1 | Última atualização | 19/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES | TOTAL DO CONTRATO | 1.455.244,27 | TOTAL EMPENHADO | 1.435.552,27 | TOTAL LIQUIDADO | 1.394.640,87 | TOTAL PAGO | 1.307.374,80 | % | 0,9583551702 | |||||||||||||||||||||
3 | # | Detalhes | Número do Contrato ou equivalente | Número do Processo | Nº Ordem de Serviço | Situação do Pagto | Nº Empenho | Data Emissão do Empenho | Fornecedor Nome/Razão Social do Contratado(a) | CNPJ/CPF | Objeto | Data de assinatura | Modalidade | Nº da licitação ou dispensa | Secretaria | Valor do Contrato | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | NF | Nº Doc ou Ordem de Pagamento | Data de Pagamento | Chave de Acesso da NF | Prazo de vigência | Projeto / Atividade | Fonte de Recursos | Data Recebimento do Bem ou Serviço | Publicação | Data | Página | Observação | Categoria |
4 | 1 | Visualizar | Não se aplica | Memorando N° 52/2020 | Portaria Diária N° 0144/2020 | Pago integral | 74 | 12/2/2020 | SELMA GOMES SAUCEDO | 624.891.192-49 | REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A BRASILÉIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR ESTRATEGIAS DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS, QUE ACONTECEU NO DIA 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. MEM. 052/2020. PORT. DE DIARIA N.0144/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | não se aplica | 2020020000071 | 20/02/2020 | não se aplica | 1 | 1049 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO | 20/022020 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||
5 | 2 | Visualizar | Não se aplica | Memorando N° 0142/2020 | Port. Diária N° 0193/2020 | Pago integral | 158 | 18/3/2020 | HUDYNALDO ANTONIO GADELHA MARTINS
| 847.234.402-91
| REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA SEFAZ, CONF. MEM. 0142/2020. PORT. DE DIARIA N.0193/2020.
| Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | não se aplica | 2020030000142 | 19/03/2020 | não se aplica | 1 | 1049 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
6 | 3 | Visualizar | Não se aplica | Memorando N° 0141/2020 | Port. Diária N° 192/2020 | Pago integral | 159 | 18/3/2020 | SELMA GOMES SAUCEDO | 624.891.192-49 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, PARA TRATAR ASSUNTO SOBRE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA SEFAZ, CONF. MEM. 0141/2020. PORT. DE DIARIA N.0192/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | não se aplica | 2020030000140 | 19/03/2020 | não se aplica | 1 | 1049 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
7 | 4 | Visualizar | Portaria 208/2020 | Pago integral | 218 | 13/4/2020 | EDINHO FERREIRA LOPES | 017.772.832-99 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU AMOSTRAS DE EXAMES DO COVID-19 DE PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME MEM. 0158/2020. PORT. DE DIARIA N. 0208/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | não se aplica | 2020040000206 | 17/04/2020 | não se aplica | 1 | 1052 | Logística | ||||||||||
8 | 5 | Visualizar | Portaria 215/2020 | Pago integral | 232 | 27/4/2020 | SELMA GOMES SAUCEDO | 624.891.192-49 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A BRASILEIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PREFEITO E SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO ALTO ACRE, PARA TRATAR SOBRE UM POSSIVEL FECHAMENTO NAS ENTRADAS E SAIDAS DE PESSOAS E VEICULOS NOS MUNICIPIOS, EM VIRTUDE DO COVID-19, QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONF. MEM. 0175/2020. PORT. DE DIARIA N.0215/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | não se aplica | 2020030000140 | 05/05/2020 | não se aplica | 1 | Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral Programa: SAUDE HUMANITÁRIA Grupo de despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES Elemento de despesa: Diárias - Civil Fonte de recursos: RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFER¿NCIAS DE IMPOST | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||||
9 | 6 | Visualizar | Pago integral | 941 | 29/04/2020 | M. L. BATISTA GADELHA "EPP" | 02.035.156/0001-33 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100/MÁSCARAS DE PANO),ATENDENDO O DEP.DE LIMPEZA PÚBLICA,PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME.MEM/SEMAMA/N°053/2020 E DESPACHO/N°0505/2020. | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 86 | 202000000938 | 19/05/2020 | 1220 0502 0351 5600 0133 5500 1000 0000 8617 6643 9326 | 1002 | RP - ORDINÁRIO | EPI | |||||||||||
10 | 7 | Visualizar | Pago integral | 942 | 29/04/2020 | M. L. BATISTA GADELHA "EPP" | 02.035.156/0001-33 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (100/MÁSCARAS DE PANO),ATENDENDO O DEP.DE LIMPEZA PÚBLICA,PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19,CONFORME.MEM/SEMAMA/N°086/2020 E DESPACHO/N°0503/2020. | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 84 | 2020050000942 | 19/05/2020 | 1220 0502 0351 5600 0133 5500 1000 0000 8412 M0697 1575 | 1002 | RP - ORDINÁRIO | EPI | |||||||||||
11 | 8 | Visualizar | Despacho 0582/2020 | Mem. 201/2020 | Pago integral | 285 | 18/5/2020 | NALDO PRODUÇÕES E EVENTOS | 19.910.984/0001-76 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, MEDINDO 10 X 10 M E 02 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE UM PERIODO DE 40 DIAS, DESTINADDOS AO ATENDIMENTO DAS UBSs EM VIRTUDE DO COVID-19. CONF. MEM.0201/2020, PROCESSO DE DESPACHO 0582/2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | não se aplica | 2020050000292 | 18/05/2020 | não se aplica | 1052 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||
12 | 9 | Visualizar | Pago integral | 293 | 27/5/2020 | EDINHO FERREIRA LOPES | 017.772.832-99 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME MEM. 0218/2020. PORT. DE DIARIA N.0225/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | não se aplica | 2020060000361 | 24/06/2020 | não se aplica | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | |||||||||||
13 | 10 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Mem-Semadm/2020 | Pago integral | 306 | 29/5/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MES MAIO DO CORRENTE ANO. CONF. MEM-SEMADM-..../2020. DESPACHO 00..../2020. | 29/05/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 3.877,13 | 3.877,13 | 3.877,13 | 3.877,13 | Não se aplica | 2020050000291 | 29/05/2020 | Não se aplica | 30 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 29/5/2020 | Fopag - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | |||
14 | 11 | Visualizar | Não se aplica | MEMORANDO 220/2020 | Portaria 226/2020 | Pago integral | 307 | 29/5/2020 | SELMA GOMES SAUCEDO | 624.891.192-49 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA, EM VIRTUDE DO COVID-19, QUE ACONTECEU NO DIA 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF. MEM. 220/2020. PORT. DE DIARIA N.0226/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | não se aplica | 20200600000306 | 03/06/2020 | não se aplica | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO | 3/6/2020 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||
15 | 12 | Visualizar | Aguardando pagamento | 327 | 29/5/2020 | PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE FOLHAS DA SAUDE, DO QUADRO TEMPORARIO, COVID-19 E UBSs, DO MES DE MAIO
DE 2020 | Folha/FOPAG/PSS | Secretaria Municipal de Saúde | 10.988,07 | 10.988,07 | 10.988,07 | aguardando | não se aplica | aguardando | aguardando | aguardando | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTO | Previdência | ||||||||||||
16 | 13 | Visualizar | MEMO/GAPRE/126/2020 | Pago integral | 1063 | 29/5/2020 | NALDO PRODUÇÕES E EVENTOS | 19.910.984/0001-76 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA 5X5 PARA SER UTILIZADA NA AVENIDA RAIMUNDO CHAAR EM FRENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE QUE PRECISAM IR ATÉ A AGENCIA PARA O SAQUE DO AUXILIO EMERGÊNCIAL ENTRE OUTROS. MEM/GAPRE/126/2020 | Dispensa | Secretaria de Administração | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | não se aplica | 2.020.060.001.028 | 02/06/2020 | não se aplica | 1002 | Recursos Próprios Ordinários | Digitalização para Upload | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||
17 | 14 | Visualizar | 0996.05.2020 | MEM/GABPREF/124/2020 | Pago integral | 1093 | 29/5/2020 | GILBERTO FERREIRA MACHADO | 14.338.987/0001-63 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 193 UNIDADES DE SELF SERVICE E 02 MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ABINETE NO ATENDIMENTO A GEFRON E EQUIPE DO GOVERNO, QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE CONTER A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE PAGAMENTO 0996.05.2020 MEM/GAPRE/124/2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 4.855,00 | 4.855,00 | 4.855,00 | 4.855,00 | não se aplica | 2020060001046 | 03/06/2020 | não se aplica | 1002 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||||
18 | 15 | Visualizar | MEM/GABPREF/134/2020 | Pago integral | 1223 Docs p. Upoad | 30/5/2020 | GILBERTO FERREIRA MACHADO | 14.338.987/0001-63 | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 47 UNIDADES DE SELF SERVICE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NO ATENDIMENTO A EQUIPE GEFRON , QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS NO MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE CONTER A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME MEM/GAPRE/N°134/2020 E DESPACHO/N°0694.2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | 1.175,00 | não se aplica | 2020060001113 | 10/06/2020 | não se aplica | 1002 | RP - ORDINÁRIO | Digitalização para Upload | Refeições | |||||||||
19 | 16 | Visualizar | Pago parcial | 343 | 10/6/2020 | A. LEITE REPRESENTAÇÕES EIRELI | 63.592.448/0002-42 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO MARMITEX, DESTINADO AOS IMIGRANTES QUE ESTÃO RETIDOS NO MUNICIPIO POR CONTA DA PANDEMIA, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO, MEM. 0206/2020, PROCESSO DE DESPACHO 0620/2020. | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 1.158,00 | 1.158,00 | 1.046,60 | 1.046,60 | 24927 | 2020120000763 | 03/12/2020 | 12201063592448000161550030000249271321741218 | 1101 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3/12/2020 | ANULADO 111,4 | Refeições | |||||||||
20 | 17 | Visualizar | Portaria 230/2020 | Pago integral | 290 | 16/6/2020 | JANEUDO SANTOS DE ALMEIDA | 016.498.342-25 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NOS DIAS 21 E 23 DE MAIO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E AMOSTRAS DE TESTES DO COVID-19. MEM. 217/2020. PORT. DE DIARIA N. 0224/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 2020060000303 | 03/06/2020 | 1052 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Logística | ||||||||||||
21 | 18 | Visualizar | Portaria 230/2020 | Pago integral | 347 | 16/6/2020 | JANEUDO SANTOS DE ALMEIDA | 016.498.342-25 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NOS DIAS 01, 03, 05, E 09 DE
JUNHO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19. MEM. 242/2020. PORT. DE DIARIA N. 0230/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | Não se aplica | 2020060000363 | 24/62020 | Não se aplica | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Logística | |||||||||||
22 | 19 | Visualizar | Portaria 229/2020 | Pago integral | 348 | 16/6/2020 | EDINHO FERREIRA LOPES | 017.772.832-99 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 06 DE JUNHO DO
CORRENTE PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME MEM. 0243/2020. PORT. DE DIARIA N.0229/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | não se aplica | 2020060000361 | 24/06/2020 | não se aplica | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | ||||||||||
23 | 20 | Visualizar | 0137/2020 | 0721/2020 | Despacho 721/2020 | Pago integral | 1246 | 16/6/2020 | ALDEVAN LOPES DE SOUZA | 975.128.182-20 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA ENTREGA DE REFEIÇÕES PARA OS IMIGRANTES QUE ESTAÕ ABRIGADOS NSTA CIDADE,NO PERÍODO DE PANDEMIA -COVID-19,CONFORME.MEM/SEME/N°0137/2020 E DESPACHO/N°0721/2020. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 1.215,43 | 1.215,43 | 1.215,43 | 1.215,43 | Não Informado | 2020060001160 | 17/06/2020 | Não Informado | 1024 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO | Refeições | ||||||||
24 | 21 | Visualizar | 0248/2020 | 0248/2020 | Portaria 224/2020 | Pago integral | 354 | 22/6/2020 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA | 614.682.902-15 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NOS DIAS 30 DE MAIO E 09 DE JUNHO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19, CONFORME MEM. 0248/2020. PORT. DE DIARIA N. 0234/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | Não Informado | 2020060000328 | 24/06/2020 | Não Informado | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | ||||||||
25 | 22 | 0249/2020 | 0249/2020 | Portaria 233/2020 | Pago integral | 355 | 22/6/2020 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES SOUZA | 614.682.902-15 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA E 10 DE JUNHO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO E AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19, CONFORME MEM. 0249/2020. PORT. DE DIARIA N. 0233/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Não Informado | 2020060000329 | 24/06/2020 | Não Informado | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | |||||||||
26 | 23 | Visualizar | Portaria 232/2020 | Pago integral | 356 | 22/6/2020 | JANEUDO SANTOS DE ALMEIDA | 016.498.342-25 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIASPARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 18 DE JUNHO DO
CORRENTE,COMO MOTORISTA, ONDE O MESMO TRANSPORTOU TESTES DE COVID-19. MEM. 251/2020. PORT. DE DIARIA N. 0232/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Não se aplica | 2020060000362 | 24/06/2020 | Não se aplica | 1052 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Logística | ||||||||||
27 | 24 | Visualizar | MEM/137/2020 | Pago integral | 1262 | 22/6/2020 | G BONFIM BEZERRA ME | 04.513.511/0001-68 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A 85 DIÁRIAS ,PARA ATENDER A EQUIPE DE POLICIAIS DA GEFRON,NO PERÍODO DE 02 A 10 DE ABRIL DE 2020,ONDE OS MESMO
ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO AO COMBATE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO,CONFORMEM.MEME/GAPRE/N°0137/2020 E DESPACHO/N°0734/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | Não se Aplica | 1407 | 15/07/2020 | Não se Aplica | Sob Demanda | 1002 | RP - ORDINÁRIO | Logística | |||||||||
28 | 25 | Visualizar | Despacho 738/2020 | Pago integral | 1314 Dosc p. Upload | 23/6/2020 | MANOEL B. DE ARAUJO | 19.339.565/0001-26 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,76KG DE CARNE PURA ,86,56KG DE CARNE C/OSSO,PARA SEREM UTILIZADAS NA
ALIMENTAÇÃO DOSD IMIGRANTES QUE SE ENCONTRAM NO MUNICIPIO,POR MOTIVO DA PANDEMIA COVID-19,CONFORME.MEM/SEMAS/N°0122/2020 E DESPACHO/N°0738/2020. | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 2.628,92 | 2.628,92 | 2.628,92 | 2.628,92 | 98 | 1281 | 01/07/2020 | 1220 0619 3395 6500 0126 5500 1000 0000 9812 5857 0374 | 1061 | RP - ORDINÁRIO | Digitalização para Upload | Refeições | |||||||||
29 | 26 | Visualizar | Despacho 702/2020 | Pago integral | 1315 Doc p. Upload | 23/6/2020 | MANOEL B. DE ARAUJO | 19.339.565/0001-26 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,12CX DE FRANGO,2,5KG DE ALHO,8,5KG DE CEBOLA,11KG DE CENOURA,9,110KG DE
MANDIOCA,PARA SEREM UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS IMIGRANTES QUE SE ENCONTRAM NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL,POR MOTIVO DA PANDEMIA ,COVID- 19,CONFORME.MEM/SEMAS/N°0114/2020 E DESPACHO/N°0702/2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 2.444,10 | 2.444,10 | 2.444,10 | 2.444,10 | 97 | 1280 | 01/07/2020 | 1220 0619 3395 6500 0126 5500 1000 0000 9715 2219 0456 | 1061 | RP - ORDINÁRIO | Digitalização para Upload | Refeições | |||||||||
30 | 27 | Visualizar | Despacho 739/2020 | Pago integral | 1316 Doc p. Upload | 23/6/2020 | MANOEL B. DE ARAUJO | 19.339.565/0001-26 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,12CX DE FRANGO,2,5KG DE ALHO,8,5KG DE CEBOLA,6,5KG DE BATATA,PARA SEREM
UTILIZADAS NA ALIMENTAÇÃO DOS IMIGRANTES QUE SE ENCONTRAM NO MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL,POR MOTIVO DA PANDEMIA ,COVID- 19,CONFORME.MEM/SEMAS/N°0123/2020 E DESPACHO/N°0739/2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 2.370,70 | 2.370,70 | 2.370,70 | 2.370,70 | 99 | 1279 | 02/07/2020 | 1220 0619 3395 6500 0126 5500 1000 0000 9912 4664 8249 | 1061 | RP - ORDINÁRIO | Digitalização para Upload | Refeições | |||||||||
31 | 28 | Visualizar | 785/2020 | Despacho 256/2020 | Pago integral | 360 | 29/6/2020 | NALDO PRODUÇÕES E EVENTOS | 19.910.984/0001-76 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA, MEDINDO 10 X 10 M E 02 BANHEIROS QUIMICOS DURANTE UM PERIODO DE 40 DIAS, INICIO DO
PERIODO: 22/06/2020 A 31/07/2020, DESTINADDOS AO ATENDIMENTO DAS UBSs EM VIRTUDE DO COVID-19. CONF. MEM.0259/2020, PROCESSO DE DESPACHO 0785/2020 | Dispensa | Secretaria Municipal de Saúde | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | não se aplica | 408 | 17/07/2020 | não se aplica - nota serviço | 40 dias | 1101 | FR 14 | 26/6/2020 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
32 | 29 | Visualizar | Despacho 0787/2020 | Mem/Semsab/258/2020 | Pago integral | 362 | 29/6/2020 | VIVALDO LIMA DA SILVA | 25.101.592/0001-69 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE SERVIÇOS CONFECCIONANDO ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DAS UBS QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NA BARREIRA SANITÁRIA PARA EVITAR OU CONTROLAR O GRANDE FLUXO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO. CONFORME MEM/SEMSAB/258/2020. DESPACHO 00787/2020. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 2.361,00 | 2.361,00 | 2.361,00 | 2.361,00 | não informado | 344 | 03/07/2020 | não se aplica | 30 dias | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 30/6/2020 | Base da contratação - LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 922, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. | Refeições | ||||||
33 | 30 | Visualizar | Portaria 242/2020 | Pago integral | 365 | 29/6/2020 | EDINHO FERREIRA LOPES | 017.772.832-99 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 06 DE JUNHO DO
CORRENTE PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFORME MEM. 0256/2020. PORT. DE DIARIA N.0242/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | não se aplica | 347 | 03/07/2020 | não se aplica | 1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | ||||||||||
34 | 31 | Visualizar | Portaria 241/2020 | Pago integral | 366 | 29/6/2020 | OZINEI DE SOUZA MARTINS | 955.397.352-34 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 21 DE JUNHO DO
CORRENTE ANO, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19, CONFORME MEM. 0257/2020. PORT. DE DIARIA N.0241/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | não se aplica | 2020070000349 | 03/07/2020 | não se aplica | 1 | 1052 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | Logística | |||||||||
35 | 32 | Visualizar | Portaria 246/2020 | Pago integral | 376 | 30/6/2020 | WELLGTON WESTTON DA CUNHA | 005.894.152-55 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 27 DE JUNHO DO
CORRENTE,COMO MOTORISTA, CONDUZINDO AMOSTRAS DE TESTES DE COVID-19, CONFORME MEM. 0272/2020. PORT. DE DIARIA N. 0246/2020 | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | não se aplica | 2020070000336 | 06/07/2020 | não se aplica | 1 | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | |||||||||
36 | 33 | Visualizar | Pago integral | 386 | 30/6/2020 | JANEUDO SANTOS DE ALMEIDA | 016.498.342-25 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 30 DE JUNHO DO CORRENTE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO AMOSTRAS SOROLOGICAS PARA TESTES DE COVID-19. CONFORME MEM. 283/2020. PORT. DE DIARIA N. 0249/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Não se aplica | 2020070000400 | 15/07/2020 | Não se aplica | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Logística | ||||||||||||
37 | 34 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 402 | 30/6/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 30/06/2020 | Folha/FOPAG/PSS | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 15.991,83 | 15.991,83 | 15.991,83 | 15.991,83 | Não se aplica | 2020060000327 | 30/06/2020 | Não se aplica | 30 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 30/6/2020 | Fopag - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
38 | 35 | Visualizar | 023/2020 | Pago integral | 428 | 10/7/2020 | DELTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | 28.651.546/0001-21 | Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de material de consumo odontológico, hospitalar e de enfermagem, para prevenção das equipes de saúde no combate ao vírus COVID-19, no município de Assis Brasil. | 09/07/2020 | Dispensa | 015/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 46.368,72 | 46.368,72 | 46.368,72 | 46.368,72 | 170 | 414 | 17/07/2020 | 12200728651546000121550010000001701831750881 | 6 meses | 1101 | 14 e 013 | DOEAC 12837 | 13/07/2020 | 28-29 | Docs para Upload | EPI | |||
39 | 36 | Visualizar | PORT. DE DIARIA N. 0254/2020 | Pago integral | 432 | 10/07/2020 | JANEUDO SANTOS DE ALMEIDA | 016.498.342-26 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 04 DE JULHO DO CORRENTE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO AMOSTRAS SOROLOGICAS PARA TESTES DE COVID-19. CONFORME MEM. 307/2020. PORT. DE DIARIA N. 0254/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | Não se aplica | 410 | 17/07/2020 | Não se aplica | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Logística | |||||||||||
40 | 37 | Visualizar | 022/2020 | Pago integral | 443 | 16/7/2020 | Cirúrgica
Alstin Eireli | 23.141.314/0001-00 | Aquisição de Kits de Teste Rápido para Identificação do Corona Vírus – COVID 19, no município de Assis Brasil, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde | 09/07/2020 | Dispensa | 014/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 9083 | 576 | 15/09/2020 | 52200823141314000100550010000090831251737595 | 6 meses | 1098 | 014 e 013 | DOEAC 12837 | 13/07/2020 | 29 | Docs para Upload | Teste Rápido | |||
41 | 38 | Visualizar | DESPACHO/N°0901/2020 | MEM/GAPRE/N°0167/2020 | Pago integral | 1573 | 16/07/2020 | VIVALDO LIMA DA SILVA | 25.101.592/0001-70 | DESPESA EMPENHADA,VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS AGENTES DE POLICIA GEFRON,QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NO MUNICIPIO NO APOIO AO COMBATE DO COVID-19,CONFORME.MEM/GAPRE/N°0167/2020 E DESPACHO/N°0901/2020. | Dispensa | GABINETE DO PREFEITO | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | 2.715,00 | não informado | 1585 | 04/08/2020 | não se aplica | 31 dias | 1002 | RECURSOS PRÓPRIOS - ORDINÁRIOS | 04/08/2020 | Refeições | |||||||
42 | 39 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 479 | 24/07/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO N. 0963.2020 | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 19.258,15 | 19.258,15 | 19.258,15 | 19.258,15 | Não se aplica | 445 | 30/07/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 30/7/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
43 | 40 | Visualizar | 0272/2020 | Pago integral | 519 | 31/07/2020 | WELLGTON WESTTON DA CUNHA | 005.894.152-56 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A BRASILEIA, NOS DIAS 22 E 24 DE JULHO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES COM POSSIVEL SOROLOGIA POSITIVA PARA O COVID-19 E LEVAR SOROLOGIA PARA O LAFRON. MEM. 337/2020. PORT. DE DIARIA N. 0272/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 454 | 10/08/2020 | não se aplica | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | |||||||||||
44 | 41 | Visualizar | 294/2020 | Pago integral | 542 | 14/08/2020 | WELLGTON WESTTON DA CUNHA | 005.894.152-57 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTE DE VIAGEM A RIO BRANCO, NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE,COMO MOTORISTA, CONDUZINDO SOROLOGIA PARA TESTES DE COVID-19. MEM. 376/2020. PORTARIA DE DIARIA N. 0294/2020. | Diárias | Secretaria Municipal de Saúde | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 501 | 20/08/2020 | não se aplica | 1052 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | Logística | |||||||||||
45 | 42 | Visualizar | 021/2020 | Pago parcial | 550 | 19/8/2020 | Cirúrgica
Alstin Eireli | 23.141.314/0001-00 | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para prevenção das equipes de saúde no combate ao vírus COVID-19, no município de Assis Brasil. | 09/07/2020 | Dispensa | 013/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 149.553,00 | 149.553,00 | 74.776,50 | 74.776,50 | 9085 | 577 | 16/09/2020 | 52200823141314000100550010000090851251805358 | 6 meses | 1098 | 014 e 013 | DOEAC 12837 | 13/07/2020 | 28 | Docs para Upload | EPI | |||
46 | 43 | Visualizar | 021/2020 | Pago parcial | 550 | 19/8/2020 | Cirúrgica
Alstin Eireli | 23.141.314/0001-00 | Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para prevenção das equipes de saúde no combate ao vírus COVID-19, no município de Assis Brasil. | 09/07/2020 | Dispensa | 013/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 74.776,50 | 74.776,50 | 633 | 16/10/2020 | 6 meses | 1098 | 014 e 013 | DOEAC 12837 | 13/07/2020 | 28 | Docs para Upload | EPI | |||||||
47 | 44 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 570 | 25/08/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO N. 01115.2020. | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 16.885,75 | 16.885,75 | 16.885,75 | 16.885,75 | Não se aplica | 514 | 28/08/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
48 | 45 | Visualizar | DL 021/2020 | Pago integral | 642 Docs p. Upload | 18/9/2020 | J B Y COMÉRCIO E SERVIÇO | 25.236.543/0001-33 | fornecimento de kits de teste rápidos, para prevenção e monitoramento de saúde no combate ao vírus COVID-19, no município de Assis Brasil, de acordo com oficio de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento | 14/09/2020 | Dispensa | 021/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 126 | 593 | 23/09/2020 | 12200925236543000133550010000001261307886367 | 1098 | 014 e 013 | DOEAC 12882 | 17/07/2020 | 71 | Docs para Upload | Teste Rápido | ||||
49 | 46 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 662 | 24/09/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEM - SEMADM 0118.2020. DESPACHO 01278.2020 | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 13.792,28 | 13.792,28 | 13.792,28 | 13.792,28 | Não se aplica | 606 | 30/09/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
50 | 47 | Visualizar | Pago integral | 687 | 25/09/2020 | R & N LIMA LTDA | 11.060.224/0001-05 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. CONF. MEM.0466/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01285/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | não se aplica | 661 | 23/10/2020 | não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||||
51 | 48 | Visualizar | Pago integral | 746 | 26/10/2020 | R & N LIMA LTDA | 11.060.224/0001-05 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. CONF. MEM.0529/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01431/2020. | Secretaria Municipal de Saúde | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | não se aplica | 720 | 19/11/2020 | não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||||
52 | 49 | Visualizar | 021/2019 | Pago integral | 747 | 26/10/2020 | SOS REFRIGERACAO LTDA - ME | 27.449.724/0001-73 | REGISTARA EM EMPENHO,O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E FREEZER NAS SALAS DAS UBSs QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA, EM VIRTUDE DA COVID-19. CONFORME CARTA CONVITE N°/009/2019, CONTRATON/°021/2019 MEM/SEMSAB/N°0531/2020 E DESPACHO/N°01429.2020 | Carta Convite | 009/2019 | Secretaria Municipal de Saúde | 8.348,00 | 8.348,00 | 8.348,00 | 8.348,00 | Não se aplica | 681 | 28/10/2020 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 28/12/2020 | Prestação de Serviços | ||||||||
53 | 50 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 760 | 26/10/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO 01414.2020. | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 19.125,43 | 19.125,43 | 19.125,43 | 19.125,43 | Não se aplica | 674 | 30/10/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
54 | 51 | Visualizar | Pago integral | 780 | 29/10/2020 | DISPROFARMA COMERCIO LTDA | 02.335.871/0001-91 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, POR MEIO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2018. MEM. 0561/2020. DESPACHO N. 01483/2020. | pregão presencial | 005/2018 | Secretaria Municipal de Saúde | 110.906,20 | 110.906,20 | 110.906,20 | 110.906,20 | 323 | 707 | 06/11/2020 | 12201102335871000191550020000003231000003760 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 6/11/2021 | Medicamento | |||||||||
55 | 52 | Visualizar | 1508/2020 | Aguardando pagamento | 796 | 29/10/2020 | R. S. CONCEI¿¿O | 35.267.408/0001-09 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR E PEÇAS PARA TROCA E REPOSIÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PEDIDOS EM ANEXO, MEM. 0554/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01508/2020. | Secretaria Municipal de Saúde | 2.522,00 | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||
56 | 53 | Visualizar | Pago integral | 797 | 29/10/2020 | R & N LIMA LTDA | 11.060.224/0001-05 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. CONF. CARTA CONVITE 0006/2020 PROCESSO 01333.07/2020. MEM.0549/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01506/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | não se aplica | 721 | 19/11/2020 | não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||||
57 | 54 | Visualizar | 1507/2020 | Aguardando pagamento | 798 | 29/10/2020 | R. S. CONCEIÇÃO | 35.267.408/0001-09 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO NOS VEICULOS QUE ESTÃO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. CONF. PEDIDOS EM ANEXO, MEM. 0555/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01507/2020. | Secretaria Municipal de Saúde | 3.895,00 | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||
58 | 55 | Visualizar | 038/2020 | Pago integral | 811 | 11/11/2020 | Pinheiro Comercio e Serviços | 06.886.090/0001-46 | Contratação de empresa para fornecimento de Aquisição de Livros e EPI’s, para prevenção das equipes de saúde no combate ao vírus COVID-19 | 05/11/2020 | Dispensa | 025/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 34 | 715 | 11/11/2020 | 12201106886090000146550010000000341009959089 | 6 meses | 1098 | 14 | DOEAC 12915 | 06/11/2020 | 36 | EPI | ||||
59 | 56 | Visualizar | Aguardando pagamento | 814 | 18/11/2020 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA, CENTROS E POSTOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, 2000 LT DE GASOLINA COMUM, 1500 LT DIESEL COMUM E 1500 LT DIESEL BS-10, CONF. MEM. 0573/2020, DESPACHO 01562/2020. | Secretaria Municipal de Saúde | 23.935,00 | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | Aguardando | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Aguardando | Combustível | ||||||||||
60 | 57 | Visualizar | 036/2020 | Pago parcial | 817 | 18/11/2020 | Conserlimp Serviços (Agencia de Serviços) | 05.526.489/0001-53 | aquisição de Kits de Teste Rápido para Identificação do Corona Vírus – COVID 19, no município de Assis Brasil. | 05/11/2020 | Dispensa | 017/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 159.000,00 | 159.000,00 | 118.200,00 | 118.200,00 | 2 | 746 | 19/11/2020 | 12201105526489000153550010000000021800080206 | 6 meses | 1098 | 014 e 013 | DOEAC 12915 | 06/11/2020 | 36 | Teste Rápido | ||||
61 | 58 | Visualizar | Pago integral | 818 | 19/11/2020 | R & N LIMA LTDA | 11.060.224/0001-05 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO VAN, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020. CONF. CARTA CONVITE 0006/2020 PROCESSO 01333.07/2020. MEM.0577/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01565/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | não se aplica | 722 | 19/11/2020 | não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||||
62 | 59 | Visualizar | Pago parcial | 828 | 30/11/2020 | ODONTOPLUS COMERCIO LTDA | 01.070.964/0001-79 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N. 004/2020, CONTRATO N. 019/2020. MEM. 0572/2020, PROCESSO DE DESPACHO 01633/2020. | Carta Convite | 04/2020 | Secretaria Municipal de Saúde | 60.346,00 | 60.346,00 | 60.346,00 | 8.138,00 | 11241 | 839 | 30/12/2020 | 12201101070964000179550010000112411668489479 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | |||||||||||
63 | 60 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 845 | 30/11/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME DESPACHO 01643.2020 | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 18.296,23 | 18.296,23 | 18.296,23 | 18.296,23 | Não se aplica | 774 | 30/11/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
64 | 61 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 891 | 30/11/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 659,83 | 659,83 | 659,83 | 659,83 | Não se aplica | 778 | 11/12/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
65 | 62 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 930 | 23/12/2020 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001 -06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 30/07/2020 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | Não se aplica | 834 | 30/12/2020 | Não se aplica | 31 dias | 1098 | SUS - ORIGEM UNIÃO | 28/8/2020 | Fogap - contratação por tempo determinado | Folha e Pessoal | ||||
66 | 63 | Visualizar | Pago parcial | 536 | 01/07/2021 | VALCICLEIA DA SILVA COSTA | 018.900.072-42 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, QUE É REFERENCIA NO COMBATE AO COVID-19. MÊS DE MAIO.2021. MEM. 0404/2021. DESPACHO N. 001181.06.2021. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.601,85 | 2.601,85 | Não se aplica | 2021080000623 | 02/08/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 2/8/2021 | Folha e Pessoal | ||||||||||
67 | 64 | Visualizar | Pago parcial | 536 | 01/07/2021 | VALCICLEIA DA SILVA COSTA | 018.900.072-42 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, QUE É REFERENCIA NO COMBATE AO COVID-19. MÊS DE MAIO.2021. MEM. 0404/2021. DESPACHO N. 001181.06.2021. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 338,15 | 338,15 | Não se aplica | 2021080000624 | 02/08/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 2/8/2021 | Folha e Pessoal | ||||||||||||
68 | 65 | Visualizar | Pago parcial | 567 | 20/07/2021 | EMPREITEIRA BRASIL NOVO | 34.707.265/0001-46 | O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO POSTO DE SAÚDE GILDO FERREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO EM CARATER DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. MEM. 0509/2021. PORTARIA DE DIARIA N. 001430/2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 28.332,22 | 28.332,22 | 28.332,22 | 14.166,11 | NÃO SE APLICA | 626 | 22/07/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 22/7/2021 | Folha e Pessoal | |||||||||||
69 | 66 | Visualizar | Pago parcial | 567 | 20/07/2021 | EMPREITEIRA BRASIL NOVO | 34.707.265/0001-46 | O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO POSTO DE SAÚDE GILDO FERREIRA DA SILVA, EM RAZÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO EM CARATER DE EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. MEM. 0509/2021. PORTARIA DE DIARIA N. 001430/2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 14.166,11 | NÃO SE APLICA | 267 | 30/07/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 30/07/2021 | Folha e Pessoal | ||||||||||||||
70 | 67 | Visualizar | Pago integral | 568 | 20/07/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE PUBLICA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0505/2021, DESPACHO 001428.07.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 5.910,67 | 5.910,67 | 5.910,67 | 5.910,67 | 2614 | 616 | 21/07/2021 | 12210720822830000101550010000026141002711975 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 21/7/2021 | Combustível | |||||||||||
71 | 68 | Visualizar | 008/2021 | 037/2021 | Pago integral | 577 | 27/07/2021 | DISPROFARMA COMERCIO LTDA | 02.335.871/0001-91 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 IGG/IGM EM AMOSTRA DE SANGUE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO DE Nº 008/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2021, EM DECORRÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2021. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 001451.07.2021. CONFORME MEM/518/2021 | Dispensa | 019/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 49.910,00 | 49.910,00 | 49.910,00 | 49.910,00 | 351 | 621 | 28/07/2021 | 12210702335871000191550020000003511000004079 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 28/7/2021 | Medicamento | |||||||
72 | 69 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 587 | 27/07/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,ESTADO, DO MÊS DE JULHO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 23.629,93 | 23.629,93 | 23.629,93 | 22.306,48 | Não se aplica | 636 | 30/07/2021 | Não se aplica | 1098 | 30/7/2021 | Folha e Pessoal | ||||||||
73 | 70 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 587 | 27/07/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,ESTADO, DO MÊS DE JULHO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 1.323,45 | Não se aplica | 637 | 03/08/2021 | Não se aplica | 1098 | 3/8/2021 | Folha e Pessoal | |||||||||||
74 | 71 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 588 | 27/07/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,ATENÇÃO PRIMARIA, DO MÊS DE JULHO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | Não se aplica | 638 | 30/07/2021 | Não se aplica | 1098 | ||||||||||
75 | 72 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago parcial | 589 | 27/07/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,APOIO A GESTANTE, DO MÊS DE JULHO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | 4.319,45 | Não se aplica | 639 | 30/07/2021 | Não se aplica | 1098 | Folha e Pessoal | |||||||||
76 | 73 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago parcial | 589 | 27/07/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,APOIO A GESTANTE, DO MÊS DE JULHO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 1.323,45 | Não se aplica | 640 | 02/08/2021 | Não se aplica | 1098 | Folha e Pessoal | ||||||||||||
77 | 74 | Visualizar | Pago integral | 620 | 12/08/2021 | JANILDO GOMES BARROS | 965.408.852-53 | O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, MÊS DE JULHO.2021. MEM. 0537.2021. DESPACHO N. 001563.08.2021 | Folha/FOPAG/PSS | Secretaria Municipal de Saúde | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | NÃO SE APLICA | 699 | 16/08/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 16/8/2021 | Prestação de Serviços | ||||||||||
78 | 75 | Visualizar | Pago parcial | 621 | 12/08/2021 | ANTONIO CLAUDECI ARAUJO GOMES | 702.409.492-34 | O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, MÊS DE JULHO.2021. MEM. 0536.2021. DESPACHO N. 001562.08.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.124,20 | NÃO SE APLICA | 717 | 26/08/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 26/8/2021 | Prestação de Serviços | |||||||||||
79 | 76 | Visualizar | Pago parcial | 621 | 12/08/2021 | ANTONIO CLAUDECI ARAUJO GOMES | 702.409.492-34 | O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, MÊS DE JULHO.2021. MEM. 0536.2021. DESPACHO N. 001562.08.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 195,80 | NÃO SE APLICA | 724 | 31/08/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 31/8/2021 | Prestação de Serviços | ||||||||||||||
80 | 77 | Visualizar | 009/2021 | 07/2021 | Pago integral | 637 | 12/08/2021 | SOS REFRIGERACAO LTDA - ME | 27.449.724/0001-73 | O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO APARELHO DE AR CONDICONADO DO SETOR DE VACINAÇÃO DA COVID-19 E CONSERTO DA CÂMARA FRIA ONDE ARMAZENA A VACINA DA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 009.2021. PROCESSO Nº. 07.2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021. MEM. 0559.2021, PROCESSO DE DESPACHO 001577.08.2021. | pregão presencial | 004/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | 2.890,00 | Não se aplica | 692 | 24/08/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 24/8/2021 | Prestação de Serviços | |||||||
81 | 78 | Visualizar | Pago integral | 683 | 31/08/2021 | LEONILIA LOPES CAVALCANTE | 759.132.832-87 | O VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERACIONAL DE SERVIÇO DIVERSOS NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA,UNIDADE REFERENCIA NO COMBATE AO COVID-19, MÊS DE AGOSTO.2021. MEM. 0604.2021. DESPACHO 001685.08.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | NÃO SE APLICA | 821 | 28/09/2021 | NÃO SE APLICA | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 28/9/2021 | Prestação de Serviços | |||||||||||
82 | 79 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 690 | 31/08/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,APOIO A GESTANTE, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | Não se aplica | 751 | 31/08/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 31/8/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
83 | 80 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 691 | 31/08/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,ATENÇÃO PRIMARIA, DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | 5.642,90 | Não se aplica | 752 | 31/08/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 31/8/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
84 | 81 | Visualizar | Pago integral | 749 | 20/09/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UBSs, QUE RELIZAM VIAGENS
TRANSPORTANDO AMOSTRAS DE ANALISES CLINICAS DE CVID-19 E PACIENTES SUSPEITO DE COVID-19, DURANTE O MES DE AGOSTO.2021. MEM. 0627/2021, DESPACHO 001771.09.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 5.587,93 | 5.587,93 | 5.587,93 | 5.587,93 | 2766 | 822 | 23/09/2021 | 12210920822830000101550010000027661002844869 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 23/9/2021 | Combustível | |||||||||||
85 | 82 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 769 | 30/09/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 4.206,70 | 4.206,70 | 4.206,70 | 4.206,70 | Não se aplica | 876 | 11/10/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 11/10/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
86 | 83 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 770 | 30/09/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,APOIO A GESTANTE, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 4.206,70 | 4.206,70 | 4.206,70 | 4.206,70 | Não se aplica | 877 | 11/10/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 11/10/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
87 | 84 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 771 | 30/09/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 19.678,87 | 19.678,87 | 19.678,87 | 19.678,87 | Não se aplica | 878 | 11/10/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 11/10/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
88 | 85 | Visualizar | Pago integral | 825 | 11/10/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE PUBLICA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ANALISES CLINICAS E PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, PARA BRASILEIA E RIO BRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO.2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0702.2021, DESPACHO 001915.10.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 7.590,78 | 7.590,78 | 7.590,78 | 7.590,78 | 2803 | 906 | 18/10/0201 | 12211020822830000101550010000028031002874739 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 18/10/2021 | Combustível | |||||||||||
89 | 86 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2021 | Pago integral | 859 | 18/10/2021 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO DO COVID-19, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO Nº. 029.2021. MEM. 0734.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 001969.10.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 9.666,66 | 9.666,66 | 9.666,66 | 9.666,66 | Não se aplica | 970 | 29/10/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 29/10/2021 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | ||||
90 | 87 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago parcial | 910 | 29/10/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 23.386,59 | 23.386,59 | 23.386,59 | 22.063,84 | Não se aplica | 953 | 29/10/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 29/10/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
91 | 88 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago parcial | 910 | 29/10/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 1.322,75 | Não se aplica | 954 | 04/11/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 4/11/2021 | Folha e Pessoal | ||||||||||
92 | 89 | Visualizar | Pago integral | 941 | 11/11/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE PUBLICA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ANALISES CLINICAS E PACIENTES COM SUSPEITAS DE COVID-19, PARA BRASILEIA E RIO BRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO.2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0810.2021, DESPACHO 002028.11.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 6.894,67 | 6.894,67 | 6.894,67 | 6.894,67 | 2878 | 981 | 12/11/2021 | 12211120822830000101550010000028781002922576 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 12/11/2021 | Combustível | |||||||||||
93 | 90 | Visualizar | 036/2021 | 010/2021 | Pago integral | 949 | 18/11/2021 | JUNIOR DE MELO SOUZA - ME | 01.753.297/0001-29 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NAS DIVUGAÇÕES DE AÇÕES REFERENTE A COVID-19, CONFORME CARTA CONVITE Nº. 036.2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0010.2021. CONTRATO Nº. 036.2021. MEM. 0798/2021, DESPACHO 002035.11.2021. | 18/06/2021 | Carta Convite | 004/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 10.660,00 | 10.660,00 | 10.660,00 | Não se aplica | 1029 | 19/11/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 19/11/2021 | DOEAC 13.133 | 23/09/2021 | 50 | Campanha e Orientação Institucional | ||||
94 | 91 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 1003 | 29/11/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 22.213,19 | 22.213,19 | 22.213,19 | 22.213,19 | Não se aplica | 1086 | 30/11/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 30/11/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
95 | 92 | Visualizar | Pago integral | 1026 | 09/12/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA REALIZAREM TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ANALISES CLINICAS DE COVID-1 E PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO.2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0933.2021, DESPACHO 002247.12.2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 9.156,27 | 9.156,27 | 9.156,27 | 9.156,27 | 2987 | 1130 | 17/12/2021 | 12211220822830000101550010000029871002971575 | 11/2021 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 17/12/2021 | Combustível | ||||||||||
96 | 93 | Visualizar | Pago integral | 1033 | 10/12/2021 | NILSON VILEME DE ARAUJO 82938318200 | 36.039.959/0001-88 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM 03 FRETES COM UM QUADRICICLO TRANSPORTANDO EQUIPE DA COVID-19 PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO NA COMUNIDADE DO ICURIÃ, AS MARGENS DO RIO IACO, CERCA DE 75 KM. CONFORME MEM. 0897.2021, PROCESSO DE DESPACHO 002254.12.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | Não se aplica | 1157 | 12/12/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 12/12/2021 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||||
97 | 94 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2021 | Pago integral | 1034 | 10/12/2021 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO DO COVID-19, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.2021. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO Nº. 029.2021. MEM. 0777.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002258.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 9.666,66 | 9.666,66 | 9.666,66 | 9.666,66 | Não se aplica | 1140 | 20/12/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 20/12/2021 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | ||||
98 | 95 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 1083 | 16/12/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 21.605,57 | 21.605,57 | 21.605,57 | 21.605,57 | Não se aplica | 1207 | 16/12/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 16/12/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
99 | 96 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 1094 | 17/12/2021 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, DO QUADRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ESTADO, 13º SALARIO DE 2021 | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 5.392,40 | 5.392,40 | 5.392,40 | 5.392,40 | Não se aplica | 1215 | 17/12/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 17/12/2021 | Folha e Pessoal | |||||||
100 | 97 | Visualizar | 009/2021 | 07/2021 | Pago integral | 1098 | 17/12/2021 | SOS REFRIGERACAO LTDA - ME | 27.449.724/0001-73 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICONADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009.2021. PROCESSO Nº. 07.2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021. MEM. 0868.2021, PROCESSO DE DESPACHO 002387.12.2021. | pregão presencial | 004/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 8.046,00 | 8.046,00 | 8.046,00 | 8.046,00 | Não se aplica | 1156 | 23/12/2021 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 23/12/2021 | Prestação de Serviços | |||||||
101 | 98 | Visualizar | Ata 007/2021 | Pago integral | 1128 | 29/12/2021 | J. S. NUNES EIRELLI | 40.802.993/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, EPIs E INSUMOS DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DO CORONA VIRUS, NAS UNIDADES BÁSICAS DO MUNCIPIO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2021. MEM. 0973/2021, PROCESSO DE DESPACHO 002456.12.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 30.580,00 | 30.580,00 | 30.580,00 | 30.580,00 | 28148 | 1228 | 30/12/2021 | 122112408029930001305500100010000281481320117747 | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 30/12/2021 | EPI | ||||||||||
102 | 99 | Visualizar | Aguardando | 002/2021 | Pago integral | 1135 | 30/12/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA REALIZAREM TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ANALISES CLINICAS DE COVID-1 E PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0981.2021, DESPACHO 002468.12.2021. | Inexigibilidade | 002/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 7.854,14 | 7.854,14 | 7.854,14 | 7.854,14 | 3017 | 9 | 05/01/2022 | 12211220822830000101550010000030171002989025 | 12/2021 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 05/01/2022 | Combustível | ||||||
103 | 100 | Visualizar | Pago integral | 1144 | 30/12/2021 | AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 20.822.830/0001-01 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMARIA, NA QUAL REALIZAM VISITAS DOMICILIARES PARA IDENTIFICAR PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19 OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 CONFORME PORTARIA GM/MS Nº. 894 DE 11 DE MAIO 2021. VISITAS DOMICILIARES PARA IDENTIFICAR GESTANTES, PRE-NATAL E PUERPERIO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº. 731 DE 16 DE ABRIL DE 2021. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO.2021, CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO. MEM. 0983.2021, DESPACHO 002467.12.2021. | Secretaria Municipal de Saúde | 10.297,00 | 10.297,00 | 10.297,00 | 10.297,00 | 3018 | 17,00 | 05/01/2022 | 12211220822830000101550010000030181002989073 | 12/2021 | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Aguardando | Combustível | ||||||||||
104 | 101 | Visualizar | 028/2021 ATA N°022/2021 | Pago parcial | 1150 | 30/12/2021 | PRIME EVENTOS EIRELI | 14.458.781/0001-77 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBSs DO MUNICIPIO E VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO E I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 028.2021. MEM. 0976.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002479.10.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 31.780,00 | 31.780,00 | 31.780,00 | 7.945,00 | NÃO INFORMADO | 16 | 23/03/2022 | NÃO INFORMADO | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 23/03/2022 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||
105 | 102 | Visualizar | 028/2021 ATA N°022/2021 | Pago parcial | 1150 | 30/12/2021 | PRIME EVENTOS EIRELI | 14.458.781/0001-77 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBSs DO MUNICIPIO E VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO E I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 028.2021. MEM. 0976.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002479.10.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 7.945,00 | NÃO INFORMADO | 33 | 22/03/2022 | NÃO INFORMADO | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 22/03/0222 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||||
106 | 103 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2023 | Pago parcial | 1151 | 30/12/2021 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 029.2021. MEM. 0978.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002478.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 19.333,32 | 19.333,32 | 19.333,32 | 10.000,00 | Não se aplica | 18 | 16/02/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 16/02/2022 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | ||||
107 | 104 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2023 | Pago parcial | 1151 | 30/12/2021 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 029.2021. MEM. 0978.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002478.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 4.833,00 | Não se aplica | 34 | 22/03/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 22/03/2022 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
108 | 105 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2023 | Pago parcial | 1151 | 30/12/2021 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHONETE TOYOTA TRAÇÃO 4X4 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 029.2021. MEM. 0978.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002478.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 4.500,32 | Não se aplica | 34 | 22/03/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 22/03/2022 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
109 | 106 | Visualizar | 028/2021 ATA N°022/2021 | 056/2021 | Pago parcial | 1152 | 30/12/2021 | PRIME EVENTOS EIRELI | 14.458.781/0001-77 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, 05 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,TRANSPORTE DE EQUIPES EM VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO E I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 028.2021. MEM. 0977.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002477.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 16.360,00 | 16.360,00 | 16.360,00 | 4.090,00 | NÃO INFORMADO | 15 | 23/03/2022 | NÃO INFORMADO | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 23/03/2022 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||
110 | 107 | Visualizar | 028/2021 ATA N°022/2021 | 056/2021 | Pago parcial | 1152 | 30/12/2021 | PRIME EVENTOS EIRELI | 14.458.781/0001-77 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO, 05 PORTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,TRANSPORTE DE EQUIPES EM VISITAS DOMICILIARES CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022.2021. CONTRATO E I ADITIVO DE CONTRATO Nº. 028.2021. MEM. 0977.2021. PROCESSO DE DESPACHO N. 002477.12.2021. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 4.090,00 | NÃO INFORMADO | 35 | 22/03/2022 | NÃO INFORMADO | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 22/03/2022 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||||
111 | 108 | Visualizar | 695/2022 | Pago integral | 250 | 29/04/2022 | R. COSTA DA SILVA IMP E EXP EIRELI | 12.641.066/0001-40 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 023.2022 DE 26.04.2022. ADESÃO ARP N.004.2021. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 021.2021. OFICIO. 0314/2022, PROCESSO DE DESPACHO 00695.04.2022. | Adesão/Carona | 004/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 5.778,79 | 5.778,79 | 5.778,79 | 5.778,79 | 10168 | 251 | 04/05/2022 | 12220512641066000140550010000101681314228284 | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 04/05/2022 | Logística | ||||||||
112 | 109 | Visualizar | 742/2022 | Pago integral | 264 | 29/04/2022 | MIRTES JORGE DA SILVA | 702.907.092-53 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NA UBS GILDO FERREIRA DA SILVA, (UNIDADE REFERENCIA NO TRATAMENTO DO COVID-19), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. OFICIO. 0291.2022, PROCESSO DE DESPACHO 000742.04.2022. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | Não se aplica | 287 | 09/05/2022 | Não se aplica | 1052 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 09/05/2022 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||
113 | 110 | Visualizar | 734/2022 | Pago integral | 265 | 29/04/2022 | ROSELY DE SOUZA RIBEIRO | 644.676.002-72 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADORA DAS VACINAÇÕES DA COVID-19, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. OFICIO. 0302.2022, PROCESSO DE DESPACHO 000734.04.2022. | Prestação de Serviços | Secretaria Municipal de Saúde | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Não se aplica | 284 | 09/05/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFER¿NCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ¿NICO DE SA¿ | 09/05/2022 | Campanha e Orientação Institucional | |||||||||
114 | 111 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 339 | 30/05/2022 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS DE MAIO DE 2022. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 3.326,71 | 3.326,71 | 3.326,71 | 3.326,71 | Não se aplica | 340 | 30/05/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | 30/5/2022 | Folha e Pessoal | |||||||
115 | 112 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 375 | 22/06/2022 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | Prestação de Serviços | Não se aplica | Secretaria Municipal de Saúde | 2.915,66 | 2.915,66 | 2.915,66 | 2.915,66 | Não se aplica | 396 | 30/06/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 30/6/2022 | Folha e Pessoal | |||||||
116 | 113 | Visualizar | 029/2021 ATA N°022/2021 | 1969/2023 | Pago integral | 390 | 27/06/2022 | T. A. LOPES IMP. & EXP. LTDA. | 42.584.295/0001-30 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE SIMPLES 4X4, DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇO VOLTADOS A VACINAÇÃO DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 022/2021 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 029. CONF. OFICIO. 0463/2022, PROCESSO DE DESPACHO 0001186.06.2022. | pregão presencial | 015/2021 | Secretaria Municipal de Saúde | 4.833,33 | 4.833,33 | 4.833,33 | 4.833,33 | Não se aplica | 387 | 28/06/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 28/6/2022 | DOEAC 13.115 | 26/08/2021 | 31 | Campanha e Orientação Institucional | ||||
117 | 114 | Visualizar | 003/2022 | ATA N° 004/2022 | Pago integral | 415 | 30/06/2022 | I. F. SOUZA - EIRELLI | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO COMBATE A COVID-19. CONFORME ADESÃO A ATA Nº.004.2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 029.2021. CONTRATO 003.2022. OFICIO Nº.0512.2022, PROCESSO DE DESPACHO 0001233.06.2022. | Fundo Municipal de Saúde | 17.645,00 | 17.645,00 | 17.645,00 | 17.645,00 | Não informado | 452 | 11/07/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 11/7/2022 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||||
118 | 115 | Visualizar | Pago integral | 443 | 01/07/2022 | ROSELY DE SOUZA RIBEIRO | 644.676.002-72 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO DIGITADORA DAS VACINAÇÕES DA COVID-19, NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONF. OFICIO. 0529.2022, PROCESSO DE DESPACHO 001243.06.2022. | Prestação de Serviços | Fundo Municipal de Saúde | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | Não informado | 442 | 07/07/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 7/7/2022 | Campanha e Orientação Institucional | ||||||||||
119 | 116 | Visualizar | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Pago integral | 481 | 27/07/2022 | FOPAG. ENFRENTAMENTO COVID-19 | 12.442.124/0001-06 | REGISTRA EM EMPENHO, O VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DO MÊS DE JULHO DE 2022. | Não se aplica | Folha/FOPAG/PSS | Não se aplica | Fundo Municipal de Saúde | 3.391,14 | 3.391,14 | 3.391,14 | 3.391,14 | Não se aplica | 474 | 29/07/2022 | Não se aplica | 1098 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DE ORIGEM DO UNIÃO | 29/7/2022 | Folha e Pessoal | |||||