1 | Descripció | Pressupost 2023 | Pressupost 2024 | Variació |
|---|---|---|---|---|
2 | RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES | 13.575,00 € | 70.505,00 € | 419,37% |
3 | RETRIBUCIONS BASIQUES. GRUP A | 9.900,00 € | 10.150,00 € | 2,53% |
4 | TRIENNIS | 4.450,00 € | 4.750,00 € | 6,74% |
5 | COMPLEMENT DE DESTI | 6.850,00 € | 7.250,00 € | 5,84% |
6 | COMPLEMENT ESPECÍFIC | 28.125,00 € | 29.250,00 € | 4,00% |
7 | ALTRES COMPLEMENTS | 13.425,00 € | 15.500,00 € | 15,46% |
8 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS | 79.100,00 € | 85.500,00 € | 8,09% |
9 | ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL | 4.290,00 € | 4.750,00 € | 10,72% |
10 | RETRIBUCIONS BASIQUES LABORALS TEMPORALS | 22.950,00 € | 21.500,00 € | -6,32% |
11 | SEGURETAT SOCIAL | 44.650,00 € | 66.950,00 € | 49,94% |
12 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. | 350,00 € | 350,00 € | 0,00% |
13 | TOTAL CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL | 227.665,00 € | 316.455,00 € | 39,00% |
14 | ||||
15 | MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00% |
16 | REPARAC. MANTEN. Y CONSERVAC. CLAVAGUERAM | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
17 | SERVEI NETEJA VIÀRIA | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00% |
18 | INFRAESTRUCTURA:ENLLUMENAT PUBLIC | 20.000,00 € | 51.000,00 € | 155,00% |
19 | MANTENIMENT ZONES VERDES/ESPAIS PÚBLICS | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00% |
20 | MANT.INFRAESTRUCTURA I BENS NATURALS (LLERES I RECS) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00% |
21 | INFRAESTR. I BÉNS NATURALS (CAMINS ) | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00% |
22 | MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00% |
23 | MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00% |
24 | MANTENIMENT EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MUNICIPALS | 55.000,00 € | 75.000,00 € | 36,36% |
25 | MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00% |
26 | SERVEI MANTENIMENT CLIMATITZACIO | 3.550,00 € | 3.750,00 € | 5,63% |
27 | MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT | 3.200,00 € | 5.000,00 € | 56,25% |
28 | MANTENIMENT EQUIPAMENT INFORMÀTIC | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0,00% |
29 | MATERIAL OFICINA | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00% |
30 | SUBSCRIPCIONS, PREMSA, REVISTES, LLIBRES | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00% |
31 | MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE. | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
32 | ENERGIA ELÈCTRICA. | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 50,00% |
33 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 4.500,00 € | 4.500,00 € | 0,00% |
34 | VESTUARI | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00% |
35 | PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI. | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
36 | PRODUCTES DE NETEJA- GENERAL | 500,00 € | 1.500,00 € | 200,00% |
37 | SERVEI DE TELECOMUNICACIONS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00% |
38 | SERVEIS POSTALS | 750,00 € | 700,00 € | -6,67% |
39 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 7.000,00 € | 8.000,00 € | 14,29% |
40 | ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00% |
41 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
42 | PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS | 2.500,00 € | 2.000,00 € | -20,00% |
43 | ASSUMPTES JURÍDICS | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00% |
44 | OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES | 750,00 € | 500,00 € | -33,33% |
45 | FESTES I ACTIVITATS CULTURALS | 45.000,00 € | 45.400,00 € | 0,89% |
46 | ACTIVITATS ESPORTIVES | 1.250,00 € | 1.500,00 € | 20,00% |
47 | ALTRES DESPESES DIVERSES | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 25,00% |
48 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRERIES | 30.750,00 € | 30.750,00 € | 0,00% |
49 | SERVEI GESTIÓ DEIXALLERIA MUNICIPAL | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 33,33% |
50 | TRACTAMENT ABOCADOR. C.COMARCAL | 25.000,00 € | 27.000,00 € | 8,00% |
51 | PROCESSOS ELECTORALS | 650,00 € | 500,00 € | -23,08% |
52 | ESTUDIS I TREBALLS TECNICS | 45.000,00 € | 55.000,00 € | 22,22% |
53 | SERVEI RECAPTACIO A FAVOR ENTITAT | 1.950,00 € | 1.500,00 € | -23,08% |
54 | SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA | 3.350,00 € | 6.000,00 € | 79,10% |
55 | SERVEI RECOLLIDA FORM | 7.500,00 € | 6.000,00 € | -20,00% |
56 | SERVEI ACOLLIDA MATINAL | 3.750,00 € | 2.000,00 € | -46,67% |
57 | CASAL D'ESTIU | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00% |
58 | EDICIO REVISTA "" EL ROENC"" | 3.750,00 € | 3.500,00 € | -6,67% |
59 | SERVEI SOCORRISME PISCINA MUNICIPAL | 12.500,00 € | 15.000,00 € | 20,00% |
60 | TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00% |
61 | SERVEI RECOLLIDA ALTRES RESIDUS DEIXALLERIA | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 133,33% |
62 | TREBALLS ELIMINACIO CACTÀCIES INVASORES | 11.910,00 € | 15.000,00 € | 25,94% |
63 | DIETES CÀRRECS ELECTIUS | 750,00 € | 100,00 € | -86,67% |
64 | DESPLAÇAMENTS CÀRRECS I PERSONAL | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 0,00% |
65 | ASSISTÈNCIES I ALTRES INDEMNITZACIONS | 40.000,00 € | 2.000,00 € | -95,00% |
66 | TOTAL CAPÍTOL II: DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS | 560.860,00 € | 621.200,00 € | 10,76% |
67 | ||||
68 | ALTRES DESPESES FINANCERES. | 2.100,00 € | 3.000,00 € | 42,86% |
69 | TOTAL CAPÍTOL III: DESPESES FINANCERES | 2.100,00 € | 3.000,00 € | 42,86% |
70 | ||||
71 | CCAE : SERVEIS SOCIALS | 10.775,00 € | 11.795,00 € | 9,47% |
72 | CCAE: CONVENI ANIMALS ABANDONATS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
73 | CCAE: CONVENI TALLERS GIMNÀSTICA | 1.350,00 € | 2.700,00 € | 100,00% |
74 | CCAE: CONVENI TECNIC JUVENTUT | 2.750,00 € | 2.850,00 € | 3,64% |
75 | CCAE: CONVENI C.TRACTAMENT ANIMALS | 429,60 € | 429,50 € | -0,02% |
76 | QUOTA ADRINOC | 420,65 € | 445,00 € | 5,79% |
77 | QUOTA ACM | 155,00 € | 155,00 € | 0,00% |
78 | QUOTA FMC | 100,00 € | 105,00 € | 5,00% |
79 | QUOTA AMI | 75,50 € | 75,50 € | 0,00% |
80 | QUOTA CONSORCI COSTA BRAVA | 600,00 € | 700,00 € | 16,67% |
81 | QUOTA ALT EMPORDÀ TURISME | 320,00 € | 350,00 € | 9,38% |
82 | QUOTA CONSORCI ALBERES | 210,00 € | 300,00 € | 42,86% |
83 | CONSORCI VIES VERDES | 825,00 € | 850,00 € | 3,03% |
84 | ATENCIONS BENEFIQUES | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
85 | SUBVENCIÓ AMPA ESCOLA DE PAU | 750,00 € | 2.000,00 € | 166,67% |
86 | SUBVENCIÓ ESCOLA DE PAU | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00% |
87 | AJUTS LLIBRES DE TEXT, CURS 2022/23 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
88 | SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
89 | SUBVENCIONS A ENTITATS | 500,00 € | 300,00 € | -40,00% |
90 | TOTAL CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 26.260,75 € | 30.055,00 € | 14,45% |
91 | ||||
92 | FONS DE CONTINGÈNCIA | 3.989,25 € | 3.500,00 € | -12,26% |
93 | TOTAL CAPÍTOL V: FONS DE CONTINGÈNCIA | 3.989,25 € | 3.500,00 € | -12,26% |
94 | ||||
95 | PARC ESPORTIU:RENOVACIO REC I ADEQUACIO ENTORN | 15.000,00 € | ||
96 | MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS (Piscina i zona multiesportiva) | 43.850,00 € | ||
97 | INSTAL.LACIO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA FASE 2 | 2.000,00 € | ||
98 | ADQUISICIO EQUIPAMENT INFORMATIC | 3.000,00 € | 1.500,00 € | -50,00% |
99 | TREBALLS MILLORA DEIXALLERIA | 18.500,00 € | 18.500,00 € | 0,00% |
100 | ADEQUACIO C,CIVIC COM REFUGI CLIMÀTIC | 101.546,00 € | ||
101 | INSTAL.LACIÓ FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM C.CIVIC I PISCINA | 77.500,00 € | ||
102 | MOBILIARI SANITAT | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00% |
103 | MOBILIARI URBÀ | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00% |
104 | ALTRES INVERSIONS | 0,00 € | ||
105 | TOTAL CAPÍTOL VI: INVERSIONS | 121.000,00 € | 170.396,00 € | 40,82% |
106 | ||||
107 | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | 941.875,00 € | 1.144.606,00 € | 21,52% |
1 | Descripció | Pressupost 2023 | Pressupost 2024 | Variació |
|---|---|---|---|---|
2 | IBI RÚSTICA | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00% |
3 | IBI URBANA | 265.000,00 € | 270.000,00 € | 1,89% |
4 | IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 0,00% |
5 | IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA. | 15.000,00 € | 35.000,00 € | 133,33% |
6 | IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 0,00% |
7 | TOTAL CAPÍTOL I: IMPOSTOS DIRECTES | 335.000,00 € | 360.000,00 € | 7,46% |
8 | ||||
9 | IMPOST S/ CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00% |
10 | TOTAL CAPÍTOL II | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00% |
11 | ||||
12 | TAXA SERVEI SUBMINISTRAMENT D'AIGUA (Drets connexió) | 1.500,00 € | 1.800,00 € | 20,00% |
13 | TAXA SERVEI CLAVEGUERAM | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 0,00% |
14 | TAXA SERVEI RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. | 65.500,00 € | 65.500,00 € | 0,00% |
15 | TAXA CEMENTIRI | 4.150,00 € | 3.500,00 € | -15,66% |
16 | TAXA SERVEI JARDINERIA | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00% |
17 | TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 0,00% |
18 | TAXA TRAMITACIÓ ACTIVITATS | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
19 | TAXA EMPRESES EXPLOTADORES SUBMINISTRAMENTS | 6.000,00 € | 8.500,00 € | 41,67% |
20 | COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00% |
21 | ALTRES TAXES UTILITZACIO PRIVATIVA DOMINI PUBLIC | 500,00 € | 1.000,00 € | 100,00% |
22 | PREU PUBLIC PISCINA | 15.000,00 € | 15.500,00 € | 3,33% |
23 | PREU PUBLIC CASAL ESTIU | 3.500,00 € | 3.000,00 € | -14,29% |
24 | PREU PÚBLIC PISTES PARC ESPORTIU | 3.500,00 € | 5.500,00 € | 57,14% |
25 | PREU PUBLIC AULA D'ESTUDI | 50,00 € | 0,00 € | -100,00% |
26 | PREU PUBLIC UTILITZACIO SALES C.CIVIC | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
27 | PREU PUBLIC UTILITZACIO SALA ESPORTIVA | 150,00 € | 50,00 € | -66,67% |
28 | PREU PUBLIC SERVEI ACOLLIDA MATINAL | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00% |
29 | RECÀRREC D'APRESSAMENT. | 4.000,00 € | 3.000,00 € | -25,00% |
30 | INTERESSOS DE DEMORA | 500,00 € | 750,00 € | 50,00% |
31 | ALTRES INGRESSOS DIVERSOS. | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00% |
32 | TOTAL CAPÍTOL III: TAXES I ALTRES INGRESSOS | 134.450,00 € | 138.200,00 € | 2,79% |
33 | ||||
34 | PARTICIPACIÓ MUNICIPI EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT. | 135.000,00 € | 201.420,00 € | 49,20% |
35 | ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE L'ADMON DE L'ESTAT | 1.550,00 € | 1.625,00 € | 4,84% |
36 | GENERALITAT - FONS COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA | 50.000,00 € | 52.450,00 € | 4,90% |
37 | GENERALITAT- SUBV JUTJAT DE PAU | 860,00 € | 877,00 € | 1,98% |
38 | GENERALITAT- IMPOST ESTABLIMENTS TURISTICS | 2.500,00 € | 0,00 € | -100,00% |
39 | GENCAT- SUBVENCIO PROJECTE OBERTURA I MANT.FRANGES | 4.500,00 € | 5.615,00 € | 24,78% |
40 | GENCAT: SUBV.PROJECTE REHABILIT.ENERGETICA C.CIVIC | 17.545,00 € | ||
41 | GENCAT- SUBV ESPECTACLES ARTS EN VIU (Jornades Culturals) | 4.500,00 € | ||
42 | GENERALITAT - SUBVENCIONS CÀRRECS ELECTES | 9.500,00 € | 13.750,00 € | 44,74% |
43 | GENERALITAT- ALTRES SUBVENCIONS- VARIES | 500,00 € | 500,00 € | 0,00% |
44 | DIPUTACIÓ: FONS C0OPERACIO ECONOMICA I CULTURAL | 54.500,00 € | 77.435,00 € | 42,08% |
45 | DIPUTACIO, SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES | 800,00 € | 0,00 € | -100,00% |
46 | DIPUTACIO, ALTRES SUBVENCIONS | 22.000,00 € | 20.000,00 € | -9,09% |
47 | DIPSALUT. SUBVENCIONS | 12.500,00 € | 12.500,00 € | 0,00% |
48 | DIPUTACIO GIRONA -Subv.elimació cactàcies invasores'24"" | 10.000,00 € | 14.250,00 € | 42,50% |
49 | DIPUTACIO GIRONA - FONS ECONOMIC EXTR. | 19.250,00 € | 22.175,00 € | 15,19% |
50 | MANCOMUNITAT (MIAG): RETRIBUCIÓ AIGUA | 50,00 € | 50,00 € | 0,00% |
51 | DE COMARQUES | 1.000,00 € | 757,00 € | -24,30% |
52 | TOTAL CAPÍTOL IV: TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 324.510,00 € | 445.449,00 € | 37,27% |
53 | ||||
54 | LLOGUER FINQUES URBANES (LOCAL FARMACIOLA) | 600,00 € | 600,00 € | 0,00% |
55 | LLOGUER FINQUES RUSTIQUES (TELEF.MOVILES ESPAÑA) | 4.500,00 € | 4.650,00 € | 3,33% |
56 | CONCESSIONS ADMINISTRATIVES | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 0,00% |
57 | TOTAL CAPÍTOL V: INGRESSOS PATRIMONIALS | 7.500,00 € | 7.650,00 € | 2,00% |
58 | ||||
59 | SUBVENCIO AGENCIA RESIDUS CATALUNYA: Deixalleria | 18.500,00 € | 18.307,00 € | -1,04% |
60 | SUBVENCIO INSTITUT CATALA ENERGIA | 28.915,00 € | ||
61 | GENCAT: Subv.D.Acció Climàtica :Adequacio c.civic com Regufi Climàtic | 50.000,00 € | ||
62 | DIPUTACIO GIRONA:Presidència | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 0,00% |
63 | DIPUTACIO:MILLORES EQUIPAMENTS ESPORTIUS (Piscina i zona multisportiva | 35.000,00 € | ||
64 | DIPUTACIO GIRONA: FONS ECONOMIC EXTR. INVERSIONS | 3.000,00 € | 0,00 € | |
65 | DIPUTACIÓ DE GIRONA . MILLORA ENLLUM PÚBLIC (PLA ACCIÓ) | 0,00 € | ||
66 | TOTAL CAPÍTOL VII: TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 90.415,00 € | 143.307,00 € | 58,50% |
67 | ||||
68 | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS | 941.875,00 € | 1.144.606,00 € | 21,52% |