 2005 E CONGUAGLIO ANNO 2004. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4553 | 2006 | 287 | 08/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA AL TEATRO COMUNALE PER UNA RAPPRESENTAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4554 | 2006 | 288 | 08/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4555 | 2006 | 289 | 08/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA FONTANA E DELLE LINEE ELETTRICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4556 | 2006 | 290 | 08/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RINFORZO SOLAIO IN LEGNO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4557 | 2006 | 291 | 09/05/2006 | RIMBORSI I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
4558 | 2006 | 292 | 09/05/2006 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI VIA CAORLE 70. DITTA "SACCOMANDI & MALAGOLI SPA". IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI COLLAUDO. | UFF. COMMERCIO | ||
4559 | 2006 | 293 | 09/05/2006 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 25.06.2006 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
4560 | 2006 | 294 | 09/05/2006 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 25.06.2006 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
4561 | 2006 | 295 | 09/05/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4562 | 2006 | 296 | 10/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SFALCIO DEI CIGLI ALL'INTERNO DEI PERCORSI DEL BOSCO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4563 | 2006 | 297 | 11/05/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4564 | 2006 | 298 | 11/05/2006 | LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA COLDUMER. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4565 | 2006 | 299 | 11/05/2006 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA PER LA REIMISSIONE DI UN LOTTO PIP CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE AL SIG. BAZZO RENZO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4566 | 2006 | 300 | 11/05/2006 | ACQUISTO DI TARGHE DI RAPPRESENTANZA IN OCCASIONE DELLA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT DI DOMENICA 4 GIUGNO 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4567 | 2006 | 301 | 11/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER IL CONCERTO DEL 12.05.2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4568 | 2006 | 302 | 15/05/2006 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI PASTIGLIE PER LA LOTTA LARVICIDA ALLA ZANZARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4569 | 2006 | 303 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MURATURA DA ESEGUIRE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4570 | 2006 | 304 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE SUI GIARDINI E PIAZZE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4571 | 2006 | 305 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SFALCIO DEI CIGLI DELLE STRADE E DELLE AREE GOLENALI PER L'ANNO 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4572 | 2006 | 306 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ECOLOGICA TRA VIA GRAMSCI E VIA ROSSELLI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4573 | 2006 | 307 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE RETTE DI BAMBINI APPARTENENTI A FAMIGLIE INDIGENTI-A.S.2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4574 | 2006 | 308 | 15/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE" DI BIVERONE PER SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4575 | 2006 | 309 | 16/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STENDARDO DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA DA ESPORRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT - 3 E 4 GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4576 | 2006 | 310 | 16/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'I.P.S.I.A. E. MATTEI E ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI S. STINO DI LIVENZA PER FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4577 | 2006 | 311 | 16/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE OPERANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4578 | 2006 | 312 | 16/05/2006 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE EROGATE NELL'ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4579 | 2006 | 313 | 19/05/2006 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S. TOMMASO MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4580 | 2006 | 314 | 19/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA FORNITURA PER LA FESTA DELLO SPORT DEL 3 E 4 GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4581 | 2006 | 315 | 19/05/2006 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA CAMPAGNA SANDRA IN QUALIA' DI OPERATORE PER ADEMPIMENTI CORRELATI AL REFERENDUM DEL 25-26 GIUGNO 2006. | UFFICIO PERSONALE | ||
4582 | 2006 | 316 | 23/05/2006 | ONERI DI ORGANIZZAZIONE DEL RADUNO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4583 | 2006 | 317 | 23/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO E ARMADIO - SPOGLIATOIO DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4584 | 2006 | 318 | 23/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO - LIBRERIA E SCRIVANIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4585 | 2006 | 319 | 23/05/2006 | RASSEGNA DANZA 2005/2006: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4586 | 2006 | 320 | 23/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE AL TEATRO COMUNALE PER DUE GIORNATE DI PROVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4587 | 2006 | 321 | 23/05/2006 | FORNITURA, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DON LA DITTA ROCCHIO ILARIO DI S. STINO DI LIVENZA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE GPL PER L'ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4588 | 2006 | 322 | 23/05/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4589 | 2006 | 323 | 23/05/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4590 | 2006 | 324 | 23/05/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4591 | 2006 | 325 | 24/05/2006 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.S.M. DI SQUILLANTE FELICE - MESTRE, DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4592 | 2006 | 326 | 24/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL "PROGETTO ABRAMO" - ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4593 | 2006 | 327 | 25/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AREA GOLENALE LA SALUTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4594 | 2006 | 328 | 25/05/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4595 | 2006 | 329 | 25/05/2006 | AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECINZIONE DELLA SCUOLA DI PRIMA INFANZIA IN LOCALITA' BIVIO TRIESTINA, ALLA DITTA COS.MA S.A.S. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4596 | 2006 | 330 | 25/05/2006 | RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA SITO IN VIA PASOLINI 67. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
4597 | 2006 | 331 | 29/05/2006 | REFERENDUM POPOLARI DEL 25 GIUGNO 2006 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO SIG.RA CAMPAGNA SANDRA. | SEGRETARIO | ||
4598 | 2006 | 332 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SAGOMATURA, SEMINA DEL PRATO E PIANTUMAZIONE ALBERI NELL'AREA ESTERNA DELLA NUOVA SEDE SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4599 | 2006 | 333 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO LUCE NEL PARCHEGGIO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4600 | 2006 | 334 | 30/05/2006 | FORNITURA ARREDI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (RO). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4601 | 2006 | 335 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI TENDAGGI PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4602 | 2006 | 336 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA DI S. STINO DI LIVENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI S. DONA' DI PIAVE PER LA FASE PROVINCIALE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4603 | 2006 | 337 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI DEPLIANTS E LOCANDINE DA PARTE DI DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4604 | 2006 | 338 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME PER IL TRAMITE DELL'I.P.S.I.A. MATTEI DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4605 | 2006 | 339 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI S.STINO DI LIVENZA E DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA PALESTRA DI TORRE DI MOSTO PER LA GIORNATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO "IO NON FUMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4606 | 2006 | 340 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA AI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - PERIODO 15 GIUGNO - 29 GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4607 | 2006 | 341 | 30/05/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'ALTALENA DA POSIZIONARE NEI GIARDINI DI VIA MATTEOTTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4608 | 2006 | 342 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA M.R | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4609 | 2006 | 343 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4610 | 2006 | 344 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORE RICONOSCIUTA DALLA SOLA MADRE T.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4611 | 2006 | 345 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA F.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4612 | 2006 | 346 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO SECONDO QUADRIMESTRE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4613 | 2006 | 347 | 05/06/2006 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE ALLA FAMIGLIA V.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4614 | 2006 | 348 | 05/06/2006 | ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4615 | 2006 | 349 | 05/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE TRICOLORI DA ESPORRE IN OCCASIONE DELLA FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 3 E 4 GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4616 | 2006 | 350 | 05/06/2006 | LAVORI DI SITEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE: CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE LAVORI | UFF. TECN.MANUT. | ||
4617 | 2006 | 351 | 05/06/2006 | DETERMINAZIONE PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CARDUCCI, 38. | UFF. COMMERCIO | ||
4618 | 2006 | 352 | 05/06/2006 | RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO, AL VICESINDACO, AGLI ASSESSORI E DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
4619 | 2006 | 353 | 05/06/2006 | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AVV.MARIATERESA BORGATO PAGOTTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4620 | 2006 | 354 | 05/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI E LOTTA AI CULICIDI PER L'ANNO 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4621 | 2006 | 355 | 05/06/2006 | PROROGA AFFIDAMENTO PALESTRE ALLA COOPERATIVA APE, 15 MAGGIO 2006 - 30 GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4622 | 2006 | 357 | 05/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CLIMATICO DI FIERA DI PRIMIERO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4623 | 2006 | 358 | 06/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.M. PER BISOGNI FAMIGLIARI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4624 | 2006 | 359 | 06/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE AL SIG. G.L.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4625 | 2006 | 360 | 06/06/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE SANITARIE AL SIG. P.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4626 | 2006 | 361 | 08/06/2006 | AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE VIA CANTONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4627 | 2006 | 362 | 08/06/2006 | AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE VIA PADRE ERNESTO BALDUCCI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4628 | 2006 | 363 | 08/06/2006 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO PROTOMARTIRE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DELLA COMUNITA' SETTESORELLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4629 | 2006 | 364 | 08/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4630 | 2006 | 365 | 08/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4631 | 2006 | 366 | 08/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DI LA SALUTE DI LIVENZA A S. STINO DI LIVENZA PER LA "MOSTRA DEL LIBRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4632 | 2006 | 367 | 08/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DA DESTINARE ALLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4633 | 2006 | 368 | 08/06/2006 | ACQUISTO CANCELLERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4634 | 2006 | 369 | 08/06/2006 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI - ANNO 2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4635 | 2006 | 370 | 08/06/2006 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLA MATERNA (POS.4464976 00)-RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DA QUELLO ORIG | UFF. RAGIONERIA | ||
4636 | 2006 | 371 | 09/06/2006 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 25.06.2006 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
4637 | 2006 | 372 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI ESTIVI DIURNI A CAORLE. PERIODO 03 - 14 LUGLIO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4638 | 2006 | 373 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARICABATTERIA PER LA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA SCUOLA MEDIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4639 | 2006 | 374 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI ADIBITI A MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4640 | 2006 | 375 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE A.U.S.E.R. ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4641 | 2006 | 376 | 13/06/2006 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4642 | 2006 | 377 | 13/06/2006 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4643 | 2006 | 378 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E PIANTUMAZIONI DI ALBERI E CESPUGLI PER L'AREA ESTERNA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4644 | 2006 | 379 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4645 | 2006 | 380 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA RECINZIONE IN LEGNO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4646 | 2006 | 381 | 13/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER POSA SEGNALETICA DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4647 | 2006 | 382 | 13/06/2006 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 338 DEL 25.05.2006. INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VECCHIO LAVATOIO ECC | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4648 | 2006 | 383 | 13/06/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 2^ STRALCIO - ROTATORIA SPARTITRAFFICO. APPPOVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4649 | 2006 | 384 | 15/06/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGNARIA SU VIA GOLDONI. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4650 | 2006 | 385 | 15/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTI IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4651 | 2006 | 386 | 15/06/2006 | INCARICO AL GEOM. MIGOTTO SANDRO MARCO PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO IN LOCALITA' BUSO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4652 | 2006 | 387 | 15/06/2006 | INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO PER LA PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE DA PRESENTARE AL GAL VENETO ORIENTALE COME PREVISTO DAL BANDO IPA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4653 | 2006 | 388 | 15/06/2006 | INCARICO ALL'AGENZIA MARCO POLO DI PASINI BRUNO E SIMONETTO LOREDANA DI S. DONA' DI PIAVE PER VISURE CATASTALI DI ALCUNE AREE COMUNALI IN AREA BOSCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4654 | 2006 | 389 | 15/06/2006 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN ALBERTO SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4655 | 2006 | 390 | 15/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PORTA ASCIUGAMANI E DI UNA CASETTA IN LEGNO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4656 | 2006 | 391 | 15/06/2006 | RINNOVO INCARICO ALL'ARPAV - AGENZIA PER LA PREVENZINE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4657 | 2006 | 392 | 20/06/2006 | ATTIVAZIONE LINEA ADSL A SUPPORTO DEI SERVIZI INTERNET COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4658 | 2006 | 393 | 20/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DEPLIANTS PUBBLICITARI RASSEGNA TEATRALE ESTIVA ANNO 2006 "VENEZIA PORTA D'ORIENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4659 | 2006 | 394 | 20/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTEVEICOLO MERCEDES VITO TARGA AT876KN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4660 | 2006 | 395 | 20/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIE SCUOLA SALA INSEGNATI "SCUOLA MEDIA FOGAZZARO" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4661 | 2006 | 396 | 20/06/2006 | PROROGA E UNIFICAZIONE APPALTI SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA E SERVIZIO DI SCODELLAMENTO NELLE MENSE SCOLASTICHE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4662 | 2006 | 397 | 21/06/2006 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL RICOVERO ANZIANA SALTAREL AMALIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4663 | 2006 | 398 | 21/06/2006 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 22 DEL 22.02.1997. CONCESSIONE DI PROROGA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4664 | 2006 | 399 | 21/06/2006 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4665 | 2006 | 400 | 23/06/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4666 | 2006 | 401 | 23/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4667 | 2006 | 402 | 23/06/2006 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4668 | 2006 | 403 | 26/06/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
4669 | 2006 | 404 | 27/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI BIVERONE - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "SAN GIUSEPPE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
4670 | 2006 | 405 | 27/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E DIRITTI DOVUTI AL NOTAIO SERGIO VIANELLO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA DITTA MS DI MIGOTTO SILVIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4671 | 2006 | 406 | 27/06/2006 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI S. DONA' DI P. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE ATTI ACQUISIZIONE AREE DI PROPRIETA' SIGG.CERSER ANGELO,GAIATTO RENZO E SG | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4672 | 2006 | 407 | 27/06/2006 | RINNOVO CONTRATTO FORNITURA PASTI VEICOLATI. ANNO SCOLASTICO 2006 - 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4673 | 2006 | 408 | 27/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4674 | 2006 | 409 | 28/06/2006 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI PANE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4675 | 2006 | 410 | 29/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTI LEGGE 285/97. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4676 | 2006 | 411 | 29/06/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO AL "CIRCOLO LEGAMBIENTE VENETO" PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI VOLONTARIATO NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4677 | 2006 | 412 | 04/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO E RELATIVO CONTATORE IN VIA VERGA A CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4678 | 2006 | 413 | 04/07/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4679 | 2006 | 414 | 04/07/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4680 | 2006 | 415 | 04/07/2006 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE, LA SISTEMAZIONE ESTERNA DEL PARCHEGGIO E LA FORNITURA E POSA DI UNA RECINZIONE IN LEGNO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4681 | 2006 | 416 | 04/07/2006 | AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI DI TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4682 | 2006 | 417 | 04/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA COSTRUZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE E DI UNA STACCIONATA NEL SITO DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4683 | 2006 | 418 | 04/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED ASPORTO DI MATERIALE INERTE, SPIANAMENTO E SAGOMATURA DI STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4684 | 2006 | 419 | 04/07/2006 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSUNZIONE DI 1 ASSISTENTE SOCIALE NEL PERIODO 1 LUGLLIO - 31 DICEMBRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4685 | 2006 | 420 | 04/07/2006 | PROROGA UTILIZZO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - 2^ SEMESTRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4686 | 2006 | 421 | 04/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF ONLUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4687 | 2006 | 422 | 05/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' "S. MARTINO" IN CAORLE-MARANGO DEL SIG. V.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4688 | 2006 | 423 | 05/07/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. F.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4689 | 2006 | 424 | 05/07/2006 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE 3 RICHIEDENTI DAL MESE DI FEBBRAIO 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4690 | 2006 | 425 | 06/07/2006 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4691 | 2006 | 426 | 06/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI A CAORLE PER BAMBINI. 2^ TURNO 17-28 LUGLIO C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4692 | 2006 | 427 | 06/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPRISTINO FOGNATURA IN VIA IV NOVEMBRE LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4693 | 2006 | 428 | 07/07/2006 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARIATERESA BORGATO PAGOTTO A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL RICORSO AL TAR VENETO N.1495/05RG PROPOSTO DAL SIG.BAZZO RENZO | SERV. SEGRETERIA | ||
4694 | 2006 | 429 | 07/07/2006 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPEENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARIATERESA BORGATO PAGOTTO A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL RICORSO AL TAR VENETO N.7/05RG PROPOSTO DAL SIG. BAZZO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4695 | 2006 | 430 | 07/07/2006 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL RICORSO AL TAR VENETO RG 3869/95 PROPOSTO DALLA DITTA TALLON S.A.S. | SERV. SEGRETERIA | ||
4696 | 2006 | 431 | 07/07/2006 | ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4697 | 2006 | 432 | 07/07/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BORTOLETTO ENGINEERIN SRL DI PERAGA DI VIGONZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4698 | 2006 | 433 | 07/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4699 | 2006 | 434 | 07/07/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA GOLDONI. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4700 | 2006 | 435 | 07/07/2006 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. LUIGI MANZI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL RICORSO D'APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. KHAN FARHADEL | SERV. SEGRETERIA | ||
4701 | 2006 | 436 | 07/07/2006 | FONDAZIONE S. STEFANO, BANDO N. 8 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4702 | 2006 | 437 | 07/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4703 | 2006 | 438 | 07/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO PER SOGGIORNI ESTIVI MARINI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4704 | 2006 | 439 | 11/07/2006 | ABBONAMENTO ED ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4705 | 2006 | 440 | 12/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SCHEDE PRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4706 | 2006 | 441 | 12/07/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI A CAORLE PER BAMBINI 2^ TURNO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4707 | 2006 | 442 | 12/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTEZIONE DEI CARRELLI MONTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4708 | 2006 | 443 | 12/07/2006 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VIA VANONI 3. DITTA "CASA GERETTO S.R.L.". IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI COLLAUDO. | UFF. COMMERCIO | ||
4709 | 2006 | 444 | 12/07/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4710 | 2006 | 445 | 13/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA PROSA A CONSUNTIVO DELLA STAGIONE TEATRALE 2005/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4711 | 2006 | 446 | 13/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL GALLO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "OMENI DI TIMOR, OMENI DI ONOR" PREVISTO PER IL 4 AGOSTO 2006 IN PIAZZA A. MORO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4712 | 2006 | 447 | 13/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE VENEZIA PORTA D'ORIENTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4713 | 2006 | 448 | 13/07/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 13.06.2006, ORGANIZZAZIONE 1^ TURNO SOGGIORNI ESTIVI PER BAMBINI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4714 | 2006 | 449 | 17/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE FINO AL 31.12.2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4715 | 2006 | 450 | 17/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO DELL'AUTOMEZZO TATA PINK - UP A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4716 | 2006 | 451 | 17/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DELLA CONSOLLE CONTA SECONDI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4717 | 2006 | 452 | 19/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA ART. 191 COMMA 3 D.LGS 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4718 | 2006 | 453 | 19/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELL'ALLACCIAMENTO IDRICO CON UNO DI MAGGIOR PORTATA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4719 | 2006 | 454 | 20/07/2006 | ANTICIPO ALLA PROLOCO S.STINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE S.STINO INSIEME 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4720 | 2006 | 455 | 20/07/2006 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4721 | 2006 | 456 | 20/07/2006 | IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI N^ 3 COPIE DEL VOLUME DI FILIBERTO BATTISTIN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4722 | 2006 | 457 | 21/07/2006 | ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4723 | 2006 | 458 | 24/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DOCUMENTAZIONE CATASTALE E FRAZIONAMENTO PERTINENZE ALLOGGI DI VIA CARDUCCI 36 E 38. | UFF. COMMERCIO | ||
4724 | 2006 | 459 | 25/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STOVIGLIE PER LA NUOVA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4725 | 2006 | 460 | 28/07/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. H.H. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4726 | 2006 | 461 | 28/07/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI PER BAMBINI A CAORLE 2^ TURNO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4727 | 2006 | 462 | 28/07/2006 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE DI Z.A.S. DAL MESE DI LUGLIO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4728 | 2006 | 463 | 28/07/2006 | IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' "IL PINO" DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO DELLA SIG.RA GRDANOVIC ALEMKA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4729 | 2006 | 464 | 28/07/2006 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 2^ TRIMESTRE 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4730 | 2006 | 465 | 31/07/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. H.H. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4731 | 2006 | 466 | 31/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4732 | 2006 | 467 | 31/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA PENSILINA COPRI INGRESSO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4733 | 2006 | 468 | 31/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COPRIRADIATORI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VITTORINO DA FELTRE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4734 | 2006 | 469 | 31/07/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE VITTORINO DA FELTRE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FALEGNAMERIA BIASOTTO RENZO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4735 | 2006 | 470 | 01/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI AUSILIARI ALLA COOPERATIVA APE DI PORTOGRUARO PER IL PERIOSO LUGLIO - DICEMBRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4736 | 2006 | 471 | 02/08/2006 | IMPEGNO PER ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZE DI LA SALUTE ORGANIZZATE DALLA PARROCCHIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4737 | 2006 | 472 | 02/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE, MENSE E PALAZZETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4738 | 2006 | 473 | 03/08/2006 | IMPEGNO SPESA PER INSERIMENTO IN CASA DI RIPOSO F.LLI ZULIANELLO DEL SIG. MION EMILIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4739 | 2006 | 474 | 03/08/2006 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
4740 | 2006 | 475 | 04/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4741 | 2006 | 476 | 04/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE PRESSO IL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4742 | 2006 | 477 | 04/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4743 | 2006 | 478 | 04/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4744 | 2006 | 479 | 04/08/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4745 | 2006 | 480 | 04/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A.V.I.S., A.D.M.O. E A.I.D.O. PER FITTO LOCALI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4746 | 2006 | 481 | 11/08/2006 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA CARDUCCI 34 E VIA FERMI 14. | UFF. COMMERCIO | ||
4747 | 2006 | 482 | 11/08/2006 | INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
4748 | 2006 | 483 | 11/08/2006 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI AL NOTAIO DOTT.SSA MARIA SGORLON PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG.RI VERONESE ANDREA, PIERPAOLO, MARIA LINDA E MARINA SAS. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4749 | 2006 | 484 | 11/08/2006 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ATIS DELLA SOMMA DOVUTA PER I LAVORI DI REVISIONE, PULIZIA E MENSA IN FUNZIONE DELLE ATTREZZATURE RECUPERATE DALLA VECCHIA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4750 | 2006 | 485 | 11/08/2006 | LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA CASERE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4751 | 2006 | 486 | 11/08/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4752 | 2006 | 487 | 11/08/2006 | INCARICO AL DOTT. SILVANO GEROMIN DELL'ANALISI ACUSTICA DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4753 | 2006 | 488 | 11/08/2006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA COSTRUZIONI MENEGALDO SNC DI LATISANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4754 | 2006 | 489 | 11/08/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI DI GRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4755 | 2006 | 490 | 11/08/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 2 STRALCIO - ROTATORIA SPARTITRAFFICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4756 | 2006 | 491 | 11/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA AL G.S. CICLISMO LA SALUTE - S. GIORGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4757 | 2006 | 492 | 11/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA "LA CITTA' DELLA GIOIA - CHURCH IN ACTION" ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4758 | 2006 | 493 | 11/08/2006 | DILAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO A CARICO DI LIVAUTO S.R.L.. | UFF. TRIBUTI | ||
4759 | 2006 | 494 | 11/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' MUSICALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4760 | 2006 | 495 | 16/08/2006 | RIMBORSI ICI E TARIFFA RIFIUTI A CONTRIBUENTI DIVERSI | UFF. TRIBUTI | ||
4761 | 2006 | 496 | 16/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA A.S. CALCIO SAN STINO PER L'ORGANIZAZZIONE DEL XXIV TORNEO MILLO MALOCCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4762 | 2006 | 497 | 16/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4763 | 2006 | 498 | 16/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4764 | 2006 | 499 | 17/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4765 | 2006 | 500 | 17/08/2006 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA (POS.446497600. | UFF. RAGIONERIA | ||
4766 | 2006 | 501 | 17/08/2006 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI VEICOLATI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4767 | 2006 | 502 | 17/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE "MUSICULTURA" DI PORTOGRUARO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "COSI'FAN TUTTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4768 | 2006 | 503 | 17/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUIRE ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO" RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4769 | 2006 | 504 | 22/08/2006 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4770 | 2006 | 505 | 22/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA SECONDA NASCITA" DI FILIBERTO BATTISTIN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4771 | 2006 | 506 | 22/08/2006 | FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4772 | 2006 | 507 | 22/08/2006 | RIMBORSO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DEL COSTO DEL BIGLIETTO AEREO SOSTENUTO PER L'ARRIVO DELLE SUORE DELLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | UFF. RAGIONERIA | ||
4773 | 2006 | 508 | 22/08/2006 | FORNITURA FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2006 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4774 | 2006 | 509 | 25/08/2006 | ACQUISTO DI N. 500 LITOGRAFIE CON RELATIVA CARTELLINA/CONTENITORE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4775 | 2006 | 510 | 25/08/2006 | ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZIO RAGIONERIA, | UFF. RAGIONERIA | ||
4776 | 2006 | 511 | 25/08/2006 | INCARICO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" DELLA REDAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LATERALE DI VIA S.PELLICO E DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SU CORSO CAVOUR. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4777 | 2006 | 512 | 25/08/2006 | INCARICO AL GEOM. MIRCO ZAINA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PRESSO L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA DENUNCIA AL NCT E NCEU DEL COMPLESSO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4778 | 2006 | 513 | 25/08/2006 | INCARICO ALLA DOTT.SSA ZAMBORLINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA BOSCO - 1 STRALCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4779 | 2006 | 514 | 25/08/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER I SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO PER LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4780 | 2006 | 515 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PORTOGRUARO PE RECEPIMENTO PIANO L. 285. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4781 | 2006 | 516 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "LA ROSA BLU" PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI DISABILI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4782 | 2006 | 517 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MACCHIA VERDE" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "L'ARTE NON E' ACQUA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4783 | 2006 | 518 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PANE AI CENTRI DI COTTURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4784 | 2006 | 519 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI GRAFICI PER GLI EVENTI CULTURALI E CINEMATOGRAFICI STAGIONE 2006/2007 DA PARTE DI DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4785 | 2006 | 520 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI DI LOCALITA' SETTE SORELLE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4786 | 2006 | 521 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AVIS - AIDO PER MANIFESTAZIONI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLA 31^ MARCIA DI SOLIDARIETA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4787 | 2006 | 522 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MIA GIOVINEZZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4788 | 2006 | 523 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTEVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4789 | 2006 | 524 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4790 | 2006 | 525 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA "L'ALBERO AZZURRO" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4791 | 2006 | 526 | 29/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI LA SALUTE - S. GIORGIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4792 | 2006 | 527 | 31/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA MURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORI IN PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4793 | 2006 | 528 | 31/08/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON MARTINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4794 | 2006 | 529 | 01/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO COMMERCIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4795 | 2006 | 530 | 01/09/2006 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SAGRA DI S.STINO SU ILQUOTIDIANO "IL GAZZETTINO". | SERV. SEGRETERIA | ||
4796 | 2006 | 531 | 01/09/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG. B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4797 | 2006 | 532 | 01/09/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA K.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4798 | 2006 | 533 | 01/09/2006 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI SCOLASTICI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO ALLA "COOPERATIVA SERVIZI SOCIOCULTURALI" DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4799 | 2006 | 534 | 04/09/2006 | CONTRIBUTO BIMESTRALE MINIMO VITALE PER LA FAMIGLIA ALLA SIG.RA T.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4800 | 2006 | 535 | 04/09/2006 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE DI P.A. PER IL MESE DI AGOSTO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4801 | 2006 | 536 | 04/09/2006 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE A FAVORE 2 RICHIEDENTI PER IL MESE DI AGOSTO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4802 | 2006 | 537 | 05/09/2006 | ACQUISTO DI AUTOMEZZO DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI PASTI VEICOLATI PER LE MENSE SCOLASTICHE E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4803 | 2006 | 538 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PALI E LAMPADE PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA S. PELLICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4804 | 2006 | 539 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4805 | 2006 | 540 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO ADDETTO AGLI IMPIANTI DI ILLLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4806 | 2006 | 541 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA COPERTURA DEL PALCO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4807 | 2006 | 542 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4808 | 2006 | 543 | 06/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4809 | 2006 | 544 | 08/09/2006 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
4810 | 2006 | 545 | 08/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 18-20-25 SETTEMBRE 2006. | UFF. ANAGRAFE | ||
4811 | 2006 | 546 | 12/09/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
4812 | 2006 | 547 | 15/09/2006 | CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE FAMIGLIA M.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4813 | 2006 | 548 | 18/09/2006 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 387 DEL 15.06.2006. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4814 | 2006 | 549 | 18/09/2006 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4815 | 2006 | 550 | 18/09/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4816 | 2006 | 551 | 18/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE PIANTE E MANTENIMENTO DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4817 | 2006 | 552 | 18/09/2006 | INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO E ALL'ING. EUGENIO RUSALEN DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE CHE COLLEGHI PONTE TEZZE CON LA SS N.14 ECC | UFF. TECN.MANUT. | ||
4818 | 2006 | 553 | 18/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL'ACAP. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4819 | 2006 | 554 | 19/09/2006 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA BERTAZZONI SRL DI COLLECCHIO, DI MATERIALE PER IL COMPLETAMENTO DEI SISTEMI DI ALLARME DEL NUOVO VEICOLO ADIBITO A SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4820 | 2006 | 555 | 19/09/2006 | VEICOLI DI SERVIZIO DEL COMANDO. ACQUISTO, PRESSO LA DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA, DI N. 4 PNEUMATICI INVERNALI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4821 | 2006 | 556 | 21/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA RASSEGNA TEATRALE AMATORIALE "EL NOSTRO TEATRO" 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4822 | 2006 | 557 | 21/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN VOLUMETTO ILLUSTRATIVO SULLA NUOVA SCUOLA MATERNA "J. PIAGET". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4823 | 2006 | 558 | 22/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORDLESS E PORTATILE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4824 | 2006 | 559 | 22/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA RASSEGNA MUSICALE "INCONTRI MUSICALI D'AUTUNNO 2006". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4825 | 2006 | 560 | 26/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IVA: DICHIARAZIONE, DUBBI, NOVITA'". | UFFICIO PERSONALE | ||
4826 | 2006 | 561 | 26/09/2006 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FLOWER-GLOVES SRL DI S.GIOVANNI LUPATOTO, DI COMPONENTI DELL'UNIFORME DI SERVIZIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4827 | 2006 | 562 | 26/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "NOVITA' DEL CODICE SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI". | UFFICIO PERSONALE | ||
4828 | 2006 | 563 | 27/09/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA NOSTRA DI PITTURA DI GIANNI BORTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4829 | 2006 | 564 | 02/10/2006 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4830 | 2006 | 565 | 02/10/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 405 DEL 27.06.2006 | UFF. TECN.MANUT. | ||
4831 | 2006 | 566 | 02/10/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 417 DEL 04.07.2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4832 | 2006 | 567 | 02/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DELL'IMPALCATO SULLA PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL CANALE MALGHER. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4833 | 2006 | 568 | 02/10/2006 | CONTRIBUTO QUADRIMESTRALE MINIMO VITALE PER LA SIG.RA S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4834 | 2006 | 569 | 02/10/2006 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA MIGLIORAUTO SNC DI S.STINO DI LIVENZA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'ANNO 2006-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4835 | 2006 | 570 | 02/10/2006 | CONTRIBUTO QUADRIMESTRALE MINIMO VITALE PER LA FAMIGLIA DELLA SIG.RA V.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4836 | 2006 | 571 | 02/10/2006 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE A FAVORE DELLE SIG.RE B.E.A., B.E. E B.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4837 | 2006 | 572 | 02/10/2006 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO. INCARICO DITTA HOOKER SRL DI COLLECCHIO (PR) DELLE OPERAZIONI PER LA VISITA PERIODICA C/O MINISTERO DELLA MANUTENZIONE E VISITA ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4838 | 2006 | 573 | 03/10/2006 | ADESIONE AL 5^ CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALLA DEA DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2006 A GRADO. | UFF. ANAGRAFE | ||
4839 | 2006 | 574 | 03/10/2006 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DA CEDERE SIGG. FLUMIAN PAOLO E MISSIO ANGELO CALLISTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4840 | 2006 | 575 | 04/10/2006 | PROGRAMMI INFORMATICI DI GESTIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE VISUAL POLCITY DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO-SERVIZIO QUEX-FASTMAIL.ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4841 | 2006 | 576 | 06/10/2006 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI LIV.,MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVELOX E DEL TELELASER IN DOTAZIONE COMANDO, NONCHE' SVILUPPO ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4842 | 2006 | 577 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI N. 5 PORTABICICLETTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4843 | 2006 | 578 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4844 | 2006 | 579 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO S. STINO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO IN DATA 8 E 9 SETTEMBRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4845 | 2006 | 580 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS - NO PROFIT CRI DU CHAT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4846 | 2006 | 581 | 06/10/2006 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE AIDO PER L'ACQUISTO DI UN LABARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4847 | 2006 | 582 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA COOPERATIVA CARTEGER DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4848 | 2006 | 583 | 06/10/2006 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG. FREGONESE GIULIANO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4849 | 2006 | 584 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4850 | 2006 | 585 | 06/10/2006 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4851 | 2006 | 586 | 06/10/2006 | SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4852 | 2006 | 587 | 06/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO LUCI CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4853 | 2006 | 588 | 11/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4854 | 2006 | 589 | 11/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA AIRON MARKET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4855 | 2006 | 590 | 11/10/2006 | FORNITURA DI UN LETTORE CD DVD/VHS PER IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4856 | 2006 | 591 | 11/10/2006 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA 7^ FIERA DEI COLORI E DEI SAPORI AUTUNNALI" DEL 15.10.2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4857 | 2006 | 592 | 12/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ELEMENTI DI ARREDI URBANO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4858 | 2006 | 593 | 12/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SOSTEGNO DEL CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE - UNIVERSITA' CA' FOSCARI E PORTOGRUARO CAMPUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4859 | 2006 | 594 | 13/10/2006 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AL SIG. IVANO MENEGALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4860 | 2006 | 595 | 13/10/2006 | CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4861 | 2006 | 596 | 13/10/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "G.TONIOLO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTE ITALIANA RESTAURI DI TREBASELEGHE,SIMEL SNC DI S.DONA' DI P.E CASONATO RENZO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4862 | 2006 | 597 | 13/10/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA "G.TONIOLO".AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA CARPENTERIE METALLICHE LORENZIN G.DI S.ANNA DI ROSA' E ARNOLDO GIAMPAOLO VETRERIA ART | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4863 | 2006 | 598 | 13/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURETTO DI BASE E REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4864 | 2006 | 599 | 13/10/2006 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4865 | 2006 | 600 | 13/10/2006 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.MASSIMO CARLIN A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO RELATIVO AL RICORSO D'APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG.KHAN FARHADULLAH. | SERV. SEGRETERIA | ||
4866 | 2006 | 601 | 13/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4867 | 2006 | 602 | 16/10/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA T.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4868 | 2006 | 603 | 16/10/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA SIG.RA M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4869 | 2006 | 604 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4870 | 2006 | 605 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT CINEMATOGRAFICI PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4871 | 2006 | 606 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4872 | 2006 | 607 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A.S. CALCIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4873 | 2006 | 608 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4874 | 2006 | 609 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE, MENSE E PALAZZETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4875 | 2006 | 610 | 17/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4876 | 2006 | 611 | 17/10/2006 | INCARICO ALL'ARCH. ANTONIO ANGELUCCI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4877 | 2006 | 612 | 17/10/2006 | INCARICO AL P.E. MATTIUZZO SANDRO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE DA ADIBIRE AD USO PUBBLICO IN LOCALITA' BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4878 | 2006 | 613 | 17/10/2006 | INCARICO AL P.E. MATTIUZZO SANDRO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE NECESSARIE ALL'ALLARGAMENTO DI VIA VERONESE TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA BATTISTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4879 | 2006 | 614 | 17/10/2006 | AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA PUBBLICA AL SIG. ZANIN MASSIMO PER L'ALIENAZIONE DELL'ALLOGGIO SFITTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CARDUCCI. INDIZIONE NUOVO ESPERIMENTO GARA ALLOGGIO NON AGGIUDICATO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4880 | 2006 | 615 | 17/10/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE SEGRETERIA AL COMUNE DI PORTOGRUARO PER L. 285/97. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4881 | 2006 | 616 | 17/10/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSISTENZA MINORE K.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4882 | 2006 | 617 | 18/10/2006 | SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PARTECIPANTI ALLE CURE TERMALI PER LA STAGIONE 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4883 | 2006 | 618 | 19/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL 1^ TOMO DELL'OPERA OMNIA DI ROMANO PASCUTTO "L'ACQUA, LA PIERA, LA TERA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4884 | 2006 | 619 | 19/10/2006 | RIPARAZIONE DEL PLOTTER ED AGGIORNAMENTO DI ALCUNI APPLICATIVI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4885 | 2006 | 620 | 20/10/2006 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DI ARREDO PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4886 | 2006 | 621 | 20/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI AL MISURATORE FISCALE DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4887 | 2006 | 622 | 23/10/2006 | ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE ALLOGGI ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4888 | 2006 | 623 | 23/10/2006 | IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO AL RICOVERO ANZIANA S.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4889 | 2006 | 624 | 23/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2006 FESTA DELL'UNITA' NAZIONALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4890 | 2006 | 625 | 24/10/2006 | SOGGIORNI ESTIVI MARINI ANNO 2006. CONTRIBUTO ALLA MISSIONE CATTOLICA MBANZA - CONGO GESTITA DA PADRE GIORGIO ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4891 | 2006 | 626 | 24/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4892 | 2006 | 627 | 24/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL PERSONALE RELIGIOSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4893 | 2006 | 628 | 24/10/2006 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE SIG. CASONATO LUCIANO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4894 | 2006 | 629 | 24/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI SIEPE SU VIA GONFI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4895 | 2006 | 630 | 25/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PANNELLI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DELLA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4896 | 2006 | 631 | 25/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI TENDE PER LA PALESTRA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4897 | 2006 | 632 | 25/10/2006 | INCARICO AL SIG. TOMASELLA ANTONIO PER L'ESECUZIONE DI UNA SCRITTA DECORATIVA PRESSO LA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4898 | 2006 | 633 | 25/10/2006 | INCARICO AL DOTT. FORESTALE VIGOLO GIUSEPPE PER ILLUSTRARE I RISULTATI DELL'INDAGINE FITO-SANITARIA SUI TIGLI DI VIA RIVIERA CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4899 | 2006 | 634 | 25/10/2006 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 3^ TRIMESTRE 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4900 | 2006 | 635 | 25/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT DELLA STAGIONE TEATRALE 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4901 | 2006 | 636 | 26/10/2006 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CINEMATOGRAFICI ALLA DITTA FASSINA PUBBLICITA' S.R.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4902 | 2006 | 637 | 26/10/2006 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FASSINA PUBBLICITA' PER LA DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI A TUTTE LE FAMIGLIE DEL COMUNE PER LE RIUNIONI DI ZONA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4903 | 2006 | 638 | 26/10/2006 | ACQUISTO DI MONITOR LCD 17" PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
4904 | 2006 | 639 | 27/10/2006 | INCARICO ALLA DITTA EUROPRATICA DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER L'EDPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DI DELIBERE DEL C.C. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4905 | 2006 | 640 | 27/10/2006 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTO PRODUTTIVI IN LOCALITA' BIVIO-TRIESTINA. CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI UNA AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA DITTA ROSIN LORENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4906 | 2006 | 641 | 27/10/2006 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4907 | 2006 | 642 | 27/10/2006 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STIMMA DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4908 | 2006 | 643 | 27/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4909 | 2006 | 644 | 27/10/2006 | INCARICO ALL'ING. RAFFAELE VOLPE DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4910 | 2006 | 645 | 30/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4911 | 2006 | 646 | 30/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4912 | 2006 | 647 | 30/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA PRESSO LA DITTA "MOBILI ORLANDINI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4913 | 2006 | 648 | 30/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO N. 3 TRIMESTRALITA' ALLA AZIENDA ULSS N. 10 PER QUOTE CAPITARIE ANNO 2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4914 | 2006 | 649 | 30/10/2006 | VERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4915 | 2006 | 650 | 30/10/2006 | RECUPERO PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA PER AMM.RI E FUNZIONARI - GARANZIA FACOLTATIVA COLPA GRAVE E RESPONSABILITA' AMM.VA E AMM.VA CONTABILE - ANNO 2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
4916 | 2006 | 651 | 30/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO PRESTAZIONI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4917 | 2006 | 652 | 31/10/2006 | RIMBORSI I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
4918 | 2006 | 653 | 31/10/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE DELL'ATTREZZATURA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4919 | 2006 | 654 | 03/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E POTATURA DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4920 | 2006 | 655 | 03/11/2006 | ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA DA INSERIRE NEL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4921 | 2006 | 656 | 06/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT, SCUOLE E MENSE DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4922 | 2006 | 657 | 07/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4923 | 2006 | 658 | 07/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4924 | 2006 | 659 | 07/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DEL REFETTORIO DI CORBOLONE ALLA PARROCCHIA S. MARCO EVANGELISTA - 2^ SEMESTRE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4925 | 2006 | 660 | 07/11/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA SITUAZIONE ABITATIVA ALLA SIG.RA C.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4926 | 2006 | 661 | 07/11/2006 | SPESE PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E/O POSTI SOTTO SEQUESTRO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN0 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4927 | 2006 | 662 | 07/11/2006 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI GESTIONE DELL'IRAP - AFFIDAMENTO INCARICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4928 | 2006 | 663 | 07/11/2006 | BILANCIO DI PREVISIONE 2007 - ACQUISTO SOFTWARE. | UFF. RAGIONERIA | ||
4929 | 2006 | 664 | 07/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA VERIFICA PERIODICA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO AL SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4930 | 2006 | 665 | 07/11/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN PRESTITO ALLA FAMIGLIA S.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4931 | 2006 | 666 | 08/11/2006 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
4932 | 2006 | 667 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETE DI FORNITURA IDRICA ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 5/B. | UFF. COMMERCIO | ||
4933 | 2006 | 668 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4934 | 2006 | 669 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE DANNEGGIATE DURANTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI UN SOLAIO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4935 | 2006 | 670 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4936 | 2006 | 671 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4937 | 2006 | 672 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E TARATATURA DELL'IMPIANTO CINEMATOGRAFICO E DOLBY STEREO IN DOTAZIONE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4938 | 2006 | 673 | 08/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "STORIA DE NANE" DI R. PASCUTTO INTERPRETATO DA SANDRO BUZZATI IL 10.11.2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4939 | 2006 | 674 | 08/11/2006 | ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ON LINE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE LIVELLO II PER L'ANNO 2007. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4940 | 2006 | 675 | 08/11/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO LA SALUTE DI LIVENZA.AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA CELANT EMILIO,TERMOIDRAULICA GIBBONI E GILASI EGIDIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4941 | 2006 | 676 | 08/11/2006 | INCARICO CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAZIONE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO CALCIO LA SALUTE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4942 | 2006 | 677 | 09/11/2006 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE CONSTITUENTI IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO CASERE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4943 | 2006 | 678 | 10/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE A FUMETTI DE "LA STORIA DE NANE" DI ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4944 | 2006 | 679 | 10/11/2006 | ATTIVITA' CONNESSE ALLA REDAZIONE DEL PIANO HACCP RELATIVO AI CENTRI DI COTTURA ED ALLE MENSE SCOLASTICHE GESTITE DAL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4945 | 2006 | 680 | 10/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI INERENTI LA STAGIONE TEATRALE 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4946 | 2006 | 681 | 10/11/2006 | CONTRIBUTO BIMESTRALE MINIMO VITALE PER SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4947 | 2006 | 682 | 10/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DA DESTINARE A NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4948 | 2006 | 683 | 10/11/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4949 | 2006 | 684 | 13/11/2006 | NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4950 | 2006 | 685 | 13/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO PER ASSISTENTE SOCIALE SIG. FABIO PERAZZOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4951 | 2006 | 686 | 13/11/2006 | ACQUISIZIONE LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4952 | 2006 | 687 | 13/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER LE STAMPANTI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELL'UFFICIO SCOLASTICO EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4953 | 2006 | 688 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER LE SCUOLE ELEMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4954 | 2006 | 689 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO LA MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4955 | 2006 | 690 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI ANTIPICCIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4956 | 2006 | 691 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ESTINTORI PER L'ECOCENTRO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4957 | 2006 | 692 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 PUNTI LUCE ALIMENTARI DA PANNELLI FOTOVOLTAICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4958 | 2006 | 693 | 15/11/2006 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
4959 | 2006 | 694 | 15/11/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA OSMANOSKI SEJAT DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4960 | 2006 | 695 | 15/11/2006 | INCARICO ALL'ING. GROSSO MIRCO DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4961 | 2006 | 696 | 15/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DI VIA ZANON IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4962 | 2006 | 697 | 16/11/2006 | INTEGRAZIONE DEI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
4963 | 2006 | 698 | 17/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE PIANTE E MANTENIMENTO DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4964 | 2006 | 699 | 17/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONDOTTA E RIPRISTINO MARCIAPIEDE IN PORFIDO, REGOLARIZZAZIONE ART. 191 D.LGS. 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4965 | 2006 | 700 | 17/11/2006 | CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE ALLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA T.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4966 | 2006 | 701 | 17/11/2006 | APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A.T.E.R. | UFF. COMMERCIO | ||
4967 | 2006 | 702 | 20/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PRESSO L'HOTEL BOLOGNESE A PREGANZIO (TV). | UFFICIO PERSONALE | ||
4968 | 2006 | 703 | 20/11/2006 | ACQUISTO MATERIALE AUGURALE UNICEF PER PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
4969 | 2006 | 704 | 20/11/2006 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4970 | 2006 | 705 | 20/11/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA K.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4971 | 2006 | 706 | 20/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE POSSESSO ANNO 2006 VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
4972 | 2006 | 707 | 21/11/2006 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. DI S.DONA' DI P. PER ESPLETAMENTO PRATICHE REGISTRAZIONI,TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA SIG.ROSIN LORENZA PER TRASFORMAZIO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4973 | 2006 | 708 | 23/11/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4974 | 2006 | 709 | 23/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI SU ACQUE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ECOCENTRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4975 | 2006 | 710 | 23/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO PROGRAMMATORE C/O CENTRO DELL'INFANZIA MINIMONDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4976 | 2006 | 711 | 23/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI PER 1^ FORUM ORIENTATIVO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4977 | 2006 | 712 | 23/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AL "COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE" - ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4978 | 2006 | 713 | 23/11/2006 | ACQUISTO DI UN TELEFAX PER L'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
4979 | 2006 | 714 | 24/11/2006 | MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA DI EURO 2.100.000,00 PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA (POS.4464976 00)-RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
4980 | 2006 | 715 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI SALE MARINO DA UTILIZZARE IN CASO DI NEVE E GELO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4981 | 2006 | 716 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERRAMENTI SCUOLA MEDIA TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4982 | 2006 | 717 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO AD ALTA VISIBILITA' PER GLI OPERATORI ADDETTI AL SERVIZIO TENICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4983 | 2006 | 718 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 3 PUNTI LUCE COMPLETI DA INSTALLARE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4984 | 2006 | 719 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PALESTRA D. MARTINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4985 | 2006 | 720 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO 4^ TRIMESTRALITA' QUOTE CAPITARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4986 | 2006 | 721 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE LA SALUTE AL FORUM DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4987 | 2006 | 722 | 30/11/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTEZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4988 | 2006 | 723 | 30/11/2006 | LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV.MARIATERESA BORGATO PAGOTTO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/FONDAZIONE ZULIANELLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
4989 | 2006 | 724 | 04/12/2006 | CONTRIBUTO BIMESTRALE MINIMO VITALE PER SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4990 | 2006 | 725 | 04/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TESTO AD ALUNNI BISOGNOSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
4991 | 2006 | 726 | 04/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4992 | 2006 | 727 | 04/12/2006 | RIMBORSO SPESE DI RIMPATRIO SIG.RA L.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4993 | 2006 | 728 | 04/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANZIANA D.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4994 | 2006 | 729 | 04/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA B.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
4995 | 2006 | 730 | 04/12/2006 | IDENTIFICAZIONE DELL'AREA DA ACQUISIRE DALLA SOCIETA' "IMMOBILIARE BELCASA DI BELLIO GINO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
4996 | 2006 | 731 | 04/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4997 | 2006 | 732 | 04/12/2006 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
4998 | 2006 | 733 | 04/12/2006 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA C. PAVESE 3/M. | UFF. COMMERCIO | ||
4999 | 2006 | 734 | 05/12/2006 | LIQUDAZIONE DITTA ATIS DI SPAGNOL ERMES SOMMA DOVUTA LAVORI REVISIONE,PULIZIA E MESSA IN FUNZIONE ATTREZZATURE RECUPERATE DALLA VECCHIA SCUOLA MATERNA LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5000 | 2006 | 735 | 05/12/2006 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2006. NOMINA RILEVATORI. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5001 | 2006 | 736 | 06/12/2006 | AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER INDAGINE SULLA CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. | UFF. COMMERCIO | ||
5002 | 2006 | 737 | 06/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER H.A.C.C.P. CENTRI DI COTTURA E MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5003 | 2006 | 738 | 06/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ARREDI PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5004 | 2006 | 739 | 06/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5005 | 2006 | 740 | 07/12/2006 | ACQUISTO MODEM ANALOGICO PROGRAMMATO PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE. | UFF. RAGIONERIA | ||
5006 | 2006 | 741 | 11/12/2006 | PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5007 | 2006 | 742 | 11/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5008 | 2006 | 743 | 12/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5009 | 2006 | 744 | 12/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SEDI SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5010 | 2006 | 745 | 12/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SCARICHI RETE FOGNARIA DI TRE ALLOGGI (ALA DX) DI VIA FERMI 18. | UFF. COMMERCIO | ||
5011 | 2006 | 746 | 12/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SCARICHI RETE FOGNARIA DI TRE ALLOGGI DI VIA FERMI 18/A - 18/C - 18/E. | UFF. COMMERCIO | ||
5012 | 2006 | 747 | 13/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EFFETTI SURROUND E RIPARAZIONE SCHERMO CINEMATOGRAFICO PRESSO IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5013 | 2006 | 748 | 13/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5014 | 2006 | 749 | 13/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI APPENDIABITI PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5015 | 2006 | 750 | 14/12/2006 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO SAN STINO 2006 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5016 | 2006 | 751 | 19/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA T.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5017 | 2006 | 752 | 19/12/2006 | AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA FERMI 14. NOMINA COMMISSIONE D'ASTA. | UFF. COMMERCIO | ||
5018 | 2006 | 753 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5019 | 2006 | 754 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5020 | 2006 | 755 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SPESE ALL'U.L.S.S. 10 SERVIZI VETERINARI PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI RANDAGI CATTURATI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5021 | 2006 | 756 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ZOOFILA NO PROFIT DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5022 | 2006 | 757 | 19/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5023 | 2006 | 758 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI SCUOLA BIVERONE PRESSO CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5024 | 2006 | 759 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5025 | 2006 | 760 | 19/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5026 | 2006 | 761 | 19/12/2006 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL PAGAMENTO T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
5027 | 2006 | 762 | 19/12/2006 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
5028 | 2006 | 763 | 19/12/2006 | ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE. | UFF. RAGIONERIA | ||
5029 | 2006 | 764 | 21/12/2006 | PRECISAZIONI IN ORDINE AL RAPPORTO CONTRATTUALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33/06 - DITTA OSMAP S.R.L. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5030 | 2006 | 765 | 21/12/2006 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/A. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5031 | 2006 | 766 | 21/12/2006 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/C. RISTRUTTURAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5032 | 2006 | 767 | 21/12/2006 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/E. RISTRUTTURAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5033 | 2006 | 768 | 21/12/2006 | RIMBORSO I.C.I. AL SIG. FURLAN GABRIELE. | UFF. TRIBUTI | ||
5034 | 2006 | 769 | 22/12/2006 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 01.03.2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5035 | 2006 | 770 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DDI MATERIALE PER LE PULIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5036 | 2006 | 771 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 14 LUMINARIE NATALIZIE DA PALO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5037 | 2006 | 772 | 22/12/2006 | PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL PERIOSO 1 - 31 GENNAIO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5038 | 2006 | 773 | 22/12/2006 | SPESE PER LA RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI E/O POSTI SOTTO SEQUESTRO.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGOLARIZZAZIONE FATT. NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI 2006. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5039 | 2006 | 774 | 22/12/2006 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL CDS.RICHIESTA ACCESSO BANCA DATI SISTEMA INFORMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE TRASPORTI PER ACQUISIZIONE DATI VEICOLI,ABILITATI ALLA GUIDA E AUTORIZZAZIONE AUTOTRASP | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5040 | 2006 | 775 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO SPESE PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DA DESTINARE AI CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5041 | 2006 | 776 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2005 - 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5042 | 2006 | 777 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2004 - 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5043 | 2006 | 778 | 22/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FILTRI EROGATORI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO LE MENSE COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5044 | 2006 | 779 | 22/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA RICATTO LUCA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5045 | 2006 | 780 | 22/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5046 | 2006 | 781 | 22/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PASQUALINOTTO DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5047 | 2006 | 782 | 22/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA TE.MA. DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5048 | 2006 | 783 | 22/12/2006 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5049 | 2006 | 784 | 22/12/2006 | PROGETTO PER IL RINNOVO DELLA VESTE GRAFICA E L'ADEGUAMENTO AI PARAMETRI DI ACCESSIBILITA' DEL SITO WEB COMUNALE WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
5050 | 2006 | 785 | 27/12/2006 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2004. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5051 | 2006 | 786 | 27/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI PUNTI LUCE SU VIA GOLDONI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5052 | 2006 | 787 | 27/12/2006 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA C.S.A. ELEVATORI NORD EST SRL DI SACCOLONGO (PD). | UFF. TECN.MANUT. | ||
5053 | 2006 | 788 | 27/12/2006 | AGGIUDICAZIONE DLL'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FERMI AL SIG. GAZZETTA NICOLA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5054 | 2006 | 789 | 27/12/2006 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO INTERVENTO E SEGNALETICA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5055 | 2006 | 790 | 28/12/2006 | RIMBORSO I.C.I. ALL SIG. SEGATO FLAVIO. | UFF. TRIBUTI | ||
5056 | 2006 | 791 | 28/12/2006 | AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2006 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA G.I.E.S. S.R.L. | UFF. RAGIONERIA | ||
5057 | 2006 | 792 | 28/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5058 | 2006 | 793 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI S. STINO E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5059 | 2006 | 794 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL PC FISSO CON UNO PORTATILE IN DOTAZIONE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5060 | 2006 | 795 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FASCIATOIO DA DESTINARE ALLA SCUOLA MATERNA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5061 | 2006 | 796 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONVENZIONE MAG VENEZIA PER RECUPERO CREDITI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5062 | 2006 | 797 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO ESERCENTI E COMMERCIANTI DI LA SALUTE - SAN GIORGIO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5063 | 2006 | 798 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE PER AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA L'ALBERO AZZURRO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5064 | 2006 | 799 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRERIA DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5065 | 2006 | 800 | 29/12/2006 | ACQUISTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI AUTOVELOX IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5066 | 2006 | 801 | 29/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA M.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5067 | 2006 | 802 | 29/12/2006 | ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE ALLOGGI ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5068 | 2006 | 803 | 29/12/2006 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5069 | 2006 | 804 | 29/12/2006 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE A FAVORE DELLE SIG.RE B.C. E T.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5070 | 2006 | 805 | 29/12/2006 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE PER FAMIGLIA V.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5071 | 2006 | 806 | 29/12/2006 | IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORI I.A. E I.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5072 | 2006 | 807 | 29/12/2006 | IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO G.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5073 | 2006 | 808 | 29/12/2006 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 4^ TRIMESTRE 2006. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5074 | 2006 | 809 | 29/12/2006 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A RICHIEDENTI BISOGNOSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5075 | 2006 | 810 | 29/12/2006 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA SITUAZIONE ABITATIVA AL SIG. S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5076 | 2006 | 811 | 29/12/2006 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA COSTRUZIONI GARDENIA S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5077 | 2006 | 812 | 29/12/2006 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5078 | 2006 | 813 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI SULLA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO LA S.P. 42 A RIDOSSO DEL FIUME LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5079 | 2006 | 814 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO E PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5080 | 2006 | 815 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE RISORSE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5081 | 2006 | 816 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO LA SALUTE - S. GIORGIO DI LIVENZA PER COMPLETAMENTO SALA PROVE DI VIA 1^ MAGGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5082 | 2006 | 817 | 29/12/2006 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5083 | 2006 | 818 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5084 | 2006 | 819 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA XII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NOVENTA - PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5085 | 2006 | 820 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE LIBRO SULLE FRAZIONI DI SAN GIORGIO E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5086 | 2006 | 821 | 29/12/2006 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FIERA DEI FIORI SAN STINO. | UFF. COMMERCIO | ||
5087 | 2006 | 822 | 29/12/2006 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAN STINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DEI COLORI E DEI SAPORI AUTUNNALI - EDIZIONE 2006. | UFF. COMMERCIO | ||
5088 | 2006 | 823 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE KARIBU AFRICA PER L'INIZIATIVA "VIVERE PER I RIFUGIATI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5089 | 2006 | 824 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SANTO STEFANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5090 | 2006 | 825 | 29/12/2006 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5091 | 2006 | 826 | 29/12/2006 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5092 | 2007 | 1 | 08/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'INCONTRO DI STUDIO A PADOVA IL 23 FEBBRAIO 2007 SUL TEMA: FORNITURE E SERVIZI CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5093 | 2007 | 2 | 08/01/2007 | ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ANNO 2007 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5094 | 2007 | 3 | 10/01/2007 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
5095 | 2007 | 4 | 11/01/2007 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
5096 | 2007 | 5 | 12/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5097 | 2007 | 6 | 12/01/2007 | IMPEGNO PRODUZIONE DEPLIANT E LOCANDINE DARIO MORETTO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5098 | 2007 | 7 | 12/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANTS CINEMA 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5099 | 2007 | 8 | 12/01/2007 | IMPEGNO PER LA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5100 | 2007 | 9 | 12/01/2007 | AFFIDAMENTO SERVIZI CINEMATOGRAFICI A FASSINA 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5101 | 2007 | 10 | 16/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA COOPERATIVA APE PER SERVIZI AUSILIARI C/O SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5102 | 2007 | 11 | 16/01/2007 | ASSUNZIONE DELLA SIG.RA BATTISTON MONICA IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18/36. | SEGRETARIO | ||
5103 | 2007 | 12 | 17/01/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5104 | 2007 | 13 | 17/01/2007 | ACQUISIZIONE DAL SIG. PIERLUIGI SOSSAI DELLE AREE SULLE QUALI E' STATO REALIZZATO IL DEPURATORE DI S.GIORGIO DI LIVENZA E COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' DI CONDOTTA FOGNARIA A SERVISIO DELL'IMPIANTO DEP | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5105 | 2007 | 14 | 17/01/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 786 DEL 27.12.2006. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5106 | 2007 | 15 | 19/01/2007 | ESATTA INDIVIDUAZIONE DATI CATASTALI ALLOGGIO VIA FERMI 14. | UFF. COMMERCIO | ||
5107 | 2007 | 16 | 22/01/2007 | CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE ALLA SIG.RA PERAZZA GIULIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5108 | 2007 | 17 | 22/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - 1^ BIMESTRE 2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5109 | 2007 | 18 | 22/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE GRIGLIE IN RETE METALLICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5110 | 2007 | 19 | 22/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA E MENSA SCOLASTICA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5111 | 2007 | 20 | 23/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 50 SCATOLONI PER L'ARCHIVIAZIONE DELLE PRATICHE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5112 | 2007 | 21 | 23/01/2007 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5113 | 2007 | 22 | 25/01/2007 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA XXV APRILE 11/B. | UFF. COMMERCIO | ||
5114 | 2007 | 23 | 30/01/2007 | PRESA IN CARICO DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5115 | 2007 | 24 | 30/01/2007 | IMPEGNO PER TRASPORTO BANDA MUSICALE A LA SALUTE DI LIVENZA PER LA 17^ EDIZIONE DE "LA LUCCIOLATA PRO VIA DI NATALE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5116 | 2007 | 25 | 30/01/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO - MAGGIO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5117 | 2007 | 26 | 31/01/2007 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI DA DESTINARE ALLA SALA PROVE DI VIA 1^ MAGGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5118 | 2007 | 27 | 01/02/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA GONFI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5119 | 2007 | 28 | 01/02/2007 | EROGAZIONE DI UN ACCONTO SULLE SOMME DOVUTE AL SIG. SOSSAI PIERLUIGI PER L'ACQUISTO DELLE AREE SULLE QUALI E' STATO REALIZZATO IL DEPURATORE DI S. GIORGIO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5120 | 2007 | 29 | 02/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO VEICOLAZIONE PASTI MENSE DEL TERRITORIO ALLA DITTA CAMST DI CASTENASO (B0). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5121 | 2007 | 30 | 02/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE PALESTRE E DELEGAZIONE DI LA SALUTE E SCODELLAMENTO NELLE MENSE SCOLASTICHE - PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5122 | 2007 | 31 | 02/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA DA PARTE DELLA DITTA PASQUALINOTTO CARNI DI JESOLO - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5123 | 2007 | 32 | 02/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE E AUSILIARI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE E NEI CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5124 | 2007 | 33 | 05/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PANE NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA EL FORNER DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5125 | 2007 | 34 | 05/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA RICATTO LUCA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5126 | 2007 | 35 | 05/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5127 | 2007 | 36 | 05/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLE GPL PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE PER IL 1^ BIMESTRE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5128 | 2007 | 37 | 06/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BAMBINI SCUOLA MATERNA LA SALUTE PRESSO CINEMA TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5129 | 2007 | 38 | 06/02/2007 | ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO 2007 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO SERV.POL.LOC.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO NONNI VIGILI TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DITTA FSM SQUILLANTE-MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5130 | 2007 | 39 | 06/02/2007 | ACQUISTO SOFTWARE GEDI/2007 MODULO BASE PER LA GESTIONE DEI MODELLI D.M.A./EMENS, 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
5131 | 2007 | 40 | 07/02/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5132 | 2007 | 41 | 07/02/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5133 | 2007 | 42 | 07/02/2007 | CONTRIBUTO ANNO 2007 ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5134 | 2007 | 43 | 08/02/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5135 | 2007 | 44 | 08/02/2007 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5136 | 2007 | 45 | 08/02/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRIUL-STRADE SRL DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5137 | 2007 | 46 | 08/02/2007 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRIUL-STRADE SRL DI PORCIA PER LAVORI DI INTEGRAZIONE E AMPLIAMENTO DI VIA GONFI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5138 | 2007 | 47 | 08/02/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5139 | 2007 | 48 | 08/02/2007 | RIMBORSO ALL'ARCH. FRANCESCO MARTIN DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ARCHITETTI - ANNO 2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
5140 | 2007 | 49 | 08/02/2007 | ESERC.PROV. DEL BILANCIO 2007 A GARANZIA PROSEGUIMENTO SERV.POL.LOC.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE URGENTE VEICOLO SERV.PRESSO OFF.LIVENZA INCARICATA LAVORI SU AUTO IN GARANZIA FIAT. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5141 | 2007 | 50 | 12/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA OPERANTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5142 | 2007 | 51 | 12/02/2007 | LIQUIDAZIONE ALL'AVV.FABIO LORENZONI DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA NEL GIUDIZIO CONTRO IL CONSORZIO CELINA MEDUNA DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5143 | 2007 | 52 | 12/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE SILATA CARRO ALLEGORICO SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5144 | 2007 | 53 | 13/02/2007 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON I SIGG. TREVISIOL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5145 | 2007 | 54 | 13/02/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA T.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5146 | 2007 | 55 | 13/02/2007 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DOMICILIARE DI TRE RICHIEDENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5147 | 2007 | 56 | 14/02/2007 | DELEGA FUNZIONI ALL'ASSISTENTE SOCIALE FABIO PERAZZOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5148 | 2007 | 57 | 20/02/2007 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA SIG.RA DOSE SILVIA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5149 | 2007 | 58 | 21/02/2007 | ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ANNO 2007 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERV. DI POL.LOCALE-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMM.VA DI NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5150 | 2007 | 59 | 23/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5151 | 2007 | 60 | 26/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE LINEE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5152 | 2007 | 61 | 26/02/2007 | ACCETTAZIONE DI CESSIONE GRATUITA DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5153 | 2007 | 62 | 26/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRIMO BIMESTRE 2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5154 | 2007 | 63 | 26/02/2007 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5155 | 2007 | 64 | 26/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MERCEDES VITO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5156 | 2007 | 65 | 26/02/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - 1^ BIMESTRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5157 | 2007 | 66 | 27/02/2007 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 2.100.000,00 PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLA MATERNA (POS.4464976 00)-RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DALL'ORIG | UFF. RAGIONERIA | ||
5158 | 2007 | 67 | 05/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA RICOVERO S.A. PRESSO RESIDENZA SANTA MARGHERITA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5159 | 2007 | 68 | 05/03/2007 | EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SIG.RA SCHIAVON LUCIANA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5160 | 2007 | 69 | 05/03/2007 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOCALITA' BIVIO TRIESTINA.CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' OMPMES DI TURCOLIN M.G. & C. SNC DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITT | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5161 | 2007 | 70 | 05/03/2007 | ART.139 CDS - PATENTE DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5162 | 2007 | 71 | 07/03/2007 | ACQUISTO MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
5163 | 2007 | 72 | 07/03/2007 | ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO ANNO 2007 PER FORNITURA BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO SERV. POLIZIA MUNIC. SPESE ECONOMALI-AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PRIMO TRIMESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5164 | 2007 | 73 | 07/03/2007 | INCARICO EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI REGISTRAZIONE,TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARE CON M.CASENTINO CURATORE FALLIMENTO SOCIETA' OPMES SNC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5165 | 2007 | 74 | 07/03/2007 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO LUNGO VIA GAFFAREE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5166 | 2007 | 75 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5167 | 2007 | 76 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5168 | 2007 | 77 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BOLLETTE AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5169 | 2007 | 78 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5170 | 2007 | 79 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. C.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5171 | 2007 | 80 | 07/03/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE ALLA FAMIGLIA V.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5172 | 2007 | 81 | 12/03/2007 | APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO PER PAGAMENTO CANONE IN LOCAZIONE ANNO 2005. COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA QUOTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5173 | 2007 | 82 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'IVA NEGLI ENTI LOCALI". | UFF. TRIBUTI | ||
5174 | 2007 | 83 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI CORBOLONE PER FESTEGGIAMENTI EDIZIONE ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5175 | 2007 | 84 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TESSERE ABBONAMENTI AGEVOLATI RILASCIATE DALLA PROVINCIA DI VENEZIA (CONVENZIONE DELIBERA C.C. N. 14 DEL 19.4.2006). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5176 | 2007 | 85 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI ACQUE FILTRATE DAGLI EROGATORI IN DOTAZIONE ALLE MENSE DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5177 | 2007 | 86 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GESTIONE ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5178 | 2007 | 87 | 13/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONVENZIONE COOPERATIVA CARTEGER ANNI 2007 E 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5179 | 2007 | 88 | 13/03/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
5180 | 2007 | 89 | 13/03/2007 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5181 | 2007 | 90 | 14/03/2007 | INCARICO ARCH.STEFANO STEFANETTO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA E ARREDO URBANO VIE CARDUCCI,PUCCINI,VIVALDI,MOZART E EISTEIN. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5182 | 2007 | 91 | 14/03/2007 | INCARICO DITTA METAL.SER.DI DAL BOSCO RENZO PER FORNITURA E POSA SERRAMENTI PER REALIZZAZIONE COPERTURA VANO UTILIZZATO COME "GIARDINO D'INVERNO" CENTRO DIURNO PER ANZIANI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5183 | 2007 | 92 | 14/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER LE SEDI SCOLASTICHE E CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5184 | 2007 | 93 | 14/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI RILEVAZIONE ED IDENTIFICAZIONE SVOLTE DALL'A.T.E.R. DI VENEZIA IN ORDINE AD ALLOGGI EX L. 1676/1960 DI VIA DON MAZZOLARI E VIA IV NOVEMBRE. | UFF. COMMERCIO | ||
5185 | 2007 | 94 | 15/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5186 | 2007 | 95 | 15/03/2007 | ALLOGGI E.R.P. DI VIA FERMI 18. RISTRUTTURAZIONE. INTEGRAZIONE SPESA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5187 | 2007 | 96 | 15/03/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
5188 | 2007 | 97 | 15/03/2007 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/A. INSTALLAZIONE BOX DOCCIA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5189 | 2007 | 98 | 15/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CULTURALE DI S.STINO DI LIVENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI MUSICALI D'AUTUNNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5190 | 2007 | 99 | 15/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5191 | 2007 | 100 | 15/03/2007 | RICHIESTE SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5192 | 2007 | 101 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISINFESTAZIONE DI N. 2 VANI DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5193 | 2007 | 102 | 19/03/2007 | RIMBORSO ALL'A.T.E.R. DI VENEZIA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5194 | 2007 | 103 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TRIVELLAZIONE DELLE CEPPAIE, LA PULIZIA E LA PIANTUMAZIONE DEI TIGLI IN RIVIERA CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5195 | 2007 | 104 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN NUOVO QUADRO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA PELLICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5196 | 2007 | 105 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA ZOCCAT CON S.S. 14. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5197 | 2007 | 106 | 19/03/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5198 | 2007 | 107 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA IV RASSEGNA TEATRO HANDICAP 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5199 | 2007 | 108 | 19/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. | UFF. TRIBUTI | ||
5200 | 2007 | 109 | 19/03/2007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI E-GOVERNMENT PRESENTATO DALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5201 | 2007 | 110 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI DALL' 1.1.2006 A 31.12.2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
5202 | 2007 | 111 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DALL'1.1.2006 AL 31.12.2006. | SERV. SEGRETERIA | ||
5203 | 2007 | 112 | 20/03/2007 | RINNOVO CONTRATTO FORNITURA PASTI VEICOLATI ART. 57, COMMA 5, D.LGS. 163/2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5204 | 2007 | 113 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. MASSIMO CARLIN PER L'ATTIVITA' PRESTATA NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL FALLIMENTO CIMATRE S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
5205 | 2007 | 114 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV.MASSIMO CARLIN PER ATTIVITA' PRESTATA AVVERSO RICORSO AL TAR PRESENTATO DAL SIG.KHAN FARHADULLAH PER ANNULLAMENTO ATTI AMM.VI RELATIVI ALLA COSTRUENDA TANGENZIAL | SERV. SEGRETERIA | ||
5206 | 2007 | 115 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AVV.MASSINO CARLIN PER ATTIVITA' PRESTATA RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG.KHAN FARHADULLAH AVVERSO SENTENZA TAR VENETO NELLA CAUSA TANGEN | SERV. SEGRETERIA | ||
5207 | 2007 | 116 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AVV.MANZI PER ATTIVITA' PRESTATA RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG.KHAN FARHADULLAH AVVERSO SENTENZA TAR VENETO CAUSA RELATIVA TANGENZI | SERV. SEGRETERIA | ||
5208 | 2007 | 117 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AVV.MASSIMO CARLIN PER ATTIVITA' PRESTATA RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE ASTRO SAS. | SERV. SEGRETERIA | ||
5209 | 2007 | 118 | 20/03/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. MARIATERESA BORGATO PAGOTTO PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE CONTRO IL SIG. BAZZO RENZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
5210 | 2007 | 119 | 20/03/2007 | NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER L'ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5211 | 2007 | 120 | 21/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI I.E. E I.A. PRESSO COMUNITA' "SAN GAETANO" DI VICENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5212 | 2007 | 121 | 21/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5213 | 2007 | 122 | 21/03/2007 | ACQUISTO CARBURANTE PER L'AUTOMEZZO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI. | SERV. SEGRETERIA | ||
5214 | 2007 | 123 | 22/03/2007 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMATO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA | UFF. RAGIONERIA | ||
5215 | 2007 | 124 | 22/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PARETE DIVISORIA PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE E DI ALCUNE PORTE DELLA PALESTRA DON MARTINA DANNEGGIATE DA ATTI VANDALICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5216 | 2007 | 125 | 22/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN POZZETTO DI SCOLO METEORICO SU VIA POPOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5217 | 2007 | 126 | 22/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINARIA, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5218 | 2007 | 127 | 22/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI LASTRE DI ETERNIT ABBANDONATE DA IGNOTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5219 | 2007 | 128 | 22/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI UN TIGLIO IN CORSO CAVOUR A COMPLETAMENTO DELLE ALBERATURE ESISTENTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5220 | 2007 | 129 | 26/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E AL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5221 | 2007 | 130 | 26/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DA GIARDINAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5222 | 2007 | 131 | 26/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5223 | 2007 | 132 | 26/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI ALLA DITTA ARTI SPA DI MESTRE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5224 | 2007 | 133 | 26/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE PER L'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5225 | 2007 | 134 | 27/03/2007 | ALLOGGI E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/C. REVOCA ASSEGNAZIONE. | UFF. COMMERCIO | ||
5226 | 2007 | 135 | 27/03/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 764 DEL 21.12.2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5227 | 2007 | 136 | 27/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI SCUOLE MEDIE. FASE DI ISTITUTO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5228 | 2007 | 137 | 27/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50 COPIE PATRIA INDIPENDENTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5229 | 2007 | 138 | 27/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI DA FORNIRE ALLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5230 | 2007 | 139 | 27/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5231 | 2007 | 140 | 27/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI ALLA COOPERATIVA APE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5232 | 2007 | 141 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DENOMINATO POLCITY ONLINE - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5233 | 2007 | 142 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5234 | 2007 | 143 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA DITTA INSIEL S.P.A. - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5235 | 2007 | 144 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA PER I PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO DELLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5236 | 2007 | 145 | 29/03/2007 | ABBONAMENTO ANNUALE ALLE BANCHE DATI ON-LINE DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE (LEGGI,CODICI,LEGGI REG., GIURISPRUDENZA, ECC.) - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5237 | 2007 | 146 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5238 | 2007 | 147 | 29/03/2007 | CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5239 | 2007 | 148 | 29/03/2007 | SERVIZI DI WEB-HOSTING E WEB-MAIL E SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNUALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE - ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5240 | 2007 | 149 | 29/03/2007 | CORSO DI TECNICHE OPERATIVE ANTI AGGRESSIONE,ARRESTO E TRASPORTO DI PERSONA IN STATO DI FERMO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5241 | 2007 | 150 | 29/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE - ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5242 | 2007 | 151 | 29/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5243 | 2007 | 152 | 29/03/2007 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'EMTE AL SIG. IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5244 | 2007 | 153 | 29/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO. | UFF. ANAGRAFE | ||
5245 | 2007 | 154 | 29/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DELLA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
5246 | 2007 | 155 | 29/03/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5247 | 2007 | 156 | 30/03/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5248 | 2007 | 157 | 02/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5249 | 2007 | 158 | 02/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO L'ASSOCIAZIONE CANILE DI VILLOTTA PER L'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5250 | 2007 | 159 | 02/04/2007 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
5251 | 2007 | 160 | 02/04/2007 | GESTIONE INFOMATIZ.SERVIZI AMM.VI DI P.M. E GESTIONE CODICE STRADA TRAMITE DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO.ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA PER ATTIVITA' AMM.VA DI NOTIFICA VERBALI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5252 | 2007 | 161 | 02/04/2007 | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA TE.MA UFFICIO SRL DI MESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5253 | 2007 | 162 | 02/04/2007 | VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA-LAVORI DI RINFORZO DEL RETROTRENO-INCARICO ALLA CARROZZERIA VACCARO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5254 | 2007 | 163 | 02/04/2007 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI L. MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO AUTOVELOX E TELELASER DEL COMANDO,NONCHE'SVILUPPO E STAMPA FOTO CONSEGUENTI A RILEV. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5255 | 2007 | 164 | 02/04/2007 | RIPRESA POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5256 | 2007 | 165 | 02/04/2007 | ACQUISTO CERTIFICATI E PROSPETTI PER LA CONTABILITA'. | UFF. RAGIONERIA | ||
5257 | 2007 | 166 | 02/04/2007 | INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI FISCALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
5258 | 2007 | 167 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5259 | 2007 | 168 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5260 | 2007 | 169 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LE ORDINARIA MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5261 | 2007 | 170 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5262 | 2007 | 171 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ARMADIO RACK PRESSO L'AULA COMPUTER SCUOLA PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5263 | 2007 | 172 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 35 TARGHE IN RICORDO DELL'ESERCITAZIONE MANDAMENTALE DEL 22.04.2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5264 | 2007 | 173 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SOSTITUZIONE DI UNA BATTERIA, MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5265 | 2007 | 174 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE INDUSTRIALE IN DOTAZIONE ALLA MENSA CPL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5266 | 2007 | 175 | 03/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER IL NOLEGGIO SISTEMI DI COPIATURA IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (LANIER LD 118D E LANIER 5265). | SERV. SEGRETERIA | ||
5267 | 2007 | 176 | 04/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICO EDILIZIA PRIVATA ALLA GIORNATA DI STUDIO A MESTRE IL 18 APRILE 2007 SUL TEMA: "LA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA". | UFF. RAGIONERIA | ||
5268 | 2007 | 177 | 04/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IVA E GLI ENTI LOCALI: NOVITA' NORMATIVE, PROBLEMI ATTUALI, ASPETTI IRRISOLTI". | UFFICIO PERSONALE | ||
5269 | 2007 | 178 | 05/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5270 | 2007 | 179 | 05/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN REGOLATORE DI ASPIRAZIONE DELLA CAPPA DELLA CUCINA DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5271 | 2007 | 180 | 05/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5272 | 2007 | 181 | 05/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE TARGATA AX824M. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5273 | 2007 | 182 | 05/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRELIEVO E LE ANALISI DI SEDIMENTI PROVENIENTI DA FOSSATI IN LOCALITA' BIVIO E VIA ANNIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5274 | 2007 | 183 | 05/04/2007 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5275 | 2007 | 184 | 05/04/2007 | IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA ALL'ASSOCIAZIONE "MACCHIA VERDE" - ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5276 | 2007 | 185 | 10/04/2007 | ALLOGGI E.R.P. DI VIA IV NOVEMBRE. FRAZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5277 | 2007 | 186 | 10/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE E IL PROLUNGAMENTO DEL PARCHEGGIO IN VIA I^ MAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5278 | 2007 | 187 | 10/04/2007 | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PRESTAZIONI SANITARIE PREVISTE DALLA L. 626/94. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5279 | 2007 | 188 | 10/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA DI PITTURA "CONVERSAZIONI SULL'APOCALISSE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5280 | 2007 | 189 | 10/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE G.P.L. PER MENSA DI BIVERONE - MESI DI MARZO E APRILE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5281 | 2007 | 190 | 10/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA USCITE SCOLASTICHE SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5282 | 2007 | 191 | 11/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE A LIVELLO MANDAMENTALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE IL GIORNO 21 E 22 APRILE 2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5283 | 2007 | 192 | 11/04/2007 | L.R. 2.4.1996 N. 10. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/D. | UFF. COMMERCIO | ||
5284 | 2007 | 193 | 11/04/2007 | ISTAT - INDAGINE STATISTICA SUI COMSUMI DELLE FAMIGLIE 2007. NOMINA RILEVATORI E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5285 | 2007 | 194 | 11/04/2007 | INTEGRAZIONE DEI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5286 | 2007 | 195 | 12/04/2007 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL CDS - ACCESSO BANCA DATI S.I. MOTORIZZAZIONE CIVILE - ABBONAMENTO ANNO 2007. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5287 | 2007 | 196 | 13/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE E DISSUASORI ANTIPICCIONE SULLA COPERTURA DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5288 | 2007 | 197 | 13/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI UN ARMADIO STRADALE PER UN NUOVO CONTATORE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5289 | 2007 | 198 | 13/04/2007 | VEICOLI DI SERVIZIO DEL COMANDO. INCARICO DITTA BOATTO GOMME DI S.STINO DI LIV. DELLA SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA E DELLE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DEGLI STESSI PER L'ANNO 2007 | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5290 | 2007 | 199 | 13/04/2007 | VERSAMENTO A FONDAZIONE IFEL DELLO 0,6 PER MILLE DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI ICI. | UFF. TRIBUTI | ||
5291 | 2007 | 200 | 13/04/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5292 | 2007 | 201 | 16/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5293 | 2007 | 202 | 16/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO RAGAZZI SCUOLA MEDIA PER PARTECIPAZIONE FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIOVENTU'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5294 | 2007 | 203 | 16/04/2007 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2007. | UFF. TRIBUTI | ||
5295 | 2007 | 204 | 16/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRERIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
5296 | 2007 | 205 | 16/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA DISEGNO PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5297 | 2007 | 206 | 16/04/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE PER L'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5298 | 2007 | 207 | 16/04/2007 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FLOWER-GLOVES SRL DI S. GIOVANNI LUPATOTO, DI COMPONENTI DELL'UNIFORME DI SERVIZIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5299 | 2007 | 208 | 16/04/2007 | FORNITURA,A TRATTIVA PRIVATA DITTA F.S.M.SQUILLANTE F.-MESTRE,UNIFORNI SERV.E ACCES.PER PERSONALE P.L. ANNO 2007.FORNITURA, SECONDO DIRETTIVE AMM.NE VESTIARIO E ACCEC.VOLONTARI NONNI VIGILI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5300 | 2007 | 209 | 18/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 10 ALBERATURE ASSORTITE E SEMENTI PER LA SEMINA E PIANTUMAZIONE DI UN'AREA VERDE IN VIA VERONESE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5301 | 2007 | 210 | 18/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5302 | 2007 | 211 | 18/04/2007 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5303 | 2007 | 212 | 18/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI AL CINEMA TEATRO IL 07.05.2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5304 | 2007 | 213 | 18/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DITTA PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5305 | 2007 | 214 | 18/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA SOCIETA' VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5306 | 2007 | 215 | 19/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO GESTIONE AREA VERDE DI VIA ALLENDE ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5307 | 2007 | 216 | 19/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI INERENTI LO SPETTACOLO CARMINA BURANA DELL'11.05.2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5308 | 2007 | 217 | 19/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5309 | 2007 | 218 | 20/04/2007 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "U. ORLANDINI" ALLA ASSOCIAZIONE ASD CALCIO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5310 | 2007 | 219 | 20/04/2007 | AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "ING. A. VERONESE" ALLA ASSOCIAZIONE AS LA SALUTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5311 | 2007 | 220 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA E TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5312 | 2007 | 221 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5313 | 2007 | 222 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI DI SEDIMENTI PROVENIENTI DA FOSSATI IN TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5314 | 2007 | 223 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TETTOIA A COPERTURA DELLA PORTE D'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5315 | 2007 | 224 | 23/04/2007 | INCARICO ARCH.STEFANO STEFANETTO PER REDAZIONE PROGETTO INTEGRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDO COMPARTO PIANO RECUPERO ORGANIZZAZIONE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE SCAMBIO INTERMODALE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5316 | 2007 | 225 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE E PULIZIA SEDI SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5317 | 2007 | 226 | 23/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5318 | 2007 | 227 | 23/04/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE - CATEGORIA D1. INDIZIONE SELEZIONE E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
5319 | 2007 | 228 | 24/04/2007 | FORNITURA CARBURANTE VEICOLI SERV.POLIZ.LOCALE ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA ANNO IN CORSO A TRATTATIVA PRIVATA CON ENI SPA E ROCCHIO I. S.STINO DI LIV.,PER FORNITURA CARBURANTE GPL ANNO 2007. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5320 | 2007 | 229 | 24/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
5321 | 2007 | 230 | 26/04/2007 | INCARICO ALL'A.R.P.A.V. PER GLI INTERVENTI DI MISURAZIONE FONOMETRICA IN ORARIO SERALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5322 | 2007 | 231 | 26/04/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI CODIFICA DI N. 6 CHIAVI PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5323 | 2007 | 232 | 03/05/2007 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". CONCESSIONE DI UNA PROROGA DI FINE LAVORI ALLA DITTA NAUTICA BOEM SNC DI BOEM PIETRO & FIGLI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5324 | 2007 | 233 | 03/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PARERE SU GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA MINIMONDO LOCALITA' BIVIO TRIESTINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5325 | 2007 | 234 | 03/05/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2007. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCON COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SUSEGANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5326 | 2007 | 235 | 03/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA PER PARTECIPAZIONE GIOCHI GIOVENTU'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5327 | 2007 | 236 | 03/05/2007 | IMPEGNO DI SEPSA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO 1^ SEMESTRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5328 | 2007 | 237 | 03/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO GAZEBI DA INSTALLARE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5329 | 2007 | 238 | 04/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5330 | 2007 | 239 | 04/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI LOTTA ALLE ZANZARE E ALLA CAMPAGNA DI LOTTA ALLE PATOLOGIE ED AVVERSITA' DEL VERDE PUBBLICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5331 | 2007 | 240 | 07/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA AZIENDA U.L.S.S. 10 DELLE QUOTE CAPITARIE RELATIVE ALL'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5332 | 2007 | 241 | 07/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2007 RELATIVA AL SERVIZIO "INFORMAGIOVANI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5333 | 2007 | 242 | 07/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL RECEPIMENTO DEL PIANO AREA MINORI (L. 285/97). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5334 | 2007 | 243 | 07/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA VIOTTO MARIA PER IL MANTENIMENTO C/O CASA DI RIPOSO ZULIANELLO SIG.RA POLESEL ROSA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5335 | 2007 | 244 | 08/05/2007 | ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER DA ASSEGNARE ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO". | SERV. SEGRETERIA | ||
5336 | 2007 | 245 | 08/05/2007 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A. DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01.06.2007 - 31.05.2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
5337 | 2007 | 246 | 09/05/2007 | QUOTA ASSOCIATIVA ARTEVEN 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5338 | 2007 | 247 | 10/05/2007 | ATTREZZATURE TECNICHE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOVELOX TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA CI.T.ESSE DI ROVELLASCA (CO). ASSUNMZIONE IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5339 | 2007 | 248 | 10/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCUOLA MATERNA BIVERONE ALLO ZOO DI LIGNANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5340 | 2007 | 249 | 15/05/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SI. B.L.. | |||
5341 | 2007 | 250 | 15/05/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SI. H.H.. | |||
5342 | 2007 | 251 | 15/05/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | |||
5343 | 2007 | 252 | 15/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE L.R. 28/1991 ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5344 | 2007 | 253 | 15/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZINE PROVVIDENZE ECONOMICHE ASSISTENTI FAMILIARI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5345 | 2007 | 254 | 15/05/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C1. INDIZIONE SELEZIONE E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
5346 | 2007 | 255 | 15/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI ALL'INTERNO DEL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5347 | 2007 | 256 | 15/05/2007 | INCARICO ALLA DITTA APS SINERGIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE PRATICHE I.S.P.E.S.L. DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5348 | 2007 | 257 | 15/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5349 | 2007 | 258 | 15/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSSISTENZA E CONTROLLO PERIODICO DEI MONTAFERETRI OLEODINAMICI DEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5350 | 2007 | 259 | 16/05/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5351 | 2007 | 260 | 16/05/2007 | ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE ALLOGGI ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5352 | 2007 | 261 | 17/05/2007 | REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 386 DEL 15.06.2006. AFFIDAMENTO AL P.E. SANDRO MATTIUZZO DELLA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UN'AREA NEL PIP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5353 | 2007 | 262 | 17/05/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO ING.ANTONIO CEOLA PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO/ESECUTIVO,D.L. E COORDINATORE SICUREZZA LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE PROSSIMITA' INCROCIO S.S.ECC. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5354 | 2007 | 263 | 17/05/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO ARCH.ROBERTO PESCAROLLO E DOTT.AGR.ZILIOTTO PAOLO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE,DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINATORE PER SICUREZZA IN FASE DI PROGET.ITINERARIO "GIRALIVENZA" | UFF. TECN.MANUT. | ||
5355 | 2007 | 264 | 17/05/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA D.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VECCHIO LAVATOIO DI VIA STRADABASSA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5356 | 2007 | 265 | 17/05/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. WALTER CALCINOTTO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA MENSA DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5357 | 2007 | 266 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PASSAGGIO PEDONALE IN VIA STAZIONE, LA POSA DI UN CAVIDOTTO PER IMPIANTI SEMAFORICI E ASFALTATURA DELL'INCROCIO DI VIALE TRIESTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5358 | 2007 | 267 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MONTANI PER ANZIANI A FIERA DI PRIMIERO ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5359 | 2007 | 268 | 18/05/2007 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA MATTEOTTI ALLA DITTA PVM POSA DI MONTAGNER WALTER. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5360 | 2007 | 269 | 18/05/2007 | IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO.ACQUISTO E INSTALLAZIONE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA TELETRONICA DI BASALDELLA DI CAMPOFORMIDO (UD).ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5361 | 2007 | 270 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI TUTTI GLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI COMUNALI SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA EN 3-7. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5362 | 2007 | 271 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, PIANTUMAZIONE E MANTENIMENTO DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5363 | 2007 | 272 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, SFALCIO DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE GOLENALI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5364 | 2007 | 273 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL VIDEOPROIETTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5365 | 2007 | 274 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA COPPIA DI PORTE DA CALCIO COMPLETE DI RETI DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5366 | 2007 | 275 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5367 | 2007 | 276 | 18/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5368 | 2007 | 277 | 18/05/2007 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO IN CORSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5369 | 2007 | 278 | 18/05/2007 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL CDS. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL P.R.A. DI ROMA - TRAMITE ANCITEL - ANNO 2007. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5370 | 2007 | 279 | 21/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BANDI/REGOLAMENTO INERENTI LA XIV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5371 | 2007 | 280 | 21/05/2007 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MINIALLOGGIO PER ANZIANI AL SIG. CALCINOTTO BENITO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5372 | 2007 | 281 | 21/05/2007 | ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO PER ANZIANI ALLA SIG.RA POPPI LINDA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5373 | 2007 | 282 | 21/05/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE PER ACQUISTO BENI PERSONE INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5374 | 2007 | 283 | 22/05/2007 | PROROGA CONCESSIONE LOCAZIONE IMMOBILE IN LOCALITA' BIVIO TRIESTINA ALL'ASSOCIAZIONE "IL GRILLO PARLANTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5375 | 2007 | 284 | 23/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONE RECUPERO SALME NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5376 | 2007 | 285 | 23/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA A MUSILE DI PIAVE. PREMIAZIONE CONCORSO "IO NON FUMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5377 | 2007 | 286 | 23/05/2007 | RIMBORSO PAGAMENTO DI SANZIONE DOVUTA O ESEGUITA OLTRE L'IMPORTO PREVISTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5378 | 2007 | 287 | 23/05/2007 | ACQUISTO,TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.Z. DI S.STINO DI LIV.,DI UN APRIPORTA ELETTRICO DA INSTALLARE SUL PORTONCINO D'INGRESSO DEL COMANDO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5379 | 2007 | 288 | 25/05/2007 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
5380 | 2007 | 289 | 28/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5381 | 2007 | 290 | 28/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT PUBBLICITARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA DEL LIBRO E DELLA FESTA DELLA SCUOLA - EDIZIONE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5382 | 2007 | 291 | 28/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE CENTRO PER L'INFANZIA MINIMONDO 2 ALLA COOPERATIVA IL GRILLO PARLANTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5383 | 2007 | 292 | 28/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA A PAULARO (UD). GIORNATA F.A.I. "DIAMO UN FUTURO AL NOSTRO PASSATO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5384 | 2007 | 293 | 28/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PUNTI VERDI ESTIVI PER MINORI 2007 - PERIODO 02-13 LUGLIO E 16-27 LUGLIO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5385 | 2007 | 294 | 28/05/2007 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5386 | 2007 | 295 | 28/05/2007 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5387 | 2007 | 296 | 28/05/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/INSERCO S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
5388 | 2007 | 297 | 28/05/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE ALL'AVV. MARCO CAPPELLETTO PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA NELLA CAUSA COMUNE/TALLON S.A.S. (RICORSO TAR VENETO RG 296/96). | SERV. SEGRETERIA | ||
5389 | 2007 | 298 | 28/05/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PAVAN DELLA GASPERA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 4276/05. | SERV. SEGRETERIA | ||
5390 | 2007 | 299 | 29/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTISCHI EDIZIONE 2007 DA FORNIRE ALLA SCUOLA MEDIA TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5391 | 2007 | 300 | 30/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE A.S. 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5392 | 2007 | 301 | 30/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALLA MOSTRA DEL LIBRO DI UNA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5393 | 2007 | 302 | 31/05/2007 | RESTITUZIONE CORRISPETTIVI PER LA RESTITUZIONE DI UN LOCULO CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5394 | 2007 | 303 | 31/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA DI VIA VIVALDI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5395 | 2007 | 304 | 31/05/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA SCUOLA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5396 | 2007 | 305 | 05/06/2007 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE-INDIZIONE SELEZIONI PER COPERTURA DI 1 POSTO ADDETTO SERV.CUCINA E REFEZIONE-CAT.B E 1 POSTO OPERAIO PROFESSIONALE - CAT.B. | SEGRETARIO | ||
5397 | 2007 | 306 | 05/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEPLIANT E LOCANDINE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA GUARITRICE DI CAMPAGNA" DI LIA ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5398 | 2007 | 307 | 05/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ARCHIVIO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5399 | 2007 | 308 | 05/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI COPERTONI ABBANDONATI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5400 | 2007 | 309 | 05/06/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER LE SPESE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5401 | 2007 | 310 | 06/06/2007 | CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIA SIG.RA B.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5402 | 2007 | 311 | 06/06/2007 | PROROGA ASSUNZIONE DELLA SIG.RA BATTISTON MONICA IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 18/36. | UFFICIO PERSONALE | ||
5403 | 2007 | 312 | 06/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5404 | 2007 | 313 | 06/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA IN GESTIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5405 | 2007 | 314 | 06/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO PERIODICO DELLE AREE VERDI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5406 | 2007 | 315 | 06/06/2007 | ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA DITTA EFFE EDITING DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO TELEVISIVO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE - "VACANZE & VACANZE". | UFF. COMMERCIO | ||
5407 | 2007 | 316 | 06/06/2007 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5408 | 2007 | 317 | 08/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1^ E 2^. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5409 | 2007 | 318 | 08/06/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE SCOLASTICHE A LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROGEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5410 | 2007 | 319 | 11/06/2007 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 22.990,00 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. F.BISCOSSA PER PROGETTO DEFINITO E COORD. SICUREZ. OPERE AMPL. E SISTEMAZ. CINTERO DI LA SALUTE | UFF. RAGIONERIA | ||
5411 | 2007 | 320 | 11/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5412 | 2007 | 321 | 11/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ADOZIONE CANE RITROVATO NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5413 | 2007 | 322 | 11/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER ADOZIONE CANE RITROVATO NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5414 | 2007 | 323 | 11/06/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5415 | 2007 | 324 | 12/06/2007 | RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA DITTA CODESS. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5416 | 2007 | 325 | 12/06/2007 | ADESIONE ALLA PROPOSTA DELLA DITTA ATMAN & COMMUNICATIONE E LA 7 GOLD PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE SULLA TRASMISSIONE "VINI D'AUTORE". | SERV. SEGRETERIA | ||
5417 | 2007 | 326 | 15/06/2007 | ATTREZZATURE PERSONALI OPERATIVE ESTERNE. ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA A.S.O. DI MASSANZAGO (PD). | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5418 | 2007 | 327 | 15/06/2007 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5419 | 2007 | 328 | 15/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5420 | 2007 | 329 | 15/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E LE MANUTENZIONI DI ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5421 | 2007 | 330 | 15/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E LE MANUTENZIONI DI UNA MOTOFALCIATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5422 | 2007 | 331 | 15/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STUCCATURA E DIPINTURA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5423 | 2007 | 332 | 15/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2005. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5424 | 2007 | 333 | 18/06/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 2^ STRALCIO - ROTONDA SPARTITRAFFICO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5425 | 2007 | 334 | 18/06/2007 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5426 | 2007 | 335 | 18/06/2007 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5427 | 2007 | 336 | 19/06/2007 | REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDTERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C1, INDETTO CON DETERMINAZIONE N. 254/2007. | UFFICIO PERSONALE | ||
5428 | 2007 | 337 | 19/06/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DERRATE ALIMENTARI DITTA PASQUALINOTTO CARNI DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5429 | 2007 | 338 | 19/06/2007 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA DI PROSA E RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - STAGIONE 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5430 | 2007 | 339 | 20/06/2007 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 41/93. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5431 | 2007 | 340 | 25/06/2007 | RESTITUZIONE 2^ RATA COSTO DI COSTRUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5432 | 2007 | 341 | 25/06/2007 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006. | UFF. RAGIONERIA | ||
5433 | 2007 | 342 | 26/06/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO COOPERATIVA A.P.E. SERVIZI AUSILIARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5434 | 2007 | 343 | 26/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI AL PERSONALE RELIGIOSO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DA PARTE DELLA DITTA AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5435 | 2007 | 344 | 26/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE 2007". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5436 | 2007 | 345 | 26/06/2007 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5437 | 2007 | 346 | 26/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TROFEO PER LA 9^ EDIZIONE DEL TORNEO "AMICI PER LO SPORT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5438 | 2007 | 347 | 26/06/2007 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL SIG. BASSO LUIGI IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. | UFFICIO PERSONALE | ||
5439 | 2007 | 348 | 26/06/2007 | RICOVERO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIG. GERETTO ANTONIO: MODALITA' DI INTROITO CONTRIBUTO E PAGAMENTO RETTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5440 | 2007 | 349 | 26/06/2007 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5441 | 2007 | 350 | 26/06/2007 | LEGGE REGIONALE 2.4.1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA F.LLI CERVI 46/C. | UFF. COMMERCIO | ||
5442 | 2007 | 351 | 26/06/2007 | ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA PASOLINI 43. RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER IL SUPERO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5443 | 2007 | 352 | 26/06/2007 | RIPARAZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DEI SERRAMENTI ESTERNI (PERSIANE) DEGLI ALLOGGI DI VIA FERMI 17/A -18/C - 18/E. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5444 | 2007 | 353 | 26/06/2007 | GESTIONE INFORMATIZZATA SERV. AMM.VI DI P.L. E DI GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO. ASSUNZ. IMP. DI SPESA PER ATTIVITA' AMM.VA NOTIFICA POLIZIA STRADALE - II^ SEM | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5445 | 2007 | 354 | 27/06/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5446 | 2007 | 355 | 27/06/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA FRIUL-STRADE SRL DI PORCIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5447 | 2007 | 356 | 28/06/2007 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5448 | 2007 | 357 | 28/06/2007 | L.R. 2.4.1996 N. 10. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI VIA FERMI 18/A. | UFF. COMMERCIO | ||
5449 | 2007 | 358 | 28/06/2007 | RIMBORSO ALL'ECONOMO COMUNALE DI BANCONOTA FALSA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5450 | 2007 | 359 | 29/06/2007 | PUBBLICAZIONE BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ISTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5451 | 2007 | 360 | 29/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE PER RECUPERO SALME DITTA PIZZIN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5452 | 2007 | 361 | 29/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. CALCIO SAN STINO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ORLANDINI - ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5453 | 2007 | 362 | 29/06/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. LA SALUTE DI LVIENZA PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "VERONESE" ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5454 | 2007 | 363 | 04/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VOLANTINI PUBBLICITARI MANIFESTAZIONE ESTIVA "SAN STINO INSIEME". | UFF. COMMERCIO | ||
5455 | 2007 | 364 | 05/07/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5456 | 2007 | 365 | 05/07/2007 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5457 | 2007 | 366 | 05/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO DI VIA BOSCO DI PRASSACCON 9. | UFF. COMMERCIO | ||
5458 | 2007 | 367 | 10/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/A. | UFF. COMMERCIO | ||
5459 | 2007 | 368 | 10/07/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI BIVERONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5460 | 2007 | 369 | 10/07/2007 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARCHIOL SPA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5461 | 2007 | 370 | 10/07/2007 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5462 | 2007 | 371 | 10/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA EX PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5463 | 2007 | 372 | 10/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUOVA ATTREZZATURA ED IL TRASLOCCO DELL'ESISTENTE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5464 | 2007 | 373 | 10/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI ONERI VERSATI IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5465 | 2007 | 374 | 11/07/2007 | APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' RUOLO ESATTORIALE RECUPERO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ACCERTATE FINO AL 28.02.2005. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5466 | 2007 | 375 | 17/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASLOCO DELL'ARREDAMENTO E MATERIALE DIDATTICO DALLA SACRO CUORE AL PIAGET E PULIZIE GENERALI SCUOLA EX PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5467 | 2007 | 376 | 17/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO ANNO 2006 PER ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI). | UFF. TECN.MANUT. | ||
5468 | 2007 | 377 | 18/07/2007 | UTENTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | UFF. TECN.MANUT. | ||
5469 | 2007 | 378 | 18/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI T.20 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO PER MANUTENZIONE STRADE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5470 | 2007 | 379 | 18/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5471 | 2007 | 380 | 18/07/2007 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
5472 | 2007 | 381 | 20/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI C/O CASA MARINA BRUNO E PAOLA MARIS DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5473 | 2007 | 382 | 20/07/2007 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'OPERA DIOCESANA ASSISTENZA DI CAORLE IN OCCASIONE DEI SOGGIORNI ESTIVI MARINI DEL 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5474 | 2007 | 383 | 20/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO CIRCOLO LEGAMBIENTE VENETO PER CAMPO DI LAVORO PERIODO DALL'1 AL 14 LUGLIO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5475 | 2007 | 384 | 20/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELL'AREA EX MACELLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5476 | 2007 | 385 | 20/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI PRESSO LA COLONIA EX FORNACE DI ERACLEA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5477 | 2007 | 386 | 20/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5478 | 2007 | 387 | 24/07/2007 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E D.L. DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA A. MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5479 | 2007 | 388 | 24/07/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5480 | 2007 | 389 | 24/07/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5481 | 2007 | 390 | 24/07/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5482 | 2007 | 391 | 24/07/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5483 | 2007 | 392 | 25/07/2007 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE A FAVORE DELLA SIG.RE B.C., T.D. E B.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5484 | 2007 | 393 | 25/07/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG. C.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5485 | 2007 | 394 | 25/07/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5486 | 2007 | 395 | 27/07/2007 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'I.P.S.I.A. "E. MATTEI" PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2007. | UFF. TRIBUTI | ||
5487 | 2007 | 396 | 27/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIETRISCO PER LA MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE STRADE BIANCHE DEL TERITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5488 | 2007 | 397 | 27/07/2007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5489 | 2007 | 398 | 31/07/2007 | PAGAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GIAMPAOLO BALAS NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/L.F. COSTRUZIONI S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
5490 | 2007 | 399 | 31/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2^ SEMESTRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5491 | 2007 | 400 | 31/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI DA INSTALLARE PRESSO LE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5492 | 2007 | 401 | 31/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E VERIFICHE DI LINEE ELETTRICHE IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5493 | 2007 | 402 | 31/07/2007 | DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO SAN GIORGIO - LA SALUTE DI LIVENZA 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5494 | 2007 | 403 | 31/07/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI SERVIZI IGIENICI PER SPETTACOLO DEL 03.08.2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5495 | 2007 | 404 | 07/08/2007 | ATTIVITA' DI CONSULENZA DOTT. ZANINI - ANNO 2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
5496 | 2007 | 405 | 07/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA EX PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5497 | 2007 | 406 | 07/08/2007 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5498 | 2007 | 407 | 07/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TOMBAMENTO DI UN TRATTO DI FOSSO LATERALE DI VIA ANNIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5499 | 2007 | 408 | 07/08/2007 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 22.900,00 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FRANCO BISCOSSA PER LAVORI CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5500 | 2007 | 409 | 07/08/2007 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.319 DELL' 11.06.2007 | UFF. RAGIONERIA | ||
5501 | 2007 | 410 | 07/08/2007 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S.DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5502 | 2007 | 411 | 07/08/2007 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHESIN ALBERTO SRL DI S.STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5503 | 2007 | 412 | 08/08/2007 | INTEGRAZIONE DEI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AFFIDATI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5504 | 2007 | 413 | 08/08/2007 | CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONALE DELL'UFFICIO MESSI. | SERV. SEGRETERIA | ||
5505 | 2007 | 414 | 08/08/2007 | ACQUISTO DELLA LICENZA DEL SOFTWARE DATABASE MYSQL VERSIONE 5.XX DALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. DI MARCON. | SERV. SEGRETERIA | ||
5506 | 2007 | 415 | 09/08/2007 | TRASLOCO PROVVISORIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE "SACRO CUORE". IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI DI UN'INSEGNANTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5507 | 2007 | 416 | 17/08/2007 | ANTICIPO SOMMA ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE SAN STINO INSIEME 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5508 | 2007 | 417 | 20/08/2007 | FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE FELICE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5509 | 2007 | 418 | 20/08/2007 | FORNITURA DI COMPONENTI DELL'UNIFORME DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DALLA DITTA FLOWER-GLOVES. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5510 | 2007 | 419 | 21/08/2007 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DI S.STINO E LA SALUTE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5511 | 2007 | 420 | 22/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER LA STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5512 | 2007 | 421 | 24/08/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE SCOLASTICHE. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MANDATO SCAVI DI MANDATO CIRO DI PORDENONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5513 | 2007 | 422 | 24/08/2007 | INCARICO ALL'EUROPRATICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DELL'AREA DEL DEPURATORE DI S.GIORGIO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5514 | 2007 | 423 | 24/08/2007 | INCARICO ALLA GESTECO SPA DELLA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA DI RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DELL'EX MACELLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5515 | 2007 | 424 | 24/08/2007 | RIMBORSO PAGAMENTO DI SANZIONE NON DOVUTA O ESEGUITA OLTRE L'IMPORTO PREVISTO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5516 | 2007 | 425 | 28/08/2007 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TIA 2007 ALLA "FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO - ONLUS". | UFF. TRIBUTI | ||
5517 | 2007 | 426 | 28/08/2007 | RIMBORSO I.C.I. AL SIG. OSTAN FABIO. | UFF. TRIBUTI | ||
5518 | 2007 | 427 | 29/08/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. T.J. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5519 | 2007 | 428 | 29/08/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5520 | 2007 | 429 | 29/08/2007 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" | SERV. SEGRETERIA | ||
5521 | 2007 | 430 | 29/08/2007 | ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA SAULLE ANGELA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. | UFFICIO PERSONALE | ||
5522 | 2007 | 431 | 29/08/2007 | PROGRESSIONI VERTICALI SISTEMA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE-SELEZIONE PER COPERTURA N.1 POSTO ADDETTO SERV. CUCINA E REFEZ.-CAT.B E N.1 POSTO OPERAIO PROF.-CAT.B.APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASS.VINCIT | UFFICIO PERSONALE | ||
5523 | 2007 | 432 | 30/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLO STABILE SITO IN S. STINO DI LIVENZA VIA LARGO TRIESTE 7, ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5524 | 2007 | 433 | 31/08/2007 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE A.S.2007/08 ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI.IMPEGNODI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5525 | 2007 | 434 | 31/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO VERIFICA IMPIANTI ASCENSORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5526 | 2007 | 435 | 31/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PULIZIA DEI FOSSI DEL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5527 | 2007 | 436 | 31/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PULIZIA FOGNATURA COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5528 | 2007 | 437 | 31/08/2007 | AFFIDAMENTO DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5529 | 2007 | 438 | 31/08/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5530 | 2007 | 439 | 31/08/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI REFEZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER PULIZIE PALESTRE E DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5531 | 2007 | 440 | 04/09/2007 | ACQUISTO DI UN NUOVO SERVER DI RETE PER L'ARCHIVIO DOCUMENTALE E PER ALCUNI SOFTWARE APPLICATIVI. | SERV. SEGRETERIA | ||
5532 | 2007 | 441 | 04/09/2007 | INTEGRAZIONE DEI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AFFIDATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO. | SERV. SEGRETERIA | ||
5533 | 2007 | 442 | 06/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5534 | 2007 | 443 | 06/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VACANZE ASSIEME". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5535 | 2007 | 444 | 07/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI IN UN IMMOBILE DA UN ALBERO DI PROPRIETA' COMUNALE CADUTO A CAUSA DI UN FORTE TEMPORALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5536 | 2007 | 445 | 07/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE RIVIERA CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5537 | 2007 | 446 | 07/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI ASFALTATURA E COLLEGAMENTO FOGNARIO IN VIA MARCONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5538 | 2007 | 447 | 07/09/2007 | IMPEGNO DI SEPSA PER LA FORNITURA DEI LAMPIONI IN VIA MATTEOTTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5539 | 2007 | 448 | 07/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONI DI TUTTE LE AREE VERDI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5540 | 2007 | 449 | 11/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'INCONTRO DI STUDIO A PADOVA IL GIORNO 4 OTTOBRE SUL TEMA: FORNITURE E SERVIZI - LE NOVITA' DEL D.LGS. 113 DEL 31.7.2007. | UFFICIO PERSONALE | ||
5541 | 2007 | 450 | 11/09/2007 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. PENSO PAOLO CON DECORRENZA DAL 01.04.2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
5542 | 2007 | 451 | 11/09/2007 | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA IA ANNO 2007. | UFF. TRIBUTI | ||
5543 | 2007 | 452 | 11/09/2007 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI ANTONIO E GIUSEPPE PER IL PAGAMENTO DELL TIA ANNO 2007. | UFF. TRIBUTI | ||
5544 | 2007 | 453 | 12/09/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FORMAZIONE AI SIGG.: B.R. E C.V. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5545 | 2007 | 454 | 13/09/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
5546 | 2007 | 455 | 13/09/2007 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5547 | 2007 | 456 | 13/09/2007 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO LAVATOIO DI VIA STRADABASSA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRESA EDILE ARTE MARMO SNC DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5548 | 2007 | 457 | 13/09/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 613 DEL 17.10.2006. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5549 | 2007 | 458 | 13/09/2007 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLO STATO FINALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5550 | 2007 | 459 | 13/09/2007 | INCARICO ALL'ING.GIOVANNI CARRARO STUDIO ASSOCIATO CARRARO E SANTELLI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO LAVORI ARREDO URBANO VIA ALLENDE E TRASVERSALI IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5551 | 2007 | 460 | 14/09/2007 | STABILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE NIERO FRANCESCA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C1 A DECORRERE DAL 1 APRILE 2008. | UFFICIO PERSONALE | ||
5552 | 2007 | 461 | 14/09/2007 | PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA SAULLE ANGELA E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BRAGATO PAOLA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. | UFFICIO PERSONALE | ||
5553 | 2007 | 462 | 14/09/2007 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5554 | 2007 | 463 | 14/09/2007 | FORNITURA LOCANDINE PER L'INIZIATIVA "4^ GIORNATA MONDIALE DEL CUORE 2007". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5555 | 2007 | 464 | 19/09/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2004. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5556 | 2007 | 465 | 19/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSTA IN OPERA DI PROIETTORI SUL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5557 | 2007 | 466 | 19/09/2007 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5558 | 2007 | 467 | 19/09/2007 | GESTIONE INFORMATIZZATA SERV. AMM.VI DI POL.MUN. E DI GESTIONE CODEI DELLA STRADA TRAMITE DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5559 | 2007 | 468 | 19/09/2007 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5560 | 2007 | 469 | 19/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER I PREMI AI VINCITORI DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO 2007". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5561 | 2007 | 470 | 19/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI ALLA GIURIA DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO 2007". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5562 | 2007 | 471 | 19/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI ALLA GIURIA DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERAIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO 2007". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5563 | 2007 | 472 | 20/09/2007 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5564 | 2007 | 473 | 20/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI A.T.V.O. CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5565 | 2007 | 474 | 20/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE STRAORDINARIE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5566 | 2007 | 475 | 21/09/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE:OPERAIO SPEC. - OPERATORE DI MACCHINE COMPLESSE CON MANSIONI DI ELETTRICISTA, CAT.B3, TEMPO INDETERMINATO E PIENO. | UFFICIO PERSONALE | ||
5567 | 2007 | 476 | 21/09/2007 | PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 2 SEMESTRE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5568 | 2007 | 477 | 21/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5569 | 2007 | 478 | 21/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5570 | 2007 | 479 | 21/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5571 | 2007 | 480 | 21/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER STRAORDINARIA PULIZIA DELLE COLONNE FOGNARIE E CADITOIE PER ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5572 | 2007 | 481 | 21/09/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1: DETERMINAZIONE CONSEGUENTE ALL'ASSENZA TEMPORANEA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE. | SEGRETARIO | ||
5573 | 2007 | 482 | 24/09/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLE SPESE DI GESTIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5574 | 2007 | 483 | 25/09/2007 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 455 DEL 13.09.2007 | UFF. TECN.MANUT. | ||
5575 | 2007 | 484 | 26/09/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA DITTA CODESS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5576 | 2007 | 485 | 26/09/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER INSTALLAZIONI LINEA ADSL PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5577 | 2007 | 486 | 26/09/2007 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 250.000,000 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | UFF. RAGIONERIA | ||
5578 | 2007 | 487 | 28/09/2007 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA DELLE FAMIGLIE - ANNO 2007. NOMINA RILEVATORI. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5579 | 2007 | 488 | 04/10/2007 | Diffusione sull'emittente televisiva TPN di comunicati ed interventi sull'attivita` del Comune. | SERV. SEGRETERIA | ||
5580 | 2007 | 489 | 04/10/2007 | Acquisto di stampanti ad aghi per la dotazione hardware dell'ufficio demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
5581 | 2007 | 490 | 04/10/2007 | Acquisto di dispositivi e servizi per la completa funzionalita` del nuovo server di rete. | SERV. SEGRETERIA | ||
5582 | 2007 | 491 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CUCINA E MENSA SCOLASTICA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5583 | 2007 | 492 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER DUE ALLACCIAMENTI IDRICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5584 | 2007 | 493 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI PUNTI LUCI FOTOVOLTAICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5585 | 2007 | 494 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURA PER IL CENTRO ANZIANI DI LA SALUTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5586 | 2007 | 495 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5587 | 2007 | 496 | 05/10/2007 | AFFIDAMENTO PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA A PRIVIERO ANNO 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5588 | 2007 | 497 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO S.A. C/O FONDAZIONE ZULIANELLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5589 | 2007 | 498 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C.S. C/O OPERA PIA FRANCESCON DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5590 | 2007 | 499 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ULSS QUOTA PARTE SPESE DI RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA N.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5591 | 2007 | 500 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER "4^ GIORNATA DEL CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5592 | 2007 | 501 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO SPESE DI TRASPORTO UTENTI TERME DI BIBIONE MESE DI OTTOBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5593 | 2007 | 502 | 05/10/2007 | INCARICO ARCH.F.BISCOSSA CAPOGRUPPO A.T.P. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5594 | 2007 | 503 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LA CONTABILITA'. | UFFICIO PERSONALE | ||
5595 | 2007 | 504 | 05/10/2007 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
5596 | 2007 | 505 | 05/10/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5597 | 2007 | 506 | 05/10/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA V.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5598 | 2007 | 507 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT DELLA STAGIONE TEATRALE 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5599 | 2007 | 508 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2007/2008. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA RICATTO LUCA ETTORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5600 | 2007 | 509 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PASTI VEICOLATI ALLE MENSE SCOLASTICHE - DITTA CAMST - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5601 | 2007 | 510 | 05/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE ALLE MENSE SCOLASTICHE A.S. 2007/2008. AFFIDAMENTO FORNITURA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA EL FORNER DI MENTIL ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5602 | 2007 | 511 | 09/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRANSENNE E DISSUASORI ROTONDA DI VIALE TRIESTE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5603 | 2007 | 512 | 09/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AMBULATORI MEDICI PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5604 | 2007 | 513 | 09/10/2007 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5605 | 2007 | 514 | 09/10/2007 | STABILIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE SALGARELLA MOIRA IN QUALITA' DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C1 A DECORRERE DALL'11 OTTOBRE 2007. | SEGRETARIO | ||
5606 | 2007 | 515 | 09/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI E DI REFEZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.P.E. S.R.L. DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5607 | 2007 | 516 | 10/10/2007 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE. | UFF. RAGIONERIA | ||
5608 | 2007 | 517 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE PER ADESIONE ALLA "MARCIA PER LA PACE PERUGIA - ASSISI E ALLA SETTIMANA DELLA PACE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5609 | 2007 | 518 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALL'A.N.C.I. VENETO DELLA QUOTA DI ADESIONE AL PROGETTO "ADOZIONE A DISTANZA DI SCUOLE IN PALESTINA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5610 | 2007 | 519 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI ACQUE DEL PIAZZALE ECOCENTRO - REGOLARIZZAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5611 | 2007 | 520 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA MODULARE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5612 | 2007 | 521 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5613 | 2007 | 522 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN RETE DA INSTALLARE PRESSO LA PIATTAFORMA POLVALENTE DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5614 | 2007 | 523 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5615 | 2007 | 524 | 11/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT PER LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5616 | 2007 | 525 | 12/10/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CAPITARIE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5617 | 2007 | 526 | 12/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI PITTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5618 | 2007 | 527 | 12/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNUALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5619 | 2007 | 528 | 12/10/2007 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5620 | 2007 | 529 | 16/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWRE EASY TICKET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5621 | 2007 | 530 | 16/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5622 | 2007 | 531 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI CAPPELLETTO VINCENZO E PIZZATO CLAUDIA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5623 | 2007 | 532 | 16/10/2007 | CESSIONE AL SIG. DIRINDIN EMILIO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5624 | 2007 | 533 | 16/10/2007 | CESSIONE AL SIG. ZECCHIN PAOLO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5625 | 2007 | 534 | 16/10/2007 | CESSIONE ALLA SIG.RA MARSON NICOLETTA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5626 | 2007 | 535 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI PALESTINI ANNA MARIA E CIARROCCHI GIANCARLO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5627 | 2007 | 536 | 16/10/2007 | CESSIONE AL SIG. TOMASELLI AMEDEO GIOVANNI DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5628 | 2007 | 537 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI CEOLIN DAVIDE E VERONA SARA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5629 | 2007 | 538 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI COLIA ANTONIO E MARCHIORI SARA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOG0. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5630 | 2007 | 539 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI PASQUON ALBANINO E RIGONI ELENA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5631 | 2007 | 540 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI RONCHI GIOVANNI E NEGRETTO CELESTINA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5632 | 2007 | 541 | 16/10/2007 | CESSIONE AL SIG. BRAGATTO HUBER DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5633 | 2007 | 542 | 16/10/2007 | CESSIONE ALLA SIG.RA PASTORE VIRNA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5634 | 2007 | 543 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI GEROTTO MAURO E FRASSON LOREDANA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5635 | 2007 | 544 | 16/10/2007 | CESSIONE ALLA SIG.RA PANCINO MANUELA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5636 | 2007 | 545 | 16/10/2007 | CESSIONE AL SIG. PIVETTA PAOLO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5637 | 2007 | 546 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI PERPIGNANO GIULIANO E BIRAL PATRIZIA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5638 | 2007 | 547 | 16/10/2007 | CESSIONE ALLA SIG.RA CATTO ROSANNA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5639 | 2007 | 548 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.RI TRINCANATO LUIGI E BRITO DOLOSO EVELINA CLODOMIRA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO (FOGLIO 13, MAPP.836, SUB.32, SUB.42). | UFF. TECN.MANUT. | ||
5640 | 2007 | 549 | 16/10/2007 | CESSIONE AI SIGG.R TRINCANATO LUIGI E BRITO DOLOSO EVELINA CLODOMIRA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. (FOGLIO 13, MAPP. 836, SUB.3, SUB.13). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5641 | 2007 | 550 | 16/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E LE RIPARAZIONI DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA SEDE MUNICIPALE - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5642 | 2007 | 551 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA S. STEFANO PER ACQUISTO NUOVA AMBULANZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5643 | 2007 | 552 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI SEGRETERIA EX LEGGE 285 ANNUALITA' 2006 E 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5644 | 2007 | 553 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI E ALLE MENSE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5645 | 2007 | 554 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLO PER ESPOSIZIONE LAVORI CONCORSO "CHI NON E' COME TE?" E DELL'INSEGNA DEL PARCO DEI BAMBINI "IQBAL MASIH". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5646 | 2007 | 555 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5647 | 2007 | 556 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5648 | 2007 | 557 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ANNO 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5649 | 2007 | 558 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DELIB. N. 193 DEL 30.11.2006 RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CIRCOLO AUSER LA.CA.SA. ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5650 | 2007 | 559 | 17/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA PER L'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5651 | 2007 | 560 | 18/10/2007 | ACQUISTO DI UNA INSERZIONE PUBBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI 2007. | UFF. COMMERCIO | ||
5652 | 2007 | 561 | 23/10/2007 | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE MINIALLOGGIO ANZIANI EX ART. 191 D.LGS. 267/2000. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5653 | 2007 | 562 | 23/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE DI ENTERNIT ABBANDONATE DA IGNOTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5654 | 2007 | 563 | 23/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PULIZIE DI UN TRATTO DI FOSSO LATERIALE DI VIA ANNIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5655 | 2007 | 564 | 23/10/2007 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA ED AMBIENTALE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GE.CAM. COSTRUZIONI GENERALI SRL DI MOTTA DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5656 | 2007 | 565 | 23/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL COLLEGAMENTO AD INTERNET PRESSO L'AULA MULTIMEDIALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5657 | 2007 | 566 | 23/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UN'INFERIATA A PROTEZIONE DI UNA VETRATA DELL'OSSERVATORIO DEL BOSCO DI BANDIZIOL. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5658 | 2007 | 567 | 23/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MODULO PREFABBRICATO DA INSTALLARE PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5659 | 2007 | 568 | 23/10/2007 | INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO COMPRESO NEL PIP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5660 | 2007 | 569 | 23/10/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA I.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5661 | 2007 | 570 | 23/10/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. C.V. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5662 | 2007 | 571 | 23/10/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. C.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5663 | 2007 | 572 | 23/10/2007 | CONTRIBUTO SPESE SANITARIE AL SIG. P.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5664 | 2007 | 573 | 23/10/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALL'ANZIANA M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5665 | 2007 | 574 | 24/10/2007 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5666 | 2007 | 575 | 24/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LETTURA DI POESIE IN OCCASIONE DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" DELL'11.11.2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5667 | 2007 | 576 | 25/10/2007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2008/2012. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5668 | 2007 | 577 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER 89^ COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5669 | 2007 | 578 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MEDA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI BIVERONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5670 | 2007 | 579 | 26/10/2007 | L.R. 2.4.1996 N. 10. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA ZANON 12. | UFF. COMMERCIO | ||
5671 | 2007 | 580 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SCALDABAGNO PER ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/D. | UFF. COMMERCIO | ||
5672 | 2007 | 581 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5673 | 2007 | 582 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE DELLA ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5674 | 2007 | 583 | 26/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE DI MATERIALE DI RICAMBIO PER LE MANUTENZIONI DEI RASAERBA E DECESPUGLIATORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5675 | 2007 | 584 | 26/10/2007 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 258 DEL 15.05.2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5676 | 2007 | 585 | 29/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UNA POMPA SOMMERSA RUBATA DA IGNOTI E COPERTA DA ASSICURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5677 | 2007 | 586 | 29/10/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE, STRADE E PIAZZE NELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5678 | 2007 | 587 | 30/10/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FASSINA DELLA DISTRIBUZIONE DEI VOLANTINI PER LE RIUNIONI DI ZONA. | SERV. SEGRETERIA | ||
5679 | 2007 | 588 | 05/11/2007 | INCARICO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA DI STIMA SU ALCUNI IMMOBILI SITI IN COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5680 | 2007 | 589 | 05/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA TENDA DA SOLE, DI UNA TENDA OSCURANTE E DI UNA TENDA A VETRASS PER LA SCUOLA MATERNA PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5681 | 2007 | 590 | 05/11/2007 | INCARICO ALLA PRO.TEC.O. ARL DI S. DONA' DI PIAVE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5682 | 2007 | 591 | 05/11/2007 | ACQUISTO VOLUMI SEZIONE OPERE EDITE DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5683 | 2007 | 592 | 05/11/2007 | ACQUISTO CATALOGO "CORROSIONI" DI BIAGIO PANCINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5684 | 2007 | 593 | 05/11/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5685 | 2007 | 594 | 05/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PERGAMENE PER I PREMIATI DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5686 | 2007 | 595 | 05/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2007 DELL'ASSEGNO DI CURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5687 | 2007 | 596 | 05/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE CATTURATO NEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5688 | 2007 | 597 | 05/11/2007 | REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE VOLANTINI "GIOCHIAMOCI LA NOTTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5689 | 2007 | 598 | 05/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN SERVICE AUDIO PER "GIOCHIAMOCI LA NOTTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5690 | 2007 | 599 | 05/11/2007 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA MULTIETNICA DEL 11 NOVEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5691 | 2007 | 600 | 06/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONFEZIONAMENTO TOVAGLIE PER CINEMA - TEATRO ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5692 | 2007 | 601 | 06/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CENA-RINFRESCO AI PARTECIPANTI AL CONCERTO "LIVE MUSIC CONCERT" - IN MEMORIA DI SAMMY" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GHIOCHIAMOCI LA NOTTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5693 | 2007 | 602 | 08/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XIV EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5694 | 2007 | 603 | 08/11/2007 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5695 | 2007 | 604 | 08/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA DA INSTALLARE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA PRIMARIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5696 | 2007 | 605 | 08/11/2007 | LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA TRA IL LIVENZA E TAGLIAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL CANALE CERNETTA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5697 | 2007 | 606 | 08/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA F.LLI MARTINA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5698 | 2007 | 607 | 08/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRESENTATORE PER LA SERATA "LIVE MUSIC CONCERT IN MEMORIA DI SAMMY" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOCHIAMOCI LA NOTTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5699 | 2007 | 608 | 08/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI CENTRI DI COTTURA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5700 | 2007 | 609 | 09/11/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA D.L.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5701 | 2007 | 610 | 09/11/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5702 | 2007 | 611 | 12/11/2007 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO S.A. C/O FONDAZIONE ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5703 | 2007 | 612 | 12/11/2007 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E N. 61. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5704 | 2007 | 613 | 12/11/2007 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA TRIBUNA COPERTA PREFABBRICATA PER IL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5705 | 2007 | 614 | 12/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO DI PIANTE MORTE E PERICOLOSE E IL RIMPIANTO DI NUOVE ESSENZE LUNGO VIA RIVIERA CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5706 | 2007 | 615 | 12/11/2007 | ACQUISTO DI UNA PAGINA PUBLI/REDAZIONALE/PUBBLICITARIA DA INSERIRE NEL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA STAGIONE TEATRALE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5707 | 2007 | 616 | 13/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO ABRAMO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5708 | 2007 | 617 | 13/11/2007 | LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "LE MAGNOLIE". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5709 | 2007 | 618 | 13/11/2007 | STABILIZZAZIONE DIPENDENTE NIERO FRANCESCA: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 460 DEL 14.09.2007. | UFFICIO PERSONALE | ||
5710 | 2007 | 619 | 13/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5711 | 2007 | 620 | 15/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ALL'A.S. CALCIO SAN STINO E ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5712 | 2007 | 621 | 15/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5713 | 2007 | 622 | 16/11/2007 | RIMBORSO EREDI G.A. QUOTA NON ESIGIBILE PER RICOVERO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5714 | 2007 | 623 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI FORNITE DALL'A.T.E.R. DI VENEZIA IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI E.R.P. GIA' DI PROPRIETA' DEL DEMANIO DELLO STATO. | UFF. COMMERCIO | ||
5715 | 2007 | 624 | 16/11/2007 | CESSIONE ALL'AUTOFFICINA MIGLIORANZA DI UN MOTOVEICOLO APE CAR DIMESSO E IN DEPOSITO IN MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5716 | 2007 | 625 | 16/11/2007 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5717 | 2007 | 626 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PR LA FORNITURA E POSA DI CANALETTE IN CEMENTO PER LO SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5718 | 2007 | 627 | 16/11/2007 | SVINCOLO PARZIALE DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA MARLI S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5719 | 2007 | 628 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDE E LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5720 | 2007 | 629 | 16/11/2007 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE VIA PRABASSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5721 | 2007 | 630 | 16/11/2007 | RINNOVO ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
5722 | 2007 | 631 | 16/11/2007 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZAZIONE VIA MONS. ROMERO LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5723 | 2007 | 632 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5724 | 2007 | 633 | 16/11/2007 | ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI L. MATERIALE NECESSARIO FUNZIONAMENTO AUTOVELOX E TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO,NONCHE' SVILUPPO E STAMPA FOTO CONSEGUENTI ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5725 | 2007 | 634 | 16/11/2007 | INCARICO ARCH.ANTONIO ANGELUCCI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,D.L. NONCHE' COORDINATORE SICUREZ.IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA PAPA G | UFF. TECN.MANUT. | ||
5726 | 2007 | 635 | 16/11/2007 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "IMMOBILIARE GIULIA SRL". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5727 | 2007 | 636 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5728 | 2007 | 637 | 16/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5729 | 2007 | 638 | 19/11/2007 | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5730 | 2007 | 639 | 21/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5731 | 2007 | 640 | 21/11/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRESSO LA DITTA TE.MA. UFFICIO DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5732 | 2007 | 641 | 22/11/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA ULSS SETTORE VETERINARIO DEI COSTI DEI MICROCHIPS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5733 | 2007 | 642 | 22/11/2007 | AFFIDAMENTO SERVIZI CINEMATOGRAFICI A FASSINA PUBBLICITA' 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5734 | 2007 | 643 | 22/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER FORUM ORIENTAMENTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5735 | 2007 | 644 | 22/11/2007 | RETTIFICA IMPORTO IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA MEDIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5736 | 2007 | 645 | 22/11/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA ALLOGGIO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5737 | 2007 | 646 | 26/11/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME IN DOTAZIONE AL CAPITOLO 1480 ART. 10. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5738 | 2007 | 647 | 26/11/2007 | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TIA. | UFF. TRIBUTI | ||
5739 | 2007 | 648 | 26/11/2007 | INCARICO A INFOTIRRENA SRL PER ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO AL CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 64 DELLA L. 388/2000. | UFF. RAGIONERIA | ||
5740 | 2007 | 649 | 26/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. | UFF. TRIBUTI | ||
5741 | 2007 | 650 | 27/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VIDEO PROIETTORE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA G. TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5742 | 2007 | 651 | 28/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE G.P.L. PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5743 | 2007 | 652 | 28/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO, LA CURA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5744 | 2007 | 653 | 28/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5745 | 2007 | 654 | 28/11/2007 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 275 DEL 18.05.2007. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5746 | 2007 | 655 | 28/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI SULLE ACQUE DI DILAVAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5747 | 2007 | 656 | 28/11/2007 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5748 | 2007 | 657 | 29/11/2007 | RIDUZIONE ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIPARAZIONE MERCEDES VITO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5749 | 2007 | 658 | 29/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3^ SCUOLA FOGAZZARO DI LA SALUTE AL 2^ FORUM ORIENTATIVO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5750 | 2007 | 659 | 29/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SPESE SCOLASTICHE AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5751 | 2007 | 660 | 29/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASA FAMIGLIA IL GIROTONDO SPESE MINORE K.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5752 | 2007 | 661 | 29/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI LOCANDINE E VOLANTINI RELATIVI ALLE INIZIATIVE NATALIZIE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5753 | 2007 | 662 | 29/11/2007 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2006. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | UFF. COMMERCIO | ||
5754 | 2007 | 663 | 30/11/2007 | RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE AFFIDATE ALLA DITTA FASSINA NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5755 | 2007 | 664 | 30/11/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO - EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5756 | 2007 | 665 | 30/11/2007 | INDIZIONE PROCEDURA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI VAGANTI O RANDAGI ANNI 2008,2009 E 2010-APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO PARTECIPANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5757 | 2007 | 666 | 30/11/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA MENSA SCOLASTICA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5758 | 2007 | 667 | 30/11/2007 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2008-2012 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
5759 | 2007 | 668 | 04/12/2007 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' TERAPEUTICA DI VICENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5760 | 2007 | 669 | 04/12/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AI LEGALI DEL COMUNE A CONCLUSIONE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO COMUNE/BAZZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
5761 | 2007 | 670 | 04/12/2007 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. GIAMPAOLO BALAS PER L'ATTIVITA' PRESTATA NELLA CONTROVERSIA CON F.LLI PACCAGNAN S.P.A. E FERRACIN S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
5762 | 2007 | 671 | 04/12/2007 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AL SIG. IVANO MENEGALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
5763 | 2007 | 672 | 04/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2007 ASSEGNO DI CURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5764 | 2007 | 673 | 05/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE TRATTAMENTI SANITARI MINORE B.H. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5765 | 2007 | 674 | 05/12/2007 | FORNITURA BIGLIETTI AUGURALI 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5766 | 2007 | 675 | 06/12/2007 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI N. 2 PROVE DI CARICO SULL'IMPALCATO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
5767 | 2007 | 676 | 06/12/2007 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO TRA LE S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E N. 61. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA GE.CAM. COSTRUZIONI GENERALI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5768 | 2007 | 677 | 06/12/2007 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA TRIBUNA PREFABBRICATA PER IL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COS.MA SAS DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5769 | 2007 | 678 | 06/12/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5770 | 2007 | 679 | 07/12/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5771 | 2007 | 680 | 07/12/2007 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AI SIGG.: S.M. E B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5772 | 2007 | 681 | 07/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA SCUOLA STATALE G. TONIOLO E ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE PER REALIZZAZIONE P.O.F. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5773 | 2007 | 682 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI CHE NON RIENTRANO NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5774 | 2007 | 683 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE LOCANDINE ED INVITI PER LA MOSTRA DELLE OPERE PUBBLICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5775 | 2007 | 684 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE DA DESTINARE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5776 | 2007 | 685 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN P.C. PORTATILE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5777 | 2007 | 686 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI DA INSTALLARE PRESSO LE AREE VERDI ATTREZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5778 | 2007 | 687 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PNUMATICI E LA RIPARAZIONE DI CAMERE DEGLI AUTOMEZZI E DELL'ATTREZZATURA COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5779 | 2007 | 688 | 10/12/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 POSTO DI COLL.PROF.:OPERAIO SPECIAL.-OPER. MACCH. COMPLESSE CON MAMSIONI DI ELETTRICISTA.CAT.B3,TEMPO INDETERMIMATO E PIENO:SOSTIT.COMPONENTE COMMIS. ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
5780 | 2007 | 689 | 10/12/2007 | ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DE IL SOLE 24 ORE. | UFF. RAGIONERIA | ||
5781 | 2007 | 690 | 10/12/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 PER IL SERVIZIO EDUCATIVO, CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA. | UFFICIO PERSONALE | ||
5782 | 2007 | 691 | 10/12/2007 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE-CAT.D1 PER SERV. EUCUC., CULT. E SOCIO-ASSIST. ASSUNZIONE DELLA SIG. BATTISTON MONICA A DECORRERE DAL 15 DICEMBRE 2007. | UFFICIO PERSONALE | ||
5783 | 2007 | 692 | 10/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO FAMILIARE H.P. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5784 | 2007 | 693 | 10/12/2007 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5785 | 2007 | 694 | 10/12/2007 | ASSEGNAZIONE FONDI ALL'ASSISTENTE SOCIALE PER GESTIONE ALLOGGI ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5786 | 2007 | 695 | 10/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 1^ SEMESTRE 2007. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5787 | 2007 | 696 | 10/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI DIPINTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA D.M. MARTINA ALLA DITTA GIARRATANA NICOLA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5788 | 2007 | 697 | 10/12/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ALL'A.T.V.O. DELLE SPESE RELATIVE AI POSSESSORI DELLA CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5789 | 2007 | 698 | 10/12/2007 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5790 | 2007 | 699 | 11/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE SANITARIE E RIABILITAZIONE I.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5791 | 2007 | 700 | 11/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE SANITARIE E FARMACEUTICHE B.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5792 | 2007 | 701 | 11/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. C.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5793 | 2007 | 702 | 11/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANZIANA SIG. M.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5794 | 2007 | 703 | 11/12/2007 | CONTRIBUYTO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA ALLOGGIO ALLA SIG.RA U.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5795 | 2007 | 704 | 11/12/2007 | INCARICO AL PERITO EDILE SANDRO MATTIUZZO DELLA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA XXV APRILE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5796 | 2007 | 705 | 11/12/2007 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E DI VIDEOPROIEZIONE NELL'AULA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5797 | 2007 | 706 | 11/12/2007 | ACQUISTO DI UN ARMADIO RACK E DEI RELATIVI ACCESSORI PER LA SISTEMAZIONE DEI SERVER DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
5798 | 2007 | 707 | 11/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA ED IL COLLAUDO DELL'ASCENSORE INSTALLATO NELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5799 | 2007 | 708 | 12/12/2007 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO IN CORSO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5800 | 2007 | 709 | 13/12/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO CON LA DITTA MARCON COSTRUZIONI GENERALI SPA DI ARIANO IRPINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5801 | 2007 | 710 | 13/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GIOCO NELL'AREA DI VIA MARCONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5802 | 2007 | 711 | 13/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONI SU AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5803 | 2007 | 712 | 13/12/2007 | LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA VERTENZA CON LA FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
5804 | 2007 | 713 | 14/12/2007 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE 24^ FESTA DEI FIORI. | UFF. COMMERCIO | ||
5805 | 2007 | 714 | 17/12/2007 | SIG.RA BRAGATTO PAOLA: PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. | UFFICIO PERSONALE | ||
5806 | 2007 | 715 | 18/12/2007 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/F. | UFF. COMMERCIO | ||
5807 | 2007 | 716 | 19/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELLA SCUOLA EX PIAGET. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5808 | 2007 | 717 | 19/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA STATICA VISIVA E STRUMENTALE DI PIANTE ARBOREE DI PROPRIETA' COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5809 | 2007 | 718 | 19/12/2007 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALL'IMPRESA FRIUL-STRADE SRL DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5810 | 2007 | 719 | 19/12/2007 | FORNITURA E AFFISSIONE LOCANDINE CON GLI AUGURI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5811 | 2007 | 720 | 19/12/2007 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5812 | 2007 | 721 | 19/12/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5813 | 2007 | 722 | 19/12/2007 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI PER PAGAMENTO SPESE ASSISTENZA PERSONALE RELIGIOSO ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5814 | 2007 | 723 | 19/12/2007 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
5815 | 2007 | 724 | 19/12/2007 | CONTRIBUTI TIA AD UTENTI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE. | UFF. TRIBUTI | ||
5816 | 2007 | 725 | 20/12/2007 | REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ANTOLOGICA DELL'ARTISTA SANSTINESE ANTONIO BOATTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5817 | 2007 | 726 | 21/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTI PER ALLESTIMENTO MOSTRA ESPOSIZIONE PROGETTI DICEMBRE 2007. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5818 | 2007 | 727 | 27/12/2007 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'HOTEL RISTORANTE "AL BARCO" PER LA FORNITURA DEL BUFFET PER L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ""REALIZZAZIONI E PROSPETTIVE PER ESSERE CITTA'..." | UFF. EDIL. PRIV. | ||
5819 | 2007 | 728 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI COSTRUZIONE DI UNA RECINZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5820 | 2007 | 729 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DI UNA PARTE DELLA COPERTURA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5821 | 2007 | 730 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI CANALINE ED EMBRICI PER IL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA METEORICHE IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5822 | 2007 | 731 | 28/12/2007 | INCARICO COMPUTER CENTER SRL PER LA VERIFICA METODOLOGICA - GESTIONALE SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA. | UFF. RAGIONERIA | ||
5823 | 2007 | 732 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI KG. 5.000 DI CLORURO DI CALCIO PER USO STRADALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5824 | 2007 | 733 | 28/12/2007 | AGGIUDICAZIONE DI UN LOTTO PIP ALLA SOCIETA' LA PERLA SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5825 | 2007 | 734 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE GOLENALI, CIGLI STRADALI E AREE VERDI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5826 | 2007 | 735 | 28/12/2007 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D.& C. DI S. DONA' DI P. PER ESPLETAMENTO PRATICHE REGISTRAZ.,TRASCR. E VOLT. ATTI DI COMP. CON I SIGG.MARCHESIN/MARCHESIN ESTER E VACCHER EDVIGE/ZOVATTO ATTIL | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5827 | 2007 | 736 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5828 | 2007 | 737 | 28/12/2007 | PROGRESS.VERTICALI SISTEMA CLASSIFICAZIONE DEL PERS.INDIZ.SELEZIONI PER COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTR.DIR.AMM.VO,CAT.D1 AREA EDUC.,CULT.E SOCIO-ASS. E N.1 POSTO DI ISTR.DIR.AMM.VO,CAT.D1 SPEC.COMUNIC | SEGRETARIO | ||
5829 | 2007 | 738 | 28/12/2007 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI. CERVI 19/B. | UFF. COMMERCIO | ||
5830 | 2007 | 739 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA B.A.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5831 | 2007 | 740 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA H.H. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5832 | 2007 | 741 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER A FAMIGLIE BISOGNOSE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5833 | 2007 | 742 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE 2^ SEMESTRE 2007. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5834 | 2007 | 743 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO ASSISTENZA PER MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE A FAVORE DELLA SIG.RE B.E.A., B.C. E B.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5835 | 2007 | 744 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5836 | 2007 | 745 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5837 | 2007 | 746 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALL'ANZIANA C.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5838 | 2007 | 747 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA SIG.RA M.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5839 | 2007 | 748 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO SPESE RIMPATRIO AI CITTADINI DI ORIGINI VENETE D.B.C.J E D.F.J.L. EX L.R. 18-.04.1985 ART. 18. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5840 | 2007 | 749 | 28/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER UN'INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE SU PAGINEBIANCHE EDIZIONE 2008/09. | SERV. SEGRETERIA | ||
5841 | 2007 | 750 | 28/12/2007 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. F.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5842 | 2007 | 751 | 31/12/2007 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5843 | 2007 | 752 | 31/12/2007 | FORNITURA ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5844 | 2007 | 753 | 31/12/2007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA/TELEMATICA EMETTITRICE FISCALE CINEMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5845 | 2007 | 754 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5846 | 2007 | 755 | 31/12/2007 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 762 PER CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO UTENTI PER CICLI DI CURE TERMALI A BIBIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5847 | 2007 | 756 | 31/12/2007 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SPORT SYSTEM DI S.FIOR DI TREVISO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PALESTRE E GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5848 | 2007 | 757 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLA 3^ ANNUALITA' DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5849 | 2007 | 758 | 31/12/2007 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5850 | 2007 | 759 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA CASA FAMIGLIA IL GIROTONDO DI SPESE EFFETTUATE PER LA MINORE K.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5851 | 2007 | 760 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO IN MEMORIA DI PADRE GIORGIO ZULIANELLO ALLA MISSIONE DELLA DIOCESI DI MBANZA CONGO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5852 | 2007 | 761 | 31/12/2007 | I.S. SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DELL'A.C. PER PROGETTI EX LEGGE 285 EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA L'ARCO DI PORTOGRUARO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5853 | 2007 | 762 | 31/12/2007 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5854 | 2007 | 763 | 31/12/2007 | IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5855 | 2007 | 764 | 31/12/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER I CENTRI DI COTTURA. SOMMA AFFIDATA IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5856 | 2007 | 765 | 31/12/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO PRESSO LA DITTA PASQUALINOTTO PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5857 | 2007 | 766 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDAMENTI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DA PARTE DELLA DITTA MOBILFERRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5858 | 2007 | 767 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI S.STINO DEL PREZZO DEL BIGLIETTO AEREO PER IL PERSONALE RELIGIOSO DI PROVENIENZA CONGOLESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5859 | 2007 | 768 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI PSICOMOTRICITA' PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DA PARTE DELLA SOCIETA' "L'ISOLA CHE NON C'E'". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5860 | 2007 | 769 | 31/12/2007 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO ABRAMO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5861 | 2007 | 770 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CD MUSICALE INTERPRETATO DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI S.STINO DI LIVENZA SU OPERE DEL POETA ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5862 | 2007 | 771 | 31/12/2007 | CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.M. PER SPESE FUNERARIE MADRE S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5863 | 2007 | 772 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO "OPERE RIUNITE DEL BUON PASTORE DI VENEZIA" DELLE MINORI STRANIERE NON ACCOMPAGNATE R.V. E S.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5864 | 2007 | 773 | 31/12/2007 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE FIERE 2007. | UFF. COMMERCIO | ||
5865 | 2008 | 1 | 07/01/2008 | ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2008 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5866 | 2008 | 2 | 07/01/2008 | ESERCIZIO PROV.BILANCIO 2008 A GARANZIA PROSEGUIMENTO SERV. DI POLIZ.LOCALE-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICA VERB.POL.STRAD. NEL PRIMO BIMESTRE ANNO 2008. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5867 | 2008 | 3 | 07/01/2008 | ESERCIZIO PROVVISORIO BILANCIO ANNO 2008 PER LA FORNITURA DI BENI NECESSARI AL PROSEGUIMENTO DEL SERV. DI POLIZIA LOCALE. SPESE ECONOMALI-AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PRIMO BIMESTRE | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5868 | 2008 | 4 | 09/01/2008 | PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA PRIVIERO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5869 | 2008 | 5 | 09/01/2008 | REALIZZAZIONE DEPLIANT CINEMATOGRAFICI GRAFICHE FG GENNAIO/APRILE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5870 | 2008 | 6 | 09/01/2008 | AFFIDAMENTO SERVIZI CINEMATOGRAFICI FASSINA 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5871 | 2008 | 7 | 09/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5872 | 2008 | 8 | 09/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5873 | 2008 | 9 | 09/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A MENSA DALLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5874 | 2008 | 10 | 10/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5875 | 2008 | 11 | 15/01/2008 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 2.100.000,00 PER COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA (POS.4464976 00)-RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
5876 | 2008 | 12 | 18/01/2008 | PIANO LOTTIZZAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81".CONCESSIONE PROROGA SCADENZA TERMINI CONVENZIONALE PER PRESENTAZIONE PROGETTO ALLA SOCIETA' STECCA AUTOVEICOLI SRL | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5877 | 2008 | 13 | 21/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE 1^ BIMESTRE 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5878 | 2008 | 14 | 21/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA GLOBAL TOURS DI SALGAREDA PER PARTECIPAZIONE ALLIEVI DI LA SALUTE A RAPPRESENTAZIONI ORGANIZZATE PRESSO IL TEATRO R. PASCUT | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5879 | 2008 | 15 | 21/01/2008 | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE RICHIESTA. | UFF. ANAGRAFE | ||
5880 | 2008 | 16 | 22/01/2008 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5881 | 2008 | 17 | 23/01/2008 | FORNITURA DEPLIANTS E LOCANDINE MOSTRA DI PITTURA GIOVANNI CENTAZZO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5882 | 2008 | 18 | 24/01/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SKATEBOARD. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5883 | 2008 | 19 | 24/01/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA TRE PONTI - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5884 | 2008 | 20 | 25/01/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5885 | 2008 | 21 | 25/01/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5886 | 2008 | 22 | 25/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 1^ BIMESTRE 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5887 | 2008 | 23 | 25/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "GEDI DMA - CUD" "GEDI 770" ASCOTWEB - PERSONALE". | SERV. SEGRETERIA | ||
5888 | 2008 | 24 | 25/01/2008 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
5889 | 2008 | 25 | 25/01/2008 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI ANNO 2007. | UFF. COMMERCIO | ||
5890 | 2008 | 26 | 25/01/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5891 | 2008 | 27 | 25/01/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5892 | 2008 | 28 | 25/01/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5893 | 2008 | 29 | 25/01/2008 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5894 | 2008 | 30 | 28/01/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PEEP DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5895 | 2008 | 31 | 28/01/2008 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PEEP DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5896 | 2008 | 32 | 29/01/2008 | PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 1^ SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5897 | 2008 | 33 | 29/01/2008 | IMPEGNO DI SEPSA PER LA "V^ RASSEGNA TEATRALE HANDICAP L'ALBA DEL TEATRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5898 | 2008 | 34 | 29/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE 1^ BIMESTRE 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5899 | 2008 | 35 | 31/01/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ALBERO AZZURRO" DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5900 | 2008 | 36 | 31/01/2008 | CESSIONE ALLA SIG.RA PAVAN BERNARDETTA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5901 | 2008 | 37 | 01/02/2008 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL CDS.RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI P.R.A. ROMA-TRAMITE ANCITEL 2008.RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI MCTC ARCHIVI PATENTI 2008. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5902 | 2008 | 38 | 01/02/2008 | INCARICO AL PERITO EDILE MATTIUZZO SANDRO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI VIA ZANOTTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5903 | 2008 | 39 | 01/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DITTA CODESS SOCIALE DI MESTRE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5904 | 2008 | 40 | 01/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5905 | 2008 | 41 | 05/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE NUOVE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ G. TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5906 | 2008 | 42 | 07/02/2008 | AFFIDAMENTO A DITTE SPECIALIZZATE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5907 | 2008 | 43 | 07/02/2008 | LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ORATORIO PARROCCHIALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5908 | 2008 | 44 | 08/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SETTE SORELLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5909 | 2008 | 45 | 12/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "CUD" ASCOTWEB - PERSONALE". | SERV. SEGRETERIA | ||
5910 | 2008 | 46 | 12/02/2008 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5911 | 2008 | 47 | 12/02/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5912 | 2008 | 48 | 13/02/2008 | RIMBORSO ALL'A.T.E.R. DI VENEZIA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
5913 | 2008 | 49 | 14/02/2008 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FERMI 11/A. NOMINA COMMISSIONE D'ASTA. | UFF. COMMERCIO | ||
5914 | 2008 | 50 | 15/02/2008 | ELEZIONI POLITICHE 13 APRILE 2008 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE | SEGRETARIO | ||
5915 | 2008 | 51 | 15/02/2008 | ELEZIONI POLITICHE DEL 13.04.2008. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
5916 | 2008 | 52 | 18/02/2008 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" ALL'ING. STEFANO PIOVESAN IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELL'A.T.P. PIOVESAN LUZZU. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5917 | 2008 | 53 | 18/02/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA A. MORO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILE ARTE MARMO DI GOBBO DINO & C. DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5918 | 2008 | 54 | 18/02/2008 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PREVISTE NEL 2^ COMPARTO DEL PIANO DI RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLO SCAMBIO INTERMODALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5919 | 2008 | 55 | 18/02/2008 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO A QUESTO COMANDO. CERTIFICATO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX C/O LA TESI DI SUBBIANO (AR). IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5920 | 2008 | 56 | 18/02/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.S.M. DI SQUILLANTE FELICE - MESTRE, DI BANDIERE PER L'AREA ADIBITA AD "ALZA BANDIERA". | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5921 | 2008 | 57 | 19/02/2008 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "VIA S. FRANCESCO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5922 | 2008 | 58 | 19/02/2008 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO CON LA SOCIETA' LO SCALO ECC. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5923 | 2008 | 59 | 21/02/2008 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE (VIA LEOPARDI - VIALE TRIESTE ED VIA DELEDDA). | UFF. TECN.MANUT. | ||
5924 | 2008 | 60 | 21/02/2008 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L.R. 41/93. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5925 | 2008 | 61 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMATO DI SPESE ELETTORALI. ELEZIONI POLITICHE E COMUNALI DEL 13 E 14 APRILE 2008. | UFF. ANAGRAFE | ||
5926 | 2008 | 62 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE. ELEZIONI POLITICHE E COMUNALI DEL 13 E 14 APRILE 2008. | UFF. ANAGRAFE | ||
5927 | 2008 | 63 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2007/2008. ATTUAZIONE PROGETTO EX LEGGE 285. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5928 | 2008 | 64 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CORSO RISTORAZIONE SOCIALE PER OPERATORI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5929 | 2008 | 65 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.P.E. DI PORTOGRUARO PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5930 | 2008 | 66 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI BISOGNOSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5931 | 2008 | 67 | 22/02/2008 | DELEGA FUNZIONI ALL'ASSISTENTE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5932 | 2008 | 68 | 22/02/2008 | ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA UFFICIO STUDI.NET DI WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5933 | 2008 | 69 | 22/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI ALLE MENSE DEL TERRITORIO DA PARTE DELLA DITTA CAMST. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5934 | 2008 | 70 | 25/02/2008 | ELEZIONI COMUNALI INDETTE PER IL 13/14 APRILE 2008 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
5935 | 2008 | 71 | 25/02/2008 | ELEZIONI COMUNALI INDETTE PER IL 13/14 APRILE 2008 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
5936 | 2008 | 72 | 26/02/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 190.000,00 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
5937 | 2008 | 73 | 26/02/2008 | CONTRIBUTO ANNO 2008 ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5938 | 2008 | 74 | 27/02/2008 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2008. | UFF. TRIBUTI | ||
5939 | 2008 | 75 | 27/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5940 | 2008 | 76 | 27/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE AI CENTRI DI COTTURA E DELLE MENSE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5941 | 2008 | 77 | 27/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA E DELLE MENSE SCOLASTICHE PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5942 | 2008 | 78 | 27/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE C/O SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5943 | 2008 | 79 | 27/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SERV. EC. FIN. E RESPONSABILE UF.TRIB. INCONTO ORGANIZZATO DA ANCI VENETO IN LOCALITA' SELVAZZANO SUL TEMA :"RECUPERO RIDUZIONE TRASFERIMENTI ERARIALI | UFFICIO PERSONALE | ||
5944 | 2008 | 80 | 29/02/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 677 DEL 06.12.2007. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5945 | 2008 | 81 | 29/02/2008 | CONCORZO PUBBLICO PER ESAMI PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLL. PROF.: OPERAIO SPEC.-OPERATORE MACCHINE COMPLESSE CON MANSIONI DI ELET.,CAT.B3, TEMPO INDETERMINATO E PIENO:APPROVAZIONE VERBALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5946 | 2008 | 82 | 29/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE PER LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5947 | 2008 | 83 | 29/02/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5948 | 2008 | 84 | 03/03/2008 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DI UN FRAZIONAMENTO E L'ESATTA MAPPATURA DELLE AREE COMPRESE NEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO URBANO IN LOCALITA' "BOSCO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
5949 | 2008 | 85 | 03/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DELL'EMETTITRICE FISCALE DEL CINEMA TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5950 | 2008 | 86 | 03/03/2008 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO - EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5951 | 2008 | 87 | 03/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5952 | 2008 | 88 | 04/03/2008 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PRESOTTO ENNIO & C. SNC DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5953 | 2008 | 89 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLIVA IN VIA ARIOSTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5954 | 2008 | 90 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA DI UNA LATERALE DI VIA FOSSAFONDI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5955 | 2008 | 91 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5956 | 2008 | 92 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO DI USURA SU VIA PETRARCA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5957 | 2008 | 93 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ARREDO DELL'UFFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5958 | 2008 | 94 | 04/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI DEPLIANTS E LOCANDINE DARIO MORETTO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5959 | 2008 | 95 | 04/03/2008 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA SNC DI S.STINO DI LIV. DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER L'ANNO 2008-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
5960 | 2008 | 96 | 04/03/2008 | ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE LOCALE BAGNO DELL'ALLOGGIO E.R.P. DI VIA MORER DELLE ANIME 28/B. | UFF. COMMERCIO | ||
5961 | 2008 | 97 | 05/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A QUARTO D'ALTINO IL GIORNO 14 MARZO 2008 SU "I SISTEMI PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI SENZA GARA FORMALE A SEGUITO DELLE ULT | UFFICIO PERSONALE | ||
5962 | 2008 | 98 | 06/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5963 | 2008 | 99 | 06/03/2008 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI P. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI UN'AREA DI PROPRIET | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5964 | 2008 | 100 | 06/03/2008 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI NEL PERIODO DALL'1.1.2007 AL 31.12.2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5965 | 2008 | 101 | 06/03/2008 | LIQUIDAZIONE PRESENZE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DALL'1.1.2007 AL 31.12.2007. | SERV. SEGRETERIA | ||
5966 | 2008 | 102 | 10/03/2008 | ELEZIONI COMUNALI E POLITICHE INDETTE PER IL 13/14 APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETTARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
5967 | 2008 | 103 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI STUDIO A VICENZA IL GIORNO 28 MARZO SUL TEMA: GLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI. | UFFICIO PERSONALE | ||
5968 | 2008 | 104 | 10/03/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5969 | 2008 | 105 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UN SAPPALCO AD INCASTRO PER L'AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO/MAGAZZINO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5970 | 2008 | 106 | 10/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA K.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
5971 | 2008 | 107 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5972 | 2008 | 108 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA PER L'ANNO 2008. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5973 | 2008 | 109 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5974 | 2008 | 110 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PRESSO I CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODIO GENNAIO-GIUGNO 08.AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASQUALINOTTO DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5975 | 2008 | 111 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA DALLA DITTA FONTI DI TORINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5976 | 2008 | 112 | 10/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REPLICAZIONE DEL C.D. REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
5977 | 2008 | 113 | 13/03/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 1.250,00 PER LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. RAGIONERIA | ||
5978 | 2008 | 114 | 13/03/2008 | ACQUISTO LIBRI "AMARCORD DI UN SANSTINESE" DI WILLIAM SANDRIN 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5979 | 2008 | 115 | 13/03/2008 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA STANZA ROSSA" DI MARIA STANCHINA RUBIN. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5980 | 2008 | 116 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI BOATTO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5981 | 2008 | 117 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE NUOVE AULE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. TONIOLO" DEL CAPOLUOGO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5982 | 2008 | 118 | 13/03/2008 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI RISORSE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5983 | 2008 | 119 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI UN CAVIDOTTO PER LA LINEA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN VIA SETTE SORELLE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5984 | 2008 | 120 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TOMBAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA PRABASSO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5985 | 2008 | 121 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5986 | 2008 | 122 | 13/03/2008 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5987 | 2008 | 123 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DERATIZZAZIONE PER L'ANNO 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5988 | 2008 | 124 | 13/03/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E 61. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5989 | 2008 | 125 | 13/03/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA GOLDONI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
5990 | 2008 | 126 | 13/03/2008 | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5991 | 2008 | 127 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TOMBAMENTO E DELIMITAZIONE DI UN'AIUOLA STRADALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA GONFI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
5992 | 2008 | 128 | 13/03/2008 | QUOTA ASSOCIATIVA ARTEVEN 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5993 | 2008 | 129 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE MANIFESTI MOSTRA BOATTO 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5994 | 2008 | 130 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50 COPIE "PATRIA INDIPENDENTE " PER COMMEMORAZIONI DEL 25 APRILE 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5995 | 2008 | 131 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PRESSO LA CARTOLERIA LAZZER DI QUOTIDIANI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5996 | 2008 | 132 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA - CULTURALE A.S. 2007/2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5997 | 2008 | 133 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE ANNO ACCADEMICO 2007/2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5998 | 2008 | 134 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
5999 | 2008 | 135 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE ANNO 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
6000 | 2008 | 136 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CAPITARIE ULSS N. 10 ANNO 2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
6001 | 2008 | 137 | 13/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLI K. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6002 | 2008 | 138 | 13/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6003 | 2008 | 139 | 13/03/2008 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6004 | 2008 | 140 | 13/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA V.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6005 | 2008 | 141 | 13/03/2008 | AFFIDAMENTO DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6006 | 2008 | 142 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6007 | 2008 | 143 | 13/03/2008 | ACQUISTO DI UNA CUFFIA PER IL POSTO OPERATORE DEL CENTRALINO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6008 | 2008 | 144 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2008 - 2010 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6009 | 2008 | 145 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER IL CANONE DI ASSISTENZA DEI CENTRALINI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6010 | 2008 | 146 | 13/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET WWW.SANSTINO.IT E DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6011 | 2008 | 147 | 14/03/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6012 | 2008 | 148 | 14/03/2008 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
6013 | 2008 | 149 | 14/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO NELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6014 | 2008 | 150 | 14/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6015 | 2008 | 151 | 14/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6016 | 2008 | 152 | 17/03/2008 | CONTRIBUTO ANNO 2008 A FAMIGLIA AFFIDATARIA D.N.T. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6017 | 2008 | 153 | 17/03/2008 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZINOE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI VIA CAORLE 1. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6018 | 2008 | 154 | 17/03/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII: AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6019 | 2008 | 155 | 18/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6020 | 2008 | 156 | 18/03/2008 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA "INDUSTRIA MOBILI MIO DINO R.R.L." DI SUMMAGA DI PORTOGRUARO, DI UNA PARETE DIVISORIA PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6021 | 2008 | 157 | 18/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI SU ACQUE DILAVAMENTO DEL PIAZZALE DELL'ECOCENTRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6022 | 2008 | 158 | 18/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 SABBIERE COMPLETE DI TELO DI COPERTURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6023 | 2008 | 159 | 18/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER I SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL. | SERV. SEGRETERIA | ||
6024 | 2008 | 160 | 18/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6025 | 2008 | 161 | 25/03/2008 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA VANIA ZORZI CON DECORRENZA DALL' 1.7.2008 | UFF. RAGIONERIA | ||
6026 | 2008 | 162 | 25/03/2008 | RETTIFICA CAPITOLO DI SPESA E ASSUNZIONE IMPEGNO PER LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI PRIMO SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6027 | 2008 | 163 | 25/03/2008 | ADEMPIMENTI CONNESSI AL RICOVERO PRESSO LA FONDAZIONE ZULIANELLO DEL SIGNOR A.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6028 | 2008 | 164 | 25/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI PER "DANZA PER VOI" DEL 29.03.2008. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
6029 | 2008 | 165 | 25/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SPOSTAMENTO DI LINEE TELEFONICHE ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6030 | 2008 | 166 | 25/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6031 | 2008 | 167 | 25/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO E PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6032 | 2008 | 168 | 25/03/2008 | AUTORIZZAZIONE ALL' ECONOMO PER PAGAMENTO SPESE DELL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
6033 | 2008 | 169 | 25/03/2008 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA COSTRUZIONI SAS DI BOATTO MASSIMO E GIANCARLO & C. E MINUZ GIUSEPPE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6034 | 2008 | 170 | 26/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SALVAGUARDIA ALLOGGIO AL SIG. R.K. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6035 | 2008 | 171 | 26/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 RELATIVO ALLE ATTIVITA' E SERVIZI SVOLTI DALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6036 | 2008 | 172 | 26/03/2008 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE ALLA DITTA. IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6037 | 2008 | 173 | 27/03/2008 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
6038 | 2008 | 174 | 27/03/2008 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PREVISTE NEL 2^ COMPARTO DEL PIANO DI RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLO SCAMBIO INTERMODALE. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PAESE. | |||
6039 | 2008 | 175 | 27/03/2008 | ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE LOCALE BAGNO DELL'ALLOGGIO E.R.P. DI VIA DON MAZZOLARI 3. | UFF. COMMERCIO | ||
6040 | 2008 | 176 | 27/03/2008 | RECUPERO PREMIO ASSICURATIVO RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA PER AMMINISTRATORI E FUNZIONARI-GARANZIA FACOLTATIVA COLPA GRAVE E RESPONSABILITA' AMM.VA E AMM.VA CONTABILE-ANNO 2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
6041 | 2008 | 177 | 27/03/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA R.K. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6042 | 2008 | 178 | 28/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6043 | 2008 | 179 | 28/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALL'ALLOGGIO DI VIA FERMI 14 DESTINATO AL PERSONALE RELIGIOSO DELL A SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6044 | 2008 | 180 | 28/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTUSO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6045 | 2008 | 181 | 28/03/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.S.M. DI SQUILLANTE FELICE - MESTRE, DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 208. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6046 | 2008 | 182 | 28/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1200 CARTE D'DENTITA' - 1^ SEMESTRE 2008. | UFF. ANAGRAFE | ||
6047 | 2008 | 183 | 31/03/2008 | AFFIDAMENTO INDAGINE RELATIVA ALLA SITUAZIONE DEGLI ANZIANI ALLA ASSOCIAZIONE "AEQUINET" DI PADOVA. | SEGRETARIO | ||
6048 | 2008 | 184 | 31/03/2008 | FRAZIONAMENTO E REGOLARIZZAZIONE AREE PERTINENZIALI DEL FABBRICATO CONDOMINIALE DI VIA CARDUCCI 24-26-28-30. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6049 | 2008 | 185 | 31/03/2008 | INCARICO AL P.I. GASPARINI FLAVIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6050 | 2008 | 186 | 31/03/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6051 | 2008 | 187 | 02/04/2008 | INTEGRAZIONE A CONTRIBUTO PER SALVAGUARDIA ALLOGGIO AL SIG. R.K. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6052 | 2008 | 188 | 02/04/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETEMZA DELL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
6053 | 2008 | 189 | 02/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE A QUARTO D'ALTINO IL GIORNO 22.04.08 SU "LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEL SETTORE LAVORI". | UFFICIO PERSONALE | ||
6054 | 2008 | 190 | 02/04/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. F.B. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6055 | 2008 | 191 | 02/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO. | UFF. ANAGRAFE | ||
6056 | 2008 | 192 | 02/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DELLA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
6057 | 2008 | 193 | 02/04/2008 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG. PENSO PAOLO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6058 | 2008 | 194 | 02/04/2008 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/F. | UFF. COMMERCIO | ||
6059 | 2008 | 195 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6060 | 2008 | 196 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6061 | 2008 | 197 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA VETRATA ANTISFONDAMENTO NELL'IMMOBILE CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6062 | 2008 | 198 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA DEI FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6063 | 2008 | 199 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6064 | 2008 | 200 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6065 | 2008 | 201 | 03/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6066 | 2008 | 202 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONI STRADALI ED AMBIENTALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6067 | 2008 | 203 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO SOTTOFONDO E ASFALTATURA DELL'AREA INTERESSATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PUBBLICA IN CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6068 | 2008 | 204 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UNA PORTA DI SICUREZZA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6069 | 2008 | 205 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA "FOGAZZARO" E DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6070 | 2008 | 206 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PER USCITE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6071 | 2008 | 207 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6072 | 2008 | 208 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6073 | 2008 | 209 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE SPESE DI GESTIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6074 | 2008 | 210 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO LA DITTA BUTTIGNOL DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA TONIOLO DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6075 | 2008 | 211 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER RECUPERO SALMA DITTA PIZZIN MARIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6076 | 2008 | 212 | 04/04/2008 | IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ADOZIONI CANI CUSTODITI PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6077 | 2008 | 213 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6078 | 2008 | 214 | 04/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6079 | 2008 | 215 | 08/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE LUNGO LA ROTATORIA TRA LA S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E 61 E LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER LA FERMATA AUTOBUS. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6080 | 2008 | 216 | 08/04/2008 | RETROCESSIONE AL COMUNE DI UNA NICCHIA OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6081 | 2008 | 217 | 08/04/2008 | RETROCESSIONE AL COMUNE DI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA. | |||
6082 | 2008 | 218 | 08/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO E DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6083 | 2008 | 219 | 08/04/2008 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA MOBILI ORLANDINI DI S. STINO DI LIVENZA, DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.L. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6084 | 2008 | 220 | 09/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI "ABC AFRICA: ISTRUZIONI PER UN GENOCIDIO", "I FIUMI DEL FRIULI" E "LA FOTOGRAFIA DI GUERRA SUL PIAVE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6085 | 2008 | 221 | 09/04/2008 | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA TE.MA UFFICIO SRL DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6086 | 2008 | 222 | 10/04/2008 | LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". LIQUIDAZIONE IMPORTO PATTUITO CON TRANSAZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6087 | 2008 | 223 | 10/04/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA COM.FOR.T. - CASALE SUL SILE, DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2008. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6088 | 2008 | 224 | 11/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA CASA EDITRICE ESEDRA DI PADOVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6089 | 2008 | 225 | 11/04/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA O.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6090 | 2008 | 226 | 11/04/2008 | SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6091 | 2008 | 227 | 11/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI BIVERONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6092 | 2008 | 228 | 11/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
6093 | 2008 | 229 | 11/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SINCRONIZZATORE VIA RADIO PER TENERE PRECISO IL SEGNALE ORARIO DELL'OROLOGIO DELLA TORRE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6094 | 2008 | 230 | 11/04/2008 | CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/IMMOBILIARE ASTRO S.A.S./GOTTARDI ADRIANO. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MASSIMO CARLIN. | SERV. SEGRETERIA | ||
6095 | 2008 | 231 | 11/04/2008 | CAUSA COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA/KHA FARHBDULLAH/REGIONE EVENTO/VENETO STRADE S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV. MASSIMO CARLIN. | SERV. SEGRETERIA | ||
6096 | 2008 | 232 | 14/04/2008 | CONTRIBUTI PER FREQUENZA OBBLIGO SCOLASTICO A MINORI DISAGIATI O.N. E K.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6097 | 2008 | 233 | 14/04/2008 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6098 | 2008 | 234 | 14/04/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FLOWER-GLOVES SRL DI S. GIOVANNI LUPATOTO, DI COMPONENTI DELL'UNIFORME DI SERVIZIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6099 | 2008 | 235 | 14/04/2008 | ADDESTRAMENTO AL TIRO CON L'ARMA D'ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI PORDENONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2008. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6100 | 2008 | 236 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER FINANZIAMENTO PROGETTO "STARE INSIEME PER . . .". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6101 | 2008 | 237 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PRESSO AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA PER FORNITURE PERSONALE RELIGIOSO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6102 | 2008 | 238 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME DI LA SALUTE DI LIVENZA PER GESTIONE AREA VERDE VIA ALLENDE ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6103 | 2008 | 239 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ALLACCIAMENTO UTENZE ALLOGGIO VIA FERMI DESTINATO AL PERSONALE RELIGIOSO CONGREGAZIONE "SANTA MARIA DI KISANTU". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6104 | 2008 | 240 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON L'AUTORE PIETRO FORMENTINI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI CONNESSE ALLA MOSTRA DEL LIBRO - EDIZIONE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6105 | 2008 | 241 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA BOTTER PER SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6106 | 2008 | 242 | 15/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E NOLEGGIO GAZEBI PER SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6107 | 2008 | 243 | 16/04/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6108 | 2008 | 244 | 16/04/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6109 | 2008 | 245 | 16/04/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6110 | 2008 | 246 | 17/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ALBERATURE DA PIANTUMARE NELLE AREE SCOLASTICHE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6111 | 2008 | 247 | 17/04/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 1.250.000,00 PER LAVORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" - POS. 4518241. | UFF. RAGIONERIA | ||
6112 | 2008 | 248 | 18/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6113 | 2008 | 249 | 18/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6114 | 2008 | 250 | 22/04/2008 | FORNITURA CARBURANTE AI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2008.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA CON LE DITTE ENI SPA E ROCCHIO ILARIO DI S.STINO DI LIV. PER FORNITURADI CARBURANTE GPL PER L'ANNO | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6115 | 2008 | 251 | 22/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE ALLA DITTA AUTOSERVIZI BOTTER DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6116 | 2008 | 252 | 23/04/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VECCHIO LAVATOIO IN VIA STRADABASSA.. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6117 | 2008 | 253 | 23/04/2008 | IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE CERIMONIE COMMEMORATIVE DEL 25 APRILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6118 | 2008 | 254 | 23/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6119 | 2008 | 255 | 23/04/2008 | PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - VARIAZIONI 1 SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6120 | 2008 | 256 | 24/04/2008 | ACQUISTO ATTREZZATURE OPERATIVE ESTERNE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE CHE ESPLETA SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6121 | 2008 | 257 | 28/04/2008 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SMALTIMENTO RIFIUTI DELL'AREA EX MACELLO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 22 DEL 22.02.1997. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6122 | 2008 | 258 | 28/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI LOTTA ALLE PATOLOGIE ED AVVERSITA' DEL VERDE PUBBLICO E CAMPAGNA DI LOTTA ALLE ZANZARE PER L'ANNO 2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6123 | 2008 | 259 | 28/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, PULIZIA DEL VERDE, DELLE STRADE E PIAZZE NELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6124 | 2008 | 260 | 29/04/2008 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2006/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6125 | 2008 | 261 | 29/04/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI BIGLIETTI PER LA CASSA DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". ANNULLATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6126 | 2008 | 262 | 29/04/2008 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI DI CORBOLONE PER GESTIONE FIERA DI S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6127 | 2008 | 263 | 30/04/2008 | FORNITURA CARBURANTE GAS GPL PER IL VEICOLO FIAT CROMA DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2008 - SUBENTRO ALTRA DITTA FORNITRICE PER CESSATA ATTIVITA' DEL PRECEDENTE GESTORE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6128 | 2008 | 264 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TRITURAZIONE DI CEPPAIE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6129 | 2008 | 265 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEICOLI UFFICIO TENICO E PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6130 | 2008 | 266 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' E DELLA FONTANTA IN PIAZZA A. MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6131 | 2008 | 267 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FONTANTA IN PIAZZA A. MORO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6132 | 2008 | 268 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6133 | 2008 | 269 | 05/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SFALCIO DEI GIARDINI E DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6134 | 2008 | 270 | 05/05/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. D1: APPROVAZIONE BANDO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6135 | 2008 | 271 | 06/05/2008 | INCARICO ALL'ING.STEFANO PIOVESAN IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DELL'ATP PIOVESAN LUZZU STANGHERLIN DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAM. SC.MAT.SACRO CUORE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6136 | 2008 | 272 | 07/05/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 93.126,10 PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA EX MACELLO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6137 | 2008 | 273 | 07/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE E DEL PIAZZALE TRA LA VIA VANONI E LA S.S. 14. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6138 | 2008 | 274 | 07/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6139 | 2008 | 275 | 07/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6140 | 2008 | 276 | 07/05/2008 | AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPERVISIONE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEI RIFIUTI DELL'AREA EX MACELLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6141 | 2008 | 277 | 08/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UNA PORTA DI SICUREZZA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6142 | 2008 | 278 | 08/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA TABELLA PEDONALE LUMINOSA BIFACCIALE DA INSTALLARE NELL'AREA ADIACENTE ALLA ROTONDA SPARTITRAFFICO DI VIALE TRIESTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6143 | 2008 | 279 | 08/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI STRADALI IN ZONA CENTRO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6144 | 2008 | 280 | 09/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA CASSAFORTE PER LA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6145 | 2008 | 281 | 12/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO DI SERVIZIO DEI MESSI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6146 | 2008 | 282 | 12/05/2008 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA DITTA GREEN S.A.S. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6147 | 2008 | 283 | 12/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A CODROIPO (UD) 16 MAGGIO 2008 SU "L'IMPOSTA DI BOLLO NEI COMUNI". | UFFICIO PERSONALE | ||
6148 | 2008 | 284 | 15/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO E UTENSILERIA PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6149 | 2008 | 285 | 15/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI ALL'INTERNO DEL BOSCO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6150 | 2008 | 286 | 15/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6151 | 2008 | 287 | 15/05/2008 | INCARICO ALL'ING. IVAN ANTONIO CEOLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIALE TRIESTE - 3^ STRALCIO. ANNULLATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6152 | 2008 | 288 | 15/05/2008 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6153 | 2008 | 289 | 19/05/2008 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2008/2009. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6154 | 2008 | 290 | 19/05/2008 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL BIENNIO 2008/2009. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6155 | 2008 | 291 | 19/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6156 | 2008 | 292 | 19/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6157 | 2008 | 293 | 19/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6158 | 2008 | 294 | 19/05/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6159 | 2008 | 295 | 19/05/2008 | TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE E SCUOLA MEDIA STATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6160 | 2008 | 296 | 19/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RIGATO PAOLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI IL GIORNO 27 MAGGIO 2008 AD ODERZO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6161 | 2008 | 297 | 19/05/2008 | CONTRIBUTO ANNO 2008 A FAMIGLIA AFFIDATARIA M.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6162 | 2008 | 298 | 21/05/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA SIG.RA D.F.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6163 | 2008 | 299 | 21/05/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA D.S.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6164 | 2008 | 300 | 21/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RINFRESCO CERIMONIA DI CONSEGNA AUTOMEZZO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6165 | 2008 | 301 | 21/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SPETTACOLO SCUOLA ELEMENTARE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6166 | 2008 | 302 | 22/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DEPLIANT PER LA MOSTRA DEL LIBRO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6167 | 2008 | 303 | 22/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT FESTA DELLA SCUOLA 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6168 | 2008 | 304 | 22/05/2008 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN USO ALL'AREA TECNICA MANUTENTIVA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6169 | 2008 | 305 | 22/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI COMPLETI DI SISTEMA ANTINCENDIO DI POSIZIONARE NELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6170 | 2008 | 306 | 23/05/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAVO IN FIBRA OTTICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6171 | 2008 | 307 | 26/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6172 | 2008 | 308 | 26/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER USCITE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6173 | 2008 | 309 | 26/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DA FORNIRE ALLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ G. TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6174 | 2008 | 310 | 27/05/2008 | MODIFICA TESTO DEL CONTRATTO CON MGG ITALIA. DEL. G.C. N. 98/2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6175 | 2008 | 311 | 28/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA DEI CIMITERI, FONTANE ED IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6176 | 2008 | 312 | 28/05/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL DECENNALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6177 | 2008 | 313 | 03/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. M.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6178 | 2008 | 314 | 03/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD. ANNO 2008. | UFF. ANAGRAFE | ||
6179 | 2008 | 315 | 03/06/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE N. 38/2008. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6180 | 2008 | 316 | 03/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6181 | 2008 | 317 | 03/06/2008 | INDIZIONE PUBBLICO INCANTO EPR L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO PIP. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO D'ASTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6182 | 2008 | 318 | 03/06/2008 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2007. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. | UFF. COMMERCIO | ||
6183 | 2008 | 319 | 03/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'A.T.V.O. DELLE RIDUZIONI DEI COSTI SULEL TARIFFE PRATICATE AI TITOLARI DI CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6184 | 2008 | 320 | 03/06/2008 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6185 | 2008 | 321 | 03/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DI LA SALUTE ALLA 5^ EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL LIBRO E REVOCA DETERMINAZIONE N. 242 DEL 15.04.2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6186 | 2008 | 322 | 04/06/2008 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE "ALDO MORI". QUOTA ASSOCIATIVA 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6187 | 2008 | 323 | 05/06/2008 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MOSTRA DEI LAVORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6188 | 2008 | 324 | 05/06/2008 | RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "VENEZIA PORTA D'ORIENTE" 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6189 | 2008 | 325 | 06/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DELL'11.06.2008 IN MARCON. | UFF. ANAGRAFE | ||
6190 | 2008 | 326 | 06/06/2008 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 257. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
6191 | 2008 | 327 | 11/06/2008 | ACQUISTO VOLUMI "LA RESISTENZA NEL MONDO CONTADINO" DI ALDO MORI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6192 | 2008 | 328 | 11/06/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DUPLISON DI CODROIPO PER STAMPA LIBRETTO C.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6193 | 2008 | 329 | 12/06/2008 | ATTRIBUZIONE DI DELEGHE E FUNZIONI AGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6194 | 2008 | 330 | 16/06/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE DA PARTE DELLA DITTA EL FORNER DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6195 | 2008 | 331 | 16/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6196 | 2008 | 332 | 16/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE E ALLA SEZIONE ARCOBALENO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J.PIAGET, COLLOCATE IN VIA LARGO TRIESTE 7. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6197 | 2008 | 333 | 16/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6198 | 2008 | 334 | 16/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6199 | 2008 | 335 | 16/06/2008 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL BIENNIO 2008/2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA STIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6200 | 2008 | 336 | 16/06/2008 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL BIENNIO 2008/2009. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6201 | 2008 | 337 | 16/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO RESIDENZA S. MARGHERITA DI PORTOGRUARO SIG. N.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6202 | 2008 | 338 | 17/06/2008 | ADEMPIMENTI CONNESSI AL SECONDO RICOVERO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE ZULIANELLO DEL SIG. A.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6203 | 2008 | 339 | 17/06/2008 | ACQUISTO DI BIGLIETTI DA VISITA PER GLI ASSESSORI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6204 | 2008 | 340 | 18/06/2008 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
6205 | 2008 | 341 | 18/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE PER LA SOSTITUZIONE DELLE SEDUTE DELLA PANCHINE POSTE IN AREE PUBBLICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6206 | 2008 | 342 | 18/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL DECENNALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6207 | 2008 | 343 | 18/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6208 | 2008 | 344 | 18/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN ALBERTO S.R.L. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6209 | 2008 | 345 | 18/06/2008 | CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONI CARRELLI MONTAFERETRI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6210 | 2008 | 346 | 20/06/2008 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO PER I LAVORI DELLA RIVIERA CORBOLONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6211 | 2008 | 347 | 20/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BINARI E TENDAGGI DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6212 | 2008 | 348 | 20/06/2008 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO DI CALCIO DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6213 | 2008 | 349 | 20/06/2008 | INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ECONOMO COMUNALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6214 | 2008 | 350 | 20/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONGUAGLIO 1^ SEMESTRE E SALDO 2^ SEMESTRE ANNO 2007 ASSEGNO DI CURA (DEL. G.R. VENETO N. 4135 DEL 19.12.2006). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6215 | 2008 | 351 | 23/06/2008 | ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER E DI UN MONITOR PER COMPUTER DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6216 | 2008 | 352 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER AL SIG. TONON FABIO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6217 | 2008 | 353 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO ASSISTENZA MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ALLA SIG.RA BRAIDIC CANDY. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6218 | 2008 | 354 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA CAVAZZA MARINA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6219 | 2008 | 355 | 24/06/2008 | ASSEGNAZIONE FONDO GESTIONE UTENZE ALLOGGIO ASSISTITO SFORZA MATTEO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6220 | 2008 | 356 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO STRORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA LA NEVE GRAZIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6221 | 2008 | 357 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALL'ANZIANA MARSON AMELIA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6222 | 2008 | 358 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA DANELON LAURA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6223 | 2008 | 359 | 24/06/2008 | CONTRIBUTO SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE A PERSONE BISOGNOSE PRIMO SEMESTRE 2008. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6224 | 2008 | 360 | 24/06/2008 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6225 | 2008 | 361 | 27/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO TREVISAN DIANA | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6226 | 2008 | 362 | 27/06/2008 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 41/93 CERON ROSANNA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6227 | 2008 | 363 | 27/06/2008 | MINIMO VITALE BEGGIO LUCIANO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6228 | 2008 | 364 | 27/06/2008 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE SORGON MARIO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6229 | 2008 | 365 | 27/06/2008 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE SFORZA MATTEO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6230 | 2008 | 366 | 27/06/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONDE IDRISSA. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6231 | 2008 | 367 | 27/06/2008 | INPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI AI SIGNORI K.A. E A.M.V. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6232 | 2008 | 368 | 27/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ONERI DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO ORLANDINI ALLA A.S. CALCIO SANSTINO. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
6233 | 2008 | 369 | 27/06/2008 | AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL' UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6234 | 2008 | 370 | 27/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO FINALIZZATA AL RIVERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "EST...ANDO INSIEME". ANNULLATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6235 | 2008 | 371 | 30/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMMA ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO FINALIZZATA AL RIVERSAMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "EST...ANDO INSIEME". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6236 | 2008 | 372 | 30/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ONERI DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO VERONESE ALLA A.S. LA SALUTE ANNO 2008 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6237 | 2008 | 373 | 30/06/2008 | DELEGA DELLE FUNZIONI DELL'ART. 17, COMMA 1BIS, DEL d.lgs 165/2001. | SERV. TECN. MAN. | ||
6238 | 2008 | 374 | 30/06/2008 | IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE RICOVERO ANZIANA P.R. PRESSO FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6239 | 2008 | 375 | 30/06/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO RAGIONERIA | UFF. RAGIONERIA | ||
6240 | 2008 | 376 | 01/07/2008 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG.RA ZORZI VANIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6241 | 2008 | 377 | 03/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6242 | 2008 | 378 | 07/07/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA O.M.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6243 | 2008 | 379 | 08/07/2008 | AGGIUDICAZIONE DI UN LOTTO P.I.P. ALLA DITTA VEMA SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6244 | 2008 | 380 | 08/07/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2008 - 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6245 | 2008 | 381 | 08/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRALITA' ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6246 | 2008 | 382 | 08/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STARE INSIEME PER . . . PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6247 | 2008 | 383 | 08/07/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO - ANNO SCOLASTICO 2007/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6248 | 2008 | 384 | 08/07/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER REALIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6249 | 2008 | 385 | 08/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE ALL'ASSOCIAZIONE S. GIUSEPPE - ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6250 | 2008 | 386 | 08/07/2008 | INCARICO DOTT.SSA ELENA MARIAN PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PSICO PEDAGOGICA SULL'ATTIVITA' DEL CENTRO PER L'INFANZIA MINIMONDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6251 | 2008 | 387 | 11/07/2008 | EX DIPENDENTE BONATO DINO DANIELE. ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALLA STATO DI SERVIZIO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6252 | 2008 | 388 | 16/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' DA INSTALLARE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. ANNULLATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6253 | 2008 | 389 | 16/07/2008 | LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA "EX MACELLO". INDIZIONE DI GARA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6254 | 2008 | 390 | 16/07/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6255 | 2008 | 391 | 16/07/2008 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. PRESA D'ATTO DEL FALLIMENTO DELLA DITTA FRIUL-STRADE SRL E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO N.3. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6256 | 2008 | 392 | 16/07/2008 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER LA D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6257 | 2008 | 393 | 16/07/2008 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA SACRO CUORE. AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. SECIS SRL DI MARCON E SO.GE.DI.CO SRL DI ZELARINO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6258 | 2008 | 394 | 16/07/2008 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 311 DEL 28.05.2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6259 | 2008 | 395 | 16/07/2008 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6260 | 2008 | 396 | 16/07/2008 | FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FLWER-GLOVES SRL DI S.GIOVANNI LUPATOTO COMPONENTI UNIFORME DI SERV. E ACCESSORI PER PERS. POL.LOC.ANNO 2008.RIDUZIONE PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6261 | 2008 | 397 | 16/07/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA COM.FOR.T. - CASALE SUL SILE, DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2008. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6262 | 2008 | 398 | 21/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LE ATTIVITA' SCOLTE NELL'ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6263 | 2008 | 399 | 21/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY S. STINO PER L'ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6264 | 2008 | 400 | 21/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6265 | 2008 | 401 | 21/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DEI PARCHI E GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6266 | 2008 | 402 | 22/07/2008 | LAVORI DI SEGNALETICA IN STRUTTURATO PLASTICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. ANNULLATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6267 | 2008 | 403 | 24/07/2008 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO - ONLUS PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2008. | UFF. TRIBUTI | ||
6268 | 2008 | 404 | 25/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DEI PRODOTTI DELLA DITTA INSIMARK SRL. | SERV. SEGRETERIA | ||
6269 | 2008 | 405 | 29/07/2008 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.SANSTINO.IT. | SERV. SEGRETERIA | ||
6270 | 2008 | 406 | 29/07/2008 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA FOTO VIDEO ORTOLAN DI S.STINO DI LIV., MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO AUTOVELOX E TELELASER IN DOTAZIONE AL COMANDO,NONCHE' SVILUPPO E STAMPA FOTO CONSEGUENTI ALLE RILEVAZIONI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6271 | 2008 | 407 | 30/07/2008 | L.R. 2.4.1996 N. 10. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI VIA FERMI 18/C. | UFF. COMMERCIO | ||
6272 | 2008 | 408 | 30/07/2008 | ACQUISTO BADGE MAGNETICI CODIFICATI PER OROLOGIO SEGNAPRESENZE.. | UFF. RAGIONERIA | ||
6273 | 2008 | 409 | 31/07/2008 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI VIA CAORLE 1. IMPRESA NADALINI TACCHI SRL - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6274 | 2008 | 410 | 01/08/2008 | DELEGA DELLE FUNZIONI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. 165/2001. | UFF. RAGIONERIA | ||
6275 | 2008 | 411 | 01/08/2008 | NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
6276 | 2008 | 412 | 01/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CATALOGHI, DEPLIANT E LOCANDINE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA DEDICATA AD EMILIO SURACI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6277 | 2008 | 413 | 01/08/2008 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.O. - COMITATO CARNEVALE SANSTINESE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6278 | 2008 | 414 | 05/08/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIGNORA S.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6279 | 2008 | 415 | 05/08/2008 | CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE SIGNORA C.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6280 | 2008 | 416 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E COLLEGAMENTO LINEA TELEFONICA INTERNA MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6281 | 2008 | 417 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6282 | 2008 | 418 | 05/08/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6283 | 2008 | 419 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE DALL'ARPAV ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6284 | 2008 | 420 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' PER ALIMENTARE LE LUCI DI EMERGENZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT . | UFF. TECN.MANUT. | ||
6285 | 2008 | 421 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT DELLA MOSTRA DI EMILIO SURACI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6286 | 2008 | 422 | 05/08/2008 | LAVORI DI RIMESSA AD USO CIVILE VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA 4X4 POLIZIA LOCALE PER CONSEGNA C/O CONCESSIONARIA. TRATTATTIVA PRIVATA CON LA DITTA BGL DI BIASOTTO LUCA DI S.STINO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6287 | 2008 | 423 | 05/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI ESTIVI MARINI C/O CASA MARINA BRUNO E PAOLA MARI DI CAORLE . | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6288 | 2008 | 424 | 05/08/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6289 | 2008 | 425 | 07/08/2008 | AMMISSIONE AL SERVIZIO DOMICILIARE 4 RICHIEDENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6290 | 2008 | 426 | 08/08/2008 | ACQUISTO NUOVO VEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6291 | 2008 | 427 | 11/08/2008 | RIMBORSO ALL'ATER DI VENEZIA DELLE SPESEDI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.- ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6292 | 2008 | 428 | 11/08/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - CAT. D1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6293 | 2008 | 429 | 11/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, PULIZIA DEL VERDE, DELLE STRADE E PIAZZE NELLA FRAZIONE DI LA sALUTE DI LIVENZA . CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6294 | 2008 | 430 | 11/08/2008 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA IMMOBILIARE SIRIO RELATIVA ALLA LOTTIZZAZIONE DI VIA ZANOTTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6295 | 2008 | 431 | 11/08/2008 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI ALLA C.E. N. 3782 DEL 25/09/1998. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6296 | 2008 | 432 | 11/08/2008 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI AL P. DI C. N. 3782 E N. 5749. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6297 | 2008 | 433 | 11/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2007-2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6298 | 2008 | 434 | 11/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PUNTI VERDI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6299 | 2008 | 435 | 12/08/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SU PAPA GIOVANNI XXIII. CONCESSIONE DI UNA PROROGA PER FINE LAVORI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6300 | 2008 | 436 | 12/08/2008 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE RELATIVI AL P. DI C. N. 5600 DEL 25/09/2006. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6301 | 2008 | 437 | 14/08/2008 | INCARICO AL P.E. MATTIUZZO SANDRO PER LA REDAZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6302 | 2008 | 438 | 14/08/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PISTA CICLABILE IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO TRA LA SS.N.14 E LE S.P. N. 59 E 61. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6303 | 2008 | 439 | 14/08/2008 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL CAPOLUOGO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6304 | 2008 | 440 | 14/08/2008 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO GLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA DELLA SEDE MUNICIPALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6305 | 2008 | 441 | 14/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRORDINARIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONDIZIONATORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6306 | 2008 | 442 | 18/08/2008 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 31.03.2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6307 | 2008 | 443 | 18/08/2008 | INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DENOMINATA "CICLABILE VIA ANNIA". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6308 | 2008 | 444 | 19/08/2008 | PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI SECONDO SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6309 | 2008 | 445 | 19/08/2008 | FORNITURA BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6310 | 2008 | 446 | 19/08/2008 | SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A QUARTO D'ALTINO "LE NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112". | SEGRETARIO | ||
6311 | 2008 | 447 | 20/08/2008 | ACQUISTO ARREDI PER LOCALI DELLA BIBLIOTECA ADIBITI A SERVIZI VARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6312 | 2008 | 448 | 20/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE PAGAMENTO CORSO DI PSICOMOTRICITA' REALIZZATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6313 | 2008 | 449 | 22/08/2008 | TRASFORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO DEL DIPENDENTE BIGARAN ROLANDO IN UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ESECUTORE TECNICO CAT. A1 A TEMPO PARZIALE 18/36. | SEGRETARIO | ||
6314 | 2008 | 450 | 22/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SETTORE SCOLASTICO AFFIDATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6315 | 2008 | 451 | 26/08/2008 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6316 | 2008 | 452 | 27/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6317 | 2008 | 453 | 27/08/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVO ALLA SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6318 | 2008 | 454 | 27/08/2008 | INTEGRAZIONE DEI FONDI AFFIDATI IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6319 | 2008 | 455 | 27/08/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA COOPERATIVA SOCIALE APE DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6320 | 2008 | 456 | 27/08/2008 | APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO E PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6321 | 2008 | 457 | 27/08/2008 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.S.M. DI SQUILLANTE FELICE - MESTRE, DI VESTIARIO E ACCESSORI PER I PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE E PER IL PERSONALE VOLONTARIO DELLA VIGILANZA SCUOLE - NONNI VIGILI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6322 | 2008 | 458 | 27/08/2008 | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO CULTURALE DI S. STINO DI LIVENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA A "INCONTRI MUSICALI D'AUTUNNO 2008". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6323 | 2008 | 459 | 27/08/2008 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI S. STINO DI LIVENZA ED ALLA PARROCCHIA "SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6324 | 2008 | 460 | 27/08/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6325 | 2008 | 461 | 29/08/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000. FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6326 | 2008 | 462 | 29/08/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6327 | 2008 | 463 | 29/08/2008 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000. FORNITURA DI FRUTTA E VERDURE PRESSO I CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6328 | 2008 | 464 | 29/08/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI EMILIO SURACI 2008 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6329 | 2008 | 465 | 01/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SCUOLA "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6330 | 2008 | 466 | 04/09/2008 | INTEGRAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA EMILIO SURACI 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6331 | 2008 | 467 | 04/09/2008 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI S.STINO 2008 | SERV. SEGRETERIA | ||
6332 | 2008 | 468 | 09/09/2008 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA, CON LA DITTA "FRATELLI TANFOGLIO S.N.C." DI DUE NUOVE ARMI DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6333 | 2008 | 469 | 09/09/2008 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6334 | 2008 | 470 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL CUSTODE CIMITERIALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6335 | 2008 | 471 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTALI DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6336 | 2008 | 472 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6337 | 2008 | 473 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA POSA DI PLAFONIERE E MODIFICHE NELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6338 | 2008 | 474 | 09/09/2008 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI ALLA C.E. N. 4512 E 4313 DEL 18.09.2001. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6339 | 2008 | 475 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE IN GESTIONE ALL'UFFICIO MANUTENZIONI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6340 | 2008 | 476 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TELEFAX PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6341 | 2008 | 477 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2006. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6342 | 2008 | 478 | 09/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE PER "INCONTRI MUSICALI D'AUTUNNO 2008". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6343 | 2008 | 479 | 09/09/2008 | INCARICO AL PERITO EDILE MATTIUZZO SANDRO PER L'ESECUZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO PIANO ALTIMETRICO DI VIA F.LLI MARTINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6344 | 2008 | 480 | 09/09/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6345 | 2008 | 481 | 09/09/2008 | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ACCESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. DI ERACLEA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6346 | 2008 | 482 | 09/09/2008 | INCARICO ALLA SOCIETA' INNESCO SPA DI MESTRE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI PREFATTIBILITA' ENERGETICA SU ALCUNI EDIFICI PUBBLICI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6347 | 2008 | 483 | 09/09/2008 | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'APE DI PORTOGRUARO DI SERVIZI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6348 | 2008 | 484 | 09/09/2008 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6349 | 2008 | 485 | 10/09/2008 | PROROGA CONCESSIONE LOCALI VIA CAORLE 12 ALLA ASSOCIAZIONE "IL GRILLO PARLANTE" PER LA GESTIONE DEL CENTRO DELL'INFANZIA MINIMONDO 2 - A.S. 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6350 | 2008 | 486 | 10/09/2008 | INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE UNICO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPANTI. | UFF. RAGIONERIA | ||
6351 | 2008 | 487 | 10/09/2008 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
6352 | 2008 | 488 | 10/09/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D1, TEMPO INDETERMINATO E PIENO: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6353 | 2008 | 489 | 11/09/2008 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE - ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI RISORSE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6354 | 2008 | 490 | 16/09/2008 | APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO E PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6355 | 2008 | 491 | 16/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TUBI ZINCATI E RETE PER ALZARE LA PROTEZIONE PERIMETRALE DEL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6356 | 2008 | 492 | 16/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6357 | 2008 | 493 | 16/09/2008 | AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6358 | 2008 | 494 | 16/09/2008 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6359 | 2008 | 495 | 16/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER I PASTI VEICOLATI NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO SCOLASTICO 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6360 | 2008 | 496 | 16/09/2008 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PRESSO I CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2008-2009 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6361 | 2008 | 497 | 17/09/2008 | RINNOVO CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI ISTRUZIONE ED EDUCATIVE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". ANNO SCOLASTICO 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6362 | 2008 | 498 | 17/09/2008 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA PANE NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6363 | 2008 | 499 | 17/09/2008 | AMMISSIONE AL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANA Z.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6364 | 2008 | 500 | 17/09/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C1, CON RAPPORTO DI LAVORO INDETERMINATO E PARZIALE 18/36: APPROVAZIONE BANDO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6365 | 2008 | 501 | 17/09/2008 | PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "REGIME FISCALE DEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI". | SERV. RAGIONERIA | ||
6366 | 2008 | 502 | 17/09/2008 | CESSIONE DI QUATTRO PISTOLE BERETTA 7.65 MOD. 70 A SEGUITO AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PROT. 13057 DEL 01.09.08. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6367 | 2008 | 503 | 18/09/2008 | ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA IV NOVEMBRE 28. | UFF. COMMERCIO | ||
6368 | 2008 | 504 | 18/09/2008 | ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE IMMOBILE E.R.P. DI VIA FERMI 5. | UFF. COMMERCIO | ||
6369 | 2008 | 505 | 19/09/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 606 DEL 30.07.2008 | UFF. RAGIONERIA | ||
6370 | 2008 | 506 | 19/09/2008 | AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6371 | 2008 | 507 | 19/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'ANUSCA PER N. 1 OPERATORE DEI SS.DD. | SERV. SEGRETERIA | ||
6372 | 2008 | 508 | 22/09/2008 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE PER CANONI, CENSI E LIVELLI. ANNULLATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6373 | 2008 | 509 | 22/09/2008 | REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/C. | UFF. COMMERCIO | ||
6374 | 2008 | 510 | 22/09/2008 | LEGGE REGIONALE 2.4.1996 N. 10, ART. 11. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/C. | UFF. COMMERCIO | ||
6375 | 2008 | 511 | 22/09/2008 | INDAGINE FITOSANITARIA E ELLA STATICITA' MECCANICA A CARICO DI N. 2 TIGLI CHE VEGETANO NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6376 | 2008 | 512 | 22/09/2008 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI RISORSE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6377 | 2008 | 513 | 23/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI SANITA' ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6378 | 2008 | 514 | 23/09/2008 | ACQUISTO DI HARDWARE ED ALTRO MATERIALE PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI E DELLA RETE INFORMATICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6379 | 2008 | 515 | 24/09/2008 | ACQUISTO DI ESPANSIONI DI MEMORIA PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6380 | 2008 | 516 | 29/09/2008 | ACQUISTO DI UNO SCANNER PORTATILE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6381 | 2008 | 517 | 29/09/2008 | CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLA PRO LOCO PER L'ATTIVITA' ESTIVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6382 | 2008 | 518 | 29/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EC ONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE DI CAORLE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DEL 27 SETTEMBRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6383 | 2008 | 519 | 29/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLA QUOTA PER L'ANNO 2008 RELATIVA AL SERVIZIO "INFORMAGIOVANI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6384 | 2008 | 520 | 29/09/2008 | CONTRIBUTO ALLA ROSA BLU PER I SOGGIORNI ESTIVI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6385 | 2008 | 521 | 29/09/2008 | CONTRIBUTO ALL'ACAT PER LA PARTECIPAZIONE DEI TRE CLUBS SANSTINESI AL CONVEGNO NAZIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6386 | 2008 | 522 | 29/09/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT DEL CINEMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6387 | 2008 | 523 | 29/09/2008 | ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE. EDIZIONE 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6388 | 2008 | 524 | 01/10/2008 | CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2008 A FAMIGLIE AFFIDATARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6389 | 2008 | 525 | 02/10/2008 | VEICOLI DI SERVIZIO DEL COMANDO. INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA PER LA RIPARAZIONE E CONTROLLO ASSETTO PNEUMATICI DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6390 | 2008 | 526 | 02/10/2008 | ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA "A.S.I.S. S.R.L., DI UNA STAMPANTE IN FORMATO A3. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6391 | 2008 | 527 | 02/10/2008 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
6392 | 2008 | 528 | 02/10/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6393 | 2008 | 529 | 02/10/2008 | PROGETTO "ABRAMO". ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6394 | 2008 | 530 | 02/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ANUSCA PER N. 1 OPERATORE DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
6395 | 2008 | 531 | 02/10/2008 | LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA "EX MACELLO". AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA ARGOS AMBIENTE SRL E EUREKA SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6396 | 2008 | 532 | 02/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6397 | 2008 | 533 | 02/10/2008 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE. | UFF. RAGIONERIA | ||
6398 | 2008 | 534 | 06/10/2008 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTENBRE 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6399 | 2008 | 535 | 06/10/2008 | RINNOVO PARZIALE DELL'ATTEZZATURA INFORMATICA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6400 | 2008 | 536 | 06/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RIGATO PAOLA A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
6401 | 2008 | 537 | 06/10/2008 | DETERMINAZIONE RELATIVA ALL A CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DI R. PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6402 | 2008 | 538 | 06/10/2008 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6403 | 2008 | 539 | 07/10/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CAT. D1: RIAPPROVAZIONE BANDO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6404 | 2008 | 540 | 07/10/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6405 | 2008 | 541 | 07/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI PASQUON STEFANIA E LA PLACA ANNA MARIA A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA. | UFFICIO PERSONALE | ||
6406 | 2008 | 542 | 07/10/2008 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA IVANO MENEGALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6407 | 2008 | 543 | 07/10/2008 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA HARWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6408 | 2008 | 544 | 07/10/2008 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' HYPO ALPE ADRIA BANK A SUBENTRARE ALLA DITTA VEMA SRL NELL'ACQUISIZIONE DI UN LOTTO PIP REVOCATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6409 | 2008 | 545 | 08/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6410 | 2008 | 546 | 08/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA DI BARRE ANTINTRUSIONE DA INSTALLARE NELL'AREA DI VIA 1^ MAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6411 | 2008 | 547 | 08/10/2008 | PARTECIPAZIONE A GIORNATA SEMINARIALE DI APPROFONDIMENTO SULL'ACCREDITAMENTE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA IN VENETO. JESOLO 21 OTTOBRE 2008. | UFFICIO PERSONALE | ||
6412 | 2008 | 548 | 08/10/2008 | FORNITURA DI ATTREZZATURE E TENDAGGI PER IL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6413 | 2008 | 549 | 08/10/2008 | VERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 8, COMMA 2, L.R. N. 23/2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
6414 | 2008 | 550 | 08/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA DITTA AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA PER PERSONALE RELIGIOSO SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6415 | 2008 | 551 | 08/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA DITTA MIGRO CATERING PER FORNITURE DERRATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6416 | 2008 | 552 | 08/10/2008 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6417 | 2008 | 553 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZA ENEL ALLA FAMIGLIA N.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6418 | 2008 | 554 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6419 | 2008 | 555 | 09/10/2008 | IMPEGNO ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PRIMA NECESSITA' ALLA SIG.RA B.C. PRESSO AIRON MARKET EURO 100,00. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6420 | 2008 | 556 | 09/10/2008 | IMPEGNO PER SPESA ACQUISTO OCCHIALI A MINORE BISOGNOSO B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6421 | 2008 | 557 | 09/10/2008 | LIQUIDAZIONE ARRETRATI FONDI ASSEGNI DI SOLLIEVO N. 10 ASSISTITI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6422 | 2008 | 558 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6423 | 2008 | 559 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6424 | 2008 | 560 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6425 | 2008 | 561 | 09/10/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO DAL FONDO SOCIALE ATER ALLA FAMIGLIA C.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6426 | 2008 | 562 | 09/10/2008 | IMPEGNO SPESA RICOVERO TRIMESTRALE ANZIANO A.A. PRESSO FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6427 | 2008 | 563 | 09/10/2008 | IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE RICOVERO ANZIANA S.A. PRESSO FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6428 | 2008 | 564 | 13/10/2008 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC) - ANNO 2008. NOMINA RILEVATORE E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6429 | 2008 | 565 | 13/10/2008 | CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER IL PAGAMENTO DELLA T.I.A. | UFF. TRIBUTI | ||
6430 | 2008 | 566 | 13/10/2008 | AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. GASPARINI FLAVIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER LA RICHIESTA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA "J. PIAGET". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6431 | 2008 | 567 | 14/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI TERMALI A BIBIONE ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6432 | 2008 | 568 | 14/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.U.S.E.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6433 | 2008 | 569 | 14/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOTTER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6434 | 2008 | 570 | 14/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6435 | 2008 | 571 | 14/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6436 | 2008 | 572 | 15/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS STAGIONE TEATRALE 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6437 | 2008 | 573 | 15/10/2008 | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DI PROPRIETA' COMUNALI. OPERATIVITA' DEL SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6438 | 2008 | 574 | 15/10/2008 | ACQUISTO DI N. 1 INSERZIONE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" PER LA 9^ FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI. | UFF. COMMERCIO | ||
6439 | 2008 | 575 | 16/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONE VENETO ALLA COOPERATIVA IL GRILLO PARLANTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6440 | 2008 | 576 | 17/10/2008 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6441 | 2008 | 577 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANTS E LOCANDINE DA PARTE DI DARIO MORETTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6442 | 2008 | 578 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB SPEEDY. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6443 | 2008 | 579 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. ZANTOMASI MOTORSPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6444 | 2008 | 580 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.S.D. MALGHER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6445 | 2008 | 581 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.D. PALLACANESTRO S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6446 | 2008 | 582 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6447 | 2008 | 583 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ACCADEMIA WADO RYU KARATE-DO RENMEI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6448 | 2008 | 584 | 17/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. DILETTANTISTICA G.C. LA SALUTE - S. GIORGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6449 | 2008 | 585 | 17/10/2008 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2008. | UFF. TRIBUTI | ||
6450 | 2008 | 586 | 21/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E RIPARAZIONE DEI PNEUMATICI E CAMERE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6451 | 2008 | 587 | 21/10/2008 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PAVAN SILENO DI MUSILE DI PIAVE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6452 | 2008 | 588 | 21/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CINEMA TEATRO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6453 | 2008 | 589 | 21/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON BIODEGRADABILI DEI CIMITERI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6454 | 2008 | 590 | 21/10/2008 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6455 | 2008 | 591 | 23/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'EMETTITRICE FISCALE DEL CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6456 | 2008 | 592 | 23/10/2008 | PROSIEGUO PROGETTO "SUONI, PAROLE, POESIA - INCONTRO CON L'AUTORE PIETRO FORMENTINI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6457 | 2008 | 593 | 23/10/2008 | CONSERVAZIONE ARCHIVIO STORICO R. PASCUTTO. INCARICO DI COLLABORAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6458 | 2008 | 594 | 23/10/2008 | INTEGRAZIONE AMMONTARE DELLE QUOTE CAPITARIE RELATIVE ALLE FUNZIONI DELEGATE ALL'ALS 10 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6459 | 2008 | 595 | 23/10/2008 | LIQUIDAZIONE ALLA KIBERNETES SRL DEL SALDO DELLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI ANALISI NORMATIVA E DI VERIFICA METODOLOGICA-GESTIONALE SULLA TENUTA DELLA CONTABILITA' IVA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6460 | 2008 | 596 | 27/10/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ZAGO SRL DI CEGGIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6461 | 2008 | 597 | 27/10/2008 | SPESE ECONOMALI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6462 | 2008 | 598 | 27/10/2008 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 316 DEL 03.06.2008. | SERV. TECN. MAN. | ||
6463 | 2008 | 599 | 27/10/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 227. | UFF. COMMERCIO | ||
6464 | 2008 | 600 | 28/10/2008 | IMPEGNO PER FORNITURA ROTOLI BIGLIETTI CASSA EASYTICKET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6465 | 2008 | 601 | 29/10/2008 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6466 | 2008 | 602 | 30/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO N.E. C/O CASA DI RIPOSO CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6467 | 2008 | 603 | 30/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6468 | 2008 | 604 | 30/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BANDA MUSICALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6469 | 2008 | 605 | 30/10/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI LUMINOSI AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6470 | 2008 | 606 | 03/11/2008 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6471 | 2008 | 607 | 03/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO -F. 6 N. 110. | UFF. COMMERCIO | ||
6472 | 2008 | 608 | 05/11/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6473 | 2008 | 609 | 05/11/2008 | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6474 | 2008 | 610 | 05/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 211. | UFF. COMMERCIO | ||
6475 | 2008 | 611 | 05/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 6 N. 1 E F. 6 N. 109. | UFF. COMMERCIO | ||
6476 | 2008 | 612 | 05/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2008/2009 - PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6477 | 2008 | 613 | 05/11/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A CARICO DELLA DITTA CODESS PER L'ANNO 2008 PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6478 | 2008 | 614 | 06/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI N. 4 PNEUMATICI AUTOVEICOLO DI SERVIZIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6479 | 2008 | 615 | 06/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 207. | UFF. COMMERCIO | ||
6480 | 2008 | 616 | 06/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 223. | UFF. COMMERCIO | ||
6481 | 2008 | 617 | 10/11/2008 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 544 DEL 07.10.2008. AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' DI LEASING LOCAT SPA CON SEDE IN BOLOGNA A SUBENTRARE ALLA DITTA VEMA SRL NELL'ACQUISIZIONE DI UN LOTTO PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6482 | 2008 | 618 | 12/11/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA C1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18/36: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6483 | 2008 | 619 | 12/11/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D1, TEMPO INDETERMINATO E PIENO: SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6484 | 2008 | 620 | 12/11/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI MENSE SCOLASTICHE ALLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6485 | 2008 | 621 | 12/11/2008 | INTEGRAZIONE NOMINATIVI PER PRESA IN CARICO LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 2 SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6486 | 2008 | 622 | 12/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA DITTA MISTRETTA DI GAMBARARE DI MIRA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA SEDI SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6487 | 2008 | 623 | 13/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 5 N. 117 E F. 6 N. 114. | UFF. COMMERCIO | ||
6488 | 2008 | 624 | 13/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 222. | UFF. COMMERCIO | ||
6489 | 2008 | 625 | 13/11/2008 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6490 | 2008 | 626 | 13/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 203 E F. 9 N. 212. | UFF. COMMERCIO | ||
6491 | 2008 | 627 | 14/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO DI TRECENTA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6492 | 2008 | 628 | 14/11/2008 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6493 | 2008 | 629 | 14/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO SS 14 CON VIA ZOCCAT E LA FORNITURA DI LAMPADE A DIODI LE PER IL LAMPEGGIANTE DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6494 | 2008 | 630 | 14/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VERDI PUBBLICI E DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6495 | 2008 | 631 | 14/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO PER LA FORMAZIONE DI PLINTI PER L'INSTALLAZIONE DEI PORTALI DI LIMITAZIONE DEL PARCHEGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6496 | 2008 | 632 | 14/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE GOLENALI DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6497 | 2008 | 633 | 17/11/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VECCHIO LAVATOIO DI VIA STRADABASSA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6498 | 2008 | 634 | 17/11/2008 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA MARANGON GIANCARLO DI JESOLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6499 | 2008 | 635 | 18/11/2008 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
6500 | 2008 | 636 | 20/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE ART. 191 DEL D.LGS. N. 267/2000. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6501 | 2008 | 637 | 20/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6502 | 2008 | 638 | 20/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6503 | 2008 | 639 | 21/11/2008 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAVO DI FIBRA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - INTEGRAZIONE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6504 | 2008 | 640 | 21/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "EDIZIONE LA BASSA" 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6505 | 2008 | 641 | 25/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 198. | UFF. COMMERCIO | ||
6506 | 2008 | 642 | 25/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 195, 196, 197, 201. | UFF. COMMERCIO | ||
6507 | 2008 | 643 | 25/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 6 N. 111. | UFF. COMMERCIO | ||
6508 | 2008 | 644 | 25/11/2008 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/C. REVOCA ASSEGNAZIONE. | UFF. COMMERCIO | ||
6509 | 2008 | 645 | 26/11/2008 | ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA FERMI 11/A. AGGIUDICAZIONE AL SIG. OSMANOVSKI SABEDIN. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6510 | 2008 | 646 | 26/11/2008 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FASSINA PUBBLICITA' PER LA CONSEGNA A TUTTE LE FAMIGLIE DEL COMUNE DEGLI INVITI PER LE ASSEMBLEE DI ZONA UTUNNO 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6511 | 2008 | 647 | 27/11/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6512 | 2008 | 648 | 28/11/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 213 E 215. | UFF. COMMERCIO | ||
6513 | 2008 | 649 | 02/12/2008 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6514 | 2008 | 650 | 02/12/2008 | AGGIUDICAZIONE DI UN'AREA RICADENTE IN ZONA PIP ALLA DITTA RW PANEL SPA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6515 | 2008 | 651 | 02/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 211. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 610 DEL 5.11.2008. | UFF. COMMERCIO | ||
6516 | 2008 | 652 | 02/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F.9 N. 204, 216, 217 E 219. | UFF. COMMERCIO | ||
6517 | 2008 | 653 | 02/12/2008 | IMPEGNO SPESA GESTIONE UTENZE MINI ALLOGGI PER ANZIANI E SERVIZIO DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6518 | 2008 | 654 | 02/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MISTRETTA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6519 | 2008 | 655 | 02/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CURA, MANUTENZIONE E POTATURE DELLE ALBERATURE NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6520 | 2008 | 656 | 05/12/2008 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6521 | 2008 | 657 | 05/12/2008 | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IPAS S.P.A. PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6522 | 2008 | 658 | 05/12/2008 | LAVORI DI ARREDO E DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 2^ STRALCIO. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6523 | 2008 | 659 | 05/12/2008 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DENOMINATO "SEBASTIANO ZANOTTI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6524 | 2008 | 660 | 05/12/2008 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.R. 16/07 AL SIG. B.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6525 | 2008 | 661 | 09/12/2008 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" (POS.4518241)-RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6526 | 2008 | 662 | 09/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 6 N. 113 E 117. | UFF. COMMERCIO | ||
6527 | 2008 | 663 | 09/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N.199. | UFF. COMMERCIO | ||
6528 | 2008 | 664 | 09/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 6 N. 118. | UFF. COMMERCIO | ||
6529 | 2008 | 665 | 10/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA CON IL PROF. ALFIO CENTIN. | SERV. SEGRETERIA | ||
6530 | 2008 | 666 | 10/12/2008 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI AL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLE VERTENZA LEGALE COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA/FALLIMENTO FINCOS S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
6531 | 2008 | 667 | 10/12/2008 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA -IMMOBILIARE ASTRO S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
6532 | 2008 | 668 | 10/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL LEGALE DOMICILIATARIO NEL RICORSO AVANTI IL TAR PER LA PUGLIA RELATIVO AL FALLIMENTO "LATINO ANTONIO". | SERV. SEGRETERIA | ||
6533 | 2008 | 669 | 10/12/2008 | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER IL VENETO (RG 190/96) PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI VENEZIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6534 | 2008 | 670 | 10/12/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C1, TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18/36: SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6535 | 2008 | 671 | 10/12/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA O.M.O. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6536 | 2008 | 672 | 10/12/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA R.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6537 | 2008 | 673 | 12/12/2008 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.P. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6538 | 2008 | 674 | 12/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. S. STINO PER PAGAMENTO FATTURE IDRICHE CAMPO SPORTIVO D. FERRARI DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6539 | 2008 | 675 | 12/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 NN. 230, 232, 233. | UFF. COMMERCIO | ||
6540 | 2008 | 676 | 15/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE. ANNULLATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6541 | 2008 | 677 | 15/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6542 | 2008 | 678 | 15/12/2008 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C1, TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18/36: RICONFERMA DELLA COMMISSIONE NELLA SUA COMPOSIZIONE ORIGINARIA. | UFFICIO PERSONALE | ||
6543 | 2008 | 679 | 16/12/2008 | ACQUISTO MATERIALE AUGURALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2008 | SERV. SEGRETERIA | ||
6544 | 2008 | 680 | 16/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DEGLI INFISSI IN LEGNO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6545 | 2008 | 681 | 16/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6546 | 2008 | 682 | 16/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER I CESTINI RACCOGLI RIFIUTI POSIZIONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6547 | 2008 | 683 | 16/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABETI NATALIZI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6548 | 2008 | 684 | 16/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA. ANNULLATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6549 | 2008 | 685 | 16/12/2008 | ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (EU-SILC) - ANNO 2008. SOSTITUZIONE RILEVATORE E AFFIDAMENTO INCARICO. | UFF. COMMERCIO | ||
6550 | 2008 | 686 | 16/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 162, 220, 231, 234. | UFF. COMMERCIO | ||
6551 | 2008 | 687 | 19/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA DITTA MISTRETTA PER FORNITURA DETERSIVI AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6552 | 2008 | 688 | 19/12/2008 | INTERVENTI DI CONNETTIVITA' IN LOCALITA' LA SALUTE DI LIVENZA. ATTIVAZIONE ADSL PRESSO LA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6553 | 2008 | 689 | 19/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE RESIDUO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6554 | 2008 | 690 | 19/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 209. | UFF. COMMERCIO | ||
6555 | 2008 | 691 | 19/12/2008 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 210. | UFF. COMMERCIO | ||
6556 | 2008 | 692 | 19/12/2008 | ABBONAMENTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6557 | 2008 | 693 | 22/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE REFETTORIO CORBOLONE ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6558 | 2008 | 694 | 22/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E MATERIALE DA GIARDINAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6559 | 2008 | 695 | 22/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA A MOTORE DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6560 | 2008 | 696 | 22/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI DEL TERRITORIO. ANNULLATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6561 | 2008 | 697 | 24/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CLIMATIZZATORE IN POMPA DI CALORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6562 | 2008 | 698 | 29/12/2008 | Cessione di aree comunali in localita' Bosco. F. 6 n. 1 e 109. Rimborso somme in attesa definizione contratto. | UFF. COMMERCIO | ||
6563 | 2008 | 699 | 29/12/2008 | Cessione di aree comunali in localita' Bosco - F. 9 n. 162, 220, 231, 234. Sostituzione precedente determinazione n. 686 del 16.12.2008. | UFF. COMMERCIO | ||
6564 | 2008 | 700 | 29/12/2008 | MUTUO PER LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6565 | 2008 | 701 | 29/12/2008 | REINTEGRO FONDI ECONOMICI A SEGUITO DI FURTO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6566 | 2008 | 702 | 31/12/2008 | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2008. | UFF. TRIBUTI | ||
6567 | 2008 | 703 | 31/12/2008 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VIA TASSO 22. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6568 | 2008 | 704 | 31/12/2008 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6569 | 2008 | 705 | 31/12/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 813 DEL 15/10/2008. | UFF. TRIBUTI | ||
6570 | 2008 | 706 | 31/12/2008 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 265 DEL 05.05.2008. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6571 | 2008 | 707 | 31/12/2008 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6572 | 2008 | 708 | 31/12/2008 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6573 | 2008 | 709 | 31/12/2008 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CONTABILITA' IVA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6574 | 2008 | 710 | 31/12/2008 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO SINO AL 31.12.08 ANZIANO A.A. PRESSO FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6575 | 2008 | 711 | 31/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.C.O. (ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE CARNEVALE SANSTINESE) PER 35^ EDIZIONE CARNEVALE DEI BAMBINI 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6576 | 2008 | 712 | 31/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO PER LA REALIZZAZIONE "STARE INSIEME PER . . ." DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D.M. MARTINA NELL'A.S. 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6577 | 2008 | 713 | 31/12/2008 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6578 | 2008 | 714 | 31/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE AUTOMEZZO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6579 | 2008 | 715 | 31/12/2008 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6580 | 2009 | 1 | 07/01/2009 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL C.D.S.. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ED ALLA BANCA DATI M.C.T.C. PER ARCHIVIO PATENTI - ANNO 2009. | |||
6581 | 2009 | 2 | 08/01/2009 | CONTINUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE APE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6582 | 2009 | 3 | 08/01/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6583 | 2009 | 4 | 08/01/2009 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 18/36.APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE,DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE | UFFICIO PERSONALE | ||
6584 | 2009 | 5 | 09/01/2009 | AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTIZZAZIONE LE "QUERCIE ROSSE". | UFF. TECN.MANUT. | ||
6585 | 2009 | 6 | 13/01/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6586 | 2009 | 7 | 14/01/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA TRE PONTI - 2^ STRALCIO. REVOCA DETERMINAZIONE N. 658 DEL 05.12.2008. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6587 | 2009 | 8 | 15/01/2009 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT.D.1 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCIT | UFFICIO PERSONALE | ||
6588 | 2009 | 9 | 15/01/2009 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO TASSA D CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6589 | 2009 | 10 | 15/01/2009 | VEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI P.L. INCARICO ALLA DITTA OFFICINA LIVENZA S.N.C. DI S. STINO DI LIVENZA PER LE OPERAZIONI DEL TAGLIANDO ANNUALE DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6590 | 2009 | 11 | 15/01/2009 | NUOVA IMMATRICOLAZIONE, CON TARGATURA SPECIFICA, DEI VEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6591 | 2009 | 12 | 15/01/2009 | RIPARAZIONE FOTOCAMERA AUTOVELOX. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6592 | 2009 | 13 | 15/01/2009 | UTENZE TENUTE AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6593 | 2009 | 14 | 15/01/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA VERONESE. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6594 | 2009 | 15 | 16/01/2009 | LIQUIDAZIONE QUOTE A TITOLO DI FONDO DI MOBILITA' SEGRETARIO GENERALE DAL 01.01.2002 AL 31.12.2007. | UFF. RAGIONERIA | ||
6595 | 2009 | 16 | 19/01/2009 | ESERCIZIO PROVVISORIO DI BILANCIO ANNO 2009 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZO DI POLIZIA LOCALE . ACQUISTO VESTIARIO TRAMITE DITTA FAP DI MARCONGO LUIGI - PADOVA | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6596 | 2009 | 17 | 19/01/2009 | ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ANNO 2009 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER I CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6597 | 2009 | 18 | 19/01/2009 | ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO ANNO 2009 A GARANZIA DEL PROSEGUIMENTO DEL SERV. DI POL.LOCALE-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMM.VA DI NOTIFICA VERBALI DI POLIZIA STRADALE NEL PRIMO BIMESTRE 2009. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6598 | 2009 | 19 | 20/01/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6599 | 2009 | 20 | 20/01/2009 | ACQUISIZIONE DI UN'AREA IN VIA DELEDDA DA DESTINARE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE. CORRESPONSIONE AI PROPRIETARI DI UN ACCONTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6600 | 2009 | 21 | 20/01/2009 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/D. | UFF. COMMERCIO | ||
6601 | 2009 | 22 | 22/01/2009 | ATTIVAZIONE ADSL PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE E CONFIGURAZIONE COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6602 | 2009 | 23 | 23/01/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DITTA ATIS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6603 | 2009 | 24 | 23/01/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 30 COPIE DEL VOLUME "IO, SCHIAVO DI HITLER". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6604 | 2009 | 25 | 26/01/2009 | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALL'ASS. "SANTINO CORBOLONE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6605 | 2009 | 26 | 26/01/2009 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
6606 | 2009 | 27 | 28/01/2009 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO. CERTIFICATO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX C/O LA TESI DI SUBBIANO (AR). IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA E RELATIVO TRASPORTO A MEZZO CORRIERE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6607 | 2009 | 28 | 28/01/2009 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
6608 | 2009 | 29 | 28/01/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6609 | 2009 | 30 | 28/01/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. P.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6610 | 2009 | 31 | 30/01/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6611 | 2009 | 32 | 30/01/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POSA DI DUE IMMAGINI IN PIETRA D'ISTRIA BOCCIARDATA DA INSERIRE NEL TIMPANO E NELL'INGRESSO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6612 | 2009 | 33 | 02/02/2009 | CORSO DI POLIZIA GIUDIZIARIA NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE.PARTECIPAZIONE AL CORSO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6613 | 2009 | 34 | 03/02/2009 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
6614 | 2009 | 35 | 03/02/2009 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6615 | 2009 | 36 | 03/02/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA H.K. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6616 | 2009 | 37 | 03/02/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6617 | 2009 | 38 | 03/02/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NELMESE DI GENNAIO 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
6618 | 2009 | 39 | 03/02/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA B.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6619 | 2009 | 40 | 03/02/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6620 | 2009 | 41 | 03/02/2009 | CONTINUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE APE SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6621 | 2009 | 42 | 03/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI CHIMICHE SU ACQUA DI SCARICO DELL'ECOCENTRO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6622 | 2009 | 43 | 03/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI E CAMPIONAMENTO NEI CANTIERI DI VIA VIVALDI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6623 | 2009 | 44 | 03/02/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S. M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6624 | 2009 | 45 | 04/02/2009 | CORSO DI TECNICHE OPERATIVE ANTI AGGRESSIONI - ARRESTO E TRASPORTO DI PERSONA IN STATO DI FERMO - FORMAZIONE OPERATORI SPRAY O.C. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6625 | 2009 | 46 | 04/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MISTRETTA SRL DI GAMBARARE DI MIRA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6626 | 2009 | 47 | 04/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOFFICINA LIVENZA DI BERTACCHINI ANDREA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6627 | 2009 | 48 | 05/02/2009 | NOLEGGIO CASSE ACUSTICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6628 | 2009 | 49 | 05/02/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6629 | 2009 | 50 | 05/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE E PROIETTORE PER IL CINEMA TEATRO. ANNULLATA | UFF. TECN.MANUT. | ||
6630 | 2009 | 51 | 05/02/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6631 | 2009 | 52 | 06/02/2009 | ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER IL 07.06.2009-ACQUISTO MANIFESTI PER RENDERE NOTA LA NORMATIVA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DA PARTE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA. | UFF. ANAGRAFE | ||
6632 | 2009 | 53 | 06/02/2009 | TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2008 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. | UFF. TRIBUTI | ||
6633 | 2009 | 54 | 09/02/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6634 | 2009 | 55 | 09/02/2009 | SERVIZIO VISURA DATI AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - MINISTERO DEI TRASPORTI ROMA. AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6635 | 2009 | 56 | 09/02/2009 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE DI CONSUMO PERL'ATTIV ITA' DI POLIZIA STRADALE - EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6636 | 2009 | 57 | 09/02/2009 | ACQUISTO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S. E DI STAMPATI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. TRAMITE LA DITTA "EDK EDITORE" DI TREVISO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6637 | 2009 | 58 | 09/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6638 | 2009 | 59 | 11/02/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO IN DODICESIMI (T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 163 - 1^ COMMA). | UFF. ANAGRAFE | ||
6639 | 2009 | 60 | 11/02/2009 | PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA INFOTIRRENA SRL PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 64 DELLA L. 388/2000. | UFF. RAGIONERIA | ||
6640 | 2009 | 61 | 12/02/2009 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 6 N. 1 (F.6 N. 1 SUB 2 E SUB 3) E F. 6 N. 109. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 611 DEL 5.11.2008. | UFF. COMMERCIO | ||
6641 | 2009 | 62 | 16/02/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6642 | 2009 | 63 | 16/02/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DI BANDO DI GARA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6643 | 2009 | 64 | 16/02/2009 | ELEZIONI EUROPEE INDETTE PER IL 07.06.2009 - IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZINE DELLE LETTERE INFORMATIVE AI CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE. | UFF. ANAGRAFE | ||
6644 | 2009 | 65 | 16/02/2009 | SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE PROPRIETA' COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 15 MARZO 2009. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6645 | 2009 | 66 | 16/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6646 | 2009 | 67 | 16/02/2009 | IMPEGNO DI SPEA PER LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'ASSEGNO DI CURA - 1^ SEMESTRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6647 | 2009 | 68 | 16/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE "BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6648 | 2009 | 69 | 16/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SC. MEDIA "G. TONIOLO" IN LOCALITA' CA' CORNIANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6649 | 2009 | 70 | 16/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA/TELEMATICA ED AGGIORNAMENTO DELL'ANTIVIRUS PER L'EMETTITRICE FISCALE "EAY TICKET" INSTALLATA PRESSO IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6650 | 2009 | 71 | 17/02/2009 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VITA ROSSINI 4/A. | UFF. COMMERCIO | ||
6651 | 2009 | 72 | 17/02/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 2^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LIVENZA COSTRUZIONI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6652 | 2009 | 73 | 17/02/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA VERONESE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6653 | 2009 | 74 | 18/02/2009 | INTERVENTI DI CONNETTIVITA' PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. ATTIVAZIONE ADSL - RAZIONALIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6654 | 2009 | 75 | 18/02/2009 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6655 | 2009 | 76 | 19/02/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. F.G.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6656 | 2009 | 77 | 19/02/2009 | L.R. 2/2003: RIMBORSO SPESE RIENTRO DALL'ESTERO AL SIG. H.D.S.R.W. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6657 | 2009 | 78 | 19/02/2009 | AFFIDAMENTO PER 6 MESI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FONTANE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6658 | 2009 | 79 | 19/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SU AUTOMEZZI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6659 | 2009 | 80 | 19/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE 1^ BIMESTRE 2009. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6660 | 2009 | 81 | 19/02/2009 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". NOMINA COLLAUDATORE STATICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6661 | 2009 | 82 | 23/02/2009 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEI CENTRI DI COTTURA MENSE E PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PERIODO 1.3.2009 - 28.2.2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6662 | 2009 | 83 | 24/02/2009 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA CON LA DITTA DAILY PRESS DI MESTRE | SERV. SEGRETERIA | ||
6663 | 2009 | 84 | 24/02/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SE - SERVIZI EDITORIALI DI TRICESIMO PER LA SPEDIZIONE AI NOSTRI EMIGRATI ALL'ESTERO DEL PERIODICO "QUI SAN STINO DI LIVENZA". | SERV. SEGRETERIA | ||
6664 | 2009 | 85 | 26/02/2009 | ACQUISIZIONE DI UN'AREA IN VIA DELEDDA DA DESTINARE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE. CORRESPONSIONE AI PROPRIETARI DELLA RATA DEL SALDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6665 | 2009 | 86 | 26/02/2009 | PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2009. | UFF. TRIBUTI | ||
6666 | 2009 | 87 | 27/02/2009 | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI E ACQUISTO BUONI CARTACEI. | UFFICIO PERSONALE | ||
6667 | 2009 | 88 | 03/03/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
6668 | 2009 | 89 | 03/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO MERCEDES VITO E PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA AUTOVAN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6669 | 2009 | 90 | 03/03/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6670 | 2009 | 91 | 06/03/2009 | ATTIVITA' INFORMATIVA IN ORDINE ALLA INIZIATIVA DEI SINDACI SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'IRPEF DEL 20%. | SERV. SEGRETERIA | ||
6671 | 2009 | 92 | 09/03/2009 | LAVORI DI BONIFICA AREA "EX MACELLO". APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6672 | 2009 | 93 | 09/03/2009 | CONTRIBUTO ANNO 2009 A FAMIGLIE AFFIDATARIE. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6673 | 2009 | 94 | 09/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A MESTRE (VE) IL GIORNO 17 MARZO 2009 SU "L'APPALTO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/06: DALLA STESURA DEL CAPITOLATO ALL'AGGIUDICAZIONE". | UFFICIO PERSONALE | ||
6674 | 2009 | 95 | 11/03/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI PER LA CANCELLERIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6675 | 2009 | 96 | 11/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL COMBINATORE TELEFONICO DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6676 | 2009 | 97 | 11/03/2009 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6677 | 2009 | 98 | 11/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6678 | 2009 | 99 | 11/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FINO AL 15.04.2009. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6679 | 2009 | 100 | 11/03/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO PER LE MANUTENZIONI DEGLI AUTOVEICOLI DELL'UFFICIO TECNICO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6680 | 2009 | 101 | 11/03/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA O.M.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6681 | 2009 | 102 | 11/03/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6682 | 2009 | 103 | 11/03/2009 | DELEGA FUNZIONI - ART. 8 VIGENTE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ALL'I.V. ZOCCOLAN SONIA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6683 | 2009 | 104 | 11/03/2009 | MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNARIE AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6684 | 2009 | 105 | 11/03/2009 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 162, 220, 231, 234. SOSTITUZIONE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 686 DEL 16.12.2008 E N. 699 DEL 29.12.2008. | UFF. COMMERCIO | ||
6685 | 2009 | 106 | 12/03/2009 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE INDETTE PER IL 06.07/07.06.2009 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 24 TAVOLI ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
6686 | 2009 | 107 | 16/03/2009 | SUB -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE E PROIETTORI DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CINEMA - TEATRO ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6687 | 2009 | 108 | 17/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI SUPERVISIONE PER ASSISTENTI SOCIALI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6688 | 2009 | 109 | 17/03/2009 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6689 | 2009 | 110 | 17/03/2009 | ADDESTRAMENTO AL TIRO CON L'ARMA PRESSO IL POLIGONO DI PORDENONE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2009 -CORSO BASE MANEGGIO ALLE ARMI PER IL NEO ASSUNTO V.I. ISPETTORE DI P.L. DRAGONETTI FILOMENA | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6690 | 2009 | 111 | 17/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE AL CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6691 | 2009 | 112 | 17/03/2009 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA XXV APRILE 35/A. | UFF. COMMERCIO | ||
6692 | 2009 | 113 | 18/03/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA I.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6693 | 2009 | 114 | 18/03/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA O.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6694 | 2009 | 115 | 18/03/2009 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6695 | 2009 | 116 | 20/03/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - INDIZIONE DELLE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA CAT. D1 E N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1. | SEGRETARIO | ||
6696 | 2009 | 117 | 23/03/2009 | RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DURANTE LA VISITA DEL SANTO PADRE IN CADORE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE DI P.C. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6697 | 2009 | 118 | 23/03/2009 | APPROVAZIONE DEL PAINO TECNICO ESECUTIVO CON LA DITTA IPAS S.P.A. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6698 | 2009 | 119 | 23/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEPLIANT DANZA PER VOI 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6699 | 2009 | 120 | 24/03/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEFINITIVO PRESSO FONDAZIONE ZULIANELLO DI S. STINO DI LIVENZA DEL SIG. A.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6700 | 2009 | 121 | 24/03/2009 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO. | UFFICIO PERSONALE | ||
6701 | 2009 | 122 | 24/03/2009 | RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6702 | 2009 | 123 | 25/03/2009 | LIQUIDAZIONE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI DALL'1.1.2009 AL 31.12.2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
6703 | 2009 | 124 | 26/03/2009 | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON LA DITTA TE.MA UFFICIO S.R.L. DI MESTRE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6704 | 2009 | 125 | 26/03/2009 | APPARECCHIATURE TECNICHE DI SERVIZIO ED IN USO A QUESTO COMANDO CERTIFICATO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX C/O LA TESI DI SUBBIANO (AR). IMPUTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA E RELATIVO TRASPORTO A MEZZO CORRIERE-ECC. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6705 | 2009 | 126 | 26/03/2009 | ART. 139 CDS - PATENTE DI SERVIZIO PER LA CONDUZIONE DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL V.ISP. DRAGONETTI FILOMENA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6706 | 2009 | 127 | 26/03/2009 | FORNITURA DI CARBURANTI AI VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2009. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6707 | 2009 | 128 | 26/03/2009 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA COMUNE/BAZZO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6708 | 2009 | 129 | 26/03/2009 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DEI CENTRI DI COTTURA, MENSE E PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PERIODO 1.3.2009 - 28.2.2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6709 | 2009 | 130 | 30/03/2009 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI - ULTERIORE AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6710 | 2009 | 131 | 30/03/2009 | PRESA ATTO DELLE RISULTANZE DEL PROCESSO DI PROGRESSIONE ECONOMICA NELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | UFFICIO PERSONALE | ||
6711 | 2009 | 132 | 30/03/2009 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI - PADOVA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6712 | 2009 | 133 | 01/04/2009 | CONTRIBUTO A MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ALLA SIG.RA T.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6713 | 2009 | 134 | 01/04/2009 | PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) ALLA SIGNORA R.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6714 | 2009 | 135 | 01/04/2009 | PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) AL SIG. B.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6715 | 2009 | 136 | 01/04/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6716 | 2009 | 137 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AL PERSONALE RELIGIOSO IN SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6717 | 2009 | 138 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI ANNO 2009 AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6718 | 2009 | 139 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 SEMESTRE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6719 | 2009 | 140 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MENSA DI CORBOLONE ALLA PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6720 | 2009 | 141 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO AL PARROCO DI BIVERONE PER CONCESSIONI LOCALI MENSA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE - ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6721 | 2009 | 142 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'A.T.V.O. SPESE PER RILASCIO CARTE D'ARGENTO AGLI ULTRA SESSANTACINQUENNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6722 | 2009 | 143 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AL CANILE DI VILLOTTA PER L'ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6723 | 2009 | 144 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MICROCHIPS PER CATTURA CANI VAGANTI NEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6724 | 2009 | 145 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI DI CANI PRELEVATI DAL CANILE DI VILOTTA DI CHIONS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6725 | 2009 | 146 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2009 ALLA CARTEGER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6726 | 2009 | 147 | 01/04/2009 | NOMINA DELL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
6727 | 2009 | 148 | 01/04/2009 | LIQUIDAZIONE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 11, DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244. | UFF. RAGIONERIA | ||
6728 | 2009 | 149 | 01/04/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
6729 | 2009 | 150 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6730 | 2009 | 151 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONVENZIONE CON L'A.U.S.E.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6731 | 2009 | 152 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER RIMBORSO RILASCIO TESSERE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE EX L.R. 19/96. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6732 | 2009 | 153 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA DITTA CODESS PERIODO 1 GENNAIO - 13 GIUGNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6733 | 2009 | 154 | 01/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ G. TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6734 | 2009 | 155 | 02/04/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. | SEGRETARIO | ||
6735 | 2009 | 156 | 02/04/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2005/2006. LIQUIDAZIONI FATTURE AL CURATORE DEL FALLIMENTO FRIUL-STRADE SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6736 | 2009 | 157 | 06/04/2009 | FORNITURA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA F.S.M. DI SQUILLANTE FELICE - MESTRE, DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL NEO ASSUNTO V.I. ISPETTORE DI P.L. - NECESSITA' ORDINARIE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2009. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6737 | 2009 | 158 | 06/04/2009 | ACQUISTO ATTREZZATURE OPERATIVE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE CHE ESPLETA SERVIZI NOTTURNI DI CONTROLLO STRADALE - COMPLETAMENTO EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER IL NEO ASSUNTO V. ISPETTORE DI P.L. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6738 | 2009 | 159 | 06/04/2009 | VEICOLI DI SERVIZIO DEL COMANDO INCARICO ALLA DITTA BOATTO GOMME DI S. STINO DI LIVENZA PER LA SOSTITUZIONE DEI PEUMATICI DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT COMA PER LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO DEI VEICOLI - ANNO 2009. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6739 | 2009 | 160 | 06/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE K.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6740 | 2009 | 161 | 06/04/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. D.L.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6741 | 2009 | 162 | 06/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6742 | 2009 | 163 | 06/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO PLASTICO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6743 | 2009 | 164 | 07/04/2009 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008. | UFF. RAGIONERIA | ||
6744 | 2009 | 165 | 07/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GPL PER MENSA BIVERONE - DITTA PRESOTTO GIAMPAOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6745 | 2009 | 166 | 08/04/2009 | ACQUISTO ETILOMETRO PRE TEST "ALCO-SENSOR FST". | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6746 | 2009 | 167 | 09/04/2009 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE INDETTE PER IL 06-07/06.2009 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO. | UFF. ELETTORALE | ||
6747 | 2009 | 168 | 09/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVATRICE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6748 | 2009 | 169 | 10/04/2009 | ACQUISTO DI N. 70 BLOCCHI VERBALI PER LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6749 | 2009 | 170 | 10/04/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA M.V. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6750 | 2009 | 171 | 10/04/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA U.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6751 | 2009 | 172 | 10/04/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
6752 | 2009 | 173 | 10/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 50 COPIE DELLA RIVISTA "PATRIA INDIPENDENTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6753 | 2009 | 174 | 10/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6754 | 2009 | 175 | 10/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DELLA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
6755 | 2009 | 176 | 10/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO. | UFF. ANAGRAFE | ||
6756 | 2009 | 177 | 10/04/2009 | INCARICO ALLA DITTA PRISMA S.R.L. AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2009/2012. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6757 | 2009 | 178 | 10/04/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6758 | 2009 | 179 | 10/04/2009 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE POSTA A CONFINE TRA LA PROPRIETA' COMUNALE E UN'AREA PRIVATA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6759 | 2009 | 180 | 10/04/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI AL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'EMERGENZA TERREMOTO IN ABRUZZO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6760 | 2009 | 181 | 10/04/2009 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERO AZZURRO. | |||
6761 | 2009 | 182 | 10/04/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC DI DE ZOTTI RIMO & C. | SERV. TECN. MAN. | ||
6762 | 2009 | 183 | 10/04/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG.O.M.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6763 | 2009 | 184 | 10/04/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. S.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6764 | 2009 | 185 | 10/04/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. F.G.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6765 | 2009 | 186 | 14/04/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6766 | 2009 | 187 | 14/04/2009 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DALL' 1.1.2008 AL 31.12.2008. | SERV. SEGRETERIA | ||
6767 | 2009 | 188 | 15/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A QUARTO D'ALTINO (VE) IL GIORNO 21 APRILE 2009 SU "LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA E LE RELAZIONI SINDACALI NEL SISTEMA DI RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | UFFICIO PERSONALE | ||
6768 | 2009 | 189 | 15/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NEROARGENTO CLUB DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6769 | 2009 | 190 | 16/04/2009 | CONTRIBUTO TRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6770 | 2009 | 191 | 16/04/2009 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE INDETTE PER IL 06.07/06.2009 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
6771 | 2009 | 192 | 16/04/2009 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE INDETTE PER IL 06.07/06.2009 -IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
6772 | 2009 | 193 | 16/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SANSTINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6773 | 2009 | 194 | 16/04/2009 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA LOTTIZZAZIONE "LE QUERCIE ROSSE". | SERV. TECN. MAN. | ||
6774 | 2009 | 195 | 16/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA PROFESSIONALE ADATTA AL TAGLIO DELL'ERBA LUNGO LE STRADE, DA APPLICARE ALLA MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6775 | 2009 | 196 | 16/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN ALBERTO S.R.L. | SERV. TECN. MAN. | ||
6776 | 2009 | 197 | 16/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2009. ACCORDO TRA AZIENDA U.L.S.S. N. 10 "VENETO ORIENTALE" ED IL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA.. | SERV. TECN. MAN. | ||
6777 | 2009 | 198 | 17/04/2009 | RIPARAZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO GPL DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6778 | 2009 | 199 | 20/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO E AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6779 | 2009 | 200 | 20/04/2009 | QUOTA ASSOCIATIVA ARTEVEN 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6780 | 2009 | 201 | 20/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO" IN OCCASIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6781 | 2009 | 202 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL TERRITORIO FINO AL 30 GIUGNO 2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
6782 | 2009 | 203 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE FINO AL 31.12.2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
6783 | 2009 | 204 | 22/04/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA N.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6784 | 2009 | 205 | 22/04/2009 | AFFIDAMENTO SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6785 | 2009 | 206 | 22/04/2009 | IMPEGNI DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6786 | 2009 | 207 | 22/04/2009 | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DIRITTI DOVUTI AL NOTAIO DOTT.SSA TIZIANA DALLA PORTA PER STIPULA ATTI DI COMPRAVENDITA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6787 | 2009 | 208 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA 2009 DEI CENTRALINI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA E PER L'ADEGUAMENTO STRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI DELLA STESSA DELEGAZIONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6788 | 2009 | 209 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIUSO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6789 | 2009 | 210 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER IL MEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6790 | 2009 | 211 | 22/04/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6791 | 2009 | 212 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE E DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6792 | 2009 | 213 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PER UN'INSERZIONE PUBBLICITARIA DEL COMUNE DI PAGINE BIANCHE EDIZIONE 2008/2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
6793 | 2009 | 214 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6794 | 2009 | 215 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 RELATIVO AL CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL PROGRAMMA GESTIONALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6795 | 2009 | 216 | 22/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE DELLA HALLEY VENETO S.R.L. E AI SERVIZI ACCESSORI E ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DELLA DITTA ACCATRE S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | ||
6796 | 2009 | 217 | 24/04/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA C.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6797 | 2009 | 218 | 24/04/2009 | L.R. 2/2003: RIMBORSO SPESE RIENTRO DALL'ESTERO AL SIG. H.D.S.R.W. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6798 | 2009 | 219 | 24/04/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
6799 | 2009 | 220 | 28/04/2009 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 26 DEL 26.01.2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
6800 | 2009 | 221 | 28/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DEL TERRITORIO A PORTOGRUARO IL 24.04.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6801 | 2009 | 222 | 28/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A SAN TROVASO DI PREGANZIOL IL GIORNO 14 MAGGIO 2009 SU "L'UTILIZZO DI RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'". | UFFICIO PERSONALE | ||
6802 | 2009 | 223 | 28/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE AD ABANO TERME (PD) IL GIORNO 4 MAGGIO 2009 SU "LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ALLA LUCE DELL'ART. 67 DEL D.L. 112/2008 ED IL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO". | UFFICIO PERSONALE | ||
6803 | 2009 | 224 | 28/04/2009 | PROROGA RICOVERO MINORE K.P. PERIODO 19 APRILE - 18 MAGGIO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6804 | 2009 | 225 | 28/04/2009 | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6805 | 2009 | 226 | 28/04/2009 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" (POS.4518241) - RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6806 | 2009 | 227 | 28/04/2009 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE AREE PREVISTE NEL 2^ COMPARTO DEL PIANO DI RECUPERO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLO SCAMBIO INTERMODALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6807 | 2009 | 228 | 28/04/2009 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA AREA "EX MACELLO". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6808 | 2009 | 229 | 28/04/2009 | AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6809 | 2009 | 230 | 29/04/2009 | RESTITUZIONE ALLA ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. DI SOMMA A SUO TEMPO RIFUSA DALLA STESSA ASSICURAZIONE AL COMUNE PER SPESE LEGALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6810 | 2009 | 231 | 30/04/2009 | CORSO TEORICO - PRATICO SULLE MODALITA' DI ARRESTO E SUGLI ADEMPIMENTI CONNESSI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6811 | 2009 | 232 | 30/04/2009 | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6812 | 2009 | 233 | 30/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6813 | 2009 | 234 | 30/04/2009 | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA TRAMITE INSERIMENTO DI PERSONA SVANTAGGIATA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6814 | 2009 | 235 | 30/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E IL RIPRISTINO DI TRATTI DI FOGNATURA E CONDOTTE PER ACQUE METEORICHIE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6815 | 2009 | 236 | 30/04/2009 | ADESIONE AL PROGETTO "ENERGIA COMUNE".. | SERV. TECN. MAN. | ||
6816 | 2009 | 237 | 30/04/2009 | LIQUIDAZIONE FATT. N. 580 DEL 31.03.2009 A FAVORE DELLA DITTA ISEPPON S.R.L. | SERV. TECN. MAN. | ||
6817 | 2009 | 238 | 30/04/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6818 | 2009 | 239 | 05/05/2009 | ELEZIONI REFERENDARIE INDETTE PER IL 21.06.2009 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
6819 | 2009 | 240 | 05/05/2009 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 21.06.2009. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
6820 | 2009 | 241 | 05/05/2009 | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE INDETTE PER IL 06-07/06/2009 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE ELETTORALI. | UFF. ANAGRAFE | ||
6821 | 2009 | 242 | 05/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SC. MEDIA STATALE "G. TONIOLO" A S. DONA' DI PIAVE L'8 MAGGIO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6822 | 2009 | 243 | 05/05/2009 | DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 29.01.2009. CHIARIMENTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6823 | 2009 | 244 | 05/05/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL DI GRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6824 | 2009 | 245 | 05/05/2009 | ACQUISIZIONE DI AREE NECESSARIE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E N. 61 DALLA DITTA NADALINI TACCHI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6825 | 2009 | 246 | 05/05/2009 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
6826 | 2009 | 247 | 05/05/2009 | REFERENDUM POPOLARI DEL 21.06.2009. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
6827 | 2009 | 248 | 06/05/2009 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DELIB. G.C. N. 106 DEL 3.7.2008 AVENTE PER OGGETTO: "PROGETTO DI INSERIMENTO DI SOGGETTI ANZIANI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. INDIRIZZI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6828 | 2009 | 249 | 06/05/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
6829 | 2009 | 250 | 07/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL REGOLAMENTO/BANDO DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6830 | 2009 | 251 | 08/05/2009 | INTEGRAZIONE SPESE RIENTRO DALL'ESTERO AL SIG. D.F.J.L. - EX L.R. 8/2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6831 | 2009 | 252 | 12/05/2009 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. | SEGRETARIO | ||
6832 | 2009 | 253 | 14/05/2009 | RIMBORSO ALA COMUNE DI AZZANO DECIMO DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6833 | 2009 | 254 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DEGLI ALUNNI SCUOLE TONIOLO E FOGAZZARO A NOVENTA DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6834 | 2009 | 255 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ACQUA MINERALE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. PROTOCOLLO | ||
6835 | 2009 | 256 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCHI PER ESTERNO ALL'ATTUALE SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE E SEZIONE ARCOBALENO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6836 | 2009 | 257 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO DI PSICOMOTRICITA' C/O SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6837 | 2009 | 258 | 14/05/2009 | SECONDO CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6838 | 2009 | 259 | 14/05/2009 | IMEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ESERCIZIO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6839 | 2009 | 260 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE REPLICHE DELLO SPETTACOLO MUSICALE INTITOLATO "LA CATTIVA STRADA: OMAGGIO IN FORMA DI MUSICA, PAROLE, DISEGNI A FABRIZIO DE ANDRE'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6840 | 2009 | 261 | 14/05/2009 | APPROVAZIONE ALBO BENEFICIARI DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, CREDITI, SUSSIDI E BENEFICI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE EROGATE NELL'ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6841 | 2009 | 262 | 14/05/2009 | AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6842 | 2009 | 263 | 14/05/2009 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 21.06.2009. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE VARIO. | UFF. ELETTORALE | ||
6843 | 2009 | 264 | 14/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" SULA GURI, SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONE E SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6844 | 2009 | 265 | 18/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CALCESTRUZZO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6845 | 2009 | 266 | 18/05/2009 | CONFERIMENTO INCARICHI DI RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO. | SEGRETARIO | ||
6846 | 2009 | 267 | 18/05/2009 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SETTIN S.N.C. IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6847 | 2009 | 268 | 18/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6848 | 2009 | 269 | 18/05/2009 | AFFIDAMENTO ALLA AZIENDA FLOVIVAISTICA STEFANETTO SERENELLA IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE E FIORIERE DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6849 | 2009 | 270 | 18/05/2009 | CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE ALL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6850 | 2009 | 271 | 19/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CAMPAGNA DI LOTTO ALL'AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE). ANNULLATA | SERV. TECN. MAN. | ||
6851 | 2009 | 272 | 19/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPRIRADIATORI E CORRIMANO DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6852 | 2009 | 273 | 19/05/2009 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 236 DEL 30.04.2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
6853 | 2009 | 274 | 19/05/2009 | DELEGA ALLE FUNZIONI ART. 17 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. 165/2001. | SERV. TECN. MAN. | ||
6854 | 2009 | 275 | 19/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA. VI^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI TEATRO HANDICAP "L'ALBA DEL TEATRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6855 | 2009 | 276 | 19/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SFALCIO DEI CIGLI DEI PERCORSI DEL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | SERV. TECN. MAN. | ||
6856 | 2009 | 277 | 19/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6857 | 2009 | 278 | 21/05/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6858 | 2009 | 279 | 22/05/2009 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / IMMOBILIARE ASTRO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6859 | 2009 | 280 | 22/05/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / VENETA MOBILI S.P.A.. | SERV. SEGRETERIA | ||
6860 | 2009 | 281 | 22/05/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / GIUSTO ADRIANO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6861 | 2009 | 282 | 25/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER I VERSAMENTI ALL'ISPEL PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6862 | 2009 | 283 | 25/05/2009 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6863 | 2009 | 284 | 25/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6864 | 2009 | 285 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIPINTURA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6865 | 2009 | 286 | 26/05/2009 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6866 | 2009 | 287 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA E IL TRATTAMENTO DI ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6867 | 2009 | 288 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6868 | 2009 | 289 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA DEPLIANT PER MOSTRA DEL LIBRO EDIZIONE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6869 | 2009 | 290 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA BOTTER PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6870 | 2009 | 291 | 26/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'A.P.E. DI PORTOGRUARO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO "STARE INSIEME PER..." | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6871 | 2009 | 292 | 27/05/2009 | CENTENARIO. INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI MATERIALI ARTISTICI RINVENUTI NELL'ARCHIVIO STORICO DI R. PASCUTTO, ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE DEL VI^ TOMO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6872 | 2009 | 293 | 27/05/2009 | CENTENARIO. AFFIDAMENTO AL CIRCOLO CULTURALE DI S. STINO DI LIVENZA DELLA BATTITURA E TRASCRIZIONE DEI TESTI DELLA PUBBLICAZIONE DEL IV ^ TOMO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6873 | 2009 | 294 | 28/05/2009 | ELEZIONI REFERENDARIE INDETTE PER IL 21 - 22 GIUGNO 2009 - AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO PER SPESE ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
6874 | 2009 | 295 | 28/05/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SFALCIO DELLE AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6875 | 2009 | 296 | 28/05/2009 | CENTENARIO. REGISTRAZIONE SITO WEB DEDICATO A ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6876 | 2009 | 297 | 03/06/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMINISTRATIVA DI STAMPA/SPEDIZIONE/NOTIFICA DEI VERBALI DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6877 | 2009 | 298 | 03/06/2009 | STAMPA DEL LIBRO REALIZZATO DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3/B DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO" INTITOLATO "A SAN STINO E DINTORNI...NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6878 | 2009 | 299 | 03/06/2009 | ARTEVEN. RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6879 | 2009 | 300 | 03/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI RETI DA CALCIO | SERV. TECN. MAN. | ||
6880 | 2009 | 301 | 03/06/2009 | INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO DELL'AREA SPORTIVA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6881 | 2009 | 302 | 03/06/2009 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA IN LOCALITA' "BOSCO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6882 | 2009 | 303 | 03/06/2009 | INCARICO ALL'ARCH. STEFANO STEFANETTO PER LA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA E DELL'ARREDO DELL'AREA ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6883 | 2009 | 304 | 03/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI CONCESSORI ALLA REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VENEZIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6884 | 2009 | 305 | 03/06/2009 | INCARICO AL P.I. FLAVIO GASPARINI PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER IL RILASCIO DEL CPI DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA E DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MICHELE MARTINA". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6885 | 2009 | 306 | 03/06/2009 | INCARICO AL P.I. FLAVIO GASPARINI PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER IL RINNOVO DEL CPI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6886 | 2009 | 307 | 03/06/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI NEL MESE DI MAGGIO 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
6887 | 2009 | 308 | 04/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6888 | 2009 | 309 | 04/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6889 | 2009 | 310 | 05/06/2009 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FIERA DEI FIORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
6890 | 2009 | 311 | 05/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ENEL E DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO LA CATTIVA STRADA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6891 | 2009 | 312 | 08/06/2009 | ACQUISTO DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA PER IL RILIEVO FOTOGRAFICO DEI SINISTRI STRADALI E DI UN TELEFONO CELLULARE PER LA REPERIBILITA' DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6892 | 2009 | 313 | 08/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER I PREMI AI VINCITORI DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6893 | 2009 | 314 | 08/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI ALLA GIURIA DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6894 | 2009 | 315 | 08/06/2009 | INCARICO ALLA SOCIETA' DELTAPLANNING SRL DI TAGLIO DI PO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO PER LA VERIFICA DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEL CENTRO URBANO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6895 | 2009 | 316 | 08/06/2009 | INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA AREA ENGINEERING SRL PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL CANALE MALGHER. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6896 | 2009 | 317 | 08/06/2009 | LAVORI DI BONIFICA AREA EX MACELLO - II^ STRALCIO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ISEPPON SRL DI NOVENTA DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6897 | 2009 | 318 | 08/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DELL'ART.159, COMMA 2 DEL D.LGS. 297/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6898 | 2009 | 319 | 10/06/2009 | INCARICO AL P.E. SANDRO MATTIUZZO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI UNA PARTE DI VIA XXV APRILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6899 | 2009 | 320 | 10/06/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6900 | 2009 | 321 | 10/06/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6901 | 2009 | 322 | 10/06/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
6902 | 2009 | 323 | 10/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6903 | 2009 | 324 | 12/06/2009 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
6904 | 2009 | 325 | 12/06/2009 | SOSTITUZIONE BATTERIA PRESSO IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6905 | 2009 | 326 | 12/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE PERIODICA DI TUTTI GLI ESTINTORI POSTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6906 | 2009 | 327 | 12/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI TUTTE LE CALDAIE DEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6907 | 2009 | 328 | 12/06/2009 | IV^ ANNUALITA' DEL PROGETTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI "L'ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6908 | 2009 | 329 | 12/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6909 | 2009 | 330 | 15/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE DEL VERDE ORNAMENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6910 | 2009 | 331 | 15/06/2009 | LAVORI DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA VERONESE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA BATTISTON VITTORINO SNC DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6911 | 2009 | 332 | 15/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA SIG. C.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6912 | 2009 | 333 | 15/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI AUTONOMIA PROPOSTO DAL CENTRO EFESTO DI LOREGGIA (PD) PER IL DIPENDENTE ANTONEL PIETRO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6913 | 2009 | 334 | 16/06/2009 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE ALLA DITTA IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
6914 | 2009 | 335 | 16/06/2009 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SISTEMA ANTIVIRUS E RIPRISTINO DEL SERVER PROXY DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6915 | 2009 | 336 | 16/06/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / BOATTO ANTONIETTA. | SERV. SEGRETERIA | ||
6916 | 2009 | 337 | 16/06/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / BERNA CARLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
6917 | 2009 | 338 | 16/06/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PATROCINATORI DEL COMUNE NELLA VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / ASTRO SAS - GOTTARDI. | SERV. SEGRETERIA | ||
6918 | 2009 | 339 | 16/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO C/O STRUTTURA PROTETTA MINORE K.P., PERIODO 19 MAGGIO - 18 AGOSTO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6919 | 2009 | 340 | 16/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO/LUCE E DELL'ALLACCIAMENTO PRECARIO ENEL IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEL 07.07.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6920 | 2009 | 341 | 16/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI SEDIE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 5 E 7 LUGLIO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6921 | 2009 | 342 | 16/06/2009 | MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6922 | 2009 | 343 | 16/06/2009 | ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE E.R.P. DI VIA FERMI 11. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6923 | 2009 | 344 | 16/06/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA VERONESE. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6924 | 2009 | 345 | 16/06/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. IMPEGNO DI SPESA PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI ESTIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6925 | 2009 | 346 | 18/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6926 | 2009 | 347 | 18/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E TELESORVEGLIANZA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
6927 | 2009 | 348 | 19/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ALL'ANUSCA DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD ANNO 2009. | UFF. ANAGRAFE | ||
6928 | 2009 | 349 | 19/06/2009 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI GESTIONE DELL'IRAP - AFFIDAMENTO INCARICO. | UFF. RAGIONERIA | ||
6929 | 2009 | 350 | 23/06/2009 | ACQUISTO DI UN ETILOMETRO PER I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE CON IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6930 | 2009 | 351 | 23/06/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'"INTRODUZIONE" AL IV^ TOMO DELLE OPERE INEDITE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6931 | 2009 | 352 | 23/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE POSA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN BRONZO IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6932 | 2009 | 353 | 24/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI CARTELLINE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DEL 29.06.2009 DI PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6933 | 2009 | 354 | 24/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6934 | 2009 | 355 | 24/06/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
6935 | 2009 | 356 | 24/06/2009 | INCARICO ALLA DOTT. EMANUELA ZAMBORLINI DELL' A.P.A. PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL BOSCO BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6936 | 2009 | 357 | 25/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE INERENTI LO SPETTACOLO DI MARCO PAOLINI DEL 05.07.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6937 | 2009 | 358 | 25/06/2009 | PRODUZIONE DEPLIANT E LOCANDINE PER LO SPETTACOLO TENUTO DA ROBERTO CITRAN ED ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE DELLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6938 | 2009 | 359 | 25/06/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6939 | 2009 | 360 | 25/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E REVISIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6940 | 2009 | 361 | 25/06/2009 | IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6941 | 2009 | 362 | 26/06/2009 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL. SERVIZI DI ISTRUZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6942 | 2009 | 363 | 26/06/2009 | SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CODESS DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6943 | 2009 | 364 | 26/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA. | |||
6944 | 2009 | 365 | 26/06/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DELLA VIGILANZA CAT. D1: APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA DEL VINCITORE. | SEGRETARIO | ||
6945 | 2009 | 366 | 26/06/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - SPECIALISTA DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE CAT. D 1: APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA DEL VINCITORE LNCOT | SEGRETARIO | ||
6946 | 2009 | 367 | 26/06/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA EDUCATIVA, CULTURALE E SOCIO-ASSISTENZIALE CAT. D1: APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA DEL | SEGRETARIO | ||
6947 | 2009 | 368 | 26/06/2009 | PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1: APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI. | SEGRETARIO | ||
6948 | 2009 | 369 | 26/06/2009 | AFFIDAMENTO TRIENNALE TRASPORTO SCOLASTICO. DETERMINAZINE A CONTRATTARE. ART. 192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6949 | 2009 | 370 | 26/06/2009 | PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) ALLA SIG.RA O.M.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6950 | 2009 | 371 | 26/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI COMUNALI NELL'ANNO 2009. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6951 | 2009 | 372 | 30/06/2009 | Affidamento risorse all'economo comunale per la manutenzione straordinaria ed urgente del veicolo di Servizio Fiat Croma | UFF. POLIZ. MUN. | ||
6952 | 2009 | 373 | 30/06/2009 | CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE TRIMESTRALE SPESA RICOVERO ANZIANA P.A. PRESSO RESIDENZA S.MARGHERITA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6953 | 2009 | 374 | 30/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE (SISTEMI OPERATIVI ED ANTIVIRUS) DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
6954 | 2009 | 375 | 30/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE CUSTODITO PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6955 | 2009 | 376 | 30/06/2009 | RIDUZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA LOTTIZZAZIONE VIA MARX - VIA TOGLIATTI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
6956 | 2009 | 377 | 30/06/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER RECUPERO SALMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6957 | 2009 | 378 | 30/06/2009 | DISTRIBUZIONE DEPLIANT SPETTACOLO ROBERTO CITRAN DEL 07.07.2009. | |||
6958 | 2009 | 379 | 06/07/2009 | COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA/ASSITALIA INA - MARIOTTO JOLANDA | SERV. SEGRETERIA | ||
6959 | 2009 | 380 | 06/07/2009 | COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE NELLA VERTENZA COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA/EDIL.CON.ART. | |||
6960 | 2009 | 381 | 06/07/2009 | INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. STEFANO PIOVESAN DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ARREDO E SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - SECONDO STRALCIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA VERONESE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6961 | 2009 | 382 | 06/07/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO/LUCI PER LO SPETTACOLO DEL 7.7.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6962 | 2009 | 383 | 06/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ENEL PRECARIO PRESSO LA GOLENA DEL FIUME LIVENZA PER IL GIORNO 22.07.2009 IN OCCASIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA GIGIA". | |||
6963 | 2009 | 384 | 06/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT INFORMATIVI INERENTI ALLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. | |||
6964 | 2009 | 385 | 06/07/2009 | SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI FOTOGRAFIE CONSEGUENTI AD ATTIVITA^ DI ACCERTAMENTO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6965 | 2009 | 386 | 06/07/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2009. | SERV. RAGIONERIA | ||
6966 | 2009 | 387 | 06/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE MINI ALLOGGI ANNO 2009. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
6967 | 2009 | 388 | 07/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 2 SEMESTRE 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6968 | 2009 | 389 | 07/07/2009 | CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO E SOGGOLI - ADEGUAMENTO PER IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE DIPENDENTE - LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 19.12.2003, ART. 17 GIUSTA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2689 DEL 06.08.2004. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6969 | 2009 | 390 | 07/07/2009 | CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO E SOGGOLI - ADEGUAMENTO PER LA POLIZIA LOCALE DIPENDENTE - LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 19.12.2003, ART. 17 GIUSTA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 2689 DEL 06.08.2004. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
6970 | 2009 | 391 | 09/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ALLA PRO LOCO PER INIZIATIVA " SAN STINO INSIEME" ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6971 | 2009 | 392 | 09/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVICE LUCI E L'ALLACCIAMENTO ENEL IN GOLENA A LA SALUTE DI LIVENZA PER IL CONCERTO MUSICALE DELLA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA DI PORTOGRUARO DEL 17.07.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6972 | 2009 | 393 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PUNTI VERDI ESTIVI ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6973 | 2009 | 394 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI MARINI C/O STRUTTURA BRUNO E PAOLA MARI DI CAORLE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6974 | 2009 | 395 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' A. CALCIO S. STINO IN CONTO GESTIONE ANNO 2009 IMPIANTO SPORTIVO "ORLANDINI". | |||
6975 | 2009 | 396 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LA SALUTE IN CONTO GESTIONE ANNO 2009 IMPIANTO SPORTIVO "ING. VERONESE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6976 | 2009 | 397 | 10/07/2009 | SOGGIORNI ESTIVI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE E SERVIZIO DI TRASPORTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6977 | 2009 | 398 | 10/07/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSERVAZIONE ARCHIVIO STORICO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6978 | 2009 | 399 | 10/07/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INTRODUZIONE IV TOMO OPERE INEDITE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6979 | 2009 | 400 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA DITTA AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA PER FORNITURA ALIMENTI AL PERSONALE RELIGIOSO OPERANTE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6980 | 2009 | 401 | 10/07/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI CANCELLERIA E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6981 | 2009 | 402 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN RASAERBA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6982 | 2009 | 403 | 10/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6983 | 2009 | 404 | 10/07/2009 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTATO IN DATA 25 MAGGIO 2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
6984 | 2009 | 405 | 13/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI RELATIVI ALLA RAPPRESENTAZIONE "LA GIGIA" CON LA COMPAGNIA TEATRALE LA GOLDONIANA DEL 22.07.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6985 | 2009 | 406 | 13/07/2009 | ONERI SIAE SPETTACOLO DEL 07.07.2009 CON ROBERTO CITRAN E LA FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6986 | 2009 | 407 | 14/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT INERENTI LO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA TEATRALE "LA GOLDONIANA" DEL 22.07.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6987 | 2009 | 408 | 14/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6988 | 2009 | 409 | 14/07/2009 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6989 | 2009 | 410 | 14/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURE ALLA DITTA NEW COLOR DI MARIOTTO PIERPAOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6990 | 2009 | 411 | 15/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI AUSILIARI "SACRO CUORE" ALLA COOPERATIVA APE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6991 | 2009 | 412 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI ISPEZIONE TELEVISIVA SU UN TRATTO DI FOGNATURA. | SERV. TECN. MAN. | ||
6992 | 2009 | 413 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E FRESATURA DEI CIGLI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6993 | 2009 | 414 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
6994 | 2009 | 415 | 20/07/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E FRATELLI DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6995 | 2009 | 416 | 20/07/2009 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE IN SEGUITO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
6996 | 2009 | 417 | 20/07/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI R. PASCUTTO. DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANTS PROMOZIONALI DELLA RAPPRESENTAZIONE "STORIA DE NANE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6997 | 2009 | 418 | 20/07/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI R. PASCUTTO. STAMPA DEI DEPLIANTS PROMOZIONALI DELLA RAPPRESENTAZIONE "STORIA DE NANE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6998 | 2009 | 419 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ALLA DITTA ATIS DI VALVASONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
6999 | 2009 | 420 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI "ELVIRA, SULLE VIE DELLA STORIA" EDITO DA MAZZANTI EDITORI, DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7000 | 2009 | 421 | 20/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ALLA DITTA MISTRETTA DI GAMBARARE DI MIRA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7001 | 2009 | 422 | 20/07/2009 | CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO E SOGGOLI - ADEGUAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - L.R. N. 41 DEL 19.12.2003, ART. 17 D.G.R. N. 2689 DEL 06.08.2004 - ACQUISTO DI NUOVI DISTINTIVI DI GRADO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7002 | 2009 | 423 | 24/07/2009 | PROGETTO DIDATTICO DELLA S.M. STATALE "G. TONIOLO": "NON DISTRAETECI STIAMO SBAGLIANDO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7003 | 2009 | 424 | 24/07/2009 | LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI VENEZIA DEI CANONI DI CONCESSIONE IDRAULICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7004 | 2009 | 425 | 24/07/2009 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7005 | 2009 | 426 | 24/07/2009 | ACQUISTO DI UN ETILOMETRO PER I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7006 | 2009 | 427 | 24/07/2009 | PROGETTO DIDATTICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE: "MUSICA . . . E' MUSICA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7007 | 2009 | 428 | 24/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PRESSO LA DITTA MOBILFERRO DI TRECENTA DA DESTINARE ALLA SCUOLA TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7008 | 2009 | 429 | 24/07/2009 | PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) AL SIG. G.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7009 | 2009 | 430 | 27/07/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI R. PASCUTTO. COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7010 | 2009 | 431 | 27/07/2009 | COOPERATIVA SOCIALE APE. AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7011 | 2009 | 432 | 28/07/2009 | ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DI ULTERIORI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7012 | 2009 | 433 | 29/07/2009 | TASSA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA EMESSA DA L GIUDICE DI PACE DI SAN DONA' DI PIAVE NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / ALFIO CENTIN. | SERV. SEGRETERIA | ||
7013 | 2009 | 434 | 29/07/2009 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTO STEFANO DI S. STINO DI LIVENZA E SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE PER ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7014 | 2009 | 435 | 29/07/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PR L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI STAMPA E GESTIONE DEI VERBALI C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7015 | 2009 | 436 | 29/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ENEL PER LO SPETTACOLO "STORIA DE NANE" DEL 5 AGOSTO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7016 | 2009 | 437 | 30/07/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P. DI C. N. 5847 E VARIANTE N. 6026. | SERV. TECN. MAN. | ||
7017 | 2009 | 438 | 30/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7018 | 2009 | 439 | 30/07/2009 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSOCIAZIONI 1^ SEMESTRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7019 | 2009 | 440 | 30/07/2009 | ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE PER L'ATTIVITA' DI INFORTUNISTICA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7020 | 2009 | 441 | 30/07/2009 | RIMBORSO SPESE A LAVORATORI RESIDENTI FUORI COMUNE E IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SEGRETARIO | ||
7021 | 2009 | 442 | 30/07/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PERCORSI PERIMETRALI DEL BOSCO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7022 | 2009 | 443 | 30/07/2009 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI. ANNULLATA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7023 | 2009 | 444 | 31/07/2009 | COOPERATIVA SOCIALE ITACA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ISTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7024 | 2009 | 445 | 06/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIALE TRIESTE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7025 | 2009 | 446 | 06/08/2009 | LIQUIDAZIONE FATTURA IMQ SPA PER VERIFICA E COLLAUDO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | |||
7026 | 2009 | 447 | 06/08/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA CAUSA COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA/ALFIO CENTIN.. | SERV. SEGRETERIA | ||
7027 | 2009 | 448 | 06/08/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2009. | SERV. RAGIONERIA | ||
7028 | 2009 | 449 | 06/08/2009 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2008. | SERV. TECN. MAN. | ||
7029 | 2009 | 450 | 06/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE CUSTODITO PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7030 | 2009 | 451 | 06/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEW COLOR PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DIREZIONE DIDATTICA E LOCALI SERVIZIO CULTURALE. | |||
7031 | 2009 | 452 | 07/08/2009 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO -ONLUS PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2009. | UFF. TRIBUTI | ||
7032 | 2009 | 453 | 07/08/2009 | ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO E.R.P. VIA DON MAZZOLARI 3. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7033 | 2009 | 454 | 07/08/2009 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
7034 | 2009 | 455 | 07/08/2009 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI. | |||
7035 | 2009 | 456 | 07/08/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA DITTA RICATTO LUCA.. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7036 | 2009 | 457 | 07/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTE CAPITARIE ULSS N. 10 ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7037 | 2009 | 458 | 07/08/2009 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2007. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7038 | 2009 | 459 | 07/08/2009 | PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) ALLA SIGNORA K. H. | |||
7039 | 2009 | 460 | 11/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA "V. DA FELTRE" DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7040 | 2009 | 461 | 14/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER DUE ALLACCIAMENTI PRECARI ENEL PER LO SPETTACOLO ITINERANTE " SOT LA RIVA ZANCANA " DEL 3.9.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7041 | 2009 | 462 | 14/08/2009 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7042 | 2009 | 463 | 14/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | |||
7043 | 2009 | 464 | 14/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE E CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | |||
7044 | 2009 | 465 | 14/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.. | |||
7045 | 2009 | 466 | 17/08/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7046 | 2009 | 467 | 18/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO, DEPOSITO E ROTTAMAZIONE DEL VEICOLO OPEL ASTRA, DI IMMATRICOLAZIONE ESTERA, ABBANDONATO SUL PARCHEGGIO "ROTATORIA A4" DI VIA FOSSON. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7047 | 2009 | 468 | 19/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE INERENTI ALLO SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE " Sot la riva zancana..." del 03.09.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7048 | 2009 | 469 | 21/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLACCIAMENTO ENEL, PER LO SPETTACOLO "LA CATTIVA STRADA" DEL 09.09.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7049 | 2009 | 470 | 21/08/2009 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7050 | 2009 | 471 | 21/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ISTANZA DI RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER IL RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE A FAVORE DI EQUITALIA NOMOS S.p.a. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7051 | 2009 | 472 | 21/08/2009 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RASSEGNA STAMPA TELEMATICA CON LA DITTA DAILY PRESS DI MESTRE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7052 | 2009 | 473 | 27/08/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI R. PASCUTTO. RAPPRESENTAZIONE "SOT LA RIVA ZANCANA" DELLA COMPAGNIA "LA GOLDONIANA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7053 | 2009 | 474 | 27/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E ASFALTATURA DELL'ACCESSO DELLA SCULA ELEMENTARE DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7054 | 2009 | 475 | 27/08/2009 | DETERMINAZIONI A CONTRATTARE. ART. 192 D.LGS. 267/2000. FORNITURA DERRATE PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7055 | 2009 | 476 | 27/08/2009 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" IN OCCASIONE DELLA SAGRA 2009. | UFF. COMMERCIO | ||
7056 | 2009 | 477 | 27/08/2009 | AFFIDAMENTO DI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER LE STAMPANTI DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7057 | 2009 | 478 | 27/08/2009 | ACQUISTO DI PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI C.D.S. TRAMITE INCARICO ALLA FIGURA DELL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7058 | 2009 | 479 | 27/08/2009 | ACQUISTO FASCICOLI PER IL RILIEVO DEGL INCIDENTI STRADALI E DI CARTELLINE PER L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7059 | 2009 | 480 | 27/08/2009 | INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE IN ALCUNE VERTENZE GIUDIZIARIE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7060 | 2009 | 481 | 28/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE PER LO SPETTACOLO "SOT LA RIVA ZANCANA. . ." DEL 03.09.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7061 | 2009 | 482 | 31/08/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7062 | 2009 | 483 | 31/08/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT INERENTI ALLO SPETTACOLO MUSICALE "LA CATTIVA STRADA": OMAGGIO IN FORMA DI MUSICA , PAROLE, DISEGNI, A FABRIZIO DE ANDRE' DEL 09.09.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7063 | 2009 | 484 | 01/09/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7064 | 2009 | 485 | 01/09/2009 | CONTRIBUTO SEMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. F.G.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7065 | 2009 | 486 | 01/09/2009 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE FONDO ACQUISTO BENI PER INDIGENTI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7066 | 2009 | 487 | 02/09/2009 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F.9 N. 144, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248. | SERV. TECN. MAN. | ||
7067 | 2009 | 488 | 03/09/2009 | PULIZIE PALAZZETTO DELLO SPORT "M. RUSSO". AFFIDAMENTO VOLLEY S. STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7068 | 2009 | 489 | 04/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPAGINATI GRAFICI A FAVORE DI DARIO MORETTO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7069 | 2009 | 490 | 04/09/2009 | DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2009. | UFFICIO PERSONALE | ||
7070 | 2009 | 491 | 04/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | SERV. TECN. MAN. | ||
7071 | 2009 | 492 | 04/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER DUE ALLACCIAMENTI IDRICI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7072 | 2009 | 493 | 04/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN AUTOMEZZO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7073 | 2009 | 494 | 07/09/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
7074 | 2009 | 495 | 08/09/2009 | Associazione "Centro di documentazione Aldo Mori". Quota associativa per l'anno 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7075 | 2009 | 496 | 10/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE STRAORDINARIE MANUTENZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONE SULLE TERRAZZE DI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7076 | 2009 | 497 | 10/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO PER ACQUISTO BANCHI PER SCUOLE PRIMARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7077 | 2009 | 498 | 11/09/2009 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
7078 | 2009 | 499 | 11/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7079 | 2009 | 500 | 15/09/2009 | ACQUISTO DI N. 4 TARGHE PER LA PREMIAZIONE DEL CONCORSO "MARENGO D'ORO" NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEI VINI DI CORBOLONE 2009. | UFF. COMMERCIO | ||
7080 | 2009 | 501 | 15/09/2009 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
7081 | 2009 | 502 | 16/09/2009 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 241. | SERV. TECN. MAN. | ||
7082 | 2009 | 503 | 16/09/2009 | SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI FOTOGRAFIE CONSEGUENTI AD ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEL TRAFFICO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7083 | 2009 | 504 | 16/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORDINE DITTA ATIS PER FORNITURE PER CENTRO DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7084 | 2009 | 505 | 17/09/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
7085 | 2009 | 506 | 21/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A DOSSON DI CASIER (TV) IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2009 SU "NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE DERIVANTI DALL'IPOTESI DI CONTRATTO PER I DIPENDENTI DEL 4.6.09, ECC. | SEGRETARIO | ||
7086 | 2009 | 507 | 21/09/2009 | CONVENZIONE PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICA CULTURALE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA. ANNO SCOLASTICO 2008/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7087 | 2009 | 508 | 21/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ESTINTORE A POLVERE DA KG. 50. | SERV. TECN. MAN. | ||
7088 | 2009 | 509 | 21/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7089 | 2009 | 510 | 21/09/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". NOMINA COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7090 | 2009 | 511 | 21/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
7091 | 2009 | 512 | 21/09/2009 | RESTITUZIONE DI DIRITTI DI SEGRETERIA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6019. | SERV. TECN. MAN. | ||
7092 | 2009 | 513 | 21/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA RICOVERO MINORE B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7093 | 2009 | 514 | 21/09/2009 | PRODUZIONE DELL'OPERA TEATRALE "BIRT ALL'INFERNO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7094 | 2009 | 515 | 21/09/2009 | CONVEGNO "LA POESIA VENETA DEL '900. IN MEMORIA DI R. PASCUTTO (1909 -1982)". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7095 | 2009 | 516 | 22/09/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI STAMPA E GESTIONE DEI VERBALI C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7096 | 2009 | 517 | 22/09/2009 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI SUCCESSIONE, RETTIFICA CATASTALE, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE IMMOBILI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7097 | 2009 | 518 | 22/09/2009 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE A RISCUOTERE LE TARIFFE A CARICO DEGLI ESERCENTI CHE PARTECIPANO ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE. | SEGRETARIO | ||
7098 | 2009 | 519 | 23/09/2009 | RIMBORSO SPESE ALL'ATER DI VENEZIA DEI COSTI E ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7099 | 2009 | 520 | 23/09/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AJRADINOSKI SNC DI AJRADINOSKI RESAT, AZIZ E NESAT DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7100 | 2009 | 521 | 23/09/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AMBROST DI ALIT PAJAZIT DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7101 | 2009 | 522 | 24/09/2009 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA "IL BOSCO DI S. STINO". | SERV. TECN. MAN. | ||
7102 | 2009 | 523 | 24/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 IDROPULITRICE PER LE MANUTENZIONI E PULIZIA DI PIAZZE E FONTANE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7103 | 2009 | 524 | 24/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7104 | 2009 | 525 | 24/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI DEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7105 | 2009 | 526 | 24/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7106 | 2009 | 527 | 24/09/2009 | LAVORI DI BONIFICA AREA "EX MACELLO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7107 | 2009 | 528 | 24/09/2009 | ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO DI VIA PASOLINI 63. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7108 | 2009 | 529 | 24/09/2009 | ADEGUAMENTO RETE DI SCARICO ACQUE PIOVANE ALLOGGIO DI VIA DON MAZZOLARI 3. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7109 | 2009 | 530 | 24/09/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO DELLA GIURIA DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7110 | 2009 | 531 | 24/09/2009 | CORSO DI FORMAZIONE "IL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI". | UFFICIO PERSONALE | ||
7111 | 2009 | 532 | 25/09/2009 | ACQUISTO PER RILASCIO DI DUE TARGHE PER CARRI TRAINATI DA ANIMALI AI SENSI ART. 67 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7112 | 2009 | 533 | 29/09/2009 | ACQUISTO DI N. 5 COPIE DEL VOLUME "L'AGABBADORA" DI GIOVANNI MURINEDDU. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7113 | 2009 | 534 | 29/09/2009 | FORNITURA DI UNA SCRIVANIA/DATTILO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7114 | 2009 | 535 | 29/09/2009 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2009-2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7115 | 2009 | 536 | 30/09/2009 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA REGADURA. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7116 | 2009 | 537 | 01/10/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
7117 | 2009 | 538 | 01/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 4 ADDETTI AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7118 | 2009 | 539 | 01/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO MINORE C/O STRUTTURA PROTETTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7119 | 2009 | 540 | 02/10/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI BISOGNOSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7120 | 2009 | 541 | 02/10/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE DERRATE ALIMENTARI DITTA MARCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7121 | 2009 | 542 | 02/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7122 | 2009 | 543 | 02/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE DITTA EL FORNER - VENETICA A.S. 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7123 | 2009 | 544 | 02/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDO SEMESTRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7124 | 2009 | 545 | 02/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7125 | 2009 | 546 | 02/10/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARTE D'ARGENTO ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7126 | 2009 | 547 | 02/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERO AZZURRO A SARMEDE ALLA DITTA MICHELE VIAGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7127 | 2009 | 548 | 02/10/2009 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" (POS.4518241)-RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO | UFF. RAGIONERIA | ||
7128 | 2009 | 549 | 02/10/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7129 | 2009 | 550 | 02/10/2009 | INCARICO SOCIETA' START ENGINEERING SRL DELL'ESECUZIONE DEL RILIEVO TOPOGRAFICO, DELLA RSTITUZIONE PLANIMETRICA, DEGLI ELABORATI GRAFICI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZ. IN FASE DI PROGET. 'INTERVENTO "RIQUAL. URB.RIV.SILVIO TRENTIN" | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7130 | 2009 | 551 | 02/10/2009 | INTERVENTO PER SPOSTAMENTO NUMERI TELEFONICI INTERNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7131 | 2009 | 552 | 06/10/2009 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7132 | 2009 | 553 | 06/10/2009 | PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA INFOTIRRENA SRL PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 64 DELLA L. 338/2000. | UFF. RAGIONERIA | ||
7133 | 2009 | 554 | 06/10/2009 | CONTRIBUTO QUADRIMESTRALE MINIMO VITALE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7134 | 2009 | 555 | 06/10/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ABITATIVA MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA C.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7135 | 2009 | 556 | 06/10/2009 | CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE ALLE SIGNORE B.C. E B.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7136 | 2009 | 557 | 06/10/2009 | INTEGRAZIONE DEI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI AFFIDATI ALL'ECONOMO. | SERV. SEGRETERIA | ||
7137 | 2009 | 558 | 06/10/2009 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7138 | 2009 | 559 | 06/10/2009 | APPROVAZIONE CONTRASSEGNO E TARGA PER AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. | UFF. COMMERCIO | ||
7139 | 2009 | 560 | 06/10/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7140 | 2009 | 561 | 06/10/2009 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7141 | 2009 | 562 | 07/10/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE SIG. B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7142 | 2009 | 563 | 07/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2009 - 2^ ELENCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7143 | 2009 | 564 | 07/10/2009 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA RIPARAZIONE MECCANICA AL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7144 | 2009 | 565 | 07/10/2009 | DETERMINAZIONE N. 315 DEL 08.06.2009. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7145 | 2009 | 566 | 07/10/2009 | AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STAGIONE CINEMATOGRAFICA ALLA DITTA FASSINA DI CONCORDIA SAGITTARIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7146 | 2009 | 567 | 07/10/2009 | AFFIDAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE CINEMATOGRAFICA STAGIONE 2009/2010. | UFF. PROTOCOLLO | ||
7147 | 2009 | 568 | 07/10/2009 | PUBBLICAZIONE DELLE MIGLIORI OPERE IN CONCORSO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" EDIZIONI 2007-2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7148 | 2009 | 569 | 07/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E DETERSIVI PER LE MANUTENZIONI DELLE FONTANE E DEI CIMITERI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7149 | 2009 | 570 | 07/10/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7150 | 2009 | 571 | 07/10/2009 | CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE DA PARTE DELL'A.S. LA SALUTE PER IL RILEVAMENTO ARPAV. | SERV. TECN. MAN. | ||
7151 | 2009 | 572 | 08/10/2009 | RIMBORSO I.C.I. A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7152 | 2009 | 573 | 08/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE RADIO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7153 | 2009 | 574 | 08/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LE VISITE MEDICHE PERIODICHE E ACCERTAMENTI SANITARI DEI DIPENDENTI. INCARICO AL DR. DANIELE TRENTIN. | SERV. TECN. MAN. | ||
7154 | 2009 | 575 | 09/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' PREVISTE DAL P.I.A.F. - ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7155 | 2009 | 576 | 12/10/2009 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7156 | 2009 | 577 | 12/10/2009 | CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI, DEI DISTINTIVI DI GRADO E SOGGOLI-ADEGUAMENTO PER IL PERSONALE DIP.-L.R.N.41 DEL 19.12.03,ART.17 DGR N.2689 DEL 06.08.04-ACQUISTO NUOVI DISTINTIVI DI GRADO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7157 | 2009 | 578 | 12/10/2009 | CCVLPS. IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA AGIBILITA' STRUTTURE FESTEGGIAMENTI DI CORBOLONE. | UFF. COMMERCIO | ||
7158 | 2009 | 579 | 13/10/2009 | PUBBLICAZIONE GIORNALINI MENSILI INFORMATIVI DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2009-2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7159 | 2009 | 580 | 13/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PREMIO SPECIALE UNA TANTUM NELL'AMBITO DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7160 | 2009 | 581 | 13/10/2009 | ACQUISIZIONE DA PRIVATI DI AREE NECESSARIE ALL'ALLARGAMENTO DI VIA ZANOTTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7161 | 2009 | 582 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VASI PER L'ARREDO CIMITERIALE DEI MONUMENTI AI CADUTI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7162 | 2009 | 583 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE GRADINATE DI INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7163 | 2009 | 584 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APERTURA ELETTRICA DEL CANCELLO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7164 | 2009 | 585 | 14/10/2009 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
7165 | 2009 | 586 | 14/10/2009 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MINI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. ANGIUS IGNAZIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7166 | 2009 | 587 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S. GIORGIO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7167 | 2009 | 588 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRIMI S.P.A. PER FORNITURE DIVERSE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7168 | 2009 | 589 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO SOGGIORNI TERMALI A BIBIONE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7169 | 2009 | 590 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARI A.S. 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7170 | 2009 | 591 | 14/10/2009 | DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANTS INFORMATIVI DELLA RASSEGNA TEATRALE 2009-2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7171 | 2009 | 592 | 14/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI STUDIO A VILLA MANIN PASSARIANO DI CODROIPO IL GIORNO 10 NOVEMBRE 2009 SUL TEMA: IL PROCEDIMENTO AMM.VO E L'ACCESSO AI DOC. AMM.VI NELL'ENTE LOCALE | UFFICIO PERSONALE | ||
7172 | 2009 | 593 | 15/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2009-2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7173 | 2009 | 594 | 15/10/2009 | ACQUISTO DI UNO SCANNER PIANO PER L'UFFICIO SEGRETERIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
7174 | 2009 | 595 | 16/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE A CASIER (TV) IL GIORNO 6 NOVEMBRE 2009 SU "LA MANOVRA DI BILANCIO 2010 - VINCOLI E OPPORTUNITA' PER GLI ENTI LOCALI. | SEGRETARIO | ||
7175 | 2009 | 596 | 19/10/2009 | PREMIO OPERE EDITE XVI EDIZIONE PREMIO "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". (REVOCATA CON DETERMINAZIONE N. 689 DEL 10.12.2009). | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7176 | 2009 | 597 | 20/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 130 ARMATURE STRADALI E CORPI ILLUMINANTI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7177 | 2009 | 598 | 20/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CARRELLO MONTAFERETRI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7178 | 2009 | 599 | 21/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 5 PERGAMENE PER I PREMIATI DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7179 | 2009 | 600 | 21/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VOLUME "TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI COMMENTATO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7180 | 2009 | 601 | 22/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIFIUTI SPECIALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7181 | 2009 | 602 | 22/10/2009 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UN'AREA IN ZONA BORGHETTO. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7182 | 2009 | 603 | 22/10/2009 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA LATERALE DI VIA SILVIO PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7183 | 2009 | 604 | 22/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RECITA DEL POEMETTO "LA GIGIA" IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7184 | 2009 | 605 | 22/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONCERTO LIRICO "LIRICA AL BALLO D'AUTUNNO" DEL 5 NOVEMBRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7185 | 2009 | 606 | 23/10/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA URGENTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7186 | 2009 | 607 | 27/10/2009 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7187 | 2009 | 608 | 27/10/2009 | ACQUISTO DEL SOFTWARE GESTIONALE "SERVIZI SOCIALI" PRODOTTO DA HALLEY VENETO S.R.L.. | SERV. SEGRETERIA | ||
7188 | 2009 | 609 | 27/10/2009 | CESSIONE ALLA SIG.RA ARETANO DIANA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7189 | 2009 | 610 | 27/10/2009 | APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI CORSO DEL DONATORE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7190 | 2009 | 611 | 28/10/2009 | INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ACCATASTAMENTO E VOLTURA A SEGUITO SUCCESSIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7191 | 2009 | 612 | 28/10/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7192 | 2009 | 613 | 29/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA ANNO SCOLASTICO 2008/2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7193 | 2009 | 614 | 29/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSAN DI CADONEGHE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7194 | 2009 | 615 | 29/10/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALMA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7195 | 2009 | 616 | 29/10/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
7196 | 2009 | 617 | 29/10/2009 | ACQUISTO AUTO PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7197 | 2009 | 618 | 03/11/2009 | ADESIONE ALL'ABBONAMENTO BIENNALE AL PORTALE WWW.MODULISTICAONLINE.IT CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7198 | 2009 | 619 | 03/11/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEI FONDI NECESSARI AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7199 | 2009 | 620 | 03/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 3 ADDETTI AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7200 | 2009 | 621 | 03/11/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
7201 | 2009 | 622 | 03/11/2009 | PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO CON IPSIA MATTEI E S.M.S. G. TONIOLO DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7202 | 2009 | 623 | 03/11/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO FAMILIARE O.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7203 | 2009 | 624 | 03/11/2009 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE SETTEMBRE-DICEMBRE ANNO 2009. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7204 | 2009 | 625 | 03/11/2009 | FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEI VINCITORI DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7205 | 2009 | 626 | 03/11/2009 | REALIZZAZIONE DEPLIANT E LOCANDINE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'AGABBADORA" 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7206 | 2009 | 627 | 04/11/2009 | ACQUISTO DI UN PANNELLO INFORMATIVO MULTIFUNZIONALE A MESSAGGIO VARIABILE CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7207 | 2009 | 628 | 04/11/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. ESPOSIZIONE DI OPERE PRESSO IL MUSEO DEL PAESAGGIO DI TORRE DI MOSTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7208 | 2009 | 629 | 04/11/2009 | INCARICO ALL'ING. IVAN ANTONIO CEOLA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI VIA FOSSON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7209 | 2009 | 630 | 05/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO PER ACQUISTO ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7210 | 2009 | 631 | 05/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7211 | 2009 | 632 | 05/11/2009 | MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 1.250.000,00 PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE"(POS.4518241) - RICHIESTA DI UTILIZZO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO | UFF. RAGIONERIA | ||
7212 | 2009 | 633 | 06/11/2009 | ACQUISIZIONE DI AREE NECESSARIE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.S. N. 14 E LE S.P. N. 59 E N. 61 E COSTITUZIONE SERVITU' DI USO PUBBLICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7213 | 2009 | 634 | 06/11/2009 | CESSIONE AL SIG. ZECCHIN PAOLO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7214 | 2009 | 635 | 09/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DELLA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7215 | 2009 | 636 | 10/11/2009 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | UFF. RAGIONERIA | ||
7216 | 2009 | 637 | 16/11/2009 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7217 | 2009 | 638 | 16/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - INTEGRAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7218 | 2009 | 639 | 16/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANTS INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'AGABBADORA. LA MORTE INVOCATA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7219 | 2009 | 640 | 16/11/2009 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7220 | 2009 | 641 | 16/11/2009 | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALLA C.I.A.A. - COMITATO D'INTESA FRA LE ASSOCIAZIONI D'ARMA IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA DEL 14.11.2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7221 | 2009 | 642 | 16/11/2009 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE RISORSE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7222 | 2009 | 643 | 17/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI DIPENDENTI ADDETTI ALLA PRODUZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI ORGANIZZATO DALL'ULSS 10. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7223 | 2009 | 644 | 17/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7224 | 2009 | 645 | 17/11/2009 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA REGADURA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC DI DE ZOTTI RIMO & C. DI TORRE DI MOSTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7225 | 2009 | 646 | 19/11/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA RICOVERO MINORE B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7226 | 2009 | 647 | 19/11/2009 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 93.997,08 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA INTERMODALE. | UFF. RAGIONERIA | ||
7227 | 2009 | 648 | 19/11/2009 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7228 | 2009 | 649 | 19/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LE POTATURE DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7229 | 2009 | 650 | 19/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7230 | 2009 | 651 | 19/11/2009 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIG. G.A. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7231 | 2009 | 652 | 20/11/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'UFFICIO ECONOMO DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7232 | 2009 | 653 | 20/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO A DOSSON DI CASIER (TV) IL GIORNO 14 DICEMBRE 2009 SU "L'AGENTE CONTABILE E L'ECONOMO NELL'ENTE LOCALE". | SEGRETARIO | ||
7233 | 2009 | 654 | 23/11/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE GAS ALLA FAMIGLIA R.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7234 | 2009 | 655 | 23/11/2009 | REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO CONTRIBUTO MEDIANTE PRESTITO PER URGENZA ABITATIVA SIG.RA C.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7235 | 2009 | 656 | 23/11/2009 | RIMBORSO SPESE RIENTRO DALL'ESTERO ALLA SIG.RA C.A.T. EX L.R. 2/2003. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7236 | 2009 | 657 | 23/11/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANTENIMENTO FORNITURA IDRICA FAMIGLIA D.K. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7237 | 2009 | 658 | 23/11/2009 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE UN PRESTITO DI EURO 400.000,00 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. RAGIONERIA | ||
7238 | 2009 | 659 | 25/11/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7239 | 2009 | 660 | 25/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI ALCUNI STACCHI ALL'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO IN VIA TRE PONTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7240 | 2009 | 661 | 26/11/2009 | APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTATO IN DATA 25 MAGGIO 2009. PROROGA PER FINE LAVORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7241 | 2009 | 662 | 26/11/2009 | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2009. | UFF. TRIBUTI | ||
7242 | 2009 | 663 | 26/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI DIVERSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7243 | 2009 | 664 | 26/11/2009 | AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FASSINA DI CONCORDIA SAGITTARIA PER LA CONSEGNA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DEGLI INVITI PER GLI INCONTRI DI ZONA SUL PAT. | SERV. SEGRETERIA | ||
7244 | 2009 | 665 | 27/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOTTER DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA CORBOLONE A PALESTRA CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7245 | 2009 | 666 | 30/11/2009 | CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCO PER L'ATTIVITA' DI LABORATORI DIDATTICI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7246 | 2009 | 667 | 30/11/2009 | RIMBORSO SPESE STRISCIONE ESPOSITIVO BORTA GIANNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7247 | 2009 | 668 | 30/11/2009 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7248 | 2009 | 669 | 30/11/2009 | CONTRIBUTO PRO LOCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7249 | 2009 | 670 | 30/11/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNI PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7250 | 2009 | 671 | 30/11/2009 | INTEGRAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7251 | 2009 | 672 | 30/11/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA TABELLA LUMINOSA BIFACCIALE SU VIA TRE PONTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7252 | 2009 | 673 | 30/11/2009 | AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO DEI LAVORI D'URGENZA DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DEL MANTO STRADALE DI VIA S. ANTONIO INTERESSATI DA CEDIMENTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7253 | 2009 | 674 | 01/12/2009 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2009. | UFF. RAGIONERIA | ||
7254 | 2009 | 675 | 01/12/2009 | COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. LUIGI MANZI RELATIVE ALLE VERTENZE GIUDIZIARIE PROMOSSE DALL'IMMOBILIARE ASTRO SAS E DAL SIG. KHAN FARHADULLAH. | SERV. SEGRETERIA | ||
7255 | 2009 | 676 | 02/12/2009 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI C.D.S CON LA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. E SELECTA S.P.A. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7256 | 2009 | 677 | 03/12/2009 | ACQUISTO SOLLEVATORE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7257 | 2009 | 678 | 03/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7258 | 2009 | 679 | 03/12/2009 | APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FOTOVOLTAICO). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7259 | 2009 | 680 | 04/12/2009 | ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE PATTINATRICI CAMPIONESSE DEL MONDO - MARTEDI' 8.12.2009: FORNITURA TARGHE, OMAGGI FLOREALI E RINFRESCO - BUFFET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7260 | 2009 | 681 | 09/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI MEDA DI ALUNNI SCUOLA TONIOLO AD ANNONE VENETO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7261 | 2009 | 682 | 09/12/2009 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SECIS SRL DI MARCON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7262 | 2009 | 683 | 09/12/2009 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE POSTE TRA VIA PELLICO E CORSO CAVOUR SOGGETTE AD ESPROPRIO AL CONSORZIO SERVIZI TECNICI "BASSO PIAVE" DI FOSSALTA DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7263 | 2009 | 684 | 09/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANTENIMENTO UTENZE DOMESTICHE FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7264 | 2009 | 685 | 10/12/2009 | AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7265 | 2009 | 686 | 10/12/2009 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7266 | 2009 | 687 | 10/12/2009 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7267 | 2009 | 688 | 10/12/2009 | CONTRIBUTO ECONOMICO ECCEZIONALE E STRAORDINARIO EX L.R. 8/1986 AI SIGNORI B.S. E K.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7268 | 2009 | 689 | 10/12/2009 | PREMIO EX AEQUO PER LA SEZIONE OPERE EDITE DELLA XIV^ EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA- R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7269 | 2009 | 690 | 10/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO DI PSICOMOTRICITA' PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7270 | 2009 | 691 | 10/12/2009 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DI IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7271 | 2009 | 692 | 10/12/2009 | SPOSTAMENTO DI IMPIANTO TELEFONICO ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7272 | 2009 | 693 | 14/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. A.E.F. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7273 | 2009 | 694 | 14/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA N.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7274 | 2009 | 695 | 14/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA C.R.Y.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7275 | 2009 | 696 | 14/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANTENIMENTO UTENZE DOMESTICHE FAMIGLIA K.R. MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7276 | 2009 | 697 | 14/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI SIG. M.D.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7277 | 2009 | 698 | 15/12/2009 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS CON CONDUCENTE. IMPRESA MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE E C. S.A.S. | UFF. COMMERCIO | ||
7278 | 2009 | 699 | 15/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7279 | 2009 | 700 | 15/12/2009 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS CON CONDUCENTE. IMPRESA MEDA AUTOSERVIZI S.N.C. DI MEDA ALBERTO & GIOVANNI. | UFF. COMMERCIO | ||
7280 | 2009 | 701 | 15/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CAPITARIE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7281 | 2009 | 702 | 15/12/2009 | DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003. | SEGRETARIO | ||
7282 | 2009 | 703 | 15/12/2009 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PRIMARIA LA SALUTE A TEATRO E CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7283 | 2009 | 704 | 16/12/2009 | RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS CON CONDUCENTE. IMPRESA AUTOSERVIZI BOTTER S.N.C. DI BOTTER LUIGI E DANIELE. | UFF. COMMERCIO | ||
7284 | 2009 | 705 | 16/12/2009 | RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7285 | 2009 | 706 | 17/12/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 2007. APPROVAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7286 | 2009 | 707 | 17/12/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO DI VIA VERONESE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7287 | 2009 | 708 | 17/12/2009 | LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7288 | 2009 | 709 | 17/12/2009 | COMPARTECIPAZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ABRAMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7289 | 2009 | 710 | 17/12/2009 | COMPARTECIPAZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7290 | 2009 | 711 | 17/12/2009 | COMPARTECIPAZIONE PER ATTUAZIONE DEL "PROGETTO INFANZIA E ADOLESCENZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7291 | 2009 | 712 | 17/12/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 5255 DEL 06.05.2005. | SERV. TECN. MAN. | ||
7292 | 2009 | 713 | 17/12/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 07P/0004 DEL 27.09.2007. | SERV. TECN. MAN. | ||
7293 | 2009 | 714 | 17/12/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 08P/0066. | SERV. TECN. MAN. | ||
7294 | 2009 | 715 | 17/12/2009 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 5813 DEL 03.12.2007. | SERV. TECN. MAN. | ||
7295 | 2009 | 716 | 17/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | ||
7296 | 2009 | 717 | 17/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, RESTAURO E DIPINTURA DI PARETI INTERNE DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7297 | 2009 | 718 | 17/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPRIRADIATORI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7298 | 2009 | 719 | 17/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA SPARGISALE DA APPLICARE SUL TRATTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7299 | 2009 | 720 | 17/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | ||
7300 | 2009 | 721 | 17/12/2009 | SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7301 | 2009 | 722 | 17/12/2009 | PROGETTO DIDATTICO "NAVIGARE . . . TRA PAROLE E NUMERI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7302 | 2009 | 723 | 18/12/2009 | IMPEGNI DI SPESA PER RICOVERO ASSISTITA P.A. IN STRUTTURA RESIDENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7303 | 2009 | 724 | 18/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANTENIMENTO UTENZE ALLA FAMIGLIA B.S. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7304 | 2009 | 725 | 21/12/2009 | CENTENARIO DELLA NASCITA DI ROMANO PASCUTTO. IV^ TOMO DELL'OPERA OMNIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7305 | 2009 | 726 | 21/12/2009 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. INTEGRAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7306 | 2009 | 727 | 21/12/2009 | Rimborso ICI a contribuenti diversi. | UFF. TRIBUTI | ||
7307 | 2009 | 728 | 21/12/2009 | RIVERSAMENTO AD ASVO S.P.A. DELLA SOMMA INTROITATA A TITOLO DI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. | UFF. TRIBUTI | ||
7308 | 2009 | 729 | 22/12/2009 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "PORTOGRUARO CAMPUS". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7309 | 2009 | 730 | 22/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.U.S.E.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7310 | 2009 | 731 | 22/12/2009 | L.R. 22/02. Accreditamento istituzionale dell'Asilo Nido "Minimondo 2". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7311 | 2009 | 732 | 22/12/2009 | ACQUISTO MATERIALE AUGURALE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7312 | 2009 | 733 | 22/12/2009 | CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7313 | 2009 | 734 | 22/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7314 | 2009 | 735 | 22/12/2009 | CONTRIBUTO ALLA XXXVI^ EDIZIONE CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7315 | 2009 | 736 | 22/12/2009 | QUOTA ADESIONE "COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE". DEL. C.C. N. 10/1993. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7316 | 2009 | 737 | 22/12/2009 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA FOGAZZARO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7317 | 2009 | 738 | 23/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7318 | 2009 | 739 | 23/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DIVISE PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7319 | 2009 | 740 | 23/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7320 | 2009 | 741 | 23/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7321 | 2009 | 742 | 23/12/2009 | Impegno di spesa per l'acquisto del software gestionale "Servizi sociali". | SERV. SEGRETERIA | ||
7322 | 2009 | 743 | 24/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA TONIOLO PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7323 | 2009 | 744 | 24/12/2009 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER I FESTEGGIAMENTI NATALIZI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7324 | 2009 | 745 | 24/12/2009 | CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO E L'USO DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7325 | 2009 | 746 | 28/12/2009 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7326 | 2009 | 747 | 29/12/2009 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. P.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7327 | 2009 | 748 | 29/12/2009 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SIGNORA M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7328 | 2009 | 749 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO | SERV. TECN. MAN. | ||
7329 | 2009 | 750 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE STRADALE | SERV. TECN. MAN. | ||
7330 | 2009 | 751 | 29/12/2009 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E LIVELLAMENTO E STESURA GHIAIA SULLE STRADE BIANCHE COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | ||
7331 | 2009 | 752 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | SERV. TECN. MAN. | ||
7332 | 2009 | 753 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 - COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | SERV. TECN. MAN. | ||
7333 | 2009 | 754 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 - COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | SERV. TECN. MAN. | ||
7334 | 2009 | 755 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLE STRADE COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | SERV. TECN. MAN. | ||
7335 | 2009 | 756 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ABETE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DI BIVERONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7336 | 2009 | 757 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SALE STRADALE. REGOLARIZZAZIONE ART. 191 COMMA 3 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. | SERV. TECN. MAN. | ||
7337 | 2009 | 758 | 29/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE OCCULTE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". | SERV. TECN. MAN. | ||
7338 | 2009 | 759 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUITI ECONOMICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7339 | 2009 | 760 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RICATTO LUCA PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" - A.S. 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7340 | 2009 | 761 | 31/12/2009 | MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI IMMOBILIARE E MOBILIARE COMUNALE PER GLI ESERCIZI 2007 - 2010. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA G.I.E.S. SRL | SERV. RAGIONERIA | ||
7341 | 2009 | 762 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "UP ARTE" PER LA GESTIONE DELLA SALA PROVE DI VIA PRIMO MAGGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7342 | 2009 | 763 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA L'ALBERO AZZURRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7343 | 2009 | 764 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE MINI ALLOGGI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7344 | 2009 | 765 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2009 - 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7345 | 2009 | 766 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EL FORNER - VENETICA SRL PER FORNITURA PANE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE A.S. 2009-2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7346 | 2009 | 767 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI COOPERATIVA A.P.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7347 | 2009 | 768 | 31/12/2009 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FESTEGGIAMENTI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7348 | 2009 | 769 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7349 | 2009 | 770 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA TEMA DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7350 | 2009 | 771 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ATVO SPESE PER UTILIZZATORI CARTE D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7351 | 2009 | 772 | 31/12/2009 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NATURALISTICA "IL BOSCO DI S.STINO" PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL CORSO DI FORMAZIONE "LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO, LA FRUIZIONE DEL BOSCO". | SERV. TECN. MAN. | ||
7352 | 2009 | 773 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI BASKET PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | SERV. TECN. MAN. | ||
7353 | 2009 | 774 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL TERRITORIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7354 | 2009 | 775 | 31/12/2009 | CONTRIBUTI PER SPESE FARMACEUTICHE E SANITARIE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7355 | 2009 | 776 | 31/12/2009 | CONTRIBUTI PER SOSTEGNO RICERCA ALLOGGIO A FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7356 | 2009 | 777 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE IL BOSCO DI S. STINO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7357 | 2009 | 778 | 31/12/2009 | REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 719 DEL 17.12.2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGRIMEC DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7358 | 2009 | 779 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7359 | 2009 | 780 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ARTEVEN STAGIONE TEATRALE 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7360 | 2009 | 781 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FASSINA STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7361 | 2009 | 782 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PRIVIERO STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7362 | 2009 | 783 | 31/12/2009 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA F.G. STAGIONE CINEMATOGRAFICA 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7363 | 2009 | 784 | 31/12/2009 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA ED EVENTI TEATRALI PER BAMBINI DA INSERIRE NELLA RASSEGNA TEATRALE 2009/2010 IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7364 | 2009 | 785 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI T. 6 DI CLORURO DI MAGNESIO. | SERV. TECN. MAN. | |||
7365 | 2010 | 1 | 07/01/2010 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL C.D.S. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2010. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. PER ARCHIVI PATENTI - ANNO 2010. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7366 | 2010 | 2 | 07/01/2010 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7367 | 2010 | 3 | 07/01/2010 | REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO DI SERVIZIO DI P.L. FIAT CROMA AI SENSI ART. 80 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7368 | 2010 | 4 | 07/01/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2009. | SERV. RAGIONERIA | ||
7369 | 2010 | 5 | 07/01/2010 | SOSTITUZIONE MODEM ANALOGICO PROGRAMMATO PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE E RIMAGNETIZZAZIONE BADGES. | SERV. RAGIONERIA | ||
7370 | 2010 | 6 | 11/01/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7371 | 2010 | 7 | 12/01/2010 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7372 | 2010 | 8 | 12/01/2010 | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE INTERESSATA DA INCIDENTI. APPROVAZIONE.APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7373 | 2010 | 9 | 12/01/2010 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7374 | 2010 | 10 | 13/01/2010 | VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI TAGLIANDO DI CONTROLLO PERIODICO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7375 | 2010 | 11 | 13/01/2010 | Collocamento a riposo del dipendente sig. Pedron Primo con decorrenza dal 14.01.2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7376 | 2010 | 12 | 15/01/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7377 | 2010 | 13 | 18/01/2010 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX 104C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7378 | 2010 | 14 | 18/01/2010 | ACQUISTO BADGE MAGNETICI CODIFICATI PER OROLOGIO SEGNAPRESENZE. | UFFICIO PERSONALE | ||
7379 | 2010 | 15 | 19/01/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI O.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7380 | 2010 | 16 | 20/01/2010 | RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7381 | 2010 | 17 | 25/01/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7382 | 2010 | 18 | 27/01/2010 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7383 | 2010 | 19 | 27/01/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7384 | 2010 | 20 | 27/01/2010 | AFFIDAMENTO SOMMA ALL'ECONOMO PER LA PARTECIPAZIONE A UN CONVEGNO REGIONALE DI UN OPERATORE DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7385 | 2010 | 21 | 28/01/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNELLI IN ALLUMINIO DEL CONTROSOFFITTO DI UN IMMOBILE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7386 | 2010 | 22 | 28/01/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ON LINE DI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7387 | 2010 | 23 | 28/01/2010 | INCARICO ALL'ARCH. MICHELA MORSILLI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7388 | 2010 | 24 | 29/01/2010 | ACCORDO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER L'INSTALLAZIONE DI TETTI FOTOVOLTAICI SU PLESSI SCOLASTICI: TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EX D.M. 19.02.07 IMPIANTO SCUOLA MEDIA "TONIOLO" VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.9. | SERV. TECN. MAN. | ||
7389 | 2010 | 25 | 29/01/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7390 | 2010 | 26 | 01/02/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7391 | 2010 | 27 | 01/02/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7392 | 2010 | 28 | 01/02/2010 | CERTIFICATO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX 104C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7393 | 2010 | 29 | 01/02/2010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVELOX 104C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7394 | 2010 | 30 | 02/02/2010 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7395 | 2010 | 31 | 03/02/2010 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7396 | 2010 | 32 | 03/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI SACCHI PER CESTINI PORTA RIFIUTI DEL TERRITORIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7397 | 2010 | 33 | 03/02/2010 | AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE A.P.E. SOC. COOP. A.R.L. DI PORTOGRUARO DEL PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO. PRESTAZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE NELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7398 | 2010 | 34 | 05/02/2010 | PROROGA AL 9 MARZO 2010 DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE AFFITTI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7399 | 2010 | 35 | 05/02/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 28/29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
7400 | 2010 | 36 | 08/02/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL TEDESCO FRANCO & C. SNC DI CINTO CAOMAGGIORE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7401 | 2010 | 37 | 08/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA PRESSO UN UFFICIO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7402 | 2010 | 38 | 08/02/2010 | FORNITURA DI GAS GPL PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7403 | 2010 | 39 | 08/02/2010 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG. PEDRON PRIMO. | SERV. RAGIONERIA | ||
7404 | 2010 | 40 | 08/02/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 28/29 MARZO 2010 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | ||
7405 | 2010 | 41 | 08/02/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 28/29 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
7406 | 2010 | 42 | 09/02/2010 | ADEGUAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA PASOLINI 63. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7407 | 2010 | 43 | 09/02/2010 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CARDUCCI 38. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7408 | 2010 | 44 | 11/02/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA NOVAEDIL SRL DI S. MARTINO DI LUPARI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7409 | 2010 | 45 | 11/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE SULL'IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DEL CINEMA - TEATRO ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7410 | 2010 | 46 | 11/02/2010 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7411 | 2010 | 47 | 11/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA MENSA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7412 | 2010 | 48 | 12/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI E CARTACEI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | ||
7413 | 2010 | 49 | 15/02/2010 | PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2010. | UFF. TRIBUTI | ||
7414 | 2010 | 50 | 16/02/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO DI P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7415 | 2010 | 51 | 17/02/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIORNI 28/29 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
7416 | 2010 | 52 | 19/02/2010 | CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE GENNAIO - FEBBRAIO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7417 | 2010 | 53 | 19/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DELL'ASSEGNO DI CURA 1^ SEMESTRE 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7418 | 2010 | 54 | 24/02/2010 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE TERNA JCB. | SERV. TECN. MAN. | ||
7419 | 2010 | 55 | 24/02/2010 | LAVORI STRAORDINARIA SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE DI PORTE ED INFISSI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7420 | 2010 | 56 | 24/02/2010 | ACQUISTO BADGE MAGNETICI CODIFICATI PER OROLOGIO SEGNAPRESENZE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFFICIO PERSONALE | ||
7421 | 2010 | 57 | 24/02/2010 | ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO E.R.P. DI VIA MORER DELLE ANIME 28/C. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7422 | 2010 | 58 | 24/02/2010 | FORNITURA DI ARREDI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7423 | 2010 | 59 | 25/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO E SGOMBRO MATERIALI IN ZONA BORGHETTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7424 | 2010 | 60 | 25/02/2010 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI UN'AREA IN ZONA BORGHETTO A LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAV. PIETRO & SANDRINO DRIGO SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7425 | 2010 | 61 | 26/02/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEI 2/12 DELLA SOMMA DESTINATA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7426 | 2010 | 62 | 26/02/2010 | EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008-2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7427 | 2010 | 63 | 26/02/2010 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA A. FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA DITTA MICHELE VIAGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7428 | 2010 | 64 | 26/02/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSAN PER LA FORNITURA DI DETERSIVI DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7429 | 2010 | 65 | 01/03/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7430 | 2010 | 66 | 01/03/2010 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
7431 | 2010 | 67 | 01/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL E SELECTA SPA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7432 | 2010 | 68 | 01/03/2010 | AFFIDAMENTO DITTA FASSINA DISTRIBUZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE DEL TERRITOTRIO COMUNALE DI INVITI PER LE ASSEMBLEE PUBBLICHE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7433 | 2010 | 69 | 02/03/2010 | LIQUIDAZIONE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL CORSO DELL' ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7434 | 2010 | 70 | 02/03/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 28/29 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | SEGRETARIO | ||
7435 | 2010 | 71 | 03/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7436 | 2010 | 72 | 08/03/2010 | ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER IL 28/29 MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE CON I NOMI DEI CANDIDATI. | UFF. ELETTORALE | ||
7437 | 2010 | 73 | 08/03/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA REGADURA. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7438 | 2010 | 74 | 08/03/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7439 | 2010 | 75 | 08/03/2010 | LAVORI DI BONIFICA AREA "EX MACELLO" - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7440 | 2010 | 76 | 08/03/2010 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TELETRONICA S.R.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7441 | 2010 | 77 | 10/03/2010 | APPROVAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA NEVE E/O GHIACCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7442 | 2010 | 78 | 10/03/2010 | PROROGA DELL'APPALTO DI FORNITURA DEL CALORE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, LETT. B) ALL. I A D.LGS. 115/2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7443 | 2010 | 79 | 11/03/2010 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7444 | 2010 | 80 | 11/03/2010 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI. DISPOSIZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7445 | 2010 | 81 | 12/03/2010 | LIQUIDAZIONE PRESENZE PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI NEL CORSO DELL'ANNO 2009. | SERV. SEGRETERIA | ||
7446 | 2010 | 82 | 15/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA TRE PONTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7447 | 2010 | 83 | 15/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DE AMICIS E FOGAZZARO DI LA SALUTE AL TEATRO E AL BOSCO DI BANDIZIOL. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7448 | 2010 | 84 | 15/03/2010 | AFFIDAMENTO DI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7449 | 2010 | 85 | 15/03/2010 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI. DISPOSIZIONI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7450 | 2010 | 86 | 15/03/2010 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE R.C. AUTO E AUTO RISCHI DIVERSI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7451 | 2010 | 87 | 16/03/2010 | AMPLIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7452 | 2010 | 88 | 16/03/2010 | RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7453 | 2010 | 89 | 16/03/2010 | Incarico al trattamento di dati personali nel servizio affari generali e demografico. Aggiornamento. | SERV. SEGRETERIA | ||
7454 | 2010 | 90 | 17/03/2010 | CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ALLE SIGNORE B.C. E B.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7455 | 2010 | 91 | 17/03/2010 | INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7456 | 2010 | 92 | 17/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LE VERIFICHE E COLLAUDO ASCENSORE ALLA IMQ S.P.A. | SERV. TECN. MAN. | ||
7457 | 2010 | 93 | 17/03/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TEMOTECNICA NOSELLA SRL DI PRAMAGGIORE E ALLA DITTA STEFANUTTO MICHELE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7458 | 2010 | 94 | 19/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7459 | 2010 | 95 | 22/03/2010 | DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7460 | 2010 | 96 | 22/03/2010 | TAGLIANDO DI CONTROLLO AL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7461 | 2010 | 97 | 22/03/2010 | D.LGS. 30.06.2003 N. 196: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7462 | 2010 | 98 | 22/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI E ALL'OREFICERIA GRAZIANO CARRER DI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7463 | 2010 | 99 | 25/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7464 | 2010 | 100 | 25/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA L'ALBERO AZZURRO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7465 | 2010 | 101 | 25/03/2010 | PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO DI VIA FOSSON. DEPOSITO PRESSO LA CASSA DD.PP. DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCETTATE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7466 | 2010 | 102 | 25/03/2010 | PAGAMENTO CORRISPETTIVO ALLA DITTA INFOTIRRENA SRL PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI PER IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 64 DELLA L. 388/2000. | SERV. RAGIONERIA | ||
7467 | 2010 | 103 | 29/03/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 177 DEL BILANCIO CORRENTE. | UFFICIO PERSONALE | ||
7468 | 2010 | 104 | 29/03/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7469 | 2010 | 105 | 29/03/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7470 | 2010 | 106 | 29/03/2010 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA E DI ACCESSO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7471 | 2010 | 107 | 29/03/2010 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE. | SERV. RAGIONERIA | ||
7472 | 2010 | 108 | 29/03/2010 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACCUMULATORI PER GLI IMPIANTI DI EMERGENZA DELLE SCUOLE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7473 | 2010 | 109 | 29/03/2010 | RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DELL'AUTOVEICOLO DEL SIG. R.R. - PERSONA ASSISTITA DA QUESTO ENTE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7474 | 2010 | 110 | 29/03/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7475 | 2010 | 111 | 01/04/2010 | TAGLIANDO DI CONTROLLO ALL'IMPIANTO GPL DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7476 | 2010 | 112 | 07/04/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7477 | 2010 | 113 | 07/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 2 ADDETTI AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7478 | 2010 | 114 | 07/04/2010 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7479 | 2010 | 115 | 07/04/2010 | Inserzione di uno spazio pubblicitario all'interno della edizione 2010/2011 di Pagine Bianche. | SERV. SEGRETERIA | ||
7480 | 2010 | 116 | 07/04/2010 | INTEGRAZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE AI PATROCINATORI DEL COMUNE NELLA VERTENZA COMUNE / IMMOBILIARE ASTRO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLA ALIQUOTA DELLA CASSA DI PREVIDENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
7481 | 2010 | 117 | 08/04/2010 | ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI N. 3 ALLOGGI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7482 | 2010 | 118 | 08/04/2010 | Contratto di assistenza per il programma gestionale in uso alla polizia locale denominato Polcity Online. | SERV. SEGRETERIA | ||
7483 | 2010 | 119 | 08/04/2010 | Canone annuale del servizio per il mantenimento del sito internet e della posta elettronica del comune. | SERV. SEGRETERIA | ||
7484 | 2010 | 120 | 08/04/2010 | Servizio di noleggio dei sistemi di copiatura in uso presso la sede municipale Kyocera KM2525E e Kyocera KM6030 per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7485 | 2010 | 121 | 08/04/2010 | Canone di manutenzione software applicativi Halley, servizi accessori e corsi di formazione relativi agli stessi per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7486 | 2010 | 122 | 08/04/2010 | Servizio di manutenzione del sistema antivirus della rete informatica del comune per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7487 | 2010 | 123 | 08/04/2010 | Servizio di assistenza hardware e del software di base della strumentazione informatica in uso presso gli uffici comunali per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7488 | 2010 | 124 | 08/04/2010 | Servizio di assistenza tecnica agli impianti telefonici della sede municipale e della delegazione di La Salute di Livenza per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7489 | 2010 | 125 | 08/04/2010 | Servizio di assistenza tecnica sistema di rilevazione delle presenze del personale per l'anno 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7490 | 2010 | 126 | 08/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGIE S.P.A. PER RIPARAZIONE CALDAIA MURALE COLLOCATA PRESSO I MINIALLOGGI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7491 | 2010 | 127 | 08/04/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO A FAVORE DELLE PERSONE INDIGENTI E BISOGNOSE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7492 | 2010 | 128 | 08/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONSEGUENTI AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LA.CA.SA. CIRCOLO AUSER ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7493 | 2010 | 129 | 08/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7494 | 2010 | 130 | 08/04/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7495 | 2010 | 131 | 08/04/2010 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE ALLA DITTA IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7496 | 2010 | 132 | 09/04/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7497 | 2010 | 133 | 09/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE G.P.L. ALLA MENSA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7498 | 2010 | 134 | 09/04/2010 | AFFITTO REFETTORIO BIVERONE - IMPEGNO DI SPESA 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7499 | 2010 | 135 | 12/04/2010 | AFFIDAMENTO INCARICO RECUPERO TRASFERIMENTI ERARIALI ANNI PREGRESSI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7500 | 2010 | 136 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7501 | 2010 | 137 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'A.T.V.O. CARTE D'ARGENTO ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7502 | 2010 | 138 | 15/04/2010 | ACQUISTO DI N. 50 COPIE DEL VOLUME "LE TRUPPE ALPINE - STORIA DEL GRUPPO ALPINI - T. MARTINA - DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7503 | 2010 | 139 | 15/04/2010 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7504 | 2010 | 140 | 15/04/2010 | ADESIONE ALLA MARCIA PER LA PACE PERUGIA - ASSISI DEL 16.05.2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7505 | 2010 | 141 | 15/04/2010 | ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' DI VIA CARDUCCI. | UFF. COMMERCIO | ||
7506 | 2010 | 142 | 15/04/2010 | CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2010 - IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7507 | 2010 | 143 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SINERGIE S.P.A. PER VARIAZIONE SEDE SONDA DI RILEVAMENTO TEMPERATURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7508 | 2010 | 144 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
7509 | 2010 | 145 | 15/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI DI MARCASSA MICHELE PER TRASPORTO ALUNNI ALLO STADIO PICCHI DI JESOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7510 | 2010 | 146 | 15/04/2010 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009. | SERV. RAGIONERIA | ||
7511 | 2010 | 147 | 15/04/2010 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7512 | 2010 | 148 | 16/04/2010 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FASSINA PUBBLICITA' DI CONCORDIA SAGITTARIA PER LA CONSEGNA DI UN FOGLIO INFORMATIVO A TUTTE LE FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7513 | 2010 | 149 | 19/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI SEI NUOVI PUNTI LUCE SU VIA REGADURA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7514 | 2010 | 150 | 19/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE MURA ESTERNE, DEL CAPITELLO D'INGRESSO E DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CIMITERO DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7515 | 2010 | 151 | 19/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO E LA STESA DI TERRA NELL'AREA "EX MACELLO". ANNULLATA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7516 | 2010 | 152 | 19/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLA CANNA FUMARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7517 | 2010 | 153 | 19/04/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7518 | 2010 | 154 | 19/04/2010 | ACQUISTO STAMPATI PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7519 | 2010 | 155 | 19/04/2010 | FORNITURA DI GAS G.P.L. PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7520 | 2010 | 156 | 20/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7521 | 2010 | 157 | 21/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CATTURATI IN TERRITORIO DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7522 | 2010 | 158 | 22/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU: "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010" A TREVISO IL 23 APRILE 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7523 | 2010 | 159 | 22/04/2010 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7524 | 2010 | 160 | 22/04/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. C.I. PER PAGAMENTO UTENZE ELETTRICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7525 | 2010 | 161 | 22/04/2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C/O RESIDENZA S. MARGHERITA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO DELLA SIG. V.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7526 | 2010 | 162 | 26/04/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7527 | 2010 | 163 | 26/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7528 | 2010 | 164 | 26/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7529 | 2010 | 165 | 26/04/2010 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7530 | 2010 | 166 | 27/04/2010 | SECONDO CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE - ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7531 | 2010 | 167 | 27/04/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA K.L. PER ACQUISTO FARMACI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7532 | 2010 | 168 | 27/04/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
7533 | 2010 | 169 | 27/04/2010 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA DITTA NADALINI TACCHI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7534 | 2010 | 170 | 27/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI PARTE DELLE MURE ESTERNE, DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO DI INGRESSO, DELLA CAPPELLA "TIEPOLO" E DELL'ILLUMINAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7535 | 2010 | 171 | 28/04/2010 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7536 | 2010 | 172 | 28/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7537 | 2010 | 173 | 28/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7538 | 2010 | 174 | 28/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RADIAZIONE E DEMOLIZIONE DI UN AUTOMEZZO IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7539 | 2010 | 175 | 28/04/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ANALISI DELLE ACQUE DEL PIAZZALE DELL'ECOCENTRO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7540 | 2010 | 176 | 29/04/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE OSPITALITA' TEMPORANEA DI FAMIGLIA IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7541 | 2010 | 177 | 29/04/2010 | Approvazione dell'Albo delle Provvidenze economiche DPR n. 118/2000. Anno 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7542 | 2010 | 178 | 03/05/2010 | RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CON LA DITTA TE.MA UFFICIO S.R.L. DI MESTRE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7543 | 2010 | 179 | 03/05/2010 | ACQUISTO BOCCAGLI PER ETILOMETRO PRE-TEST. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7544 | 2010 | 180 | 03/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MINIMO PRIMO QUADRIMESTRE SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7545 | 2010 | 181 | 03/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA B.M. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7546 | 2010 | 182 | 03/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA C.A. | SERV. SEGRETERIA | ||
7547 | 2010 | 183 | 03/05/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7548 | 2010 | 184 | 04/05/2010 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO NELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7549 | 2010 | 185 | 04/05/2010 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E DI ACCESSO COMPRESI NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7550 | 2010 | 186 | 04/05/2010 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO NELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7551 | 2010 | 187 | 04/05/2010 | PROGETTO DIDATTICO "ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI E RECUPERO ALUNNI IN DIFFIC OLTA'". SCUOLA PRIMARIA "DON MARTINA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7552 | 2010 | 188 | 04/05/2010 | PROGETTO DIDATTICO "VIVERE LA CASA COLONICA". SCUOLA MEDIA STATALE "G. TONIOLO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7553 | 2010 | 189 | 04/05/2010 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE HELP FOR CHILDREN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7554 | 2010 | 190 | 04/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA AI CENTRI DI COTTURA, MENSE E PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7555 | 2010 | 191 | 04/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI AL PERSONALE RELIGIOSO OPERANTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7556 | 2010 | 192 | 04/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 2 DEL D.LGS. 297/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7557 | 2010 | 193 | 05/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. F.G.G. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7558 | 2010 | 194 | 05/05/2010 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLO STUDIO P & M ASSOCIATI CON SEDE AD ANNONE VENETO PER IL MONITORAGGIO DELLE FESSURAZIONI NELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA E PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA FINALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7559 | 2010 | 195 | 05/05/2010 | CESSIONE AL SIG. TESOLIN FABIO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI CORBOLONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7560 | 2010 | 196 | 05/05/2010 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI PIAVE PER ACCERTAMENTI IPO-CATASTALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7561 | 2010 | 197 | 05/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONCIMAZIONE E SEMINA DEL VERDE IN AREA "EX MACELLO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7562 | 2010 | 198 | 05/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI CONCIMAZIONE, SEMINA DEL VERDE E PIANTUMAZIONE ALBERATURE IN ZONA BORGHETTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7563 | 2010 | 199 | 06/05/2010 | TRASFERIMENTO ALLE SOCIETA' CALCISTICHE DI CONTRIBUTI A GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7564 | 2010 | 200 | 06/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI DI S. STINO DI LIVENZA PER TRASPORTO ALUNNI AL PALASPORT BARBAZZA DI S. DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7565 | 2010 | 201 | 06/05/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANCHINE PER SCUOLA DELL'INFANZIA L'ALBERO AZZURRO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7566 | 2010 | 202 | 06/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA -ANNO 2010 - DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7567 | 2010 | 203 | 06/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LE PREMIAZIONI DELLA "FESTA DELLO SPORT ORGANIZZATA PER IL 29 MAGGIO 2010". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7568 | 2010 | 204 | 10/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE E DISTINTIVI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7569 | 2010 | 205 | 10/05/2010 | SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' POST INCIDENTE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE ALLA SOCIETA' AMBIENTE E SICUREZZA SPA DI ROMA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7570 | 2010 | 206 | 10/05/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA S.PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR.DEPOSITO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA - GESTIONE DEPOSITI CASSA DD.PP. DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCETTATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7571 | 2010 | 207 | 10/05/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA S. PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR. LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO ACCETTATE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7572 | 2010 | 208 | 10/05/2010 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | ||
7573 | 2010 | 209 | 11/05/2010 | ACQUISIZIONE DI UN'AREA SULLA QUALE E' STATO REALIZZATO L'ALLARGAMENTO DI UN TRATTO DI VIA G. DI VITTORIO IN ZONA PIP. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7574 | 2010 | 210 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7575 | 2010 | 211 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI SCARPATA SU STRADA COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7576 | 2010 | 212 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA BORGHETTO LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7577 | 2010 | 213 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7578 | 2010 | 214 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7579 | 2010 | 215 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7580 | 2010 | 216 | 11/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LOCULI DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7581 | 2010 | 217 | 12/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SANSTINO" PER SPESE ASSICURATIVE ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7582 | 2010 | 218 | 12/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER FESTA DELLO SPORT SCUOLA S. PELLICO DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7583 | 2010 | 219 | 12/05/2010 | RIPARAZIONE DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7584 | 2010 | 220 | 12/05/2010 | ACQUISTO PNEUMATICI PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. PULIZIA DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7585 | 2010 | 221 | 13/05/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
7586 | 2010 | 222 | 13/05/2010 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA SCUOLA ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7587 | 2010 | 223 | 17/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE E AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7588 | 2010 | 224 | 17/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7589 | 2010 | 225 | 17/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURA DA GIARDINAGGIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7590 | 2010 | 226 | 17/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7591 | 2010 | 227 | 17/05/2010 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI D. & C. DI S.DONA' DI P. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA DITTA ITIEL 2 DI MIGOTTO FLAVIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7592 | 2010 | 228 | 18/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI PNEUMATICI E CAMERE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7593 | 2010 | 229 | 18/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI UNA MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7594 | 2010 | 230 | 19/05/2010 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA TONIOLO E FOGAZZARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7595 | 2010 | 231 | 19/05/2010 | FORNITURA DI UNA BARCA PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DI SOCCORSO AD USO DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7596 | 2010 | 232 | 19/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7597 | 2010 | 233 | 19/05/2010 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO, RCTO, ELETTRONICA, INFORTUNI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7598 | 2010 | 234 | 19/05/2010 | PROPOSTA MUSICALE ESTIVA "AVANTI C'E' MUSICA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7599 | 2010 | 235 | 20/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIG.RA V.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7600 | 2010 | 236 | 20/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIG. Z.M.W. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7601 | 2010 | 237 | 21/05/2010 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" ALLA DITTA BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7602 | 2010 | 238 | 21/05/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7603 | 2010 | 239 | 24/05/2010 | INCARICO ALL'EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI P. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI DONAZIONE DI QUOTA DELLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SIG.CROSARIOL ROSETTA | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7604 | 2010 | 240 | 24/05/2010 | TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7605 | 2010 | 241 | 25/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI LINEA IDRICA PRESSO LA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7606 | 2010 | 242 | 25/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E TAGLIO ERBA DELLE AREE GOLENALI ADIBITE A PARCHI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7607 | 2010 | 243 | 25/05/2010 | ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'A.S.L. 10 PER LA CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7608 | 2010 | 244 | 25/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ED ALLE AVVERSITA' DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7609 | 2010 | 245 | 25/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7610 | 2010 | 246 | 25/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE E SCHIUMATURA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE PER IL DANNI CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7611 | 2010 | 247 | 27/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008. | UFF. TRIBUTI | ||
7612 | 2010 | 248 | 27/05/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO SIGNORA F.M. - DIRITTO ALLO STUDIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7613 | 2010 | 249 | 27/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. C.I. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7614 | 2010 | 250 | 27/05/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO MINIMO VITALE SECONDO QUADRIMESTRE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7615 | 2010 | 251 | 28/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CORRIMANO DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7616 | 2010 | 252 | 28/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI PRESSO L'AREA DI VIA VIVALDI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7617 | 2010 | 253 | 28/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN MONOBLOCCO AD USO SERVIZI IGIENICI PER IL MEETING DISTRETTUALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7618 | 2010 | 254 | 28/05/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI MARCIAPIEDI E AL RIPRISTINO E LA SISTEMAZIONE DI AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7619 | 2010 | 255 | 28/05/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7620 | 2010 | 256 | 03/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SUL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | UFFICIO PERSONALE | ||
7621 | 2010 | 257 | 03/06/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7622 | 2010 | 258 | 07/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA RESIDUA RELATIVA ALL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PAT E VAS. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7623 | 2010 | 259 | 07/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS E LOCANDINE DELLO SPETTACOLO MUSICALE LATIN/JAZZ DEL 18.06.2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7624 | 2010 | 260 | 07/06/2010 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BALLETTO ITALIANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7625 | 2010 | 261 | 07/06/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SALVAGUARDIA UTENZA ENEL ALLA FAMIGLIA B.N. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7626 | 2010 | 262 | 08/06/2010 | DELEGA ALLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001. | SERV. TECN. MAN. | ||
7627 | 2010 | 263 | 08/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONSEGUENTI ALLA GESTIONE ANNO 2010 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7628 | 2010 | 264 | 08/06/2010 | SUB IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. M.R. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7629 | 2010 | 265 | 08/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CITOFONO DA INSTALLARE IN UN EDIFICIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7630 | 2010 | 266 | 08/06/2010 | RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DEL SISTEMA DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE) PER IL TRIENNIO 01.07.2010 - 30.06.2013. | SERV. SEGRETERIA | ||
7631 | 2010 | 267 | 09/06/2010 | RINNOVO CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE SUORE "SANTA MARIA DI kISANTU". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7632 | 2010 | 268 | 09/06/2010 | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO NELL'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7633 | 2010 | 269 | 11/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2010 A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7634 | 2010 | 270 | 14/06/2010 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 195 DEL 05.05.2010. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7635 | 2010 | 271 | 14/06/2010 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER FINANZIAMENTO PROGETTI REALIZZATI DALLA SCUOLA TONIOLO DELL'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7636 | 2010 | 272 | 14/06/2010 | ACQUISTO DI N. 100 BLOCCHI PREAVVISI INFRAZIONE C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7637 | 2010 | 273 | 15/06/2010 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI A AURONZO DI CADORE ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7638 | 2010 | 274 | 15/06/2010 | INTEGRAZIONE SPESA PER DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7639 | 2010 | 275 | 15/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE C.R.I. ASSISTITA P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7640 | 2010 | 276 | 15/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO A DOSSON DI CASIER (TV) IL GIORNO 15 GIUGNO 2010 SU "LA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA". | SEGRETARIO | ||
7641 | 2010 | 277 | 16/06/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA PANIFICIO EL FORNER - VENETICA S.R.L. PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7642 | 2010 | 278 | 16/06/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA RICATTO LUCA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7643 | 2010 | 279 | 16/06/2010 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANILE VILLOTTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTORE VETERINARIO ULSS 10 PER MICROCHIP ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7644 | 2010 | 280 | 16/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO A DOSSON DI CASIER (TV) SU: "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E LA CONTRATTAZIONE GENERALE, ANCHE ALLA LUCE DELLA RECENTE RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | SERV. RAGIONERIA | ||
7645 | 2010 | 281 | 17/06/2010 | Pubblicazione di una inserzione sul settimanale "Il Popolo" riguardante il Comune di S.Stino. | SERV. SEGRETERIA | ||
7646 | 2010 | 282 | 17/06/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO GEOTERMICO NELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA F.B. POZZI DI FRACAS LUIGI SNC DI PORCIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7647 | 2010 | 283 | 18/06/2010 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7648 | 2010 | 284 | 18/06/2010 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER IL TRIENNIO 2010/2012. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7649 | 2010 | 285 | 21/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7650 | 2010 | 286 | 21/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE, REVISIONE SEMESTRALE E SOSTITUZIONE DELLE CARICHE DI TUTTI GLI ESTINTORI, COME PREVISTO DALLA NORMA UNI 9994. | SERV. TECN. MAN. | ||
7651 | 2010 | 287 | 21/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CESTINI PER IL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7652 | 2010 | 288 | 21/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E DIPINTURA PLESSI SCOLASTICI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7653 | 2010 | 289 | 22/06/2010 | CESSIONE AI SIGG.RI MIO SANTE E LENARDON GIOVANNINA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7654 | 2010 | 290 | 22/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI ENEL PER SPETTACOLI 1 E 13 LUGLIO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7655 | 2010 | 291 | 22/06/2010 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO G.A. C/O IL PINO DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7656 | 2010 | 292 | 22/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "CHE SPETTACOLO IN PROVINCIA DI VENEZIA" 2010, IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7657 | 2010 | 293 | 22/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE ANNO 2010 PARROCCHIA DI CORBOLONE PER LOCALE MENSA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7658 | 2010 | 294 | 22/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO "TAJATABARI" DI PAOLO FIORINDO DEL 4.8.2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7659 | 2010 | 295 | 22/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEI CIGLI DEI PERCORSI ALL'INTERNO DEL BOSCO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7660 | 2010 | 296 | 22/06/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL SIG. L.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7661 | 2010 | 297 | 23/06/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SERVIZIO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7662 | 2010 | 298 | 24/06/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7663 | 2010 | 299 | 24/06/2010 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/E. L.R. 2.4.1996 N. 10. | SERV. TECN. MAN. | ||
7664 | 2010 | 300 | 24/06/2010 | REGOLARIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA IMMOBILE DI VIA FERMI 11. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7665 | 2010 | 301 | 24/06/2010 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI. QUOTA ASSOCIATIVA 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7666 | 2010 | 302 | 24/06/2010 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7667 | 2010 | 303 | 25/06/2010 | COSTITUZIONE DI UN FONDO SPESE LEGALI RELATIVO ALLA VERTENZA TRA IL PATTO TERRITORIALE DELLA VENEZIA ORIENTALE E L'UNCI DI VENEZIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
7668 | 2010 | 304 | 28/06/2010 | iNTEGRAZIONE DEI FONDI PER LE COMPETENZE AL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / PROVINCIA DI VENEZIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
7669 | 2010 | 305 | 29/06/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7670 | 2010 | 306 | 30/06/2010 | COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA/FALLIMENTO LATINO ANTONIO | SERV. TECN. MAN. | ||
7671 | 2010 | 307 | 01/07/2010 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | ||
7672 | 2010 | 308 | 01/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI CADITOIE PER LA RACCOLTA E LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE, | SERV. TECN. MAN. | ||
7673 | 2010 | 309 | 08/07/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7674 | 2010 | 310 | 08/07/2010 | FORNITURA MATERIALE EDILE. INDIVIDUAZIONE DITTA AFFIDATARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7675 | 2010 | 311 | 08/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2010 ALL'ASSOCIAZIONE S. GIUSEPPE PER GESTIONE AREA VERDE ATTREZZATA DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7676 | 2010 | 312 | 08/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2010 ALL'ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER GESTIONE AREA GOLENALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7677 | 2010 | 313 | 09/07/2010 | CESSIONE DI AREE COMUNALI IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 162, 220, 231 E 234. SOSTITUZIONE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 686 DEL 16.12.2008, N. 699 DEL 29.12.2008 E N. 105 DELL'11.3.2009. | UFF. COMMERCIO | ||
7678 | 2010 | 314 | 12/07/2010 | SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA STEFANUTTO MICHELE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7679 | 2010 | 315 | 12/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7680 | 2010 | 316 | 12/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO SU VIA PRIMO MAGGIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7681 | 2010 | 317 | 12/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DA FORNIRE IN DOTAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7682 | 2010 | 318 | 14/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010 PRESSO LA CASA VACANZE "BRUNO E PAOLA MARI" DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7683 | 2010 | 319 | 15/07/2010 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7684 | 2010 | 320 | 15/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM ALLA PRO LOCO PER L'INIZIATIVA "SAN STINO INSIEME 2010". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7685 | 2010 | 321 | 15/07/2010 | INCARICO AL DOTT. AGR. FORESTALE RASERA ROBERTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DEI BOSCHI COMUNALI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7686 | 2010 | 322 | 19/07/2010 | FORNITURA E POSA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7687 | 2010 | 323 | 19/07/2010 | APPROVAZIONE PIANO D'INTERVENTO PER EMERGENZA CALORE IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO APPROVATA DALLA CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 10 IL 30 GIUGNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7688 | 2010 | 324 | 22/07/2010 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
7689 | 2010 | 325 | 22/07/2010 | ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE. | UFFICIO PERSONALE | ||
7690 | 2010 | 326 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ESEQUIE FUNEBRI SIG. N.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7691 | 2010 | 327 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI ENEL SPETTACOLI DEL 28 LUGLIO E 6 AGOSTO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7692 | 2010 | 328 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PR L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO TECNICO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEL 23 LUGLIO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7693 | 2010 | 329 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA DEL MINORE I.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7694 | 2010 | 330 | 22/07/2010 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7695 | 2010 | 331 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA FINESTRA PRESSO IL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7696 | 2010 | 332 | 22/07/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7697 | 2010 | 333 | 22/07/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7698 | 2010 | 334 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER DEI PIEGHEVOLI INFORMATIVI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7699 | 2010 | 335 | 22/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TRANSENNE COMPLETE DI CORDE IN INOX IN VIA STAZIONE, PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI DISTRUTTI DA UN INCIDENTE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7700 | 2010 | 336 | 26/07/2010 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA FERMI 18/A. L.R. 2.4.1996 N. 10. | SERV. TECN. MAN. | ||
7701 | 2010 | 337 | 29/07/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI A FAVORE DEL SIG. M.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7702 | 2010 | 338 | 29/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | ||
7703 | 2010 | 339 | 29/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E VERIFICA IMQ DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA TONIOLO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7704 | 2010 | 340 | 29/07/2010 | DETERMINAZIONE DI INCARICO A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR S.P.A." DI AZZANO DECIMO (PN), PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7705 | 2010 | 341 | 29/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR S.P.A." DI AZZANO DECIMO" (PN), PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7706 | 2010 | 342 | 29/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "FOTO VIDEO ORTOLAN" DI S. STINO DI LIVENZA, PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. ANNULLATA | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7707 | 2010 | 343 | 29/07/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L. E "SELECTA S.P.A." PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7708 | 2010 | 344 | 02/08/2010 | QUOTA PARTE DELLE SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI AULSS 10. ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7709 | 2010 | 345 | 02/08/2010 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E DI ACCESSO COMPRESI NELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7710 | 2010 | 346 | 02/08/2010 | INCARICO AL P.E. MATTIUZZO SANDRO DELLA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI ALCUNE AREE POSTE SU VIA FOSSON SOGGETTO AD ESPROPRIO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7711 | 2010 | 347 | 02/08/2010 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7712 | 2010 | 348 | 02/08/2010 | FORNITURA DI MATERIALE EDILE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHESIN ALBERTO DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7713 | 2010 | 349 | 05/08/2010 | APPALTO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ART. 192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7714 | 2010 | 350 | 05/08/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALL'EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA P.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7715 | 2010 | 351 | 05/08/2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO AI MONUMENTO AI CADUTI DI S. DONA' DI PIAVE PER LA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7716 | 2010 | 352 | 05/08/2010 | CESSIONE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 162, 220, 231 E 234. SOSTITUZIONE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 686 DEL 16.12.2008, N. 699 DEL 29.12.2008, N. 105 DEL 11.3.2009 E N. 313 DEL 9.7.2010. | UFF. COMMERCIO | ||
7717 | 2010 | 353 | 06/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE SPETTACOLI DEL 28 GIUGNO E 23 LUGLIO 2010. ANNULLATA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7718 | 2010 | 354 | 10/08/2010 | APPALTO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER I CENTRI DI COTTURA COMUNALI.dETERMINAZIONE A CONTRATTARE.ART. 192 Dlgs. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7719 | 2010 | 355 | 12/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7720 | 2010 | 356 | 13/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA DITTA S.E.- DI TRICESIMO PER L'INSERIMENTO, LA CELLOPHANATURA E IL COSTO DI DISTRIBUZIONE DELL'OPUSCOLO "PROTEZIONE CIVILE-COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA" DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7721 | 2010 | 357 | 16/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELL'AREA DI VIA VIVALDI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7722 | 2010 | 358 | 16/08/2010 | AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO ONERI SIAE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7723 | 2010 | 359 | 16/08/2010 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7724 | 2010 | 360 | 16/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TAVOLE IN LEGNO PER LA SOSTITUZIONE DELLE BALAUSTRE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
7725 | 2010 | 361 | 16/08/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA ESTIVA DUE MINORI DISABILI PRESSO CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE LUDOTECA CILIENSE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7726 | 2010 | 362 | 16/08/2010 | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA ANNO 2009 - 2 SEMESTRE E CONGUAGLIO 1 SEMESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7727 | 2010 | 363 | 16/08/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO".APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7728 | 2010 | 364 | 16/08/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTROSAT S.N.C. DI GRUARO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7729 | 2010 | 365 | 16/08/2010 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA " ALBERO AZZURRO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7730 | 2010 | 366 | 16/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE CUSTODITO PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7731 | 2010 | 367 | 16/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DI RASAERBA E DECESPUGLIATORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7732 | 2010 | 368 | 16/08/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI NELMESE DI LUGLIO 2010 | SEGRETARIO | ||
7733 | 2010 | 369 | 17/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO ED UTENSILERIA PER LE ORDINARIE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7734 | 2010 | 370 | 23/08/2010 | Fornitura di materiale elettrico. Affidamento alla Ditta Marchiol dpa di Portogruaro. | SERV. TECN. MAN. | ||
7735 | 2010 | 371 | 23/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO FOGAZZARO A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7736 | 2010 | 372 | 23/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNE AULE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7737 | 2010 | 373 | 23/08/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7738 | 2010 | 374 | 25/08/2010 | INTEGRAZIONE DEI FONDI PER LE COMPETENZE AL LEGALE DI FIDUCIA DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI S.STINO DI LIVENZA/AMBROSI ED ALTRI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7739 | 2010 | 375 | 25/08/2010 | LIQUIDAZIONE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 11 DELLA LEGGE 24.12.2007, N. 244. | SERV. RAGIONERIA | ||
7740 | 2010 | 376 | 25/08/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS DELL'EMETTITRICE FISCALE DEL CINEMA TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7741 | 2010 | 377 | 27/08/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7742 | 2010 | 378 | 31/08/2010 | ACQUISTO N. 2 INSERZIONI PUBLI/REDAZIONALI/PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO "IL GAZZETTINO" IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN STINO 2010. | UFF. COMMERCIO | ||
7743 | 2010 | 379 | 31/08/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7744 | 2010 | 380 | 31/08/2010 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7745 | 2010 | 381 | 01/09/2010 | AFFIDAMENTO INCARICO VOCI RECITANTI ED ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL IV TOMO DELL'OPERA OMNIA DI ROMANO PASCUTTO "TEATRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7746 | 2010 | 382 | 01/09/2010 | RIMBORSI ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7747 | 2010 | 383 | 01/09/2010 | SUB - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VACCARO DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LIQUIDAZIONE FATTURA AI SENSI DELL'ART. 26 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INTERNA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7748 | 2010 | 384 | 01/09/2010 | INCARICO ALL'ARCH. FRANCO BISCOSSA IN QUALITA' DI CAPOGRUPPO DELL'ATP BISCOSSA MASO E SARNO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,D.L.,COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO CIM | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7749 | 2010 | 385 | 01/09/2010 | RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7750 | 2010 | 386 | 02/09/2010 | INTEGRAZIONE DELLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER GLI ENTI LOCALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7751 | 2010 | 387 | 02/09/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE DALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
7752 | 2010 | 388 | 02/09/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7753 | 2010 | 389 | 02/09/2010 | QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SESTA ANNUALITA' DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7754 | 2010 | 390 | 06/09/2010 | ACQUISTO DI UN MONITOR PER LA DOTAZIONE INFORMATICA DEGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7755 | 2010 | 391 | 06/09/2010 | SPESE POSTALI ANNO 2010: AUMENTO DELLA DOTAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7756 | 2010 | 392 | 06/09/2010 | DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7757 | 2010 | 393 | 06/09/2010 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7758 | 2010 | 394 | 06/09/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7759 | 2010 | 395 | 06/09/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA F.E. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7760 | 2010 | 396 | 06/09/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA A.C. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7761 | 2010 | 397 | 06/09/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINIMO VITALE QUARTO QUADRIMESTRE AL SIG. B.L. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7762 | 2010 | 398 | 07/09/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TRIMESTRALI AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. CENTRALE DI ROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7763 | 2010 | 399 | 07/09/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7764 | 2010 | 400 | 07/09/2010 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7765 | 2010 | 401 | 08/09/2010 | AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7766 | 2010 | 402 | 08/09/2010 | INCARICO DOTT.E. ZAMBORLINI ASS. DOT.AGR.E FORES. STUDIO FOSSALTA DI PORT. PER REDAZIONE PROGETTO ESEC.,D.L. E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE PROGETT. ED ESECUZ. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESAG. BOSCO BANDIZIOL | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7767 | 2010 | 403 | 08/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEGNALETICA SUL CAMPO DA GIUOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV. TECN. MAN. | ||
7768 | 2010 | 404 | 09/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA AI CENTRI DI COTTURA ED AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7769 | 2010 | 405 | 09/09/2010 | AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7770 | 2010 | 406 | 09/09/2010 | AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PANE NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7771 | 2010 | 407 | 10/09/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA H.O. PER FAVORIRE FREQUENZA FIGLI MINORI AL CENTRO ESTIVO DI SAN GIORGIO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7772 | 2010 | 408 | 10/09/2010 | 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - ANNO 2010. PROCEDURE E MODALITA' TECNICHE ED APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO RILEVATORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7773 | 2010 | 409 | 14/09/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI C.A.D. EMESSI DA POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7774 | 2010 | 410 | 15/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANCHI E SEDIE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7775 | 2010 | 411 | 15/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SPORTIVA VOLLEY SANSTINO DEI COMPENSI CONNESSI ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7776 | 2010 | 412 | 15/09/2010 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG.RA BRAGATO PAOLA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7777 | 2010 | 413 | 15/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI ADDESTRAMENTO PRESSO IL POLIGONO DI TIRO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7778 | 2010 | 414 | 16/09/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESEQUIE FUNEBRI SIG. N.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7779 | 2010 | 415 | 20/09/2010 | DETERMINAZIONE SOGLIE DI ACCESSO ALLE RIDUZIONI ED ESENZIONI ALLE MENSE SCOLASTICHE E AL SERVIZIO DI TRASPORTO. ANNO SCOLASTICO 2010 - 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7780 | 2010 | 416 | 20/09/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE DI LOCAZIONE SIG. B.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7781 | 2010 | 417 | 21/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2010/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7782 | 2010 | 418 | 21/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7783 | 2010 | 419 | 22/09/2010 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CANEO MARIELLA IN SERVIZIO FINO AL 31.12.2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7784 | 2010 | 420 | 22/09/2010 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. TURCOLIN GIOVANNI ADRIANO IN SERVIZIO FINO AL 31.12.2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7785 | 2010 | 421 | 23/09/2010 | CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7786 | 2010 | 422 | 28/09/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.IN.COS. SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7787 | 2010 | 423 | 28/09/2010 | CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE: SALDO 2009 ED ACCONTO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7788 | 2010 | 424 | 28/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA L'ARCO PER LA COMPARTECIPAZIONE AL CORSO DI INFORMATICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7789 | 2010 | 425 | 28/09/2010 | SPESE LEGALI RELATIVE ALLA CONTROVERSIA COMUNE / AMBROSI ED ALTRI. INTEGRAZIONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7790 | 2010 | 426 | 29/09/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI FONDI AFFIDATI ALL'ECONOMO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7791 | 2010 | 427 | 29/09/2010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR" DI AZZANO DECIMO (PN). | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7792 | 2010 | 428 | 29/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 4 POMERIGGI DI STUDIO PER N. 1 ADDETTO AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
7793 | 2010 | 429 | 30/09/2010 | MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DI EURO 93.997,08 PER LAVORI REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI INTERCOMUNALE (POS.4538299)-RICHIESTA UTILIZZO PARZIALE PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTO DIVERSO DA QUELLO ORIGINARIO | SERV. RAGIONERIA | ||
7794 | 2010 | 430 | 30/09/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7795 | 2010 | 431 | 01/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER LA MENSA DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7796 | 2010 | 432 | 01/10/2010 | FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7797 | 2010 | 433 | 06/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VERIFICA DELL'ASCENSORE EFFETTUATA DALL'ARPAV SULL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO NELL'IMMOBILE DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7798 | 2010 | 434 | 06/10/2010 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7799 | 2010 | 435 | 06/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7800 | 2010 | 436 | 06/10/2010 | PROCEDURA APERTURA PER SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE. | UFF. TRIBUTI | ||
7801 | 2010 | 437 | 06/10/2010 | 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI IDONEI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI RILEVATORE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7802 | 2010 | 438 | 06/10/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7803 | 2010 | 439 | 06/10/2010 | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7804 | 2010 | 440 | 06/10/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI RICOVERO MINORI I.E. E I.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7805 | 2010 | 441 | 07/10/2010 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7806 | 2010 | 442 | 07/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DELLE PIAZZE E DEI GIARDINI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7807 | 2010 | 443 | 07/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7808 | 2010 | 444 | 07/10/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA D.F.G. SOTTO FORMA DI PRESTITO SENZA INTERESSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7809 | 2010 | 445 | 07/10/2010 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 46/E. L.R. 2.4.1996 N.10. | UFF. COMMERCIO | ||
7810 | 2010 | 446 | 07/10/2010 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7811 | 2010 | 447 | 07/10/2010 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DI RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DI PICCOLE MANUTENZIONI AI VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7812 | 2010 | 448 | 07/10/2010 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE DEL P.D.C. N. 5631 DEL 15.01.2007. | SERV. TECN. MAN. | ||
7813 | 2010 | 449 | 07/10/2010 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE DEL P.D.C. N. 6047 DEL 08.07.2009. | SERV. TECN. MAN. | ||
7814 | 2010 | 450 | 07/10/2010 | ADEMPIMENTI SANITARI PREVISTI DALLA L. 626/94. | SERV. TECN. MAN. | ||
7815 | 2010 | 451 | 07/10/2010 | ACCETTAZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREE ADIBITE A SEDIME STRADALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7816 | 2010 | 452 | 12/10/2010 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA L'ARCO DELL'ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER BORSE DI STUDIO, LIBRI, TRASPORTO. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7817 | 2010 | 453 | 13/10/2010 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7818 | 2010 | 454 | 15/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE ALLA PALESTRA PER ATTIVITA' MOTORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7819 | 2010 | 455 | 15/10/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER STAMPATI SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7820 | 2010 | 456 | 15/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ALIMENTI PRESSO LA DITTA D.A.C. DI VILLAFRANCA PADOVANA PER ALUNNI AFFETTI DA CELIACHIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7821 | 2010 | 457 | 15/10/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AIRON MARKET PER FORNITURA VITTO AL PERSONALE RELIGIOSO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7822 | 2010 | 458 | 15/10/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7823 | 2010 | 459 | 15/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7824 | 2010 | 460 | 18/10/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7825 | 2010 | 461 | 20/10/2010 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE TRA VIA LEOPARDI E VIALE TRIESTE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7826 | 2010 | 462 | 20/10/2010 | RIMBORSO ALL'ATER DI VENEZIA DEI COSTI E ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7827 | 2010 | 463 | 20/10/2010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VERBALI AL C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7828 | 2010 | 464 | 22/10/2010 | LIQUIDAZIONE QUOTE CAPITARIE PER FUNZIONI DELEGATE ALL'AULSS 10 - ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7829 | 2010 | 465 | 22/10/2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DELLE SPESE DI TRASPORTO DELL'ASSISTITA V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7830 | 2010 | 466 | 22/10/2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEFINITIVO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIGNORA V.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7831 | 2010 | 467 | 22/10/2010 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEFINITIVO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIGNOR Z.M.W. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7832 | 2010 | 468 | 25/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7833 | 2010 | 469 | 25/10/2010 | FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL DI TRECENTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7834 | 2010 | 470 | 25/10/2010 | LAVORI DI ARREDO E SISTEMAZIONE DI VIA TRE PONTI - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7835 | 2010 | 471 | 26/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI TENDE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7836 | 2010 | 472 | 28/10/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO PER SOSTITUZIONE PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO IN CONGEDO STRAORDINARIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7837 | 2010 | 473 | 28/10/2010 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
7838 | 2010 | 474 | 02/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UN LOCULO COMPLETO DI ACCESSORI PRESSO IL CIMITERO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7839 | 2010 | 475 | 02/11/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A LA SALUTE DI LIVENZA. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7840 | 2010 | 476 | 04/11/2010 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 715 ASSUNTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7841 | 2010 | 477 | 04/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PRESSO LA DITTA CLEANER DI CAMPODARSEGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7842 | 2010 | 478 | 04/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASPORTO UTENTI CURE TERMALI A BIBIONE ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7843 | 2010 | 479 | 04/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | ||
7844 | 2010 | 480 | 04/11/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7845 | 2010 | 481 | 04/11/2010 | RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE ( 1 luglio 2010 - 30 Giugno 2011) DEL SERVIZIO ANNUALE DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA CON LA DITTA DAILY PRESS DI MESTRE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7846 | 2010 | 482 | 05/11/2010 | PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7847 | 2010 | 483 | 09/11/2010 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLO STUDIO P. & M. ASSOCIATI DELLA REDAZIONE DI UN PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO" PER L'OTTENIMENTO DEL CPI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7848 | 2010 | 484 | 09/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI POTATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE ADIACENTI LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7849 | 2010 | 485 | 10/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7850 | 2010 | 486 | 12/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA SCRIVANIA. | UFF. ANAGRAFE | ||
7851 | 2010 | 487 | 12/11/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA LATERALE DI VIA PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LIVENZA COSTRUZIONI SRL DI CESSALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7852 | 2010 | 488 | 12/11/2010 | ACQUISIZIONE DELL'AREA SULLA QUALE E' STATA EDIFICATA LA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7853 | 2010 | 489 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2008. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7854 | 2010 | 490 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA OPERATIVA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7855 | 2010 | 491 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELL'IMMOBILE CINEMA TEATRO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7856 | 2010 | 492 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7857 | 2010 | 493 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO SU VIA ZOCCAT. | SERV. TECN. MAN. | ||
7858 | 2010 | 494 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA POTATURA DELLE ALBERATURE DI VIA MARCONI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7859 | 2010 | 495 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE MEDICHE FAMIGLIA AFFIDATARIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7860 | 2010 | 496 | 15/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PRESSO CARTOLIBRERIA BENEDET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7861 | 2010 | 497 | 16/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7862 | 2010 | 498 | 16/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI T. 20 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7863 | 2010 | 499 | 16/11/2010 | ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7864 | 2010 | 500 | 16/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7865 | 2010 | 501 | 17/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA UTENTI INDIGENTI - ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7866 | 2010 | 502 | 17/11/2010 | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UNA PENSILINA METALLICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOOK SERVICE SRL DI TORRE DI MOSTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7867 | 2010 | 503 | 17/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7868 | 2010 | 504 | 17/11/2010 | RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1278. INDIVIDUAZIONE DEI MUTUI SOGGETTI A RINEGOZIAZIONE. | SERV. RAGIONERIA | ||
7869 | 2010 | 505 | 18/11/2010 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. | SERV. RAGIONERIA | ||
7870 | 2010 | 506 | 19/11/2010 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
7871 | 2010 | 507 | 19/11/2010 | 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. ADEMPIMENTI DI RILEVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7872 | 2010 | 508 | 19/11/2010 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "IL BOSCO DI S. STINO DI LIVENZA". | SERV. TECN. MAN. | ||
7873 | 2010 | 509 | 22/11/2010 | SUB IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7874 | 2010 | 510 | 22/11/2010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. E SELECTA S.P.A. PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7875 | 2010 | 511 | 23/11/2010 | MANUTENZIONE PARZIALE TETTO IMMOBILE DI VIA FERMI 18. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7876 | 2010 | 512 | 24/11/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.IN.COS. SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7877 | 2010 | 513 | 24/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN GENERATORE AD ARIA CALDA PER IL CINEMA TEATRO R. PASCUTTO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7878 | 2010 | 514 | 24/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI MAGNESIO PER USO STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7879 | 2010 | 515 | 24/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7880 | 2010 | 516 | 24/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2010-2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7881 | 2010 | 517 | 26/11/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALME. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7882 | 2010 | 518 | 01/12/2010 | FORNITURA DI MATERIALI PER LA PULIZIA DEI CIMITERI, PIAZZE ED IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7883 | 2010 | 519 | 01/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SOMME DA DESTINARE AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "L'ALBERO AZZURRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7884 | 2010 | 520 | 01/12/2010 | CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DELL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. DA VINCI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7885 | 2010 | 521 | 01/12/2010 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG.RA CANEO MARIELLA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7886 | 2010 | 522 | 02/12/2010 | Spese postali relative all'anno 2010. Aumento dell'impegno di spesa. | SERV. SEGRETERIA | ||
7887 | 2010 | 523 | 02/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PELLICO DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7888 | 2010 | 524 | 02/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI PRESSO LA DITTA ATIS DI VALVASONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAGET ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7889 | 2010 | 525 | 02/12/2010 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA LATERALE DI VIA PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7890 | 2010 | 526 | 02/12/2010 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. | SERV. TECN. MAN. | ||
7891 | 2010 | 527 | 06/12/2010 | CESSIONE DI IMMOBILE IN LOCALITA' BOSCO - F. 9 N. 164 SUB 4. | UFF. COMMERCIO | ||
7892 | 2010 | 528 | 06/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA CODESS SOCIALE PER ADEGUAMENTO ISTAT - PERIODO GIUGNO -DICEMBRE. | SINDACO | ||
7893 | 2010 | 529 | 06/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.V.O. PER RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7894 | 2010 | 530 | 06/12/2010 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO - ONLUS PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2010. | UFF. TRIBUTI | ||
7895 | 2010 | 531 | 06/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7896 | 2010 | 532 | 06/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ABRAMO - ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7897 | 2010 | 533 | 06/12/2010 | CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2010. | UFF. TRIBUTI | ||
7898 | 2010 | 534 | 07/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE OPERE NON PREVISTE NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELL'ASCENSORE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7899 | 2010 | 535 | 13/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ITACA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE - ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7900 | 2010 | 536 | 15/12/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7901 | 2010 | 537 | 20/12/2010 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGG E.R.P. - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7902 | 2010 | 538 | 20/12/2010 | MANUTENZIONE PARZIALE MANTO DI COPERTURA IMMOBILE DI VIA FERMI 18. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7903 | 2010 | 539 | 20/12/2010 | MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA IMMOBILE DI VIA FERMI 5. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7904 | 2010 | 540 | 20/12/2010 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 TERMINALI PER IL RILEVAMENTO PRESENZE E TESSERE MAGNETICHE PER LA TIMBRATURA DELLE PRESENZE. | SERV. RAGIONERIA | ||
7905 | 2010 | 541 | 20/12/2010 | MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA IMMOBILE DI VIA FERMI 11. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7906 | 2010 | 542 | 20/12/2010 | CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER I FESTEGGIAMENTI DI NATALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7907 | 2010 | 543 | 20/12/2010 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7908 | 2010 | 544 | 20/12/2010 | LIQUIDAZIONE IMQ PER COLLAUDO E VERIFICA ASCENSORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7909 | 2010 | 545 | 20/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7910 | 2010 | 546 | 20/12/2010 | LAVORI DI ASFALTATURA PER IL COMPLETAMENTO DI VIA MONTALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7911 | 2010 | 547 | 20/12/2010 | INFORMAGIOVANI. ANNUALITA' 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7912 | 2010 | 548 | 21/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PRESENZE DELLA HALLEY INFORMATICA. | SERV. RAGIONERIA | ||
7913 | 2010 | 549 | 21/12/2010 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7914 | 2010 | 550 | 21/12/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7915 | 2010 | 551 | 21/12/2010 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7916 | 2010 | 552 | 21/12/2010 | RASSEGNA CINEMATOGRAFICA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "UP ARTE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7917 | 2010 | 553 | 24/12/2010 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
7918 | 2010 | 554 | 24/12/2010 | CONCESSIONE MINIALLOGGI COMUNALI G.M.T. E M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7919 | 2010 | 555 | 28/12/2010 | FINANZIAMENTO PROGETTO SCOLASTICO DI "COUNSELING". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7920 | 2010 | 556 | 29/12/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI D'ARMA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7921 | 2010 | 557 | 29/12/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER ATTIVITA' RICREATIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7922 | 2010 | 558 | 29/12/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7923 | 2010 | 559 | 29/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUSILI SCOLASTICI AD ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7924 | 2010 | 560 | 29/12/2010 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7925 | 2010 | 561 | 29/12/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7926 | 2010 | 562 | 29/12/2010 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7927 | 2010 | 563 | 29/12/2010 | CONTRIBUTI INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7928 | 2010 | 564 | 29/12/2010 | CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALBA 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7929 | 2010 | 565 | 29/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7930 | 2010 | 566 | 29/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7931 | 2010 | 567 | 30/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA SECONDO SEMESTRE ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7932 | 2010 | 568 | 30/12/2010 | SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CALORE PRESSO IL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". AFFIDAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7933 | 2010 | 569 | 31/12/2010 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGALDO IVANO. | SERV. SEGRETERIA | ||
7934 | 2010 | 570 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
7935 | 2010 | 571 | 31/12/2010 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7936 | 2010 | 572 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SGOMBERO NEVE DALLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7937 | 2010 | 573 | 31/12/2010 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7938 | 2010 | 574 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MOTORE ELETTRICO PER L'ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7939 | 2010 | 575 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI TRASLOCO DI ARMADI DALLA VECCHIA SEDE DELLA MATERNA SACRO CUORE ALLA NUOVA SEDE SCOLASTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7940 | 2010 | 576 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIGNORA R.D. | UFF. ASSIST.SOC. | ||
7941 | 2010 | 577 | 31/12/2010 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE AL PAGAMENTO DI UTENZE DI SOGGETTI ASSISTITI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7942 | 2010 | 578 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEI FAMIGLIARI INDIGENTI PER PAGAMENTO BOLLETTE ACQUA POTABILE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7943 | 2010 | 579 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FARMACI AI CITTADINI INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7944 | 2010 | 580 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' A.T.E.R. DI VENEZIA PER LIQUIDAZIONE SPESE INQUILINIO B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7945 | 2010 | 581 | 31/12/2010 | AFFIDAMENTO ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7946 | 2010 | 582 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A.S. 2010/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7947 | 2010 | 583 | 31/12/2010 | Spese legali relative alla controvesia Comune / Arch. Drigo Ermes. Integrazione. | SERV. SEGRETERIA | ||
7948 | 2010 | 584 | 31/12/2010 | INCARICO EUROPRATICA SNC DI ZUCCHERI DANIELE & C. DI S. DONA' DI P. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALL'ALLARGAMENTO DI VIA ZANOTTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7949 | 2010 | 585 | 31/12/2010 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7950 | 2010 | 586 | 31/12/2010 | FORNITURA DI INERTE SPACCATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7951 | 2010 | 587 | 31/12/2010 | MANUTENZIONE E STESURA GHIAIA SU STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7952 | 2010 | 588 | 31/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7953 | 2010 | 589 | 31/12/2010 | PRESTAZIONI URGENTI IMPIANTI CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7954 | 2010 | 590 | 31/12/2010 | MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7955 | 2010 | 591 | 31/12/2010 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUISON ELIO PER LA MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI ELETTRICI. | SERV. TECN. MAN. | ||
7956 | 2010 | 592 | 31/12/2010 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7957 | 2010 | 593 | 31/12/2010 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VOLLEY SAN STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7958 | 2011 | 1 | 03/01/2011 | Assunzione Assistente Sociale Categoria D1 a tempo pieno e determinato per sostituzione maternita' Battiston Monica. | UFFICIO PERSONALE | ||
7959 | 2011 | 2 | 03/01/2011 | GESTIONE INFORMATIZZATA VIOLAZIONI AL C.D.S.. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2011. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO MCTC PER ARCHIVI PATENTI. ANNO 2011. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
7960 | 2011 | 3 | 03/01/2011 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE . AFFIDAMENTO RISORSE ALL' ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7961 | 2011 | 4 | 03/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE SRL" E "SELECTA S.P.A." PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
7962 | 2011 | 5 | 05/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE" DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. | SERV. TECN. MAN. | ||
7963 | 2011 | 6 | 10/01/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7964 | 2011 | 7 | 10/01/2011 | PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DUOMO GPA S.R.L. | UFF. TRIBUTI | ||
7965 | 2011 | 8 | 12/01/2011 | IMPIEGO DEL SIG. R.C. IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 186 COMMA 9 BIS D.LGS. 285/1999. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7966 | 2011 | 9 | 13/01/2011 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7967 | 2011 | 10 | 14/01/2011 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA XXV APRILE 11/B. | UFF. COMMERCIO | ||
7968 | 2011 | 11 | 14/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
7969 | 2011 | 12 | 14/01/2011 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
7970 | 2011 | 13 | 14/01/2011 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE SILVIA BUSCATO - ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C.1. | UFFICIO PERSONALE | ||
7971 | 2011 | 14 | 17/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER I BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7972 | 2011 | 15 | 20/01/2011 | CANONE 2011 PER L'ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL PER LA POLIZIA LOCALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7973 | 2011 | 16 | 20/01/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E RIPARTIZIONE PERDITE SOTTOTRACCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DON MARTINA. | SERV. TECN. MAN. | ||
7974 | 2011 | 17 | 20/01/2011 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
7975 | 2011 | 18 | 20/01/2011 | PROGETTO DI INSERIMENTO SOGGETTI ANZIANI IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO ANNI 2011-2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7976 | 2011 | 19 | 24/01/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO DI P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7977 | 2011 | 20 | 24/01/2011 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
7978 | 2011 | 21 | 25/01/2011 | LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA NUOVA POMPA DI CALORE NEL CINEMA TEATRO COMUNALE "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7979 | 2011 | 22 | 25/01/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO MINIMO VITALE PRIMO SEMESTRE SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7980 | 2011 | 23 | 25/01/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. G.B. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7981 | 2011 | 24 | 25/01/2011 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEL SIG. COLLAUTO VANI DEL 31.12.2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
7982 | 2011 | 25 | 26/01/2011 | RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI E ACQUISTO BUONI CARTACEI. | UFFICIO PERSONALE | ||
7983 | 2011 | 26 | 26/01/2011 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7984 | 2011 | 27 | 26/01/2011 | RIPARAZIONE DELL'UNITA' DI BACKUP IN DOTAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
7985 | 2011 | 28 | 28/01/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SOMME PER IL RIMBORSO SPESE MISSIONI SOSTENUTE DA PERSONALE DIPENDENTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7986 | 2011 | 29 | 31/01/2011 | ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010, ART. 2 COMMA 222. AFFIDAMENTO INCARICO. | SERV. RAGIONERIA | ||
7987 | 2011 | 30 | 01/02/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7988 | 2011 | 31 | 01/02/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. D.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7989 | 2011 | 32 | 01/02/2011 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE Al SIG. COLLAUTO VANI. | UFFICIO PERSONALE | ||
7990 | 2011 | 33 | 02/02/2011 | ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7991 | 2011 | 34 | 03/02/2011 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI VAGANTI. DETERMINAZIONE A CONTATTARE ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7992 | 2011 | 35 | 04/02/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
7993 | 2011 | 36 | 08/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL VEICOLO DI SERVIZIO DI P.L. FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
7994 | 2011 | 37 | 08/02/2011 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DEL SIG. BOEM GIOVANNI LUIGI IN QUALITA' DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B3 - SETTORE TECNICO MANUTENTIVO. | UFFICIO PERSONALE | ||
7995 | 2011 | 38 | 09/02/2011 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO BUONI MENSA ALL'ALUNNO C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7996 | 2011 | 39 | 09/02/2011 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
7997 | 2011 | 40 | 14/02/2011 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
7998 | 2011 | 41 | 14/02/2011 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ITAL GARDEN SRL DI BIBBIENA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
7999 | 2011 | 42 | 14/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVELOX. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8000 | 2011 | 43 | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI AL TEATRO ROMANO PASCUTTO PER GLI SPETTACOLI DELL'VIII^ RASSEGNA TEATRO HANDICAP. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8001 | 2011 | 44 | 15/02/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI C.A.D. DI POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8002 | 2011 | 45 | 15/02/2011 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITA' OTTAVA PRESA. ACCETTAZIONE RISULTANZE DEL COLLAUDO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8003 | 2011 | 46 | 15/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "I NUOVI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI PER GLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE N. 136 DEL 13 AGOSTO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
8004 | 2011 | 47 | 16/02/2011 | INCARICO ALL'EUROPRATICA DI ZUCCHERI DANIELE DI S. DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA DELIBERA DI C.C. N. 4/2011. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8005 | 2011 | 48 | 18/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DETERSIVI AI CENTRI DI COTTURA E AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8006 | 2011 | 49 | 18/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRESTAZIONI PRIMO TRIMESTRE 2011 ALL'ASSOCIAZIONE LA.CA.SA. CIRCOLO AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8007 | 2011 | 50 | 18/02/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8008 | 2011 | 51 | 18/02/2011 | CONTRIBUTO ANA S. STINO DI LIVENZA PER CELEBRAZIONI DEL 150^ DELL'UNITA' D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8009 | 2011 | 52 | 23/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE MONTAFERETRI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8010 | 2011 | 53 | 24/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8011 | 2011 | 54 | 25/02/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
8012 | 2011 | 55 | 28/02/2011 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE A SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL DI GRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8013 | 2011 | 56 | 28/02/2011 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL TETTO DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". APPROVAZIONE SCHEMA DI MANDATO IRREVOCABILE A FAVORE DELLA DITTA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI SRL DI GRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8014 | 2011 | 57 | 28/02/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8/2011 RELATIVAMENTE ALL'IMPIEGO DEL SIG. R.C. IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 274/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8015 | 2011 | 58 | 28/02/2011 | RIMBORSO SPESE PER CURE PRESTATE AD UN CANE VAGANTE INCIDENTATO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8016 | 2011 | 59 | 28/02/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTI PER UTENZE A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8017 | 2011 | 60 | 28/02/2011 | COMPETENZE A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE AVV. PATRIZIA PERULLI IN VERTENZA AVANTI AL TAR VENETO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8018 | 2011 | 61 | 01/03/2011 | AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER VARIAZIONE DELLE TARIFFE POSTALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
8019 | 2011 | 62 | 02/03/2011 | UTENTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8020 | 2011 | 63 | 02/03/2011 | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI. DISPOSIZIONI ED AGGIORNAMENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8021 | 2011 | 64 | 02/03/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8022 | 2011 | 65 | 02/03/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRESSO LA DITTA ATIS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8023 | 2011 | 66 | 02/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8024 | 2011 | 67 | 04/03/2011 | SUB IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DEL MINIMO GARANTITO DEI FILM "NIENTE PAURA" E "SOUL KITCHEN" DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "150 ANNI: E L'ITALIANO COME STA?". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8025 | 2011 | 68 | 09/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
8026 | 2011 | 69 | 09/03/2011 | DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO AL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8027 | 2011 | 70 | 09/03/2011 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI O VAGANTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8028 | 2011 | 71 | 09/03/2011 | SERVIZIO DI INFORMAGIOVANI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8029 | 2011 | 72 | 09/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPLIANT E LOCANDINE INERENTI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150^ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8030 | 2011 | 73 | 11/03/2011 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8031 | 2011 | 74 | 11/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI VOLANTINI PER LE CELEBRAZIONI DEL 150^ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8032 | 2011 | 75 | 14/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI TARATURA ANNUALE DELL'AUTOVELOX 104/C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8033 | 2011 | 76 | 14/03/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'UFFICIO CONSUMABILE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8034 | 2011 | 77 | 14/03/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER LE UNIFORMI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8035 | 2011 | 78 | 14/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR S.P.A." DI AZZANO DECIMO (PN) PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE - ANNO 2011. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8036 | 2011 | 79 | 15/03/2011 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
8037 | 2011 | 80 | 15/03/2011 | AFFIDAMENTO A COOP SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA TRAMITE INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA SVANTAGGIATA. CIG 11377114D0. | SERV. TECN. MAN. | ||
8038 | 2011 | 81 | 15/03/2011 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA LATERALE DI VIA PELLICO E DEL MARCIAPIEDE DI CORSO CAVOUR. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8039 | 2011 | 82 | 15/03/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 15.02.2011. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8040 | 2011 | 83 | 15/03/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8041 | 2011 | 84 | 15/03/2011 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE: EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8042 | 2011 | 85 | 15/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER TRASPORTO INFERMI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8043 | 2011 | 86 | 18/03/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8044 | 2011 | 87 | 18/03/2011 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8045 | 2011 | 88 | 18/03/2011 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE: OPERAIO SPECIALIZZATO CON MANSIONI DI CARPENTIERE EDILE E/O FALEGNAME, CAT. B3, TEMPO PIENO E DETERMINATO. | SERV. RAGIONERIA | ||
8046 | 2011 | 89 | 18/03/2011 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8047 | 2011 | 90 | 18/03/2011 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI S.R.L. PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. GIG 1545790. | SERV. TECN. MAN. | ||
8048 | 2011 | 91 | 18/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO, IL DEPOSITO, LA RADIAZIONE E LO SMALTIMENTO DEL RIMORCHIO AD USO SPECIALE ROULOTTE ABBANDONATO SULLA GOLENA DELLA LIVENZA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8049 | 2011 | 92 | 18/03/2011 | FORNITURA DI CALORE IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". REGOLARIZZAZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8050 | 2011 | 93 | 18/03/2011 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8051 | 2011 | 94 | 18/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANT E VOLANTINI PER LE CELEBRAZIONI DEL 150^ ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8052 | 2011 | 95 | 22/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DARIO MORETTO PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI DEL 150^ ANNO DELL'UNITA' NAZIONALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8053 | 2011 | 96 | 22/03/2011 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE SOMME DISPONIBILI IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8054 | 2011 | 97 | 22/03/2011 | SEMINARIO "IL NUOVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8055 | 2011 | 98 | 22/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPARE AL CORSO DI ADDESTRAMENTO CON LA PISTOLA D'ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI AGNA (PD). | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8056 | 2011 | 99 | 22/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO DELL'AUTOVEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8057 | 2011 | 100 | 23/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANDI XVIII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8058 | 2011 | 101 | 23/03/2011 | GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE ANNO 2011 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8059 | 2011 | 102 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER L'AUTO DI SERVIZIO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8060 | 2011 | 103 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN VIDEOPROIETTORE PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8061 | 2011 | 104 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCUDETTI RICAMATI PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8062 | 2011 | 105 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8063 | 2011 | 106 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEI DEPLIANT PER DANZA PER VOI DEL 9 E 10 APRILE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8064 | 2011 | 107 | 24/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS E FORNITURA ROTOLI BIGLIETTI PER L'EMETTITRICE FISCALE DEL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8065 | 2011 | 108 | 25/03/2011 | CONTRIBUTI AI SENZA TETTO E AGLI SFRATTATI: - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA STRUTTURA OSPITANTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8066 | 2011 | 109 | 28/03/2011 | INCARICO ALLA DITTA GEO SERVIZI DI LOVADINA DI SPRESIANO PER SVOLGIMENTO INDAGINE GEOGNOSTICA SULLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8067 | 2011 | 110 | 28/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI REFERENTI A.T.I. PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8068 | 2011 | 111 | 28/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FALEGNAMERIA BIASOTTO RENZO PER LA FORNITURA DI BACHECHE ALLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8069 | 2011 | 112 | 29/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8070 | 2011 | 113 | 29/03/2011 | FIERA DEI FIORI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8071 | 2011 | 114 | 29/03/2011 | INCARICO ALLA DITTA GEO SERVIZI DI LOVADINA DI SPESIANO PER IL CAMPIONAMENTI E L'ANALISI DEL TERRENO SU CUI REALIZZARE IL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8072 | 2011 | 115 | 30/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8073 | 2011 | 116 | 30/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DEL PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8074 | 2011 | 117 | 30/03/2011 | CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI HALLEY, SERVIZI ACCESSORI E CORSI DI FORMAZIONE RELATIVI AGLI STESSI PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8075 | 2011 | 118 | 30/03/2011 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DEI SISTEMI DI FOTOCOPIATURA IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE KYOCERA KM2525E E KYOCERA KM6030 PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8076 | 2011 | 119 | 30/03/2011 | SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8077 | 2011 | 120 | 30/03/2011 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI. QUOTA ASSOCIATIVA 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8078 | 2011 | 121 | 30/03/2011 | CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE PER IL 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8079 | 2011 | 122 | 30/03/2011 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA POLCITYONLINE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8080 | 2011 | 123 | 30/03/2011 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER GLI IMPIANTI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8081 | 2011 | 124 | 30/03/2011 | SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO RELATIVO ALL'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8082 | 2011 | 125 | 31/03/2011 | DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8083 | 2011 | 126 | 31/03/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PRODUZIONE DI DEPLIANT INFORMATIVI PER IL CONVEGNO CHE ANITA GARIBALDI TERRA' PRESSO IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" IL 15 APRILE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8084 | 2011 | 127 | 04/04/2011 | INCARICO AL DOTT. DANIELE TRENTIN PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8085 | 2011 | 128 | 04/04/2011 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8086 | 2011 | 129 | 04/04/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 2^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8087 | 2011 | 130 | 04/04/2011 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | ||
8088 | 2011 | 131 | 05/04/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8089 | 2011 | 132 | 05/04/2011 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2011. | UFF. TRIBUTI | ||
8090 | 2011 | 133 | 05/04/2011 | ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE PER LA LETTURA BANCHE DATI SIATEL V2.0 - PUNTOFISCO E SISTER. | UFF. TRIBUTI | ||
8091 | 2011 | 134 | 05/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI AGGIORNAMENTI PRODOTTI SOFTWARE PRESSO L'AREA TECNICA MANUTENTIVA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8092 | 2011 | 135 | 06/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO FIAT CROMA E FIAT GRANDE PUNTO - ANNO 2011. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8093 | 2011 | 136 | 06/04/2011 | IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8094 | 2011 | 137 | 06/04/2011 | IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8095 | 2011 | 138 | 07/04/2011 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. | SERV. RAGIONERIA | ||
8096 | 2011 | 139 | 07/04/2011 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA CONTABILITA' I.V.A. AGLI ANNI FISCALI 2010-2011-2012 | SERV. RAGIONERIA | ||
8097 | 2011 | 140 | 07/04/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL 2^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8098 | 2011 | 141 | 07/04/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
8099 | 2011 | 142 | 11/04/2011 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO R.C. APPLICAZIONE ART. 186 COMMA 9 BIS D.LGS. N. 285/1992. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8100 | 2011 | 143 | 11/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L." E "SELECTA S.P.A." PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8101 | 2011 | 144 | 11/04/2011 | INCARICO ALL'ING. STEFANO PIOVESAN PER ESECUZIONE CALCOLI E DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE IN OPERA E D.L. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI A LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8102 | 2011 | 145 | 11/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO | SERV. TECN. MAN. | ||
8103 | 2011 | 146 | 12/04/2011 | COMPENSO ALLA GIURIA DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" XVIII^ EDIZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8104 | 2011 | 147 | 12/04/2011 | PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" XVIII^ EDIZIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8105 | 2011 | 148 | 13/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE FREQUENZA RADIO - ANNO 2011. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8106 | 2011 | 149 | 14/04/2011 | ELEZIONI REFERENDARIE INDETTE PER IL 12-13 GIUGNO 2011 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | UFF. ELETTORALE | ||
8107 | 2011 | 150 | 15/04/2011 | ELEZIONI REFERENDARIE INDETTE PER IL 12 - 13 GIUGNO 2011 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | ||
8108 | 2011 | 151 | 15/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI PER RISCALDAMENTO CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8109 | 2011 | 152 | 15/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA TONIOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8110 | 2011 | 153 | 15/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8111 | 2011 | 154 | 15/04/2011 | SUBIMPEGNO CONTRIBUTO COPERTURA BOLLETTA GAS SIG.RA A.C. A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8112 | 2011 | 155 | 15/04/2011 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 2 DEL D.LGS. 297/94. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8113 | 2011 | 156 | 15/04/2011 | 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA. SPETTACOLO DI PROSA E MUSICA "FRATELLI D'ITALIA, FRATELLI D'EUROPA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8114 | 2011 | 157 | 15/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UTILIZZATO PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8115 | 2011 | 158 | 15/04/2011 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTIVIRUS DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8116 | 2011 | 159 | 15/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8117 | 2011 | 160 | 18/04/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DEL DOTTOR ROBERTO COLLOVATI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8118 | 2011 | 161 | 18/04/2011 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8119 | 2011 | 162 | 18/04/2011 | ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/13 GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTORALE. | UFF. ELETTORALE | ||
8120 | 2011 | 163 | 18/04/2011 | INCARICO ALLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA DI FAENZA PER VERIFICHE ALL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8121 | 2011 | 164 | 18/04/2011 | INCARICO AL P.I. GASPARINI FLAVIO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8122 | 2011 | 165 | 18/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ACCESSORI PER I BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8123 | 2011 | 166 | 19/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER LA FESTA DELLO SPORT - PLESSI PRIMARIA S. PELLICO E DON MICHELE MARTINA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8124 | 2011 | 167 | 19/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE PER LO SPETTACOLO "FRATELLI D'ITALIA, FRATELLI D'EUROPA" CHE SI TERRA' PRESSO IL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO" IL 27.05.2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8125 | 2011 | 168 | 20/04/2011 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8126 | 2011 | 169 | 20/04/2011 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8127 | 2011 | 170 | 21/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL PARROCO DI CORBOLONE PER LOCAZIONE REFETTORIO ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8128 | 2011 | 171 | 21/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA ALLENDE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8129 | 2011 | 172 | 21/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE - LOCALITA' BIVERONE - ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8130 | 2011 | 173 | 21/04/2011 | INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE ALLA DITTA IVANO MENEGALDO PER L'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8131 | 2011 | 174 | 21/04/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8132 | 2011 | 175 | 21/04/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
8133 | 2011 | 176 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DELLE UNIFORMI DI SERVIZIO DI P.L. - ANNO 2011. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8134 | 2011 | 177 | 26/04/2011 | SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE DI BANDI ED AVVISI DELLA XVIII^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G.NOVENTA-R.PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8135 | 2011 | 178 | 26/04/2011 | CONTRIBUTO IN PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIGNORA C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8136 | 2011 | 179 | 26/04/2011 | SUBIMPEGNO PRESTITO SENZA INTERESSI IN ACCONTO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ABITAZIONI AL SIG. O.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8137 | 2011 | 180 | 26/04/2011 | IMPEGNO PRESTITO SENZA INTERESSI IN ACCONTO CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ABITAZIONI AL SIG. E.J. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8138 | 2011 | 181 | 26/04/2011 | SUBIMPEGNO PAGAMENTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE BOLLETTA ENEL ENERGIA A FAVORE DEL SIG. E.J. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8139 | 2011 | 182 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LAMPADE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8140 | 2011 | 183 | 26/04/2011 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8141 | 2011 | 184 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8142 | 2011 | 185 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG N. 1190004. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8143 | 2011 | 186 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8144 | 2011 | 187 | 26/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8145 | 2011 | 188 | 26/04/2011 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8146 | 2011 | 189 | 26/04/2011 | INCARICO ALLA SOCIETA' START ENGINEERING SRL PER LA REDAZIONE CALCOLI STRUTTURALI E COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "M. RUSSO". | UFF. TECN.MANUT. | ||
8147 | 2011 | 190 | 28/04/2011 | LIQUIDAZIONE PRESENZE DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI TENUTESI NEL CORSO DEL 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
8148 | 2011 | 191 | 28/04/2011 | LIQUIDAZIONE PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL CORSO DEL 2010. | SERV. SEGRETERIA | ||
8149 | 2011 | 192 | 28/04/2011 | IMPIEGO DELLA SIG.RA E.F. IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 54 D.LGS. 274/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8150 | 2011 | 193 | 29/04/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8151 | 2011 | 194 | 29/04/2011 | INCARICO ALLA DITTA GEO SERVIZI SRL DI SPRESIANO PER LA REDAZIONE DI UN'INDAGINE GEOLOGICA, GEOGNOSTICA E GEOTECNICA DELL'EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8152 | 2011 | 195 | 29/04/2011 | INCARICO ALLA DITTA GEO SERVIZI SRL DI SPRESIANO PER LA REDAZIONE DI UN'INDAGINE GEOGNOSTICA INTEGRATIVA SULLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8153 | 2011 | 196 | 29/04/2011 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA F.LLI CERVI 48/F. | UFF. COMMERCIO | ||
8154 | 2011 | 197 | 02/05/2011 | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
8155 | 2011 | 198 | 02/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HELP FOR CHILDREN. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8156 | 2011 | 199 | 02/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT "LA FARFALLA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8157 | 2011 | 200 | 02/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MIGRANTI DELLA VENEZIA ORIENTALE - ONLUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8158 | 2011 | 201 | 03/05/2011 | REFERENDUM POPOLARI DEL 12/13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | ||
8159 | 2011 | 202 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE CORSIE PEDONALI IN MASSELLO ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DI VIA MARCONI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8160 | 2011 | 203 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI E MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8161 | 2011 | 204 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TAGLIANDO DELLA MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8162 | 2011 | 205 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PRELEVAMENTO DI UN GAZEBO DA UN'AREA PRIVATA E IL RIPOSIZIONAMENTO IN AREA PUBBLICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8163 | 2011 | 206 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E REVISIONE DI TUTTI GLI ESTINTORI PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8164 | 2011 | 207 | 03/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E REVISIONI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFIC I COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8165 | 2011 | 208 | 03/05/2011 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEL CREDITO. | UFFICIO PERSONALE | ||
8166 | 2011 | 209 | 03/05/2011 | VERIFICA POSIZIONI IN PART-TIME EX ART. 16 L. 183/2010. | UFFICIO PERSONALE | ||
8167 | 2011 | 210 | 03/05/2011 | VERIFICA PERMESSI LEGGE 104/92 ART. 24 L. 183/2010. | UFFICIO PERSONALE | ||
8168 | 2011 | 211 | 04/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8169 | 2011 | 212 | 04/05/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N. 168/2011. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8170 | 2011 | 213 | 04/05/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8171 | 2011 | 214 | 06/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 2 TOWER LUX WAT PER IL MEETING DISTRETTUALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8172 | 2011 | 215 | 06/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DEI CARRELLI MONTAFERETRI. ANNULLATA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8173 | 2011 | 216 | 06/05/2011 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8174 | 2011 | 217 | 06/05/2011 | TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI SOMME LIQUIDATE A TITOLO DI RISARCIMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8175 | 2011 | 218 | 06/05/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8176 | 2011 | 219 | 10/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INNOVAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.". | UFFICIO PERSONALE | ||
8177 | 2011 | 220 | 10/05/2011 | AVVIO PROCEDURE PER LA COPERTURA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE. | UFFICIO PERSONALE | ||
8178 | 2011 | 221 | 13/05/2011 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | ||
8179 | 2011 | 222 | 16/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLEANER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8180 | 2011 | 223 | 16/05/2011 | IMPIEGO DEL SIG. C.I. IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 54 D.LGS. 274/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8181 | 2011 | 224 | 17/05/2011 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI GESTIONE DELL'IRAP - ANNI FISCALI 2010 E 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8182 | 2011 | 225 | 19/05/2011 | REFERENDUM POPOLARI DEL 12/13 GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO FORFETTARIO DA ASSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | SEGRETARIO | ||
8183 | 2011 | 226 | 19/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
8184 | 2011 | 227 | 23/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA ANNO 2011 DI N. 4 OPERATORI DI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
8185 | 2011 | 228 | 23/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI BOX BIOCHIMICO PER IL MEETING DISTRETTUALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8186 | 2011 | 229 | 23/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIO DEI CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8187 | 2011 | 230 | 25/05/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 192 DEL 28.04.2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8188 | 2011 | 231 | 25/05/2011 | SPETTACOLO TEATRALE ESTIVO IN COLLABORAZIONE CON ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE REGIONALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8189 | 2011 | 232 | 25/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "I BLOCCHI DEL FONDO E DEGLI STIPENDI 2011". | SERV. RAGIONERIA | ||
8190 | 2011 | 233 | 25/05/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO DI P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8191 | 2011 | 234 | 26/05/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE TRIMESTRALI AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. CENTRALE DI ROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8192 | 2011 | 235 | 26/05/2011 | FORNITURA E MANUTENZIONE INFISSI IN ALLUMINIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8193 | 2011 | 236 | 26/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8194 | 2011 | 237 | 26/05/2011 | INCARICO AL DOTT. AGR. ROBERTO RASERA DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO DELL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8195 | 2011 | 238 | 26/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPE NELLA FONTANA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8196 | 2011 | 239 | 30/05/2011 | GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI: STORNO DI PRECEDENTI IMPEGNI A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE DI MIRANO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8197 | 2011 | 240 | 31/05/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON M. MARTINA". INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8198 | 2011 | 241 | 31/05/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE TAGLIAERBA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TONELLO FRATELLI S.R.L. | SERV. TECN. MAN. | ||
8199 | 2011 | 242 | 01/06/2011 | INCARICO ALL'ARCH. SANDRA STANGHERLIN PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8200 | 2011 | 243 | 06/06/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8201 | 2011 | 244 | 15/06/2011 | IMPEGNO CONTRIBUTI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE PRIMO SEMESTRE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8202 | 2011 | 245 | 15/06/2011 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI A FIERA DI PRIMIERO ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8203 | 2011 | 246 | 15/06/2011 | TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SOMME CONSEGUENTI AL RIMBORSO FURTO ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8204 | 2011 | 247 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLEANER PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA DA DESTINARE AI PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8205 | 2011 | 248 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2011 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8206 | 2011 | 249 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA VOLLEY SANSTINO PER ONERI SPESE DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8207 | 2011 | 250 | 15/06/2011 | SOC. LA PERLA NERA SRL: COMPENSAZIONE CREDITO CON IMPORTO DOVUTO PER INGIUNZIONE EMESSA DA DUOMO GPA SRL. | SERV. RAGIONERIA | ||
8208 | 2011 | 251 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEI PERCORSI ALL'INTERNO DEL BOSCO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8209 | 2011 | 252 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SACCHI DI PLASTICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8210 | 2011 | 253 | 15/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI PER IL GRUPPO DISTRETTUALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8211 | 2011 | 254 | 15/06/2011 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DI FOTOCOPIATURA: SUBENTRO DELLA DITTA NOICOPY SRL DI MESTRE (VE). | SERV. SEGRETERIA | ||
8212 | 2011 | 255 | 16/06/2011 | REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PERISSINOTTO GIUSEPPE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8213 | 2011 | 256 | 17/06/2011 | MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DELLA RAG. SANDRIN FABRIZIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8214 | 2011 | 257 | 17/06/2011 | CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE "PETER PAN" PER L'UTILIZZO DI LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'ATTIVITA' DEI CENTRI ESTIVI. ESTATE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8215 | 2011 | 258 | 20/06/2011 | DETERMINAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2011. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROPRIA N. 125 DEL 31.03.2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8216 | 2011 | 259 | 20/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8217 | 2011 | 260 | 20/06/2011 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8218 | 2011 | 261 | 21/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO COMPUTER TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA "A.S.I.S. S.R.L." DI FOSSALTA DI PIAVE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8219 | 2011 | 262 | 23/06/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2011 E RIDUZIONE IMPEGNO PER TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA S. PELLICO ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8220 | 2011 | 263 | 23/06/2011 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 274/2000 DELLA SIG.RA C.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8221 | 2011 | 264 | 23/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2011. ASSEGNO DI CURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8222 | 2011 | 265 | 23/06/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GENERI ALIMENTARI DIVERSI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ESTATE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8223 | 2011 | 266 | 27/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8224 | 2011 | 267 | 27/06/2011 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. ANNULLATA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8225 | 2011 | 268 | 27/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ATVO PER RIMBORSI CARTE D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8226 | 2011 | 269 | 27/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PARROCO DI BIVERONE PER L'UTILIZZO DEI REFETTORI PER MENSA SCUOLA PRIMARIA "V. da FELTRE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8227 | 2011 | 270 | 27/06/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADOZIONE CANE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8228 | 2011 | 271 | 27/06/2011 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE ANNUALE CON LA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DI SANTA MARIA DI KISANTU PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8229 | 2011 | 272 | 27/06/2011 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8230 | 2011 | 273 | 30/06/2011 | DISTACCO TEMPORANEO DELLA DIPENDENTE SIG.RA FABRIZIA SANDRIN PRESSO IL COMUNE DI CAORLE - ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DON MOSCHETTA". | SEGRETARIO | ||
8231 | 2011 | 274 | 05/07/2011 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON M. MARTINA". AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA S.IN.COS SRL DI S. STINO DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8232 | 2011 | 275 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI E DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8233 | 2011 | 276 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UNA TUBAZIONE DELLA LINEA IDRICA DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8234 | 2011 | 277 | 05/07/2011 | CONTRATTO DI CONTROLLO PERIODICO PER LE ATTREZZATURE CIMITERIALI (MONTAFERETRI). | SERV. TECN. MAN. | ||
8235 | 2011 | 278 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA SAN STINO INSIEME 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8236 | 2011 | 279 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE ASSOCIAZIONE AMICO PER SANSTINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8237 | 2011 | 280 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI ANNO 2011 PRESSO LA EX COLONIA "BRUNO E PAOLA MARI" DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8238 | 2011 | 281 | 05/07/2011 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' DEL SIG. B.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8239 | 2011 | 282 | 05/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA, TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA CON LA DITTA "BOATTO GOMME" DI S. STINO DI LIVENZA, PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI E PER LA PULIZIA DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8240 | 2011 | 283 | 06/07/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8241 | 2011 | 284 | 06/07/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIV.APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 3^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8242 | 2011 | 285 | 06/07/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 3^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8243 | 2011 | 286 | 08/07/2011 | AFFIDAMENTO DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE A PERSONE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8244 | 2011 | 287 | 11/07/2011 | CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PRIMO SEMESTRE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8245 | 2011 | 288 | 11/07/2011 | CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO MINORI C.I. E C.Y. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8246 | 2011 | 289 | 11/07/2011 | IMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG.RA M.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8247 | 2011 | 290 | 11/07/2011 | IMPEGNO CONTRIBUTO IN PRESTITO SENZA INTERESSI SIG.RA C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8248 | 2011 | 291 | 11/07/2011 | CONTRIBUTO MINIMO VITALE AL SIG. B.L. SECONDO SEMESTRE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8249 | 2011 | 292 | 11/07/2011 | CONTRIBUTO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA G.A.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8250 | 2011 | 293 | 11/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA NUOVA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8251 | 2011 | 294 | 11/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERASSI PER GINNASTICA DA FORNIRE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8252 | 2011 | 295 | 11/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E LA MESSA A PUNTO DELLA PIATTAFORMA INSTALLATA SU AUTOCARRO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8253 | 2011 | 296 | 11/07/2011 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A LA SALUTE DI LIVENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8254 | 2011 | 297 | 11/07/2011 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8255 | 2011 | 298 | 11/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA PORTA IN FERRO NELL'IMMOBILE SACRO CUORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8256 | 2011 | 299 | 11/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE, DELLE CORDONATE E DEL PORFIDO IN CORSO DEL DONATORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8257 | 2011 | 300 | 13/07/2011 | RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8258 | 2011 | 301 | 13/07/2011 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTRIBUTO DEL PROGETTO "GIOCHIAMO LO SPORT". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8259 | 2011 | 302 | 13/07/2011 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ADEMPIMENTI CONNESSI AL CONTRIBUTO DEL PROGETTO "COUNSELING NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8260 | 2011 | 303 | 13/07/2011 | FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8261 | 2011 | 304 | 13/07/2011 | IMPIEGO DI UN VOLONTARIO DELL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO" NELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ED IN ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8262 | 2011 | 305 | 14/07/2011 | ASSUNZIONE IN SERVIZIO PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 285/1992. M.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8263 | 2011 | 306 | 14/07/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 285/1992. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 263 DEL 23.06.2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8264 | 2011 | 307 | 18/07/2011 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8265 | 2011 | 308 | 18/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA DIPINTURA INTERNA DEGLI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8266 | 2011 | 309 | 18/07/2011 | FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ART. 192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8267 | 2011 | 310 | 18/07/2011 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "LA MACCHIA VERDE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8268 | 2011 | 311 | 18/07/2011 | SPESE DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI. ASSUNZIONE IMPEGNO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8269 | 2011 | 312 | 20/07/2011 | ADESIONE PROGETTO ABRAMO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8270 | 2011 | 313 | 21/07/2011 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011. IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE STATALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8271 | 2011 | 314 | 25/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8272 | 2011 | 315 | 25/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8273 | 2011 | 316 | 25/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAORLE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE MARANGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8274 | 2011 | 317 | 25/07/2011 | IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL BOSCO DI SAN STINO". | SERV. TECN. MAN. | ||
8275 | 2011 | 318 | 27/07/2011 | CAMBIO DENOMINAZIONE "ASD SANSTINOCORBOLONE" IN "ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICO SANSTINO". EFFETTI SULLA CONVENZIONE DEL 18 FEBBRAIO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8276 | 2011 | 319 | 01/08/2011 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA ELISABETTA FLORIAN. | SERV. RAGIONERIA | ||
8277 | 2011 | 320 | 01/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PR L'ANNO 2011 DEL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADIO E RIPETITORE IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8278 | 2011 | 321 | 01/08/2011 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI, A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L." DI MIRANO (VE). | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8279 | 2011 | 322 | 02/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ALLA DITTA CLEANER. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8280 | 2011 | 323 | 03/08/2011 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A LA SALUTE DI LIVENZA. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8281 | 2011 | 324 | 03/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA DELL'ACQUEDOTTO SU VIA ALFIERI E VIA MARTIRI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8282 | 2011 | 325 | 03/08/2011 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO NELL'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". INDIZIONE GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8283 | 2011 | 326 | 03/08/2011 | IMPIEGO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 COMMA 9 BIS C.D.S. B.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8284 | 2011 | 327 | 05/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATE DA IGNOTI LUNGO UNA STRADA COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8285 | 2011 | 328 | 05/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE DI ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8286 | 2011 | 329 | 08/08/2011 | FABBISOGNO RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA. | UFF. ANAGRAFE | ||
8287 | 2011 | 330 | 09/08/2011 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8288 | 2011 | 331 | 09/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGHE PER CONCORSO REGIONALE "ARTE & NATURA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8289 | 2011 | 332 | 12/08/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2011. | UFF. RAGIONERIA | ||
8290 | 2011 | 333 | 16/08/2011 | REVISIONE DEL VEICOLO CONCESSO IN COMODATO D'USO DALLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8291 | 2011 | 334 | 16/08/2011 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8292 | 2011 | 335 | 16/08/2011 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECIS SRL DI MARCON. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8293 | 2011 | 336 | 16/08/2011 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DI VIA ZANOTTI - CORBOLONE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8294 | 2011 | 337 | 19/08/2011 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO COMPLEMENTARE ALL'IMPIANTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL DI TORRE DI MOSTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8295 | 2011 | 338 | 19/08/2011 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. RAGIONERIA | ||
8296 | 2011 | 339 | 19/08/2011 | GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI BIVIO TRIESTINA PER UN ASILO NIDO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8297 | 2011 | 340 | 19/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LE ESERCITAZIONI DEL NUCLEO SOMMOZZATORI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8298 | 2011 | 341 | 19/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURA A MOTORE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8299 | 2011 | 342 | 19/08/2011 | RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. MARCHESE PIETRO GIUSTA SENTENZA N. 291/11 G.D.P. DI PORTOGRUARO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8300 | 2011 | 343 | 24/08/2011 | CESSIONE AI SIGNORI MORO GABRIELE E MORO ALESSANDRA DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8301 | 2011 | 344 | 24/08/2011 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE SRL" DI MIRANO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8302 | 2011 | 345 | 26/08/2011 | CONTRIBUTO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI IN ACCONTO FSA AL SIG. S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8303 | 2011 | 346 | 26/08/2011 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG. H.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8304 | 2011 | 347 | 26/08/2011 | VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE UTENZE FAMIGLIA M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8305 | 2011 | 348 | 30/08/2011 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE: OPERAIO SPECIALIZZATO CON MANSIONI DI CARPENTIERE EDILE E/O FALEGNAME, CAT.B.3, TEMPO PIENO E DETERMINATO: SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8306 | 2011 | 349 | 30/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CADITOIE E ESTENSIONE DELLA RETE DI RECINZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8307 | 2011 | 350 | 30/08/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8308 | 2011 | 351 | 30/08/2011 | ACQUISTO DI N. 2 INSERZIONI PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO " IL GAZZETTINO" IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI SAN STINO DI LIVENZA 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8309 | 2011 | 352 | 01/09/2011 | FIERA DEGLI ANIMALI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8310 | 2011 | 353 | 01/09/2011 | SAGRA DI SETTEMBRE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8311 | 2011 | 354 | 01/09/2011 | FIERA DI S. ANTONIO IN FRAZIONE DI CORBOLONE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8312 | 2011 | 355 | 01/09/2011 | CESSIONE AREE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI VIA ZANOTTI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8313 | 2011 | 356 | 07/09/2011 | RIDETERMINAZIONE SOGLIE E TERMINI PER ESENZIONI SCOLASTICHE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8314 | 2011 | 357 | 07/09/2011 | PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO D'ASTA PER ALIENAZIONE DI UN LOTTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8315 | 2011 | 358 | 07/09/2011 | CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DELLA A.S.D. G.C. LA SALUTE - SAN GIORGIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8316 | 2011 | 359 | 08/09/2011 | Rinnovo del servizio annuale (1 Luglio 2011 - 30 giugno 2012) del servizio annuale di rassegna stampa telematica con la Ditta Daily Press di Mestre. | SERV. SEGRETERIA | ||
8317 | 2011 | 360 | 08/09/2011 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8318 | 2011 | 361 | 08/09/2011 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA SCOLASTICI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8319 | 2011 | 362 | 09/09/2011 | AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CAT.C.1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO. | SERV. RAGIONERIA | ||
8320 | 2011 | 363 | 09/09/2011 | CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ALLA FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO - ONLUS. | SERV. RAGIONERIA | ||
8321 | 2011 | 364 | 13/09/2011 | APPROVAZIONE DEL VERBALE RELATIVO ALLA GRADUATORIA FINALE E ALLA NOMINA DI N. 10 RILEVATORI PER IL 15^ CENSIMENTO FINALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, ANNO 2011. | UFF. ANAGRAFE | ||
8322 | 2011 | 365 | 14/09/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. 186 COMMA 9 BIS D.LGS. 285/1992. ASSUNZIONE IN SERVIZIO P.V. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8323 | 2011 | 366 | 14/09/2011 | CONCESSIONE IN USO DALLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI BIVIO TRIESTINA PER UN ASILO NIDO. APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8324 | 2011 | 367 | 16/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 SCALE IN ALLUMINIO PER I CIMITERI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8325 | 2011 | 368 | 19/09/2011 | CESSIONE AL SIG. NAIMOLI ROBERTO DI UN'AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL CAPOLUOGO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8326 | 2011 | 369 | 19/09/2011 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO PER FINANZIAMENTO PROGETTO "COUNSELING NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE" - A.S. 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8327 | 2011 | 370 | 19/09/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8328 | 2011 | 371 | 20/09/2011 | MODIFICA BENEFICIARIO PER IL PAGAMENTO DELL'UTENZA TELEMATICA A.C.I. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8329 | 2011 | 372 | 21/09/2011 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TERMOIDRAULICO COMPLEMENTARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOTECNICA NOSELLA SRL DI PRAMAGGIORE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8330 | 2011 | 373 | 21/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA TRACCIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 2^ TURNO DI SOGGIORNO AI CENTRI ESTIVI ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8331 | 2011 | 374 | 21/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO FERROVIARIO PER ANITA GARIBALDI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8332 | 2011 | 375 | 21/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI A. PERESSINI E M. RUBIN PRESSO LA CARTOLIBRERIA BENEDET. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8333 | 2011 | 376 | 21/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOATTO TELEFONIA DI PORTOGRUARO PER FORNITURA CORDLESS PER SCUOLA PRIMA D. M. MARTINA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8334 | 2011 | 377 | 21/09/2011 | AFFIDO DI P. K. ALLA FAMIGLIA DI C.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8335 | 2011 | 378 | 22/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO DELLA GIURIA DELLA XVIII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8336 | 2011 | 379 | 22/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SOGGIORNO DELLA PROF.SSA ANITA GARIBALDI PRESSO L'HOTEL "AL BARCO" PER IL GIORNO 30.09.2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8337 | 2011 | 380 | 27/09/2011 | IMPORTO DA CORRISPONDERE AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8338 | 2011 | 381 | 27/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8339 | 2011 | 382 | 27/09/2011 | VERSAMENTO ONERI SECONDARI COMPARTO D1.8, DEL PRIMO STRALCIO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8340 | 2011 | 383 | 27/09/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8341 | 2011 | 384 | 28/09/2011 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MILLE DONNE PER L'ITALIA" DELLA FONDAZIONE GARIBALDI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8342 | 2011 | 385 | 28/09/2011 | FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8343 | 2011 | 386 | 28/09/2011 | AGGIORNAMENTO BANCA DATI PATRIMONIO MOBILIARI E IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE CONTO PATRIMONIALE ED ALLEGATI E COMUNICAZIONE EX ART.2 E C.222 L.191/2009 PER ESERCIZI 2011 E 2012-INCARICO DITTA GIES SRL. | SERV. RAGIONERIA | ||
8344 | 2011 | 387 | 28/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' SUL PERSONALE E L'OBBLIGO DELLE GESTIONI ASSOCIATE". | SERV. RAGIONERIA | ||
8345 | 2011 | 388 | 28/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 2 ADDETTI AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
8346 | 2011 | 389 | 30/09/2011 | CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI DI CORBOLONE. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8347 | 2011 | 390 | 30/09/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DETERSIVO LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE AL SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8348 | 2011 | 391 | 30/09/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA TE.MA. DI MESTRE PER IL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8349 | 2011 | 392 | 03/10/2011 | RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. TOCCANE DANILO PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 381/11 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8350 | 2011 | 393 | 03/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8351 | 2011 | 394 | 03/10/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA.CA.SA. CIRCOLO AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA PER RIMBORSO FOFETTARIE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8352 | 2011 | 395 | 03/10/2011 | DOTAZIONE INFORMATICA PER L'UFFICIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011. | UFF. ANAGRAFE | ||
8353 | 2011 | 396 | 03/10/2011 | PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / DRIGO ERMES. | SERV. SEGRETERIA | ||
8354 | 2011 | 397 | 05/10/2011 | LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2009. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8355 | 2011 | 398 | 05/10/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA.APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER 4^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8356 | 2011 | 399 | 05/10/2011 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 4^ TRIMESTRE 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8357 | 2011 | 400 | 07/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIRON MARKET DI S. STINO DI LIVENZA PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8358 | 2011 | 401 | 07/10/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 COMMA 9 BIS CDS D.A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8359 | 2011 | 402 | 07/10/2011 | SELEZIONE PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C.1 A TEMPO PIENO E DETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8360 | 2011 | 403 | 07/10/2011 | Assunzione istruttore contabile Cat. C1 a tempo pieno e determinato per sostituzione maternita' dipendente Buscato Silvia. | SERV. RAGIONERIA | ||
8361 | 2011 | 404 | 11/10/2011 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPEN SOFTWARE S.R.L." DI MIRANO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8362 | 2011 | 405 | 11/10/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA GESTIONE DELLE SPESE DEI CAPITOLI STANZIATI PER L'EMERGENZA PROFUGHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8363 | 2011 | 406 | 11/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE AI CENTRI DI COTTURA E ALLE MENSE SCOLASTICHE - PERIODO OTTOBRE 2011 - AGOSTO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8364 | 2011 | 407 | 11/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOMEZZO IN USO AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8365 | 2011 | 408 | 11/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTIFORTUNISTICO PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8366 | 2011 | 409 | 14/10/2011 | 15^ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ADEMPIMENTI DI RILEVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. ANAGRAFE | ||
8367 | 2011 | 410 | 14/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA' MOTORIA AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8368 | 2011 | 411 | 14/10/2011 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8369 | 2011 | 412 | 14/10/2011 | INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 590 DEL 05.11.2007. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8370 | 2011 | 413 | 14/10/2011 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8371 | 2011 | 414 | 17/10/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8372 | 2011 | 415 | 17/10/2011 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 395 DEL 03.10.2011. | UFF. ANAGRAFE | ||
8373 | 2011 | 416 | 18/10/2011 | PRESA D'ATTO DEI NOMINATIVI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8374 | 2011 | 417 | 18/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI PEZZI DI RICAMBIO PER IL FORNO COLLOCATO PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8375 | 2011 | 418 | 18/10/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8376 | 2011 | 419 | 18/10/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 285/1992 V.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8377 | 2011 | 420 | 18/10/2011 | CONTRIBUTO ALLA CROCE BIANCA "S. STEFANO" ONLUS. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8378 | 2011 | 421 | 19/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI TEMPORANEI MINORI O.M., O.E., O.S., O.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8379 | 2011 | 422 | 19/10/2011 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA AL CAPITOLO 1877 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO P.E. C/O RESIDENZA SANTA MARGHERITA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8380 | 2011 | 423 | 19/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER CURE TERMALI A BIBIONE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8381 | 2011 | 424 | 19/10/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E MATERIALE SCOLASTICO AGLI ALUNNI BISOGNOSI - ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8382 | 2011 | 425 | 19/10/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8383 | 2011 | 426 | 19/10/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | ||
8384 | 2011 | 427 | 19/10/2011 | ASSEGNAZIONE DEL LOTTO N. 2 DELL'AMPLIAMENTO DEL PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DEL CAPOLUOGO ALLA DITTA HAFRO SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8385 | 2011 | 428 | 21/10/2011 | PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E COMMERCIALI DENOMINATO "LA SALUTE 81". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. INDIZIONE DI UN NUOVO ESPERIMENTO DI GARA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8386 | 2011 | 429 | 24/10/2011 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8387 | 2011 | 430 | 24/10/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDI FAMILIARI 2^ SEMESTRE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8388 | 2011 | 431 | 25/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE NOVITA' NORMATIVE DEL FEDERALISMO E DELLA DOPPIA MANOVRA ESTIVA PER LA STRATEGIA GESTIONALE, CONTABILE, POLITICA". | SERV. RAGIONERIA | ||
8389 | 2011 | 432 | 25/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 10 T. DI CLORURO DI MAGNESIO (SALE STRADALE). | SERV. TECN. MAN. | ||
8390 | 2011 | 433 | 25/10/2011 | REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 396 DEL 03.10.2011 AVENTE AD OGGETTO: "PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA / DRIGO ERMES". | SERV. SEGRETERIA | ||
8391 | 2011 | 434 | 26/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8392 | 2011 | 435 | 26/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DI DEPLIANTS DELLA STAGIONE TEATRALE 2011/12012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8393 | 2011 | 436 | 26/10/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8394 | 2011 | 437 | 26/10/2011 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COUNSELING NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8395 | 2011 | 438 | 26/10/2011 | INCARICO ALLA DITTA GIARA ENGINEERING DI VICENZA PER ESECUZIONE INDAGINE GEOTECNICA DI LABORATORIO SUL TERRENO INTERESSATO DAI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8396 | 2011 | 439 | 02/11/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8397 | 2011 | 440 | 02/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 2 RASAERBA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8398 | 2011 | 441 | 02/11/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 COMMA 9 BIS D.LGS. 285/1992. ASSUNZIONE DI C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8399 | 2011 | 442 | 02/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PROGETTO CONTINUITA'. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8400 | 2011 | 443 | 03/11/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8401 | 2011 | 444 | 07/11/2011 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VIA COLDULMER 12/A. SOCIETA' AGRICOLA AGRY FLY S.S. - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8402 | 2011 | 445 | 08/11/2011 | STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8403 | 2011 | 446 | 08/11/2011 | ATTUAZIONE PROGETTO INFANZIA ADOLESCENZA. ANNUALITA' 2011 - 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8404 | 2011 | 447 | 08/11/2011 | CONTRIBUTO MINORE D.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8405 | 2011 | 448 | 09/11/2011 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2010. | UFF. COMMERCIO | ||
8406 | 2011 | 449 | 09/11/2011 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA SAN STINO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8407 | 2011 | 450 | 09/11/2011 | SUB - IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8408 | 2011 | 451 | 09/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PRANZO IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DELLA XVIII EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "G. NOVENTA - R. PASCUTTO" 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8409 | 2011 | 452 | 09/11/2011 | INCARICO AL DOTT. GEOL. ALESSANDRO VIDALI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE GEOGNOSTICA SUL TERRENO INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL CANALE MALGHER. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8410 | 2011 | 453 | 09/11/2011 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8411 | 2011 | 454 | 09/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE E LA CURA DELLE ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8412 | 2011 | 455 | 09/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLE CADITOIE E CONDOTTE PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8413 | 2011 | 456 | 09/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA DON MARTINA E CINEMA TEATRO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8414 | 2011 | 457 | 11/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8415 | 2011 | 459 | 11/11/2011 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI VIA PELLICO. SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8416 | 2011 | 460 | 11/11/2011 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI IN LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8417 | 2011 | 461 | RINNOVO CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNI SCOLASTICI 2011-2012 E 2012-2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | |||
8418 | 2011 | 462 | 16/11/2011 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8419 | 2011 | 463 | 16/11/2011 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEDIANTE PRESTITO ALLA SIG.RA C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8420 | 2011 | 464 | 16/11/2011 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8421 | 2011 | 465 | 16/11/2011 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE ALLA FAMIGLIA S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8422 | 2011 | 466 | 16/11/2011 | CONTRIBUTO SECONDO SEMESTRE 2011 AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8423 | 2011 | 467 | 16/11/2011 | RIMBORSO SPESE REFEZIONE SCOLASTICA FUORI COMUNE AL MINORE DISABILE C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8424 | 2011 | 468 | 16/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 25 COPIE DEL VOLUME "A PASSEGGIO PER S. STINO DI LIVENZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8425 | 2011 | 469 | 16/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLEANER PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI SCOLASTICI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8426 | 2011 | 470 | 16/11/2011 | CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI VIA FORO BOARIO 4 ALLE ASSOCIAZIONI AIDO, AVIS, ADMO E "UN AMICO PER SAN STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8427 | 2011 | 471 | 17/11/2011 | PROROGA DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI LA SALUTE DI LIVENZA IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "PETER PAN". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8428 | 2011 | 472 | 21/11/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.P.E. PER INTERVENTI DI PULIZIA C/O SEDE MUNICIPALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8429 | 2011 | 473 | 21/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA SOSTITUZIONE E MOTORIZZAZIONE DEGLI AVVOLGIBILI DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8430 | 2011 | 474 | 22/11/2011 | RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA DITTA "ALBORGHETTI & CROTTA S.P.A." DI CORNATE D'ADDA (MI) PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 1288/11 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8431 | 2011 | 475 | 22/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8432 | 2011 | 476 | 22/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8433 | 2011 | 477 | 23/11/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 445 DELL'8.11.2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8434 | 2011 | 478 | 23/11/2011 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASSINA PUBBLICITA' DELLA CONSEGNA A TUTTE LE FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AVVISI DELLE RIUNIONI DI ZONA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8435 | 2011 | 479 | 25/11/2011 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DI VIA VOLTA, LOCALITA' OTTAVA PRESA. IMPRESA MORO CARLA - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8436 | 2011 | 480 | 28/11/2011 | ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA DOTAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8437 | 2011 | 481 | 01/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATE "SGUARDI DALL'INVISIBILITA' - IN RELAZIONE, CON LA PERSONA CON DISABILITA', OLTRE LE PAROLE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8438 | 2011 | 482 | 02/12/2011 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON "ITINERARI E PERCORSI". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8439 | 2011 | 483 | 05/12/2011 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L." DI MIRANO PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8440 | 2011 | 484 | 05/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8441 | 2011 | 485 | 06/12/2011 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 CODICE DELLA STRADA. D.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8442 | 2011 | 486 | 13/12/2011 | PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE NEL RICORSO DA INSTAURARE AVANTI AL TAR VENETO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA G.R.V. N. 1575/2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8443 | 2011 | 487 | 13/12/2011 | RISTRUTTURAZIONE TETTO E MARCIAPIEDE DELL'IMMOBILE E.R.P. DI VIA FERMI 12. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8444 | 2011 | 488 | 13/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2009/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8445 | 2011 | 489 | 13/12/2011 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2010/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8446 | 2011 | 490 | 13/12/2011 | Concessione del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di alimenti e bevande presso la sede Municipale. | SERV. SEGRETERIA | ||
8447 | 2011 | 491 | 14/12/2011 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON QUIETANZA DELL'ASSISTENTE SOCIALE SIG. T.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8448 | 2011 | 492 | 14/12/2011 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON QUIETANZA DELL'ASSISTENTE SOCIALE SIG. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8449 | 2011 | 493 | 14/12/2011 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8450 | 2011 | 494 | 15/12/2011 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8451 | 2011 | 495 | 16/12/2011 | RIMBORSO ALL'ARCH. DRIGO ERMES DELLA META' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO VERSATE RELATIVAMENTE ALLA CONTROVERSIA GIUNTA A TRANSAZIONE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8452 | 2011 | 496 | 19/12/2011 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8453 | 2011 | 497 | 19/12/2011 | INCARICO ALLA DITTA AZZEROCO2 SRL DI ROMA PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ABBATTIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE RELATIVE EMISSIONI CLIMATIZZANTI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8454 | 2011 | 498 | 20/12/2011 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 491 DEL 14.12.2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8455 | 2011 | 499 | 20/12/2011 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON QUIETANZA DELL'ASSISTENTE SOCIALE SIGNOR B.H. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8456 | 2011 | 500 | 20/12/2011 | SUB - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CON QUIETANZA DELL'ASSISTENTE SOCIALE K.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8457 | 2011 | 501 | 20/12/2011 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IVANO MENEGALDO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8458 | 2011 | 502 | 20/12/2011 | INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. REVISIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA CENTRALE DI SISTEMA. CORREZIONE DELL'OBSOLESCENZA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8459 | 2011 | 503 | 20/12/2011 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8460 | 2011 | 504 | 20/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE CONI SULLE STRUTTURE INTERESSATE DALL'AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8461 | 2011 | 505 | 22/12/2011 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PICCOLE MANUTENZIONI AI MEZZI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8462 | 2011 | 506 | 22/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER I PUNTI PRELIEVO. ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8463 | 2011 | 507 | 27/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8464 | 2011 | 508 | 27/12/2011 | AFFIDAMENTO A COOP SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA TRAMITE INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA SVANTAGGIATA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8465 | 2011 | 509 | 27/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8466 | 2011 | 510 | 27/12/2011 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8467 | 2011 | 511 | 27/12/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA VENETICA S.R.L. E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO AL MEDESIMO CAPITOLO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8468 | 2011 | 512 | 27/12/2011 | INTEGRAZIONE PER FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8469 | 2011 | 513 | 27/12/2011 | SUB-IMPEGNO PER PAGAMENTO ONERI SIAE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8470 | 2011 | 514 | 28/12/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI D'ISTRUZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8471 | 2011 | 515 | 29/12/2011 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI C/O LA NOSTRA FAMIGLIA DI S. VITO AL TAGLIAMENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8472 | 2011 | 516 | 29/12/2011 | INTEGRAZIONE SPESA SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ADEGUAMENTO ISTAT. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8473 | 2011 | 517 | 29/12/2011 | INTEGRAZIONE SPESA SERVIZI AUSILIARI. SOSTITUZIONI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8474 | 2011 | 518 | 29/12/2011 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2011. | UFF. RAGIONERIA | ||
8475 | 2011 | 519 | 30/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DELL'ANZIANO A.V. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8476 | 2011 | 520 | 30/12/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO. INTEGRAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8477 | 2011 | 521 | 30/12/2011 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RETROCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8478 | 2011 | 522 | 30/12/2011 | RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO APRILE - DICEMBRE 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8479 | 2012 | 1 | 02/01/2012 | RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA 2012. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. - ANNO 2012 | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8480 | 2012 | 2 | 02/01/2012 | TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8481 | 2012 | 3 | 02/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE SRL" DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8482 | 2012 | 4 | 02/01/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI C.A.D. DI POSTE ITALIANE SPA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8483 | 2012 | 5 | 02/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELLA FREQUENZA RADIO PER L'ANNO 2012. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8484 | 2012 | 6 | 04/01/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8485 | 2012 | 7 | 04/01/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO DI P.L. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8486 | 2012 | 8 | 04/01/2012 | RETTIFICA DELIBERA N. 504 DEL 20.12.2012 AVENTE AD OGGETTO "IMPEGNO DI SPESA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE DEL CONI SULLE STRUTTURE INTERESSATE DALL'IMPIANTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA PALAZZETTO DELLO SPORT "Marta Russo". | UFF. TECN.MANUT. | ||
8487 | 2012 | 9 | 04/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA MARCONI E VIA MATTEOTTI COMPRENSIVA DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8488 | 2012 | 10 | 09/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (DPR 207/2010) CON SPECIFICO RIFERIMENTO AGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE". | SERV. RAGIONERIA | ||
8489 | 2012 | 11 | 09/01/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 1^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8490 | 2012 | 12 | 10/01/2012 | ADEGUAMENTO INFISSI ESTERNI DELL'IMMOBILE DI VIA PASOLINI 43. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8491 | 2012 | 13 | 10/01/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8492 | 2012 | 14 | 12/01/2012 | POSTEGGIO ISOLATO IN VIA TRIESTINA/VIALE TRIESTE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 1^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8493 | 2012 | 15 | 12/01/2012 | EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE STANZIATO PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI AI SENSI DELLA D.G.R. 1360/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8494 | 2012 | 16 | 13/01/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. R.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8495 | 2012 | 17 | 16/01/2012 | INCARICO ALLA SOCIETA' PRECOM SNC DI PANELLA MARCO & C. DI ALBIGNASEGO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO, ASSISTENZA TECNICA NELLE PROCEDURE DI GARA, DIREZIONE LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE RADIO PER LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8496 | 2012 | 18 | 16/01/2012 | CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012 E ACQUISTO BUONI CARTACEI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8497 | 2012 | 19 | 17/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVELOX. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8498 | 2012 | 20 | 17/01/2012 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8499 | 2012 | 21 | 17/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA VIA FELLINI, ALLARGAMENTO E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA CANALETTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8500 | 2012 | 22 | 17/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE IN LOCALITA' BIVIO - TRIESTINA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8501 | 2012 | 23 | 17/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIMOZIONE DI UNA CISTERNA E DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE TELECOM PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | SERV. TECN. MAN. | ||
8502 | 2012 | 24 | 18/01/2012 | CARNEVALE DEI BAMBINI DI SAN STINO DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8503 | 2012 | 25 | 20/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE BATTERIE DEL CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8504 | 2012 | 26 | 20/01/2012 | RIMBORSO ALL'ATER DI VENEZIA DEI COSTI E ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8505 | 2012 | 27 | 23/01/2012 | NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8506 | 2012 | 28 | 23/01/2012 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8507 | 2012 | 29 | 23/01/2012 | SPESE POSTALI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8508 | 2012 | 30 | 23/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOPLUS SRL DI MAROSTICA PER PUBBLICAZIONE ON LINE DEI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO (LIVELLO II) PER L'ANNO 2012. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8509 | 2012 | 31 | 23/01/2012 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE LUCA SAS DI DE LUCA ANTONIO & C. DI CAPPELLA MAGGIORE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8510 | 2012 | 32 | 26/01/2012 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8511 | 2012 | 33 | 26/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012". | SERV. RAGIONERIA | ||
8512 | 2012 | 34 | 30/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROSTAN PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8513 | 2012 | 35 | 30/01/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTOFFICINA LIVENZA PER RIPARAZIONE MERCEDES VITO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8514 | 2012 | 36 | 31/01/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO IN DODICESIMI (T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267, ART. 163 1^ COMMA). | UFF. ANAGRAFE | ||
8515 | 2012 | 37 | 01/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANCHINE E CESTINI DA POSIZIONARE SU AREE PUBBLICHE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8516 | 2012 | 38 | 02/02/2012 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG.RA FLORIAN ELISABETTA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8517 | 2012 | 39 | 02/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8518 | 2012 | 40 | 02/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE ED AI CENTRI DI COTTURA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8519 | 2012 | 41 | 02/02/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8520 | 2012 | 42 | 07/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E SEGRETERIA PER LA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DISTRETTUALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8521 | 2012 | 43 | 07/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI IN IMPIANTO AUTORIZZATO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8522 | 2012 | 44 | 07/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8523 | 2012 | 45 | 07/02/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8524 | 2012 | 46 | 07/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSEGNO DI CURA 2^ SEMESTRE 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8525 | 2012 | 47 | 07/02/2012 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8526 | 2012 | 48 | 07/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI TARATURA ANNUALE DELL'AUTOVELOX 104/C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8527 | 2012 | 49 | 07/02/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER LA P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8528 | 2012 | 50 | 08/02/2012 | CONTRIBUTO PRO LOCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8529 | 2012 | 51 | 08/02/2012 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8530 | 2012 | 52 | 09/02/2012 | INCARICO AL SIG. LUCCHETTA IGOR DELLA REDAZIONE DI REPORTAGE FOTOGRAFICI DELLA STAGIONE TEATRALE 2011/2012. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8531 | 2012 | 53 | 10/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO ALLE FASI PROVINCIALI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8532 | 2012 | 54 | 10/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SEDIA OPERATIVA PER L'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8533 | 2012 | 55 | 14/02/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 23.01.2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8534 | 2012 | 56 | 15/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA TASTIERA DELL'IMPIANTO DI ALLARME DELLA SCUOLA DELL'NFANZIA SACRO CUORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8535 | 2012 | 57 | 15/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8536 | 2012 | 58 | 15/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3 SPARGISALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8537 | 2012 | 59 | 15/02/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8538 | 2012 | 60 | 16/02/2012 | LIQUIDAZIONE DEBITO PREVIDENZIALE DITTA V. S.R.L. ART. 4 DPR 207/2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8539 | 2012 | 61 | 16/02/2012 | PROGETTO "COUNSELING". FORMAZIONE DI GRUPPI DI MUTUO AIUTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8540 | 2012 | 62 | 16/02/2012 | CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALBA DI ANNONE VENETO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8541 | 2012 | 63 | 16/02/2012 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA ROSA BLU. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8542 | 2012 | 64 | 16/02/2012 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE CARNEVALE SANSTINESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8543 | 2012 | 65 | 16/02/2012 | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IPAS S.P.A. PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8544 | 2012 | 66 | 23/02/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8545 | 2012 | 67 | 23/02/2012 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8546 | 2012 | 68 | 23/02/2012 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8547 | 2012 | 69 | 23/02/2012 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MICHELE MARTINA". APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8548 | 2012 | 70 | 23/02/2012 | SOSTEGNO SPESE DI ABITAZIONE T.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8549 | 2012 | 71 | 23/02/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI PER PERSONE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8550 | 2012 | 72 | 23/02/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FAMIGLIA DEL SIG. E.E.A. MEDIANTE VERSAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8551 | 2012 | 73 | 23/02/2012 | IMPIEGO IN LPU ART. 186 CODICE DELLA STRADA. S.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8552 | 2012 | 74 | 23/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI INERTI DA LAVORAZIONI STRADALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8553 | 2012 | 75 | 23/02/2012 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2012 AL SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8554 | 2012 | 76 | 23/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. D.F.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8555 | 2012 | 77 | 23/02/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMMA DA DESTINARE AL PAGAMENTO DI BOLLETTE ALLA SIG.RA S.A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8556 | 2012 | 78 | 23/02/2012 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" AL SIG. S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8557 | 2012 | 79 | 23/02/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DPR 162/99. | SERV. TECN. MAN. | ||
8558 | 2012 | 80 | 28/02/2012 | ADEGUAMENTO INFISSI ESTERNI DELL'IMMOBILE E.R.P. DI VIA PASOLINI 43. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8559 | 2012 | 81 | 28/02/2012 | RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL SIG. DRAGOMIR NECULAI PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 1288/11 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8560 | 2012 | 82 | 29/02/2012 | Collocamento a riposo del dipendente Antonel Pietro Antonio ai sensi dell'art. 2 legge n. 335/95 per inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita'. | UFFICIO PERSONALE | ||
8561 | 2012 | 83 | 06/03/2012 | IMPIEGO IN LPU ART. 186 CODICE DELLA STRADA. V.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8562 | 2012 | 84 | 06/03/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER CONTINUITA' SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8563 | 2012 | 85 | 06/03/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8564 | 2012 | 86 | 09/03/2012 | INSERIMENTO NELLA COMUNITA' "IL BUON PASTORE" DI P.A. E DELLA MAMMA M.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8565 | 2012 | 87 | 09/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA G. TONIOLO A MESTRE PER LA FASE REGIONALE DI PALLAVOLO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8566 | 2012 | 88 | 09/03/2012 | INCARICO AL P.I. GASPARINI FLAVIO PER ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE NECESSARIE AL RILASCIO DEL CPI DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "IL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8567 | 2012 | 89 | 09/03/2012 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO INTERESSATO ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO & FRATELLI DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8568 | 2012 | 90 | 09/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 1 ADDETTO AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
8569 | 2012 | 91 | 09/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8570 | 2012 | 92 | 09/03/2012 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO MINI ALLOGGI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8571 | 2012 | 93 | 09/03/2012 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG. ANTONEL PIETRO. | SERV. RAGIONERIA | ||
8572 | 2012 | 94 | 09/03/2012 | AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA TRAMITE INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA SVANTAGGIATA CIG ZA103EC332. | SERV. TECN. MAN. | ||
8573 | 2012 | 95 | 09/03/2012 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DALL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8574 | 2012 | 96 | 09/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DALLA NEVE SULLE STRADE COMUNALI: REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8575 | 2012 | 97 | 09/03/2012 | ADESIONE DELL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO AD UNA GIORNATA DI CORSO "NORME IN MATERIA FUNERARIA". | SERV. TECN. MAN. | ||
8576 | 2012 | 98 | 09/03/2012 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8577 | 2012 | 99 | 13/03/2012 | FIERA DEI FIORI. ANNO 2012. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8578 | 2012 | 100 | 13/03/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8579 | 2012 | 101 | 13/03/2012 | LIQUIDAZIONE PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI ALLA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8580 | 2012 | 102 | 14/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8581 | 2012 | 103 | 15/03/2012 | L.P.U. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. R.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8582 | 2012 | 104 | 15/03/2012 | AUTORIZZAZIONE ECONOMO COMUNALE PER RIMBORSO SPESE ABBONAMENTO SCOLASTICO MINORE O.E. E E.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8583 | 2012 | 105 | 19/03/2012 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI IMMOBILI DI VIA FERMI 5. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8584 | 2012 | 106 | 20/03/2012 | ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI VIA LINO ZECCHETTO A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8585 | 2012 | 107 | 21/03/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI 3/12 DELLE RISORSE STANZIATE PER L'ACQUISTO DI STAMPATI E ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8586 | 2012 | 108 | 22/03/2012 | NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | ||
8587 | 2012 | 109 | 22/03/2012 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA AL CAMPO SPORTIVO DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8588 | 2012 | 110 | 22/03/2012 | AFFIDAMENTO SERVIZO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI LA SALUTE DI LIVENZA ALLA PISCINA DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8589 | 2012 | 111 | 22/03/2012 | CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "CARTEGER" PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8590 | 2012 | 112 | 22/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL VOLUME "PRATICA - LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI DI SERVIZI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8591 | 2012 | 113 | 23/03/2012 | ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI ALA DX, LUCERNARIO E AERATORI DELL'IMMOBILE E.R.P. DI VIA FERMI 12. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8592 | 2012 | 114 | 23/03/2012 | CONTRIBUTO PER ENEL A MEZZO ECONOMO COMUNALE ALLA FAMIGLIA O.Q. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8593 | 2012 | 115 | 23/03/2012 | CONTRIBUTO PER ENEL A MEZZO ECONOMO COMUNALE ALLA FAMIGLIA S.A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8594 | 2012 | 116 | 27/03/2012 | SUB - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGIE S.P.A. PER RIPARAZIONE CALDAIA MURALE COLLOCATA PRESSO I MINI ALLOGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8595 | 2012 | 117 | 27/03/2012 | CONTRIBUTO ALLA SIG.RA V.L. PER SPESE DI MANTENIMENTO MINORI AFFIDATI DAL SERVIZIO SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8596 | 2012 | 118 | 27/03/2012 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI FAVARO S.A.S. DI MASER (TV) PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 1739/11 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8597 | 2012 | 119 | 03/04/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA A.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8598 | 2012 | 120 | 03/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA DI SOMME DA DESTINARE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8599 | 2012 | 121 | 03/04/2012 | 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO AI RILEVATORI. | UFF. ANAGRAFE | ||
8600 | 2012 | 122 | 05/04/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA M.V. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8601 | 2012 | 123 | 05/04/2012 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA RETE RADIO PER LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8602 | 2012 | 124 | 05/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. DE LUCA MANUEL PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 1301/11 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8603 | 2012 | 125 | 05/04/2012 | ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI UN TERRENO DI PROPRIETA' DEI SIGG.RI BENVEGNU' PIETRO E BENVEGNU' AUGUSTA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8604 | 2012 | 126 | 11/04/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 2^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8605 | 2012 | 127 | 11/04/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 2^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8606 | 2012 | 128 | 11/04/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FAMIGLIA SIG. F.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8607 | 2012 | 129 | 11/04/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL GRUPPO NOVALISI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8608 | 2012 | 130 | 13/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8609 | 2012 | 131 | 13/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L." DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8610 | 2012 | 132 | 13/04/2012 | IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA MICHELE VIAGGI, IN QUALITA' DI REFERENTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'A.S. 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8611 | 2012 | 133 | 16/04/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI BENI A PERSONE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8612 | 2012 | 134 | 16/04/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8613 | 2012 | 135 | 16/04/2012 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8614 | 2012 | 136 | 16/04/2012 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE REGIONALE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8615 | 2012 | 137 | 16/04/2012 | IMPIEGO IN ATTIVITA' SOCIALI DI PERSONALE VOLONTARIO DELL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SANSTINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8616 | 2012 | 138 | 16/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. O. Q. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8617 | 2012 | 139 | 16/04/2012 | IMPIEGO IN L.P.U. ART. 186 CODICE DELLA STRADA J.K. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8618 | 2012 | 140 | 16/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI SERRAMENTI IN ALLUMINIO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8619 | 2012 | 141 | 16/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ZC TRASPORT S.R.L." DI TRIESTE PER AVER PAGATO DUE VOLTE IL VERBALE N. 1551/11 C.D.S. DEL 19.10.2011. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8620 | 2012 | 142 | 16/04/2012 | IMMOBILE E.R.P. DI VIA PASOLINI 63. SOSTITUZIONE CALDAIA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8621 | 2012 | 143 | 18/04/2012 | AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZI AL PROF. MARCELLO M. FRACANZANI IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE. | SEGRETARIO | ||
8622 | 2012 | 144 | 18/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOMBOLE GPL PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8623 | 2012 | 145 | 18/04/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8624 | 2012 | 146 | 18/04/2012 | ACQUISTO DI ATTREZZATURA INFORMATICA PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8625 | 2012 | 147 | 18/04/2012 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011. | SERV. RAGIONERIA | ||
8626 | 2012 | 148 | 19/04/2012 | LIQUIDAZIONE AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE PRESENZE ALLE SEDUTE NELL'ANNO 2011. | SERV. SEGRETERIA | ||
8627 | 2012 | 149 | 19/04/2012 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E LA REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI, INTERVENTI ESEGUITI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8628 | 2012 | 150 | 19/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE AREE ESTERNE DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8629 | 2012 | 151 | 19/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8630 | 2012 | 152 | 19/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. R.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8631 | 2012 | 153 | 19/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE A MEZZO ECONOMO COMUNALE SIG. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8632 | 2012 | 154 | 19/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8633 | 2012 | 155 | 19/04/2012 | TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 10 DELLE QUOTE CAPITARIE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8634 | 2012 | 156 | 20/04/2012 | NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8635 | 2012 | 157 | 23/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 1 ADDETTA AI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
8636 | 2012 | 158 | 23/04/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8637 | 2012 | 159 | 23/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORI DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8638 | 2012 | 160 | 23/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "A.S.O." DI MIRANO (VE) PER CORSO DI ADDESTRAMENTO CON L'ARMA D'ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI AGNA (PD). | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8639 | 2012 | 161 | 23/04/2012 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8640 | 2012 | 162 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | ||
8641 | 2012 | 163 | 24/04/2012 | ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME DI LA SALUTE DI LIVENZA -LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER CONVENZIONE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8642 | 2012 | 164 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA ORLANDINI DI SAN STINO DI LIVENZA DI ATTREZZATURA DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8643 | 2012 | 165 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SPETTACOLO ESTIVO "LUNARIO VENETO DEL LAVORO" DEL 13.07.2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8644 | 2012 | 166 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8645 | 2012 | 167 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MICHELA MARTINA". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8646 | 2012 | 168 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8647 | 2012 | 169 | 24/04/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO "CASI E QUESTIONI ESPROPRI". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8648 | 2012 | 170 | 26/04/2012 | RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER IL PERIODO 05.05.2012 - 04.05.2013. | SERV. SEGRETERIA | ||
8649 | 2012 | 171 | 02/05/2012 | PAGAMENTO BOLLETTA ACQUEDOTTO TRAMITE ECONOMO COMUNALE AL SIG. M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8650 | 2012 | 172 | 02/05/2012 | CONTRIBUTO PAGAMENTO AFFITTO AL SIG. M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8651 | 2012 | 173 | 02/05/2012 | CONTRIBUTO PAGAMENTO UTENZE TRAMITE ECONOMO COMUNALE ALLA SIG.RA B.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8652 | 2012 | 174 | 02/05/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLEANER PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8653 | 2012 | 175 | 02/05/2012 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA AI SENSI DEL COMMA 2 ART. 159 D.LGS. 297/94 - ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8654 | 2012 | 176 | 02/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "HELP FOR CHILDREN VENETO - ONLUS" 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8655 | 2012 | 177 | 02/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA FARFALLA" 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8656 | 2012 | 178 | 02/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX COMBATTENTI E REDUCI - SEZ. DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8657 | 2012 | 179 | 02/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8658 | 2012 | 180 | 02/05/2012 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2012. | UFF. TRIBUTI | ||
8659 | 2012 | 181 | 02/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
8660 | 2012 | 182 | 02/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | ||
8661 | 2012 | 183 | 02/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8662 | 2012 | 184 | 03/05/2012 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA COMUNALE. DEPOSITO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA - GESTIONE DEPOSITI CASSA DD.PP. DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCETTATE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8663 | 2012 | 185 | 03/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR S.P.A." DI AZZANO DECIMO (PN) PER L'ATTIVITA' DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI IL SERVIZIO STRADALE CON L'AUTOVELOX. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8664 | 2012 | 186 | 03/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI ROMA PER L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO IL C.E.D. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8665 | 2012 | 187 | 03/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA PER L'UTILIZZO DEL CINEMA TEATRO DA PARTE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8666 | 2012 | 188 | 03/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI IN QUALITA' DI REFERENTE DELL'A.T.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8667 | 2012 | 189 | 03/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER FAMIGLIA SIG.RA K.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8668 | 2012 | 190 | 03/05/2012 | PRESTITO IN ACCONTO FSA AL SIG. F.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8669 | 2012 | 191 | 08/05/2012 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8670 | 2012 | 192 | 09/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8671 | 2012 | 193 | 09/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EX L.R. 16/2007 AL SIG. M.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8672 | 2012 | 194 | 09/05/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8673 | 2012 | 195 | 09/05/2012 | SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SPRAY ANTIAGRESSIONE IN DOTAZIONE A FAVORE DEL NUOVO MODELLO A NORMA D.M. 12 MAGGIO 2011, N. 103. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8674 | 2012 | 196 | 11/05/2012 | MANIFESTAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE IL 20 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PASTI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8675 | 2012 | 197 | 11/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATE NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8676 | 2012 | 198 | 11/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E LO SFALCIO DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8677 | 2012 | 199 | 11/05/2012 | PUNTI PRELIEVO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8678 | 2012 | 200 | 11/05/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. O.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8679 | 2012 | 201 | 11/05/2012 | L.P.U. - SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA. B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8680 | 2012 | 202 | 14/05/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8681 | 2012 | 203 | 15/05/2012 | PAGAMENTO UTENZA ENEL A MEZZO ECONOMO COMUNALE SIG.RA B.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8682 | 2012 | 204 | 15/05/2012 | AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LE PULIZIE STRAORDINARIE DELLA SEDE MUNICPALE. | SEGRETARIO | ||
8683 | 2012 | 205 | 15/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8684 | 2012 | 206 | 15/05/2012 | RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE SU LOTTO PIP. RETTIFICA IMPORTO DEL PREZZO DI CESSIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8685 | 2012 | 207 | 15/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8686 | 2012 | 208 | 15/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA ELETTROPOMPA PRESSO LA FONTANA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SINDACO | ||
8687 | 2012 | 209 | 15/05/2012 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE E DI ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA "SACRO CUORE". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8688 | 2012 | 210 | 15/05/2012 | APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO SUL QUALE VERRA' REALIZZATO L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8689 | 2012 | 211 | 15/05/2012 | INCARICO AL PERITO EDILE SANDRO MATTIUZZO PER ACCATASTAMENTO DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8690 | 2012 | 212 | 15/05/2012 | INCARICO ALLA DITTA AEQUA ENGINEERING SRL DI SPINEA PER LA REDAZIONE DELL'INVENTARIO BASE DELLA EMISSIONI (IBE) E DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8691 | 2012 | 213 | 15/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ULSS "VENETO ORIENTALE" DELL'ATTIVITA' DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2012. | SERV. TECN. MAN. | ||
8692 | 2012 | 214 | 15/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI INSTALLATI IN TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8693 | 2012 | 215 | 15/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8694 | 2012 | 216 | 15/05/2012 | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8695 | 2012 | 217 | 15/05/2012 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI. QUOTA ASSOCIATIVA 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8696 | 2012 | 218 | 15/05/2012 | SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'ATTIVITA' DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8697 | 2012 | 219 | 15/05/2012 | CANONI DI MANUTENZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONALI HALLEY PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8698 | 2012 | 220 | 15/05/2012 | CANONE DI ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8699 | 2012 | 221 | 15/05/2012 | CANONE PER IL MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8700 | 2012 | 222 | 15/05/2012 | SPESE POSTALI PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8701 | 2012 | 223 | 15/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA SIG. G.B. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8702 | 2012 | 224 | 15/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA SIG. A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8703 | 2012 | 225 | 15/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA SIG.RA B.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8704 | 2012 | 226 | 15/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA SIG. P.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8705 | 2012 | 227 | 15/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA SIG.RA M.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8706 | 2012 | 228 | 15/05/2012 | INCARICO AL GEOM. SANDRO MIGOTTO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CORBOLONE, DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO E DEL GARAGE DELLA POLIZIA LOCALE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8707 | 2012 | 229 | 17/05/2012 | APPALTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RETE RADIO PER TELECOMUNICAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8708 | 2012 | 230 | 17/05/2012 | ACQUISTO DELLA MASSA VESTIARIO PER L'ANNO 2012. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8709 | 2012 | 231 | 17/05/2012 | ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8710 | 2012 | 232 | 17/05/2012 | IMPEGNI DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ADOZIONI CANI RANDAGI OSPITATI C/O CANILE DI VILLOTTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8711 | 2012 | 233 | 17/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME RELATIVE ALLE QUOTE DELLE SPESE PERSONALI DA DESTINARE AGLI ANZIANI ASSISTITI RICOVERATI IN ISTITUTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8712 | 2012 | 234 | 17/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEMA DI MESTRE PER IL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8713 | 2012 | 235 | 17/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE AL MANTENIMENTO DEI PROFUGHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8714 | 2012 | 236 | 18/05/2012 | Affidamento in gestione all'economo comunale di fondi in dotazione al servizio affari generali. | SERV. SEGRETERIA | ||
8715 | 2012 | 237 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELLA FESTA DALLA SCUOLA E DELLA MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8716 | 2012 | 238 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.T.V.O. S.P.A. PER IL RILASCIO DI BIGLIETTI A TARIFFA AGEVOLATA PER I POSSESSORI DELLA CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8717 | 2012 | 239 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE RIPARAZIONI E MANUTENZIONI RASAERBA E DECESPUGLIATORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8718 | 2012 | 240 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE DEI LOCALI DEI CIMITERI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8719 | 2012 | 241 | 22/05/2012 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8720 | 2012 | 242 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE E ABBATTIMENTO DI PIANTE PERICOLOSE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8721 | 2012 | 243 | 22/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE SEDE POLIZIA LOCALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8722 | 2012 | 244 | 22/05/2012 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | ||
8723 | 2012 | 245 | 24/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DEI CIGLI STRADALI E AREE GOLENALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8724 | 2012 | 246 | 24/05/2012 | ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DENOMINATO POLCITY ONLINE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8725 | 2012 | 247 | 24/05/2012 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | ||
8726 | 2012 | 248 | 24/05/2012 | L.P.U. - SANZIONI DA CODICE DELLA STRADA D.N.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8727 | 2012 | 249 | 24/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8728 | 2012 | 250 | 24/05/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8729 | 2012 | 251 | 28/05/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8730 | 2012 | 252 | 30/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8731 | 2012 | 253 | 31/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI UN'AUTOVETTURA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8732 | 2012 | 254 | 31/05/2012 | D.LGS. 81/2008 - INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2012. | SERV. TECN. MAN. | ||
8733 | 2012 | 255 | 31/05/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8734 | 2012 | 256 | 31/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIRON MARKET DI SAN STINO DI LIVENZA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PERSONALE RELIGIOSO SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8735 | 2012 | 257 | 31/05/2012 | TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI PSICOMOTRICITA' REALIZATO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET A.S. 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8736 | 2012 | 258 | 31/05/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA G. TONIOLO PER FINANZIAMENTO "PROGETTO ASCOLTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8737 | 2012 | 259 | 31/05/2012 | PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI CORBOLONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8738 | 2012 | 260 | 31/05/2012 | CONTRIBUTO AL PARROCO DI BIVERONE PER LE SPESE DI GESTIONE DEI LOCALI ADIBITI A MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8739 | 2012 | 261 | 05/06/2012 | DETERMINA DI ASSEGNAZIONE INDIVIDUALE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE RSG2 - MODELLO MINISTERIALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8740 | 2012 | 262 | 05/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS G.P.L. PER AUTOTRAZIONE PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8741 | 2012 | 263 | 05/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ATTREZZATURA A MOTORE PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8742 | 2012 | 264 | 05/06/2012 | INCARICO ALLO STUDIO PRISMA S.R.L. RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN RELAZIONE AL D.LGS. 81/2008. | SERV. TECN. MAN. | ||
8743 | 2012 | 265 | 05/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORE GEK TESSARO PER LO SPETTACOLO "ACQUARIA" DA REALIZZARSI PRESSO IL CINEMA TEATRO PASCUTTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8744 | 2012 | 266 | 06/06/2012 | MODIFICA DELL'IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE POSTALI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DEL "PROVIDER" PITNEY BOWES ITALIA SRL. ATTO NON ADOTTATO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8745 | 2012 | 267 | 07/06/2012 | MODIFICA DELL'IMPEGNO RELATIVO ALLE SPESE POSTALI PER L'ANNO 2012 A FAVORE DEL "PROVIDER" PITNEY BOWES ITALIA SRL. | SERV. SEGRETERIA | ||
8746 | 2012 | 268 | 07/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8747 | 2012 | 269 | 07/06/2012 | INCARICO AL P.E. SANDRO MATTIUZZO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELLE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' "BUSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8748 | 2012 | 270 | 07/06/2012 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8749 | 2012 | 271 | 07/06/2012 | INCARICO ALL'ARCH. ALIANO PETRACCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8750 | 2012 | 272 | 07/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI ASFALTATURA SU STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8751 | 2012 | 273 | 07/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8752 | 2012 | 274 | 07/06/2012 | CONVENZIONE CON LE SUORE DI SANTA MARIA DI KISANTU PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. ANNO SCOLASTICO 2012-2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8753 | 2012 | 275 | 11/06/2012 | CONTROVERSIA INSTAURATA AVANTI AL TAR VENETO DAI SIGNORI AUGUSTA BENVEGNU' E PIETRO BENVEGNU'. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8754 | 2012 | 276 | 11/06/2012 | CONTROVERSIA INSTAURATA AVANTI AL TAR VENETO AVVERSO LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5/2012. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8755 | 2012 | 277 | 11/06/2012 | CONTROVERSIA INSTAURATA AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE DI PORTOGRUARO PRESENTATO DAI SIGNORI BENVEGNU' PIETRO ED AUGUSTA. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8756 | 2012 | 278 | 11/06/2012 | CONTROVERSIA INSTAURATA DAL COMUNE AVANTI AL TAR DEL VENETO CONTRO LA REGIONE VENETO ED ALTRI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8757 | 2012 | 279 | 11/06/2012 | PULIZIE PALAZZETTO DELLO SPORT "M. RUSSO": AFFIDAMENTO "VOLLEY S. STINO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8758 | 2012 | 280 | 11/06/2012 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8759 | 2012 | 281 | 11/06/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8760 | 2012 | 282 | 12/06/2012 | INCARICO ALL'ING. MAURO CORBUCCI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DELL'ASTA FLUVIALE DEL LIVENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIAVE-LIVE (PSR 2007-2013 PSL MISURA 421) | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8761 | 2012 | 283 | 12/06/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. D.B.C.J. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8762 | 2012 | 284 | 12/06/2012 | Affidamento alla Ditta Fassina Pubblicita' di Concordia Sagittaria del servizio di distribuzione alle famiglie dell' incontro sulla TAV del 20.06.2012. | SINDACO | ||
8763 | 2012 | 285 | 13/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD. | UFF. ANAGRAFE | ||
8764 | 2012 | 286 | 18/06/2012 | PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO CON LA SIG.RA SPADARI IVANA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8765 | 2012 | 287 | 18/06/2012 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8766 | 2012 | 288 | 18/06/2012 | CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DELLO SPRAY ANTIAGRESSIONE RSG2. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8767 | 2012 | 289 | 18/06/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B. D. NELLA FORMA DI UN PRESTITO SENZA INTERESSI EX ART. 1815 C.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8768 | 2012 | 290 | 18/06/2012 | ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI DI LA SALUTE DI LIVENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8769 | 2012 | 291 | 18/06/2012 | ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI DI SAN STINO DI LIVENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8770 | 2012 | 292 | 18/06/2012 | FORNITURA DI UN VIDEO PROIETTORE AL CINEMA TEATRO "R. PASCUTTO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8771 | 2012 | 293 | 19/06/2012 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER LA DOTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8772 | 2012 | 294 | 21/06/2012 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8773 | 2012 | 295 | 21/06/2012 | EROGAZIONE DI UN ACCONTO A FAVORE DELLA SIG.RA RAPETTI MARIA MARGHERITA SULLA SOMMA DOVUTA PER L'ACQUISTO DI UN'AREA NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BUSO.. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8774 | 2012 | 296 | 21/06/2012 | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA RETE RADIO DIGITALE PER LA PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISMIC SRL DI FIRENZE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8775 | 2012 | 297 | 21/06/2012 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA MAZZAROTTO GIOVANNI & GIRO DIALMA S.S.A. A PARZIALE RISTORO DEI DANNI SUBITI NELL'ALLUVIONE 31.10.2010/02.11.2010. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8776 | 2012 | 298 | 25/06/2012 | INSERIMENTO VOLONTARIO DELL'ASSOCIAZIONE AMICO PER SANSTINO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8777 | 2012 | 299 | 25/06/2012 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICO PER SANSTINO PER LIQUIDAZIONE SPESE ASSICURATIVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8778 | 2012 | 300 | 25/06/2012 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ARCO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GENITORE LETTORE" C/O SCUOLA INFANZIA "L'ABERO AZZURRO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8779 | 2012 | 301 | 26/06/2012 | MANUTENZIONE E TELESORVEGLIANZA DI IMPIANTI ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8780 | 2012 | 302 | 26/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE E ALLE AVVERSITA' DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8781 | 2012 | 303 | 26/06/2012 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA DALLA RIVA SRL DI JESOLO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8782 | 2012 | 304 | 26/06/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8783 | 2012 | 305 | 28/06/2012 | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
8784 | 2012 | 306 | 02/07/2012 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8785 | 2012 | 307 | 02/07/2012 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI - CINEMA TEATRO PASCUTTO. INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8786 | 2012 | 308 | 02/07/2012 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BUSO. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8787 | 2012 | 309 | 02/07/2012 | RINNOVO APPALTO SERVIZI AUSILIARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.P.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8788 | 2012 | 310 | 02/07/2012 | RINNOVO APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8789 | 2012 | 311 | 03/07/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BECEOME TRAVEL PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8790 | 2012 | 312 | 03/07/2012 | IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI A CAORLE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8791 | 2012 | 313 | 03/07/2012 | ACQUISTO BUONI MENSA PRESSO LA DITTA GRAFICHE FG E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIRON MARKET DI SAN STINO DI LIVENZA. | SINDACO | ||
8792 | 2012 | 314 | 03/07/2012 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. ZANOTTO ANTONIO A SEGUITO SENTENZA DEL G.D.P. DI PORTOGRUARO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8793 | 2012 | 315 | 03/07/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - ART. 54 D.LGS 274/2000; ART. 186 COMMA 9 BIS D.LGS. 285/1992. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8794 | 2012 | 316 | 03/07/2012 | RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO VERBALE N. 798/A/11 A FAVORE DEL SIG. FRANCESCHETTO ANTONIO. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8795 | 2012 | 317 | 03/07/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8796 | 2012 | 318 | 03/07/2012 | AFFIDAMENTO APPALTO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DELLA CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8797 | 2012 | 319 | 04/07/2012 | INSERIMENTO MINORE S.A. IN COMUNITA' PROTETTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8798 | 2012 | 320 | 04/07/2012 | SERVIZI D'ISTRUZIONE NELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SACRO CUORE A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8799 | 2012 | 321 | 05/07/2012 | PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MAMMA-BAMBINO SIG.RA M.S. E MINORE P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8800 | 2012 | 322 | 05/07/2012 | CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE PRIMO SEMESTRE 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8801 | 2012 | 323 | 05/07/2012 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' POR FESR 2007/2013: "REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE E IN AMBITO URBANO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8802 | 2012 | 324 | 09/07/2012 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8803 | 2012 | 325 | 09/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA TENDA PARASOLE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | ||
8804 | 2012 | 326 | 09/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE MXU115. | SERV. TECN. MAN. | ||
8805 | 2012 | 327 | 09/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO DELLE AREE VERDI, DEI GIARDINI E DELLE AIUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8806 | 2012 | 328 | 09/07/2012 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8807 | 2012 | 329 | 09/07/2012 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8808 | 2012 | 330 | 09/07/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA PANE E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8809 | 2012 | 331 | 09/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SPONDE SU VEICOLO DAILY. | SERV. TECN. MAN. | ||
8810 | 2012 | 332 | 09/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SINERGIE S.P.A. PER RIPARAZIONE CALDAIA MINI ALLOGGI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8811 | 2012 | 333 | 11/07/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA.APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, 3^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8812 | 2012 | 334 | 11/07/2012 | RINNOVO ANNUALE DELL'APPALTO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NELLE MENSE SCOLASTICHE DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8813 | 2012 | 335 | 11/07/2012 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8814 | 2012 | 336 | 13/07/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 3^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8815 | 2012 | 337 | 13/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI CIMITERIALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8816 | 2012 | 338 | 13/07/2012 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI LUMINOSI E DI UN BANCO DI SERVIZIO PER IL FOYER DEL CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO" ALLA DITTA TECOM FURNITURE SRL DI PORDENONE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8817 | 2012 | 339 | 16/07/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO FAMIGLIA M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8818 | 2012 | 340 | 16/07/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8819 | 2012 | 341 | 16/07/2012 | CONTRIBUTO PER BOLLETTE ENELGAS FAMIGLIA B.P. A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8820 | 2012 | 342 | 18/07/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8821 | 2012 | 343 | 19/07/2012 | NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8822 | 2012 | 344 | 20/07/2012 | FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ART. 192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8823 | 2012 | 345 | 20/07/2012 | ADESIONE AL PROGETTO "ABRAMO". ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8824 | 2012 | 346 | 24/07/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. IMPIEGO DEL SIG.G.A.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8825 | 2012 | 347 | 24/07/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. IMPIEGO DEL SIG. F.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8826 | 2012 | 348 | 25/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "D.L. 95/2012 SPENDING REVIEW | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
8827 | 2012 | 349 | 25/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SIG.RA V.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8828 | 2012 | 350 | 25/07/2012 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8829 | 2012 | 351 | 25/07/2012 | CONTRIBUTO PER MINIMO VITALE LUGLIO E AGOSTO AL SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8830 | 2012 | 352 | 25/07/2012 | CONTRIBUTO PER PRESIDIO ORTOPEDICO ALLA SIG.RA M.R. | SINDACO | ||
8831 | 2012 | 353 | 25/07/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BISOGNO FAMILIARE ALLA SIG.RA F.V. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8832 | 2012 | 354 | 25/07/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER BOLLETTA ENEL A MEZZO ECONOMO COMUNALE AL SIG. L.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8833 | 2012 | 355 | 27/07/2012 | INCREMENTO ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE PART TIME. | SEGRETARIO | ||
8834 | 2012 | 356 | 27/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE APPARATI RADIO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTURA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8835 | 2012 | 357 | 27/07/2012 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE DECESPUGLIATORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8836 | 2012 | 358 | 27/07/2012 | INCARICO ARCH.STEFANO STEFANETTO, IN QUALITA'DI LEGALE RAPPRESENTANTE SOCIETA' START ENGINEERING SRL DIREZIONE LAVORI,COLLAUDO STATICO,COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,INTERVENTO REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL MALGHER. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8837 | 2012 | 359 | 31/07/2012 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2011. | UFF. COMMERCIO | ||
8838 | 2012 | 360 | 01/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FILM "L'ESTATE DI GIACOMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8839 | 2012 | 361 | 01/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROIEZIONE DEL FILM "L'ESTATE DI GIACOMO". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8840 | 2012 | 362 | 02/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RISANAMENTO DI PARTE DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA COMUNALE DENOMINATA "PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8841 | 2012 | 363 | 03/08/2012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROCEDURA UFFICIOSA DI SCELTA DEL CONTRAENTE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI. GARA DESERTA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8842 | 2012 | 364 | 03/08/2012 | AFFIDAMENTO DEL SERIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. INDIZIONE NUOVA PROCEDURA UFFICIOSA DI SCELTA DEL CONTRAENTE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI. ART. 192 D.LGS. 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8843 | 2012 | 365 | 03/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DI TUTTI GLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8844 | 2012 | 366 | 03/08/2012 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8845 | 2012 | 367 | 06/08/2012 | CONTRATTO GESTIONE DEL CALORE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE CON LA DITTA SINERGIE SPA. PROROGA E MODIFICHE CONTRATTUALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8846 | 2012 | 368 | 07/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA APE DI PORTOGRUARO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELL'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO 20 AGOSTO - 3 DICEMBRE 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8847 | 2012 | 369 | 07/08/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2012. | UFF. RAGIONERIA | ||
8848 | 2012 | 370 | 07/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGIE SPA PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA C/O MINI ALLOGGI COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8849 | 2012 | 371 | 07/08/2012 | Sub impegno di spesa per rimborso acquisto buoni mensa all' alunno C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8850 | 2012 | 372 | 07/08/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8851 | 2012 | 373 | 07/08/2012 | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE PER IL CAMPO SCUOLA "ESTATE RAGAZZI". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8852 | 2012 | 374 | 14/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SIGNORA V.F. ALLA CROCE ROSSA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8853 | 2012 | 375 | 14/08/2012 | LIQUIDAZIONE FONDO SOCIALE AFFITTI 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8854 | 2012 | 376 | 14/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOATTO TELEFONIA DI PORTOGRUARO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8855 | 2012 | 377 | 14/08/2012 | LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2010/2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8856 | 2012 | 378 | 14/08/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.A.C. NORD EST PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8857 | 2012 | 379 | 14/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE PER L'ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8858 | 2012 | 380 | 14/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO ASSEGNO DI CURA 2^ SEMESTRE ANNO 2010 E ACCONTO 1^ E 2^ SEMESTRE ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8859 | 2012 | 381 | 16/08/2012 | Contributo figli minori riconosciuti da un solo genitore. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8860 | 2012 | 382 | 16/08/2012 | Contributo straordinario al Sig. C.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8861 | 2012 | 383 | 16/08/2012 | Contributo straordinario al Sig. B.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8862 | 2012 | 384 | 16/08/2012 | FIERA DEGLI ANIMALI DEL CAPOLUOGO 2012. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8863 | 2012 | 385 | 16/08/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANCATE ENTRATE DERIVANTI DALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
8864 | 2012 | 386 | 21/08/2012 | INCREMENTO DEI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA AFFIDATI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
8865 | 2012 | 387 | 22/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8866 | 2012 | 388 | 22/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVIT DI POLIZIA STRADALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8867 | 2012 | 389 | 22/08/2012 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI "CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO SPA DI SAN DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8868 | 2012 | 390 | 22/08/2012 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL TRIENNIO 2012/2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI PORTOGRUARO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8869 | 2012 | 391 | 22/08/2012 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VIEFFE COSTRUZIONI SRL DI PRAVISDOMINI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8870 | 2012 | 392 | 22/08/2012 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BUSO. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA BELLOMO COSTRUZIONI SRL DI CORDOVADO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8871 | 2012 | 393 | 22/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT " | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8872 | 2012 | 394 | 22/08/2012 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVISPORT SRL DI SARMEDE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VISUALIZZAZIONE TEMPI PER IL GIOCO DELLA PALLACANESTRO E DI UNA PANCA PER SPOGLIATOI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8873 | 2012 | 395 | 22/08/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA DI VIA GALLO. | UFF. TECN.MANUT. | ||
8874 | 2012 | 396 | 23/08/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8875 | 2012 | 397 | 24/08/2012 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. RAGIONERIA | ||
8876 | 2012 | 398 | 24/08/2012 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | SERV. RAGIONERIA | ||
8877 | 2012 | 399 | 24/08/2012 | RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE A FAVORE DELLA SIG.RA NADIA TRINCA PER ECCEDENZA DI PAGAMENTO DEL VERBALE N. 205/u/11 C.d.S. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8878 | 2012 | 400 | 27/08/2012 | Rinnovo del servizio annuale (1 luglio 2012 - 30 giugno 2013) del servizio annuale di rassegna stampa telematica con la ditta Daily Press di Mestre. | SERV. SEGRETERIA | ||
8879 | 2012 | 401 | 27/08/2012 | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2012. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE PROPRIA N. 305 DEL 28.06.2012. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
8880 | 2012 | 402 | 30/08/2012 | NOMINA COMMISSIONE DI GARA NELL'APPALTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8881 | 2012 | 403 | 03/09/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE BIANCA SANTO STEFANO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8882 | 2012 | 404 | 05/09/2012 | FIERA DI S. ANTONIO IN FRAZIONE CORBOLONE - ANNO 2012. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8883 | 2012 | 405 | 05/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALMA IN PUBBLICA VIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8884 | 2012 | 406 | 06/09/2012 | AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI DERRATE E COSTITUZIONE DI UN FONDO ALIMENTARE PER PERSONE BISOGNOSE NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8885 | 2012 | 407 | 11/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONO ALLA DITTA BOATTO TELEFONIA DI PORTOGRUARO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8886 | 2012 | 408 | 11/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PANE ALLE MENSE E AI CENTRI DI COTTURA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8887 | 2012 | 409 | 11/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TENDE ALLA DITTA INTRA DI SAN DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8888 | 2012 | 410 | 12/09/2012 | AFFIDAMENTO RISORSE AL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE DI MANUTENZIONE AI VEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8889 | 2012 | 411 | 12/09/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 COMMA 9 BIS CODICE DELLA STRADA. IMPIEGO T.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8890 | 2012 | 412 | 12/09/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 COMMA 9 BIS CODICE DELLA STRADA. IMPIEGO P.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8891 | 2012 | 413 | 14/09/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8892 | 2012 | 414 | 14/09/2012 | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA COOPERATIVA CODESS DI PADOVA. TRIENNIO 2012-2015. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8893 | 2012 | 415 | 21/09/2012 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL SIG. PERPIGNANO CELESTINO IN SERVIZIO FINO AL 30.12.2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8894 | 2012 | 416 | 21/09/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG. H.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8895 | 2012 | 417 | 21/09/2012 | FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI. ANNO 2012. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | ||
8896 | 2012 | 418 | 21/09/2012 | DETERMINAZIONE SOGLIE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DI TARIFFE SCOLASTICHE. A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8897 | 2012 | 419 | 24/09/2012 | ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA. SETTIMA ANNUALITA' 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8898 | 2012 | 420 | 25/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 205 DEL 15.05.2012. | SERV. TECN. MAN. | ||
8899 | 2012 | 421 | 25/09/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA FELLINI, VIA VIA CANALETTA E VIA PASOLINI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8900 | 2012 | 422 | 25/09/2012 | ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI DA DESTINARE AI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN STINO DI LIVENZA PER IL TRAMITE DELLA CONSIP S.P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8901 | 2012 | 423 | 02/10/2012 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANALISI E LA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE COPERTURE ASSICURATIVE | SERV. RAGIONERIA | ||
8902 | 2012 | 424 | 02/10/2012 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.LLI DI CONCORDIA SAGITTARIA. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8903 | 2012 | 425 | 02/10/2012 | RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT CROMA. | UFF. POLIZ. MUN. | ||
8904 | 2012 | 426 | 03/10/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. D.F.O. PER SPESE SCOLASTICHE FIGLIA MINORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8905 | 2012 | 427 | 03/10/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. G.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8906 | 2012 | 428 | 03/10/2012 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE GRADUATORIE ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE, PER IL 4^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8907 | 2012 | 429 | 03/10/2012 | MERCATO SETTIMANALE SABATO CAPOLUOGO. APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE POSTEGGI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE, PER IL 4^ TRIMESTRE 2012. | UFF. COMMERCIO | ||
8908 | 2012 | 430 | 03/10/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI PRESTITO SENZA INTERESSI (EX ART. 1815 C.C.) SIG.RA M.M.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8909 | 2012 | 431 | 04/10/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 23.01.2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8910 | 2012 | 432 | 04/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN BOX DI CONTENIMENTO DELLE TUBAZIONI ESTERNE DELLA CENTRALE TERMICA E DI ACCESSORI DEI SERVIZI IGIENICI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8911 | 2012 | 433 | 04/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8912 | 2012 | 434 | 04/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8913 | 2012 | 435 | 04/10/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO COMUNITA' MINORE P.A. UNITAMENTE ALLA MADRE M.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8914 | 2012 | 436 | 05/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SIG.RA B.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8915 | 2012 | 437 | 08/10/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SINERGIE S.P.A. PER LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLIO STAGIONE 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8916 | 2012 | 438 | 08/10/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEI PROFUGHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8917 | 2012 | 439 | 09/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AIUOLA AL CENTRO DELLA ROTATORIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8918 | 2012 | 440 | 09/10/2012 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BUSO. APPROVAZIONE ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8919 | 2012 | 441 | 09/10/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. D.F.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8920 | 2012 | 442 | 12/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DELLA VETRATA IN ALLUMINIO E RELATIVE PORTE DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA G. TONIOLO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8921 | 2012 | 443 | 12/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE INTERNET CHIAVETTE SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8922 | 2012 | 444 | 16/10/2012 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI - CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA PVM POSA SNC DI MONTAGNER WALTER & C. CON SEDE IN ERACLEA.- | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8923 | 2012 | 445 | 16/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8924 | 2012 | 446 | 16/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8925 | 2012 | 447 | 16/10/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8926 | 2012 | 448 | 18/10/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8927 | 2012 | 449 | 18/10/2012 | TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. PELLICO" DI CORBOLONE PRESSO LA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8928 | 2012 | 450 | 18/10/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. Z.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8929 | 2012 | 451 | 18/10/2012 | ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA SULLE SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DEI PROFUGHI. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8930 | 2012 | 452 | 19/10/2012 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO NELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE. III^ SEDE FARMACEUTICA. INDIZIONE DI GARA. CIG: 4619277BF5. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8931 | 2012 | 453 | 19/10/2012 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI - CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8932 | 2012 | 454 | 22/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE VERIFICHE PERIODICHE PREVISTE DAL D.P.R. 162/99 SUGLI ASCENSORI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8933 | 2012 | 455 | 22/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PANNELLI DANNEGGIATI DELLE PORTE DELLA SCUOLA TONIOLO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8934 | 2012 | 456 | 22/10/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 346/12 RELATIVA A G.A.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8935 | 2012 | 457 | 23/10/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALUNNI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8936 | 2012 | 458 | 23/10/2012 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8937 | 2012 | 459 | 29/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSO LA DITTA ATIS DI VALVASONE DI DETERSIVO PER LA LAVASTOVIGLIE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8938 | 2012 | 460 | 30/10/2012 | MODIFICA IMPORTI DI PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA NEL CAP. 1273/10 DEL P.E.G. 2012 POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8939 | 2012 | 461 | 30/10/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO DEL POLO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8940 | 2012 | 462 | 05/11/2012 | ASSUNZIONE SUB - IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8941 | 2012 | 463 | 05/11/2012 | CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE - SECONDO SEMESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8942 | 2012 | 464 | 07/11/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. V.T. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8943 | 2012 | 465 | 07/11/2012 | CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. | SERV. TECN. MAN. | ||
8944 | 2012 | 466 | 07/11/2012 | PROGETTO PER GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI "TEATRO ROMANO PASCUTTO". ACQUISTO DI UN PLOTTER. | SERV. TECN. MAN. | ||
8945 | 2012 | 467 | 07/11/2012 | ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALLA SIGNORA S.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8946 | 2012 | 468 | 09/11/2012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2013-2017 - APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
8947 | 2012 | 469 | 12/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A SALDO ASSEGNO DI CURA ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8948 | 2012 | 470 | 12/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE AUSER ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8949 | 2012 | 471 | 14/11/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
8950 | 2012 | 472 | 19/11/2012 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8951 | 2012 | 473 | 19/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN'ELETTROPOMPA PER L'IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8952 | 2012 | 474 | 19/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E SCARICHI FOGNARI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8953 | 2012 | 475 | 19/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8954 | 2012 | 476 | 19/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PANNE ASSORBENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8955 | 2012 | 477 | 20/11/2012 | PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO NELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE, III^ SEDE FARMACEUTICA. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8956 | 2012 | 478 | 22/11/2012 | STAMPA IMMAGINI PIU' SIGNIFICATIVE DELLA SCORSA STAGIONE TEATRALE. AFFIDAMENTO AL SIG. LUCCHETTA IGOR. | SERV. TECN. MAN. | ||
8957 | 2012 | 479 | 22/11/2012 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASSINA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO DI CONSEGNA ALLA CITTADINANZA DEGLI AVVISI DEGLI INCONTRI DI ZONA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8958 | 2012 | 480 | 22/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NELLA ROTATORIA TRA VIA MARCONI E VIA MATTEOTTI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8959 | 2012 | 481 | 22/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ANTENNE VHF PER RETE RADIO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8960 | 2012 | 482 | 22/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8961 | 2012 | 483 | 22/11/2012 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO DI VIA C.A. DALLA CHIESA 16. IMPRESA AUTOTRASPORTI BURATTIN GINO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8962 | 2012 | 484 | 22/11/2012 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8963 | 2012 | 485 | 22/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE E PARCHEGGI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8964 | 2012 | 486 | 22/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI VETRO ANTISFONDAMENTO. | SERV. TECN. MAN. | ||
8965 | 2012 | 487 | 23/11/2012 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8966 | 2012 | 488 | 23/11/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8967 | 2012 | 489 | 27/11/2012 | MODIFICA IMPORTI DI PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA NEL CAP. 1270/20 DEL P.E.G. 2012 POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8968 | 2012 | 490 | 27/11/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. Z.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8969 | 2012 | 491 | 27/11/2012 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
8970 | 2012 | 492 | 28/11/2012 | RIMBORSO ALL'ATER DI VENEZIA DEI COSTI E ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8971 | 2012 | 493 | 03/12/2012 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | ||
8972 | 2012 | 494 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DEI QUOTIDIANI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8973 | 2012 | 495 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI SEGRETERIA PER LA CONFERENZA DEI SINDACI ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8974 | 2012 | 496 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO PER LIQUIDAZIONE SPESE ACQUEDOTTO BASSO LIVENZA ALLACCIAMENTO SIG. L.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8975 | 2012 | 497 | 04/12/2012 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI. ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8976 | 2012 | 498 | 04/12/2012 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA STAZIONE E VIA PAPA GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASTIMMA SRL DI S. DONA' DI PIAVE. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8977 | 2012 | 499 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE AREE ESTERNE AL CINEMA TEATRO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8978 | 2012 | 500 | 04/12/2012 | SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA DEL VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALL'AULA CONSILIARE. | SERV. SEGRETERIA | ||
8979 | 2012 | 501 | 04/12/2012 | ACQUISTO SOFTWARE TARSU/TIA PRODOTTO DA HALLEY INFORMATICA. | SERV. SEGRETERIA | ||
8980 | 2012 | 502 | 04/12/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGALDO IVANO PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8981 | 2012 | 503 | 04/12/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASIS SRL (MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE) PER L'ANNO 2012. | SERV. SEGRETERIA | ||
8982 | 2012 | 504 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L. DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ||
8983 | 2012 | 505 | 04/12/2012 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | ||
8984 | 2012 | 506 | 04/12/2012 | INCREMENTO DEI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA AFFIDATI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. RAGIONERIA | ||
8985 | 2012 | 507 | 04/12/2012 | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DA PARTE DELL'ARPAV. | SERV. TECN. MAN. | ||
8986 | 2012 | 508 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8987 | 2012 | 509 | 04/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO PORTA FERETRI. | SERV. TECN. MAN. | ||
8988 | 2012 | 510 | 04/12/2012 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL CANALE MALGHER. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JANSON BRIDGING ITALIA SRL DI BRESCIA. | SERV. TECN. MAN. | ||
8989 | 2012 | 511 | 04/12/2012 | SUB IMPEGNO DI ECONOMIE A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER UTENZE FAMIGLIE BISOGNOSE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8990 | 2012 | 512 | 07/12/2012 | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PRAVISDOMINI DI ICI ERRONEAMENTE VERSATA DA STIVAL LISA | UFF. TRIBUTI | ||
8991 | 2012 | 513 | 07/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' BUSO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8992 | 2012 | 514 | 07/12/2012 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO - AMBIENTALE DEI BOSCHI DI BANDIZIOL E PRASSACCON. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
8993 | 2012 | 515 | 07/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PROIETTORE. | SERV. TECN. MAN. | ||
8994 | 2012 | 516 | 07/12/2012 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8995 | 2012 | 517 | 10/12/2012 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | ||
8996 | 2012 | 518 | 10/12/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARCO CAPPELLETTO NELLA CAUSA COMUNE/BENVEGNU'. | SERV. SEGRETERIA | ||
8997 | 2012 | 519 | 10/12/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA TERESA BORGATO PAGOTTO NELLA CAUSA COMUNE/GERETTO. | SERV. SEGRETERIA | ||
8998 | 2012 | 520 | 10/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
8999 | 2012 | 521 | 10/12/2012 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9000 | 2012 | 522 | 10/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO INFORMAGIOVANI ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9001 | 2012 | 523 | 10/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO EFFETTUATI DALLA CROCE ROSSA ITALIANA A FAVORE DELLA SIG.RA V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9002 | 2012 | 524 | 10/12/2012 | COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI E CREDITI - PRATICA V. S.R.L. | SERV. RAGIONERIA | ||
9003 | 2012 | 525 | 11/12/2012 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2017 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9004 | 2012 | 526 | 12/12/2012 | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL QUINQUENNIO 2013-2017 E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO (CIG Z700721BE1) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9005 | 2012 | 527 | 13/12/2012 | INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL'INAIL - DITTA VENETICA S.R.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9006 | 2012 | 528 | 13/12/2012 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER UTENZE FAMIGLIA P.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9007 | 2012 | 529 | 17/12/2012 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012. | SERV. RAGIONERIA | ||
9008 | 2012 | 530 | 17/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2012 ALLA PRO LOCO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9009 | 2012 | 531 | 17/12/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ART. 186 CODICE DELLA STRADA. M.Z. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9010 | 2012 | 532 | 17/12/2012 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. L.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9011 | 2012 | 533 | 17/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI CONSEGUENTI ALLA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA SULLA MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9012 | 2012 | 534 | 18/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COUNSELING NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9013 | 2012 | 535 | 18/12/2012 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9014 | 2012 | 536 | 18/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE GRUPPI AUTO - AIUTO ALLA DOTT. SARA CAPPELLETTO - A.S. 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9015 | 2012 | 537 | 20/12/2012 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA FARMACIA ZAGO SAS DI ZAGO FIORENZO. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
9016 | 2012 | 538 | 21/12/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE UPARTE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9017 | 2012 | 539 | 21/12/2012 | OTTIMIZZAZIONE DELLA BANCA DATI TERRITORIALE: CONTROLLO TERRITORIO. ACQUISTO DEI RELATIVI SERVIZI DA ACCATRE SRL. | SERV. SEGRETERIA | ||
9018 | 2012 | 540 | 28/12/2012 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) UN PRESTITO ORDINARIO DI EURO 500.000,00 PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. | UFF. RAGIONERIA | ||
9019 | 2012 | 541 | 28/12/2012 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2012. | UFF. TRIBUTI | ||
9020 | 2012 | 542 | 28/12/2012 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO ONLUS PER IL PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2012. | UFF. TRIBUTI | ||
9021 | 2012 | 543 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS PER L'EMETTITRICE FISCALE DEL CINEMA TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9022 | 2012 | 544 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9023 | 2012 | 545 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. O.Q. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9024 | 2012 | 546 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG. F.A. A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9025 | 2012 | 547 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO ECONOMICO SIG.RA D.S. A FAVORE DEL PROPRIO FIGLIO B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9026 | 2012 | 548 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA SIG.RA C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9027 | 2012 | 549 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA SIG.RA B.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9028 | 2012 | 550 | 28/12/2012 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE. | UFF. COMMERCIO | ||
9029 | 2012 | 551 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICHE (TRATTORE). | SERV. TECN. MAN. | ||
9030 | 2012 | 552 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE (TERNA JCB). | SERV. TECN. MAN. | ||
9031 | 2012 | 553 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DI UNA TRATTO DI MARCIAPIEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | ||
9032 | 2012 | 554 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SEDE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
9033 | 2012 | 555 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA STAZIONE FERROVIARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA MUSICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
9034 | 2012 | 556 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI N. 12 SERRAMENTI MONOBLOCCO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA MUSICA. | SERV. TECN. MAN. | ||
9035 | 2012 | 557 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 7 APPARATI RADIO VEICOLARI PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
9036 | 2012 | 558 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI MAGNESIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
9037 | 2012 | 559 | 28/12/2012 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 15.05.2012. | UFF. LAV. PUBBL. | ||
9038 | 2012 | 560 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER UTENZE FAMIGLIA M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9039 | 2012 | 561 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | ||
9040 | 2012 | 562 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA G. TONIOLO. | SERV. TECN. MAN. | ||
9041 | 2012 | 563 | 28/12/2012 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 390 DEL 28.08.2012. | SERV. TECN. MAN. | ||
9042 | 2012 | 564 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE DI ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | ||
9043 | 2012 | 565 | 28/12/2012 | CONTRIBUTO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. L.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9044 | 2012 | 566 | 28/12/2012 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9045 | 2013 | 1 | 07/01/2013 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9046 | 2013 | 2 | 07/01/2013 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9047 | 2013 | 3 | 08/01/2013 | RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2013. RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA M.C.T.C. - ANNO 2013. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9048 | 2013 | 4 | 08/01/2013 | TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9049 | 2013 | 5 | 08/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "OPENSOFTWARE S.R.L." DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9050 | 2013 | 6 | 08/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE D'USO DELLA FREQUENZA RADIO PER L'ANNO 2013. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9051 | 2013 | 7 | 11/01/2013 | NOMINA AGENTI CONTABILI INTERNI CON DECORRENZA 1.1.2013 ED ESERCIZI SUCCESSIVI | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9052 | 2013 | 8 | 11/01/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 1^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9053 | 2013 | 9 | 11/01/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. L.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9054 | 2013 | 10 | 11/01/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2912. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9055 | 2013 | 11 | 11/01/2013 | ACCOGLIMENTO RICHIESTA SERVIZIO DI VOLONTARIATO. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9056 | 2013 | 12 | 14/01/2013 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE "IMMEDIA SMART CITY". | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9057 | 2013 | 13 | 14/01/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 1^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9058 | 2013 | 14 | 15/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO D'ORDINANZA PER IL NEOCOMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9059 | 2013 | 15 | 15/01/2013 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9060 | 2013 | 16 | 17/01/2013 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DELLE SPESE ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | DE STEFANI ROSANNA | |
9061 | 2013 | 17 | 17/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOPLUS SRL DI MAROSTICA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9062 | 2013 | 18 | 18/01/2013 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLE ECONOMIE DI SPESA SUCCESSIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2010. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9063 | 2013 | 19 | 18/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLA CANNA FUMARIA SCUOLA SECONDARIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9064 | 2013 | 20 | 24/01/2013 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO D'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (AD USO PRIVATO) E NOMINA DELLA COMMISSIONE D'ASTA. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9065 | 2013 | 21 | 25/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E TARATURA DELL'AUTOVELOX 104/C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9066 | 2013 | 22 | 25/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIG.RA H.M. PRESSO CENTRO RESIDENZIALE "MONUMENTO AI CADUTI" DI SAN DONA' DI PIAVE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9067 | 2013 | 23 | 25/01/2013 | ACCREDITAMENTO ASILO NIDO "MINIMONDO" TRIENNIO 2012-2015. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9068 | 2013 | 24 | 25/01/2013 | AMPLIAMENTO DEL CENTRALINO TELEFONICO DELLA SEDE MUNICIPALE CON L'ATTIVAZIONE DI UN POSTO OPERATORE AUTOMATICO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9069 | 2013 | 25 | 25/01/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 1^ TRIMESTRE 2013. RETTIFICA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9070 | 2013 | 26 | 28/01/2013 | ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AL PERSONALE SCOLASTICO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9071 | 2013 | 27 | 29/01/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEI 2/12 DI SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI STAMPATI E CANCELLERIA PER BIBLIOTECHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9072 | 2013 | 28 | 29/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2013 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9073 | 2013 | 29 | 01/02/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9074 | 2013 | 30 | 01/02/2013 | CONVOCAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PALESTRA COMUNALE E CINEMA TEATRO PASCUTTO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9075 | 2013 | 31 | 01/02/2013 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CARDUCCI 36. SOSTITUZIONE GRONDAIA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9076 | 2013 | 32 | 01/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO C/O RESIDENZA SANTA MARGHERITA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO DEL SIG. M.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9077 | 2013 | 33 | 01/02/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9078 | 2013 | 34 | 01/02/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. O. J. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9079 | 2013 | 35 | 01/02/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. M. D. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9080 | 2013 | 36 | 01/02/2013 | AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA DE LUCA SAS DI DE LUCA ANTONIO DI CAPPELLA MAGGIORE DI CEDERE LA LEGNA DI RISULTA O GLI EVENTUALI PROVENTI DELLE VENDITA ALL'ASSOCIAZIONE "IL BOSCO". | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9081 | 2013 | 37 | 01/02/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9082 | 2013 | 38 | 01/02/2013 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9083 | 2013 | 39 | 01/02/2013 | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LA DOTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9084 | 2013 | 40 | 05/02/2013 | ESATTA IDENTIFICAZIONE DI UN LOTTO PIP. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9085 | 2013 | 41 | 05/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AIRON MARKET PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER PERSONALE RELIGIOSO SACRO CUORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9086 | 2013 | 42 | 07/02/2013 | CESSAZIONE DELL'EMERGENZA PROFUGHI DAL NORD AFRICA. CONTRIBUTI | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9087 | 2013 | 43 | 08/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. BRESOLIN LORENZO PER RESTITUZIONE DI DENARO VERSATO IN ECCESSO A SEGUITO OBLAZIONE DEL VERBBALE N. 960/A/12 C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9088 | 2013 | 44 | 08/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9089 | 2013 | 45 | 08/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERESSATE DA LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSI PER LO SCOLO DELLE ACQUE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9090 | 2013 | 46 | 08/02/2013 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9091 | 2013 | 47 | 12/02/2013 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA IV NOVEMBRE 74. RIPARAZIONE CAMINO E SOSTITUZIONE GRONDAIA. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9092 | 2013 | 48 | 12/02/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLE QUOTE RISERVATE ALLE SPESE PERSONALI DEGLI ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9093 | 2013 | 49 | 12/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGRILUCE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ALUNNI AFFETTI DA CELIACHIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9094 | 2013 | 50 | 12/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI 4 STAGIONI AUTOVEICOLO FIAT PUNTO DEI SERVIZI TECNICI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9095 | 2013 | 51 | 12/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PNEUMATICI AUTOVEICOLO PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9096 | 2013 | 52 | 12/02/2013 | AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA TRAMITE INSERIMENTO DI PERSONA SVANTAGGIATA CIG ZF408754F0 - PROROGA FINO AL 30.06.2013. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9097 | 2013 | 53 | 12/02/2013 | APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9098 | 2013 | 54 | 14/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE NUOVE FONTI DEGLI AA.PP. DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW E LA LEGGE ANTICORRUZIONE" A BELLUNO IL 19 FEBBRAIO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9099 | 2013 | 55 | 14/02/2013 | RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9100 | 2013 | 56 | 14/02/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9101 | 2013 | 57 | 15/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI FOSSI PERIMETRALI DEL BOSCO DI PRASSACCON E BANDIZIOL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9102 | 2013 | 58 | 15/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI FOSSI LATERALI DI VIA C. MARX. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9103 | 2013 | 59 | 21/02/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTOFORMA DI PRESTITO SENZA INTERESSI SIGNORA C.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9104 | 2013 | 60 | 21/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GPL DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9105 | 2013 | 61 | 21/02/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO BENI PER I PROFUGHI. PRIMO BIMESTRE ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9106 | 2013 | 62 | 22/02/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. B.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9107 | 2013 | 63 | 22/02/2013 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9108 | 2013 | 64 | 22/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CLORURO DI MAGNESIO USO ANTI-GELO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9109 | 2013 | 65 | 22/02/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. F.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9110 | 2013 | 66 | 22/02/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO IN DODICESIMI. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9111 | 2013 | 67 | 28/02/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEI 3/12 DI SOMME DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI PER PERSONE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9112 | 2013 | 68 | 28/02/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. V.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9113 | 2013 | 69 | 28/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INTRA CREAZIONI D'INTERNI PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENDA DA ESTERNI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9114 | 2013 | 70 | 28/02/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DEI 4/12 DI SOMME DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE AUTOVETTURE E AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER I CENTRI DI COTTURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9115 | 2013 | 71 | 28/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL TOMBAMENTO DI UN FOSSO CONFINANTE IL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9116 | 2013 | 72 | 28/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9117 | 2013 | 73 | 28/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9118 | 2013 | 74 | 28/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9119 | 2013 | 75 | 28/02/2013 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO E TERMICO DELLA SALA DELLA MUSICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9120 | 2013 | 76 | 28/02/2013 | RIPRESA POLIZZE ASSICURATIVE AUTO "LIBRO MATRICOLA" (CIG ZF408CC243) E AUTO RISCHI DIVERSI (CIG ZDE08CC041) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9121 | 2013 | 77 | 05/03/2013 | INCARICO ALL'ARCH. PETRACCO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9122 | 2013 | 78 | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPARE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA PATENTE DI GUIDA EUROPEA CON AFFIDAMENTO RISORSE ALLA FIGURA DI ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9123 | 2013 | 79 | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9124 | 2013 | 80 | 05/03/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. C.J. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9125 | 2013 | 81 | 05/03/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. G.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9126 | 2013 | 82 | 05/03/2013 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 16/2007 AL SIG. P.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9127 | 2013 | 83 | 08/03/2013 | ALIENAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI USO PRIVATO. AGGIUDICAZIONE. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9128 | 2013 | 84 | 08/03/2013 | COLLAUDO IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE SITO IN VIALE TRIESTE 116. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9129 | 2013 | 85 | 08/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAMENTA DELLA SCUOLA MATERNA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9130 | 2013 | 86 | 08/03/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 88 DEL 09.03.2012. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9131 | 2013 | 87 | 08/03/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 164 DEL 18.04.2011. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9132 | 2013 | 88 | 08/03/2013 | LIQUIDAZIONE PRESENZE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL CORSO DEL 2012. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9133 | 2013 | 89 | 08/03/2013 | LIQUIDAZIONE PRESENZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI TENUTESI NEL CORSO DEL 2012. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9134 | 2013 | 90 | 08/03/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9135 | 2013 | 91 | 11/03/2013 | CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2013 E ACQUISTO BUONI CARTACEI. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9136 | 2013 | 92 | 11/03/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9137 | 2013 | 93 | 11/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ROTATORIA TRA VIA MATTEOTTI E VIA MARCONI. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9138 | 2013 | 94 | 11/03/2013 | RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2013. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9139 | 2013 | 95 | 11/03/2013 | SUB - IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9140 | 2013 | 96 | 11/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9141 | 2013 | 97 | 14/03/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE ALLA FAMIGLIA B. N. PER UTENZE ENEL. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9142 | 2013 | 98 | 14/03/2013 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEI MINI ALLOGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9143 | 2013 | 99 | 14/03/2013 | CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI PRESTITO SENZA INTERESSI ALLA SIG.RA C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9144 | 2013 | 100 | 14/03/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9145 | 2013 | 101 | 14/03/2013 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICI DA LA SALUTE DI LIVENZA A SAN STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9146 | 2013 | 102 | 14/03/2013 | COMPETENZE A FAVORE DEL PATROCINATORE DEL COMUNE AVV. MARIA TERESA BORGATO PAGOTTO NELLA CONTROVERSIA CON LA FONDAZIONE FRATELLI ZULIANELLO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9147 | 2013 | 103 | 14/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI - REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9148 | 2013 | 104 | 14/03/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9149 | 2013 | 105 | 15/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9150 | 2013 | 106 | 18/03/2013 | AVVISTO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C. RIAPERTURA DEI TERMINI. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9151 | 2013 | 107 | 19/03/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA DELLA SIG.RA T.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9152 | 2013 | 108 | 19/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER TRASPORTO INFERMI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9153 | 2013 | 109 | 19/03/2013 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9154 | 2013 | 110 | 19/03/2013 | RICOGNIZIONE E RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2011 - 31.12.2012. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9155 | 2013 | 111 | 19/03/2013 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLE AREE RURALI - CINEMA TEATRO "ROMANO PASCUTTO". APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9156 | 2013 | 112 | 25/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL CONVEGNO "IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" | SERV. RAGIONERIA | Martin Francesco | |
9157 | 2013 | 113 | 26/03/2013 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA MORETTO CAMILLA IN SERVIZIO FINO AL 30.09.2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9158 | 2013 | 114 | 26/03/2013 | COLLAUDO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO DI VIA INDUSTRIA 1. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9159 | 2013 | 115 | 26/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9160 | 2013 | 116 | 26/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER CONTINUITA' ALLA DITTA MICHELE VIAGGI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9161 | 2013 | 117 | 26/03/2013 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2011 (D.G.R. 1360/2011). | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9162 | 2013 | 118 | 28/03/2013 | ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267. RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 | SERV. RAGIONERIA | ||
9163 | 2013 | 119 | 04/04/2013 | FIERA DEI FIORI. ANNO 2013. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9164 | 2013 | 120 | 04/04/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9165 | 2013 | 121 | 04/04/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 2^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9166 | 2013 | 122 | 04/04/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DLLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLOMO COSTRUZIONI SRL DI CORDOVADO. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9167 | 2013 | 123 | 04/04/2013 | INCARICO ALL'ING. OSCAR PALUDETTO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA "TONIOLO". | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9168 | 2013 | 124 | 04/04/2013 | INCARICO ALL'ARCH. STEFANO STEFANETTO PER DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9169 | 2013 | 125 | 04/04/2013 | INCARICO ALL'ING. MAURO CORBUCCI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9170 | 2013 | 126 | 05/04/2013 | INCARICO AL DOTT. RASERA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DEL PROGETTO INSERITO NEL POR, ASSE 4, DEL PSR 2007/2012 E PER L'AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9171 | 2013 | 127 | 05/04/2013 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER I GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2013. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9172 | 2013 | 128 | 05/04/2013 | ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER I GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2013. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9173 | 2013 | 129 | 05/04/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DEI C.A.D. DI POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9174 | 2013 | 130 | 05/04/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE AL C.E.D. DELLA M.C.T.C. DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DI ROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9175 | 2013 | 131 | 05/04/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE CONSUMABILE PER L'ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9176 | 2013 | 132 | 09/04/2013 | FONDO SPESE PER CTU ED INTEGRAZIONE DELLE SPESE LEGALI NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA TRA IL COMUNE ED IL SIG. GALLIANO COPPE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9177 | 2013 | 133 | 09/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ROMANO EMERGY S.A.S." DI SAN STINO DI LIVENZA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9178 | 2013 | 134 | 09/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA D.M. MARTINA AL BOSCO DI BANDIZIOL PER LA FESTA DEGLI ALBERI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9179 | 2013 | 135 | 09/04/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 2^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9180 | 2013 | 136 | 11/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DELLE PERDITE SOTTOTRACCIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MARTINA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9181 | 2013 | 137 | 11/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE COMPLEMENTARI DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLA CASCATA DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9182 | 2013 | 138 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO E LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEL NUOVO TETTO DEL MAGAZZINO SITO NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9183 | 2013 | 139 | 12/04/2013 | ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. RIQUALIFICAZIONE AREE DI VIA VESPUCCI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9184 | 2013 | 140 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI COLLEGAMENTO DEL SISTEMA ANTINCENDIO DEL CINEMA TEATRO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9185 | 2013 | 141 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MARTA RUSSO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9186 | 2013 | 142 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CINEMA TEATRO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9187 | 2013 | 143 | 12/04/2013 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEL PAT. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9188 | 2013 | 144 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OPEN SOFTWARE SRL DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9189 | 2013 | 145 | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9190 | 2013 | 146 | 12/04/2013 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186, COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 285/1992 - SIGNORA C.C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9191 | 2013 | 147 | 12/04/2013 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186, COMMA 9 BIS DEL D.LGS. 285/1992 - SIGNORA V.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9192 | 2013 | 148 | 16/04/2013 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9193 | 2013 | 149 | 16/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI SEGRETERIA PER CONFERENZA DEI SINDACI ULSS 10 ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9194 | 2013 | 150 | 16/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'OTTAVA ANNUALITA' DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9195 | 2013 | 151 | 16/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI DI MATTIA GERETTO ED ANTONIO MARTIN "PER UNA LETTURA TEOLOGICA DELLA FOLLIA". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9196 | 2013 | 152 | 16/04/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER UTENZE ALLA FAMIGLIA DEL SIG. B.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9197 | 2013 | 153 | 16/04/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA DELLA SIGNORA D.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9198 | 2013 | 154 | 16/04/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER ACQUEDOTTO ALLA FAMIGLIA DEL SIG. M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9199 | 2013 | 155 | 16/04/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE PER ENEL AL SIG. M.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9200 | 2013 | 156 | 16/04/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIGNORA D.S. A FAVORE DEL PROPRIO FIGLIO B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9201 | 2013 | 157 | 16/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9202 | 2013 | 158 | 16/04/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO IN DODICESIMI. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9203 | 2013 | 159 | 16/04/2013 | SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARZARO IMPIANTI DI MARZARO DI CAZZAGO DI PIANIGA. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9204 | 2013 | 160 | 16/04/2013 | LAVORI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DEL BOSCO DI BANDIZIOL E PRASSACCON. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9205 | 2013 | 161 | 16/04/2013 | RENDICONTAZIONE SUL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'AZIENDA AGRICOLA MAZZAROTTO GIOVANNI & GIRO DIALMA S.S.A. A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI NEI GIORNI 31.10.2010/02.11.2010. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9206 | 2013 | 162 | 16/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI POSA DI TUBAZIONI E CADITOIE PER LO SCOLO DELLE ACQUE METEORICHE SU VIA DANTE ALIGHIERI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9207 | 2013 | 163 | 16/04/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9208 | 2013 | 164 | 18/04/2013 | LOCAZIONE DEGLI AMBULATORI MEDICI SITI NELLA DELEGAZIONE COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9209 | 2013 | 165 | 18/04/2013 | ACQUISTO DI MONITOR PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9210 | 2013 | 166 | 19/04/2013 | RIMBORSO ICI A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9211 | 2013 | 167 | 19/04/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' . F.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9212 | 2013 | 168 | 23/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E DIPINTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9213 | 2013 | 169 | 23/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI INTONACO ESTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9214 | 2013 | 170 | 23/04/2013 | ART. 1, COMMA 141, L. 228/2012 - LIMITE DI SPESA PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9215 | 2013 | 171 | 23/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO E IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI GIARDINI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9216 | 2013 | 172 | 23/04/2013 | EROGAZIONE DI UN ACCONTO SULLA SOMMA DOVUTA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9217 | 2013 | 173 | 24/04/2013 | REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PUBBLICO ACCESSO AD INTERNET ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9218 | 2013 | 174 | 29/04/2013 | Assegnazione in gestione all'economo comunale di fondi in dotazione al servizio affari generali. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9219 | 2013 | 175 | 29/04/2013 | Rinnovo del servizio antivirus per la rete informatica comunale per il periodo 05.05.2013 - 04.05.2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9220 | 2013 | 176 | 30/04/2013 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIGNORA CATTO ADRIANA IN SERVIZIO FINO AL 30 APRILE 2013. | UFF. RAGIONERIA | ||
9221 | 2013 | 177 | 02/05/2013 | ELEZIONI COMUNALI DEL 26/27 MAGGIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE ELETTORALI. | UFF. ELETTORALE | DE STEFANI ROSANNA | |
9222 | 2013 | 178 | 02/05/2013 | SPESE POSTALI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9223 | 2013 | 179 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ULSS 10 PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANI VAGANTI E/O RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9224 | 2013 | 180 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE G.P.L. PER REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9225 | 2013 | 181 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CROCE ROSSA PER TRASPORTO V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9226 | 2013 | 182 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI PER L'ESECUZIONE DELLA NUOVA LINEA ELETTRICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9227 | 2013 | 183 | 06/05/2013 | CHIUSURA PROCEDIMENTO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9228 | 2013 | 184 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARTEVEN PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE STAGIONE 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9229 | 2013 | 185 | 06/05/2013 | CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2013 E ACQUISTO BUONI CARTACEI. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9230 | 2013 | 186 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9231 | 2013 | 187 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9232 | 2013 | 188 | 06/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA BEGHELLI SERVIZI SRL DI CRESPELLANO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9233 | 2013 | 189 | 06/05/2013 | LIQUIDAZIONE ALL'ANAS DI CANONI DI ATTRAVERSAMENTO S.S. 14 DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE E IDRICHE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9234 | 2013 | 190 | 07/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9235 | 2013 | 191 | 07/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DERIVAZIONE D'ACQUA DEL CANALE MALGHER PER L'IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9236 | 2013 | 192 | 07/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO PER N. 1 ADDETTO AI SS.DD. PER IL GIORNO 7 MAGGIO 2013. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9237 | 2013 | 193 | 07/05/2013 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9238 | 2013 | 194 | 10/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE E TARGHE ALLA SCUOLA PRIMARIA D.M. MARTINA PER FESTA DELLO SPORT EDIZIONE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9239 | 2013 | 195 | 10/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE AL PARCO FAUNISTICO DI LIGNANO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9240 | 2013 | 196 | 10/05/2013 | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA PERIODO MAGGIO 2013 - APRILE 2014. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SA.CI. SANIFICAZIONI CIVILI DI NOVENTA DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA PER I PIEGHEVOLI INFORMATIVI "PREVENZIONE DELLA FEBBRE DEL NILO" E LA DISTRIBUZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE DEL COMUNE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9241 | 2013 | 197 | 10/05/2013 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9242 | 2013 | 198 | 10/05/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. C.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9243 | 2013 | 199 | 10/05/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. B.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9244 | 2013 | 200 | 10/05/2013 | PAGAMENTO FERIE NON GODUTE SIG.RA CATTO ADRIANA. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9245 | 2013 | 201 | 10/05/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI APRILE 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9246 | 2013 | 202 | 13/05/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9247 | 2013 | 203 | 13/05/2013 | AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO, FURTO, RCT/O, ELETTRONICA, INFORTUNI | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9248 | 2013 | 204 | 13/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LE NUOVE NORME SULLA FINANZA LOCALE 2013" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9249 | 2013 | 205 | 13/05/2013 | ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN (1) AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9250 | 2013 | 206 | 14/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DEI FOSSI PER LO SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9251 | 2013 | 207 | 17/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA TE.MA. UFFICIO DI MESTRE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9252 | 2013 | 208 | 17/05/2013 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9253 | 2013 | 209 | 17/05/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'AIRON MARKET DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9254 | 2013 | 210 | 17/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO GENNAIO - MARZO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9255 | 2013 | 211 | 20/05/2013 | APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - AREA TECNICA | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9256 | 2013 | 212 | 20/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 1^ SEMESTRE ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9257 | 2013 | 213 | 21/05/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. A. M. PER UTENZA GAS A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9258 | 2013 | 214 | 21/05/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. G.B. PER UTENZE ENEL E GAS A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9259 | 2013 | 215 | 21/05/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 164 DEL 18.04.2011. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9260 | 2013 | 216 | 21/05/2013 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9261 | 2013 | 217 | 24/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA VESTIZIONE DEL NEOASSUNTO AGENTE DI P.L. ARCANGELI CLAUDIO. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9262 | 2013 | 218 | 24/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI PERIODO 27 MAGGIO - 30 GIUGNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9263 | 2013 | 219 | 24/05/2013 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9264 | 2013 | 220 | 24/05/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9265 | 2013 | 221 | 27/05/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. F.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9266 | 2013 | 222 | 27/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SIG.RA V.F. ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9267 | 2013 | 223 | 30/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DOVUTA ALLA SIG.RA RAPETTI MARIA MARGHERITA PER L'ACQUISTO DI UN'AREA NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN LOCALITA' "BUSO". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9268 | 2013 | 224 | 31/05/2013 | REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PUBBLICO DI ACESSO AD INTERNET ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9269 | 2013 | 225 | 03/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MONTANI ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9270 | 2013 | 226 | 03/06/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9271 | 2013 | 227 | 03/06/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9272 | 2013 | 228 | 03/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9273 | 2013 | 229 | 03/06/2013 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO IMPIANTO GEOTERMICO "SACRO CUORE". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9274 | 2013 | 230 | 03/06/2013 | APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO "SACRO CUORE". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9275 | 2013 | 231 | 03/06/2013 | INDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA RAPETTI MARIA MARGHERITA. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9276 | 2013 | 232 | 04/06/2013 | LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO AL SINDACO LUIGINO MORO | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9277 | 2013 | 233 | 04/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9278 | 2013 | 234 | 04/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE INDIVIDUALE ALL'ANUSCA DI N. 4 OPERATORI DEI SS.DD. PER L'ANNO 2013. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9279 | 2013 | 235 | 04/06/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9280 | 2013 | 236 | 04/06/2013 | ALBO DEI BENEFICIARI ANNO 2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9281 | 2013 | 237 | 04/06/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2013. | SERV. RAGIONERIA | DEL BELLO ROBERTO | |
9282 | 2013 | 238 | 04/06/2013 | RICOVERO C/O FONDAZIONE ZULIANELLO SIG.RA S.A. VARIAZIONE MODALITA' PAGAMENTO SPESE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9283 | 2013 | 239 | 05/06/2013 | Manutenzione software Halley in dotazione agli uffici e servizi comunali per l'anno 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9284 | 2013 | 240 | 05/06/2013 | Assistenza tecnica agli impianti telefonici della sede municipale e della delegazione di La Salute di Livenza. Affidamento per l'anno 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9285 | 2013 | 241 | 05/06/2013 | Servizi di assistenza hardware e software di base del sistema informatico comunale. Affidamento per l'anno 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9286 | 2013 | 242 | 05/06/2013 | Abbonamento triennale alla banca dati "sistema enti locali" della Wolters Kluver Italia s.r.l.. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9287 | 2013 | 243 | 17/06/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9288 | 2013 | 244 | 17/06/2013 | INCARICO ALLA DITTA SISTEMI E SOLUZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON LA SIG.RA RAPETTI MARIA MARGHERITA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9289 | 2013 | 245 | 18/06/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. T.S. PER UTENZE ENEL E ACQUA A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9290 | 2013 | 246 | 18/06/2013 | PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 (UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D - AREA TECNICA - NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9291 | 2013 | 247 | 18/06/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. B.G. PER UTENZE LUCE E GAS A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9292 | 2013 | 248 | 18/06/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. K.M. PER UTENZA ACQUEDOTTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9293 | 2013 | 249 | 18/06/2013 | AGGIORNAMENTO NORMATIVO E TECNICO CONTABILE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9294 | 2013 | 250 | 25/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA IN DOTAZIONE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9295 | 2013 | 251 | 25/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. CONTRATTO CON LA DITTA GRENKE LOCAZIONE S.R.L. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9296 | 2013 | 252 | 25/06/2013 | RIPRESA POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE LLOYD'S ENTE (CIG. Z710A879E7) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9297 | 2013 | 253 | 28/06/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9298 | 2013 | 254 | 28/06/2013 | PUNTI VERDI ESTIVI ANNO 2013 A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9299 | 2013 | 255 | 28/06/2013 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9300 | 2013 | 256 | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLE FOGNATURE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9301 | 2013 | 257 | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE AGRICOLE IN GESTIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9302 | 2013 | 258 | 28/06/2013 | AFFIDAMENTO A COOP. SOCIALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9303 | 2013 | 259 | 28/06/2013 | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DEL DIPENDENTE BOEM GIOVANNI - OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B.3 - SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9304 | 2013 | 260 | 02/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. DI MIRANO (VE) PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9305 | 2013 | 261 | 02/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AUTOFFICINA LIVENZA S.N.C." DI SAN STINO DI LIVENZA PER L'URGENTE MANUTENZIONE AI VEICOLI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9306 | 2013 | 262 | 02/07/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9307 | 2013 | 263 | 02/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "ROMANO ENERGY S.A.S." DI SAN STINO DI LIVENZA PER LA FORNITURA DI GAS GPL PER AUTOTRAZIONE PER IL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9308 | 2013 | 264 | 02/07/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9309 | 2013 | 265 | 04/07/2013 | DETERMINAZIONE SOGLIE DI ACCESSO PER DETERMINAZIONE TARIFFE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9310 | 2013 | 266 | 05/07/2013 | DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2012 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9311 | 2013 | 267 | 05/07/2013 | MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 239/2013 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DEL SOFTWARE HALLEY IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9312 | 2013 | 268 | 05/07/2013 | FONDO SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI AD AUSILIARIO CTU NELLA CONTROVERSIA COMUNE/COPPE GALLIANO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9313 | 2013 | 269 | 05/07/2013 | CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE: PRIMO SEMESTRE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9314 | 2013 | 270 | 05/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNI MARINI C/O CASA "BRUNO E PAOLA MARI" DI CAORLE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9315 | 2013 | 271 | 05/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ASCENSORE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9316 | 2013 | 272 | 05/07/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 3^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9317 | 2013 | 273 | 05/07/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, PER IL 3^ TRIMESTRE 2013. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9318 | 2013 | 274 | 09/07/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9319 | 2013 | 275 | 09/07/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO IN DODICESIMI. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9320 | 2013 | 276 | 11/07/2013 | RIMBORSO IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9321 | 2013 | 277 | 11/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9322 | 2013 | 278 | 11/07/2013 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 510 DEL 21.09.2013. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9323 | 2013 | 279 | 11/07/2013 | APPROVAZIONE DEL CRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL CANALE MALGHER. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9324 | 2013 | 280 | 11/07/2013 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9325 | 2013 | 281 | 11/07/2013 | OPERE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI CORBOLONE. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9326 | 2013 | 282 | 16/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "UNICOLOR S.P.A." DI AZZANO DECIMO (PN) PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DEI FOTOGRAMMI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9327 | 2013 | 283 | 16/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9328 | 2013 | 284 | 16/07/2013 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. G.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9329 | 2013 | 285 | 19/07/2013 | ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CESARE PAVESE 3/D. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9330 | 2013 | 286 | 22/07/2013 | ESITO PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA "D" PRESSO L'AREA TECNICA APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9331 | 2013 | 287 | 23/07/2013 | LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9332 | 2013 | 288 | 23/07/2013 | TITOLARI CARTA D'ARGENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ATVO - ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9333 | 2013 | 289 | 23/07/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA DITTA CISOLLA FRUTTA DI JESOLO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9334 | 2013 | 290 | 23/07/2013 | REVISIONE DEL "PIANO D'INTERVENTO COMUNALE" NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9335 | 2013 | 291 | 23/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9336 | 2013 | 292 | 23/07/2013 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RESTITUZIONE DEI LOCULI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9337 | 2013 | 293 | 23/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI FARMACIE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9338 | 2013 | 294 | 25/07/2013 | SERVIZIO DI MANTENIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL METODO MISTO DI GESTIONE DELL'IRAP - ANNI FISCALI 2012 E 2013, | SERV. RAGIONERIA | Gentile Domenico | |
9339 | 2013 | 295 | 31/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "CARROZZERIA VACCARO" DI SAN STINO DI LIVENZA PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO E DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ABBANDONATO IN VIA FOSSON. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9340 | 2013 | 296 | 31/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 4 AVVOLGIBILI DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9341 | 2013 | 297 | 31/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA LINEA IDRICA E DI UN LAVANDINO IN ACCIAIO INOX PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9342 | 2013 | 298 | 31/07/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA POSAPORFIDO DI BENOUAR MOHAMED. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9343 | 2013 | 299 | 05/08/2013 | SPESE POSTALI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2013. | SERV. SEGRETERIA | Gentile Domenico | |
9344 | 2013 | 300 | 06/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "AUTOFFICINA LIVENZA S.N.C." DI SAN STINO DI LIVENZA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | UFF. POLIZ. MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9345 | 2013 | 301 | 06/08/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di una targa per l'identificazione di un calesse trainato da animali ai sensi art. 67 C.D.S.. | UFF. POLIZ. MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9346 | 2013 | 302 | 06/08/2013 | Impegno di spesa per la manutenzione dei giardini e delle aree pubbliche. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9347 | 2013 | 303 | 06/08/2013 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di luglio 2013. | UFF. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9348 | 2013 | 304 | 06/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMAZIONE DI UNA CADITOIA PER LA RACCOLTA E LO SGRONDO DELLE ACQUE METEORICHE. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9349 | 2013 | 305 | 06/08/2013 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9350 | 2013 | 306 | 07/08/2013 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE - ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (MEPA) Rdo n. 254815 del 05.07.2013. | UFF. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9351 | 2013 | 307 | 07/08/2013 | IMPEGNO IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' DELLA SIGNORA B.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9352 | 2013 | 308 | 07/08/2013 | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2012. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9353 | 2013 | 309 | 07/08/2013 | Integrazione impegno di spesa di somme affidate all' Economo Comunale per la gestione delle spese personali agli utenti assistiti. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9354 | 2013 | 310 | 07/08/2013 | APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA "RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA STAZIONE DI SAN STINO DI LIVENZA" RELATIVAMENTE ALL' AMPLIAMENTO DEI PARCHEGGI E ALLA REALIZZAZIONE DI BARRIERE - SFMR - (POR-FESR 2007-2013). | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9355 | 2013 | 311 | 07/08/2013 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "HELP FOR CHILDREN". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9356 | 2013 | 312 | 07/08/2013 | Liquidazione contributo regionale per l'acquisto libri di testo A.S. 2011/2012. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9357 | 2013 | 313 | 07/08/2013 | Liquidazione contributo alla Croce Bianca Santo Stefano Onlus. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9358 | 2013 | 314 | 07/08/2013 | LIQUIDAZIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DELLE SPESE DI TRASPORTO ASSISTENZA V.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9359 | 2013 | 315 | 07/08/2013 | FIERA DEGLI ANIMALI DEL CAPOLUOGO 2013. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | SERV. TECN. MAN. | Artico Mario | |
9360 | 2013 | 316 | 13/08/2013 | RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9361 | 2013 | 317 | 13/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9362 | 2013 | 318 | 13/08/2013 | APPALTO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA "G. TOINIOLO" - INVITO DITTE. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9363 | 2013 | 319 | 13/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DEL PUNTO PRELIEVI DI SAN STINO DI LIVENZA IN CONVENZIONE CON L'AULSS N. 10. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9364 | 2013 | 320 | 13/08/2013 | AFFIDAMENTO SERVIZI D'ISTRUZIONE NELLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9365 | 2013 | 321 | 13/08/2013 | PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22.1.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE BIRAL PATRIZIA DEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9366 | 2013 | 322 | 22/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI P.I. CON LA PISTOLA D'ORDINANZA PRESSO IL POLIGONO DI TIRO DI AGNA (PD). | UFF. POLIZ. MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9367 | 2013 | 323 | 22/08/2013 | SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI. | UFF. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9368 | 2013 | 324 | 22/08/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSI EX ART 1815 C.C. ALLA SIGNORA M.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9369 | 2013 | 325 | 22/08/2013 | PROGETTO "ABRAMO" ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9370 | 2013 | 326 | 22/08/2013 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SCUOLE. | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9371 | 2013 | 327 | 22/08/2013 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI SANITARIE ED ACCERTAMENTI COMPLEMENTARI AI LAVORATORI DIPENDENTI (D.LGS 81/2008). | SERV. TECN. MAN. | MARCHESIN LUIGI | |
9372 | 2013 | 328 | 22/08/2013 | CONTRIBUTO FAMIGLIE AFFIDATARIE:SECONDO SEMESTRE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9373 | 2013 | 329 | 22/08/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIGNORA A.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9374 | 2013 | 330 | 22/08/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di materiali per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9375 | 2013 | 331 | 22/08/2013 | Impegno di spesa per la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti e materiale igienico sanitario. | SERV.SOC.EDUCAT. | Martin Francesco | |
9376 | 2013 | 332 | 27/08/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI GESTIONE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI. | SERV.SOC.EDUCAT. | Pavan Giorgio | |
9377 | 2013 | 333 | 28/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VOLANTINI PUBBLICITARI PER SPETTACOLO CINEMATOGRAFICO "GUERRE STELLARI" 2013. | SERV. TECN. MAN. | Pavan Giorgio | |
9378 | 2013 | 334 | 30/08/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AVIANESE ASFALTI SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9379 | 2013 | 335 | 30/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RISARCIMENTO DANNI A COSE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9380 | 2013 | 336 | 30/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9381 | 2013 | 337 | 30/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I SOTTOSERVIZI DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9382 | 2013 | 338 | 30/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PORTE IN ALLUMINIO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9383 | 2013 | 339 | 30/08/2013 | FIERA DI S. ANTONIO IN FRAZIONE CORBOLONE - ANNO 2013. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9384 | 2013 | 340 | 03/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PIZZIN MARIO DI SAN STINO DI LIVENZA PER IL RECUPERO DI SALMA DA PUBBLICA VIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9385 | 2013 | 341 | 03/09/2013 | PROROGA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CISOLA DI JESOLO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA E ALLE MENSE COMUNALI A.S. 2013/2014. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9386 | 2013 | 342 | 03/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "PANIFICIO PASTICCERIA PERISSINOTTO DI LA SALUTE DI LIVENZA" PER FORNITURA PRODOTTI DI PANIFICAZIONE AI CENTRI DI COTTURA E ALLE MENSE COMUNALI A.S. 2013/2014. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9387 | 2013 | 343 | 03/09/2013 | ESENZIONI O RIDUZIONE RELATIVE ALLE TARIFFE SCOLASTICHE. APPROVAZIONE TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9388 | 2013 | 344 | 03/09/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A REFETTORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9389 | 2013 | 345 | 03/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE IN USO NEGLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9390 | 2013 | 346 | 03/09/2013 | ASSISTENZA PER IL PROGRAMMA GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE DENOMINATO POLCITY ONLINE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9391 | 2013 | 347 | 04/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA. | SERV. RAGIONERIA | Gentile Domenico | |
9392 | 2013 | 348 | 04/09/2013 | INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | SERV. RAGIONERIA | Gentile Domenico | |
9393 | 2013 | 349 | 04/09/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Gentile Domenico | |
9394 | 2013 | 350 | 06/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SPESE DI GESTIONE PER LA MANUTENZIONE E ACQUISTO DI MATERIALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9395 | 2013 | 351 | 06/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9396 | 2013 | 352 | 06/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE E L'INSTALLAZIONE E UN IMPIANTO ANTINTRUSIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9397 | 2013 | 353 | 06/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME STANZIATE PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9398 | 2013 | 354 | 06/09/2013 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' C. S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9399 | 2013 | 355 | 06/09/2013 | INTEGRAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO DI UNA CUOCA PRESSO IL CENTRO DI COTTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "J. PIAGET" DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9400 | 2013 | 356 | 11/09/2013 | SERVIZI IMMEDIA RELATIVI AL SOFTWARE GESTIONALE HALLEY PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9401 | 2013 | 357 | 11/09/2013 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9402 | 2013 | 358 | 11/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9403 | 2013 | 359 | 12/09/2013 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | Pavan Giorgio | |
9404 | 2013 | 360 | 13/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO ALIMENTATORE PER I LAMPEGGIANTI DEL VEICOLO DI SERVIZIO FAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9405 | 2013 | 361 | 13/09/2013 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 192 D.LGS. 267/2000. SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITIVO. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9406 | 2013 | 362 | 16/09/2013 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' B.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9407 | 2013 | 363 | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9408 | 2013 | 364 | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9409 | 2013 | 365 | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TOSAERBA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9410 | 2013 | 366 | 16/09/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO A MEZZO DELL'ECONOMO COMUNALE PER RIPRISTINO UTENZE AL SIG.L.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9411 | 2013 | 367 | 16/09/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO MEDIANTE PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9412 | 2013 | 368 | 24/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI SPESE RELATIVE ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. | UFF. ANAGRAFE | DE STEFANI ROSANNA | |
9413 | 2013 | 369 | 24/09/2013 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVEN - CIRCUITO TEATRALE REGIONALE ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9414 | 2013 | 370 | 24/09/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SAN STINO DI LIVENZA E LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9415 | 2013 | 371 | 24/09/2013 | CONTRIBUTO AD ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9416 | 2013 | 372 | 24/09/2013 | RICOVERO C/O RESIDENZA SANTA MARGHERITA DI VILLANOVA DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO ASSISTITA SIG.RA D.G. IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9417 | 2013 | 373 | 24/09/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 PER PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9418 | 2013 | 374 | 24/09/2013 | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9419 | 2013 | 375 | 24/09/2013 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN STINO DI LIVENZA PER SPESE DI SEGRETERIA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9420 | 2013 | 376 | 24/09/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9421 | 2013 | 377 | 24/09/2013 | AFFIDAMENTO ALLA DUOMO GPA SRL DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9422 | 2013 | 378 | 24/09/2013 | RIDUZIONE DI UN PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PRATICA PER LA NUOVA IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO AL FINE DI OTTENERE LO SCONTO SULLA TASSA DI POSSESSO. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9423 | 2013 | 379 | 24/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DI TUTTI GLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9424 | 2013 | 380 | 24/09/2013 | APPROVAZIONE CRE RELATIVO AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA "MARTA RUSSO". | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9425 | 2013 | 381 | 24/09/2013 | INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GASPARINI PER LA REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MODIFICHE DEL TEATRO "ROMANO PASCUTTO". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9426 | 2013 | 382 | 27/09/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE ALLA SIG.RA S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9427 | 2013 | 383 | 27/09/2013 | MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D. ASSUNZIONE DELLA SIG.RA BIRAL PATRIZIA | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9428 | 2013 | 384 | 30/09/2013 | INSERIMENTO IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SIG.RA F.M.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9429 | 2013 | 385 | 30/09/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO" PER ONERI ASSICUTATIVI ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9430 | 2013 | 386 | 30/09/2013 | FIERA DEI COLORI E SAPORI AUTUNNALI. ANNO 2013. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9431 | 2013 | 387 | 30/09/2013 | AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA BELLOMO COSTRUZIONI A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC DI TORRE DI MOSTO I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9432 | 2013 | 388 | 30/09/2013 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA CARDUCCI 36. SOSTITUZIONE CONVERSA CAMINO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9433 | 2013 | 389 | 30/09/2013 | ALLOGGIO E.R.P. DI VIA IV NOVEMBRE 74. SOSTITUZIONE CONVERSA ED ADEGUAMENTO CAMINO. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9434 | 2013 | 390 | 01/10/2013 | REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER "CONVEGNO SUL CALCIO GIOVANILE" DEL 21.10.2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9435 | 2013 | 391 | 08/10/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER IL QUARTO TRIMESTRE. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9436 | 2013 | 392 | 08/10/2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO - PRIMO STRALCIO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9437 | 2013 | 393 | 08/10/2013 | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA DELLE VETRATE DEGLI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FUTURA VETROFILM SRL DI TEOR (UD). | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9438 | 2013 | 394 | 08/10/2013 | TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO A TITOLO DI FONDI REPERETI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA - BANDO N. 22/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9439 | 2013 | 395 | 08/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ONERI DI GESTIONE ASSOCIAZIONE LA MACCHIA VERDE E ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE DI BIVERONE - ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9440 | 2013 | 396 | 08/10/2013 | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STINO DI LIVENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELL'ANNO SCOLASTICO 2012/2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9441 | 2013 | 397 | 08/10/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9442 | 2013 | 398 | 08/10/2013 | MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' IN FRAZIONE LA SALUTE DI LIVENZA. APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI A TITOLO PRECARIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. | SERV. TECN. MAN. | Artico Mario | |
9443 | 2013 | 399 | 08/10/2013 | PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. TRASPORTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9444 | 2013 | 400 | 08/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE. | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9445 | 2013 | 401 | 08/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA SOCIETA' VOLLEY SAN STINO - ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9446 | 2013 | 402 | 08/10/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME STANZIATE PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9447 | 2013 | 403 | 08/10/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL' ECONOMO COMUNALE. | UFF. POLIZ. MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9448 | 2013 | 404 | 08/10/2013 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSERVICE SRL DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9449 | 2013 | 405 | 08/10/2013 | CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO PAVANETTO NIERO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DI AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO IN LOCALITA' BIVERONE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9450 | 2013 | 406 | 08/10/2013 | RIMBORSO ALL' ATER DEI COSTI E ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Artico Mario | |
9451 | 2013 | 407 | 10/10/2013 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) UN PRESTITO ORDINARIO DI EURO 500.000,00 PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9452 | 2013 | 408 | 14/10/2013 | RIMBORSO AL SIG. GRANDIN CANDIDO DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9453 | 2013 | 409 | 14/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE ANNO 2012. ASSEGNO DI CURA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9454 | 2013 | 410 | 14/10/2013 | SUB - IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2013/2014. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9455 | 2013 | 411 | 14/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CORBOLONE PER UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" DI CORBOLONE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9456 | 2013 | 412 | 15/10/2013 | AFFIDAMENTO ALL' ECONOMO COMUNALE DI SOMME ASSEGNATE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9457 | 2013 | 413 | 16/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "DAL BO S.N.C." DI CONEGLIANO PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE A GPL DEL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT CROMA. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9458 | 2013 | 414 | 16/10/2013 | CONTRIBUTO A MEZZO ECONOMO COMUNALE AL SIG. A.M. PER UTENZA GAS. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9459 | 2013 | 415 | 16/10/2013 | CONTRIBUTO A.I.A.C. - SEZIONE VENETO ORIENTALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9460 | 2013 | 416 | 16/10/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.RA A.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9461 | 2013 | 417 | 16/10/2013 | SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'ATTIVITA' DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9462 | 2013 | 418 | 16/10/2013 | ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI. QUOTA ASSOCIATIVA 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9463 | 2013 | 419 | 17/10/2013 | PROGETTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI - ADESIONE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9464 | 2013 | 420 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E IL TAGLIO DELL'ERBA DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE GOLENALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9465 | 2013 | 421 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9466 | 2013 | 422 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA OPERATRICE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9467 | 2013 | 423 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MODIFICA E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE ZONA BIVIO TRIESTINA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9468 | 2013 | 424 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER MODIFICHE ALLA VIABILITA' COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9469 | 2013 | 425 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9470 | 2013 | 426 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9471 | 2013 | 427 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9472 | 2013 | 428 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LE POTATURE E ABBATTIMENTI DI PIANTE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9473 | 2013 | 429 | 18/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RIDUZIONE ED ESENZIONI SCOLASTICHE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9474 | 2013 | 430 | 18/10/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER COOFINANZIAMENTO COMUNALE PER FONDO SOCIALE. AFFITTI ANNO 2011. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9475 | 2013 | 431 | 18/10/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA S. TRENTIN. PROROGA TERMINE FINE LAVORI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9476 | 2013 | 432 | 18/10/2013 | ADESIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI ORGANIZZATO PER IL 5.11.2013 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9477 | 2013 | 433 | 22/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO UTENTI CICLI TERMALI A BIBIONE ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9478 | 2013 | 434 | 22/10/2013 | ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "USO DEL TEMPO" ANNI 2013 - 2014. NOMINA RILEVATORE E IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Martin Francesco | |
9479 | 2013 | 435 | 22/10/2013 | REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "FELLINI VENT'ANNI DOPO". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9480 | 2013 | 436 | 22/10/2013 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9481 | 2013 | 437 | 25/10/2013 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E BARRIERA ANTIRUMORE PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (FONDI POR-FESR 2007-2013). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9482 | 2013 | 438 | 25/10/2013 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LA MANUTENZIONE DEL CINEMA - TEATRO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9483 | 2013 | 439 | 25/10/2013 | AFFIDAMENTO RISORSE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9484 | 2013 | 440 | 28/10/2013 | RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA REGIONE VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO, III^ SEZ., N. 1162 DEL 21.08.2012. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9485 | 2013 | 441 | 28/10/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9486 | 2013 | 442 | 29/10/2013 | RESISTENZA IN GIUDIZIO NEI RICORSI PRESENTATI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9487 | 2013 | 443 | 29/10/2013 | VERSAMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9488 | 2013 | 444 | 29/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RASSEGNA TEATRALE 2013/2014. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9489 | 2013 | 445 | 30/10/2013 | MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2013 - IMPEGNI DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9490 | 2013 | 446 | 30/10/2013 | ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9491 | 2013 | 447 | 31/10/2013 | INCARICO ALL'ING. MAURO CORBUCCI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE E ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE - 1^ STRALCIO. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9492 | 2013 | 448 | 04/11/2013 | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE. | UFF. TRIBUTI | Pasquon Stefania | |
9493 | 2013 | 449 | 04/11/2013 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA "POLCITYONLINE" PER IL TRIENNIO 2014-2016. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9494 | 2013 | 450 | 04/11/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9495 | 2013 | 451 | 05/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE ASSISTENTE SOCIALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | Pasquon Stefania | |
9496 | 2013 | 452 | 05/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "VOUCHER". | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9497 | 2013 | 453 | 05/11/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "RIVIERA SILVIO TRENTIN". INCARICO AL GEOM. GOBBO ANTONIO PER FRAZIONAMENTO TERRENI. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9498 | 2013 | 454 | 06/11/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZA GAS ALLA FAMIGLIA C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9499 | 2013 | 455 | 06/11/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZA GAS AL SIG. S.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9500 | 2013 | 456 | 06/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "FINANZA LOCALE VERSO LA STABILITA' 2014" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9501 | 2013 | 457 | 06/11/2013 | COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO "IL CICLOTURISMO NEL VENETO ORIENTALE" - PSL 2007/2013, MISURA 313, AZIONE 4 - IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9502 | 2013 | 458 | 07/11/2013 | TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE E RIEABILITATIVE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9503 | 2013 | 459 | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9504 | 2013 | 460 | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9505 | 2013 | 461 | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI SERRAMENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "MARTA RUSSO". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9506 | 2013 | 462 | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2013. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9507 | 2013 | 463 | 07/11/2013 | RINNOVO CONVENZIONE AUSER ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9508 | 2013 | 464 | 07/11/2013 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. S.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9509 | 2013 | 465 | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI MENSA C/O DITTA GRAFICHE F.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9510 | 2013 | 466 | 07/11/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZA GAS ALLA SIG.RA C.R.Y.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9511 | 2013 | 467 | 12/11/2013 | INTEGRAZIONE DI IMPEGNI DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9512 | 2013 | 468 | 12/11/2013 | COMPENSAZIONE TRA LE PARTI DI DEBITI E CREDITI - PRATICA V. S.R.L. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9513 | 2013 | 469 | 15/11/2013 | INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER PAGAMENTO DEBITI PREGRESSI DITTA VENETICA S.R.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9514 | 2013 | 470 | 15/11/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNI E NUOVI AFFIDAMENTI DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9515 | 2013 | 471 | 15/11/2013 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA SANTESSO LUCIA DEL PROGETTO COUNSELLING E GRUPPI DI AUTO AIUTO DA REALIZZARSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL CAPOLUOGO E DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9516 | 2013 | 472 | 15/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE REALIZZATE NELL'ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9517 | 2013 | 473 | 15/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ANNO 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9518 | 2013 | 474 | 15/11/2013 | DELEGA ALLE FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS. N. 165/2001. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9519 | 2013 | 475 | 15/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI ALLACCIAMENTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA G. TONIOLO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9520 | 2013 | 476 | 15/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA "DON MARTINA". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9521 | 2013 | 477 | 15/11/2013 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA ALLA DITTA PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9522 | 2013 | 478 | 19/11/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO BENI PER PERSONE INDIGENTI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9523 | 2013 | 479 | 19/11/2013 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. T.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9524 | 2013 | 480 | 19/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ATTREZZATURA PER IL TAGLIO DELL'ERBA DEI GIARDINI E AREE VERDI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9525 | 2013 | 481 | 22/11/2013 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9526 | 2013 | 482 | 22/11/2013 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 428 DEL 18.10.2013 PER ULTERIORI LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATURE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9527 | 2013 | 483 | 22/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PARETE PRESSO IL CENTRO ANZIANI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9528 | 2013 | 484 | 22/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN'INFERRIATA DI SICUREZZA PRESSO L'IMMOBILE CASA DELLA MUSICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9529 | 2013 | 485 | 22/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FOTOCOPIATORE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9530 | 2013 | 486 | 22/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9531 | 2013 | 487 | 22/11/2013 | AFFIDAMENTO DUOMO GPA SRL RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EXTRA C.D.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9532 | 2013 | 488 | 26/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLA CAUSA COMUNE/COPPE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9533 | 2013 | 489 | 26/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLA CAUSA COMUNE/NIERO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9534 | 2013 | 490 | 29/11/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. O.Q. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9535 | 2013 | 491 | 29/11/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'A.T.V.O. DELLE SPESE PER LA CARTA D'ARGENTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9536 | 2013 | 492 | 29/11/2013 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VITTO AL PERSONALE RELIGIOSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE - DITTA AIRON MARKET. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9537 | 2013 | 493 | 29/11/2013 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9538 | 2013 | 494 | 29/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEI PUNTI PRELIEVO CON L'AULSS 10. PERIODO DICEMBRE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9539 | 2013 | 495 | 29/11/2013 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. B.D.M.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9540 | 2013 | 496 | 29/11/2013 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE ATTI DI GARA ALLA DITTA PUBBLIGARE MANAGENENT S.R.L. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9541 | 2013 | 497 | 03/12/2013 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9542 | 2013 | 498 | 03/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO E IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI INCROCIO VIA GRAMSCI/VIA CERVI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9543 | 2013 | 499 | 03/12/2013 | RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PRESENTATO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA CONTRO PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI ANNULLAMENTO ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9544 | 2013 | 500 | 05/12/2013 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C.1. - APPROVAZIONE DEL BANDO | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9545 | 2013 | 501 | 06/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9546 | 2013 | 502 | 06/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. D.F.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9547 | 2013 | 503 | 06/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2013. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9548 | 2013 | 504 | 06/12/2013 | INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 291 DEL 23.07.2013 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9549 | 2013 | 505 | 06/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER "COPIE ECCEDENTI" IL NUMERO DI COPIE COMPRESE NEL CANONE DI NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9550 | 2013 | 506 | 06/12/2013 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI CATTURATI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE. TRIENNIO 2014-2015-2016. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9551 | 2013 | 507 | 06/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. F.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9552 | 2013 | 508 | 06/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG.T.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9553 | 2013 | 509 | 10/12/2013 | CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9554 | 2013 | 510 | 10/12/2013 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE SOMMA PER CONTRIBUTI URGENTI PER UTENZE DOMESTICHE BISOGNOSI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9555 | 2013 | 511 | 10/12/2013 | ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER L'ANNO 2013. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9556 | 2013 | 512 | 10/12/2013 | BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9557 | 2013 | 513 | 17/12/2013 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGALDO IVANO PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9558 | 2013 | 514 | 17/12/2013 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ASIS S.R.L. (MANUTENZIONE HARWARE E SOFTWARE) PER L'ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9559 | 2013 | 515 | 17/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9560 | 2013 | 516 | 17/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9561 | 2013 | 517 | 17/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA DI TUTTE LE FOGNATURE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE CADITOIE STRADALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9562 | 2013 | 518 | 17/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI CON POMPA DI CALORE NELL'IMMOBILE DI VIA STAZIONE "CASA DELLA MUSICA". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9563 | 2013 | 519 | 17/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMMOBILE DI VIA STAZIONE "CASA DELLA MUSICA". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9564 | 2013 | 520 | 17/12/2013 | INCARICO ALLA DITTA SISTEMI E SOLUZIONI DI SAN DONA' DI PIAVE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 36 DEL 28.11.2013. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9565 | 2013 | 521 | 17/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA COPERTURA PER IL CARRELLO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9566 | 2013 | 522 | 17/12/2013 | COMPLETAMENTO OPERE DI ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO IMMOBILE "CASA DELLA MUSICA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO DI PORTOGRUARO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9567 | 2013 | 523 | 17/12/2013 | AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. CIG Z9COCED61A. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9568 | 2013 | 524 | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLE CAUSE IN CORSO TRA IL COMUNE E I SIGG. BENVEGNU' PIETRO E AUGUSTA. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9569 | 2013 | 525 | 27/12/2013 | ADESIONE CONVENZIONE MINISTERIALE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 4" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9570 | 2013 | 526 | 27/12/2013 | EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FIERE E MANIFESTAZIONI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9571 | 2013 | 527 | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PC E MONITOR PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9572 | 2013 | 528 | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9573 | 2013 | 529 | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DIPINTURA INTERNA DELLA PALESTRA COMUNALE "DON MICHELE MARTINA". AFFIDAMENTO ALLA DITTA S&S DI SCIESSERE DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9574 | 2013 | 530 | 27/12/2013 | COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9575 | 2013 | 531 | 31/12/2013 | RIMBORSI ICI E IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9576 | 2013 | 532 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA DELEGAZIONE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9577 | 2013 | 533 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BIVERONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9578 | 2013 | 534 | 31/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI AI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9579 | 2013 | 535 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9580 | 2013 | 536 | 31/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. E.Z. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9581 | 2013 | 537 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOLIDALI INSIEME PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE A LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9582 | 2013 | 538 | 31/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9583 | 2013 | 539 | 31/12/2013 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. A.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9584 | 2013 | 540 | 31/12/2013 | PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE SOLARE "IL SOLE A SCUOLA" - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA "SCUOLA MEDIA G. TONIOLO DI SAN STINO DI LIVENZA" - AFFIDAMENTO LAVORI AD AZZEROCO2. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9585 | 2013 | 541 | 31/12/2013 | PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE SOLARE "IL SOLE A SCUOLA" - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA "SCUOLA ELEMENTARE S. PELLICO" (LOCALITA' CORBOLONE) DI SAN STINO DI LIVENZA - AFFIDAMENTO LAVORI AD AZZEROCO2. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9586 | 2013 | 542 | 31/12/2013 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE, CON REDAZIONE DEL CONTO PATRIMONIALE E ALLEGATI. COMUNICAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 2 C. 222 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 (CIG ZED0D6B635) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9587 | 2013 | 543 | 31/12/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLA TARES ANNO 2013. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9588 | 2013 | 544 | 31/12/2013 | CORRISPETTIVO DOVUTO AI PRIVATI PER LA RESTITUZIONE DEI LOCULI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9589 | 2013 | 545 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA CASA DELLA MUSICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9590 | 2013 | 546 | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DOVUTI ALLA REGIONE DEL VENETO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9591 | 2013 | 547 | 31/12/2013 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTISTICO ELETTRICO E IDRO-TERMO-SANITARIO NELL'EX EDIFICIO PIAGET DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ALLA DITTA SERIM SRL. | UFF. LAV. PUBBL. | Martin Francesco | |
9592 | 2014 | 1 | 09/01/2014 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 . NOMINA DELLA COMMISSIONE. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9593 | 2014 | 2 | 14/01/2014 | Impegno di spesa per il noleggio del sistema di affrancatura dell'ufficio protocollo. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9594 | 2014 | 3 | 16/01/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9595 | 2014 | 4 | 16/01/2014 | SPESE POSTALI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9596 | 2014 | 5 | 16/01/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2013 | UFF. ECONOMATO | Pasquon Stefania | |
9597 | 2014 | 6 | 16/01/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2014 | UFF. BIBLIOTECA | DEL BELLO ROBERTO | |
9598 | 2014 | 7 | 16/01/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR O.D. | UFF. BIBLIOTECA | DEL BELLO ROBERTO | |
9599 | 2014 | 8 | 16/01/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 186 SIGNOR R.F. | UFF. BIBLIOTECA | DEL BELLO ROBERTO | |
9600 | 2014 | 9 | 16/01/2014 | Mercato settimanale del sabato nel Capoluogo. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario per esercizio del commercio su aree pubbliche, per il 1 trimestre 2014. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9601 | 2014 | 10 | 16/01/2014 | Mercato settimanale del mercoledi' in frazione La Salute di Livenza. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario per esercizio del commercio su aree pubbliche, per il 1 trimestre 2014. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9602 | 2014 | 11 | 16/01/2014 | Affidamento all'Economo comunale di fondi per le spese postali relative all'Ufficio Tributi | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9603 | 2014 | 12 | 16/01/2014 | ASSEGNAZIONE MINI ALLOGGIO VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 4 ALLA SIGNORA S.F. | UFF. ASSIST.SOC. | DEL BELLO ROBERTO | |
9604 | 2014 | 13 | 16/01/2014 | Rinnovo abbonamento per l'accesso alla banca dati ACI_PRA e MCTC - anno 2014 | ZOCCOLAN SONIA | ||
9605 | 2014 | 14 | 16/01/2014 | Impegno di spesa per la partecipazione del Segretario generale alla giornata di studio "Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il piano per la trasparenza" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9606 | 2014 | 15 | 16/01/2014 | Impegno di spesa per la partecipazione alla giornata di studio "Legge di stabilita' 2014 e norme collegate" | SERV. RAGIONERIA | ||
9607 | 2014 | 16 | 22/01/2014 | Concorso pubblico per esami per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di agente di Polizia Locale Cat. C - Posizione economica C.1 - Modifica della commissione giudicatrice | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9608 | 2014 | 17 | 24/01/2014 | ACQUISTO DI UN LOTTO DI CARTE D'IDENTITA' PER LE NECESSITA' DELL'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9609 | 2014 | 18 | 29/01/2014 | Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni per l'anno 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9610 | 2014 | 19 | 29/01/2014 | Personalizzazione dell'iter delle determinazioni. Impegno di spesa a favore di Accatre srl di Marcon. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9611 | 2014 | 20 | 29/01/2014 | Impegno di spesa relativo al servizio di distribuzione dei volantini relativi alle assemblee di zona programmate dall'amministrazione comunale. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9612 | 2014 | 21 | 29/01/2014 | impegno di spesa per il pagamento della concessione d'uso della frequenza radio per l'anno 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9613 | 2014 | 22 | 29/01/2014 | impegno di spesa per il pagamento dell'abbonamento servizi Ancitel per l'anno 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9614 | 2014 | 23 | 29/01/2014 | Impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso del veicolo di servizio Fiat Croma | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9615 | 2014 | 24 | 06/02/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale per la manutenzione dei mezzi di servizio nei primi mesi dell'anno 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9616 | 2014 | 25 | 06/02/2014 | Impegno di spesa per effettuare la revisione periodica del veicolo di servizio Fiat Croma | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9617 | 2014 | 26 | 06/02/2014 | Presa d'atto di gara deserta per l'affidamento della custodia e mantenimento di cani vaganti catturati nell'ambito del territorio comunale e contestuale avvio delle procedure negoziali ex art.57 D.lgs 163/2006 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9618 | 2014 | 27 | 07/02/2014 | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 . APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, DELLA GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEL VINCITORE. | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9619 | 2014 | 28 | 07/02/2014 | Assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale - Cat. C - Posizione economica C.1 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9620 | 2014 | 29 | 12/02/2014 | Affidamento all'economo comunale di fondi in dotazione al servizio affari generali. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9621 | 2014 | 30 | 12/02/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI GENNAIO 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9622 | 2014 | 31 | 12/02/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9623 | 2014 | 32 | 12/02/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.G. | UFF. BIBLIOTECA | DEL BELLO ROBERTO | |
9624 | 2014 | 33 | 12/02/2014 | ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
9625 | 2014 | 34 | 12/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO | UFF. BIBLIOTECA | DEL BELLO ROBERTO | |
9626 | 2014 | 35 | 12/02/2014 | Affidamento all'economo comunale di fondi per le manutenzioni degli immobili comunali | UFF. TECN.MANUT. | Martin Francesco | |
9627 | 2014 | 36 | 17/02/2014 | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 18 DEL 29.01.2014 | UFFICIO PERSONALE | Pavan Giorgio | |
9628 | 2014 | 37 | 17/02/2014 | LIQUIDAZIONE PRESENZE CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DALL' 1.1.2013 AL 31.12.2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9629 | 2014 | 38 | 17/02/2014 | Adesione all'ANUSCA dei singoli dipendenti addetti al'ufficio demografico per l'anno 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9630 | 2014 | 39 | 17/02/2014 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2013. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9631 | 2014 | 40 | 17/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CONVEGNO "Il nuovo Isee, la misura corretta del nostro welfare" | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9632 | 2014 | 41 | 17/02/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA SOMMA DA DESTINARE ALLE SPESE DI SMALTIMENTO E RADIAZIONE DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA BH213XF. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9633 | 2014 | 42 | 17/02/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR F.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9634 | 2014 | 43 | 17/02/2014 | Impegno di spesa per effettuare la manutenzione ordinaria e la taratura dell'autovelox 104/C2. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9635 | 2014 | 44 | 17/02/2014 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (A.V.C.P.) PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9636 | 2014 | 45 | 17/02/2014 | Manutenzione e riparazione portone entrata uffici anagrafe | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9637 | 2014 | 46 | 17/02/2014 | ADESIONE AL SEMINARIO SULLA GESTIONE DEL SISTEMA AVCPASS ORGANIZZATO PER IL GIORNO 13/2/2014 DALLA SOCIETA' NOMODIDATTICA S.r.l. PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9638 | 2014 | 47 | 17/02/2014 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013) - CIG. 5363098878 - CUP F11C12000050009. AGGIUDICAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9639 | 2014 | 48 | 17/02/2014 | FORNITURA DI SABBIA EMERGENZA EVENTI ATMOSFERICI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9640 | 2014 | 49 | 17/02/2014 | EMERGENZA PER EVENTI ATMOSFERICI, LAVORI DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9641 | 2014 | 50 | 18/02/2014 | Servizio di distribuzione degli avvisi alla popolazione per gli incontri di zona relativi alle frazioni di La Salute di Livenza e di Biverone. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9642 | 2014 | 51 | 20/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIGNOR S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9643 | 2014 | 52 | 20/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIGNORA C.P. A MEZZO ECONOMO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9644 | 2014 | 53 | 20/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL SIGNOR A.M. A MEZZO ECONOMO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9645 | 2014 | 54 | 20/02/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO SIGNORA V.I.W. PRESSO "CASA DI RIPOSO GIOVANNI CHIABA" | UFF. ASSIST.SOC. | DEL BELLO ROBERTO | |
9646 | 2014 | 55 | 20/02/2014 | Impegno di spesa per effettuare il corso propedeutico all'esame per il rilascio della patente di servizio all'Ag. Minto Federico | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9647 | 2014 | 56 | 20/02/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BANNER | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9648 | 2014 | 57 | 20/02/2014 | EMERGENZA IDRICA DAL 31/01 AL 05/02/14 - FORNITURA DI STABILIZZATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9649 | 2014 | 58 | 20/02/2014 | FORNITURA DI STABILIZZATO EMERGENZA RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9650 | 2014 | 59 | 20/02/2014 | Carnevale dei Bambini di San Stino di Livenza 2014. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. | UFF. COMMERCIO | Artico Mario | |
9651 | 2014 | 60 | 20/02/2014 | Revisione e manutenzione semestrale estintori | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9652 | 2014 | 61 | 21/02/2014 | CONTRIBUTI TARES ANNO 2013 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI AGLI AVENTI DIRITTO. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9653 | 2014 | 62 | 04/03/2014 | Impegno di spesa per il pagamento del canone annuale del sw "Polcityonline" e per la gestione informatizzata dell'ufficio verbali c.d.s. con la ditta "Opensoftware s.r.l" | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9654 | 2014 | 63 | 04/03/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto dell'uniforme di servizio per il neoassunto agente di P.L. Minto Federico | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9655 | 2014 | 64 | 04/03/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di calzature di servizio per il neoassunto agente di P.L. Minto Federico | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9656 | 2014 | 65 | 04/03/2014 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE LUNGO LA S.P. 59 "SAN STINO DI LIVENZA - CAORLE" - IL LOTTO DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9657 | 2014 | 66 | 04/03/2014 | Subentro del sig. M.G. nella locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica in Via Verdi21 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9658 | 2014 | 67 | 05/03/2014 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di febbraio 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9659 | 2014 | 68 | 07/03/2014 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9660 | 2014 | 69 | 07/03/2014 | contributo economico straordinario signor S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9661 | 2014 | 70 | 10/03/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RETTE DI RICOVERO ANNO 2014 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9662 | 2014 | 71 | 10/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE GAS ALLA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9663 | 2014 | 72 | 10/03/2014 | contributo economico straordinario signor I.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9664 | 2014 | 73 | 12/03/2014 | Affidamento servizio Informa Lavoro al "Consorzio Insieme" di Portogruaro | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9665 | 2014 | 74 | 12/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA ESONDAZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9666 | 2014 | 75 | 12/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VARI MEZZI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9667 | 2014 | 76 | 12/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN GESTIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9668 | 2014 | 77 | 13/03/2014 | Acquisto di una sedia per l'arredamento dell'Ufficio della Delegazione di La Salute di Livenza. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9669 | 2014 | 78 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO - SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9670 | 2014 | 79 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SCOLASTICO AGLI ALUNNI INDIGENTI - CARTOLIBRERIA BENEDET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9671 | 2014 | 80 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIGNOR S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9672 | 2014 | 81 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI AL PERSONALE RELIGIOSO OPERANTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9673 | 2014 | 82 | 13/03/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ATIS DI VALVASONE PER INTERVENTI DI RIPAZIONE DI ATTREZZATURE COLLOCATE PRESSO I CENTRI DI COTTURA COMUNALI | UFF. BIBLIOTECA | ||
9674 | 2014 | 83 | 13/03/2014 | affidamento all'economo comunale di somme destinate al servizio socio-assistenziale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9675 | 2014 | 84 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PERISSINOTTO ANTONIO PER RECUPERO SALMA IN PUBBLICA VIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9676 | 2014 | 85 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9677 | 2014 | 86 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIE DI PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI CALORE INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA DON MARTINA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9678 | 2014 | 87 | 13/03/2014 | Impegno di spesa per la fornitura e installazione di un impianto antintrusione presso la scuola secondaria di La Salute di Livenza | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9679 | 2014 | 88 | 13/03/2014 | RIPRISTINO DANNI IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIALE TRIESTE E VIA VANONI, E RIPRISTINO DANNI IN VIA DANTE: IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE LAVORI ALLA DITTA LUISON ELIO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9680 | 2014 | 89 | 13/03/2014 | Impegno di spesa sostituzione e riparazione grondaie scuola primaria di Corbolone | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9681 | 2014 | 90 | 13/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA ESONDAZIONE DAL 31/01/2014 al 05/02/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9682 | 2014 | 91 | 14/03/2014 | contributo economico straordinario signora h.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9683 | 2014 | 92 | 17/03/2014 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA BUSO ESTERINA IN SERVIZIO FINO AL 31.07.2014. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9684 | 2014 | 93 | 17/03/2014 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA SIG.RA GUERRA ANNARELLA IN SERVIZIO FINO AL 31.08.2014. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9685 | 2014 | 94 | 18/03/2014 | GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE 2014. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9686 | 2014 | 95 | 18/03/2014 | ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9687 | 2014 | 96 | 18/03/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di segnaletica per la manifestazione del carnevale | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9688 | 2014 | 97 | 21/03/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale per l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale informatico e consumabili | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9689 | 2014 | 98 | 21/03/2014 | Impegno di spesa per il conseguimento all'abilitazione di "operatore spray o.c." per l'agente Minto Federico | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9690 | 2014 | 99 | 25/03/2014 | Impegno per la fornitura di pasti per i volontari dei gruppi di protezione civile - emergenza alluvione dal 31/01/2014 al 05/02/2014 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9691 | 2014 | 100 | 25/03/2014 | APPALTO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013): DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 47/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9692 | 2014 | 101 | 25/03/2014 | LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PRO QUOTA AL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CONTROVERSIA COMUNE / GALLIANO COPPE. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9693 | 2014 | 102 | 25/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI CANONI DI NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9694 | 2014 | 103 | 25/03/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI NOLEGGIO DEL SISTEMA DI AFFRANCATURA AUTOMATICA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER L'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9695 | 2014 | 104 | 27/03/2014 | Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267. Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2013 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9696 | 2014 | 105 | 28/03/2014 | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA DA DESTINARE AI PLESSI SCOLASTICI, | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9697 | 2014 | 106 | 02/04/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9698 | 2014 | 107 | 02/04/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME RELATIVE A QUOTE DI SPESE PERSONALI DA DESTINARE AGLI ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9699 | 2014 | 108 | 02/04/2014 | Affidamento custodia cani canile di Villotta. | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
9700 | 2014 | 109 | 02/04/2014 | Abbonamento quotidiani 2014. Integrazione impegno di somme affidate in gestione all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9701 | 2014 | 110 | 02/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO ALLA DITTA MICHELE VIAGGI IN QUALITA' DI REFERENTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO 2013/2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9702 | 2014 | 111 | 02/04/2014 | SPORTELLO ABRAMO - ADESIONE PER L'ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9703 | 2014 | 112 | 02/04/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del giorno 25 maggio 2014 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9704 | 2014 | 113 | 02/04/2014 | Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del giorno 25 maggio 2014 - Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario al personale dipendente. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9705 | 2014 | 114 | 02/04/2014 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE ALLA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9706 | 2014 | 115 | 02/04/2014 | MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVIZIO ANTIVIRUS DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9707 | 2014 | 116 | 02/04/2014 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2014. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9708 | 2014 | 117 | 02/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI PER L'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9709 | 2014 | 118 | 02/04/2014 | FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' DEL PALAZZETTO DELLO SPORT | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9710 | 2014 | 119 | 02/04/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di batterie del gruppo di emergenza del Cinema Teatro Romano Pascutto | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9711 | 2014 | 120 | 02/04/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione dell'impianto di rilevazione incendio del Cinema Teatro Romano Pascutto | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9712 | 2014 | 121 | 02/04/2014 | Impegno di spesa per la fornitura e l'installazione di un maniglione antipanico conforme alla norma UNI EN 1125 con marcatura CE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9713 | 2014 | 122 | 02/04/2014 | Impegno di spesa per il collaudo verifica impianti elevatori scuola G.Toniolo | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9714 | 2014 | 123 | 02/04/2014 | Affidamento alla Coop. Sociale A.P.E. dal 01/01/2014 al 31/12/2014 del servizio di manutenzione e pulizia del verde nella frazione di La Salute di Livenza. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9715 | 2014 | 124 | 02/04/2014 | Fiera dei Fiori. Approvazione della Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per esercizio del commercio su aree pubbliche. | SERV. TECN. MAN. | Artico Mario | |
9716 | 2014 | 125 | 02/04/2014 | Mercato settimanale del mercoledi' in frazione La Salute di Livenza. Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario per esercizio del commercio su aree pubbliche, per il 2^ trimestre 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9717 | 2014 | 126 | 02/04/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento dei C.A.D. di Poste Italiane S.p.A.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9718 | 2014 | 127 | 02/04/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento delle visure presso il C.E.D. della M.C.T.C.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9719 | 2014 | 128 | 05/04/2014 | Impegno di spesa per il pagamento del canone di locazione del fotocopiatore in uso c/o l'ufficio di P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9720 | 2014 | 129 | 07/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIOD.M. 10/03/1998. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9721 | 2014 | 130 | 08/04/2014 | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA ENERGIA @3000 PER IL PRIMO TIMESTRE 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9722 | 2014 | 131 | 08/04/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di un rasaerba a motore | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9723 | 2014 | 132 | 08/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA LA NUOVA AGRARIA DI MAZZAROTTO ANTONIO DI SAN STINO DI LIVENZA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE MANUTENZIONI . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9724 | 2014 | 133 | 09/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE MICROCHIPS AI CANDI RANDAGI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9725 | 2014 | 134 | 09/04/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR M.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9726 | 2014 | 135 | 09/04/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 186 COMMA 9 BIS C.D.S. E ART. 54 COMMA 3 D.LGS.274/2000 SIGNOR G.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9727 | 2014 | 136 | 10/04/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9728 | 2014 | 137 | 10/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE FUNZIONAMENTO PUNTI PRELIEVO C/O DISTRETTO SANITARIO SAN STINO DI LIVENZA ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9729 | 2014 | 138 | 10/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE CIG Z0D0E65EC7 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9730 | 2014 | 139 | 10/04/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale ferroso ed utensileria | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9731 | 2014 | 140 | 11/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.T.V.O. S.P.A. PER RIMBORSI PER UTILIZZATORI CARTA D'ARGENTO - ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9732 | 2014 | 141 | 11/04/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIGNORA M.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9733 | 2014 | 142 | 11/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO KANGOO ALLA DITTA MIGLIORAUTO S.N.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9734 | 2014 | 143 | 11/04/2014 | Partecipazione alle iniziative per il cinquecentenario della chiesa di San Marco Evangelista: impegno di spesa per la realizzazione di un mosaico da posizionare in area pubblica. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9735 | 2014 | 144 | 11/04/2014 | Impegno di spesa per il ripristino e la messa in sicurezza di un tratto di pista ciclopedonale lungo il canale Malgher | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9736 | 2014 | 145 | 11/04/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione e taglio dell'erba delle aree verdi e dei giardini pubblici di proprieta' comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9737 | 2014 | 146 | 11/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VETRI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9738 | 2014 | 147 | 11/04/2014 | Mercato settimanale del sabato nel Capoluogo. Approvazione gradutoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario per il 2^ trimestre 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9739 | 2014 | 148 | 11/04/2014 | ADESIONE AL PIANO MEPA VODAFONE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9740 | 2014 | 149 | 15/04/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione e potatura delle piante lungo la Riviera Silvio Trentin | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9741 | 2014 | 150 | 15/04/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA,ED INSTALLAZIONE DI MANIGLIONI ANTIPANICO A NORME D.M. 03 NOVEMBRE 2004. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9742 | 2014 | 151 | 15/04/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIGNORA T.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9743 | 2014 | 152 | 16/04/2014 | Assistenza tecnica agli impianti telefonici della sede municipale e della delegazione comunale di La Salute di Livenza per l'anno 2014. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9744 | 2014 | 153 | 16/04/2014 | MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2014. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9745 | 2014 | 154 | 18/04/2014 | SPESE POSTALI DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AL SECONDO QUADRIMESTRE 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9746 | 2014 | 155 | 18/04/2014 | Elezioni europee 2014: anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all'estero. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9747 | 2014 | 156 | 23/04/2014 | SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9748 | 2014 | 157 | 23/04/2014 | Realizzazione di un impianto wi-fi per il collegamento alla rete internet nei plessi della scuola primaria del Capoluogo e della frazione di Corbolone. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9749 | 2014 | 158 | 24/04/2014 | CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2014: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO BANDA MUSICALE ALLA DITTA MICHELE VIAGGI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9750 | 2014 | 159 | 24/04/2014 | CELEBRAZIONI DEL 24 APRILE 2014: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI DITTA PIZZIN MARIO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9751 | 2014 | 160 | 24/04/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA AI PLESSI ED ALLE MENSE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9752 | 2014 | 161 | 05/05/2014 | Ripartizione dei diritti di segreteria e di rogito riscossi nell 'anno 2013 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9753 | 2014 | 162 | 05/05/2014 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9754 | 2014 | 163 | 05/05/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI APRILE 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9755 | 2014 | 164 | 06/05/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 9 BIS d.lgs. 285/92 SIG. P.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9756 | 2014 | 165 | 06/05/2014 | APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E ASSISTENZIALI ANNO 2013 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9757 | 2014 | 166 | 06/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA INSTALLAZIONE DI SENSORI E DI FARI CON RILEVATORI DI PRESENZA DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9758 | 2014 | 167 | 06/05/2014 | INCARICO ALL'ARCH. M. MICHELA MORSILLI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CALCOLI OPERE IN C.A., COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI AL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9759 | 2014 | 168 | 06/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA A DANNI CAUSATI DA INCIDENTI, PUNTO LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRIESTINA INCROCIO VIA LENIN. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9760 | 2014 | 169 | 06/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E IL TAGLIO DEI CIGLI STRADALI E DELLE AREE ARGINALI DEI CENTRI ABITATI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9761 | 2014 | 170 | 06/05/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione , sistemazione e collegamento della fontana sita in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9762 | 2014 | 171 | 06/05/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione del tetto della sede municipale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9763 | 2014 | 172 | 06/05/2014 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PREVISTE AL TITOLO XIV DEL D.M. 19/08/96 DEL CINEMA TEATRO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9764 | 2014 | 173 | 06/05/2014 | Impegno di spesa per la fornitura ed installazione di un scaldabagno elettrico presso la scuola secondaria di La Salute di Livenza. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9765 | 2014 | 174 | 08/05/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI PICCOLA ATTREZZATURA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEI CENTRI DI COTTURA E LE MENSE COMUNALI | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9766 | 2014 | 175 | 08/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA.CA.SA." CIRCOLO AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9767 | 2014 | 176 | 08/05/2014 | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE FASCE DEBOLI DI UTENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9768 | 2014 | 177 | 08/05/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE SIGNORA A.C.- ACCONTO ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9769 | 2014 | 178 | 08/05/2014 | Impegno di spesa per il servizio di sviluppo e stampa dei fotogrammi inerenti l'attivita' di polizia stradale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9770 | 2014 | 179 | 12/05/2014 | BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 - ACQUISTO SOFTWARE | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9771 | 2014 | 180 | 12/05/2014 | Impegno di spesa per la riparazione e manutenzione dell'attrezzatura a motore in uso al servizio tecnico manutentivo. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9772 | 2014 | 181 | 12/05/2014 | Impegno di spesa manutenzione rasaerba a motore . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9773 | 2014 | 182 | 13/05/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE ALLA DITTA MICHELE VIAGGI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9774 | 2014 | 183 | 13/05/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9775 | 2014 | 184 | 15/05/2014 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013) CIG. 5363098878 - CUP F11C12000050009. PRESA D'ATTO RINUNCIA DI CORRESPONSIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO, EX ART. 26-TER DELLA L. 98/2013, DA PARTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9776 | 2014 | 185 | 15/05/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' AZZEROCO2 SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA OMNIA ENERGY SRL DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "S. PELLICO" DI CORBOLONE - CUP F12G13000040001, CIG ZE90CD659C. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9777 | 2014 | 186 | 15/05/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' AZZEROCO2 SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA OMNIA ENERGY SRL DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) I LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. TONIOLO" DI SAN STINO DI LIVENZA - CUP F12G13000030001, CIG Z150CD6556. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9778 | 2014 | 187 | 16/05/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTI. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9779 | 2014 | 188 | 16/05/2014 | PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2014 | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9780 | 2014 | 189 | 19/05/2014 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9781 | 2014 | 190 | 19/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO" PER POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9782 | 2014 | 191 | 19/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIE PER "FESTA DELLO SPORT" ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9783 | 2014 | 192 | 19/05/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO A T.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9784 | 2014 | 193 | 19/05/2014 | impegno di spesa per ricovero struttura protetta minore L.E e contestuale riduzione impegno di spes per dimissione minore B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9785 | 2014 | 194 | 19/05/2014 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO - A.S. 2013/2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9786 | 2014 | 195 | 19/05/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE SERVIZIO SCOLASTICO - EDUCATIVO E CULTURALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9787 | 2014 | 196 | 19/05/2014 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE DELL'UFFICIO TECNICO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9788 | 2014 | 197 | 19/05/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di stabilizzato per le manutenzioni delle strade bianche del territorio comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9789 | 2014 | 198 | 19/05/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di stabilizzato per la manutenzione delle strade erose dall'acqua durante l'emergenza idraulica - Regolarizzazione della spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9790 | 2014 | 199 | 19/05/2014 | INCARICO AZ. U.L.S.S. 10 "VENETO ORIENTALE" PER LA CAMPAGNA DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9791 | 2014 | 200 | 19/05/2014 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI E GESTIONE CARTA SIM PER EMERGENZE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9792 | 2014 | 201 | 20/05/2014 | Impegno di spesa per la giornata di studio "La gestione dei fondi del salario accessorio" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9793 | 2014 | 202 | 21/05/2014 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013) CIG 5363098878 - CUP F11C12000050009. IMPEGNO DI SPESA E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9794 | 2014 | 203 | 21/05/2014 | PIANO DI LOTTIZZAZIONE D2-1 LOCALITA' BIVIO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9795 | 2014 | 204 | 23/05/2014 | Piano di lottizzazione di iniziativa privata di via C. Marx via P.Togliatti. Accettazione risultanza del collaudo. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9796 | 2014 | 205 | 26/05/2014 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 149 AVENTE PER OGGETTO: ""Erogazione contributi per acquisto libri di testo alunni scuola secondaria di primo e secondo grado - A.S. 2013/2014"; | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9797 | 2014 | 206 | 26/05/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL CORSO ON LINE "IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO E IL NUOVO SISTEMA AVCPASS" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9798 | 2014 | 207 | 26/05/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALI SCENARI PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN INCONTRO DI LETTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL CINEMA TEATRO ROMANO PASCUTTO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9799 | 2014 | 208 | 28/05/2014 | Impegno di spesa per la locazione dell'autovelox mod.104/e e relativo contratto di locazione | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9800 | 2014 | 209 | 03/06/2014 | RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DI TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9801 | 2014 | 210 | 03/06/2014 | ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI NEI PLESSI DELLA SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9802 | 2014 | 211 | 03/06/2014 | CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9803 | 2014 | 212 | 03/06/2014 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE- TRIENNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9804 | 2014 | 213 | 03/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9805 | 2014 | 214 | 03/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORE CASE MXU115 TARGATOAX824M. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9806 | 2014 | 215 | 03/06/2014 | FORNITURA DI CARBURANTI PER TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9807 | 2014 | 216 | 03/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9808 | 2014 | 217 | 03/06/2014 | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIABANE ALESSANDRO SNC . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9809 | 2014 | 218 | 04/06/2014 | approvazione rendiconto e rimborso spese economali mese di maggio 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9810 | 2014 | 219 | 04/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE TOYOTA FBM18. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9811 | 2014 | 220 | 04/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITA ALLA MOSTRA DEL LIBRO E PROVE AL TEATRO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9812 | 2014 | 221 | 04/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ICD (IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE) ANNO 2013 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9813 | 2014 | 222 | 04/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDA AUTOSERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOGGIONI MONTANI ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9814 | 2014 | 223 | 04/06/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BECOME TRAVEL DI CREAZZO (VI) DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI MONTANI ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9815 | 2014 | 224 | 05/06/2014 | ADESIONE ALLA IX^ ANNULAITA DEL PROGETTO "ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA". VERSAMENTO QUOTA CO - FINANZIAMENTO AL COMUNE DI PORTOGRUARO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9816 | 2014 | 225 | 06/06/2014 | Contributo al sig. E.J. in acconto FSA 2011 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9817 | 2014 | 226 | 06/06/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9818 | 2014 | 227 | 06/06/2014 | UTENZE TELEFONICHE A LINEA FISSA DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - TELEFONIA 4 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9819 | 2014 | 228 | 10/06/2014 | Canone di manutenzione del software Halley in uso negli uffici comunali per l'anno 2014. Impegno di spesa. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9820 | 2014 | 229 | 10/06/2014 | SERVIZI ACCESSORI E CORSI DI AGGIORNAMENTO RELATIVI AI PROGRAMMI HALLEY FORNITI DA ACCATRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9821 | 2014 | 230 | 10/06/2014 | ACQUISTO SOLUZIONE T.A.S.I. DI HALLEY INTEGRATA CON I GESTIONALI I.M.U. E T.A.R.I., CON I DEMOGRAFICI E CON LO STRADARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9822 | 2014 | 231 | 10/06/2014 | SERVIZIO DI LOTTA AI CULICIDI - ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9823 | 2014 | 232 | 10/06/2014 | ADESIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "I PRINCIPALI ADEMPIMENTI RELATIVI A CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITORE" ORGANIZZATA A MESTRE PER IL GIORNO 5/6/14 DA MAGGIOLI SPA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9824 | 2014 | 233 | 11/06/2014 | Integrazione impegni di spesa per liquidazione fatture emesse per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2013/2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9825 | 2014 | 234 | 11/06/2014 | contributo economico straordinario signora M.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9826 | 2014 | 235 | 20/06/2014 | Estensione del servizio di aggiornamento normativo, organizzazione, gestione e controllo della contabilità I.V.A. agli anni fiscali 2013-2014-2015. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9827 | 2014 | 236 | 23/06/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PANIFICIO PERISSINOTTO DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9828 | 2014 | 237 | 23/06/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CISOLLA FRUTTA E VERDURA DI JESOLO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9829 | 2014 | 238 | 23/06/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SGNOR F.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9830 | 2014 | 239 | 23/06/2014 | Contributo al sig. M.A. in acconto FSA 2011 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9831 | 2014 | 240 | 23/06/2014 | riduzione di precedenti impegni di spesa | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9832 | 2014 | 241 | 23/06/2014 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9833 | 2014 | 242 | 23/06/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9834 | 2014 | 243 | 24/06/2014 | HOSTING ANNUALE DEL SITO INTERNET WWW.ROMANOPASCUTTO.IT. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9835 | 2014 | 244 | 24/06/2014 | ACQUISTO DI REGISTRI SUPPLETIVI PER L'UFFICIO SECONDO DI STATO CIVILE PER LE ESIGENZE DELL'ANNO 2014. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9836 | 2014 | 245 | 25/06/2014 | Impegno di spesa per acquisto di segnaletica verticale ordine MEPA n. 1307681. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9837 | 2014 | 246 | 25/06/2014 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013) CUP F11C12000050009, CIG 5363098878. SPOSTAMENTO CONTATORE RETE GAS. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9838 | 2014 | 247 | 27/06/2014 | Fornitura depliants inziative culturali estive 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9839 | 2014 | 248 | 07/07/2014 | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9840 | 2014 | 249 | 08/07/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME AFFIDATE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9841 | 2014 | 250 | 08/07/2014 | Abbonamento quotidiani 2014. Integrazione impegno di somme affidate in gestione all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9842 | 2014 | 251 | 08/07/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER CENTRI DI COTTURA COMUNALI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9843 | 2014 | 252 | 08/07/2014 | CONCESSIONE LOCALI SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LA REALIZZAZIONE DEI PUNTI VERDI 2014 ALL'ASSOCIAZINE PETER PAN | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9844 | 2014 | 253 | 08/07/2014 | Fornitura depliants per la pubblicizzazione delle iniziative culturali estive. 2014 | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
9845 | 2014 | 254 | 08/07/2014 | Acquisizione, dall'Archivio di Stato di Venezia, dei fogli matricolari dei caduti sanstinesi nella prima guerra mondiale | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9846 | 2014 | 255 | 08/07/2014 | Affidamento all'Associzione culturale ARTEVEN di spettacoli teatrali per la rassegna estiva 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9847 | 2014 | 256 | 08/07/2014 | concerto della Fondazione Musicale Santa Cecilia nell'ambito della rassegna estiva | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9848 | 2014 | 257 | 11/07/2014 | Integrazione dell'impegno di spesa di cui alla determinazione N. 228 R.G. del 10.06.2014 a favore di Halley Veneto s.r.l.. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9849 | 2014 | 258 | 11/07/2014 | Ripristino funzionale del software relativo allo scarico delle timbrature del personale dell'orologio segnatempo in funzione presso il magazzino comunale. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9850 | 2014 | 259 | 11/07/2014 | Impegno di spesa per le copie eccedenti il numero di copie previste nel canone di noleggio di macchine multifunzione in dotazione ad alcuni uffici e servizi e per l'attivazione di due schede scanner. | SEGRETARIO | Pavan Giorgio | |
9851 | 2014 | 260 | 11/07/2014 | Erogazione contributo straordinario all'Associazione C.I.A.A. - Comitato d'Intesa fra le Associazioni d'Arma di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9852 | 2014 | 261 | 11/07/2014 | Erogazione contributo economico straordinario all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9853 | 2014 | 262 | 11/07/2014 | PROROGA APPALTO DI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9854 | 2014 | 263 | 11/07/2014 | Affidamento della fornitura di pane ai centri di cottura comunali. Anno scolastico 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9855 | 2014 | 264 | 11/07/2014 | RINNOVO CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A. S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9856 | 2014 | 265 | 11/07/2014 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA NEI CENTRI DI COTTURA COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9857 | 2014 | 266 | 11/07/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME DA AFFIDARE IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLOCATE PRESSO LA MENSA DEL CENTRO DI COTTURA I. PIAGET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9858 | 2014 | 267 | 11/07/2014 | Inserimento in lavori di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 274/2000 signor S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9859 | 2014 | 268 | 11/07/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 73 COMMA V D.P.R. 309/90 SIG. S.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9860 | 2014 | 269 | 11/07/2014 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ESPRESSO IN DODICESIMI A FAVORE DELL'AUSER A RISTORO DELLE SPESE PER IL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9861 | 2014 | 270 | 11/07/2014 | Contributo famiglie affidatarie: primo semestre 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9862 | 2014 | 271 | 11/07/2014 | acquisto beni di consumo per persone indigenti:affidamento all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9863 | 2014 | 272 | 17/07/2014 | MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO- TAGLIO CIGLI STRADALI, AIUOLE , GIARDINI ED AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9864 | 2014 | 273 | 17/07/2014 | Regolarizzazione della spesa per il recupero e smaltimento di rifiuti urbani non differenziati. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9865 | 2014 | 274 | 17/07/2014 | Impegno di spesa per la revisione e manutenzione della macchina operatrice TERNA JCB. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9866 | 2014 | 275 | 17/07/2014 | Contratto di controllo periodico per attrezzature cimiteriali .Triennio 2014/2016 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9867 | 2014 | 276 | 17/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI COPERTONI SU AUTOMEZZI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9868 | 2014 | 277 | 17/07/2014 | INCARICO ALL'ARCH. STEFANO STEFANETTO PER REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN - 1^ STRALCIO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9869 | 2014 | 278 | 17/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9870 | 2014 | 279 | 22/07/2014 | Impegno di spesa Rassegna Teatrale 2013/2014. Anno 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9871 | 2014 | 280 | 23/07/2014 | INCARICO ALL'ARCH. ANTONIO ANGELUCCI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO INERENTI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E AREE LIMITROFE (CUP F16G1400037006 - SMART CIG ZAE0FD1631) | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9872 | 2014 | 281 | 23/07/2014 | GRADUATORIA PRECARI MERCATO SETTIMANALE DI LA SALUTE 3 TRIMESTRE 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9873 | 2014 | 282 | 23/07/2014 | Approvazione graduatoria operatori precari mercato San Stino 3^ trimestre 2014 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9874 | 2014 | 283 | 23/07/2014 | Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l'anno 2013. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9875 | 2014 | 284 | 23/07/2014 | Affidamento dei fondi all'economo per il servizio di vigilanza del magazzino comunale | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9876 | 2014 | 285 | 23/07/2014 | Impegno di spesa per la formazione di piazzole il cls per posizionare delle pensilini di attesa autobus. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9877 | 2014 | 286 | 23/07/2014 | APPROVAZIONE E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI GIUGNO 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9878 | 2014 | 287 | 24/07/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI A CAORLE ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9879 | 2014 | 288 | 24/07/2014 | contributo economico signora A.C. per sostegno figlia minore A.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9880 | 2014 | 289 | 29/07/2014 | contributo economico straordinario signora C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9881 | 2014 | 290 | 29/07/2014 | contributo economico a titolo di prestito senza interessi alla signora C.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9882 | 2014 | 291 | 29/07/2014 | contributo economico straordinario signor N.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9883 | 2014 | 292 | 29/07/2014 | RETTIFICA QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 202 DEL 21/5/2014 RELATIVO ALL'OPERA "LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007-2013) , CIG 5363098878, CUP F11C12000050009" | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9884 | 2014 | 293 | 04/08/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9885 | 2014 | 294 | 04/08/2014 | APPROVAZIONE E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI LUGLIO 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9886 | 2014 | 295 | 04/08/2014 | PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CAT. C - NOMIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | SERV. RAGIONERIA | ||
9887 | 2014 | 296 | 07/08/2014 | contributo minori riconosciuti da un solo genitore: anno 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9888 | 2014 | 297 | 07/08/2014 | contributo economico sotto forma di prestito senza interessi signor E.A.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9889 | 2014 | 298 | 07/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA SOGGIORNI ESTIVI MARINI PER PERSONE ANZIANE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9890 | 2014 | 299 | 07/08/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE" E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE (CUP F11B12000460004 - CIG 5883496E7A). INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9891 | 2014 | 300 | 07/08/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO (CUP F17H13001620009 - CIG 5885027DE6 e CIG 588522407C). INDIZIONE GARE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9892 | 2014 | 301 | 07/08/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO (CUP F15G14000040003 - CIG 5885253868). INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9893 | 2014 | 302 | 11/08/2014 | Contributo a favore della Banda Musicale Cittadina per il concerto "La follia secondo Armando Battiston" del 07.08.2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9894 | 2014 | 303 | 11/08/2014 | INSERIMENTO IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 SIGNOR V.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9895 | 2014 | 304 | 12/08/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 54 D.LGS.274/2000 - SIGNOR F.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9896 | 2014 | 305 | 14/08/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN ME.P.A DI UNA LAVATRICE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA COLLOCATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9897 | 2014 | 306 | 14/08/2014 | ADESIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI VENETO - FORMAZIONE AVENTE PER OGGETTO: "IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA RICERCA DEL PRODOTTO E LA RDO" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9898 | 2014 | 307 | 18/08/2014 | Finanziamento regionale DGRV 804 del 27 maggio 2014 per l'avvio di progetti a sostegno di cassintegrati ed inoccupati privi di ammortizzatori sociali. Impegno di spesa per acquisto voucher presso INPS. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9899 | 2014 | 308 | 18/08/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA ART. 186 SIGNOR T.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9900 | 2014 | 309 | 18/08/2014 | Acquisizione di un sistema informatizzato per la gestione dei pagamenti nei servizi a domanda individuale del Comune di San Stino di Livenza ed in particolare di quelli scolastici | UFF.PUB.ISTRUZ. | ||
9901 | 2014 | 310 | 18/08/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IN ME.P.A DI BANCHI E SEDIE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9902 | 2014 | 311 | 18/08/2014 | Corresponsione retribuzione di risultato al Segretario comunale dal 2012 al 2013. Impegno di spesa e liquidazione. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9903 | 2014 | 312 | 18/08/2014 | RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DI TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9904 | 2014 | 313 | 19/08/2014 | Contributo economico a favore dell'Associazione ACADEMY DANZA per lo spettacolo "Musical Summer Camp" del 18.07.2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9905 | 2014 | 314 | 19/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA TEATRALE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9906 | 2014 | 315 | 19/08/2014 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. T.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9907 | 2014 | 316 | 19/08/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE PERSONALI AD ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURA A CARICO DELL'ENTE - AFFIDAMENTO GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE | UFF. BIBLIOTECA | ||
9908 | 2014 | 317 | 19/08/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9909 | 2014 | 318 | 19/08/2014 | RIMBORSO ALL'ATVO PER UTILIZZO CARTA D'ARGENTO ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9910 | 2014 | 319 | 20/08/2014 | Coordinamento servizi di controllo traffico mediante l'utilizzo dell'autovelox | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9911 | 2014 | 320 | 20/08/2014 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzione | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9912 | 2014 | 321 | 22/08/2014 | ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO, DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - CATEGORIA C PRESSO L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA - APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9913 | 2014 | 322 | 22/08/2014 | Impegno di spesa per l'erogazione di un contributo all'A.S.D. La Salute di Livenza per la gestione del Campo Sportivo "A. Veronese" | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9914 | 2014 | 323 | 22/08/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIG. P.B.R. | |||
9915 | 2014 | 324 | 22/08/2014 | Erogazione di un contributo economico a favore dell'A.S.D. Pallacanestro San Stino | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9916 | 2014 | 325 | 22/08/2014 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA "G. TONIOLO" DI SAN STINO DI LIVENZA, CUP F12G13000030001 - CIG Z150CD6556. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9917 | 2014 | 326 | 22/08/2014 | REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA "S. PELLICO" DI CORBOLONE, CUP F12G13000040001 - CIG ZE90CD659C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9918 | 2014 | 327 | 22/08/2014 | Utenti tenuti al versamento del canone di fognatura e depurazione | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9919 | 2014 | 328 | 22/08/2014 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE" E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE ALL'ING. MAURO CORBUCCI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9920 | 2014 | 329 | 22/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NET ENGINEERING SPA PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE PROPEDEUTICA RELATIVA A PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE INERENTE L'OPERA "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR FESR 2007-2013)". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9921 | 2014 | 330 | 22/08/2014 | INCARICO AL CONSORZIO ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA PER LAVORI DI MODIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE FOGNARIA (VIA STAZIONE) | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9922 | 2014 | 331 | 22/08/2014 | INCARICO A ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA PER LAVORI DI MODIFICA E MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA (VIA STAZIONE) | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9923 | 2014 | 332 | 22/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI - OdA N. 1491393. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9924 | 2014 | 333 | 22/08/2014 | Impegno di spesa per i lavori di riparazione di un tratto di fognatura e ripristino del manto stradale su strada comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9925 | 2014 | 334 | 22/08/2014 | Affidamento di fondi all'economo comunale per spese per l'ufficio tecnico | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9926 | 2014 | 335 | 22/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA DI UNA NUOVA COLONNA DI SCARICO ACQUE SAPONATE "CASA DELLA MUSICA" | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9927 | 2014 | 336 | 22/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA "CASA DELLA MUSICA". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9928 | 2014 | 337 | 22/08/2014 | Affidamento di fondi all'economo comunale | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9929 | 2014 | 338 | 22/08/2014 | LAVORI DI INNALZAMENTO PARETI DIVISORIE DEI BAGNI SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9930 | 2014 | 339 | 22/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI N. 8 TABLET DA FORNIRE IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9931 | 2014 | 340 | 26/08/2014 | Trasferimento ad altro settore per mobilità interna della Sig.ra Dragonetti Filomena. | SEGRETARIO | ||
9932 | 2014 | 341 | 28/08/2014 | Impegno di spesa e liquidazione fattura alla ditta NolCopy per la riparazione eseguita su un fotocopiatore. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9933 | 2014 | 342 | 28/08/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9934 | 2014 | 343 | 28/08/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO PUNTO LUCE IN VIA CAORLE DIVELTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9935 | 2014 | 344 | 28/08/2014 | INCARICO AL DOTT. DANIELE TRENTIN DIPENDENDE A.S.S.N. 5 BASSA FRIULANA PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA SI SICUREZZA DEI POSTI DI LAVORO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9936 | 2014 | 345 | 29/08/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
9937 | 2014 | 346 | 01/09/2014 | Assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno del signor Abd El Sayed Farid per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale, cat. C. | SEGRETARIO | Gentile Domenico | |
9938 | 2014 | 347 | 02/09/2014 | Cancellazione dell'ingiunzione fiscale per avvenuta morte del trasgressore | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9939 | 2014 | 348 | 02/09/2014 | impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9940 | 2014 | 349 | 02/09/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione degli autoveicoli di servizio. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9941 | 2014 | 350 | 08/09/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI AGOSTO 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9942 | 2014 | 351 | 08/09/2014 | Acquisto autoveicolo di servizio | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9943 | 2014 | 352 | 08/09/2014 | Impegno di spesa per l'allestimento del nuovo veicolo di servizio | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9944 | 2014 | 353 | 09/09/2014 | EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI "LA CA.SA. CIRCOLO AUSER" E "ANZIANI E GIOVANI 2 LIVENZE" DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A SAN DONA' DI PIAVE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9945 | 2014 | 354 | 09/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI PIZZIN PER RECUPERO SALMA IN PUBBLICA VIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9946 | 2014 | 355 | 09/09/2014 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER FONDO SOCIALE AFFITTI ANNO 2011 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9947 | 2014 | 356 | 11/09/2014 | ADEGUAMENTO SOGLIE ISEE PER RIDUZIONI ED ESENZIONI TARIFFE SCOLASTICHE A DOMANDA INDIVIDUALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9948 | 2014 | 357 | 11/09/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA A NORMA DELL'ART. 186 D.L.VO 285 SIGNOR G.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9949 | 2014 | 358 | 11/09/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CALCIO SAN STINO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "ORLANDINI" DI SAN STINO DI LIVENZA E "FERRARI" DI CORBOLONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9950 | 2014 | 359 | 12/09/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento dei CAD di Poste Italiane | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9951 | 2014 | 360 | 12/09/2014 | Esercitazione al poligono di tiro di Agna (pd) con l'arma d'ordinanza. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9952 | 2014 | 361 | 12/09/2014 | affidamento risorse all'economo comunale per l'acquisto di materiale consumabile. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9953 | 2014 | 362 | 12/09/2014 | Provvedimento di esigibilita' entrate 01.01.2014-31.08.2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9954 | 2014 | 363 | 12/09/2014 | Acquisto calzature di servizio per il neoassunto agente di P.L. Abd El Sayed Farid | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9955 | 2014 | 364 | 12/09/2014 | Acquisto uniforme di servizio per il neoassunto agente di P.L. Abd El Sayed Farid | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9956 | 2014 | 365 | 12/09/2014 | AFFIDAMENTO A POSTEL SPA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE INFORMATIVE TASI. IMPEGNO DI SPESA. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9957 | 2014 | 366 | 19/09/2014 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/12/2011) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9958 | 2014 | 367 | 22/09/2014 | Imoegno di spesa per la straordinaria manutenzione di infissi e porte degli immobili comunali. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9959 | 2014 | 368 | 22/09/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione e pulizia dei percoesi ciclabili e pedonali all'interno del bosco di Bandiziol e Prassaccon. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9960 | 2014 | 369 | 22/09/2014 | Presa d'atto di trasformazione della societa' incaricata all'esecuzione dei lavori | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9961 | 2014 | 370 | 22/09/2014 | Approvazione graduatoria Fiera di S.Antonio di Corbolone per assegnazione posteggi area pubblica 2014 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9962 | 2014 | 371 | 23/09/2014 | Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale organizzato dall'ANUSCA nel periodo settembre - ottobre 2014. | SEGRETARIO | ||
9963 | 2014 | 372 | 24/09/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9964 | 2014 | 373 | 24/09/2014 | Contributo alla Pro Loco 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9965 | 2014 | 374 | 24/09/2014 | Impegno di spesa per la straordinaria manutenzione delle sonde dell'impianto geotermico della scuola dell'infanzia Sacro Cuore. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9966 | 2014 | 375 | 25/09/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DOMOTICI. CUP F17H13001620009 - CIG 588522407C | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9967 | 2014 | 376 | 25/09/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE" E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE. CUP F11B12000460004 - CIG 5883496E7A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9968 | 2014 | 377 | 25/09/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER PERSONALE RELIGIOSO OPERANTE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9969 | 2014 | 378 | 25/09/2014 | Concessione di un contributo economico a favore dell'ASD ROLLER LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9970 | 2014 | 379 | 25/09/2014 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. VOLLEY SAN STINO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9971 | 2014 | 380 | 25/09/2014 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A SAN VITO AL TAGLIAMENTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PRAMAGGIORE DELLE COMPETENZE PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9972 | 2014 | 381 | 25/09/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di una targa commemorativa a favore dell'ASD San Stino | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9973 | 2014 | 382 | 25/09/2014 | Pulizie Palazzetto dello Sport "Marta Russo". Affidamento all'ASD VOLLEY SAN STINO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
9974 | 2014 | 383 | 26/09/2014 | Impegno di spesa per la locazione dell'autovelox per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9975 | 2014 | 384 | 26/09/2014 | Impegno di spesa per effettuare la revisione periodica del veicolo di servizio Fiat Grande Punto. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9976 | 2014 | 385 | 26/09/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI EDILI. CUP F17H13001620009 - CIG 5885027DE6. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9977 | 2014 | 386 | 30/09/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO | SERV. SEGRETERIA | ||
9978 | 2014 | 387 | 02/10/2014 | Iscrizione al corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente di servizio per il neoassunto Ag. Abd El Sayed Farid | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9979 | 2014 | 388 | 02/10/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI SETTEMBRE 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
9980 | 2014 | 389 | 06/10/2014 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/02/2011) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9981 | 2014 | 390 | 06/10/2014 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO - CIG 5885253868 INDETTA CON DET. 301/2014: PRESA ATTO ESITO GARA DESERTA E INIDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, EX ART. 122, C.7 E ART. 57,C.6 DLGS 163/06, CUP F15G14000040003, CIG 59477617A4 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9982 | 2014 | 391 | 07/10/2014 | Attribuzione incarico di specifiche responsabilita' ai dipendenti del Servizio economico-finanziario | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9983 | 2014 | 392 | 07/10/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186 COMMA2 LETTERA B. SIGNOR P.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
9984 | 2014 | 393 | 13/10/2014 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/02/2011) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
9985 | 2014 | 394 | 13/10/2014 | Modifica della determinazione N. 345 RG del 29.08.2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
9986 | 2014 | 395 | 13/10/2014 | Integrazione dell'impegno di spesa per i lavori di riparazione dell'automezzo di servizio del messo comunale. | SERV. SEGRETERIA | ||
9987 | 2014 | 396 | 13/10/2014 | SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELL'ATTIVITA' DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
9988 | 2014 | 397 | 13/10/2014 | CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9989 | 2014 | 398 | 13/10/2014 | CONFERIMENTO INCARICO PER RINNOVO CPI SCUOLA DELL'INFANZIA "J. PIAGET" DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9990 | 2014 | 399 | 13/10/2014 | Impegno di spesa per la dipintura interna delle aule e della mensa della scuola primaria di La Salute di Livenza | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9991 | 2014 | 400 | 13/10/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di materiali per la dipintura di tutti gli immobili comunali . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9992 | 2014 | 401 | 13/10/2014 | Versamento quota associativa al Comune capofila del Servizio Intercomunale di protezione Civile. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9993 | 2014 | 402 | 13/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA SCHEDA REGOLATORE DI POTENZA DI UN QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9994 | 2014 | 403 | 13/10/2014 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
9995 | 2014 | 404 | 13/10/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9996 | 2014 | 405 | 13/10/2014 | SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
9997 | 2014 | 406 | 13/10/2014 | Approvazione riscossione coattiva sanzioni amm.ve del C.d.S. periodo 28.02.2012-28.02.2013 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9998 | 2014 | 407 | 13/10/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di materiale tecnico | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
9999 | 2014 | 408 | 13/10/2014 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10000 | 2014 | 409 | 13/10/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di un apparecchio telefonico da tavolo con display | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10001 | 2014 | 410 | 14/10/2014 | Integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta ASIS srl per il servizio di assistenza hardware e del software di base della struttura informatica comunale per l'anno 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10002 | 2014 | 411 | 14/10/2014 | Affidamento all'economo comunale di fondi in dotazione al servizio affari generali e demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
10003 | 2014 | 412 | 14/10/2014 | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI E DI MATERIALE HARDWARE PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
10004 | 2014 | 413 | 14/10/2014 | INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO DI MACCHINE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
10005 | 2014 | 414 | 14/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10006 | 2014 | 415 | 14/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO E DEGLI ELABORATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX DGRV 1421/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10007 | 2014 | 416 | 14/10/2014 | Approvazione gradutoria operatori precari al mercato settimanale di La Salute di Livenza per il 4^ trimestre 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10008 | 2014 | 417 | 14/10/2014 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale di La Salute di Livenza per il 4^ trimestre 2014 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10009 | 2014 | 418 | 14/10/2014 | Impegno di spesa rifacimento e nuovo impianto di segnaletica orizzontale R.D.O. 551881 , Aggiudicazione alla ditta LASTIMMA s.r.l. di San Dona' di Piave. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10010 | 2014 | 419 | 14/10/2014 | Fiera dei Colorie Sapori 2014. Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10011 | 2014 | 420 | 14/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'A.S.D. LA SALUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO "ING. A.VERONESE" | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10012 | 2014 | 421 | 14/10/2014 | Incarico alla Sinpro Ambiente per la predisposizione del progetto preliminare di efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado "G.Toniolo" per la partecipazione al bando di cui alla Dgr 1421/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10013 | 2014 | 422 | 14/10/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di una consolle per il tabellone segnapunti del palazzetto dello sport "Marta Russo"per l'adeguamento al nuovo regolamento. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10014 | 2014 | 423 | 14/10/2014 | DEFINIZIONE PRATICHE DI ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA S.TRENTIN ED EROGAZIONE SOMME A SALDO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10015 | 2014 | 424 | 14/10/2014 | Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Impegno di spesa per verifica struttura sagra di Corbolone | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10016 | 2014 | 425 | 15/10/2014 | Contributo economico a favore del Gruppo Alpini "Tarcisio Martina" | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10017 | 2014 | 426 | 15/10/2014 | Concessione di un contributo economico a favore dell'Associazione Combattenti e Reduci sezione di La Salute di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10018 | 2014 | 427 | 16/10/2014 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2013/2014 ALLA PARROCCHIA DI BIVERONE - S. ALO' PER UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10019 | 2014 | 428 | 16/10/2014 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CORBOLONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A REFETTORIO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI CORBOLONE A.S. 2013/2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10020 | 2014 | 429 | 16/10/2014 | SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10021 | 2014 | 430 | 16/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10022 | 2014 | 431 | 16/10/2014 | LIQUIDAZIONE SPESE DI SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI SANITA' ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10023 | 2014 | 432 | 16/10/2014 | Contributo economico a favore dell'ASD AC Sette Sorelle | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10024 | 2014 | 433 | 16/10/2014 | Abbonamento quotidiani 2014. Integrazione impegno di somme affidate in gestione all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10025 | 2014 | 434 | 16/10/2014 | contributo famiglie affidatarie: secondo semestre anno 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10026 | 2014 | 435 | 16/10/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COIMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10027 | 2014 | 436 | 16/10/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PERSONALI ASSISTITI RICOVERATI IN STRUTTURA A CARICO DELL'ENTE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10028 | 2014 | 437 | 16/10/2014 | CONFERIMENTO INCARICO PER ANALISI ACQUA IMPIANTO GEOTERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" DI SAN STINO DI LIVENZA ALLA DITTA PCR LABORATORI SRLS | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10029 | 2014 | 438 | 17/10/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 54 D.LGS 274/2000 SIGNOR B.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10030 | 2014 | 439 | 17/10/2014 | Integrazione del servizio di pagamento delle tariffe dei servizi a domanda individuale con l'introduzione dell'opzione di "pagamento on line" | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10031 | 2014 | 440 | 23/10/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO DI CORBOLONE ALLA PALESTRA DEL CAPOLUOGO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2014/2015 E CONTESTUALE RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10032 | 2014 | 441 | 23/10/2014 | Integrazione impegno di spesa per rinnovo contratto per affidamento servizio di trasporto a.s. 2014/2015 e contestuale assunzione di sub - impegni di spesa | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10033 | 2014 | 442 | 23/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "LA.CA.SA." CIRCOLO AUSER DI LA SALUTE DI LIVENZA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10034 | 2014 | 443 | 23/10/2014 | contributo economico sotto forma di prestito senza interessi( ex. art 1815c.c.) a favore della signora M.C.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10035 | 2014 | 444 | 23/10/2014 | contributo economico per spese di ricovero in struttura protetta signor G.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10036 | 2014 | 445 | 23/10/2014 | Proroga annuale della concessione in uso dell'immobile di Bivio Triestina alla cooperativa "Il Grillo parlante" per l'esercizio dell'attivita' di nido integrato. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10037 | 2014 | 446 | 23/10/2014 | Impegno di spesa relativo alle spese postali degli uffici comunali fino alla fine dell'esercizio 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10038 | 2014 | 447 | 24/10/2014 | VARIAZIONE COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/02/2014) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10039 | 2014 | 448 | 24/10/2014 | Costituzione fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa - Anno 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10040 | 2014 | 449 | 28/10/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 168 DEL 20/6/2011 PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22%. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10041 | 2014 | 450 | 28/10/2014 | INCARICO ALLA SOCIETA' SISTEMI E SOLUZIONI PER REDAZIONE CONTRATTO E RELATIVE FORMALITA' | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10042 | 2014 | 451 | 28/10/2014 | AFFIDAMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10043 | 2014 | 452 | 28/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10044 | 2014 | 453 | 28/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE ACQUE METEORICHE E FOGNAURE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10045 | 2014 | 454 | 30/10/2014 | FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10046 | 2014 | 455 | 30/10/2014 | Incarico al notaio Carlo Bordieri a svolgere le formalita' necessarie alla riscossione del legato a favore del Comune della sig.ra Serato Angela. | SERV. SEGRETERIA | ||
10047 | 2014 | 456 | 30/10/2014 | Acquisto di notebook per la dotazione della rete informatica comunale. | SERV. SEGRETERIA | ||
10048 | 2014 | 457 | 30/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI TERMALI A BIBIONE ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10049 | 2014 | 458 | 30/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10050 | 2014 | 459 | 30/10/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO BANDA MUSICALE PER MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2014 ALLA DITTA MICHELE VIAGGI DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10051 | 2014 | 460 | 30/10/2014 | contributo ad alunni in condizioni disagiate | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10052 | 2014 | 461 | 30/10/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTI ECONOMICI BONUS GAS E BONUS ELETTRICO PERIODO 1/1/2012 - 31/12/2012 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10053 | 2014 | 462 | 30/10/2014 | VARIAZIONE COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO E RIDUZIONE DI IMPEGNI(ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/02/2014) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10054 | 2014 | 463 | 31/10/2014 | Esigibilita' entrate al 30.09.2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10055 | 2014 | 464 | 03/11/2014 | Impegno di spesa per i lavori per il ripristino del corretto funzionamento del carrello montaferetri e la messa a norma ai sensi del Dlgs 81/2008 e del Dlgs 106/2009. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10056 | 2014 | 465 | 03/11/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE" E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE - CUP F11B12000460004. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 376 DEL 25/9/14 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10057 | 2014 | 466 | 03/11/2014 | LAVORI DOMOTICI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO - CUP F17H13001620009 DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 375 DEL 25/9/14 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10058 | 2014 | 467 | 03/11/2014 | LAVORI EDILI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO CUP F17H13001620009. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 385 DEL 26/9/14. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10059 | 2014 | 468 | 03/11/2014 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO - CUP F15G14000040003, CIG 59477617A4. PRESA ATTO GARA DESERTA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10060 | 2014 | 469 | 03/11/2014 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2014 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10061 | 2014 | 470 | 10/11/2014 | Impegno di spesa per la partecipazione alla giornata di studio “La relazione anticorruzione quale primaria illustrazione delle complessive azioni intraprese in tema di lotta all'illegalità” | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10062 | 2014 | 471 | 11/11/2014 | contributo economico straordinario signor D.F.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10063 | 2014 | 472 | 11/11/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO AD INTEGRAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI PREPARAZIONE PASTI PRESSO IL CENTRO DI COTTURA COLLOCATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10064 | 2014 | 473 | 11/11/2014 | Impegno di spesa Rassegna Teatrale 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10065 | 2014 | 474 | 11/11/2014 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE AI CENTRI DI COTTURA A.S. 2013/2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO AD INTEGRAZIONE PER L'A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10066 | 2014 | 475 | 11/11/2014 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NEI CENTRI DI COTTURA A.S. 2013/2014 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER LA MEDESIMA FORNITURA A.S. 2014/2045 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10067 | 2014 | 476 | 11/11/2014 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PANIFICAZIONE A.S. 2013/2014 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER LA MEDESIMA FORNITURA NELL'A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10068 | 2014 | 477 | 11/11/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ISTAT DITTA CODESS | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10069 | 2014 | 478 | 11/11/2014 | INSERIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10070 | 2014 | 479 | 11/11/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNORA B.H.E. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10071 | 2014 | 480 | 11/11/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10072 | 2014 | 481 | 11/11/2014 | PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO DEL COMUNE LIQUIDATE A FAVORE DELLA SIG.RA NIERO DORIS IVANA DAL TRIBUNALE DI VENEZIA. | SERV. SEGRETERIA | ||
10073 | 2014 | 482 | 12/11/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10074 | 2014 | 483 | 12/11/2014 | INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI LOCULI E DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER 10 ANNI, DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITERI DI SAN STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE DI LVENZA, MEDIANTE PROJECT FINANCING (ART. 153, C.19 D.LGS 163/06) - CUP F11B14000600005 – CIG 599968048F | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10075 | 2014 | 484 | 13/11/2014 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA (PROJECT FINANCING) ALLA DITTA PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10076 | 2014 | 485 | 19/11/2014 | Impegno di spesa per la partecipazione alla giornata di studio "Le manovre estive e la gestione del personale degli Enti Locali" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10077 | 2014 | 486 | 20/11/2014 | Impegno di spesa e affidamento alla ditta Termoidraulica Settin Biagio di San Stino di Livenza delle manutenzioni e riparazione di tutti gli mpianti idraulici degli immobili comunali | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10078 | 2014 | 487 | 20/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5 CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO O.D.A. N. 1652128. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10079 | 2014 | 488 | 20/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO AL BIVIO TRIESTINA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10080 | 2014 | 489 | 20/11/2014 | Impegno di spesa riparazione e manutenzione attrezzatura a motore . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10081 | 2014 | 490 | 20/11/2014 | Manutenzione e riparazione rasaerba a motore . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10082 | 2014 | 491 | 20/11/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI- REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10083 | 2014 | 492 | 20/11/2014 | Accertamento di entrata derivante da legato testamentario a favore del comune di San Stino di Livenza. | SERV. SEGRETERIA | ||
10084 | 2014 | 493 | 20/11/2014 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN STINO DI LIVENZA PER IL RIVERSAMENTO ALLA FONDAZIONE SANTO STEFANO DI PORTOGRUARO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10085 | 2014 | 494 | 20/11/2014 | TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 10 DELLE QUOTE CAPITARIE SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 E SALDO ANNO 2009 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10086 | 2014 | 495 | 20/11/2014 | Contributo economico straordinario signor P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10087 | 2014 | 496 | 20/11/2014 | Contributo economico sig. T. A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10088 | 2014 | 497 | 20/11/2014 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10089 | 2014 | 498 | 20/11/2014 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2014 ALLA DITTA MICHELE VIAGGI REFERENTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10090 | 2014 | 499 | 20/11/2014 | contributo integrativo famiglia affidataria minore B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10091 | 2014 | 500 | 20/11/2014 | Prestazioni di counseling all'interno degli istituti scolastici del territorio. Anno scolatico 2014-2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10092 | 2014 | 501 | 20/11/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR K.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10093 | 2014 | 502 | 20/11/2014 | Acquisto della massa vestiario per l'anno 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10094 | 2014 | 503 | 20/11/2014 | Impegno di spesa per iscrizione al corso "operatore spray o.c." per l'ag. Abd El Sayed Farid | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10095 | 2014 | 504 | 20/11/2014 | Impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore in uso presso il Comando di Polizia Locale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10096 | 2014 | 505 | 20/11/2014 | Sgravio ingiunzioni di pagamento ditte fallite- verbali scaduti al 23.02.2013 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10097 | 2014 | 506 | 20/11/2014 | Impegno di spesa per la pulizia straordinaria delle armi in dotazione al servizio di P.L.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10098 | 2014 | 507 | 20/11/2014 | Impegno di spesa per le operazioni di immatricolazione del nuovo veicolo di servizio. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10099 | 2014 | 508 | 20/11/2014 | Affidamento risorse all'economo comunale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10100 | 2014 | 509 | 21/11/2014 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10101 | 2014 | 510 | 21/11/2014 | Impegno di spesa per la partecipazione alla giornata di studio "La manovra di bilancio 2015 del Comune" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10102 | 2014 | 511 | 21/11/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI OTTOBRE 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10103 | 2014 | 512 | 21/11/2014 | ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO. | SERV. TECN. MAN. | ||
10104 | 2014 | 513 | 21/11/2014 | ACQUISIZIONE AREE DI VIA ZANOTTI. IMPEGNO DI SPESA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10105 | 2014 | 514 | 21/11/2014 | INCARICO PER REDAZIONE CONTRATTO DI ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ALLARGAMENTO DI VIA ZANOTTI E ESECUZIONE RELATIVE FORMALITA' | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10106 | 2014 | 515 | 21/11/2014 | ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL ME.PA. DI TAPPETI DA ULTILIZZARE NELL'AMBITO DI UN PROGETTO DI LETTURA PRESSO LA SALETTA DEL MUNICIPIO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10107 | 2014 | 516 | 28/11/2014 | contributo economico straordinario signora C.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10108 | 2014 | 517 | 01/12/2014 | Nomina Commissione per esame domande partecipazione bando "3 x 1". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10109 | 2014 | 518 | 02/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLA VERTENZA TRA IL COMUNE E LA SIG.RA NIERO DORIS IVANA. | SERV. SEGRETERIA | ||
10110 | 2014 | 519 | 02/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLA CAUSA IN CORSO TRA IL COMUNE E IL SIG. COPPE GALLIANO. | SERV. SEGRETERIA | ||
10111 | 2014 | 520 | 02/12/2014 | RIMBORSO A CONTRIBUENTI DIVERSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10112 | 2014 | 521 | 02/12/2014 | AFFIDAMENTO FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO RAGIONERIA | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10113 | 2014 | 522 | 02/12/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI NOVEMBRE 2014 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10114 | 2014 | 523 | 02/12/2014 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/02/2011) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10115 | 2014 | 524 | 03/12/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - SPESE VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE - | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10116 | 2014 | 525 | 03/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "SPORTELLO PER L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" PROPOSTO DALL'A.I.T.SA.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10117 | 2014 | 526 | 03/12/2014 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PARZIALE SOSTEGNO DELLE SPESE FUNERARIE DELL'ASSISITITA B.A. | UFF. BIBLIOTECA | ||
10118 | 2014 | 527 | 03/12/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI E VAGANTI ALL'ASSOCIAZIONE "IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10119 | 2014 | 528 | 03/12/2014 | TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN STINO DI LIVENZA PER MANUTENZIONE UFFICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10120 | 2014 | 529 | 03/12/2014 | Contributo all'Associazione " San Giuseppe" di Biverone | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10121 | 2014 | 530 | 03/12/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIGNORA A.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10122 | 2014 | 531 | 03/12/2014 | Impegno di spesa per le operazioni di demolizione e radiazione del veicolo di servizio Fiat Croma | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10123 | 2014 | 532 | 03/12/2014 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10124 | 2014 | 533 | 04/12/2014 | Alloggio E.R.P. di proprieta' comunale sito in Via Fermi 18/c. Adeguamento scarichi locale bagno. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10125 | 2014 | 534 | 04/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10126 | 2014 | 535 | 04/12/2014 | Alloggio E.R.P. di Via Fermi 11c. Adeguamento scarichi fognari. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10127 | 2014 | 536 | 04/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE , RIPARAZIONE E REVISIONE DI TUTTI GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10128 | 2014 | 537 | 04/12/2014 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR FESR 2007-2013). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NET ENGINEERING SPA PER LA PROGETTAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE RELATIVE ALLA PERIZIA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10129 | 2014 | 538 | 05/12/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di due pistole da assegnare al personale di Polizia Locale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10130 | 2014 | 539 | 09/12/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10131 | 2014 | 540 | 09/12/2014 | contributo economico sotto forma di prestito senza interessi ex art 1815 c.c. a favore della signora C.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10132 | 2014 | 541 | 11/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STABILIZZATI PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10133 | 2014 | 542 | 11/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI E LA STESURA DI GHIAIA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10134 | 2014 | 543 | 11/12/2014 | DELEGA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELLA COMMSSIONE ELETTORALE COMUNALE. | SEGRETARIO | ||
10135 | 2014 | 544 | 11/12/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 186, COMMA 9 BIS C.D.S. SIGNOR S.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10136 | 2014 | 545 | 11/12/2014 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A B.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10137 | 2014 | 546 | 11/12/2014 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. O.Q. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10138 | 2014 | 547 | 11/12/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO - CUP F15G14000040003. INDIZIONE PROCEDURE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO: a) LAVORI PRINCIPALI, EDILI, CARTONGESSI (CIG 60389911AFF), b) LAVORI DI CARPENTERIA (CIG 6039171191), c) LAVORI DI SERRAMENTI (CIG 603925353B). | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10139 | 2014 | 548 | 11/12/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ADRIASTRADE SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA NICOLA PIETRO & C. SNC I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MESSA A TERRA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA POR FESR 2007-2013 - CUP F11C12000050009, CIG 5363098878. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10140 | 2014 | 549 | 11/12/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ILSA PACIFICI REMO SPA A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, OPERE COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE INERENTI L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO PROTOMARTIRE" E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE CUP F11B12000460004 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10141 | 2014 | 550 | 11/12/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' ILSA PACIFICI REMO SPA A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA POSAPORFIDO DI BENOUAR MOHAMED I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO, ADEGUAMENTO IN QUOTA SIGILLI E CADITOIE INERENTI L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE S. STEFANO E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE, CUP F11B12000460004 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10142 | 2014 | 551 | 11/12/2014 | AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' S.IN.COS. SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO PARTE EDLLE OPERE RICADENTI NELL'APPALTO DENOMINATO LAVORI EDILI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO, CUP F17H13001620009, CIG 5885027DE6 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10143 | 2014 | 552 | 15/12/2014 | Determinazione a contrattare per l' affidamento del servizio di prelievi ematici e di raccolta campioni biologici presso la sede distrettuale di Via Papa Giovanni XXIII° a San Stino di Livenza. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10144 | 2014 | 553 | 16/12/2014 | RISCOSSIONE DEL LEGATO DELLA SIG.RA SERATO ANGELA A FAVORE DEL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
10145 | 2014 | 554 | 17/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PER IL TRAMITE DEL ME.P.A. DI UNA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA G. TONIOLO DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10146 | 2014 | 555 | 17/12/2014 | Progetto strategico per la rivitalizzazione dei centri storici urbani e la riqualificazione delle attivita' commerciali. Accertamento entrate ed impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10147 | 2014 | 556 | 17/12/2014 | RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO CUP F17H13001620009. LAVORI COMPLEMENTARI EDILI E DI FINITURA NON PREVISTI E PREVEDIBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10148 | 2014 | 557 | 17/12/2014 | RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL MUNICIPIO CUP F17H13001620009. LAVORI COMPLEMENTARI DI IMPIANTISTICA NON PREVISTI E PREVEDIBILI IN FASE DI PROGETTAZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10149 | 2014 | 558 | 17/12/2014 | ACQUISTO E POSA MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL ME.PA. DI GUARD-RAIL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10150 | 2014 | 559 | 17/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LE MANUTENZIONI DI STRADE E IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10151 | 2014 | 560 | 17/12/2014 | Riqualificazione dell'area tra l'argine della Livenza e la chiesa parrocchiale "Santo Stefano Protomartire" e riqualificazione attracco fluviale - CUP F11B12000460004. Affidamento lavori di collegamento. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10152 | 2014 | 561 | 17/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO PER IL TRAMITE DEL ME.P.A. DI UN MATERASSO DA FORNIRE IN DOTAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA G. TONIOLO DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10153 | 2014 | 562 | 18/12/2014 | INTEGRAZIONE INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 484 DEL 13/11/2014 INERENTE LA PUBBLICAZIONE DI ATTI DI GARA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10154 | 2014 | 563 | 18/12/2014 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE (PROJECT FINANCING) DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PER 10 ANNI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITERI DI SAN STINO DI LIVENZA, CORBOLONE, LA SALUTE - CUP F11B14000600005 - CIG 599968048F. RETTIFICHE E PROROGA TERMINI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10155 | 2014 | 564 | 19/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO WIFI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LA SALUTE . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10156 | 2014 | 565 | 24/12/2014 | Esigibilita' entrate al 31.12.2014. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10157 | 2014 | 566 | 24/12/2014 | TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 10 DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLE QUOTE CAPITARIE ANNO 2012 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10158 | 2014 | 567 | 24/12/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE MONOPARENTALI (D.G.R. N. 1804 DEL 3/10/2014) | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10159 | 2014 | 568 | 24/12/2014 | Conferimento incarico per espletamento pratiche di prevenzione antincendio scuola elementare "De Amicis" di La Salute di Livenza al p.i. Gasparini Flavio | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10160 | 2014 | 569 | 24/12/2014 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN - CUP F11B12000850004. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10161 | 2014 | 570 | 24/12/2014 | Impegno di spesa per i lavori di fresatura, asfaltatura e segnaletica orizzontale del tatto di strada tra Riviera S.Trentin e Via Fosson. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10162 | 2014 | 571 | 24/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LE MANUTENZIONI IDRAULICHE DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10163 | 2014 | 572 | 24/12/2014 | RESTITUZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA-SECONDARIA-COSTO DI COSTRUZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10164 | 2014 | 573 | 24/12/2014 | Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi E.R.P. - anno 2014 - Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10165 | 2014 | 574 | 24/12/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione e il ripristino di intonaco della facciata centrale della sede municipale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10166 | 2014 | 575 | 24/12/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dei serramenti piano terra e corridoio sede municipale | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10167 | 2014 | 576 | 24/12/2014 | Impegno di spesa per il ripristino danni al patrimonio pubblico . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10168 | 2014 | 577 | 24/12/2014 | Acquisizione di un'area sulla quale e' stato realizzato l'allargamento di un tratto di via G.Di Vittorio in zona PIP. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10169 | 2014 | 578 | 24/12/2014 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INVIATA DALL'ARPAV PER LE VERIFICHE DI LEGGE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10170 | 2014 | 579 | 24/12/2014 | IMPEGNODI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMQ S.P.A. PER LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10171 | 2014 | 580 | 24/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10172 | 2014 | 581 | 29/12/2014 | Impegno di spesa a favore del Comune di Portogruaro della quota a carico di questo comune quale cofinanziamento dei progetti n. 2 e n. 5 di cui alla deliberazione del C.C. N. 33 del 26.09.2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10173 | 2014 | 582 | 29/12/2014 | UTENTI TENUTI AL PAGAMNETO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10174 | 2014 | 583 | 29/12/2014 | Avvio della scansione massiva dei documenti cartacei che pervengono al protocollo comunale. | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
10175 | 2014 | 584 | 29/12/2014 | IMU - Imposta Municipale Propria da accertamenti. Accertamento delle entrate. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10176 | 2014 | 585 | 30/12/2014 | contributo economico straordinario signor S.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10177 | 2014 | 586 | 30/12/2014 | contributo economico straordinario signor M.E.J. per spese scolastiche figlio minore | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10178 | 2014 | 587 | 30/12/2014 | contributo economico straordinario signora Z.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10179 | 2014 | 588 | 30/12/2014 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL PAGAENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA COOPERATIVA ITACA PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PRESSO LA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10180 | 2014 | 589 | 30/12/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE MEDICHE AL SIG. P.S.J.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10181 | 2014 | 590 | 30/12/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SIG.RA V.N. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10182 | 2014 | 591 | 30/12/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. A.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10183 | 2014 | 592 | 30/12/2014 | VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 10, COMMA 4, DPCM 28/12/2011) | |||
10184 | 2014 | 593 | 30/12/2014 | Contributi alle famiglie per il pagamento della TARI anno 2014. Impegno di spesa. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10185 | 2014 | 594 | 30/12/2014 | Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzo a tempo parziale della dipendente Sig.ra Massaccesi Elisa - Proroga | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10186 | 2014 | 595 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER COFINAZIAMENTO COMUNALE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998 - D.G.R.V. N. 1782 DEL 29.9.2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10187 | 2014 | 596 | 31/12/2014 | Rimborso a contribuenti diversi di tributi comunali indebitamente versati | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10188 | 2014 | 597 | 31/12/2014 | Affidamento all'economo comunale di fondi in dotazione al Servizio Affari Generali e Demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
10189 | 2014 | 598 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RITIRO CANE CATTURATO NEL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITO PRESSO IL CANILE DI VILLOTTA DI CHIONS | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10190 | 2014 | 599 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 ROTOLI DI TAPPETO PER LA PAVIMENTAZIONE DEL PALCO DEL TEATRO ROMANO PASCUTTO E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10191 | 2014 | 600 | 31/12/2014 | ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEGLI ASSISTITI A CARICO DELL'ENTE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10192 | 2014 | 601 | 31/12/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLE QUOTE DELLE SPESE PERSONALI PER GLI ASSISTITI RICOVERATI A PARZIALE CARICO DEL COMUNE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10193 | 2014 | 602 | 31/12/2014 | Contributo economico straordinario signor T.C. a mezzo economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10194 | 2014 | 603 | 31/12/2014 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10195 | 2014 | 604 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PLASTICO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10196 | 2014 | 605 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE GIARDINI E PARCHI COMUNALI: | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10197 | 2014 | 606 | 31/12/2014 | SERVIZIO DI AUSILIO ALL'AVVIAMENTO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ATTRAVERSO LA RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE (CIG Z6F12A7D5) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10198 | 2014 | 607 | 31/12/2014 | Integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta Menegaldo Ivano per l'anno 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10199 | 2014 | 608 | 31/12/2014 | Vertenze avanti al giudice di pace riguardanti violazioni del codice della strada. Aggiornamento dell'impegno di spesa per competenze a favore del legale di fiducia. | SERV. SEGRETERIA | ||
10200 | 2014 | 609 | 31/12/2014 | Contributo economico a favore dell'Associazione Macchia Verde | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10201 | 2014 | 610 | 31/12/2014 | Contributo straordinario sig. K.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10202 | 2014 | 611 | 31/12/2014 | Contributo a favore della Banda Musicale Cittadina a sostegno dell'attivita' 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10203 | 2014 | 612 | 31/12/2014 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIG. Z.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10204 | 2014 | 613 | 31/12/2014 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10205 | 2014 | 614 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER LE PULIZIE DEI CIGLI STRADALI DELLE STRADE ARGINALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10206 | 2014 | 615 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il gruppo comunale di protezione civile. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10207 | 2014 | 616 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per la formazione della platea di fondazione per la pensilina sulla strada statale 14. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10208 | 2014 | 617 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per le verifiche periodiche su ascensori ai sensi del DPR162/99. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10209 | 2014 | 618 | 31/12/2014 | Lavori di impermeabilizzazione di una porzione della copertura del palazzetto dello sport. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10210 | 2014 | 619 | 31/12/2014 | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI NON A NORMA PRESENTI IN CORSO CAVOUR - LA SALUTE DI LIVENZA - ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10211 | 2014 | 620 | 31/12/2014 | Erogazione di contributi per organizzazione di fiere e manifestazioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10212 | 2014 | 621 | 31/12/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'AUSER - ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10213 | 2014 | 622 | 31/12/2014 | CONVENZIONE CON I COMUNI DI PRAMAGGIORE E GRUARO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A SAN VITO AL TAGLIAMENTO A.S. 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10214 | 2014 | 623 | 31/12/2014 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. DI PORTOGRUARO PER ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE SCODELLANTE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10215 | 2014 | 624 | 31/12/2014 | Concessione di un contributo economico a favore dell'A.S.D. Malgher di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10216 | 2014 | 625 | 31/12/2014 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. Rugby Livenza di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10217 | 2014 | 626 | 31/12/2014 | Contributo economico a favore del G.S. Ciclistico La Salute - San Giorgio | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10218 | 2014 | 627 | 31/12/2014 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DESTINATE ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10219 | 2014 | 628 | 31/12/2014 | Contributo economico a favore della Parrocchia San Marco Evangelista di Corbolone | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10220 | 2014 | 629 | 31/12/2014 | Contributo economico a favore dell'Associazione Culturale HARMONIA NOI Coro Polifonico | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10221 | 2014 | 630 | 31/12/2014 | Contributo al C.I.A.A. - Comitato d'Intesa fra le Associazioni d'Arma 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10222 | 2014 | 631 | 31/12/2014 | Impegno di spesa per l'acquisto di libri per la Biblioteca Comunale anno 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10223 | 2014 | 632 | 31/12/2014 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO DAEWOO MATIZ TARGA CH587YD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10224 | 2014 | 633 | 31/12/2014 | Determinazione di accertamento delle entrate ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10225 | 2014 | 634 | 31/12/2014 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PERSONE INDIGENTI E BISOGNOSE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10226 | 2015 | 1 | 13/01/2015 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI DICEMBRE 2014 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10227 | 2015 | 2 | 14/01/2015 | Procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione e costruzione di loculi e della manutenzione ordinaria, per 10 anni, degli interventi realizzati nei cimiteri di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute di Livenza, mediante project Financing (art. 153, c. 19 del D.Lgs. 163/06), CUP F11B14000600005 – CIG 599968048F. Nomina Commissione giudicatrice. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10228 | 2015 | 3 | 15/01/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10229 | 2015 | 4 | 15/01/2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI CENTRALINI TELEFONICI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA DELEGAZIONE DI LA SALUTE DI LIVENZA PER L'ANNO 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10230 | 2015 | 5 | 15/01/2015 | Noleggio di macchine multifunzioni per la dotazione degli uffici comunali. Impegno di spesa per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10231 | 2015 | 6 | 15/01/2015 | Noleggio di un sistema di affrancatura per la dotazione del servizio protocollo. Impegno di spesa per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10232 | 2015 | 7 | 15/01/2015 | Rinnovo abb.ti ACI-PRA e MCTC per l'anno2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10233 | 2015 | 8 | 15/01/2015 | Rinnovo abbonamento ANCITEL per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10234 | 2015 | 9 | 15/01/2015 | Rinnovo concessione d'uso del ponte radio per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10235 | 2015 | 10 | 15/01/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento della tassa di possesso dei veicoli di servizio di P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10236 | 2015 | 11 | 15/01/2015 | Impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10237 | 2015 | 12 | 15/01/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per piccole spese di manutenzione dei veicoli di servizio di P.L. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10238 | 2015 | 13 | 15/01/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento di "CAD" di Poste Italiane | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10239 | 2015 | 14 | 15/01/2015 | Impegno di spesa per la locazione dell'autovelox 104e per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10240 | 2015 | 15 | 15/01/2015 | Impegno di spesa per effettuare la revisione annuale dell'etilometro per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10241 | 2015 | 16 | 15/01/2015 | Sgravio ingiunzioni di pagamento | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10242 | 2015 | 17 | 15/01/2015 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTI MESE DI GENNAIO 2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10243 | 2015 | 18 | 15/01/2015 | Approvazione graduatoria operatori precari al mercato settimanale di La Salute di Livenza | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10244 | 2015 | 19 | 15/01/2015 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale del sabato nel Capoluogo per il 1^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10245 | 2015 | 20 | 15/01/2015 | Incarico alla ditta Sistemi e Soluzioni di Antenucci Alessandro di San Dona' di Piave per l'espletamento delle pratiche di registrazione, trascrizione e voltura dell'atto di compravendita con la ditta I.T.I.E.L. 2 di Migotto Flavio | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10246 | 2015 | 21 | 15/01/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALI PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10247 | 2015 | 22 | 15/01/2015 | Affidamento del servizio di prelievo ematico e di campioni biologici presso la sede distrettuale di Via Papa Giovanni XXIII a San Stino di Livenza. Biennio 2015-2016. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10248 | 2015 | 23 | 16/01/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10249 | 2015 | 24 | 16/01/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10250 | 2015 | 25 | 16/01/2015 | APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DITTE ADERENTI ALL'INIZIATIVA "CARTA D'ARGENTO" ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 13 DEL 22.1.2004 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10251 | 2015 | 26 | 16/01/2015 | Acquisto di n. 10 cornici in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, Patrono della Polizia Municipale, organizzata in questo Comune, che si svolgerà il 25 gennaio 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10252 | 2015 | 27 | 17/01/2015 | Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza del software "Polcity on line" per l'anno 2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10253 | 2015 | 28 | 23/01/2015 | Corrispettivo dovuto ai privati per la restituzione di loculi cimiteriali. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10254 | 2015 | 29 | 23/01/2015 | Approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di "Riqualificazione della sala polivalente del municipio. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10255 | 2015 | 30 | 23/01/2015 | Approvazione del C.R.E. relativo alla riqualificazione della sala polivalente del municipio-domotici. Svincolo delle ritenute e restituzione cauzione definitiva presentatata dalla ditta mediante polizza fidejussoria. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10256 | 2015 | 31 | 23/01/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI PRINCIPALI EDILI, CARTONGESSI, IMPIANTI CUP F15G14000040003 - CIG 6038911AFF | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10257 | 2015 | 32 | 23/01/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI STRUTTURA E CARPENTERIA CUP F15G14000040003 - CIG 6039171191 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10258 | 2015 | 33 | 23/01/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI SERRAMENTI. CUP F15G14000040003 - CIG 603925353B | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10259 | 2015 | 34 | 23/01/2015 | Carnevale dei bambini di San Stino di Livenza 2015. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10260 | 2015 | 35 | 24/01/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10261 | 2015 | 36 | 24/01/2015 | Impegno di spesa, in dodicesimi, per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10262 | 2015 | 37 | 26/01/2015 | Assegnazione minialloggio comunale a B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10263 | 2015 | 38 | 26/01/2015 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE DELL' UFFICIO RAGIONERIA | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10264 | 2015 | 39 | 29/01/2015 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE DI LOCULI E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEI CIMITERI DI SAN STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE - CUP F11B14000600005. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10265 | 2015 | 40 | 03/02/2015 | Impegno di spesa per il servizio di vigilanza notturna e festiva del magazzino comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10266 | 2015 | 41 | 03/02/2015 | Affidamento di fondi all'economo comunale | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10267 | 2015 | 42 | 03/02/2015 | Incarico alla ditta Aequa Group Divisione Energia srl per l'attivazione e apertura dello Sportello Energia. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10268 | 2015 | 43 | 03/02/2015 | Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di assistenza del software "polcityonline" | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10269 | 2015 | 44 | 03/02/2015 | Quote di adesione individuale ANUSCA per l'anno 2015 dei dipendenti addetti all'Ufficio Demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
10270 | 2015 | 45 | 03/02/2015 | Noleggio di fotocopiatori in uso presso gli uffici demografici per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10271 | 2015 | 46 | 03/02/2015 | Impegno di spesa a favore del Comune di Meolo della quota a carico di questo comune quale cofinanziamento del progetto n. 3 di cui alla deliberazione del C.C. N. 33 del 26.09.2014 | SERV. SEGRETERIA | ||
10272 | 2015 | 47 | 03/02/2015 | Rinnovo abbonamenti a riviste e pubblicazioni per l'anno 2015 | SERV. SEGRETERIA | ||
10273 | 2015 | 48 | 03/02/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA REGIONE VENETO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1876 DEL 15 OTTOBRE 2013 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10274 | 2015 | 49 | 03/02/2015 | CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VENEZIA IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE FASCE DEBOLI DI UTENZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10275 | 2015 | 50 | 03/02/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PORTOGRUARO DEGLI ONERI CONSEGUENTI ALL'ADESIONE ALLA DECIMA ANNUALITA' DEL PROGETTO ARCOBALENO DELLA CITTADINANZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10276 | 2015 | 51 | 03/02/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 D.L. 28/8/2000 N. 274 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10277 | 2015 | 52 | 09/02/2015 | Contributi TARI anno 2014. Approvazione elenco dei beneficiari. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10278 | 2015 | 53 | 09/02/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10279 | 2015 | 54 | 09/02/2015 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ECONOMALI MESE DI GENNAIO 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10280 | 2015 | 56 | 09/02/2015 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2015 PAWEB | SERV. SEGRETERIA | Pavan Giorgio | |
10281 | 2015 | 57 | 09/02/2015 | Proroga per l'anno 2015 dell'affidamento del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici presso la sede Municipale alla ditta Gruppo Illiria S.p.A.. | SERV. SEGRETERIA | ||
10282 | 2015 | 58 | 09/02/2015 | MANTENIMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER L'ANNO 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10283 | 2015 | 59 | 10/02/2015 | affidamento all'economo comunale di somme destinate all'acquisto di beni di consumo a favore delle persone indigenti e bisognose | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10284 | 2015 | 60 | 10/02/2015 | contributo economico a favore della signora C.M mediante affidamento all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10285 | 2015 | 61 | 10/02/2015 | contributo economico straordinario signor O.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10286 | 2015 | 62 | 10/02/2015 | contributo economico straordinario signor S.M. per acquisto farmaci | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10287 | 2015 | 63 | 10/02/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10288 | 2015 | 64 | 10/02/2015 | Rimborso sanzione amministrativa per errato pagamento | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10289 | 2015 | 65 | 10/02/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per l'acquisto, in gestione unificata, di toner per stampanti. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10290 | 2015 | 66 | 10/02/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento delle visure CED della MCTC. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10291 | 2015 | 67 | 12/02/2015 | COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. LUCIANO NEGRETTO DAL 01.07.2015. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10292 | 2015 | 68 | 17/02/2015 | COSTRUZIONE DI UNA PLATEA IN CLS PRESSO IL CIMITERI COMUNALI PER L' AMPLIAMENTO MANUFATTI CIMITERILI . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10293 | 2015 | 69 | 19/02/2015 | Accertamento Entrate Servizio Educativo Culturale, Socio Assistenziale e Sportivo. Dlgs 118/2013. Mese di Gennaio 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10294 | 2015 | 70 | 19/02/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.V. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10295 | 2015 | 71 | 19/02/2015 | Fornitura e massa in opera manufatti cimiteriali prefabbricati- Affidamento alla ditta Edilceem s.r.l. di Lovadina di Spresiano (TV). | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10296 | 2015 | 72 | 23/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI:ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10297 | 2015 | 73 | 23/02/2015 | affidamento all'economo comunale di somme in dotazione al servizio socio assisistenziale - importo espresso in dodicesimi | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10298 | 2015 | 74 | 23/02/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI ANZIANI, MINORI E DISABILI RICOVERATI IN STRUTTURE A PARZIALE CARICO DELL'ENTE - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DEI 2/12 DELLE SPESE DA DESTINARE AL RIMBORSO DELLE SPESE PERSONALI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10299 | 2015 | 75 | 23/02/2015 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE DI BASE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PER L'ANNO 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10300 | 2015 | 76 | 23/02/2015 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10301 | 2015 | 77 | 23/02/2015 | RESOCONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA PER L'EMERGENZA ALLUVIONE DAL 31/01/2014 AL 18/02/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10302 | 2015 | 78 | 23/02/2015 | CANONE NOLEGGIO FUNZIONE SCANNER SU MACCHINE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10303 | 2015 | 79 | 23/02/2015 | Impegno di spesa per la fornitura di materiale elettrico - art. 163 comma 1 del D.Lgs 267/2000. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10304 | 2015 | 80 | 24/02/2015 | Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore" | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10305 | 2015 | 81 | 24/02/2015 | Rimborso sanzione amministrativa a favore del Comune di Caorle | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10306 | 2015 | 82 | 25/02/2015 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT FINANCING, DELL'AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI CORBOLONE, SAN STINO DI LIVENZA E LA SALUTE. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 39 DEL 29/01/2015 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE AGGIORNATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10307 | 2015 | 83 | 26/02/2015 | LAVORI PRINCIPALI EDILI, CARTONGESSI, IMPIANTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO, CUP F15G14000040003, CIG 6038911AFF. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 31 DEL 23/01/15 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10308 | 2015 | 84 | 26/02/2015 | LAVORI DI STRUTTURA E CARPENTERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO, CUP F15G14000040003, CIG 6039171191. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 32 DEL 23/01/15 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10309 | 2015 | 85 | 26/02/2015 | LAVORI DI SERRAMENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO, CUP F15G14000040003, CIG 603925353B. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 32 DEL 23/01/15 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10310 | 2015 | 86 | 27/02/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AL PERSONALE DELL'ENTE SU SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. | SERV. TECN. MAN. | Pasquon Stefania | |
10311 | 2015 | 87 | 02/03/2015 | Incontri di zona sulla sicurezza e la tutela dei cittadini. Impegno di spesa per il servizio di recapito degli avvisi alle famiglie del territorio comunale. | SERV. SEGRETERIA | ||
10312 | 2015 | 88 | 02/03/2015 | Servizio di rassegna stampa online. Impegno di spesa. | SERV. SEGRETERIA | ||
10313 | 2015 | 89 | 02/03/2015 | Affidamento all'economo comunale di fondi in dotazione al Servizio Affari Generali e Demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
10314 | 2015 | 90 | 02/03/2015 | Gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale nell'anno 2014. Liquidazione. | SERV. SEGRETERIA | ||
10315 | 2015 | 91 | 02/03/2015 | Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti e della commissione edilizia nell'anno 2014. Liquidazione. | SERV. SEGRETERIA | ||
10316 | 2015 | 92 | 03/03/2015 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10317 | 2015 | 93 | 03/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI PIASTRE IN MARMO PER LA COPERTURA DEI LOCULI DEI CIMITERI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10318 | 2015 | 94 | 05/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 (DELIBERAZIONE G.R. 938/2014) | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10319 | 2015 | 95 | 09/03/2015 | Impegno di spesa per i lavori relativi allo smantellamento dell'intera copertura delle tribune dello stadio U.Orlandini. Affidamento alla ditta Officine Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Annone Veneto (VE). | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10320 | 2015 | 96 | 09/03/2015 | Lavori di rifacimento del manto di copertura alloggio E.R.P. di Via Pasolini 51. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10321 | 2015 | 97 | 10/03/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MICHELE VIAGGI IN QUALITA' DI REFERENTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10322 | 2015 | 98 | 10/03/2015 | Affidamento all'economo comunale di somme per l'acquisto di quotidiani per la Biblioteca Comunale anno 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10323 | 2015 | 99 | 10/03/2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 72/2014 AVENTE PER OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI:ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10324 | 2015 | 100 | 10/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR R.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10325 | 2015 | 101 | 10/03/2015 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10326 | 2015 | 102 | 10/03/2015 | IMPEGNO SPESA SOSTEGNO ALUNNI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10327 | 2015 | 103 | 10/03/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI A.N.A.C. | UFF. BIBLIOTECA | ||
10328 | 2015 | 104 | 10/03/2015 | contributo economico straordinario signora T.D. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10329 | 2015 | 105 | 10/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 54, COMMA 5 D.LGS. 54/2000 SIG.RA C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10330 | 2015 | 106 | 10/03/2015 | Vertenza tra la societa' La Cantoni s.r.l., la sig.ra Niero Doris Ivana ed altri ed il Comune di San Stino di Livenza. Impegno di spesa relativo alla costituzione nella causa d'appello. | SERV. SEGRETERIA | ||
10331 | 2015 | 107 | 10/03/2015 | LAVORI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE TRIESTE - CUP F14H14000890004 CIG 612812106A. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10332 | 2015 | 108 | 10/03/2015 | ACCERTAMENTO RATEIZZAZIONE P.D.C. N. 6709 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10333 | 2015 | 109 | 12/03/2015 | REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR FESR 2007-2013). INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO ALL'ARCH. GIANLUCA FELICI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10334 | 2015 | 110 | 12/03/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR FESR 2007-2013) CUP F11C12000050009. APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE MIGLIORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DPR 207/2010. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10335 | 2015 | 111 | 23/03/2015 | Corso di tiro con l'arma d'ordinanza presso il TSN di Pordenone | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10336 | 2015 | 112 | 23/03/2015 | Impegno di spesa per la sostituzione delle cartucce spray OCRSG2 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10337 | 2015 | 113 | 23/03/2015 | Versamento alla Regione Veneto delle somme derivanti dalle sanz.ni amm.ve ex c.2 e 3 art.8 L.R. n.23/2007-anno 2013 e 2014 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10338 | 2015 | 114 | 24/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUIBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D-LGS. 28/08/2000 N. 274 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10339 | 2015 | 115 | 24/03/2015 | OPERE DI COMPLETAMENTO DI ARREDO URBANO RIVIERA SILVIO TRENTIN. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10340 | 2015 | 116 | 24/03/2015 | Alloggio E.R.P. di cui proprietario il Comune di San Stino di Livenza, sito in Via Pasolini 51. Asporto materiale in eternit/amianto. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10341 | 2015 | 117 | 24/03/2015 | Alloggio E.R.P. di proprieta' comunale sito in Via Fermi 18/c. Adeguamento porta di ingresso e sostituzione serratura. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10342 | 2015 | 118 | 24/03/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR FESR 2007-2013) CUP F11C12000050009. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10343 | 2015 | 119 | 24/03/2015 | UTENTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10344 | 2015 | 120 | 25/03/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI – IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10345 | 2015 | 121 | 25/03/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE E AL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DEL SERVIZIO ED ALL'ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE PRIMARIE - IMPORTO ESPRESSO IN DODICESIMI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10346 | 2015 | 122 | 25/03/2015 | SPESE POSTALI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10347 | 2015 | 123 | 25/03/2015 | Rimborso spese per la Sottocommissione Elettorale Circondariale relative al 1 semestre 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10348 | 2015 | 124 | 25/03/2015 | Fiera dei Fiori 2015. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10349 | 2015 | 125 | 27/03/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10350 | 2015 | 126 | 27/03/2015 | Installazione POS e POS GSM presso il Comando di Polizia Locale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10351 | 2015 | 127 | 27/03/2015 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10352 | 2015 | 128 | 27/03/2015 | AFFIDAMENTO ALLA DITTANUOVA ARCOSALD DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI. O.D.A. N. 1946893. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10353 | 2015 | 129 | 27/03/2015 | PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO E RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10354 | 2015 | 130 | 27/03/2015 | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONI GOMME VEICOLI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10355 | 2015 | 131 | 27/03/2015 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI O.D.A. N. 1952362 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10356 | 2015 | 132 | 31/03/2015 | ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO AD INTEGRAZIONE PER COPERTURA ONERI CONSEGUENTI ALL'INCREMENTO DI PERSONALE ADIBITO AL CENTRO DI COTTURA J. PIAGET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10357 | 2015 | 133 | 31/03/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2015 - DITTA MICHELE VIAGGI REFERENTE DELL'A.T.I. AGGIUDICATARIA DEL SERVIZO A.S. 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10358 | 2015 | 134 | 31/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 186 SIGNOR E.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10359 | 2015 | 135 | 31/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' EX ART. 54 D.LGS. 28/8/2000 N. 274 SIGNOR G.G. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10360 | 2015 | 136 | 31/03/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL'ART. 186 . SIGNOR S.F. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10361 | 2015 | 137 | 31/03/2015 | GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA FOGAZZARO DI LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10362 | 2015 | 138 | 31/03/2015 | INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INERENTE LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE S. STEFANO PROTOMARTIRE E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE - OPERE FUORI AMBITO - ALL'ING. MAURO CORBUCCI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10363 | 2015 | 139 | 31/03/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E CIMITERI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10364 | 2015 | 140 | 31/03/2015 | LAVORI DI PARCHEGGI E BARRIERE ANTIRUMORE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA (POR-FESR 2007/2013) CUP F11C12000050009, CIG 5363098878. AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 178/2014 DITTA NICOLA PIETRO & c. SNC | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10365 | 2015 | 141 | 31/03/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA L'ARGINE DELLA LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE S. STEFANO PROTOMARTIRE E RIQUALIFICAZIONE ATTRACCO FLUVIALE. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 376 DEL 25/9/2014 PER LAVORI DI PERIZIA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10366 | 2015 | 142 | 31/03/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI NELL'EDIFICIO "EX PIAGET" - CUP F13B12000190004, CIG 6197287304. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10367 | 2015 | 143 | 31/03/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO - CUP F15G14000040003. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PERIZIA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10368 | 2015 | 144 | 01/04/2015 | Lavori di realizzazione di un parcheggio e barriere antirumore presso la stazione ferroviaria di San Stino di Livenza (POR-FESR 2007-2013), CUP F11C12000050009 - CIG 5363098878. Impegno di spesa per opere di perizia. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10369 | 2015 | 145 | 02/04/2015 | Pagamento quota associativa Anutel anno 2015 | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10370 | 2015 | 146 | 02/04/2015 | APPROVAZIONE RENDICONTO E RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10371 | 2015 | 147 | 02/04/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
10372 | 2015 | 148 | 09/04/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BARRIERE ANTIRUMORE C/O STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA. AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10373 | 2015 | 149 | 09/04/2015 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA "RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RIVIERA SILVIO TRENTIN". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10374 | 2015 | 150 | 09/04/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MODULCASA LINE SPA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10375 | 2015 | 151 | 09/04/2015 | Fiera dei Fiori 2015. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Integrazione. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10376 | 2015 | 152 | 09/04/2015 | Approvazione graduatoria operatori precari al mercato settimanale di La Salute di Livenza per il 2^ trimestre 2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10377 | 2015 | 153 | 09/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ATVO DELLE SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLE CARTE D'ARGENTO - ANNO 2015 - IMPORTO ESPRESSO IN DODICESIMI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10378 | 2015 | 154 | 09/04/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO - SPESE TELEFONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10379 | 2015 | 155 | 09/04/2015 | GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI EDIZIONE 2015 : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MEDAGLIE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10380 | 2015 | 156 | 09/04/2015 | Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto - Domenica 31 maggio 2015. Costituzione dell'ufficio elettorale comunale. | SEGRETARIO | ||
10381 | 2015 | 157 | 09/04/2015 | Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del Veneto - domenica 31 maggio 2015. Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario al personale dipendente. | SEGRETARIO | ||
10382 | 2015 | 158 | 10/04/2015 | Affidamento all'economo comunale di fondi per la gestione di spese collegate alle Elezioni Regionali di domenica 31 maggio 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10383 | 2015 | 159 | 10/04/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI – IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10384 | 2015 | 160 | 14/04/2015 | Parziale riduzione impegno di spesa minori I.A. e I.E. e contestuale assunzione d'impegno di spesa per inserimento in comunit educativa diurna minore F.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10385 | 2015 | 161 | 14/04/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESPRESSO IN DODICESIMI PER RIMBORSO SPESE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON L'AUSER | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10386 | 2015 | 162 | 14/04/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO SPESE DI CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA V. DA FELTRE DI BIVERONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10387 | 2015 | 163 | 14/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA ATTREZZATURA A MOTORE PER LA MANUTENZIONE DELLE ARRE VERDE E DEI GIARDINI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10388 | 2015 | 164 | 14/04/2015 | CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO -BEGHELLI SERVIZI SRL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10389 | 2015 | 165 | 14/04/2015 | Impegno di spesa per la manutenzione, riparazione e revisione periodica degli automezzi in gestione all'ufficio tecnico e al gruppo comunale di protezione civile | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10390 | 2015 | 166 | 14/04/2015 | Fornitura di sacchi da posizionare nei cestini portarifiuti di tutto il territorio comunale. O.D.A. N. 2040723 del 07/04/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10391 | 2015 | 167 | 15/04/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR B.B.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10392 | 2015 | 168 | 15/04/2015 | CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE : PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10393 | 2015 | 169 | 15/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA IN QUATTRO DODICESIMI PER CONTRIBUTI AD ALUNNI IN CONDIZIONI DISAGIATE | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10394 | 2015 | 170 | 21/04/2015 | Sgravio ingiunzione di pagamento a favore del Sig. Bagata Gianluca | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10395 | 2015 | 171 | 21/04/2015 | Ruoli verbali C.d.S. anno 2013 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10396 | 2015 | 172 | 21/04/2015 | Acquisto apparecchiatura telefax | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10397 | 2015 | 173 | 22/04/2015 | contributo economico straordinario signor F.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10398 | 2015 | 174 | 22/04/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE (CAPITOLI 1048 E 1505) | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10399 | 2015 | 175 | 22/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO BANDA MUSICALE PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10400 | 2015 | 176 | 22/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI E CORONE D'ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10401 | 2015 | 177 | 22/04/2015 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale del sabato nel Capoluogo per il 2^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10402 | 2015 | 178 | 22/04/2015 | Fiera dei Fiori 2015. Approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Ulteriore integrazione. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10403 | 2015 | 179 | 22/04/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO 1^ STRALCIO - CUP F14B12001250004, CIG 622474995E. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10404 | 2015 | 180 | 22/04/2015 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO - CUP F15G14000040003, CIG 6038911AFF, 6039171191, 603925353B. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10405 | 2015 | 181 | 23/04/2015 | Convenzione per la manutenzione del software in uso negli uffici comunali prodotto da Halley Veneto. Canone per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10406 | 2015 | 182 | 24/04/2015 | Acquisto stampati per la contestazione su strada delle norme di circolazione. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10407 | 2015 | 183 | 24/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MACCHINE OPERATRICI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10408 | 2015 | 184 | 24/04/2015 | Impegno di spesa per la fornitura e posa di guaina catramata sul tetto dell'immobile palazzetto dello sport "Marta Russo". | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10409 | 2015 | 185 | 24/04/2015 | INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA ATTI VARI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10410 | 2015 | 186 | 27/04/2015 | Affidamento all'economo comunale di fondi in dotazione al servizio affari generali e demografico. | SERV. SEGRETERIA | ||
10411 | 2015 | 187 | 27/04/2015 | Affidamento ad Accatre srl del servizio di consulenza organizzativa e predisposizione delle informative TASI anno 2015. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10412 | 2015 | 188 | 28/04/2015 | Impegno di spesa per il pagamento ad Asvo S.p.A. dei corrispettivi per il servizio di igiene ambientale. Importo espresso in dodicesimi. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10413 | 2015 | 189 | 28/04/2015 | Servizi accessori e corsi di aggiornamento relativi agli applicativi Halley in uso negli uffici comunali denominati "Immedia" forniti da Accatre s.r.l. per l'anno 2015 - primo semestre. | SERV. SEGRETERIA | ||
10414 | 2015 | 190 | 28/04/2015 | Rinnovo del servizio antivirus della rete informatica comunale. | SERV. SEGRETERIA | ||
10415 | 2015 | 191 | 28/04/2015 | Oggetto: Elezioni regionali del 31 maggio 2015: anticipazione spese postali per spedizione cartoline agli elettori residenti all'estero. | SERV. SEGRETERIA | ||
10416 | 2015 | 192 | 28/04/2015 | Esigibilita' entrate al 31.03.2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10417 | 2015 | 193 | 28/04/2015 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10418 | 2015 | 194 | 29/04/2015 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE AL SIG. B.L. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10419 | 2015 | 195 | 29/04/2015 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE DOMESTICHE AL SIG. S.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10420 | 2015 | 196 | 29/04/2015 | L.R. n. 60/1993. Affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani vaganti al Canile Villotta di Chions S.r.l. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10421 | 2015 | 197 | 29/04/2015 | RIMBORSO AL SIGNOR BORIN GABRIELE DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SPESE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. B.G. E CONTESTALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER LE RETTE DI RICOVERO DEL SIGNOR B.C. C/O AZIENDA D.MORO DI MORSANO AL TAGLIAMENTO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10422 | 2015 | 198 | 29/04/2015 | RIMBORSO AL SIGNOR B.G. DEL RATEO DI PENSIONE DEL MESE DI MARZO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10423 | 2015 | 199 | 29/04/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CEV. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10424 | 2015 | 200 | 29/04/2015 | Impegno di spesa per la fornitura di asfalto a freddo plastico ORDINE N. 2060697 del 14/05/2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10425 | 2015 | 201 | 29/04/2015 | Impegno di spesa per il versamento indenizzo a favore dell'Agenzia del Demanio per l'acquisizione degli immobili di propriet dello Stato. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10426 | 2015 | 202 | 29/04/2015 | Lavori di completamento e spianamento del terreno nell'aria di pertinenza dellacostruzione Baita al Bosco. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10427 | 2015 | 203 | 30/04/2015 | LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO FURTO / RAPINA PER FAMIGLIE RESIDENTI. | SERV. SEGRETERIA | ||
10428 | 2015 | 204 | 07/05/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di aprile 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10429 | 2015 | 205 | 08/05/2015 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZE AL SIG. C.P. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10430 | 2015 | 206 | 08/05/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ICDB E ICDM ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10431 | 2015 | 207 | 08/05/2015 | Riqualificazione area tra il fiume LIvenza e la chiesa parrocchiale Santo Stefano Protomartire - Opere Fuori ambito. Affidamento lavori di realizzazione pavimentazione carraia. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10432 | 2015 | 208 | 08/05/2015 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA TRA IL FIUME LIVENZA E LA CHIESA PARROCCHIALE SANTO STEFANO PROTOMARTIRE E ATTRACCO FLUVIALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10433 | 2015 | 209 | 08/05/2015 | LAVORI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE TRIESTE - CUP F14H14000890004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10434 | 2015 | 210 | 08/05/2015 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E D.L. RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI DELL'EX EDIFICIO PIAGET DA ADIBIRE A CASERMA DEI CARABINIERI ALL'ING. OSCAR PALUDETTO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10435 | 2015 | 211 | 08/05/2015 | Affidamento di fondi all'economo comunale per spese urgenti da parte dell'ufficio tecnico comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10436 | 2015 | 212 | 08/05/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCITAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10437 | 2015 | 213 | 08/05/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10438 | 2015 | 214 | 08/05/2015 | INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO ALL'ING. VOLPE RAFFAELE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEI SITI CIMITERIALI DI SAN STINO DI LIVENZA, CORBOLONE E LA SALUTE. CUP F11B14000600005, CIG 599968048F | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10439 | 2015 | 215 | 08/05/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 590 DEL 05/11/2007 A FAVORE DELLA SOCIETA' PRO.TE.C.O. SOC.COOP. A.R.L. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10440 | 2015 | 216 | 11/05/2015 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ONORANZE FUNEBRI DI PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALMA IN PUBBLICA VIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10441 | 2015 | 217 | 12/05/2015 | Ripartizione proventi art.142 C.d.S. all'Ente proprietario della strada. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10442 | 2015 | 218 | 14/05/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10443 | 2015 | 219 | 14/05/2015 | Assegnazione alloggio di edilizia residenziale pubblica di Via Fratelli Cervi 46/b | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10444 | 2015 | 220 | 14/05/2015 | PAGAMENTO AL CURATORE FALLIMENTARE DELLE SOMME SPETTANTI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10445 | 2015 | 221 | 18/05/2015 | Servizio di mantenimento dei risparmi IRAP - Anni fiscali 2014-2016 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10446 | 2015 | 222 | 19/05/2015 | ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10447 | 2015 | 223 | 19/05/2015 | Affidamento a IRISCO S.r.l. del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione delle informative TASI per l'anno 2015. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10448 | 2015 | 224 | 19/05/2015 | Impegno di spesa relativo agli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi in occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10449 | 2015 | 225 | 19/05/2015 | Impegno di spesa relativo all'utilizzo di personale scolastico nei lavori concernenti l'allestimento dei seggi, la pulizia delle Scuole e conseguente risistemazione delle aule scolastiche in occasione delle elezioni regionali del 31 maggio 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10450 | 2015 | 226 | 19/05/2015 | INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ARCH. FELICI GIANLUCA. RETTIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 109 DEL 12/3/2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10451 | 2015 | 227 | 19/05/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO N. 70 DEL 29/04/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10452 | 2015 | 228 | 20/05/2015 | Assunzione impegno di spesa e contestuale affidamento in gestione all'economo dell'onere per l'attivazione conto professional con "Banca Sella" e impegno di spesa per pagamento canone mensile | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10453 | 2015 | 229 | 20/05/2015 | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL FONDO SOCIALE AFFITTO ANNO 2014 - CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10454 | 2015 | 230 | 20/05/2015 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PERSONALI DI ASSISITITI RICOVERATI A PARZIALE CARICO DELL'ENTE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10455 | 2015 | 231 | 22/05/2015 | CONTRIBUTO IN FORMA DI PRESTITO SENZA INTERESSI AL SIG. G.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10456 | 2015 | 232 | 22/05/2015 | Conferimento incarichi di posizioni organizzative. | SEGRETARIO | ||
10457 | 2015 | 233 | 01/06/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10458 | 2015 | 234 | 09/06/2015 | LAVORI DI CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE TRIESTE - CUP F14H14000890004, CIG 6128121D6A. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 209 DEL 08/05/2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10459 | 2015 | 235 | 11/06/2015 | Impegno di spesa per l'adeguamento del Sito Internet istituzionale in ottemperanza agli obblighi di Legge sulla "Cookie Law" deliberata dal parlamento Europeo (2009/136/CE). | SERV. SEGRETERIA | ||
10460 | 2015 | 236 | 11/06/2015 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO SIGNORA Z.R PER REPERIMENTO NUOVO ALLOGGIO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10461 | 2015 | 237 | 15/06/2015 | Determinazione a contrattare ex art 192 D.lgs 267/2000. Servizio di trasporto scolastico per gli anni 215/2016-2016/2017-2017/2018 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10462 | 2015 | 238 | 16/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE DIRETTO NEL ME.PA. DI MATERIALE DI PULIZIA DA FORNIRE AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10463 | 2015 | 239 | 16/06/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di maggio 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10464 | 2015 | 240 | 16/06/2015 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10465 | 2015 | 241 | 16/06/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10466 | 2015 | 242 | 16/06/2015 | Impegno di spesa per la manutenzione e taglio dell'erba dei giardini, aree pubbliche e zone verdi del territorio comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10467 | 2015 | 243 | 16/06/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLA BARRIERA DI PROTEZIONE E DELLA SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATE A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10468 | 2015 | 244 | 16/06/2015 | Impegno di spesa per la riparazione e sostituzione di pezzi idraulici presso gli immobili comunali. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10469 | 2015 | 245 | 16/06/2015 | Impegno di spesa per la manutenzione straordinaria dell'attrezzatura cimiteriale e la messa a norma ai sensi del DLGS 81/2008 e del DLGS 106/2009. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10470 | 2015 | 246 | 16/06/2015 | INCARICO PER ESPLETAMENTO FORMALITA' DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10471 | 2015 | 247 | 16/06/2015 | TRATTAMENTI LARVICIDA/ADULTICIDA ALLA ZANZARA E TRATATMENTI FITOSANITARI ALLE ALBERATURE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10472 | 2015 | 248 | 16/06/2015 | Impegno di spesa per la manutenzione e riparazione macchina tagliaerba. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10473 | 2015 | 249 | 16/06/2015 | Impegno di spesa riparazione rasaerba | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10474 | 2015 | 250 | 18/06/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10475 | 2015 | 251 | 18/06/2015 | RIMBORSO ALL'ATVO DI SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DELLE CARTE D'ARGENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10476 | 2015 | 252 | 18/06/2015 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N.228 DEL 20/5/2015 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10477 | 2015 | 253 | 18/06/2015 | REALIZZAZIONE PUNTI VERDI ESTIVI A LA SALUTE DI LIVENZA DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PETER PAN PER IL PERIODO DAL 29 GIUGNO AL 7 AGOSTO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10478 | 2015 | 254 | 18/06/2015 | REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO DALL'ASSOCIAZIONE "L'ISOLA CHE NON C'E'" C/O LA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10479 | 2015 | 255 | 18/06/2015 | CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "CARTEGER" PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10480 | 2015 | 256 | 18/06/2015 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME IN DOTAZIONE PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER I CENTRI DI COTTURA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10481 | 2015 | 257 | 18/06/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10482 | 2015 | 258 | 19/06/2015 | Affidamento di servizi ausiliari, di refezione scolastica e pulizia a Coopertaiva sociale di tipo "B". Determinazione a contratatre ex art. 192 D.lgs. 267/2000 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10483 | 2015 | 259 | 19/06/2015 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI SAN STINO DI LIVENZA. PIAZZA C. GOLDONI - PIAZZA A. MORO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10484 | 2015 | 260 | 22/06/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR Z.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10485 | 2015 | 261 | 23/06/2015 | Rimborso sanzione c.d.s. a favore del Sig. Dal Mas Italo per aver pagato due volte il medesimo verbale. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10486 | 2015 | 262 | 23/06/2015 | Esigibilita' entrate al 31.05.2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10487 | 2015 | 263 | 26/06/2015 | Determinazione a contrarre ex art. 192 Dlgs 267/2000. Affidamento fornitura derrate alimentari per i centri di cottura comunali | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10488 | 2015 | 264 | 30/06/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI DGR N. 2741 DEL 14/12/12 - CUP F13D14000220006, CIG 6314173C62. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10489 | 2015 | 265 | 30/06/2015 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 1^ QUADRIMESTRE 2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10490 | 2015 | 266 | 02/07/2015 | Rimborso a contribuenti diversi di tributi comunali indebitamente versati | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10491 | 2015 | 267 | 02/07/2015 | Impegno di spesa per il funzionamento della 8^ Sottocommissione Elettorale Circondariale relativamente al secondo semestre dell'anno 2014. | SERV. SEGRETERIA | ||
10492 | 2015 | 268 | 02/07/2015 | "PROGETTO VENETO FREE WIFI" - REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS NEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. SEGRETERIA | ||
10493 | 2015 | 269 | 02/07/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di carta termica per la stampante dell'autovelox 104e | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10494 | 2015 | 270 | 02/07/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di calzature dpi per il personale di Polizia Locale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10495 | 2015 | 271 | 02/07/2015 | Abbonamento quotidiani 2015. Integrazione impegno di somme affidate in gestione all'economo comunale | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10496 | 2015 | 272 | 02/07/2015 | Affidamento all'economo comunale di somme per l'acquisto di beni per manifestazioni sportive | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10497 | 2015 | 273 | 02/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ALL'AZIENDA ULSS 10 DEL SALDO DELLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 31 DICEMBRE 2014 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10498 | 2015 | 274 | 02/07/2015 | REALIZZAZIONE PUNTI VERDI ESTIVI A LA SALUTE DI LIVENZA DALL'ASSOCIAZIONE "PETER PAN" | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10499 | 2015 | 275 | 02/07/2015 | REALIZZAZIONE CENTRO ESTIVO ANNO 2015 DALL'ASSOCIAZIONE "L'ISOLA CHE NON C'E'" PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE - PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 7 AGOSTO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10500 | 2015 | 276 | 02/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI RICOVERO SIGNORA M.I. C/O CASA DI RIPOSO MONUMENTO AI CADUTI IN GUERRA DI SAN DONA' DI PIAVE E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO G. CHIABA PER DECESSO OSPITE SIGNORA V.J. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10501 | 2015 | 277 | 02/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "UN AMICO PER SAN STINO" PER PAGAMENTO ONERI ASSICURATIVI ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10502 | 2015 | 278 | 02/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE ONLUS" IN ADEMPIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N.32 DEL 12/02/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10503 | 2015 | 279 | 02/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR BORIN GABRIELE A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE CASA DI RIPOSO AD ANZIANI ASSISTITI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10504 | 2015 | 280 | 02/07/2015 | Approvazione accordo tra la Provincia di Venezia ed il Comune di San stino di Livenza per la collaborazione finalizzata alla gestione della fauna nociva (specie nutria- Myocastor coypus). | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10505 | 2015 | 281 | 02/07/2015 | ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 499 DEL 16/11/2010 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10506 | 2015 | 282 | 02/07/2015 | INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE NECESSARIE ALL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10507 | 2015 | 283 | 02/07/2015 | INCARICO PER REDAZIONE CONTRATTO DI ACQUISTO AREE NECESSARIE ALL'AMPLIMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI LA SALUTE DI LIVENZA ED ESPLETAMENTO RELATIVE FORMALITA'. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10508 | 2015 | 284 | 02/07/2015 | iMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI UN PLESSO SCOLASTICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10509 | 2015 | 285 | 02/07/2015 | Impegno di spesa per lo sfalcio delle strade perimetrali e dei percorsi ciclabili all'interno del bosco di Bandiziol e Prassaccon. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10510 | 2015 | 286 | 02/07/2015 | Impegno di spesa per gli interventi di fresatura meccanica e sfalcio delle strade arginali e delle aree golenali del territorio comunale. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10511 | 2015 | 287 | 02/07/2015 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STAZIONE DEI CARABINIERI NELL'EDIFICIO COMUNALE EX PIAGET - CUP F13B12000190004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10512 | 2015 | 288 | 02/07/2015 | Servizio di manutenzione e sfalcio dell'erba delle aree pubbliche. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10513 | 2015 | 289 | 02/07/2015 | RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA UN FULMINE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10514 | 2015 | 290 | 02/07/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10515 | 2015 | 291 | 08/07/2015 | Hosting del sito internet www.romanopascutto.it per il periodo giugno 2015 - maggio 2016. | SERV. SEGRETERIA | ||
10516 | 2015 | 292 | 08/07/2015 | Impegno di spesa relativo alle spese postali degli uffici comunali fino alla fine dell'esercizio 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10517 | 2015 | 293 | 09/07/2015 | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DOTT.LINO NOBILE PERIODO DAL 30.04.2015 AL 31.05.2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10518 | 2015 | 294 | 09/07/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di giugno 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10519 | 2015 | 295 | 13/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALL'ORGANIZZAZINE DEI SOGGIORNI MONTANI ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10520 | 2015 | 296 | 13/07/2015 | Variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | SERV. RAGIONERIA | ||
10521 | 2015 | 297 | 13/07/2015 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni C.d.S. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10522 | 2015 | 298 | 14/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA FUNEBRE PIZZIN MARIO PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10523 | 2015 | 299 | 14/07/2015 | Contributo economico a favore dell'Associazione "La Caravella" | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10524 | 2015 | 300 | 14/07/2015 | Corrispettivo dovuto ad Asvo S.p.A. per il servizio di igiene ambientale relativo all'anno 2015. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10525 | 2015 | 301 | 14/07/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO - 1^ STRALCIO, CUP F14B12001250004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10526 | 2015 | 302 | 14/07/2015 | INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ALLENDE -1^ STRALCIO ALL'ING. GIOVANNI CARRARO. INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE N. 459 DEL 13/09/2007 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10527 | 2015 | 303 | 14/07/2015 | FORNITURA DI ARREDI PER IL COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10528 | 2015 | 304 | 14/07/2015 | LAVORI DI RIPASSATURA DI UNA PORZIONE DEL TETTO DELL'IMMOBILE ADIBITO AD ASILO NIDO IL LOCALITA' BIVIO TRIESTINA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10529 | 2015 | 305 | 14/07/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E BARRIERE ANTIRUMORE C/O LA STAZIONE FERROVIARIA DI SAN STINO DI LIVENZA - CUP F11C12000050009. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA FINALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10530 | 2015 | 306 | 14/07/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI DELL'UFFICIO TECNICO ALL'ECONOMO COMUNALE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10531 | 2015 | 307 | 17/07/2015 | APPROVAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10532 | 2015 | 308 | 17/07/2015 | Collocamento a riposo della sig.ra Corona Luciana in servizio fino al 31 ottobre 2015. | SERV. RAGIONERIA | ||
10533 | 2015 | 309 | 18/07/2015 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10534 | 2015 | 310 | 20/07/2015 | Acquisto di un monitor per la dotazione informatica delle postazioni di lavoro individuali. | SERV. SEGRETERIA | ||
10535 | 2015 | 311 | 20/07/2015 | REVISIONE PIANO D'INTERVENTO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DA ELEVATE TEMPERATURE ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10536 | 2015 | 312 | 20/07/2015 | Affidamento del servizio di trasporto scolastico. CIG 6296161C69. Nomina dei componenti la Commissione di gara | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10537 | 2015 | 313 | 21/07/2015 | Approvazione graduatoria operatori precari al mercato settimanale di La Salute di Livenza per il 3^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10538 | 2015 | 314 | 21/07/2015 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale del sabato nel Capoluogo per il 3^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10539 | 2015 | 315 | 23/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE AMPLIAMENTO RETE DATI A SERVIZIO APPARATI WI-FI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10540 | 2015 | 316 | 27/07/2015 | Appalto dei servizi di refezione scolastica, somministrazione pasti e pulizia palestre. Gara riservata a cooperative sociali di tipo "B". Nomina commissione ex Art. 84 d.lgs 163/2006. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10541 | 2015 | 317 | 28/07/2015 | AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE DI FONDI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO. | SERV. SEGRETERIA | ||
10542 | 2015 | 318 | 28/07/2015 | Servizi accessori e corsi di formazione riguardanti gli applicativi Halley, denominati servizi Immedia. Impegno di spesa a favore della ditta Accatre srl per il secondo semestre 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10543 | 2015 | 319 | 28/07/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA "INSIEME" DI ATENA LUCANA PER SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI C/O SEDE DISTRETTUALE DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10544 | 2015 | 320 | 28/07/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AD INTEGRAZIONE PER ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE CENTRI DI COTTURA COMUNALI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10545 | 2015 | 321 | 28/07/2015 | contributo economico famiglie affidatarie: per le mensilita' da maggio a giugno 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10546 | 2015 | 322 | 28/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNI ESTIVI MARINI ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10547 | 2015 | 323 | 28/07/2015 | Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo nel Comune di San Stino di Livenza, per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10548 | 2015 | 324 | 28/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANE VAGANTE CATTURATO NEL TERRITORIO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10549 | 2015 | 325 | 28/07/2015 | contributo economico straordinario per spese personali signor M.R. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10550 | 2015 | 326 | 28/07/2015 | Concessione dell'immobile comunale di Via Caorle 12 - Bivio Triestina - per la conduzione di un asilo nido integrato o altra tipologia di servizio all'infanzia, contemplati dalla LR22/02 ed Allegato sub A DGRV 84/2007 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10551 | 2015 | 327 | 28/07/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNORA B. A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10552 | 2015 | 328 | 28/07/2015 | ASSEGNAZIONE MINIALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII AL SIGNOR P.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10553 | 2015 | 329 | 28/07/2015 | INCARICO PER TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DELL'AGENZIA DEL DEMANIO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10554 | 2015 | 330 | 28/07/2015 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU VIA VANONI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10555 | 2015 | 331 | 28/07/2015 | LAVORI DI LO SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DEL GAS DEL MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10556 | 2015 | 332 | 28/07/2015 | ESECUZIONE DEI LAVORI PER UNA NUOVA LINEA DI GAS METANO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10557 | 2015 | 333 | 28/07/2015 | Contributo alla societa' A.S.D. La Salute per le spese sostenute per la strordinaria manutenzione degli spogliatoi e sostituzione della caldaia. | SERV. TECN. MAN. | ||
10558 | 2015 | 334 | 28/07/2015 | AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO RSPP PER IL TRIENNIO 2015/2017. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10559 | 2015 | 335 | 28/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN REGISTRATORE AUDIO PRESSO LA SEDE COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10560 | 2015 | 336 | 28/07/2015 | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO R.D.O. 884633 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10561 | 2015 | 337 | 28/07/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10562 | 2015 | 338 | 01/08/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale per il pagamento di "CAD" di Poste Italiane | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10563 | 2015 | 339 | 01/08/2015 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio contravvenzioni | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10564 | 2015 | 340 | 04/08/2015 | contributo economico straordinario a favore della signora A.Z. per pagamento utenze domestiche | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10565 | 2015 | 341 | 04/08/2015 | RETTIFICA PER MERO REFUSO TIPOGRAFICO DELLA DETERMINAZIONE N. 323 DEL 28/7/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10566 | 2015 | 342 | 04/08/2015 | AGGIUDICAZIONE FORNITURA FRUTTA E VERDURA AI CENTRI DI COTTURA COMUNALE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 30 AGOSTO 2016 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10567 | 2015 | 343 | 04/08/2015 | Fornitura derrate nei centri di cottura comunali. Anni scolastici 2015/2016-2016/2017. Aggiudicazione. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10568 | 2015 | 344 | 04/08/2015 | Affidamento della fornitura di prodotti di pulizia mediante avvio di procedura sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - Determina a contrarre - CIG ZA415989F9 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10569 | 2015 | 345 | 04/08/2015 | Contributo una tantum LXII^ edizione del carnevale santinese. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10570 | 2015 | 346 | 04/08/2015 | Contributo una tantum Associazione " LA ROSA BLU" per attivita svolte in favore di persone diversamente abili. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10571 | 2015 | 347 | 05/08/2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELL'AVIFAUNA . | SERV. TECN. MAN. | ||
10572 | 2015 | 348 | 05/08/2015 | Presa d'atto di cessione ramo aziendale- modifica beneficiario della determinazione N.136 del 14/10/2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10573 | 2015 | 349 | 05/08/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI CESTINI PORTARIFIUTI DA ESTERNO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10574 | 2015 | 350 | 05/08/2015 | Assegnazione alloggio E.R.P. di Via Fratelli Cervi 48/b. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10575 | 2015 | 351 | 05/08/2015 | ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE STR VISION PBM PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE OPERE PUBBLICHE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10576 | 2015 | 352 | 07/08/2015 | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10577 | 2015 | 353 | 07/08/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di luglio 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10578 | 2015 | 354 | 07/08/2015 | Compendio demaniale appartenente alal scheda patrimoniale n. VEB0746 denominata "aree ex alveo canale Malgher " identificata al FG.10 mapp. 657-746/parte-1612e 1613.Riscontro e quantificazione indennizzo. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10579 | 2015 | 355 | 07/08/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI - DRG N. 2741 DEL 24/12/12 - CUP F13D14000220006 - CIG 6314173C62. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10580 | 2015 | 356 | 07/08/2015 | CORRESPONSIONE INDENNIZZO PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10581 | 2015 | 357 | 10/08/2015 | Aggiudicazione dei servizi ausiliari, di pulizie, di somministrazione pasti e cucina negli istituti e nelle palestre scolastiche del territorio e nella delegazione comunale di La Salute diLivenza. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10582 | 2015 | 358 | 11/08/2015 | Impegno di spesa per il noleggio del sistema di affrancatura in dotazione all'ufficio protocollo per il secondo semestre dell'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10583 | 2015 | 359 | 18/08/2015 | Estensione incarico per il servizio di affiancamento normativo e metodologico per le attivita' da svolgere finalizzate al recupero straordinario IVA per gli anni 2014-2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10584 | 2015 | 361 | 19/08/2015 | Procedura di mobilita' volontaria riservata esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di area vasta - Province e Citta' Metropolitane - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore amministrativo-contabile Cat. C - Approvazione avviso e nomina della commissione | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10585 | 2015 | 362 | 20/08/2015 | Impegno di spesa a favore della Fondazione Musicale Santa Cecilia per l'organizzazione di due eventi musicali | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10586 | 2015 | 363 | 20/08/2015 | Contributo alla Pro Loco per l'anno 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10587 | 2015 | 364 | 20/08/2015 | Contributo al Comitato dei genitori della scuola dell'infanzia comunale "Sacro Cuore" per una gita scolastica e laboratori didattici presso il Castello San Salvatore di Susegana | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10588 | 2015 | 365 | 20/08/2015 | Contributo economico a favore del Circolo Culturale di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10589 | 2015 | 366 | 20/08/2015 | Rinnovo convenzione con la congregazione delle suore di Santa Maria di Kisantu per servizi ausiliari e d'istruzione nella scuola dell'infanzia comunale "Sacro Cuore" | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10590 | 2015 | 367 | 20/08/2015 | Realizzazione di un sito web dedicato ai caduti sanstinesi nella prima guerra mondiale. Affidamento. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10591 | 2015 | 368 | 20/08/2015 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. Pallacanestro San Stino anno 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10592 | 2015 | 369 | 20/08/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di vestiario d.p.i. per il personale di Polizia Locale | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10593 | 2015 | 370 | 20/08/2015 | Impegno di spesa per il noleggio del fotocopiatore-integrazione | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10594 | 2015 | 371 | 24/08/2015 | RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ELEVATORE CIMA 56791 MATRICOLA VE 624/93 IINSTALLATO PRESSO LA DELEGAZIONE COMUNALE . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10595 | 2015 | 372 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PANNELLI PERIMETRALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10596 | 2015 | 373 | 24/08/2015 | DETERMINAZIONE N. 259 DEL 19/06/2015: VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10597 | 2015 | 374 | 24/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L'INSONORIZZAZIONE DELLA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J.PIAGET. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10598 | 2015 | 375 | 24/08/2015 | Impegno di spesa per la fornitura ed installazione di tendaggi presso la mensa della scuola dell'infanzia J.Piaget. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10599 | 2015 | 376 | 25/08/2015 | Impegno di spesa per oneri SIAE spettacoli estivi | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10600 | 2015 | 377 | 28/08/2015 | Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria del veicolo di servizio Skoda Octavia Wagon | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10601 | 2015 | 378 | 28/08/2015 | Acquisto di una torcia portatile tramite il portale "www.acquistinretepa.it" | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10602 | 2015 | 379 | 28/08/2015 | Impegno di spesa per il lavaggio dei veicoli di servizio | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10603 | 2015 | 380 | 28/08/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di quattro pneumatici invernali per il veicolo di servizio Skoda Octavia Wagon | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10604 | 2015 | 381 | 28/08/2015 | Contributo economico a favore dell'Associazione Macchia Verde 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10605 | 2015 | 382 | 31/08/2015 | ACQUISTO TRAMITE MEPA DI POLTRONE DA ESTERNI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10606 | 2015 | 383 | 31/08/2015 | IMMOBILI COMUNALI MPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE LINEA DEL GAS METANO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10607 | 2015 | 384 | 31/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE AREE VERDI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10608 | 2015 | 385 | 31/08/2015 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NELL'EDIFICIO EX PIAGET - CUP F13B12000190004. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 287 DEL 02/07/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10609 | 2015 | 386 | 31/08/2015 | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO 1^ STRALCIO. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 301 DEL 14/07/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10610 | 2015 | 387 | 31/08/2015 | VERSAMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10611 | 2015 | 388 | 31/08/2015 | RIDUZIONE DI IMPEGNI PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTI IN CONVENZIONE MEPA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10612 | 2015 | 389 | 31/08/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DGR N. 2741 DEL 24/12/2012. CUP F13D14000220006, CIG 6314173C62. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 355 DEL 07/08/2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10613 | 2015 | 390 | 31/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO DI VIALE TRIESTE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10614 | 2015 | 391 | 31/08/2015 | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10615 | 2015 | 392 | 31/08/2015 | ALIENAZIONE DELLE AREE ACQUISITE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO FISCALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10616 | 2015 | 393 | 01/09/2015 | Impegno di spesa a favore del Comune di San Don di Piave della quota a carico di questo comune quale cofinanziamento del progetto n. 4 di cui alla deliberazione del C.C. N. 33 del 26.09.2014 | SERV. SEGRETERIA | ||
10617 | 2015 | 394 | 01/09/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO DI SOMME IN DOTAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10618 | 2015 | 395 | 01/09/2015 | RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10619 | 2015 | 396 | 01/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DI PANIFICAZIONE AI CENTRI DI COTTURA ED ALLE MENSE NELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10620 | 2015 | 397 | 01/09/2015 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI SOMME DESTINATE AL PAGAMENTO DI SPESE DI TRASPORTO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10621 | 2015 | 398 | 01/09/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR S.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10622 | 2015 | 399 | 01/09/2015 | CONVENZIONE AUSER - IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CONVENZIONE CON L'AUSER | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10623 | 2015 | 400 | 01/09/2015 | ACQUISTO ARREDI DA FORNIRE IN DOTAZIONE AI PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE CON ORDINE DIRETTO ALLA DITTA MOBILFERRO PER IL TRAMITE DI CONSIP | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10624 | 2015 | 401 | 02/09/2015 | LIQUIDAZIONE REGGENZA SEGRETARIO LINO NOBILE PERIODO 11/06/15-30/06/15 | SERV. RAGIONERIA | Pavan Giorgio | |
10625 | 2015 | 402 | 02/09/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di agosto 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pavan Giorgio | |
10626 | 2015 | 403 | 02/09/2015 | CESSIONE AREE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2 DEL 31/03/2014. PRESA ATTO ESATTA IDENTIFICATAZIONE CATASTALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10627 | 2015 | 404 | 02/09/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 283 DEL 02/07/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10628 | 2015 | 405 | 02/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN APPARATO RADIO RICETRASMITTENTE PORTATILE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10629 | 2015 | 406 | 03/09/2015 | PRESA ATTO ESATTA IDENTIFICAZIONE CATASTALE AREA OGGETTO DI CESSIONE ALLA DITTA ECOLFER SRL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10630 | 2015 | 407 | 03/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE AL CORSO DI GUIDA IN SICUREZZA DEI MEZZI FUORISTRADA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10631 | 2015 | 408 | 03/09/2015 | AFFIDAMENTO DI FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE PER I DIRITTI AMMINISTRATIVI GESTIONE PARERI COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10632 | 2015 | 409 | 03/09/2015 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN RADIATORE SCALDASALVIETTE ELETTRICO DA INSTALLARSI SU SERVIZIO IGIENICO DALLE SEDE MUNICIPALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10633 | 2015 | 410 | 03/09/2015 | Fiera di S. Antonio in Corbolone del 27.9.2015. Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10634 | 2015 | 411 | 08/09/2015 | Acquisizione di servizi e forniture correlate alla stipula del contratto digitale. Ditta "Sistemi e Soluzioni" di San Donà di Piave. | SEGRETARIO | ||
10635 | 2015 | 412 | 09/09/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI DELLE STRUTTURE ED IL COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI INERENTI L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO DI CORBOLONE - 1^ STRALCIO AREA MOTORIA, ALL'ING. STEFANO PIOVESAN. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10636 | 2015 | 413 | 09/09/2015 | Sgravio somme iscritte a ruolo a nome del Sig. Billiato Pierluigi. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10637 | 2015 | 414 | 09/09/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IDROTERMOSANITARIO INERENTE L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO DI CORBOLONE - 1^ STRALCIO AREA MOTORIA ALL'ING. BERNA CARLO ALBERTO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10638 | 2015 | 415 | 09/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DEI GIOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10639 | 2015 | 416 | 09/09/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO - 1^ STRALCIO ALL'ARCH. ALIANO PETRACCO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10640 | 2015 | 417 | 09/09/2015 | CCVLPS. Verifica agibilita' strutture manifestazione denominata "Piu' Forti del Tornado 2". Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10641 | 2015 | 418 | 09/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DI BENI, EDIFICI E STRADE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10642 | 2015 | 419 | 09/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE PORTE DEI BAGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10643 | 2015 | 420 | 09/09/2015 | Istat. Indagine Multiscopo sulle Famiglie "Cittadini e Tempo libero" anno 2015. Nomina rilevatore | SERV. TECN. MAN. | ||
10644 | 2015 | 421 | 10/09/2015 | Esigibilita' entrate al 31.08.2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10645 | 2015 | 422 | 10/09/2015 | Sgravio ingiunzioni varie | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10646 | 2015 | 423 | 11/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNO CAUSATO DA INCIDENTE STRADALE AL PATRIMIONIO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10647 | 2015 | 424 | 15/09/2015 | UTILIZZO CARTE D'ARGENTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'ATVO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10648 | 2015 | 425 | 15/09/2015 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. Roller Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10649 | 2015 | 426 | 15/09/2015 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. Accademia De La Salute | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10650 | 2015 | 427 | 15/09/2015 | contributo economico straordinario signora B.S. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10651 | 2015 | 428 | 15/09/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR O.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10652 | 2015 | 429 | 15/09/2015 | Incarico occasionale al dott. Giancarlo Maceria dell'Aulss 10 per le valutazioni richieste obbligatoriamente ai fini dell'accreditamento istituzionale dell' Asilo Nido MINIMONDO di Via Caorle 12, ai sensi della LR 22/2002 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10653 | 2015 | 430 | 15/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA DA INCIDENTE STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10654 | 2015 | 431 | 17/09/2015 | Affidamento in appalto del servizio di Assistenza Domiciliare nel Comune di San Stino di Livenza. Gara riservata alle cooperative sociali di tipo "A". Determinazione a contrarre. Art. 192 D.lgs 267/2000. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10655 | 2015 | 432 | 17/09/2015 | Integrazione impegno di spesa per oneri SIAE spettacoli estivi | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10656 | 2015 | 433 | 17/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO SOMME NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER IL TRASPORTO DI ALUNNO DISABILE C/O LA NOSTRA FAMIGLIA DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10657 | 2015 | 434 | 17/09/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CODESS DI PADOVA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10658 | 2015 | 435 | 18/09/2015 | Costituzione fondo delle risorse decentate per la contrattazione integrativa - Anno 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10659 | 2015 | 436 | 18/09/2015 | VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER GARE ESPLETATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10660 | 2015 | 437 | 18/09/2015 | ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE TRASFERITE AL COMUNE NELL'AMBITO DEL FEDERALISMO DEMANIALE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10661 | 2015 | 438 | 18/09/2015 | VERIFICHE BIENNALI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL DPR 162/99 SUGLI IMPIANTI ELEVATORI . | SERV. TECN. MAN. | ||
10662 | 2015 | 439 | 23/09/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGELATORE ORIZZONTALE DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI COTTURA COLLOCATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10663 | 2015 | 440 | 23/09/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA DA DESTINARE AI PLESSI SCOLASTICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10664 | 2015 | 441 | 23/09/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA DA DESTINARE AI PLESSI SCOLASTICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10665 | 2015 | 442 | 23/09/2015 | REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA IN CLS DA ESEGUIRE NEL CORTILE RETROSTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10666 | 2015 | 443 | 23/09/2015 | Spese postali Ufficio Tributi. | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10667 | 2015 | 444 | 23/09/2015 | Impegno di spesa per il pagamento di servizi aggiuntivi di Ancitel S.P.A.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10668 | 2015 | 445 | 23/09/2015 | Impegno di spesa per le operazioni di manutenzione ordinaria del veicolo di servizio Fiat Grande Punto | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10669 | 2015 | 446 | 24/09/2015 | Incontri di formazione destinati al personale dei servizi demografici - Impegno di spesa | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10670 | 2015 | 447 | 28/09/2015 | PERFEZIONAMENTO PROCEDURA DI VENDITA RELIQUATI STRADALI IDENTIFICATI AL FOGLIO 13 MAPP.1145 E 1146. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10671 | 2015 | 448 | 02/10/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di boccagli per l'etilometro pretest. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10672 | 2015 | 449 | 02/10/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di settembre 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10673 | 2015 | 450 | 02/10/2015 | Fiera di S.Antonio in Corbolone del 27.9.2015. Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario. Integrazione | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10674 | 2015 | 451 | 02/10/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO - 1^ STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE ALL'ING. BRISIGHELLA MARCO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10675 | 2015 | 452 | 02/10/2015 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (EX ARTT. 122, C.7 E 57,C. 6 DEL D.LGS. 163/06), PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI SAN STINO DI LIVENZA - PIAZZA C. GOLDONI E PIAZZA A. MORO - CUP F14E14000920001 - CIG 6414155825 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10676 | 2015 | 453 | 02/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE CARTOLIBRERIE LOCALI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10677 | 2015 | 454 | 02/10/2015 | Affidamento del servizio di trasporto a fini scolastici per alunno dievrsamente abile all'ATAP S.P.A. | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10678 | 2015 | 455 | 05/10/2015 | D.P.C.M 3 dicembre 2013 - Conservazione a norma dei documenti informatici. Affidamento dei relativi servizi e forniture alla ditta Accatre s.r.l. di Marcon (VE). | SERV. SEGRETERIA | ||
10679 | 2015 | 456 | 05/10/2015 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10680 | 2015 | 457 | 05/10/2015 | INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PAES. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10681 | 2015 | 458 | 06/10/2015 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A S.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10682 | 2015 | 459 | 07/10/2015 | Variazione al bilancio di previsione 2015-2017 e al F.P.V. (art. 175, comma 5-quater D.Lgs. 267/2000) | SERV. RAGIONERIA | ||
10683 | 2015 | 460 | 08/10/2015 | SPORTELLO ABRAMO - ADESIONE PER L'ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10684 | 2015 | 461 | 08/10/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI SINERGIE S.P.A. PER LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ E 2^ RATA STAGIONE 2015/2016 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10685 | 2015 | 462 | 08/10/2015 | AFFIDAMENTO DI SOMME IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI SPESE TELEFONICHE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI CHIAVETTA IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10686 | 2015 | 463 | 13/10/2015 | APPROVAZIONE RDO PER ULTERIORE FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10687 | 2015 | 464 | 13/10/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ANAC | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10688 | 2015 | 465 | 13/10/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER LE SPESE PERSONALI AGLI UTENTI RICOVERATI E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 217 ASSUNTO AL CAPITOLO 1877 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10689 | 2015 | 466 | 13/10/2015 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10690 | 2015 | 467 | 13/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI CORBOLONE PER UTILIZZO REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA SILVIO PELLICO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10691 | 2015 | 468 | 13/10/2015 | Nomina commissione di gara della gara di appalto per l'affidamento del servizio di assietnza domiciliare del Comune di San Stino di Livenza | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10692 | 2015 | 469 | 14/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONI AIUOLE E AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10693 | 2015 | 470 | 14/10/2015 | LAVORI DI RIPARAZIONE E SIGILLATURA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DI LA SALUTE DI LIVENZA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10694 | 2015 | 471 | 14/10/2015 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale del sabato nel Capoluogo per il 4^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10695 | 2015 | 472 | 14/10/2015 | Fiera dei Colori e Sapori 2015. Approvazione graduatoria per l'assegnazione dei posteggi agli operatori a titolo precario | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10696 | 2015 | 473 | 14/10/2015 | INCARICO PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 26/02/2015, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 21 DELLA LEGGE 448/1998. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10697 | 2015 | 474 | 14/10/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI - DGR N. 2741 DEL 24/12/2012. CUP F13D14000220006, CIG 6314173C62. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10698 | 2015 | 475 | 16/10/2015 | Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per iol servizio di noleggio da rimessa con conducente per il trasporto di persone con autovettura. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10699 | 2015 | 476 | 20/10/2015 | DELIBERAZIONE DI C.C. N. 6 DEL 26/02/2015: ESATTA IDENTIFICAZIONE AREE DA ACCORPARE AL DEMANIO STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10700 | 2015 | 477 | 21/10/2015 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10701 | 2015 | 478 | 21/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SAN ALO' - BIVERONE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A REFFETTORIO DELLA SCUOLA V. DA FELTRE DI BIVERONE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10702 | 2015 | 479 | 21/10/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DESTINATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10703 | 2015 | 480 | 22/10/2015 | RATEIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6771 DITTA 3 ZETA S.R.L.- ACCERTAMENTO DI ENTRATA . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10704 | 2015 | 481 | 22/10/2015 | FORNITURA SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE PER RECUPERO VEICOLO FIAT DAILY . | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10705 | 2015 | 482 | 22/10/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E D.L. IMPIANTO ELETTRICO INERENTE L'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" DI CORBOLONE - 1^ STRALCIO AREA MOTORIA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10706 | 2015 | 483 | 22/10/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE ACCATASTAMENTO MUSEO DELL'AVIFAUNA BOSCHIVO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10707 | 2015 | 484 | 22/10/2015 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA MEDIA G. TONIOLO. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA EDIL SERVICE SRL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10708 | 2015 | 485 | 22/10/2015 | Approvazione graduatoria per l'assegnazione a titolo precario dei posteggi al mercato settimanale del sabato nel Capoluogo per il 4^ trimestre 2015. Aggiornamento. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10709 | 2015 | 486 | 22/10/2015 | Approvazione graduatoria operatori precari al mercato settimanale di La Salute di Livenza per il 4^ trimestre 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10710 | 2015 | 487 | 26/10/2015 | RIESAME DELLA DETERMINAZIONE N. 356 DEL 11/9/2014 E CORREZIONE DI ERRORI TIPOGRAFICI | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10711 | 2015 | 488 | 26/10/2015 | Rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi della Legge Regionale n. 22 /2002 alla cooperativa sociale "Il Grillo Parlante" per la conduzione dell'asilo nido "Minimondo" di Via Caorle 12 a San Stino di Livenza | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10712 | 2015 | 489 | 26/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RICARICA DI SIM TELEFONICHE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10713 | 2015 | 490 | 27/10/2015 | MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI PRESENTI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10714 | 2015 | 491 | 27/10/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI PRESSO L'EDIFICIO EX PIAGET CUP F13B12000190004. ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10715 | 2015 | 492 | 27/10/2015 | AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA LIVENZA COSTRUZIONI SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO SPA PARTE DEI LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI - DGR 2741 DEL 24/12/12. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10716 | 2015 | 493 | 27/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLE ALBERATURE COMUNALI -RDO 937644 DEL 10/09/2015 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10717 | 2015 | 494 | 27/10/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CONTRI STORICI DGR 2741 DEL 24/12/12. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA LIVENZA COSTRUZIONI SRL A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA DE ZOTTI SNC I LAVORI INERENTI L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10718 | 2015 | 495 | 27/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE VENETO DI CONTRIBUTI TRASFERITI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1876 DEL 15 OTTOBRE 2013 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10719 | 2015 | 496 | 27/10/2015 | AVVIO SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNOR S.C. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10720 | 2015 | 497 | 27/10/2015 | AVVIO SVOLGIMENTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SIG.RA T.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10721 | 2015 | 498 | 27/10/2015 | APPROVAZIONE RENDICONTI PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL BONUS ELETTRICO E DEL BONUS GAS | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10722 | 2015 | 499 | 28/10/2015 | Razionalizzazione del sistema informativo comunale con esternalizzazione e messa in sicurezza del patrimonio informatico. Affidamento alla ditta Boxxapps s.r.l.. | SERV. SEGRETERIA | ||
10723 | 2015 | 500 | 28/10/2015 | Impegno di spesa per riparazione macchina multifunzione in dotazione agli uffici della sede Municipale. | SERV. SEGRETERIA | ||
10724 | 2015 | 501 | 28/10/2015 | Estensione incarico per il servizio di affiancamento normativo e metodologico per le attivita' finalizzate al recupero straordinario dell'IVA 2014-2015 - Determinazione del compenso | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10725 | 2015 | 502 | 29/10/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ALLA AZIENDA ULSS 10 DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10726 | 2015 | 503 | 29/10/2015 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER UTENZA GAS SIG. S.E.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10727 | 2015 | 504 | 29/10/2015 | Affidamento della rassegna teatrale, edizione 2015-2016 ad ARTEVEN circuito teatrale regionale e conseguenti variazioni di bilancio ex art. 175 comma 5 bis del D.lgs, 267/2000 | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10728 | 2015 | 505 | 29/10/2015 | Impegno di spesa per l'acquisto di due sedie tramite il portale www.acquistinretepa.it | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10729 | 2015 | 506 | 29/10/2015 | Contributo economico a favore dell'A.S.D. Volley San Stino 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10730 | 2015 | 507 | 29/10/2015 | Im pegno di spesa per il pagamento di servizi aggiuntivi di Ancitel S.p.A.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10731 | 2015 | 508 | 29/10/2015 | Aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare (SAD) nel Comune di San Stino di Livenza | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10732 | 2015 | 509 | 29/10/2015 | CONFERIMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DI RINNOVO C.P.I. SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10733 | 2015 | 510 | 29/10/2015 | Assegnazione alloggio E.R.P. di Via Cesare Pavese 3/n. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10734 | 2015 | 511 | 29/10/2015 | LAVORI DI RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI - CUP F13D14000220006. AFFIDAMENTO LAVORI MIGLIORATIVI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10735 | 2015 | 512 | 29/10/2015 | AUTOMEZZI ASSEGNATI IN VIA PERMANENTE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10736 | 2015 | 513 | 05/11/2015 | Servizio in ordine alla gestione ed allo sviluppo del sistema informatico comunale e dell'attività di e-government per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10737 | 2015 | 514 | 05/11/2015 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENZA ACQUEDOTTO AL SIG. O.I. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10738 | 2015 | 515 | 05/11/2015 | Rimborso sanzione c.d.s. a favore del Sig. Benatelli Vanni | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10739 | 2015 | 516 | 05/11/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SIGNORA T.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10740 | 2015 | 517 | 05/11/2015 | Impegno di spesa a favore del Circolo Culturale per lo spettacolo "L'argine della Livenza racconta..." | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10741 | 2015 | 518 | 05/11/2015 | Rimborso sanzione a favore del Sig. Formentin Franco | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10742 | 2015 | 519 | 05/11/2015 | Impegno di spesa per la gestione informatizzata dell'ufficio sanzioni al C.d.S.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10743 | 2015 | 520 | 05/11/2015 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO MONTAFERETRI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10744 | 2015 | 521 | 05/11/2015 | Approvazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Bando anno 2014. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10745 | 2015 | 522 | 11/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MAZZI DI FIORI E GHIRLANDE PER LE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10746 | 2015 | 523 | 11/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO BANDA MUSICALE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10747 | 2015 | 524 | 11/11/2015 | RIMBORSO A UTENTI DIVERSI DI BUONI MENSA NON UTILIZZATI E DI VERSAMENTI EFFETTUATI IN ECCEDENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10748 | 2015 | 525 | 11/11/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME PER SPESE TELEFONICHE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SCOLASTICO EDUCATIVO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10749 | 2015 | 526 | 11/11/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA FOGAZZARO IN VISITA ALLA MOSTRA SULLA GRANDE GUERRA C/O AULA CONSILIARE DI SAN STINO DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10750 | 2015 | 527 | 11/11/2015 | ACQUISTO N. 2 SEDIE PER UFFICIO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10751 | 2015 | 528 | 11/11/2015 | contributo economico straordinario per utenze domestiche al signor O.A. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10752 | 2015 | 529 | 11/11/2015 | INDIVIDUAZIONE DELL'INTESTATARIO DELLE FATTURE EMESSE NELL'AMBITO DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 357/2015 E ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA A.P.E. IN QUALITA' DI MANDATARIA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10753 | 2015 | 530 | 11/11/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COOFINAZIAMENTO COMUNALE FSA 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10754 | 2015 | 531 | 11/11/2015 | Impegno di spesa per la fornitura del materiale per l'allestimento dell'aula informatica della scuola secondaria Toniolo: | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10755 | 2015 | 532 | 11/11/2015 | Lavori per la Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico di San Stino di Livenza, Piazza C. Goldoni e Piazza A. Moro – CUP F14E14000920001, CIG 6414155825. Aggiudicazione definitiva. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10756 | 2015 | 533 | 11/11/2015 | LAVORI DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE IMPIANTO , REVISIONE CALDAIA E RIATTIVAZIONE DEL RISCALDAMENTONELL'IMMOBILE SEDE DELLA BANDA MUSICALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10757 | 2015 | 534 | 11/11/2015 | Rifacimento manto di copertura immobile di Via Fermi 18. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10758 | 2015 | 535 | 11/11/2015 | INTERVENTI DI LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA TRA VIA STAZIONE E VIA PAPA GIOVANNI XXIII. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10759 | 2015 | 536 | 11/11/2015 | Impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Viale Trieste 1 di questo Comune. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10760 | 2015 | 537 | 11/11/2015 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA DI INVITO PER APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ALLENDE-1 STRALCIO | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10761 | 2015 | 538 | 11/11/2015 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DELLE ACQUE CIG 6389815226 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10762 | 2015 | 539 | 11/11/2015 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA,SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10763 | 2015 | 540 | 12/11/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di ottobre 2015 | UFFICIO PERSONALE | Pasquon Stefania | |
10764 | 2015 | 541 | 13/11/2015 | INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLA DITTA ELETTROSAT SNC. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10765 | 2015 | 542 | 16/11/2015 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10766 | 2015 | 544 | 18/11/2015 | Assunzione a di n. 1 Operaio specializzato - Cat. B.3 - con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10767 | 2015 | 545 | 18/11/2015 | Rimborso a contribuenti diversi di tributi comunali indebitamente versati | SERV. RAGIONERIA | La Placa Annamaria | |
10768 | 2015 | 547 | 18/11/2015 | RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE RELATIVO AL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10769 | 2015 | 548 | 19/11/2015 | APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLA RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI DRG N. 2741 DEL 24/12/2012 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10770 | 2015 | 549 | 19/11/2015 | INCARICO ALLA DITTA SISTEMI E SOLUZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI INERENTI LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 257 DEL 10 OTTOBRE 2013. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10771 | 2015 | 550 | 19/11/2015 | Incarico al l'arch.Stefano Stefanetto per la direzione lavori, contabilit, liquidazione e corcinamneto per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, Piazza C. Goldoni e Piazza A. Moro. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10772 | 2015 | 551 | 19/11/2015 | APPALTO PER I LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA SU EDIFICIO DI EDILIZIA SOCIALE- APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERE D'INVITO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10773 | 2015 | 552 | 19/11/2015 | AUTOMEZZI E MEZZI ASSEGNATI IN VIA PERMANENTE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10774 | 2015 | 553 | 19/11/2015 | APPROVAZIONE DELL'ESATTA IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DA CEDERE GRATUITAMENTE DA PARTE DI CASA GERETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA VANONI | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10775 | 2015 | 554 | 19/11/2015 | Assegnazione alloggio di Via Fratelli Cervi 46/g | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10776 | 2015 | 555 | 19/11/2015 | contributo eonomico per spese scolastiche minori | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10777 | 2015 | 556 | 23/11/2015 | Affidamento risorse all'economo comunale. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10778 | 2015 | 557 | 23/11/2015 | Rimborso parziale di una sanzione amministrativa a favore della Sig. Bazzana Franca. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10779 | 2015 | 558 | 23/11/2015 | Riduzione di un precedente impegno di spesa e contestuale affidamento risorse all'economo comunale. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10780 | 2015 | 559 | 24/11/2015 | Determinazione a contrattare ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento del servizio di pubbliche affissioni, di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicita', del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali per l'anno 2016. | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10781 | 2015 | 560 | 27/11/2015 | Affidamento all'Economo Comunale di fondi in dotazione all'Ufficio Ragioneria | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10782 | 2015 | 561 | 27/11/2015 | Variazione al bilancio di previsione 2015-2017 (art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10783 | 2015 | 562 | 27/11/2015 | Attivazione e manutenzione triennale del sito web www.lagrandeguerra.sanstino.it | UFF.PUB.ISTRUZ. | DEL BELLO ROBERTO | |
10784 | 2015 | 563 | 28/11/2015 | Impegno di spesa per il pagamento di servizio aggiuntivi di Ancitel S.p.A.. | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10785 | 2015 | 564 | 30/11/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STANZIATI PER ICDB E ICDM 1^ SEMESTRE ANNO 2015 | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10786 | 2015 | 565 | 30/11/2015 | Pulizie Palazzetto dello Sport "Marta Russo". Affidamento all'ASD VOLLEY SAN STINO | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10787 | 2015 | 566 | 30/11/2015 | INSERIMENTO IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITA SIGNOR L.E | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10788 | 2015 | 567 | 01/12/2015 | LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA PORZIONE DI GUAINA DANNEGGIATA SULLA TERRAZZA DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10789 | 2015 | 568 | 01/12/2015 | IMPEGNO D SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA , E SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE COPERTONI, CAMERE D'ARIA DIEI MOTOCARRI APE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10790 | 2015 | 569 | 02/12/2015 | FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO- AGGIUDICAZIONE RDO N. 1004989 TRAMITE PORTALE MEPA ED IMPEGNO DI SPESA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10791 | 2015 | 570 | 04/12/2015 | INDIZIONE DI GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI CORBOLONE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE.CUP- F11E15000250002 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10792 | 2015 | 571 | 04/12/2015 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DI SAN STINO DI LIVENZA, PIAZZA GOLDONI E PIAZZA ALDO MORO - CUP F14E14000920001 - CIG 6414155825. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 532 DEL 11/11/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10793 | 2015 | 572 | 04/12/2015 | APPALTO PER I LAVORI DI "EDUCAZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI" MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LETTERA D'INVITO. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10794 | 2015 | 573 | 04/12/2015 | Approvazione rendiconto e rimborso delle spese economali sostenute nel mese di novembre 2015 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10795 | 2015 | 574 | 07/12/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DERRATE C/O CENTRI DI COTTURA COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2015, E CONTESTUALE RIDUZIONE DI IMPEGNI DI SPESA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10796 | 2015 | 575 | 07/12/2015 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA ITACA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D'ISTRUZIONE C/O SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA SACRO CUORE | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10797 | 2015 | 576 | 07/12/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLE SPESE PERSONALI DI ANZIANI ASSISTITI A DOMICILIO | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10798 | 2015 | 577 | 09/12/2015 | Centro di Documentazione "Aldo Mori": quota associativa per l'anno 2015. | SERV. SEGRETERIA | ||
10799 | 2015 | 578 | 09/12/2015 | Acquisto di personal computer ed altro materiale hardware per la dotazione della rete informatica comunale. | SERV. SEGRETERIA | ||
10800 | 2015 | 579 | 10/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA A MOTORE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10801 | 2015 | 580 | 10/12/2015 | RIDUZIONE DI IMPEGNI E AFFIDAMENTO ALL'ECONOMO COMUNALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10802 | 2015 | 581 | 10/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO PER LE MANUTENZIONI DELLE STRADE COMUNALI. ODA N. 2514530 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10803 | 2015 | 582 | 10/12/2015 | Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2015. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | ||
10804 | 2015 | 583 | 10/12/2015 | Costi ed oneri per il funzionamento della Commissione per l'Assegnazione degli Alloggi E.R.P. - Anno 2014. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10805 | 2015 | 584 | 10/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10806 | 2015 | 585 | 10/12/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NELL'EDIFICIO COMUNALE EX PIAGET. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ICEF S.R.L. A CONCEDERE IN SUBAPPALTO ALLA DITTA NOBILE IMPIANTI S.R.L. I LAVORI INERENTI I LAVORI DI IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICO E MECCANICO) | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10807 | 2015 | 586 | 10/12/2015 | Noleggio apparecchiatura POS GSM | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10808 | 2015 | 587 | 15/12/2015 | Variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Pasquon Stefania | ||
10809 | 2015 | 588 | 15/12/2015 | Variazione al bilancio di previsione 2015-2017 (art. 175, comma 5-quater, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) | SERV. RAGIONERIA | ||
10810 | 2015 | 589 | 15/12/2015 | ORDINE DIRETTO PER IL TRAMITE DEL ME.PA. PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA | DEL BELLO ROBERTO | ||
10811 | 2015 | 590 | 15/12/2015 | contributo straordinario signor E.A.A. per pagamento utenze domestiche | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10812 | 2015 | 591 | 15/12/2015 | LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO DELL'INTONACO DI UNA PARETE ESTERNA DELL'IMMOBILE PRIMO LEVI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10813 | 2015 | 592 | 15/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI LA SALUTE E DEL CENTRO ANZIANI PRIMO LEVI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10814 | 2015 | 593 | 15/12/2015 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER ILTRIENNIO 2015/2017- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SEGNALETICA CILIENSE SRLS DI TORRE DI MOSTO CIG Z8B177E450. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10815 | 2015 | 594 | 15/12/2015 | iMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10816 | 2015 | 595 | 15/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PUNTI LUCE CON ILLUMINAZIONE A LED PER IL COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE IN VIA VANONI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10817 | 2015 | 596 | 15/12/2015 | FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E NUMERI CIVICI ODA N. 2574550 DEL 03/12/2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10818 | 2015 | 597 | 16/12/2015 | Spese legali relative al procedimento instaurato presso il Tribunale Ordinario di Venezia dall'A.T.E.R. di Venezia | SERV. SEGRETERIA | ||
10819 | 2015 | 598 | 17/12/2015 | Variazione di bilancio riguardante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 2014 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10820 | 2015 | 599 | 18/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE INSEDIAMENTO URBANO IN LOCALITA' BOSCO-REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADA. DETERMINA A CONTRARRE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10821 | 2015 | 600 | 18/12/2015 | LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FOSSON E VIA E. MORANTE-DETERMINA A CONTRARRE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10822 | 2015 | 601 | 18/12/2015 | RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ALLENDE ILLUMINAZIONE PUBBLICA -DETERMINA A CONTRARRE | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10823 | 2015 | 602 | 21/12/2015 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE AIUOLE DI VALE TRIESTE. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10824 | 2015 | 603 | 22/12/2015 | Gara informale per l'affidamento in concessione della gestione dell'imposta di pubblicita', del diritto sulle pubbliche affissioni, della tosap e della riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle altre entrate comunali. Nomina Commissione giudicatrice. | SERV. RAGIONERIA | ||
10825 | 2015 | 604 | 22/12/2015 | AFFIDAMENTO IN GESTIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI SOMME DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER I CENTRI DI COTTURA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10826 | 2015 | 605 | 22/12/2015 | INSERIMENTO IN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' ART. 186, COMMA 9 BIS DLGS 285/1992 SIGNOR M.M. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10827 | 2015 | 606 | 22/12/2015 | CONGUAGLIO FORNITURA CALORE STAGIONE 2014/2015 DITTA SINERGIE S.P.A.. ACCERTAMENTO IMPORTO A CREDITO. | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10828 | 2015 | 607 | 23/12/2015 | Esigibilita' entrate al 31.10.2015 | SERV. POLIZ.MUN. | ZOCCOLAN SONIA | |
10829 | 2015 | 608 | 23/12/2015 | RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E ASSIMILATI DELL'ECOCENTRO SITO IN VIA CANALETTA. | SERV. TECN. MAN. | ||
10830 | 2015 | 609 | 23/12/2015 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RAMPA ARGINALE DI ACCESSO AL DEPURATORE ALLA DITTA CAV. PIETRO & SANDRINO DRIGO SRL. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10831 | 2015 | 610 | 23/12/2015 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER L'ANNO 2016 | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10832 | 2015 | 611 | 23/12/2015 | Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente per trasporto di persone con autovettura. Nomina Commissione di concorso. Impegno di spesa. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10833 | 2015 | 612 | 23/12/2015 | CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE SIGNOR D.F.O. | SERV.SOC.EDUCAT. | DEL BELLO ROBERTO | |
10834 | 2015 | 613 | 29/12/2015 | GETTONE DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI AVENTI DIRITTO. | SERV. SEGRETERIA | ||
10835 | 2015 | 614 | 29/12/2015 | Gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni delle commissioni. Liquidazione ai membri aventi diritto. | SERV. SEGRETERIA | ||
10836 | 2015 | 615 | 31/12/2015 | Mobilità interna della dipendente Debora Fiorentino. | SEGRETARIO | ||
10837 | 2015 | 616 | 31/12/2015 | Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente con redazione dello stato patrimoniale e allegati. Comunicazioni richieste dall'art. 2, comma 222 della Legge Finanziaria 2010 - Beni immobili | SERV. RAGIONERIA | Pasquon Stefania | |
10838 | 2015 | 617 | 31/12/2015 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SOLIDALI INSIEME" PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE DI VIA ALLENDE IN LA SALUTE DI LIVENZA | SERV.SOC.EDUCAT. | ||
10839 | 2015 | 618 | 31/12/2015 | Erogazione di contributi per organizzazione di fiere e manifestazioni per l'anno 2015. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10840 | 2015 | 619 | 31/12/2015 | Attivita' sistemistica per l'aggiornamento del server della rete informatica comunale. Impegno di spesa. | SERV. SEGRETERIA | ||
10841 | 2015 | 620 | 31/12/2015 | IMPEGNO DI SPESA PER LA DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DI UN BAGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL CAPOLUOGO E ALLA RICERCA GUASTO E RIPARAZIONI DI LINEE DI ACQUEDOTTO DI IMMOBILI COMUNALI. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10842 | 2015 | 621 | 31/12/2015 | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEL PIANO DELLE ACQUE ALLA DITTA MATE SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA. | SERV. TECN. MAN. | Martin Francesco | |
10843 | 2015 | 623 | 31/12/2015 | Contributo banda musicale cittadina. | UFF.PUB.ISTRUZ. |