ICN – Gestão de Riscos


1	ID	Objetivo	Responsável	Data de verificação / atualização	Componentes do Risco				Categoria de Risco					Natureza do Risco	Avaliação do Nível de Risco				Nota Vulnerabilidade	Grau de Vulnerabilidade	Resposta
2	ID	Objetivo	Responsável	Data de verificação / atualização	Nº	Evento de risco	Causa	Efeito/Consequência	Estratégico	Operacional	Imagem/ Reputação	Integridade	Legal	Natureza do Risco	Probabilidade	Grau de impacto	Nível	Classificação do Nível de Risco	Nota Vulnerabilidade	Grau de Vulnerabilidade	Resposta

3	1	Promover o alinhamento estratégico em todos os níveis organizacionais	Direção	29/01/2024	1	Planos de ação em desacordo com o PDU do ICN	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração dos planos no âmbito do ICN	Alinhamento estratégico incompleto ou inexistente nos planos internos do ICN						Não Orçamentário/Financeiro	25	64	1600	Médio	20	Baixo	Mitigar
4	2	Ampliar as pesquisas do ICN em parceria com o setor público e Organizações da Sociedade Civil	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	29/01/2024	2	Não haver editais de recurso público	Falta de investimento para desenvolvimento de pesquisas pelas agências de fomento	Redução na captação de recursos e desenvolvimento de projetos de pesquisa						Não Orçamentário/Financeiro	75	64	4800	Alto	100	Muito Alto	Mitigar
5	3	Ampliar as parcerias do ICN com o setor privado nacional e internacional visando ampliação do número de pesquisas, captação de recursos, geração de tecnologias e formação de pessoal	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	29/01/2024	3	Não haver parcerias com o setor privado	Falta de investimento do setor privado para desenvolvimento de pesquisas	Redução na captação de recursos e redução do desenvolvimento de projetos de pesquisa						Não Orçamentário/Financeiro	25	64	1600	Médio	100	Muito Alto	Compartilhar
6	4	Ampliar a captação de recursos de rendas próprias por meio de estratégias administrativas	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	29/01/2024	4	Desinteresse nos serviços prestados pelo ICN	Desconhecimento pela sociedade dos serviços prestados; Trâmites internos ineficientes; Dificuldade por parte dos professores na captação de recursos na iniciativa privada	Menor arrecadação; Desconhecimento e falta de motivação de docentes na busca por recursos externos						Orçamentário/Financeiro	50	61	3050	Alto	80	Alto	Mitigar
7	5	Executar efetivamente o orçamento descentralizado ao ICN	Coordenadoria de Gestão Estratégica	29/01/2024	5	Dificuldade dos servidores do ICN instruirem os processos de contratação de materiais e serviços	Novas funções designadas para a CGE; Equipe reduzida na CGE; Mudanças constantes nas legislações que normatizam as aquisições e contratações públicas; Problema no fornecimento de materiais ou serviços licitados; Política orçamentária do Governo Federal e/ou da UFLA	Atraso na execução da matriz; Impossibilidade de execução orçamentária; Perda de recurso; Falta de materiais e serviços impactarem negativamente sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão						Orçamentário/Financeiro	25	78	1950	Médio	60	Médio	Mitigar
8	6	Elevar a Taxa de Sucesso da Graduação (TSG) dos cursos no âmbito do ICN	Colegiados de Cursos de Graduação	29/01/2024	6	Redução das taxas de sucesso dos cursos	Efeitos da pandemia com fatores psíquicos e socioeconômicos agregados bem como efeitos adversos dos processos seletivos de ingresso que levam a escolhas de cursos desvinculadas de aptidões; Processos avaliativos pouco eficientes em determinadas áreas de conhecimento ou cursos e taxa de reprovação elevada, principalmente em conjunto de disciplinas que são base na malha de pré-requisitos; Problemas (inadequações) relacionados à metodologia de ensino e inadequação de ações de recuperação dos estudantes de menor rendimento	Não diminuição do índice de retenção; Não diminuição no índice de evasão dos cursos; Redução nos indicadores de qualidade nas avaliações externas dos cursos do ICN; Impactos no orçamento do ICN e da universidade.						Orçamentário/Financeiro	75	88	6600	Muito Alto	60	Médio	Compartilhar
9	7	Aprimorar a qualidade dos cursos de graduação no âmbito do ICN	Colegiados de Cursos de Graduação	29/01/2024	7	Queda ou, em alguns casos, manutenção dos atuais indicadores de qualidade dos cursos de graduação	Projetos pedagógicos dos cursos não adequados às demandas atuais, bem como inadequação de atuação de docentes e discentes na execução dos PPC; Ineficiência de estrutura de apoio adequada às atividades letivas para discentes e para docentes; Baixa adesão às ações de formação continuada dos docentes e da aplicação dos conhecimentos metodológicos de ensino trabalhados nesses processos de formação.	Avaliação negativa dos cursos por parte dos egressos e mercado de trabalho; Queda no IGC, TSG e demais indicadores de avaliação externa; Impacto negativo na matriz orçamentária do ICN.						Orçamentário/Financeiro	25	84	2100	Médio	40	Baixo	Compartilhar
10	8	Estimular a procura de estudantes de pósgraduação pelo ICN	Colegiados de Programas de Pós-graduação	29/01/2024	8	Redução na busca pelos programas de pós graduação do ICN	Aumento da concorrência com outros programas de pós graduação	Queda no conceito dos Programas de Pós Graduação do ICN						Não Orçamentário/Financeiro	50	67	3350	Alto	60	Médio	Mitigar
11	9	Aprimorar a qualidade dos cursos de pós-graduação no âmbito do ICN	Colegiados de Programas de Pós-graduação	29/01/2024	9	Manutenção do status atual de qualidade dos cursos de pós-graduação	Estagnação de iniciativas de aprimoramento dos Programas de Pós-Graduação	Redução do número de ingressantes						Orçamentário/Financeiro	50	57	2850	Alto	60	Médio	Mitigar
12	10	Aprimorar a Internacionalização Institucional	Colegiados de Programas de Pós-graduação	29/01/2024	10	Manutenção do status atual de internacionalização	Inexistência de ações para execução da Política de Internacionalização	Redução da internacionalização						Não Orçamentário/Financeiro	75	50	3750	Alto	60	Médio	Compartilhar
13	11	Ampliar as atividades de extensão desenvolvidas pelo ICN	Colegiado de Extensão e Cultura	29/01/2024	11	Métodos ineficazes para divulgação do conhecimento gerado na Instituição.	Ações incipientes para o desenvolvimento de competências relacionadas à extensão e ausência de recursos orçamentários	A sociedade não usufrua da democratização do acesso ao conhecimento por meio da popularização da ciência.						Orçamentário/Financeiro	50	60	3000	Alto	60	Médio	Compartilhar
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1	Número	1
2	Evento	Planos de ação em desacordo com o PDU do ICN
3	Classificação do Nível de Risco	Médio
4	Grau de vulnerabilidade	Baixo
5	Resposta	Mitigar
6	Ocorrência do Evento	Não
7	Data da última atualização	29/01/2024
8	Responsável	Direção
9
10	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
11	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
12	Falta de capacitação dos responsáveis pela elaboração dos planos no âmbito do ICN	Comunicar amplamente a necessidade de alinhamento estratégico ao PDU para a elaboração de planos no âmbito do instituto	Direção ICN	31/01/2025	104	Alinhamento estratégico incompleto ou inexistente nos planos internos do ICN	Comunicar formalmente o responsável pela elaboraçao estabelecendo prazo para reeadequação do plano interno, a fim de que esteja alinhado ao PDU em 30 dias após ocorrência do evento	Direção ICN
13	Número	2
14	Evento	Não haver editais de recurso público
15	Classificação do Nível de Risco	Alto
16	Grau de vulnerabilidade	Muito Alto
17	Resposta	Mitigar
18	Ocorrência do Evento	Não
19	Data da última atualização	29/01/2024
20	Responsável	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
21
22	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
23	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
24	Falta de investimento para desenvolvimento de pesquisas pelas agências de fomento	Acompanhar a publicação de editais públicos	Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	Redução na captação de recursos e no desenvolvimento de projetos de pesquisa	Buscar mais parcerias com setor privado.	Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura Colegiados de Programas de Pós-graduação
25	Número	3
26	Evento	Não haver parcerias com o setor privado
27	Classificação do Nível de Risco	Médio
28	Grau de vulnerabilidade	Muito Alto
29	Resposta	Compartilhar
30	Ocorrência do Evento	Não
31	Data da última atualização	29/01/2024
32	Responsável	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
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34	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
35	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
36	Falta de investimento do setor privado para desenvolvimento de pesquisas	Promover a divulgação das pesquisas em busca de parceria privada	Direção Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	Redução na captação de recursos e no desenvolvimento de projetos de pesquisa	Buscar outras fontes de financiamento de pesquisas como emendas partamentares e TED	Reitoria/NINTEC/PRP Direção Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura Colegiados de Programas de Pós-graduação
37	Número	4
38	Evento	Desinteresse nos serviços prestados pelo ICN
39	Classificação do Nível de Risco	Alto
40	Grau de vulnerabilidade	Alto
41	Resposta	Mitigar
42	Ocorrência do Evento	Não
43	Data da última atualização	29/01/2024
44	Responsável	Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico
45
46	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
47	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
48	Desconhecimento pela sociedade dos serviços prestados	Divulgar serviços prestados pelo ICN na página institucional.	Direção Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura	31/01/2025	104	Menor arrecadação	Diversificar os canais de divulgação dos serviços prestados pelo ICN nos proximos seis meses	Direção Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiado de Extensão e Cultura Câmara de Unidades Multiusuárias
49	Trâmites internos ineficientes	Mapear processos internos para avaliação de possíveis melhorias.	Coordenadoria de Gestão Estratégica PROPLAG/COP	31/01/2025	104
50	Número	5
51	Evento	Dificuldade dos servidores do ICN instruirem os processos de contratação de materiais e serviços
52	Classificação do Nível de Risco	Médio
53	Grau de vulnerabilidade	Médio
54	Resposta	Mitigar
55	Ocorrência do Evento	Não
56	Data da última atualização	29/01/2024
57	Responsável	Coordenadoria de Gestão Estratégica
58
59	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
60	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
61	Novas funções designadas para a CGE	Capacitar equipe da CGE do ICN	Direção	31/01/2025	104	Atraso na execução da matriz; Impossibilidade de execução orçamentária; Perda de recurso; Falta de materiais e serviços impactarem negativamente sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão	Buscar suporte junto à PROPLAG para reverter perdas de recursos e/ou intermediar acesso a atas de registro de preços vigentes	Direção Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos
62	Mudanças constantes nas legislações que normatizam as aquisições e contratações públicas	Orientar servidores que trabalham nas contratações a buscarem e acompanharem constantemente as legislações que regem as contratações	Coordenadoria de Gestão Estratégica	31/01/2025	104
63	Política orçamentária do Governo Federal e/ou da UFLA	Planejar utilização dos recursos de acordo com os limites estabelecidos	Coordenadoria de Gestão Estratégica Departamentos	31/01/2025	104
64	Número	6
65	Evento	Redução das taxas de sucesso dos cursos
66	Classificação do Nível de Risco	Muito Alto
67	Grau de vulnerabilidade	Médio
68	Resposta	Compartilhar
69	Ocorrência do Evento	Não
70	Data da última atualização	29/01/2024
71	Responsável	Colegiados de Cursos de Graduação
72
73	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
74	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
75	Processos avaliativos pouco eficientes em determinadas áreas de conhecimento ou cursos e taxa de reprovação elevada, principalmente em conjunto de disciplinas que são base na malha de pré-requisitos	Acompanhar os processos avaliativos das disciplinas, bem como monitoramento das taxas de reprovação	Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação	31/01/2025	104	Não diminuição do índice de retenção	Implantação da mentoria acadêmica e manutenção de monitores em todos os cursos , ampliação de ações tais como a UFLA de portas abertas , ampliação do apoio à manutenção da saúde mental da comunidade acadêmica	PROGRAD Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
76	Problemas (inadequações) relacionados à metodologia de ensino e inadequação de ações de recuperação dos estudantes de menor rendimento	Fomentar a oferta de formação docente direcionadas a metodologias de ensino e estratégias de avaliação e recuperação da aprendizagem; Monitoramento e acompanhamento das atividades de ensino desenvolvidas no âmbito das disciplinas	Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação	31/01/2025	104	Não diminuição no índice de evasão dos cursos	Ampliar a aplicação de estratégias de recuperação de estudos, aprofundar o PRODOCENTE com formação especifica sobre avaliação e autoavaliação do ensino e da aprendizagem e mitigar a aplicação de requisitos na matriz curricular	PROGRAD Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
77						Redução nos indicadores de qualidade nas avaliações externas dos cursos do ICN	Monitoramento sistemático das atividades dos cursos , identificação dos pontos frágeis e possibilidades de correção. Potencialização da avaliação interna dos cursos e encaminhamentos a partir dos resultados. Revisão e atualização de Projetos Pedagógicos e Matrizes Curriculares . Revisão dos processos de ensino e fomento à formação continuada de professores.	PROGRAD Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
78						Impactos no orçamento do ICN e da universidade	Implantação de busca ativa de estudantes que abandonaram os cursos, revisão dos critérios de desligamento, monitoramento de causas para desistência, trancamento de período, transferências para outras instituições/cursos e cancelamento de matricula em disciplinas.	PROGRAD Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
79	Número	7
80	Evento	Queda ou, em alguns casos, manutenção dos atuais indicadores de qualidade dos cursos de graduação
81	Classificação do Nível de Risco	Médio
82	Grau de vulnerabilidade	Baixo
83	Resposta	Compartilhar
84	Ocorrência do Evento	Não
85	Data da última atualização	29/01/2024
86	Responsável	Colegiados de Cursos de Graduação
87
88	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
89	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
90	Projetos pedagógicos dos cursos não adequados às demandas atuais, bem como inadequação de atuação de docentes e discentes na execução dos PPC	Monitoramento e acompanhamento dos processos de qualificação do projeto pedagógico junto aos colegiados de cursos	PROGRAD / DADE Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação	31/01/2025	104	Avaliação negativa dos cursos por parte dos egressos e mercado de trabalho	Monitoramento e revisão dos projetos pedagógicos e do percurso formativo ofertado em consonância com as Diretrizes Curriculares, com as atribuições profissionais e com as necessidades do mercado de trabalho.	PROGRAD / DADE/DRPE Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
91	Ineficiência de estrutura de apoio adequada às atividades letivas para discentes e para docentes	Potencialização do suporte e acompanhamento pedagógico para docente e discentes, somando-se os processos de mentoria e assistência estudantil.	DADE/DRPE/PRAEC Colegiados de Cursos de Graduação	31/01/2025	104	Queda no IGC, TSG e demais indicadores de avaliação externa	Análise contínua dos processos avaliativos e estudo das ineficiências nas estruturas de apoio e revisão dos instrumentos utilizados.	PROGRAD / DADE/DRPE Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
92	Baixa adesão às ações de formação continuada dos docentes e da aplicação dos conhecimentos metodológicos de ensino trabalhados nesses processos de formação	Ampliar a divulgação e fomentar ações de formação continuadas em formatos diversos.	PROGRAD / DADE Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação	31/01/2025	104	Impacto negativo na matriz orçamentária do ICN	Fortalecimento e ampliação de formação continuada e incentivos à adoção de metodologias inovadoras e que possibilitem a recuperação de estudantes com baixo rendimento.	DADE Direção Departamentos Colegiados de Cursos de Graduação
93	Número	8
94	Evento	Redução na busca pelos programas de pós graduação do ICN
95	Classificação do Nível de Risco	Alto
96	Grau de vulnerabilidade	Médio
97	Resposta	Mitigar
98	Ocorrência do Evento	Não
99	Data da última atualização	29/01/2024
100	Responsável	Colegiados de Programas de Pós-graduação
101
102	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
103	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
104	Aumento da concorrência com outros programas de pós graduação	Implementar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs	Direção Secretaria Integrada Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	Queda no conceito dos Programas de Pós Graduação da UFLA	Revisar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs.	Direção Colegiados de Programas de Pós-graduação
105	Número	9
106	Evento	Manutenção do status atual de qualidade dos cursos de pós-graduação
107	Classificação do Nível de Risco	Alto
108	Grau de vulnerabilidade	Médio
109	Resposta	Mitigar
110	Ocorrência do Evento	Não
111	Data da última atualização	29/01/2024
112	Responsável	Colegiados de Programas de Pós-graduação
113
114	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
115	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
116	Estagnação de iniciativas de aprimoramento dos Programas de Pós-Graduação	Implementar programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs	Direção Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	Redução do número de ingressantes	Reavaliar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs	Direção Colegiados de Programas de Pós-graduação
117	Número	10
118	Evento	Manutenção do status atual de internacionalização
119	Classificação do Nível de Risco	Alto
120	Grau de vulnerabilidade	Médio
121	Resposta	Compartilhar
122	Ocorrência do Evento	Não
123	Data da última atualização	29/01/2024
124	Responsável	Colegiados de Programas de Pós-graduação
125
126	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
127	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
128	Inexistência de ações para execução da Política de Internacionalização	Definir os objetivos estratégicos para a execução da política de internacionalização.	DRI/PRPG e Reitoria Direção Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	Redução da internacionalização	Reavaliar os eixos da Política de Internacionalização da UFLA, suas metas e seus objetivos	DRI/PRPG e Reitoria Direção Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiados de Programas de Pós-graduação
129	Número	11
130	Evento	Métodos ineficazes para divulgação do conhecimento gerado na Instituição.
131	Classificação do Nível de Risco	Alto
132	Grau de vulnerabilidade	Médio
133	Resposta	Compartilhar
134	Ocorrência do Evento	Não
135	Data da última atualização	29/01/2024
136	Responsável	Colegiado de Extensão e Cultura
137
138	Causa	Medidas Preventivas				Efeito	Medidas de Mitigação
139	Causa	Ação	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado	Efeito	Ação a ser implementada	Responsável	Prazo	Dias restantes/ Realizado
140	Ações incipientes para o desenvolvimento de competências relacionadas à extensão e ausência de recursos orçamentários.	Diagnosticar e tratar as demandas de cada setor relacionadas à extensão e ao desenvolvimento de competências. Distribuir, de forma mais eficiente os recursos na promoção de ações de extensão.	Direção Departamentos Colegiado de Extensão e Cultura Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiados de Cursos de Graduação Colegiados de Programas de Pós-graduação	31/01/2025	104	A sociedade não usufrua da democratização do acesso ao conhecimento por meio da popularização da ciência.	Reavaliar as metas determinadas dentro do prazo estabelecido.	PROEC Direção Departamentos Colegiado de Extensão e Cultura Colegiado de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Colegiados de Cursos de Graduação Colegiados de Programas de Pós-graduação


1	INDICADORES	VALOR
2
3	∑ Eventos de Risco	11
4
5	∑ Medidas Preventivas	17
6
7	∑ Medidas Preventivas Realizadas	0
8
9	∑ Medidas Preventivas em Atraso	0
10
11	∑ Eventos de Riscos Ocorridos	0
12
13	∑ Medidas de Mitigação Previstas	16
14
15	∑ Medidas de Mitigação Realizadas	0
16
17	∑ Medidas de Mitigação em Atraso	0
18
19	% Medidas Preventivas Realizadas (∑ Medidas Preventivas Realizadas / ∑ Medidas Preventivas)	0,00
20
21	% Medidas Preventivas em Atraso (∑ Medidas Preventivas em Atraso / ∑ Medidas Preventivas)	0,00
22
23	% Eventos de Riscos Ocorridos (∑ Eventos Riscos Ocorridos / ∑ Eventos Riscos)	0,00
24
25	% Medidas de Mitigação em Atraso (∑ Medidas de Mitigação em Atraso / ∑ Medidas de Mitigação Previstas)	0,00
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