Vedtatt driftsrammer og tiltak


1	Tabell 7-2 Budsjettramme og rammeendring barnehage. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		1663,9	1663,9	1663,9	1663,9
4	Pris- og lønnskompensasjon		63,5	63,5	63,5	63,5
5	Oppgaveendringer		−0,63	−0,63	−0,63	−0,63
6	Korrigert budsjett		1726,7	1726,7	1726,7	1726,7
7	Befolkningsvekst		−22,7	−7,0	34,6	72,1
8	Annen rammeendring		43,6	39,1	35,9	30,5
9	Forslag til netto driftsramme		1747,6	1758,8	1797,3	1829,3
10	Reell rammeendring		20,9	32,0	70,5	102,5
11
12	Tabell 7-3 Tiltak i barnehage. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Befolkningsendring	−22,7	−7,0	34,6	72,1
15		02. Redusert antall flyktninger	−4,2	−5,3	−8,2	−8,2
16		03. Flere barn får hjelp og støtte innenfor det ordinære tilbudet	−3,1	−6,0	−6,9	−6,9
17		04. Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, komm bhg	21,3	21,3	21,3	21,3
18		05. Fullfinansiering pedagog- og bemanningsnorm, priv bhg	6,8	20,5	32,1	32,1
19		06 Flere barnehageplasser til barn uten lovfestet rett til plass	20,0	17,0	17,0	17,0
20		07. Redusere vikarutgifter	−4,0	−6,7	−13,3	−13,3
21		08. Øke sommerstenging fra to til tre uker i kommunale barnehager	0,0	−5,5	−5,5	−9,0
22		09. Fjerne ekstra midler til utegrupper	−0,6	−0,6	−1,0	−1,0
23		10. Inntektssvikt kontingent/flere med lavinntektsmoderasjon	8,0	8,0	8,0	8,0
24		11. Gratis kjernetid toåringer	2,1	2,1	2,1	2,1
25		12. Økt foreldrebetaling 1.8.2019	−2,6	−2,6	−2,6	−2,6
26		13. Reduksjon ledelsesressurs	0,0	−2,8	−2,8	−2,8
27		14. Effektivisere merkantilressurs i barnehagene	−2,5	−2,5	−4,2	−4,2
28		15. Effektivisering Fagenhet OU	−0,3	−0,5	−0,5	−0,5
29		16. Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,9	−1,2	−1,2
30		17. Kvalitetsmidler	0,0	0,0	1,0	1,8
31		18. Redusere sentralt avsatte fellesutgifter	−0,9	−0,8	0,0	0,0
32		19. Merutgifter husleie og IT Møller barnehage	−0,3	−0,8	−0,8	−0,8
33	2 Tilleggsinnstilling	20. Endring statlig tilskudd bemanningsnorm	3,2	3,2	3,2	3,2
34	3 Politisk vedtak	21. Forsøk med toppet bemanning	3,5	7,0	3,5	0,0
35		22. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−2,0	−2,5	−3,6	−4,6
36		23. Likebehandling private barnehager (Klæbu)	1,0	1,0	0,0	0,0
37		24. Redusert vikarinnleie barnehage	−1,7	−3,5	−1,7	0,0
38	Sluttsum		20,9	32,1	70,5	102,5


1	Tabell 8-2 Budsjettramme og rammeendring skole. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		1883,0	1883,0	1883,0	1883,0
4	Pris- og lønnskompensasjon		52,8	52,8	52,8	52,8
5	Oppgaveendringer		0,9	0,9	−2,9	−2,9
6	Korrigert budsjett		1936,8	1936,8	1933,0	1933,0
7	Befolkningsvekst		10,0	14,1	18,3	18,5
8	Annen rammeendring		50,0	50,0	35,1	33,4
9	Forslag til netto driftsramme		1996,8	2000,9	1986,4	1984,9
10	Reell rammeendring		60,0	64,1	53,5	52,0
11
12	Tabell 8-3 Tiltak i skole. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Flere elever i Trondheimsskolen	10,0	14,1	18,3	18,5
15		02. Redusert antall flyktninger	−4,4	−5,7	−8,7	−8,7
16		03. Harmonisering av tjenestetilbud	−2,0	−5,0	−5,0	−5,0
17		04. Økte strømutgifter	3,2	3,2	3,2	3,2
18		05 En time mindre matematikkundervisning på 4. trinn	−2,8	−6,2	−6,2	−6,2
19		06. Opptrapping av lærernormen	19	19	19	19
20		07. Økte utgifter byomfattende tilbud hørsel	4,5	4,5	4,5	4,5
21		08. Reversere tilskudd to stillinger Ungt Entrepenørskap	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
22		09. Betaling for rettighetsbelagt innhold (Norwaco)	0,7	0,7	0,7	0,7
23		10. Vitenfestival/sommerskole	−2,3	−2,3	−2,3	−2,3
24		11 Flatere profil på sosioøkonomiske midler	−8,9	−8,9	−12	−12,6
25		12 Redusert bruk av andre yrkesgrupper	−1,7	−5,1	−7,9	−8,4
26		13 Reduserte kostnader til prosjekter	−5,5	−5,5	−5,5	−5,5
27		14 Tilrettelegging innenfor ordinær undervisning	−6,9	−8,9	−13,4	−14
28		15. Lønnsglidning videreutdanning	2,2	5,4	7,1	8,8
29		16. Avvikle søskenmoderasjon i den nye kommunen	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5
30		17. Gevinstrealisering ved sammenslåing	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
31		18. Konsulentbruk/innkjøp	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3
32		19. Vikarbruk i skole	−3	−3	−3	−3
33		20 Reduserte kostnader administrasjon	−2,8	−5	−6	−6
34	2 Tilleggsinnstilling	21. Innlemming av tilskudd til leirskoleopplæring	1,6	1,6	1,6	1,6
35		22. Inntektsgradert foreldrebetaling SFO	0,8	1,8	1,8	1,8
36		23. Innlemming av tilskudd til lærertetthet	51,5	51,5	51,5	51,5
37	3 Politisk vedtak	24. Flere kulturskoleplasser	1,0	1,0	1,0	1,0
38		25.Gratis kjernetid SFO	5,5	12,0	12,0	12,0
39		26.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−3,3	−4,2	−5,9	−7,5
40		27.Instrumenter korps og kulturskolen	0,5	0,5	0,0	0,0
41		28.Styrke laget rundt elevene	2,0	4,0	4,0	4,0
42		29.Ungt entreprenørskap	1,6	1,6	1,6	1,6
43		30.Økt bruk av andre yrkesgrupper	1,7	5,1	5,1	5,1
44		31.Økt inntektgrense på friplass i kulturskolen	0,3	0,3	0,3	0,3
45	Sluttsum		60,1	64,1	53,4	52,0


1	Tabell 9-3 Budsjettramme og rammeendring barne- og familietjenesten. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		836,0	836,0	836,0	836,0
4	Pris- og lønnskompensasjon		28,8	28,8	28,8	28,8
5	Oppgaveendringer		−6,2	−6,2	−6,2	−6,2
6	Korrigert budsjett		858,5	858,5	858,5	858,5
7	Befolkningsvekst		4,1	7,8	11,7	15,2
8	Annen rammeendring		−46,4	−65,2	−104,6	−105,2
9	Forslag til netto driftsramme		816,2	801,2	765,7	768,5
10	Reell rammeendring		−42,3	−57,4	−92,9	−90,0
11
12	Tabell 9-4 Tiltak i barne- og familietjenesten. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Redusert antall av bosatte enslige mindreårige flyktninger	−50	−75	−100	−100
15		02. Opptrappingsplan skolehelsetjenesten på barnetrinn	1	1	1	1
16		03. Styrking av systemarbeid på psykologisk pedagogisk tjeneste	1,5	1,5	1,5	1,5
17		04. Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak	0,5	0,6	0,6	0,6
18		05. Styrking av budsjett til fosterhjemstiltak	2	2	0	0
19		06. Befolkningsvekst	0,0	2,7	−2,2	−2,0
20		07. Økt juridisk kompetanse innenfor barnevern	0,7	1,6	1,6	1,6
21		08. Spe- og småbarnstiltak for barn 0-6 år	1	1	1	1
22		09. Alternativ til vold	1	1,3	1,3	1,3
23		10. Plan for legetjeneste: utdanningsstilling i samfunnsmedisin	0	0,3	0,3	0,3
24		11. Bolig for barn og ungdom med særskilte behov	0	0	3,0	6,3
25		12. Færre ene- og krisetiltak på helse- og habiliteringstjenester	0	0	−4,5	−4,5
26		13. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
27		14. Reduksjon av administrasjonsressurs og drift	−2	−2	−3,5	−3,5
28		15. Avvikling av fritidstiltak på Lade Motor, Uteseksjon	−1	−1	−1	−1
29	2 Tilleggsinnstilling	16. Korrigering tiltak knyttet til Lade Motor (jf. punkt 15)	0,4	0,4	0,4	0,4
30		17. Korrigering styrking budsjett fosterhjem (jf. punkt 05)	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4
31		18. Innlemming av øremerkede tilskudd til kom. psykologer	0,8	0,8	0,8	0,8
32		19. Innlemming av øremerkede tilskudd til SLT	0,2	0,2	0,2	0,2
33		20. Lavere satser til særskilt tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger	−3	−3	−3	−3
34	3 Politisk vedtak	21. Skolehelsetjenesten opptrapping mot bemanningsnorm	2,6	5,1	5,1	5,1
35		22. Reversere kutt Lade Motor	1,0	1,0	1,0	1,0
36		23. Styrking av barnevernet	3,5	7,0	7,0	7,0
37		24. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−1,3	−1,7	−2,3	−2,9
38	Sluttsum		−42,3	−57,4	−92,9	−90,0


1	Tabell 10-2 Budsjettramme og rammeendring kvalifisering og velferd. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		652,8	652,8	652,8	652,8
4	Pris- og lønnskompensasjon		20,3	20,3	20,3	20,3
5	Oppgaveendringer		0,4	0,4	0,4	0,4
6	Korrigert budsjett		673,5	673,5	673,5	673,5
7	Befolkningsvekst		3,3	6,6	9,9	12,9
8	Annen rammeendring		−51,6	−107,8	−176,4	−176,8
9	Forslag til netto driftsramme		625,2	572,3	507,0	509,6
10	Reell rammeendring		−48,3	−101,2	−166,5	−163,9
11
12	Tabell 10-3 Tiltak i kvalifisering og velferd. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01 Befolkningsvekst	1,0	2,0	3,0	17,1
15		02 Økte kostnader sosialhjelp vedr AAP	3,0	3,0	3,0	3,0
16		03 Økt kapasitet grunnskole for voksne	16,0	14,3	11,1	0,0
17		04 Reduserte utgifter til sosialhjelp som følge av at vi bosetter færre flyktninger.	0,0	−20,0	−30,0	−30,0
18		05 Reduserte utgifter til kvalifisering som følge av at vi bosetter færre flyktninger	0,0	−10,0	−15,0	−15,0
19		06 Redusert antall flykninger og styrket integrering	−75,3	−98,4	−132,0	−133,0
20		07 Sosialhjelp til personer uten rett til uføretrygd.	7,0	8,0	9,0	10,0
21		08 Aktivitetsplikt 30+	2,0	2,0	2,0	2,0
22		09 Midlertidig botilbud	2,0	2,0	2,0	2,0
23		10 Baretrygd utenfor inntektsberegning	2,0	2,0	2,0	2,0
24		11 Harmonisering av barnesatsene	−2,0	−2,0	−2,0	−2,0
25		12 Gevinstrealisering Digisos	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0
26		13 Konsulentbruk og innkjøp	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
27		14 Gevinstrealisering “Digital deltakerkalender”	−1	−1	−1	−1
28	2 Tilleggsinnstilling	15. Innlemming av tilskudd til etablering og tilpassing av egen bolig	19	19	19	19
29		16. Flyktninger lavere bosetting	−14,7	−6,6	−8	−7
30		17. Redusert antall flyktninger og innvandrere på sosialhjelp	−10,3	−18,4	−32	−33
31		18. Fra flyktningeinntekter til søknadsbaserte tilskudd	−3	−3	−3	−3
32	3 Politisk vedtak	19. Holde barnetrygden utenfor inntektsberegning for sosialhjelp	8,0	8,0	8,0	8,0
33		20. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,9	−1,1	−1,5	−1,9
34	Sluttsum		−48,3	−101,3	−166,4	−163,8


1	Tabell 11-6 Budsjettramme og rammeendring psykisk helse og rus. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		249,9	249,9	249,9	249,9
4	Pris- og lønnskompensasjon		8,7	8,7	8,7	8,7
5	Oppgaveendringer		1,0	1,0	1,0	1,0
6	Korrigert budsjett		259,6	259,6	259,6	259,6
7	Befolkningsvekst		1,5	2,9	4,4	5,8
8	Annen rammeendring		0,4	2,9	1,4	1,2
9	Forslag til netto driftsramme		261,5	265,4	265,4	266,5
10	Reell rammeendring		1,9	5,8	5,8	6,9
11
12	Tabell 11-7 Tiltak i psykisk helse og rus. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Etablering av et nytt bofellesskap Tonstad Øst - 10 plasser	1,7	2,0	2,0	2,0
15		02. Etablering av Fontenehus	2,0	2,5	3,0	3,2
16		03. Avvikling av driften på Furulund - helårseffekt	−2,5	−2,5	−2,5	−2,5
17		04. Alternativ til vold - samarbeid med barne- og familietjenesten	1,0	1,3	1,3	1,3
18		05. Reduksjon stillinger	−1,9	−4,0	−4,3	−3,1
19	2 Tilleggsinnstilling	06. Innlemming av øremerkede tilskudd til kom. psykologer	2,1	2,1	2,1	2,1
20	3 Politisk vedtak	07. Brygga - individuell jobbstøtte	0	5,1	5,1	5,1
21		08. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,4	−0,7	−0,9	−1,2
22	Sluttsum		1,9	5,8	5,8	6,9


1	Tabell 12-3 Budsjettramme og rammeendring bo- og aktivitetstilbud. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020,0	2021,0	2022,0	2023,0
3	Opprinnelig budsjett 2019		681,0	681,0	681,0	681,0
4	Pris- og lønnskompensasjon		21,4	21,4	21,4	21,4
5	Oppgaveendringer		8,9	8,9	8,9	8,9
6	Korrigert budsjett		711,3	711,3	711,3	711,3
7	Befolkningsvekst		4,3	8,5	12,8	16,7
8	Annen rammeendring		41,0	45,0	51,5	56,0
9	Forslag til netto driftsramme		756,6	764,8	775,6	784,1
10	Reell rammeendring		45,3	53,5	64,3	72,8
11
12	Tabell 12-4 Tiltak i bo- og aktivitetstilbud. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020,0	2021,0	2022,0	2023,0
14	1 Rådmannens forslag	01. Opprettholde forsvarlige tjenester jfr. Formannskapssak 81/19	24,1	24,1	24,1	24,1
15		02. Økning i antall tjenestemottakere over 18 år	7,3	13,9	15,6	20,8
16		03. Nytt bofellesskap i Johan Falkbergets veg 9 plasser	10,8	10,8	10,8	10,8
17		04. Nytt bofellesskap Heggstad 6 plasser	0,0	0,0	7,5	10,2
18		05. Aktivitets- og fritidstilbud, ferie og varig tilrettelagte arbeidsplasser	3,2	3,5	3,5	3,5
19		06. Kjøpe bolig selv	1,1	2,1	3,1	3,1
20		07. Samarbeid med folkehøyskole og boligtildeling etter folkehøyskoleslutt	0,5	1,0	2,0	3,0
21		08. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
22	3 Politisk vedtak	09. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,8	−1,0	−1,4	−1,8
23	Sluttsum		45,3	53,5	64,3	72,8


1	Tabell 13-2 Budsjettramme og rammeendring helse- og omsorgstjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		2424,1	2424,1	2424,1	2424,1
4	Pris- og lønnskompensasjon		75,0	75,0	75,0	75,0
5	Oppgaveendringer		−23,4	−23,4	−23,4	−23,4
6	Korrigert budsjett		2475,7	2475,7	2475,7	2475,7
7	Befolkningsvekst		53,8	116,2	184,9	252,5
8	Annen rammeendring		46,7	61,7	45,2	55,5
9	Forslag til netto driftsramme		2576,1	2653,7	2705,9	2783,6
10	Reell rammeendring		100,5	178,0	230,2	307,9
11
12	Tabell 13-3 Tiltak i helse og omsorgstjenester. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Demografisk vekst hjemmeboende	23,1	46,0	73,0	98,3
15		02. Risvollan Helse- og velferdssenter	0,0	11,0	11,0	11,0
16		03. Klæbu Helse- og velferdssenter	0,0	8,0	21,7	21,7
17		04. Heldøgns omsorg i omsorgsbolig	2,5	6,5	17,0	38,0
18		05. Nidarvoll rehabiliteringssenter	0,0	0,0	0,0	8,0
19		06. BPA oppfinansiering av flere vedtak fra 2019	21,7	22,0	23,1	25,0
20		07. Omsorgsstønad og støttekontakt	4,6	5,0	6,0	7,2
21		08. Transportkostnader arbeidsreiser	1,4	1,4	1,4	1,4
22		09. Frivillighetssentral	0,8	0,8	0,8	0,8
23		10. Velferdsteknologi	1,0	1,0	1,0	1,0
24		11. Sommer EMU	0,2	0,3	0,3	0,3
25		12. Flyktningehelseteam	−1,3	−1,6	−1,6	−1,6
26		13. Styrket bemanning i hjemmetjenesten	4,5	7,5	11,0	13,5
27		14. Styrket bemanning til hjemmeboende eldre med omfattende behov (25 timer)	1,5	5,0	8,0	9,0
28		15. Hverdagsmestring - Trondheimsmodellen	1,5	3,8	3,8	3,8
29		16. Kommunalt ansvar for rehabilitering	1,6	3,6	4,0	5,0
30		17. Aktivitetstilbud for beboere i HDO	1,5	2,5	3,0	3,0
31		18. Aktivitetstilbud til hjemmeboende 10 nye plasser	1,0	1,0	1,0	1,0
32		19. Kompetansemidler fastleger	2,5	3,5	4,5	5,0
33		20. Sykepleiepoliklinikk	0,0	1,0	1,0	1,0
34		21. Palliativt team	0,0	1,0	2,0	2,0
35		22. Aldersvennlig by dør til dør-transport	0,0	0,0	0,8	0,8
36		23. Helseplattformen	3,4	8,7	11,9	11,9
37		24. Kommunefarmasøyt og RHS	1,0	1,0	1,0	1,0
38		25. Fysioterapihjemler	0,0	0,2	0,4	0,8
39		26. Lovpålagte kurs legevakt - PLIVO	0,8	0,8	0,8	0,8
40		27. Økt kompetanse hjemmetjenesten, HVS og helsehus	0,0	0,0	0,0	0,0
41		28. Vektertjenester Helsevakt	1,5	1,5	1,5	1,5
42		29. Forsterkede plasser til personer med utfordrende atferd	5,5	5,5	5,5	5,5
43		30. Sommervikar tilsynslege helse- og velferdssentre	0,0	0,4	0,4	0,4
44		31. Styrket bemanning HVS og HH	0,0	0,0	0,0	15,0
45		32. Fysioterapeut Helse og velferdssenter	0,0	0,7	0,7	1,4
46		33. Ung i jobb på flere HVS	0,0	0,4	0,4	0,4
47		34. Utdanningsstilling i samfunnsmedisin	0,0	0,5	0,5	0,5
48		35. Avtalekoordinator	0,0	0,7	0,7	0,7
49		36. Øya helsehus kortidsplasser	0,0	0,0	0,0	3,0
50		37. Lik nattbemanning i alle HVS	−5,0	−10,0	−10,0	−10,0
51		38. Avvikling Vistamar	−5,5	−11,0	−11,0	−11,0
52		38. Styrke nattpatruljen for akuttoppdrag HVS og HDO	0,8	1,6	1,6	1,6
53		39. Konsulentbruk og innkjøp	−0,4	−0,4	−0,4	−0,4
54		40. Kommunesammenslåing - gevinstrealisering	−1,6	−2	−3,1	−3,1
55		41. Gevinstrealisering Helseplattformen og velferdsteknologi	0	0	0	−1
56	2 Tilleggsinnstilling	42. Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til demens	4,3	4,3	4,3	4,3
57		43. Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering	2,1	2,1	2,1	2,1
58	3 Politisk vedtak	44. Økt grunnbemanning innen eldreomsorgen	20,0	40,0	40,0	40,0
59		45. Fysioterapeuter og studentstillinger	1	2	2	2
60		46. ROS - senter for spiseforstyrrelser	0,1	0,1	0,1	0,1
61		47. Kompetanse om kvinnehelse	0,3	0,3	0	0
62		48. Batteriet	0,1	0,1	0,1	0,1
63		49. Fastlegene kompetansetilskudd	10,0	10,0	0	0
64		50. Støtte til etablering av veteranhus	0,4	0	0	0
65		51. Fastlegetilskudd	−2,3	−3,5	−4,5	−5,0
66		52. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−4,4	−5,6	−7,8	−10,1
67		53. Matsentral	0,3	0,3	0,3	0,3
68	Sluttsum		100,5	177,9	230,2	307,9


1	Tabell 14-1 Budsjettramme og rammeendring flyktninger. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		16,2	16,2	16,2	16,2
4	Pris- og lønnskompensasjon		−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
5	Oppgaveendringer		−0,7	−0,7	−0,7	−0,7
6	Korrigert budsjett		15,4	15,4	15,4	15,4
7	Befolkningsvekst		0,0	0,0	0,0	0,0
8	Annen rammeendring		−8,3	−8,6	−9,1	−9,1
9	Forslag til netto driftsramme		7,1	6,8	6,3	6,3
10	Reell rammeendring		−8,3	−8,6	−9,1	−9,1
11
12	Tabell 14-2 Tiltak i flyktninger. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Gevinstrealisering sammenslåing med Klæbu	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
15		02. Redusert bosetting	−0,5	−0,8	−1,3	−1,3
16		03. Flyktninger - buffer	−4	−4	−4	−4
17	2 Tilleggsinnstilling	04. Reduserte flyktningeinntekter	−3	−3	−3	−3
18	Sluttsum		−8,3	−8,6	−9,1	−9,1


1	Tabell 16-2 Budsjettramme og rammeendring idrett og friluftsliv. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		148,4	148,4	148,4	148,4
4	Pris- og lønnskompensasjon		3,4	3,4	3,4	3,4
5	Oppgaveendringer		3,1	3,1	3,1	3,1
6	Korrigert budsjett		154,9	154,9	154,9	154,9
7	Befolkningsvekst		2,2	2,4	2,7	2,8
8	Annen rammeendring		11,9	11,1	−4,9	−5,2
9	Forslag til netto driftsramme		168,9	168,4	152,6	152,4
10	Reell rammeendring		14,1	13,5	−2,2	−2,5
11
12	Tabell 16-3 Tiltak i idrett og friluftsliv. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Driftsmidler til turveger/-stier, løyper og andre friluftstiltak	0,8	0,8	0,8	0,8
15		02. Driftsmidler til nye idrettsanlegg	0,9	0,9	0,9	0,9
16		03.Driftsmidler til nærmiljøanlegg	0,2	0,2	0,2	0,2
17		04. Søknad VM2025	−1,1	−1,5	−1,5	−1,5
18		05. Kjøp av ekstra tid i Trondheim Spektrum	10,5	10,5	10,5	10,5
19		06. EM i håndball 2020	0,5	−0,5	−0,5	−0,5
20		07. Digitalt registreringssystem for halltid	0	0,2	0	0
21		08. Tilskudd/leie - nye private haller	−15,5	3,5	−11	−11
22		09. Tilskudd til Åpen hall og sal	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5
23		10. Kjøp av halltid for barn og unge	0,5	0,2	0,2	0,2
24		11. Bydelshall Leangen	0,1	0,1	0,1	0,1
25		12. Granåsen øst, drift av snøprod.anlegg/rulleskiløype	0,2	0,2	0,2	0,2
26		13. Garderobeleie i Trygg/Lade kombihall	0,5	0,9	0,9	0,9
27		14. Vinterfestival	0,8	0	0	0
28		15. Endret nivå/effektivisering av drift av frilufts- og idrettsanlegg	−0,5	−0,5	−1,4	−1,3
29	2 Tilleggsinnstilling	16. Idrettshall, investeringstilskudd, jfr 3.økonomirapport 2019	17	0	0	0
30	3 Politisk vedtak	17.Utstyrspott haller og idrettsanlegg	0,9	0,2	0	0
31		18. Utsatt oppstart idrettshall TryggLade	−0,5	−0,4	0	0
32		19.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,3	−0,4	−0,5	−0,7
33		20.Økt efffektivisering	−0,38	−0,38	−0,58	−0,77
34	Sluttsum		14,1	13,5	−2,2	−2,5


1	Tabell 17-1 Budsjettramme og rammeendring næring og samfunn. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		14,0	14,0	14,0	14,0
4	Pris- og lønnskompensasjon		0,2	0,2	0,2	0,2
5	Oppgaveendringer		0,3	0,3	0,3	0,3
6	Korrigert budsjett		14,4	14,4	14,4	14,4
7	Befolkningsvekst		0,1	0,2	0,2	0,3
8	Annen rammeendring		0,5	0,5	0,4	0,3
9	Forslag til netto driftsramme		15,0	15,0	15,0	15,0
10	Reell rammeendring		0,6	0,6	0,6	0,6
11
12	Tabell 17-2 Tiltak i næring og samfunn. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Trondheimsregionen	0,9	0,9	0,9	0,9
15		02. Påvirkningsarbeid og nettverksbygging	−0,1	−0,1	−0,1	0,0
16	3 Politisk vedtak	03. Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2
17		04.Økt efffektivisering	0,0	0,0	−0,1	−0,1
18	Sluttsum		0,7	0,7	0,6	0,7


1	Tabell 15-2 Budsjettramme og rammeendring kultur og kirke. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		343,5	343,5	343,5	343,5
4	Pris- og lønnskompensasjon		9,7	9,7	9,7	9,7
5	Oppgaveendringer		−10,3	−10,3	−10,3	−10,3
6	Korrigert budsjett		342,9	342,9	342,9	342,9
7	Befolkningsvekst		2,4	3,8	6,1	10,2
8	Annen rammeendring		4,4	−6,4	−9,7	−10,4
9	Forslag til netto driftsramme		349,6	340,3	339,2	342,7
10	Reell rammeendring		6,7	−2,6	−3,6	−0,2
11
12	Tabell 15-3 Tiltak i kultur og kirke. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Tilskudd til drift av kirkegårder	1,0	1,0	1,5	4,3
15		02. Kunst i offentlige rom, forvaltning	0,2	0,2	0,2	0,2
16		03. Kunst i offentlige rom, drift kunstbase	0,1	0,1	0,1	0,1
17		04. Drift og vedlikehold av kommunens kunstsamling	1,0	1,0	1,0	1,0
18		05. Mindre bosetting av flyktninger	−0,7	−0,9	−1,3	−1,3
19		06. Tilskudd til Den norske kirke	−1,8	−1,8	−1,8	−1,8
20		07. Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom	0	−0,2	−0,2	−0,2
21		08. Utstyrspott korps	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
22		09. Tilskudd til kunst og kulturtiltak, profesjonelle	0,1	0,1	0,2	0,3
23		10. Kulturnæring	0	0	0	0,2
24		11. Kulturenheten	0	−0,3	−0,3	−0,3
25		12. Trondheim folkebibliotek	0	−0,2	−0,2	−0,2
26		13. Generell rammereduksjon kultur og kirke	0	−0,9	−1,0	0
27		14. Ikke full prisjustering av tilskudd	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7
28	3 Politisk vedtak	15.Insrumenter korps	0,5	0,5	0	0
29		16. Styrling av fritidsklubber	1,0	1,0	1,0	1,0
30		17. AKKS, økt tilskudd	0,2	0,2	0,2	0,2
31		18.Større til Femisthus	0,3	0	0	0
32		19.Prosjonell kunst og kultur, økning	1,8	1,8	1,8	1,8
33		20. Trondheim Voices	0,2	0,2	0,2	0,2
34		21. Bakklandet 52, kulturbygg	5,0	0	0	0
35		22.Drift trosssamfunn og adm, reduksjon	0	−1,0	−1,0	−1,0
36		23.Drift kirkegårder, reduksjon	0	−1,0	−1,0	−1,0
37		24.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,5	−0,6	−0,9	−1,1
38		25.Økt efffektivisering	−0,91	−0,91	−1,36	−1,82
39	Sluttsum		6,7	−2,5	−3,6	−0,2


1	Tabell 19-2 Budsjettramme og rammeendring miljø- landbruks og laboratorietjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		72,3	72,3	72,3	72,3
4	Pris- og lønnskompensasjon		1,4	1,4	1,4	1,4
5	Oppgaveendringer		−16,1	−16,1	−16,1	−16,1
6	Korrigert budsjett		57,7	57,7	57,7	57,7
7	Befolkningsvekst		0,3	0,5	0,8	1,1
8	Annen rammeendring		13,5	5,9	6,2	2,0
9	Forslag til netto driftsramme		71,5	64,2	64,7	60,8
10	Reell rammeendring		13,8	6,5	7,0	3,1
11
12	Tabell 19-3 Tiltak i miljø- landbruks og laboratorietjenester. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. It-utvikling	0,3	0,5	0,8	1,1
15		02. Redusert saksbehandlingskapasitet	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3
16		03. Redusert innsats miljø	−0,3	−0,5	−0,7	−0,7
17		04. Tilbakeføring av engangsøkning klimahandlingsplan	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8
18		05. Redusert innsats klima	−0,4	−0,7	−0,8	−0,8
19		06. Opprusting av bryggene	2,0	2,0	2,0	2,0
20	2 Tilleggsinnstilling	07. Overføring av oppgaver på landbruksområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
21		08. Klimamidler 2018 avsatt til disp.fond	8,5	0,0	0,0	0,0
22	3 Politisk vedtak	09.Økt effektivisering	−0,2	−0,2	−0,3	−0,4
23		10.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,2	−0,2	−0,3	−0,4
24		11.Økt innsats klimatiltak	4,0	5,5	6,3	2,3
25		12.Grønn barneby, styrking av arbeid med mat, kosthold og matsvinn	1,0	1,0	1,0	1,0
26	Sluttsum		13,8	6,5	7,0	3,1


1	Tabell 18-3 Budsjettramme og rammeendring plan- og bygningstjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		43,4	43,4	43,4	43,4
4	Pris- og lønnskompensasjon		1,5	1,5	1,5	1,5
5	Oppgaveendringer		−2,1	−2,1	−2,1	−2,1
6	Korrigert budsjett		42,8	42,8	42,8	42,8
7	Befolkningsvekst		0,2	0,5	0,7	0,9
8	Annen rammeendring		−0,3	39,5	−0,7	−1,2
9	Forslag til netto driftsramme		42,7	82,8	42,8	42,5
10	Reell rammeendring		−0,1	40,0	0,0	−0,3
11
12	Tabell 18-4 Tiltak i plan- og bygningstjenester. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Omtaksering eiendomsskatt	10,0	40,0	0,0	0,0
15		02. It-utvikling	0,2	0,5	0,7	0,9
16		03. Redusert kartajourhold	−0,2	−0,3	−0,4	0,0
17		04. Redusert bemanning kart	0,0	−0,2	−0,2	−0,6
18		05. Redusert bemanning overordnet planlegging	−0,4	−0,7	−0,9	−0,9
19	3 Politisk vedtak	06.Økt effektivisering	−0,2	−0,2	−0,2	−0,3
20		07.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−0,1	−0,2	−0,2	−0,3
21		08.Kutt i budsjettet for einendomsskatt	−10	0	0	0
22		09.Reverse kutt overordnet kart	0,2	0,3	0,4	0,0
23		10.Reverse kutt overordnet planlegging	0,4	0,7	0,9	0,9
24	Sluttsum		−0,1	40,0	0,0	−0,3


1	Tabell 21-2 Budsjettramme og rammeendring eiendomstjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		441,6	441,6	441,6	441,6
4	Pris- og lønnskompensasjon		11,5	11,5	11,5	11,5
5	Oppgaveendringer		−5,8	−5,8	−5,8	−5,8
6	Korrigert budsjett		447,3	447,3	447,3	447,3
7	Befolkningsvekst		7,7	16,0	22,5	26,8
8	Annen rammeendring		−11,6	−16,5	−15,4	−16,9
9	Forslag til netto driftsramme		443,4	446,9	454,5	457,2
10	Reell rammeendring		−3,9	−0,5	7,1	9,8
11
12	Tabell 21-3 Tiltak i eiendomstjenester. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020,0	2021,0	2022,0	2023,0
14	1 Rådmannens forslag	01. Kompensasjon nye formålsbygg	7,4	15,6	21,9	25,9
15		02. Registerutvikling	0,2	0,4	0,5	0,7
16		03. Utvikling av Østmarkaområdet	2,5	2,5	2,5	2,5
17		04. Forskjell i driftsnivå bygningsdrift Klæbu og Trondheim	3,0	3,0	3,0	3,0
18		05. Redusert vedlikehold formålsbygg	−3,0	−3,5	−4,5	−4,5
19		06. Redusert vaktmesterressurs	−0,4	−1,6	−2,0	−2,0
20		07. Reduksjon av administrative tjenester	−0,5	−1,2	−1,5	−1,5
21		08. Redusert renhold klasserom	0,0	−0,8	−1,1	−1,1
22		09. Redusert renhold kommunale bygg	−0,8	−1,6	−1,9	−1,9
23		10. Husleie Trondheimsporten 2	0,0	4,9	9,8	9,8
24		11. Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,2	−0,2	−0,1
25		12. Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2
26		13. Eff.krav inn/utleie	0,0	−1,6	−1,6	−1,6
27		14. Nytt system for skjenke- og serveringsbevilgninger	0,0	−0,3	−0,3	−0,3
28	2 Tilleggsinnstilling	15. Reduserte husleieutgifter - kemner	0,0	−3,4	−3,4	−3,4
29		16. Økte leieinntekter parkeringshus(TP)	−5,0	−5,0	−5,0	−5,0
30	3 Politisk vedtak	17.Økt effektivisering	−1,2	−1,2	−1,9	−2,5
31		18.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−1,7	−2,2	−3,1	−4,0
32		19.Utrekk av økt bevilgning Østmarka	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0
33	Sluttsum		−3,9	−0,5	7,2	9,9


1	Tabell 20-8 Budsjettramme og rammeendring tekniske tjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		561,5	561,5	561,5	561,5
4	Pris- og lønnskompensasjon		12,0	12,0	12,0	12,0
5	Oppgaveendringer		−1,5	−1,5	−1,5	−1,5
6	Korrigert budsjett		572,0	572,0	572,0	572,0
7	Befolkningsvekst		3,9	4,0	4,0	4,1
8	Annen rammeendring		−0,8	−4,1	−7,6	−9,8
9	Forslag til netto driftsramme		575,1	571,9	568,4	566,3
10	Reell rammeendring		3,1	−0,2	−3,6	−5,7
11
12	Tabell 20-9 Tiltak i tekniske tjenester. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01. Driftsmidler til nye veger, parker, møteplasser og byrom	3,8	3,8	3,8	3,8
15		02. Teknisk korreksjon av vegbudsjettet i Klæbu	7,8	7,8	7,8	7,8
16		03. Utrekk engangsøkning 2019 Trøndelag brann og redningstjeneste	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8
17		04. Registerutvikling	0,1	0,2	0,2	0,3
18		05. Redusert søppelrydding i midtbyen	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6
19		06. Redusert driftsnivå grønt	−0,5	−1,4	−1,4	−1,4
20		07. Redusert vedlikehold veg	−3,0	−3,8	0,0	5,0
21		08. Redusert brøyting boliggater	0,0	0,0	−5,0	−10,0
22		09. Økte utgifter drift av metrobusstrase'	6,0	6,0	6,0	6,0
23		10. Økte utgifter som følge av oppgradering Torget	0,3	0,5	0,5	0,5
24		11. Redusert forvaltningsnivå veg og grønt	−0,4	−0,5	−0,5	−0,5
25		12. Redusert innsats opp mot kommuens rolle som grunneier	−0,2	−0,3	−0,4	−0,4
26		13. Reduksjon av administrative tjenester	−0,1	−0,6	−0,6	−0,6
27		14. Økte piggdekkgebyrinntekter	−6,0	−6,4	−6,4	−6,4
28		15.Konsulentbruk og innkjøp	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2
29		16.Revidering av utkallingsrutinene	0,0	−0,3	−0,3	−0,3
30	3 Politisk vedtak	17.Økt effektivisering	−0,7	−0,7	−1,1	−1,5
31		18.Innsparing innkjøp og innleie av arbeidskraft	−2,0	−2,5	−3,5	−4,5
32		19.Reversere kutt renhold i Midtbyen	0,6	0,6	0,3	0,0
33		20.Midler til økt byliv	1,0	1,0	0,5	0
34	Sluttsum		3,1	−0,3	−3,6	−5,7


1	Tabell 23-1 Budsjettramme og rammeendring kommunedirektøren og strategisk ledelse. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		145,3	145,3	145,3	145,3
4	Pris- og lønnskompensasjon		4,7	4,7	4,7	4,7
5	Oppgaveendringer		4,3	4,3	4,3	4,3
6	Korrigert budsjett		154,3	154,3	154,3	154,3
7	Befolkningsvekst		0,3	0,6	0,9	1,2
8	Annen rammeendring		−4,9	−6,0	−8,6	−8,9
9	Forslag til netto driftsramme		149,7	148,9	146,7	146,6
10	Reell rammeendring		−4,6	−5,4	−7,7	−7,8
11
12	Tabell 23-2 Tiltak i kommunedirektøren og strategisk ledelse. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01 Kompensasjon tillitsvalgsordning	1	1	1	1
15		02 Finansiering av stillinger	2,5	2,5	2,5	2,5
16		03 Reduksjon bemanning	−1,5	−2,2	−2,6	−2,3
17		04 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−5,8	−5,8	−7,3	−7,3
18	3 Politisk vedtak	5. Bemanningsreduksjon som følge av pol vedtak	−0,8	−0,9	−1,3	−1,7
19	Sluttsum		−4,6	−5,4	−7,7	−7,8


1	Tabell 22-1 Budsjettramme og rammeendring bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		72,4	72,4	72,4	72,4
4	Pris- og lønnskompensasjon		1,8	1,8	1,8	1,8
5	Oppgaveendringer		−7,4	−1,3	−8,4	−0,3
6	Korrigert budsjett		66,9	73,0	65,9	74,0
7	Befolkningsvekst		0,2	0,3	0,4	0,6
8	Annen rammeendring		−3,0	−4,7	−5,0	−5,0
9	Forslag til netto driftsramme		64,0	68,5	61,3	69,5
10	Reell rammeendring		−2,8	−4,5	−4,6	−4,4
11
12	Tabell 22-2 Tiltak i bystyresekretariatet, folkevalgte, kontrollkomiteen. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	02 Generell effektivisering	−0,6	−1,2	−1,3	−1,1
15		02 Nærmiljøråd	0,3	0,0	0,0	0,0
16		03 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−4,3	−5,1	−5,1	−5,1
17	2 Tilleggsinnstilling	Organisatoriske endringer, to nye komiteer	1,8	1,8	1,8	1,8
18	Sluttsum		−2,8	−4,5	−4,6	−4,4


1	Tabell 24-1 Budsjettramme og rammeendring interne tjenester. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		427,4	427,4	427,4	427,4
4	Pris- og lønnskompensasjon		9,3	9,3	9,3	9,3
5	Oppgaveendringer		1,7	1,7	1,7	1,7
6	Korrigert budsjett		438,4	438,4	438,4	438,4
7	Befolkningsvekst		0,8	1,6	2,3	3,1
8	Annen rammeendring		−33,0	−52,0	−59,5	−60,6
9	Forslag til netto driftsramme		406,2	388,0	381,3	380,9
10	Reell rammeendring		−32,2	−50,4	−57,1	−57,5
11
12	Tabell 24-2 Tiltak i interne tjenester og arbeidsgiverområdet. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	01 Ny arkivplan	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9
15		02 Det interne arbeidsmarkedet	−4,0	−4,0	−4,0	−4,0
16		03 Driftskostnader saksbehandlingsløsning	0,5	0,5	0,5	0,5
17		04 Driftskostnader MinSide	0,4	0,4	0,4	0,4
18		05 Reduksjon av flyktninger	−1,5	−1,9	−3,0	−3,0
19		06 Deponering ESA	1,8	0,0	0,0	0,0
20		07 Økt driftspris digitale politikere	0,2	0,3	0,3	0,3
21		08 Reduksjon bemanning	−3,9	−6,2	−9,7	−8,9
22		09 IA avtale	1,3	1,3	1,3	1,3
23		10 Gevinstrealisering kommunesammenslåing	−7,2	−8,2	−9,2	−9,2
24	2 Tilleggsinnstilling	Statliggjøring av kemnerkontor	−16,9	−29,0	−29,0	−29,0
25	3 Politisk vedtak	12. Reduksjon i reiseutgifter	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1
26		13. Reduksjon kjøp innleie	−0,9	−1,2	−1,6	−2,1
27		14. Generell effektivisering	−0,3	−0,4	−0,6	−0,8
28		15. Økt effektivisering	−0,98	−0,98	−1,46	−1,95
29		16. Ung i jobb	0,4	0,4	0,4	0,4
30		17. Generell effektivisering	0	−0,4	−0,4	−0,4
31	Sluttsum		−32,2	−50,4	−57,1	−57,5


1	Tabell 25-1 Budsjettramme og rammeendring Trondheim parkering. Tall i millioner kroner
2	Netto driftsramme		2020	2021	2022	2023
3	Opprinnelig budsjett 2019		−95,0	−95,0	−95,0	−95,0
4	Pris- og lønnskompensasjon		0	0	0	0
5	Oppgaveendringer		2,3	2,3	2,3	2,3
6	Korrigert budsjett		−92,7	−92,7	−92,7	−92,7
7	Befolkningsvekst
8	Annen rammeendring		10,0	10,0	10,0	10,0
9	Forslag til netto driftsramme		−82,7	−82,7	−82,7	−82,7
10	Reell rammeendring		10,0	10,0	10,0	10,0
11
12	Tabell 25-2 Trondheim parkering. Tall i millioner kroner
13	Budsjettperiode	Navn tiltak	2020	2021	2022	2023
14	1 Rådmannens forslag	Økte inntekter	−5	−5	−5	−5
15	2 Tilleggsinnstilling	Reduserte inntekter	15	15	15	15
16	Sluttsum		10	10	10	10