Kapittel 31 driftstiltak


1
2	31.2 Oppvekst og utdanning
3
4	Tabell 31-1 Tiltak i barnehage. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01. Befolkningsendring	−22,7	−7,0	34,6	72,1
7		02. Redusert antall flyktninger	−4,2	−5,3	−8,2	−8,2
8		03. Flere barn får hjelp og støtte innenfor det ordinære tilbudet	−3,1	−6,0	−6,9	−6,9
9	Endringer i tjenestetilbudet	04. Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, komm bhg	21,3	21,3	21,3	21,3
10		05. Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, priv bhg	6,8	20,5	32,1	32,1
11		06 Flere barnehageplasser til barn uten lovfestet rett til plass	20,0	17,0	17,0	17,0
12		07. Redusere vikarutgifter	−4,0	−6,7	−13,3	−13,3
13		08. Øke sommerstenging fra to til tre uker i kommunale barnehager	0,0	−5,3	−5,3	−8,8
14		09. Fjerne ekstra midler til utegrupper	−0,6	−0,6	−1,0	−1,0
15	Endringer i gebyrer/brukerbetalinger	10. Inntektssvikt kontingent/flere med lavinntektsmoderasjon	8,0	8,0	8,0	8,0
16		11. Gratis kjernetid toåringer	2,1	2,1	2,1	2,1
17		12. Økt foreldrebetaling 1.8.2019	−2,6	−2,6	−2,6	−2,6
18	Effektiviseringstiltak	13. Reduksjon ledelsesressurs	0,0	−2,8	−2,8	−2,8
19		14. Effektivisere merkantilressurs i barnehagene	−2,5	−2,5	−4,2	−4,2
20		15. Effektivisering Fagenhet OU	−0,3	−0,5	−0,5	−0,5
21		16. Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,9	−1,2	−1,2
22	Annet	17. Kvalitetsmidler	0,0	0,0	1,0	1,8
23		18. Redusere sentralt avsatte fellesutgifter	−0,9	−1,0	−0,2	−0,2
24		19. Merutgifter husleie og IT Møller barnehage	−0,3	−0,8	−0,8	−0,8
25	Sluttsum		16,9	26,9	69,1	103,9
26
27
28	Tabell 31-2 Tiltak i skole. Tall i millioner kroner
29	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
30	Opprettholdelse av standard	01. Flere elever i Trondheimsskolen	10,0	14,1	18,3	18,5
31		02. Redusert antall flyktninger	−4,4	−5,7	−8,7	−8,7
32		03. Harmonisering av tjenestetilbud	−2,0	−5,0	−5,0	−5,0
33		04. Økte strømutgifter	3,2	3,2	3,2	3,2
34	Endringer i tjenestetilbudet		0	0	0	0
35		05 En time mindre matematikkundervisning på 4. trinn	−2,8	−6,2	−6,2	−6,2
36		06. Opptrapping av lærernormen	19,0	19,0	19,0	19,0
37		07. Økte utgifter byomfattende tilbud hørsel	4,5	4,5	4,5	4,5
38		08. Reversere tilskudd to stillinger Ungt Entrepenørskap	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
39		09. Betaling for rettighetsbelagt innhold (Norwaco)	0,7	0,7	0,7	0,7
40		10. Vitenfestival/sommerskole	−2,3	−2,3	−2,3	−2,3
41		11 Flatere profil på sosioøkonomiske midler	−8,9	−8,9	−12	−12,6
42		12 Redusert bruk av andre yrkesgrupper	−1,7	−5,1	−7,9	−8,4
43		13 Reduserte kostnader til prosjekter	−5,5	−5,5	−5,5	−5,5
44		14 Tilrettelegging innenfor ordinær undervisning	−6,9	−8,9	−13,4	−14
45		15. Lønnsglidning videreutdanning	2,2	5,4	7,1	8,8
46	Endringer i gebyrer/brukerbetalinger	16. Avvikle søskenmoderasjon i den nye kommunen	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5
47	Effektiviseringstiltak	17. Gevinstrealisering ved sammenslåing	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
48		18. Konsulentbruk/innkjøp	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3
49		19. Vikarbruk i skole	−3	−3	−3	−3
50		20 Reduserte kostnader administrasjon	−2,8	−5	−6	−6
51	Sluttsum		−3,1	−11,1	−19,6	−19,4
52
53
54	Tabell 31-3 Tiltak i barne- og familietjenesten. Tall i millioner kroner
55	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
56	Opprettholdelse av standard	01. Redusert antall av bosatte enslige mindreårige flyktninger	−50	−75	−100	−100
57		02. Opptrappingsplan skolehelsetjenesten på barnetrinn	1	1	1	1
58		03. Styrking av systemarbeid på psykologisk pedagogisk tjeneste	1,5	1,5	1,5	1,5
59		04. Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak	0,5	0,6	0,6	0,6
60		05. Styrking av budsjett til fosterhjemstiltak	2	2	0	0
61		06. Befolkningsvekst	0,0	2,7	−2,2	−2,0
62	Endringer i tjenestetilbudet	07. Økt juridisk kompetanse innenfor barnevern	0,7	1,6	1,6	1,6
63		08. Spe- og småbarnstiltak for barn 0-6 år	1	1	1	1
64		09. Alternativ til vold	1	1,3	1,3	1,3
65		10. Plan for legetjeneste: utdanningsstilling i samfunnsmedisin	0	0,3	0,3	0,3
66		11. Bolig for barn og ungdom med særskilte behov	0	0	3,0	6,3
67	Effektiviseringstiltak	12. Færre ene- og krisetiltak på helse- og habiliteringstjenester	0	0	−4,5	−4,5
68		13. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
69		14. Reduksjon av administrasjonsressurs og drift	−2	−2	−3,5	−3,5
70		15. Avvikling av fritidstiltak på Lade Motor, Uteseksjon	−1	−1	−1	−1
71	Sluttsum		−46,1	−66,8	−101,7	−98,2


1
2	31.3 Helse og velferd
3
4	Tabell 31-4 Tiltak i kvalifisering og velferd. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01 Befolkningsvekst	1,0	2,0	3,0	17,1
7		02 Økte kostnader sosialhjelp vedr AAP	3,0	3,0	3,0	3,0
8		03 Økt kapasitet grunnskole for voksne	16,0	14,3	11,1	0,0
9		04 Reduserte utgifter til sosialhjelp som følge av at vi bosetter færre flyktninger.	0,0	−20,0	−30,0	−30,0
10		05 Reduserte utgifter til kvalifisering som følge av at vi bosetter færre flyktninger	0,0	−10,0	−15,0	−15,0
11		06 Redusert antall flykninger og styrket integrering	−75,3	−98,4	−132,0	−133,0
12	Endringer i tjenestetilbudet	07 Sosialhjelp til personer uten rett til uføretrygd.	7,0	8,0	9,0	10,0
13		08 Aktivitetsplikt 30+	2,0	2,0	2,0	2,0
14		09 Midlertidig botilbud	2,0	2,0	2,0	2,0
15		10 Baretrygd utenfor inntektsberegning	2,0	2,0	2,0	2,0
16		11 Harmonisering av barnesatsene	−2,0	−2,0	−2,0	−2,0
17	Effektiviseringstiltak	12 Gevinstrealisering Digisos	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0
18		13 Konsulentbruk og innkjøp	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
19		14 Gevinstrealisering “Digital deltakerkalender”	−1	−1	−1	−1
20	Sluttsum		−46,4	−99,2	−149,0	−146,0
21
22
23	Tabell 31-5 Tiltak i psykisk helse og rus. Tall i millioner kroner
24	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
25	Opprettholdelse av standard	01. Etablering av et nytt bofellesskap Tonstad Øst - 10 plasser	1,7	2,0	2,0	2,0
26		02. Etablering av Fontenehus	2,0	2,5	3,0	3,2
27	Endringer i tjenestetilbudet	03. Avvikling av driften på Furulund - helårseffekt	−2,5	−2,5	−2,5	−2,5
28		04. Alternativ til vold - samarbeid med barne- og familietjenesten	1,0	1,3	1,3	1,3
29	Effektiviseringstiltak	05. Reduksjon stillinger	−1,9	−4,0	−4,3	−3,1
30	Sluttsum		0,3	−0,7	−0,5	0,9
31
32
33	Tabell 31-6 Tiltak i bo- og aktivitetstilbud. Tall i millioner kroner
34	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
35	Opprettholdelse av standard	01. Opprettholde forsvarlige tjenester jfr. Formannskapssak 81/19	24,1	24,1	24,1	24,1
36		02. Økning i antall tjenestemottakere over 18 år	7,3	13,9	15,6	20,8
37		03. Nytt bofellesskap i Johan Falkbergets veg 9 plasser	10,8	10,8	10,8	10,8
38		04. Nytt bofellesskap Hegstad 6 plasser	0	0	7,5	10,2
39		05. Aktivitets- og fritidstilbud, ferie og varig tilrettelagte arbeidsplasser	3,2	3,5	3,5	3,5
40	Endringer i tjenestetilbudet	06. Kjøpe bolig selv	1,1	2,1	3,1	3,1
41		07. Samarbeid med folkehøyskole og boligtildeling etter folkehøyskoleslutt	0,5	1	2	3
42	Effektiviseringstiltak	08. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
43	Sluttsum		46,1	54,5	65,7	74,6
44
45
46	Tabell 31-7 Tiltak i helse og omsorgstjenester. Tall i millioner kroner
47	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
48	Opprettholdelse av standard	01. Demografisk vekst hjemmeboende	23,1	46,0	73,0	98,3
49		02. Risvollan Helse- og velferdssenter	0,0	11,0	11,0	11,0
50		03. Klæbu Helse- og velferdssenter	0,0	8,0	21,7	21,7
51		04. Heldøgns omsorg i omsorgsbolig	2,5	6,5	17,0	38,0
52		05. Nidarvoll rehabiliteringssenter	0,0	0,0	0,0	8,0
53		06. BPA oppfinansiering av flere vedtak fra 2019	21,7	22,0	23,1	25,0
54		07. Omsorgsstønad og støttekontakt	4,6	5,0	6,0	7,2
55		08. Transportkostnader arbeidsreiser	1,4	1,4	1,4	1,4
56		09. Frivillighetssentral	0,8	0,8	0,8	0,8
57		10. Velferdsteknologi	1,0	1,0	1,0	1,0
58		11. Sommer EMU	0,2	0,3	0,3	0,3
59		12. Flyktningehelseteam	−1,3	−1,6	−1,6	−1,6
60	Endringer i tjenestetilbudet	13. Styrket bemanning i hjemmetjenesten	4,5	7,5	11,0	13,5
61		14. Styrket bemanning til hjemmeboende eldre med omfattende behov (25 timer)	1,5	5,0	8,0	9,0
62		15. Hverdagsmestring - Trondheimsmodellen	1,5	3,8	3,8	3,8
63		16. Kommunalt ansvar for rehabilitering	1,6	3,6	4,0	5,0
64		17. Aktivitetstilbud for beboere i HDO	1,5	2,5	3,0	3,0
65		18. Aktivitetstilbud til hjemmeboende 10 nye plasser	1,0	1,0	1,0	1,0
66		19. Kompetansemidler fastleger	2,5	3,5	4,5	5,0
67		20. Sykepleiepoliklinikk	0,0	1,0	1,0	1,0
68		21. Palliativt team	0,0	1,0	2,0	2,0
69		22. Aldersvennlig by dør til dør-transport	0,0	0,0	0,8	0,8
70		23. Helseplattformen	3,4	8,7	11,9	11,9
71		24. Kommunefarmasøyt og RHS	1,0	1,0	1,0	1,0
72		25. Fysioterapihjemler	0,0	0,2	0,4	0,8
73		26. Lovpålagte kurs legevakt - PLIVO	0,8	0,8	0,8	0,8
74		27. Økt kompetanse hjemmetjenesten, HVS og helsehus	0,0	0,0	0,0	0,0
75		28. Vektertjenester Helsevakt	1,5	1,5	1,5	1,5
76		29. Forsterkede plasser til personer med utfordrende atferd	5,5	5,5	5,5	5,5
77		30. Sommervikar tilsynslege helse- og velferdssentre	0,0	0,4	0,4	0,4
78		31. Styrket bemanning HVS og HH	0,0	0,0	0,0	15,0
79		32. Fysioterapeut Helse og velferdssenter	0,0	0,7	0,7	1,4
80		33. Ung i jobb på flere HVS	0,0	0,4	0,4	0,4
81		34. Utdanningsstilling i samfunnsmedisin	0,0	0,5	0,5	0,5
82		35. Avtalekoordinator	0,0	0,7	0,7	0,7
83		36. Øya helsehus kortidsplasser	0,0	0,0	0,0	3,0
84		37. Lik nattbemanning i alle HVS	−5,0	−10,0	−10,0	−10,0
85		38. Avvikling Vistamar	−5,5	−11,0	−11,0	−11,0
86		38. Styrke nattpatruljen for akuttoppdrag HVS og HDO	0,8	1,6	1,6	1,6
87		39. Konsulentbruk og innkjøp	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4
88	Effektiviseringstiltak	40. Kommunesammenslåing gevinstrealisering	−1,6	−2	−3,1	−3,1
89		41. Gevinstrealisering Helseplattformen og velferdsteknologi	0	0	0	−1
90	Sluttsum		68,6	127,8	193,6	274,1


1
2	31.4 Kultur, idrett og næring
3
4	Tabell 31-8 Tiltak i idrett og friluftsliv. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01. Driftsmidler til turveger/-stier, løyper og andre friluftstiltak	0,8	0,8	0,8	0,8
7		02. Driftsmidler til nye idrettsanlegg	0,9	0,9	0,9	0,9
8		03.Driftsmidler til nærmiljøanlegg	0,2	0,2	0,2	0,2
9		04. Søknad VM2025	−1,1	−1,5	−1,5	−1,5
10	Endringer i tjenestetilbudet	05. Kjøp av ekstra tid i Trondheim Spektrum	10,5	10,5	10,5	10,5
11		06. EM i håndball 2020	0,5	−0,5	−0,5	−0,5
12		07. Digitalt registreringssystem for halltid	0	0,2	0	0
13		08. Tilskudd/leie - nye private haller	−15,5	3,5	−11	−11
14		09. Tilskudd til Åpen hall og sal	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5
15		10. Kjøp av halltid for barn og unge	0,5	0,2	0,2	0,2
16		11. Bydelshall Leangen	0,1	0,1	0,1	0,1
17		12. Granåsen øst, drift av snøprod.anlegg/rulleskiløype	0,2	0,2	0,2	0,2
18		13. Garderobeleie i Trygg/Lade kombihall	0,5	0,9	0,9	0,9
19		14. Vinterfestival	0,8	0	0	0
20		15. Endret nivå/effektivisering av drift av frilufts- og idrettsanlegg	−0,5	−0,5	−1,4	−1,3
21	Sluttsum		−2,6	14,5	−1,1	−1
22
23
24	Tabell 31-9 Tiltak i kultur og kirke. Tall i millioner kroner
25	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
26	Opprettholdelse av standard	01. Tilskudd til drift av kirkegårder	1,0	1,0	1,5	4,3
27		02. Kunst i offentlige rom, forvaltning	0,2	0,2	0,2	0,2
28		03. Kunst i offentlige rom, drift kunstbase	0,1	0,1	0,1	0,1
29		04. Drift og vedlikehold av kommunens kunstsamling	1,0	1,0	1,0	1,0
30		05. Mindre bosetting av flyktninger	−0,7	−0,9	−1,3	−1,3
31	Endringer i tjenestetilbudet	06. Tilskudd til Den norske kirke	−1,8	−1,8	−1,8	−1,8
32		07. Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom	0	−0,2	−0,2	−0,2
33		08. Utstyrspott korps	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
34		09. Tilskudd til kunst og kulturtiltak, profesjonelle	0,1	0,1	0,2	0,3
35		10. Kulturnæring	0	0	0	0,2
36		11. Kulturenheten	0	−0,3	−0,3	−0,3
37		12. Trondheim folkebibliotek	0	−0,2	−0,2	−0,2
38		13. Generell rammereduksjon kultur og kirke	0	−0,9	−1,0	0
39		14. Ikke full prisjustering av tilskudd	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7
40	Sluttsum		−0,9	−2,7	−2,6	1,5
41
42
43	Tabell 31-10 Tiltak i næring og samfunn. Tall i millioner kroner
44	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
45	Endringer i tjenestetilbudet	01. Trondheimsregionen	0,9	0,9	0,9	0,9
46		02. Påvirkningsarbeid og nettverksbygging	−0,1	−0,1	−0,1	0,0
47	Sluttsum		0,80	0,80	0,80	0,90


1
2	31.5 Byutvikling
3
4	Tabell 31-11 Tiltak i plan- og bygningstjenester. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01. Omtaksering eiendomsskatt	10,0	40,0	0,0	0,0
7	Endringer i tjenestetilbudet	02. It-utvikling	0,2	0,5	0,7	0,9
8		03. Redusert kartajourhold	−0,2	−0,3	−0,4	0,0
9		04. Redusert bemanning kart	0,0	−0,2	−0,2	−0,6
10		05. Redusert bemanning overordnet planlegging	−0,4	−0,7	−0,9	−0,9
11	Sluttsum		9,6	39,3	−0,8	−0,6
12
13
14	Tabell 31-12 Tiltak i miljø- landbruks og laboratorietjenester. Tall i millioner kroner
15	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
16	Endringer i tjenestetilbudet	01. It-utvikling	0,3	0,5	0,8	1,1
17		02. Redusert saksbehandlingskapasitet	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3
18		03. Redusert innsats miljø	−0,3	−0,5	−0,7	−0,7
19		04. Tilbakeføring av engangsøkning klimahandlingsplan	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
20		05. Redusert innsats klima	−0,4	−0,7	−0,8	−0,8
21		06. Opprusting av bryggene	2,0	2,0	2,0	2,0
22	Sluttsum		0,6	0,3	0,2	0,5
23
24
25	Tabell 31-13 Tiltak i eiendomstjenester. Tall i millioner kroner
26	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
27	Opprettholdelse av standard	01. Kompensasjon nye formålsbygg	7,4	15,6	21,9	25,9
28	Endringer i tjenestetilbudet	02. Registerutvikling	0,2	0,4	0,5	0,7
29		03. Utvikling av Østmarkaområdet	2,5	2,5	2,5	2,5
30		04. Forskjell i driftsnivå bygningsdrift Klæbu og Trondheim	3,0	3,0	3,0	3,0
31		05. Redusert vedlikehold formålsbygg	−3,0	−3,5	−4,5	−4,5
32		06. Redusert vaktmesterressurs	−0,4	−1,6	−2,0	−2,0
33		07. Reduksjon av administrative tjenester	−0,5	−1,2	−1,5	−1,5
34		08. Redusert renhold klasserom	0,0	−0,8	−1,1	−1,1
35		09. Redusert renhold kommunale bygg	−0,8	−1,6	−1,9	−1,9
36		10. Husleie Trondheimsporten 2	0,0	4,9	9,8	9,8
37	Effektiviseringstiltak	11. Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,2	−0,2	−0,1
38		12. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2
39		13. Eff.krav inn/utleie	0,0	−1,6	−1,6	−1,6
40		14. Nytt system for skjenke- og serveringsbevilgninger	0,0	−0,3	−0,3	−0,3
41	Sluttsum		7,1	14,3	23,5	27,7
42
43
44	Tabell 31-14 Tiltak i tekniske tjenester. Tall i millioner kroner
45	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
46	Opprettholdelse av standard	01. Driftsmidler til nye veger, parker, møteplasser og byrom	3,8	3,8	3,8	3,8
47		02. Teknisk korreksjon av vegbudsjettet i Klæbu	7,8	7,8	7,8	7,8
48		03. Utrekk engangsøkning 2019 Trøndelag brann og redningstjeneste	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8
49	Endringer i tjenestetilbudet	04. Registerutvikling	0,1	0,2	0,2	0,3
50		05. Redusert søppelrydding i midtbyen	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6
51		06. Redusert driftsnivå grønt	−0,5	−1,4	−1,4	−1,4
52		07. Redusert vedlikehold veg	−3,0	−3,8	0,0	5,0
53		08. Redusert brøyting boliggater	0,0	0,0	−5,0	−10,0
54		09. Økte utgifter drift av metrobusstrase'	6,0	6,0	6,0	6,0
55		10. Økte utgifter som følge av oppgradering Torget	0,3	0,5	0,5	0,5
56		11. Redusert forvaltningsnivå veg og grønt	−0,4	−0,5	−0,5	−0,5
57		12. Redusert innsats opp mot kommuens rolle som grunneier	−0,2	−0,3	−0,4	−0,4
58		13. Reduksjon av administrative tjenester	−0,1	−0,6	−0,6	−0,6
59	Endringer i gebyrer/brukerbetalinger	14. Økte piggdekkgebyrinntekter	−6,0	−6,4	−6,4	−6,4
60	Effektiviseringstiltak	15.Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2
61		16.Revidering av utkallingsrutinene	0,0	−0,3	−0,3	−0,3
62	Sluttsum		4,2	1,4	0,2	0,3


1
2		31. Forslag til tiltak i økonomiplanen 2020-2023
3
4		31.1 Innledning
5
6		I kapitlene 7 til 25 er det gjort rede for rådmannens forslag til netto driftsramme for de ulike tjenesteområdene, og forslag til hvordan områdene skal tilpasse seg endrede driftsrammer. I dette kapitlet gis det en oversikt over tiltakene innenfor tjenesteområdene. For omtale av de enkelte tiltakene vises det til kapitlene 7 til 25.


1
2	31.6 Bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen og Trondheim kommunerevisjon
3
4	Tabell 31-14 Tiltak i bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Endringer i tjenestetilbudet	02 Generell effektivisering	−0,6	−1,2	−1,3	−1,1
7		02 Nærmiljøråd	0,3	0	0	0
8	Effektiviseringstiltak	03 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−4,3	−5,1	−5,1	−5,1
9	Sluttsum		−4,6	−6,3	−6,4	−6,2


1
2	31.7 Rådmannen og strategisk ledelse
3
4	Tabell 31-15 Tiltak i rådmannen og strategisk ledelse. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01 Kompensasjon tillitsvalgsordning	1	1	1	1
7		02 Finansiering av stillinger	2,5	2,5	2,5	2,5
8	Endringer i tjenestetilbudet	03 Reduksjon bemanning	−1,5	−2,2	−2,6	−2,3
9	Effektiviseringstiltak	04 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−5,8	−5,8	−7,3	−7,3
10	Sluttsum		−3,8	−4,5	−6,4	−6,1


1
2	31.8 Interne tjenester og arbeidsgiverområdet
3
4	Tabell 31-16 Tiltak i interne tjenester og arbeidsgiverområdet. Tall i millioner kroner
5	Type tiltak	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
6	Opprettholdelse av standard	01 Ny arkivplan	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
7		02 Det interne arbeidsmarkedet	−4,0	−4,0	−4,0	−4,0
8		03 Driftskostnader saksbehandlingsløsning	0,5	0,5	0,5	0,5
9		04 Dristkostnader MinSide	0,4	0,4	0,4	0,4
10		05 Reduksjon av flyktninger	−1,5	−1,9	−3,0	−3,0
11		06 Deponering ESA	1,8	0,0	0,0	0,0
12	Endringer i tjenestetilbudet	07 Reduksjon bemanning	−3,9	−6,2	−9,7	−8,9
13		08 IA avtale	1,3	1,3	1,3	1,3
14	Effektiviseringstiltak	09 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−7,2	−8,2	−9,2	−9,2
15	Sluttsum		−13,5	−19,0	−24,6	−23,8