1 | INVOICE | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | J Snow Construction Corporation | ||||
3 | 718 Thompson Lane | ||||
4 | STE 108-164 | ||||
5 | Nashville, TN 37204 | ||||
6 | |||||
7 | Bill To: | Liane and Lee Moneta-Koehler | |||
8 | 845 Glen Ave, Nashville, TN 37204 | ||||
9 | Date | 4/16/2024 | |||
10 | ORIGINAL AMOUNT | $337,679.46 | |||
11 | Scheduled Payments | Scheduled | Check #/Amt | Date | |
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19 | |||||
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23 | Change Order Payments | ||||
24 | |||||
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28 | |||||
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31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | Credits and Reimbursements (non-product related) | Amount | |||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | Total Difference From Product Selection Page | $0.00 | |||
47 | Change Orders | Amount | Status | ||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | Balance | $337,679.46 | |||
59 | |||||
60 | Progress Payments Billed | ||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | Change Orders Billed | ||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | TOTAL DUE | $0.00 | |||
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73 | Balance After Payment | $337,679.46 | |||
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75 |