1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27. Obligatoriske oppstillinger | |||||||
3 | ||||||||
4 | Innledning | |||||||
5 | ||||||||
6 | Dette kapitlet består av obligatoriske oppstillinger på drift, investering og gjeld som nevnt i kapittel 5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning. | |||||||
7 | ||||||||
8 | Vedtatt regnskap 2018 og vedtatt budsjett 2019 er sammenslått for Klæbu og Trondheim kommune. |
1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.1 Obligatoriske oppstillinger drift | |||||||
3 | ||||||||
4 | Tabell 27-1 Økonomisk oversikt etter art - drift | |||||||
5 | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
6 | 1. Rammetilskudd | −3805 | −3992 | −4192 | −4226 | −4253 | −4329 | |
7 | 2. Inntekts- og formuesskatt | −6182 | −6256 | −6595 | −6642 | −6687 | −6737 | |
8 | 3. Eiendomsskatt | −685 | −703 | −731 | −731 | −731 | −731 | |
9 | 4. Andre skatteinntekter | 0 | ||||||
10 | 5. Andre overføringer og tilskudd fra staten | −2580 | −2095 | −2047 | −1985 | −1916 | −1920 | |
11 | 6. Overføringer og tilskudd fra andre | −122 | −115 | −116 | −116 | −116 | −116 | |
12 | 7. Brukerbetalinger | −665 | −672 | −701 | −701 | −701 | −701 | |
13 | 8. Salgs- og leieinntekter | −1482 | −1415 | −1496 | −1514 | −1530 | −1550 | |
14 | 9. Sum driftsinntekter | −15531 | −15249 | −15878 | −15916 | −15934 | −16085 | |
15 | 10. Lønnsutgifter | 7050 | 7246 | 7438 | 7427 | 7424 | 7561 | |
16 | 11. Sosiale utgifter | 2018 | 2006 | 2110 | 2143 | 2102 | 2098 | |
17 | 12. Kjøp av varer og tjenester | 4357 | 4341 | 4488 | 4485 | 4423 | 4395 | |
18 | 13. Overføring og tilskudd til andre | 1146 | 962 | 999 | 980 | 969 | 974 | |
19 | 14. Avskrivninger | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 15. Fordelte utgifter | −106 | −304 | −304 | −304 | −304 | −304 | |
21 | 16. Sum driftsutgifter | 15125 | 14252 | 14732 | 14731 | 14614 | 14725 | |
22 | 16. Brutto driftsresultat | −406 | −997 | −1146 | −1185 | −1320 | −1360 | |
23 | 17. Renteinntekter | −246 | −333 | −360 | −369 | −368 | −374 | |
24 | 18. Utbytter (deler av renteinntekter) | −27 | −12 | −19 | −20 | −21 | −21 | |
25 | 19. Gevinster og tap på finansielle instrumenter | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 20. Renteutgifter | 370 | 439 | 520 | 554 | 553 | 589 | |
27 | 21. Avdrag på lån | 663 | 735 | 825 | 873 | 898 | 901 | |
28 | 22. Netto finansutgifter | 813 | 829 | 967 | 1037 | 1062 | 1096 | |
29 | 23. Motpost avskrivninger | −660 | ||||||
30 | 24. Netto driftsresultat | −253 | −168 | −179 | −148 | −257 | −264 | |
31 | Disponering eller dekning av netto driftsresultat | |||||||
32 | 25. Overføring til investering | 194 | 95 | 127 | 151 | 153 | 151 | |
33 | Mindreforbruk året før | −449 | ||||||
34 | 26. Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 24 | −62 | −62 | −62 | −62 | −62 | |
35 | 27. Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 241 | 136 | 113 | 58 | 166 | 174 | |
36 | 28. Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | ||||||
37 | 29. Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 11 | 168 | 179 | 148 | 257 | 264 | |
38 | 30. Fremført til dekning i senere år (merforbruk) | −242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | Tabell 27-2 Bevilgningsoversikter - drift | |||||||
42 | Regn- skap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
43 | 1. Rammetilskudd | −3805 | −3992 | −4192 | −4226 | −4253 | −4329 | |
44 | 2. Inntekts- og formueskatt | −6182 | −6256 | −6595 | −6642 | −6687 | −6737 | |
45 | 3. Eiendomsskatt | −685 | −703 | −731 | −731 | −731 | −731 | |
46 | 4. Andre generelle driftsinntekter | −871 | −671 | −607 | −542 | −470 | −470 | |
47 | 5. Sum generelle driftsinntekter | −11543 | −11622 | −12125 | −12142 | −12141 | −12268 | |
48 | 6. Sum bevilgninger drift, netto | 10477 | 10 625 | 10 979 | 10 957 | 10 822 | 10 909 | |
49 | 7. Avskrivninger | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 8. Sum netto driftsutgifter | 11137 | 10 625 | 10 978 | 10 957 | 10 821 | 10 908 | |
51 | 9. Brutto driftsresultat | −407 | −998 | −1147 | −1186 | −1320 | −1360 | |
52 | 10. Renteinntekter (deles i to linjer) | −246 | −333 | −360 | −369 | −368 | −374 | |
53 | 11. Utbytter | −27 | −12 | −19 | −20 | −21 | −21 | |
54 | 12. Gevinster og tap på finansielle instrumenter | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 13. Renteutgifter | 370 | 439 | 520 | 554 | 553 | 589 | |
56 | 14. Avdrag på lån | 663 | 735 | 825 | 873 | 898 | 901 | |
57 | 15. Netto finansutgifter | 813 | 829 | 967 | 1 037 | 1 062 | 1 096 | |
58 | 16. Motpost avskrivninger | −660 | ||||||
59 | 17. Netto driftsresultat | −253 | −168 | −179 | −148 | −257 | −264 | |
60 | Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | |||||||
61 | 18. Overføring til investeringer | 194 | 95 | 127 | 151 | 153 | 151 | |
62 | Mindreforbruk året før | −449 | ||||||
63 | 19. Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond | 24 | −62 | −62 | −62 | −62 | −62 | |
64 | 20. Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond | 241 | 136 | 113 | 58 | 166 | 174 | |
65 | 21. Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | ||||||
66 | 22. Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 11 | 168 | 179 | 148 | 257 | 264 | |
67 | 23. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | −242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | Tabell 27-3 Detaljert oppstilling punkt 6 i bevilgningsoversikt drift | |||||||
71 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |||
72 | Sum fordelt til drift | 10 625 | 10 979 | 10 957 | 10 822 | 10 909 | ||
73 | Barnehage | 1 664 | 1 737 | 1 747 | 1 789 | 1 824 | ||
74 | Skole | 1 883 | 1 934 | 1 926 | 1 913 | 1 914 | ||
75 | Barne- og familietjenesten | 836 | 810 | 789 | 754 | 758 | ||
76 | Kvalifisering og velferd | 653 | 626 | 574 | 524 | 527 | ||
77 | Psykisk helse og rus | 250 | 258 | 257 | 257 | 259 | ||
78 | Bo- og aktivitetstilbud | 681 | 747 | 756 | 767 | 776 | ||
79 | Helse- og omsorgstjenester | 2 424 | 2 537 | 2 596 | 2 662 | 2 743 | ||
80 | Flyktninger | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
81 | Kultur og kirke | 344 | 340 | 339 | 339 | 343 | ||
82 | Idrett og friluftsliv | 148 | 148 | 166 | 150 | 150 | ||
83 | Næring og samfunn | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
84 | Plan- og bygningstjenester | 43 | 51 | 81 | 40 | 41 | ||
85 | Miljø og landbruk- og laboratorietjenester | 72 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
86 | Tekniske tjenester | 562 | 573 | 571 | 569 | 569 | ||
87 | Eiendomstjenester | 442 | 459 | 466 | 475 | 479 | ||
88 | Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og revisjonen | 72 | 61 | 65 | 58 | 66 | ||
89 | Rådmannen og strategisk ledelse | 145 | 142 | 141 | 139 | 140 | ||
90 | Interne tjenester og arbeidsgiverområdet | 427 | 418 | 412 | 407 | 408 | ||
91 | Tilleggsbevilgninger | 163 | 225 | 189 | 153 | 117 | ||
92 | Diverse sentrale bevilgninger | 299 | 399 | 423 | 383 | 380 | ||
93 | Trondheim parkering | −95 | −97 | −97 | −97 | −97 | ||
94 | Ressurskrevende brukere | −206 | −206 | −210 | −213 | −216 | ||
95 | Korreksjon bevilgningsoversikt drift | −213 | −268 | −317 | −333 | −354 |
1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.2 Obligatoriske oppstillinger investering | |||||||
3 | ||||||||
4 | Tabell 27-4 Bevilgningsoversikt investering | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
5 | 1. Investeringer i varige driftsmidler | 2 437 | 3 444 | 2 618 | 2 569 | 2 802 | 1 988 | |
6 | 2. Tilskudd til andres investeringer | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3. Investeringer i aksjer og andeler | 93 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | |
8 | 4. Utlån av egne midler | 324 | 328 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
9 | 5. Avdrag lån | 176 | 163 | 160 | 165 | 170 | 174 | |
10 | 6. Sum investeringsutgifter | 3 146 | 3 974 | 3 169 | 3 126 | 3 366 | 2 558 | |
11 | 7. Kompensasjon for merverdiavgift | −303 | −369 | −294 | −279 | −311 | −189 | |
12 | 8. Tilskudd fra andre | −87 | −93 | −46 | −379 | −138 | −586 | |
13 | 9. Salg av varige driftsmidler | −215 | −172 | −175 | −196 | −170 | −135 | |
14 | 10. Salg av finansielle anleggsmidler | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 11. Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 12. Mottatt avdrag på utlån av egne midler | −772 | −578 | −434 | −438 | −451 | −460 | |
17 | 13. Bruk av lån | −1 571 | −2 665 | −2 093 | −1 678 | −2 135 | −1 024 | |
18 | 14. Sum investeringsinntekter | −2 949 | −3 877 | −3 042 | −2 970 | −3 204 | −2 393 | |
19 | 15. Videreutlån | 305 | 314 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
20 | 16. Bruk av lån til videreutlån | −312 | −314 | −350 | −350 | −350 | −350 | |
21 | 17. Avdrag på lån til videreutlån | 162 | 161 | 160 | 165 | 170 | 174 | |
22 | 18. Mottatte avdrag på videreutlån | −155 | −161 | −160 | −165 | −170 | −174 | |
23 | 19. Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 20. Overføring fra drift | −194 | −95 | −128 | −156 | −162 | −165 | |
25 | 21. Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | −4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
26 | 22. Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | −2 | −100 | −100 | −100 | −100 | ||
27 | 23. Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | |||||
28 | 24. Sum overføring fra drift og netto avsetninger | −198 | −96 | −128 | −156 | −162 | −165 | |
29 | 25. Fremført til inndekking i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | Tabell 27-5 Detaljert oppstilling punkt 1 Investeringer i varige driftsmidler | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
33 | Barnehage | 105 | 76 | 63 | 63 | 22 | ||
34 | Skole | 333 | 440 | 319 | 466 | 180 | ||
35 | Barne og familietjenesten | 11 | 5 | 10 | 20 | 5 | ||
36 | Helse og velferd | 579 | 590 | 617 | 579 | 364 | ||
37 | Bolig | 194 | 84 | 93 | 93 | 83 | ||
38 | Idrett og friluftsliv | 425 | 85 | 276 | 421 | 162 | ||
39 | Kultur og kunst | 18 | 21 | 15 | 16 | 10 | ||
40 | Kirker og kirkegårder | 176 | 89 | 81 | 77 | 102 | ||
41 | IT | 92 | 78 | 86 | 43 | 33 | ||
42 | Formålstomt | 105 | 101 | 99 | 90 | 90 | ||
43 | Ubebygd bolig og næringsareal | 200 | 185 | 135 | 137 | 147 | ||
44 | Eiendomsinvesteringer | 41 | 27 | 27 | 26 | 27 | ||
45 | Veg | 272 | 49 | 46 | 52 | 53 | ||
46 | Vann | 293 | 199 | 231 | 234 | 234 | ||
47 | Avløp | 440 | 296 | 249 | 261 | 256 | ||
48 | Avfall | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
49 | Byrom parker og grøntanlegg | 149 | 88 | 16 | 18 | 14 | ||
50 | Administrasjonsbygg og byrom | 10 | ||||||
51 | Trondheim parkering | 6 | 5 | 4 | 5 | |||
52 | Miljøpakken | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
53 | Sum investeringer | 3444 | 2618 | 2569 | 2802 | 1988 | ||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | Tabell 27-6 Detaljert oppstilling punkt 3 Investering i aksjer og andeler | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
57 | Egenkapitalinnskudd i TKP | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 41 | |
58 | Egenkapitalinnskudd i KLP | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
59 | Kjøp av aksjer i Trondheim Spektrum | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Kjøp av aksjer i Trondheim Parkering AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Sum investering i aksjer og andeler | 93 | 39 | 41 | 42 | 44 | 46 | |
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | Tabell 27-7 Detaljert oppstilling punkt 4 Utlån av egne midler | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
65 | Utlån til startlånsordningen | 311 | 314 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
66 | Utlån til Trondheim Parkering KF | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Sum utlån av egne midler | 324 | 328 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | Tabell 27-8 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | |
71 | Lån til investeringsformål | 15 171 | 17 109 | 17 496 | 17 939 | 18 786 | 18 491 | |
72 | Lån til videre utlån - startlån | 1 672 | 1 777 | 1 952 | 2 087 | 2 218 | 2 344 | |
73 | Lån til videre utlån - Stiftelsen pirbadet | 230 | 218 | 207 | 196 | 186 | 175 | |
74 | Sum lån | 17 073 | 19 104 | 19 656 | 20 223 | 21 189 | 21 010 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 27.3 Rammer tjenesteområder | ||||||
3 | |||||||
4 | Tabellene viser rammeutvikling for de ulike tjenesteområdene, fra vedtatt budsjett 2019 til 2023. Alle tall i millioner kroner. | ||||||
5 | |||||||
6 | Barnehage | ||||||
7 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
8 | Driftsutgifter | 1984,4 | 2056,4 | 2066,5 | 2108,7 | 2143,5 | |
9 | Driftsinntekter | −320,5 | −319,4 | −319,4 | −319,4 | −319,4 | |
10 | Driftsresultat | 1663,9 | 1737,0 | 1747,0 | 1789,2 | 1824,0 | |
11 | Finansutgifter | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
12 | Finansinntekter | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −0,1 | |
13 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
14 | Netto resultat | 1663,9 | 1737,0 | 1747,1 | 1789,3 | 1824,1 | |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | Skole | ||||||
18 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
19 | Driftsutgifter | 2442,0 | 2505,9 | 2497,9 | 2485,6 | 2485,8 | |
20 | Driftsinntekter | −559,1 | −572,3 | −572,3 | −572,3 | −572,3 | |
21 | Driftsresultat | 1882,9 | 1933,6 | 1925,6 | 1913,3 | 1913,5 | |
22 | Finansutgifter | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
23 | Finansinntekter | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | |
24 | Finansresultat | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
25 | Netto resultat | 1883,0 | 1933,7 | 1925,7 | 1913,4 | 1913,6 | |
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | Barne- og familietjenesten | ||||||
29 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
30 | Driftsutgifter | 952,6 | 928,5 | 907,8 | 872,9 | 876,4 | |
31 | Driftsinntekter | −115,5 | −117,6 | −117,6 | −117,6 | −117,6 | |
32 | Driftsresultat | 837,1 | 810,9 | 790,2 | 755,3 | 758,8 | |
33 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
34 | Finansinntekter | −1,1 | −1,0 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
35 | Finansresultat | −1,1 | −1,0 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
36 | Netto resultat | 836,0 | 809,9 | 789,1 | 754,2 | 757,7 | |
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | Kvalifisering og velferd | ||||||
40 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
41 | Driftsutgifter | 764,2 | 722,2 | 669,5 | 619,6 | 622,6 | |
42 | Driftsinntekter | −111,6 | −95,3 | −95,3 | −95,3 | −95,3 | |
43 | Driftsresultat | 652,6 | 626,9 | 574,2 | 524,3 | 527,3 | |
44 | Finansutgifter | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
45 | Finansinntekter | −2,6 | −2,6 | −2,6 | −2,6 | −2,6 | |
46 | Finansresultat | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
47 | Netto resultat | 652,8 | 627,1 | 574,4 | 524,5 | 527,5 | |
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | Psykisk helse og rus | ||||||
51 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
52 | Driftsutgifter | 301,8 | 311,1 | 310,2 | 310,4 | 311,8 | |
53 | Driftsinntekter | −51,7 | −52,7 | −52,7 | −52,7 | −52,7 | |
54 | Driftsresultat | 250,1 | 258,4 | 257,4 | 257,6 | 259,0 | |
55 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
56 | Finansinntekter | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | |
57 | Finansresultat | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | |
58 | Netto resultat | 249,9 | 258,2 | 257,2 | 257,4 | 258,8 | |
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | Bo- og aktivitetstilbud | ||||||
62 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
63 | Driftsutgifter | 737,5 | 804,3 | 812,7 | 823,9 | 832,8 | |
64 | Driftsinntekter | −56,5 | −57,1 | −57,1 | −57,1 | −57,1 | |
65 | Driftsresultat | 681,0 | 747,2 | 755,6 | 766,8 | 775,7 | |
66 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
67 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
68 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
69 | Netto resultat | 681,0 | 747,2 | 755,6 | 766,8 | 775,7 | |
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | Helse- og omsorgstjenester | ||||||
73 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
74 | Driftsutgifter | 2965,5 | 3090,3 | 3149,5 | 3215,3 | 3295,8 | |
75 | Driftsinntekter | −541,5 | −553,2 | −553,2 | −553,2 | −553,2 | |
76 | Driftsresultat | 2424,1 | 2537,1 | 2596,3 | 2662,1 | 2742,6 | |
77 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
78 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
79 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
80 | Netto resultat | 2424,1 | 2537,2 | 2596,4 | 2662,2 | 2742,7 | |
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | Flyktninger | ||||||
84 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
85 | Driftsutgifter | 29,1 | 24,0 | 23,7 | 23,2 | 23,2 | |
86 | Driftsinntekter | −12,9 | −13,2 | −13,2 | −13,2 | −13,2 | |
87 | Driftsresultat | 16,2 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | |
88 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
89 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
90 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
91 | Netto resultat | 16,2 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | |
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | Kultur og kirke | ||||||
95 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
96 | Driftsutgifter | 376,5 | 374,8 | 373,5 | 373,6 | 377,8 | |
97 | Driftsinntekter | −31,3 | −31,7 | −31,7 | −31,7 | −31,7 | |
98 | Driftsresultat | 345,2 | 343,1 | 341,8 | 342,0 | 346,1 | |
99 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
100 | Finansinntekter | −1,7 | −2,7 | −3,2 | −3,3 | −3,3 | |
101 | Finansresultat | −1,7 | −2,7 | −3,2 | −3,3 | −3,3 | |
102 | Netto resultat | 343,5 | 340,4 | 338,6 | 338,7 | 342,8 | |
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | Idrett og friluftsliv | ||||||
106 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
107 | Driftsutgifter | 149,0 | 149,2 | 166,3 | 150,7 | 150,8 | |
108 | Driftsinntekter | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | −0,6 | |
109 | Driftsresultat | 148,4 | 148,5 | 165,6 | 150,0 | 150,1 | |
110 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
111 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
112 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
113 | Netto resultat | 148,4 | 148,5 | 165,6 | 150,0 | 150,1 | |
114 | |||||||
115 | |||||||
116 | Næring og samfunn | ||||||
117 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
118 | Driftsutgifter | 17,4 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | |
119 | Driftsinntekter | −3,1 | −3,2 | −3,2 | −3,2 | −3,2 | |
120 | Driftsresultat | 14,3 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | |
121 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
122 | Finansinntekter | −0,3 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | |
123 | Finansresultat | −0,3 | −0,6 | −0,7 | −0,7 | −0,7 | |
124 | Netto resultat | 14,0 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | |
125 | |||||||
126 | |||||||
127 | Plan- og bygningstjenester | ||||||
128 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
129 | Driftsutgifter | 153,9 | 162,5 | 192,2 | 152,1 | 152,3 | |
130 | Driftsinntekter | −109,4 | −110,6 | −110,6 | −110,6 | −110,6 | |
131 | Driftsresultat | 44,5 | 51,9 | 81,6 | 41,5 | 41,7 | |
132 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
133 | Finansinntekter | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
134 | Finansresultat | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | −1,1 | |
135 | Netto resultat | 43,4 | 50,8 | 80,5 | 40,4 | 40,6 | |
136 | |||||||
137 | |||||||
138 | Miljø- landbruks og laboratorietjenester | ||||||
139 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
140 | Driftsutgifter | 140,1 | 126,8 | 126,5 | 126,4 | 126,7 | |
141 | Driftsinntekter | −66,1 | −66,7 | −66,7 | −66,7 | −66,7 | |
142 | Driftsresultat | 74,1 | 60,1 | 59,8 | 59,7 | 60,0 | |
143 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
144 | Finansinntekter | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | |
145 | Finansresultat | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | |
146 | Netto resultat | 72,3 | 58,4 | 58,1 | 58,0 | 58,3 | |
147 | |||||||
148 | |||||||
149 | Tekniske tjenester | ||||||
150 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
151 | Driftsutgifter | 1614,3 | 1637,3 | 1635,4 | 1634,2 | 1634,4 | |
152 | Driftsinntekter | −1122,7 | −1079,5 | −1064,9 | −1050,6 | −1024,7 | |
153 | Driftsresultat | 491,6 | 557,8 | 570,4 | 583,7 | 609,7 | |
154 | Finansutgifter | 100,8 | 46,4 | 31,5 | 17,1 | −8,8 | |
155 | Finansinntekter | −30,9 | −30,9 | −31,4 | −31,4 | −31,5 | |
156 | Finansresultat | 70,0 | 15,6 | 0,1 | −14,3 | −40,2 | |
157 | Netto resultat | 561,5 | 573,4 | 570,5 | 569,4 | 569,5 | |
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | Eiendomstjenester | ||||||
161 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
162 | Driftsutgifter | 858,0 | 875,9 | 883,2 | 892,3 | 896,6 | |
163 | Driftsinntekter | −505,3 | −503,6 | −504,3 | −503,2 | −505,3 | |
164 | Driftsresultat | 352,7 | 372,3 | 378,8 | 389,1 | 391,3 | |
165 | Finansutgifter | 89,3 | 86,6 | 87,3 | 86,3 | 88,3 | |
166 | Finansinntekter | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | −0,4 | |
167 | Finansresultat | 89,0 | 86,2 | 87,0 | 85,9 | 88,0 | |
168 | Netto resultat | 441,6 | 458,6 | 465,8 | 475,0 | 479,2 | |
169 | |||||||
170 | |||||||
171 | Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og revisjonen | ||||||
172 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
173 | Driftsutgifter | 74,9 | 63,6 | 68,0 | 60,8 | 69,1 | |
174 | Driftsinntekter | −2,6 | −2,6 | −2,6 | −2,6 | −2,6 | |
175 | Driftsresultat | 72,4 | 61,0 | 65,4 | 58,2 | 66,5 | |
176 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
177 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
178 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
179 | Netto resultat | 72,4 | 61,0 | 65,4 | 58,2 | 66,5 | |
180 | |||||||
181 | |||||||
182 | Rådmannen og strategisk ledelse | ||||||
183 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
184 | Driftsutgifter | 160,8 | 157,6 | 156,9 | 155,0 | 155,3 | |
185 | Driftsinntekter | −9,1 | −9,2 | −9,2 | −9,2 | −9,2 | |
186 | Driftsresultat | 151,7 | 148,4 | 147,7 | 145,8 | 146,1 | |
187 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
188 | Finansinntekter | −6,4 | −6,4 | −6,4 | −6,4 | −6,4 | |
189 | Finansresultat | −6,4 | −6,4 | −6,4 | −6,4 | −6,4 | |
190 | Netto resultat | 145,3 | 142,0 | 141,3 | 139,4 | 139,7 | |
191 | |||||||
192 | |||||||
193 | Interne tjenester og arbeidsgiverområdet | ||||||
194 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
195 | Driftsutgifter | 546,5 | 538,3 | 532,9 | 527,3 | 528,1 | |
196 | Driftsinntekter | −117,6 | −119,1 | −119,1 | −119,1 | −119,1 | |
197 | Driftsresultat | 428,9 | 419,2 | 413,8 | 408,2 | 409,0 | |
198 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
199 | Finansinntekter | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | |
200 | Finansresultat | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | −1,4 | |
201 | Netto resultat | 427,4 | 417,7 | 412,3 | 406,7 | 407,5 | |
202 | |||||||
203 | |||||||
204 | Tilleggsbevilgninger | ||||||
205 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
206 | Driftsutgifter | 162,9 | 225,3 | 189,3 | 153,3 | 117,3 | |
207 | Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
208 | Driftsresultat | 162,9 | 225,3 | 189,3 | 153,3 | 117,3 | |
209 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
210 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
211 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
212 | Netto resultat | 162,9 | 225,3 | 189,3 | 153,3 | 117,3 | |
213 | |||||||
214 | |||||||
215 | Diverse sentrale bevilgninger | ||||||
216 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
217 | Driftsutgifter | 261,9 | 390,2 | 381,2 | 340,9 | 336,7 | |
218 | Driftsinntekter | 0,0 | −32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
219 | Driftsresultat | 261,9 | 357,8 | 381,2 | 340,9 | 336,7 | |
220 | Finansutgifter | 37,0 | 41,0 | 41,6 | 42,3 | 42,9 | |
221 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
222 | Finansresultat | 37,0 | 41,0 | 41,6 | 42,3 | 42,9 | |
223 | Netto resultat | 298,9 | 398,8 | 422,8 | 383,2 | 379,6 | |
224 | |||||||
225 | |||||||
226 | Trondheim parkering | ||||||
227 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
228 | Driftsutgifter | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 52,7 | |
229 | Driftsinntekter | −147,4 | −149,0 | −149,0 | −149,0 | −149,0 | |
230 | Driftsresultat | −94,7 | −96,3 | −96,3 | −96,3 | −96,3 | |
231 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
232 | Finansinntekter | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | |
233 | Finansresultat | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | |
234 | Netto resultat | −95,0 | −96,6 | −96,6 | −96,6 | −96,6 | |
235 | |||||||
236 | |||||||
237 | Statlige tilskudd og skatt | ||||||
238 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
239 | Driftsutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
240 | Driftsinntekter | −11729,4 | −12216,4 | −12269,1 | −12270,9 | −12401,4 | |
241 | Driftsresultat | −11729,4 | −12216,4 | −12269,1 | −12270,9 | −12401,4 | |
242 | Finansutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
243 | Finansinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
244 | Finansresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
245 | Netto resultat | −11729,4 | −12216,4 | −12269,1 | −12270,9 | −12401,4 | |
246 | |||||||
247 | |||||||
248 | Eksterne finanstransaksjoner | ||||||
249 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
250 | Driftsutgifter | −1,8 | −1,8 | −1,8 | −1,7 | −1,7 | |
251 | Driftsinntekter | −1,0 | −1,0 | −2,9 | −3,3 | −3,7 | |
252 | Driftsresultat | −2,9 | −2,9 | −4,7 | −5,1 | −5,4 | |
253 | Finansutgifter | 1105,6 | 1248,9 | 1336,7 | 1342,0 | 1365,8 | |
254 | Finansinntekter | −349,5 | −412,8 | −446,5 | −446,2 | −450,2 | |
255 | Finansresultat | 756,2 | 836,1 | 890,2 | 895,8 | 915,5 | |
256 | Netto resultat | 753,3 | 833,3 | 885,5 | 890,8 | 910,2 | |
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | Interne finanstransaksjoner | ||||||
260 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | ||
261 | Driftsutgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
262 | Driftsinntekter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
263 | Driftsresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
264 | Finansutgifter | 63,4 | 63,4 | 63,4 | 75,4 | 75,4 | |
265 | Finansinntekter | −130,9 | −133,4 | −163,4 | −63,4 | −63,4 | |
266 | Finansresultat | −67,5 | −70,0 | −100,0 | 12,0 | 12,0 | |
267 | Netto resultat | −67,5 | −70,0 | −100,0 | 12,0 | 12,0 |