lra rinci juli 2021 - Google Drive


1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN
2	BULAN JULI 2021
3
4
5	SATKER/KODE SATKER			: (099617)	PENGADILAN NEGERI MAKALE
6	WILAYAH			: (1900)	SULAWESI SELATAN (PENGADILAN TINGGI MAKASSAR)
7	UNIT ORGANISASI			: (01)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
8	BAGIAN ANGGARAN			: (005)	MAHKAMAH AGUNG RI
9	NO. DIPA/TGL. DIPA			: DIPA-005.01.2.099617/2021 / 23 November 2020
10
11	> REALISASI PENDAPATAN
12	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH REALISASI
13	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%
14		425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya			0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15		425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan			7,600,000	7,600,000	8,151,645	107.26	1,603,000	21.09	9,754,645	128.35
16
17			JUMLAH PENDAPATAN			7,600,000	7,600,000	8,151,645	107.26	1,603,000	21.09	9,754,645	128.35
18
19	> REALISASI BELANJA
20	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH		SISA
21								Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
22	1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			4,464,695,000	4,464,695,000	2,372,335,589	53.14	392,657,352	8.79	2,764,992,941	61.93	1,699,702,059	38.07
23		1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			4,427,195,000	4,427,195,000	2,372,335,589	53.59	392,657,352	8.87	2,767,285,641	62.51	1,659,909,359	37.49
24			Badan Urusan Administrasi
25		1066.EAA	Layanan Perkantoran			4,422,195,000	4,422,195,000	2,371,176,589	53.62	389,871,352	8.82	174,050,630	3.94	4,248,144,370	96.06
26		1	Gaji dan Tunjangan
27		A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,224,042,000	3,224,042,000	2,035,877,790	63.15	273,228,273	8.47	2,309,106,063	71.62	914,935,937	28.38
28		511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,345,036,000	1,345,036,000	946,073,520	70.34	122,126,260	9.08	1,068,199,780	79.42	276,836,220	20.58
29		511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			23,000	23,000	14,919	64.87	1,777	7.73	16,696	72.59	6,304	27.41
30		511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			134,505,000	134,505,000	65,644,630	48.80	8,610,310	6.40	74,254,940	55.21	60,250,060	44.79
31		511122	Belanja Tunj. Anak PNS			33,357,000	33,357,000	20,853,358	62.52	2,647,702	7.94	23,501,060	70.45	9,855,940	29.55
32		511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,840,000	28,840,000	16,970,000	58.84	2,060,000	7.14	19,030,000	65.98	9,810,000	34.02
33		511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,155,262,000	1,055,262,000	671,840,000	63.67	88,055,000	8.34	759,895,000	72.01	295,367,000	27.99
34		511125	Belanja Tunj. PPh PNS			800,000	144,800,000	99,443,273	68.68	9,701,584	6.70	109,144,857	75.38	35,655,143	24.62
35		511126	Belanja Tunj. Beras PNS			78,217,000	78,217,000	51,225,090	65.49	6,662,640	8.52	57,887,730	74.01	20,329,270	25.99
36		511129	Belanja Uang Makan PNS			285,912,000	285,912,000	111,623,000	39.04	23,978,000	8.39	135,601,000	47.43	150,311,000	52.57
37		511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			64,890,000	20,890,000	8,990,000	43.03	1,285,000	6.15	10,275,000	49.19	10,615,000	50.81
38		511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim			97,200,000	97,200,000	43,200,000	44.44	8,100,000	8.33	51,300,000	52.78	45,900,000	47.22
39			Jumlah Belanja Pegawai (1066.994.001)			3,224,042,000	3,224,042,000	2,035,877,790	63.15	273,228,273	8.47	2,309,106,063	71.62	914,935,937	28.38
40		2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
41		A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran			306,183,000	321,923,000	146,335,630	45.46	23,770,000	7.38	170,105,630	52.84	151,817,370	47.16
42		521111	Belanja Keperluan Perkantoran			238,050,000	238,050,000	106,637,000	44.80	17,725,000	7.45	124,362,000	52.24	113,688,000	47.76
43		521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			12,000,000	27,740,000	20,302,770	73.19	675,000	2.43	20,977,770	75.62	6,762,230	24.38
44		521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			56,133,000	56,133,000	19,395,860	34.55	5,370,000	9.57	24,765,860	44.12	31,367,140	55.88
45		B	Langganan Daya dan Jasa			307,200,000	303,600,000	115,944,667	38.19	21,323,358	7.02	137,268,025	45.21	166,331,975	54.79
46		521111	Belanja Keperluan Perkantoran			220,200,000	220,200,000	94,060,587	42.72	15,488,000	7.03	109,548,587	49.75	110,651,413	50.25
47		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			12,600,000	12,600,000	2,399,000	19.04	0	0.00	2,399,000	19.04	10,201,000	80.96
48		522111	Belanja Langganan Listrik			42,000,000	42,000,000	18,035,047	42.94	2,631,358	6.27	20,666,405	49.21	21,333,595	50.79
49		522112	Belanja Langganan Telepon			30,000,000	10,800,000	618,533	5.73	0	0.00	618,533	5.73	10,181,467	94.27
50		522113	Belanja Langganan Air			2,400,000	18,000,000	831,500	4.62	3,204,000	17.80	4,035,500	22.42	13,964,500	77.58
51		C	Pemeliharaan Kantor			323,916,000	352,376,000		0.00	59,196,241	16.80	59,196,241	16.80	293,179,759	83.20
52		523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			95,000,000	209,000,000	114488000	54.78	42,815,000	20.49	157,303,000	75.26	51,697,000	24.74
53		523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya			56,000,000	56,000,000	766000	1.37	13,800,000	24.64	14,566,000	26.01	41,434,000	73.99
54		523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			172,916,000	87,376,000	40,284,192	46.10	2,581,241	2.95	42,865,433	49.06	44,510,567	50.94
55		D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			63,034,000	55,234,000	15,250,000	27.61	3,050,000	5.52	18,300,000	33.13	36,934,000	66.87
56		521115	Honor Operasional Satuan Kerja			44,400,000	36,600,000	15250000	41.67	3,050,000	8.33	18,300,000	50.00	18,300,000	50.00
57		521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			18,634,000	18,634,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18,634,000	100.00
58		E	Rapat Koordinasi Internal			18,860,000	22,800,000	19,135,000	83.93	1,290,000	5.66	20,425,000	89.58	2,375,000	10.42
59		521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			18,860,000	22,800,000	19,135,000	83.93	1,290,000	5.66	20,425,000	89.58	2,375,000	10.42
60		F	Konsultasi ke Tingkat Banding			116,820,000	80,080,000	24,013,502	29.99	1,890,000	2.36	25,903,502	32.35	54,176,498	67.65
61		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			116,820,000	80,080,000	24,013,502	29.99	1,890,000	2.36	25,903,502	32.35	54,176,498	67.65
62		G	Konsultasi ke KPPN/KANWIL/KPKNL			51,520,000	51,520,000	14,620,000	28.38	2,150,000	4.17	16,770,000	32.55	34,750,000	67.45
63		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			51,520,000	51,520,000	14620000	28.38	2,150,000	4.17	16,770,000	32.55	34,750,000	67.45
64		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
65		H	Penanggulangan COVID-19			10,620,000	10,620,000	2,292,700	0.00	3,973,480.00	37.42	6,266,180	59.00	4,353,820	41.00
66		521131	Belanja Barang Operasional-Penanggulangan Pandemi COVI-19			10,620,000	10,620,000	2,292,700	0.00	3,973,480	0.00	6,266,180	59.00	4,353,820	41.00
67
68			Jumlah Belanja Barang			1,198,153,000	1,198,153,000	335,298,799	27.98	116,643,079	9.74	454,234,578	37.91	743,918,422	62.09
69		1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
70		52	Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	5,000,000	1,159,000	23.18	2,786,000	55.72	3,945,000	78.90	1,055,000	21.10
71		521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			5,000,000	5,000,000	1,159,000	23.18	2,786,000	0.00	3,945,000	78.90	1,055,000	21.10
72			Jumlah Belanja Barang			5,000,000	5,000,000	1,159,000	23.18	2,786,000	55.72	3,945,000	78.90	1,055,000	21.10
73			Jumlah Kegiatan 1066			4,427,195,000	3,229,042,000	2,037,036,790	63.08	276014273	8.55	2313051063	71.63	915990937	28.37
74	2	005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			37,500,000	37,500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,500,000	100.00
75		1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
76			Mahkamah Agung
77		1071.EAD	Layanan Sarana Internal
78		52	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
79		A	PC Kepaniteraan			37,500,000	37,500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,500,000	100.00
80		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			37,500,000	37,500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,500,000	100.00
81			Jumlah Belanja Modal			37,500,000	37,500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,500,000	100.00
82			Jumlah Kegiatan 1071			37,500,000	37,500,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,500,000	100.00
83			JUMLAH BELANJA			4,958,401,000	4,958,401,000	259,206,018	5.23	350,643,848	7.07	609,849,866	12.30	4,348,551,134	87.70
84
85
86
87
88
89
90	SATKER/KODE SATKER			: (099618)	PENGADILAN NEGERI MAKALE
91	WILAYAH			: (1900)	SULAWESI SELATAN (PENGADILAN NEGERI MAKASSAR)
92	ESELON 1			: (03)	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
93	BAGIAN ANGGARAN			: (005)	MAHKAMAH AGUNG RI
94	NO. DIPA/TGL. DIPA			: DIPA-005.03.2.099618/2021 / 23 November 2021
95	> REALISASI PENDAPATAN
96	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH REALISASI
97	NO.	KODE	URAIAN			ESTIMASI AWAL	ESTIMASI SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%
98		425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan			0	0	0	0.00	180,000	0.00	180,000	0.00
99		425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera			1,345,000	1,345,000	200,000	14.87	40,000	2.97	240,000	17.84
100			Badan Peradilan								0.00	0	0.00
101		425233	Pendapatan Ongkos Perkara			13,200,000	13,200,000	5,660,000	42.88	970,000	7.35	6,630,000	50.23
102		425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya			10,600,000	10,600,000	10,310,000	97.26	1,960,000	18.49	12,270,000	115.75
103			JUMLAH PENDAPATAN			25,145,000	25,145,000	16,170,000	64.31	3,150,000	12.53	19,320,000	76.83
104
105	> REALISASI BELANJA
106	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	S.D. BULAN LALU		BULAN INI		JUMLAH		SISA
107	NO.	KODE	URAIAN			PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
108	1	2005.03.07	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			75,955,000	75,955,000	0	0.00	4,405,500	5.80	4,405,500	5.80	71,549,500	94.20
109		1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			75,955,000	75,955,000	0	0.00	4,405,500	5.80	4,405,500	5.80	71,549,500	94.20
110		1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan			23,655,000	23,655,000	10,280,986	43.46	0	0.00	10,280,986	43.46	13,374,014	56.54
111		1049.BCA.113	Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di
112			Wilayah Sulawesi Selatan
113		51	Pendaftaran Berkas Perkara			16,500,000	16,500,000	8,398,986	50.90	0	0.00	8,398,986	50.90	8,101,014	49.10
114		521811	Belanja Persediaan Barang Konsumsi			16,500,000	16,500,000	8,398,986	50.90	0	0.00	8,398,986	50.90	8,101,014	49.10
115		52	Penetapan Hari Sidang			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
116		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500,000	500,000	500,000	100.00	0	0.00	500,000	100.00	0	0.00
117		53	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan			1,400,000	1,400,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,400,000	100.00
118		521211	Belanja Bahan			1,200,000	1,200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,200,000	100.00
119		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KIMWASMAT)			200,000	200,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	200,000	100.00
120		54	Minutasi/Upaya Hukum			1,875,000	1,875,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,875,000	100.00
121		521211	Belanja Bahan			1,875,000	1,875,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,875,000	100.00
122		55	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa			500,000	500,000	300,000	60.00	0	0.00	300,000	60.00	200,000	40.00
123		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			500,000	500,000	300,000	60.00	0	0.00	300,000	60.00	200,000	40.00
124		56	Pengiriman Surat Penahanan & Perpanjangan Penahanan			1,500,000	1,500,000	700,000	46.67	0	0.00	700,000	46.67	800,000	53.33
125		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,500,000	1,500,000	700,000	46.67	0	0.00	700,000	46.67	800,000	53.33
126		57	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tk. I			630,000	630,000	76,500	12.14	0	0.00	76,500	12.14	553,500	87.86
127		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			630,000	630,000	76,500	12.14	0	0.00	76,500	12.14	553,500	87.86
128		58	Penanganan Perkara Kasasi & PK di Pengadilan Tk. I			750,000	750,000	305,500	40.73	0	0.00	305,500	40.73	444,500	59.27
129		521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			750,000	750,000	305,500	40.73	0	0.00	305,500	40.73	444,500	59.27
130		1049.QBA.031	Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui			21,100,000	21,100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21,100,000	100.00
131			Sidang Diluar Gedung Pengadilan
132			Sidang diluar Gedung Pengadilan
133		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			21,100,000	21,100,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	21,100,000	100.00
134		1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum			31,200,000	31,200,000	13,000,000	41.67	2,600,000	8.33	15,600,000	50.00	15,600,000	50.00
135		51	Pos Bantuan Hukum
136			Belanja Jasa Konsultan			31,200,000	31,200,000	13,000,000	41.67	2,600,000	8.33	15,600,000	50.00	15,600,000	50.00
137
138			Jumlah Kegiatan 1049			75,955,000	75,955,000	23,280,986	30.65	2,600,000	3.42	25,880,986	34.07	50,074,014	65.93
139			JUMLAH BELANJA			75,955,000	75,955,000	23,280,986	30.65	2,600,000	3.42	25,880,986	34.07	50,074,014	65.93