1 | |||
---|---|---|---|
2 | 4. Kjøp fra andre, overføringer og tilskudd | ||
3 | |||
4 | 4.1 Innledning | ||
5 | |||
6 | Dette kapitlet inneholder en spesifisering over kommunedirektørens forslag til bevilgninger som i 2022 benyttes til: | ||
7 | Kjøp fra andre, for eksempel driftstilskudd til private barnehager (art 370) | ||
8 | Kjøp fra interkommunale selskap der kommunen selv er deltaker (art 375) | ||
9 | Kjøp fra foretak som fører særregnskap (art 380) | ||
10 | Overføringer til andre, for eksempel tilskudd til lag og organisasjoner (art 470) | ||
11 | Overføring til interkommunale selskap der kommunen selv er deltaker (art 475) | ||
12 | Overføringer til foretak (art 480) | ||
13 | |||
14 | Alle beløp i tabellene er i hele tusen kroner. | ||
15 | |||
16 |
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 4.2 Oppvekst og utdanning | |||
4 | ||||
5 | Tabell 4-1 Skole (art 370) | |||
6 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
7 | ||||
8 | Private skoler, kjøp av tjenester | 14 000 | 14 308 | |
9 | Sum art 370 | 14 000 | 14 308 | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | Tabell 4-2 Skole (art 470) | |||
13 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
14 | ||||
15 | Museene i Trøndelag | 1 400 | 1 400 | |
16 | Ungt entrepenørskap | 1 800 | 1 800 | |
17 | Vitensenteret | 1 350 | 1 350 | |
18 | MOT skole | 210 | 210 | |
19 | Voll 4H-gård | 2 040 | 2 085 | |
20 | Sum art 470 | 6 800 | 6 845 | |
21 | ||||
22 | ||||
23 | Tabell 4-3 Barnehage (art 370) | |||
24 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
25 | ||||
26 | Kommunalt tilskudd til private barnehager, inkludert moderasjon | 718 804 | 735 866 | |
27 | Tilskudd til spesialpedagogiske tiltak i private barnehager | 32 615 | 35 146 | |
28 | Studentsamskipnaden i Trondheim - studentspesifikke tiltak | 568 | 581 | |
29 | Tilsyn elever videregående skole | 1 444 | ||
30 | Sum art 370 | 751 987 | 773 037 | |
31 | ||||
32 | ||||
33 | Tabell 4-4 Barne- og familietjenester (art 330/370) | |||
34 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
35 | ||||
36 | Kirkens Bymisjon | 8 550 | 8 738 | |
37 | Inn på tunet | 760 | 777 | |
38 | Kontaktsenteret 22B, Salem | 733 | 749 | |
39 | Tilsyn elever videregående skole | 1 413 | ||
40 | Kjøp av avlastning fra private aktører (barnevern) | 5 000 | 5 000 | |
41 | Kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistanse | 13 600 | 16 899 | |
42 | Kjøp av tilsyn | 1 130 | 1 130 | |
43 | Ettervern | 400 | 400 | |
44 | Barneverntiltak | 2 169 | 2 169 | |
45 | Sum art 330/370 | 33 755 | 35 862 | |
46 | ||||
47 | ||||
48 | Tabell 4-5 Barne- og familietjenester (art 470) | |||
49 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
50 | ||||
51 | Barnas Stasjon, Blå Kors | 3 371 | 3 445 | |
52 | Fosterhjem | 16 573 | 16 755 | |
53 | Tiltak EM | 11 818 | 5 000 | |
54 | Barneverntiltak | 4 513 | 4 513 | |
55 | Sum art 470 | 36 275 | 29 713 |
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 4.3 Helse og velferd | |||
4 | ||||
5 | Tabell 4-6 Helse- og velferdstjenester (art 370) | |||
6 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
7 | ||||
8 | Kjøp av botiltak og aktivitetstilbud, inkl. varig tilrettelagte arbeidsplasser | 17 247 | 19 527 | |
9 | Kjøp av helse- og velferdstjenester, eldre | 153 022 | 146 314 | |
10 | Kjøp av plasser ved Conrad Svendsen Senter | 3 852 | 3 956 | |
11 | Kjøp av helsetjenester | 167 915 | 191 168 | |
12 | Kjøp av tjenester til rus og psykisk helse | 39 948 | 41 134 | |
13 | Kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistanse | 128 304 | 131 134 | |
14 | Sum art 370 | 510 288 | 533 233 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | Tabell 4-7 Helse- og velferdstjenester (art 380) | |||
18 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
19 | ||||
20 | Stavne arbeid og kompetanse | 18 766 | 19 323 | |
21 | Klæbu Industrier | 4 173 | ||
22 | Sum art 380 | 22 939 | 19 323 | |
23 | ||||
24 | ||||
25 | Tabell 4-8 Helse- og velferdstjenester (art 470) | |||
26 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
27 | ||||
28 | Frivilligsentraler | |||
29 | Sosiale møteplasser | 200 | 200 | |
30 | Løkkan Frivilligsentral | 336 | 340 | |
31 | Sjetne Frivilligsentral | 336 | 340 | |
32 | Ila Frivilligsentral | 336 | 340 | |
33 | Ranheim Frivilligsentral | 336 | 340 | |
34 | Byåsen Frivilligsentral | 336 | 340 | |
35 | Strinda Frivilligsentral | 352 | 356 | |
36 | Nardo/Tempe Frivilligsentral (Tordenskjold | 336 | 340 | |
37 | Kattem Frivilligsentral | 352 | 356 | |
38 | Saupstad Frivilligsentral | 336 | 340 | |
39 | Lade/Lademoen Frivilligsentral/sosiale møteplasser | 336 | 340 | |
40 | Tegnspråklig Frivilligsentral | 336 | 340 | |
41 | Tiller Frivilligsentral - Ny sentral 2019 | 336 | 340 | |
42 | Jekken Frivilligsentral - Ny sentral 2019, PU-brukere | 336 | 340 | |
43 | Klæbu Frivilligsentral | 336 | 340 | |
44 | Frivillighetsdagen | 173 | 175 | |
45 | Sum Frivilligsentraler | 5 109 | 5 167 | |
46 | Lag og organisasjoner | |||
47 | Amathea | 175 | 177 | |
48 | Angstringen - Trondheim | 377 | 381 | |
49 | Blå Kors, Kompasset | 777 | 786 | |
50 | Camp Kolstad | 172 | 174 | |
51 | Escala, Gruppebasert mestringstilbud psykisk helse, Labyrinten | 663 | 0 | |
52 | Gateavisa Sorgenfri | 425 | 425 | |
53 | Internasjonal velferdsforening (tidl rådgivningsgruppen) | 164 | 200 | |
54 | Kirkens bymisjon, Batteriet | 461 | 466 | |
55 | Kirkens bymisjon, Gatejuristen/Legal Aid | 1 068 | 1 080 | |
56 | Kirkens bymisjon, Homestart | 500 | 500 | |
57 | Kirkens bymisjon, Kirkens SOS | 758 | 766 | |
58 | Kirkens Bymisjon, Vår Frue åpen kirke | 247 | 250 | |
59 | Kristent interkulturelt arbeid - KIA | 829 | 838 | |
60 | Matsentralen | 515 | 521 | |
61 | Mental helse Trondheim | 126 | 127 | |
62 | Norges handicap forbund | 110 | 111 | |
63 | Omsorgskafeen/omsorgshuset | 220 | 247 | |
64 | ROS - senter for spiseforstyrrelser | 150 | 250 | |
65 | Røde Kors flyktningeguide | 400 | 404 | |
66 | Røde kors, Fellesverket | 1 000 | 1 000 | |
67 | Røde kors, Link | 499 | 504 | |
68 | Røde kors, Nettverk etter soning | 108 | 109 | |
69 | Selvhjelp for innvandrere SEIF | 491 | 496 | |
70 | NOK Trondheim (Senter mot incest) | 1 213 | 1 226 | |
71 | Sjiraffen | 500 | 500 | |
72 | Studentsamskipnaden, psykosoialt arbeid | 538 | 544 | |
73 | Tordenskjold senter, Sommer- EMU (Eldre møter unge) | 300 | 200 | |
74 | Trondheim Døveforening | 445 | 450 | |
75 | Trondheim Revmatikerforening | 113 | 125 | |
76 | Trondheim samtalesenter | 312 | 315 | |
77 | Ung i jobb | 100 | 100 | |
78 | Veteranhus | 400 | 400 | |
79 | Vårres | 279 | 282 | |
80 | Folkehelsemidler | 1 040 | 1 075 | |
81 | Sum lag og organisasjoner | 15 475 | 15 029 | |
82 | Helse- og rusforebyggende tiltak etter søknad | 593 | 238 | |
83 | Sum art 470 | 21 177 | 20 434 |
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 4.4 Kultur og idrett | |||
4 | ||||
5 | Tabell 4-9 Tilskudd kunst og kultur (art 470) | |||
6 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
7 | ||||
8 | Visuell kunst | |||
9 | Art scene Trondheim | 120 | 120 | |
10 | Heimdal Kunstforening | 150 | 150 | |
11 | Kunsthall Trondheim | 3 286 | 3 286 | |
12 | Lademoen kunstnerverksteder | 1 030 | 1 041 | |
13 | Trondheim elektroniske kunstsenter (inkl MetaMorf) | 900 | 900 | |
14 | Trondheim Kunstforening | 300 | 300 | |
15 | Trondheim Open | 130 | 130 | |
16 | Trøndelag senter for samtidskunst | 697 | 697 | |
17 | Sum visuell kunst | 6 613 | 6 624 | |
18 | Film | |||
19 | Cinemateket | 335 | 335 | |
20 | Filminvest | 1 757 | 1 801 | |
21 | Filmmiljøene | 70 | 70 | |
22 | Midt-Norsk filmsenter | 1 474 | 1 511 | |
23 | Sum film | 3 636 | 3 717 | |
24 | Musikk | |||
25 | AKKS 1) | 350 | 470 | |
26 | Alpaca ensemble | 180 | 180 | |
27 | Dokkhuset | 250 | 250 | |
28 | Midtnorsk Jazzsenter | 400 | 400 | |
29 | Musikkaktiviteter i Domkirken | 285 | 285 | |
30 | Ny musikk | 300 | 300 | |
31 | Orkester Nord - Trondheim Barokk | 180 | 180 | |
32 | Senter for tidligmusikk | 100 | 100 | |
33 | Tempo | 452 | 460 | |
34 | Trondheim Jazzorkester | 1 072 | 1 098 | |
35 | Trondheim Sinfonietta | 235 | 235 | |
36 | Trondheim Voices | 385 | 385 | |
37 | Trondheim vokalensemble | 680 | 680 | |
38 | Trondheimssolistene | 337 | 337 | |
39 | Trøndelag Big Band | 205 | 205 | |
40 | Voksenkorps i elitedivisjon | 100 | 200 | |
41 | Sum musikk | 5 511 | 5 765 | |
42 | Festivaler | |||
43 | Barokkfest | 230 | 230 | |
44 | Fargespill, kammermusikkfestivalen | 500 | 500 | |
45 | ISFIT | 340 | 340 | |
46 | JubaJuba barnekulturfestival | 500 | 500 | |
47 | Jødisk kulturfestival | 260 | 260 | |
48 | Kosmorama filmfestival | 1 800 | 1 800 | |
49 | Kulturnatt | 220 | 220 | |
50 | Mindre festivaler | 1 080 | 1 080 | |
51 | Minimalen | 130 | 130 | |
52 | Multipliè | 100 | 100 | |
53 | Nidaros bluesfestival | 380 | 380 | |
54 | Olavsfestdagene | 4 229 | 4 322 | |
55 | Pstereo | 770 | 770 | |
56 | Transform | 320 | 320 | |
57 | Trondheim calling | 450 | 450 | |
58 | Trondheim jazzfestival | 900 | 900 | |
59 | Trondheim kammermusikkfestival | 883 | 903 | |
60 | Æ Å Trondheim litteraturfestival | 107 | 107 | |
61 | Sum festivaler | 13 199 | 13 312 | |
62 | Scenekunst | |||
63 | Cirka Teater | 250 | 250 | |
64 | Dansit 2) | 1 000 | 2 225 | |
65 | Rosendal teater | 6 236 | 6 361 | |
66 | Sum scenekunst | 7 486 | 8 836 | |
67 | Kulturarv, vitenskap/teknologi | |||
68 | Jødisk museum | 530 | 530 | |
69 | Klæbu bygdemuseum | 71 | 71 | |
70 | Sporveismuseet | 180 | 180 | |
71 | Vitensenteret | 300 | 300 | |
72 | Sum kulturarv, vitenskap/teknologi | 1 081 | 1 081 | |
73 | Kultur- og kunstnerisk virksomhet | |||
74 | Bykunstnerstipend | 250 | 250 | |
75 | Etablererstipend for kunstnere | 200 | 200 | |
76 | Helårsarrangører musikk | 550 | 550 | |
77 | Kjøp av tid i Verkstedhallen | 400 | 400 | |
78 | Kulturpris | 70 | 70 | |
79 | Kulturstipender | 280 | 280 | |
80 | Kulturstipend Ramallah | 50 | 50 | |
81 | Litteraturhuset i Trondheim | 1 500 | 1 500 | |
82 | Norsk forfattersentrum Midt-Norge | 140 | 140 | |
83 | Tilskudd kunst- og kulturtiltak profesjonelle | 4 254 | 4 254 | |
84 | Tilskudd til atelierfellesskap for profesjonelle kunstnere | 550 | 550 | |
85 | Sum kultur og kunstnerisk virksomhet | 8 244 | 8 244 | |
86 | Kulturnæring | |||
87 | Song:Expo | 130 | 130 | |
88 | Kulturnæring - utviklingsmidler | 500 | 500 | |
89 | Sum kulturnæring | 630 | 630 | |
90 | Fritidskulturlivet | |||
91 | Frivillighetsmidler kultur | 900 | 900 | |
92 | Feministhuset | 150 | 150 | |
93 | Norsk musikkorpsforbund Trøndelag, arrangementstilskudd | 230 | 230 | |
94 | Reisestøtte til semiprofesjonelle sang- og musikkensembler | 100 | 100 | |
95 | Samefolkets dag | 100 | ||
96 | Sjiraffen kultursenter | 385 | 385 | |
97 | Strakstiltak fritidskulturlivet | 1 045 | 1 045 | |
98 | Tilskudd til aktiviteter for barn og unge | 1 410 | 1 410 | |
99 | Tilskudd til drift av aktiviteter og åpne møteplasser for ungdom | 620 | 620 | |
100 | Tilskudd til fritidskulturlivet | 2 130 | 2 130 | |
101 | Tilskudd til inkludering av barn og unge i kulturaktivitet | 200 | 200 | |
102 | Tilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner | 100 | 100 | |
103 | Tilskudd til skolekorps og -kor | 2 300 | 2 300 | |
104 | Trondheim kulturnettverk | 285 | 285 | |
105 | UKM – Norge | 100 | 100 | |
106 | Utstyrspott skolekorps | 1 150 | 1 150 | |
107 | Sum fritidskulturlivet | 11 105 | 11 205 | |
108 | Andre | |||
109 | Inkludering av funksjonshemmede i lag og organisasjoner | 550 | 550 | |
110 | Julemarked | 235 | 235 | |
111 | Sum andre | 785 | 785 | |
112 | Regionale landsdelsinstitusjoner | |||
113 | Museene i Sør-Trøndelag | 8 586 | 8 801 | |
114 | Trondheim symfoniorkester og opera | 26 737 | 27 406 | |
115 | Trøndelag teater | 16 804 | 17 224 | |
116 | Sum regionale landsdelsinstitusjoner | 52 127 | 53 431 | |
117 | Sum kunst og kultur | 110 417 | 113 630 | |
118 | 1) For å følge opp formannskapets vedtak i sak 233/18 foreslår kommunedirektøren å øke tilskuddet til AKKS Trondheim med 120 000 kroner. Dette vil gjøre dem bedre i stand til å vurdere framtidige leieforhold på selvstendig grunnlag, jamfør omtale av dette i kapittel 27.3.4 (Utfordringsbilde og strategier): | |||
119 | 2) Kommunens andel på 25 % av samlet offentlig tilskudd til DansiT utgjør iht fordelingsnøkkel 1 715 000 kroner for Trondheim kommune i 2022 iht forslag til statsbudsjett. I tråd med formannskapets vedtak i sak 171/21 økes i tillegg kommunens tilskudd til DansiT med 510 000 kroner. Dette gjelder overføring av oppgaver fra Kulturenheten. | |||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | Tabell 4-10 Tilskudd kirke og gravlunder (art 470) | |||
124 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
125 | Tilskudd til Kirkelig fellesråd | |||
126 | Drift kirker og administrasjon | 84 659 | 86 321 | |
127 | Drift av gravplasser og krematorium | 31 458 | 32 550 | |
128 | Sum tilskudd til Kirkelig fellesråd | 116 117 | 118 872 | |
129 | Annet | |||
130 | Human-Etisk forbund | 130 | 133 | |
131 | Kirkelig Dialogsenter Trondheim | 400 | 400 | |
132 | Nidaros pilegrimsgård | 640 | 640 | |
133 | Sum Annet | 1 170 | 1 173 | |
134 | Sum tilskudd | 117 287 | 120 045 | |
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | Tabell 4-11 Tilskudd idrett og friluftsliv (art 470) | |||
139 | Beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
140 | ||||
141 | Støtte til aktiviteter barn og unge | 2 120 | 2 220 | |
142 | Støtte til arrangement | 1 150 | 1 150 | |
143 | Støtte til frivillige lag for tiltak i friområder | 300 | 300 | |
144 | Tilskudd til drift av anlegg | 4 096 | 4 141 | |
145 | Tilskudd til anlegg | 400 | 404 | |
146 | Tilskudd/leie Heimdalshallen | 3 097 | 3 131 | |
147 | Tilskudd/leie Utleirahallen | 2 930 | 2 962 | |
148 | Tilskudd/leie Flatåshallen | 2 166 | 2 190 | |
149 | Tilskudd/leie Sjetnehallen | 2 166 | 2 190 | |
150 | Offentlig bruk av kunstgressbaner | 300 | 400 | |
151 | Samarbeid med idrettslagene – tilsyn haller | 3 000 | 3 000 | |
152 | Trønderhopp sporlegging tilløp | 250 | 261 | |
153 | Parkeringsordningen diverse idrettslag | 500 | 562 | |
154 | Granåsen Aktivum | 400 | 400 | |
155 | Youth Cup | 100 | 100 | |
156 | Idrettsrådet i Trondheim | 1 263 | 1 277 | |
157 | Inkluderingsmidler idrett | 2 300 | 2 300 | |
158 | Trondheimsregionens friluftsråd | 954 | 974 | |
159 | Trondheim sjøbadeforening | 40 | 40 | |
160 | Kommunal egenandel spillemidler | 3 900 | 3 900 | |
161 | Sum idrett og friluftsliv | 31 432 | 31 902 | |
162 | ||||
163 |
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 4.5 Byutvikling | |||
4 | ||||
5 | Tabell 4-12 Byutvikling (art 370) | |||
6 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
7 | ||||
8 | Avtale med Trondheim renholdsverk AS | 230 000 | 230 000 | |
9 | Interkommunalt utvalg for akuttforurensing | 1 436 | 1 661 | |
10 | Drift av 110-sentralen | 17 392 | 16 753 | |
11 | Avtale med City Management AS | 2 699 | 2 763 | |
12 | Diverse Vasslag* | 157 | 677 | |
13 | Diverse borettslag (vinterdrift) | 700 | 715 | |
14 | Klæbu industrier** | 900 | 920 | |
15 | Sum art 370 | 253 284 | 253 489 | |
16 | * Økningen mellom 2020 og 2021 skyldes at avtalen mellom Fremo Grunnvasseierlag og tidligere Klæbu kommune ble videreført etter kommunesammenslåing. Avtalen gir rett til å ta ut vann for innbyggerne som er bostatt i Klæbu området. | |||
17 | ** Avtalen mellom tidligere Klæbu kommune og Klæbu Industrier KF om leveranse av tjenester opp mot grønt, veg og eiendom ble videreført etter kommunesammenslåing. Det ble også utbetalt i 2020. | |||
18 | ||||
19 | Tabell 4-13 Byutvikling (art 375) | |||
20 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
21 | ||||
22 | Trøndelag brann og redningstjeneste: Branntjenester | 174 544 | 183 460 | |
23 | Trøndelag brann og redningstjeneste: Feietjenester | 15 104 | 15 774 | |
24 | Trøndelag brann og redningstjeneste: Byggesaksbehandling knyttet til feiing | |||
25 | 1 000 | 1 000 | ||
26 | Sum art 375 | 190 648 | 200 233 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | Tabell 4-14 Byutvikling (art 470/480) | |||
30 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
31 | ||||
32 | Tilskudd næringslivsringen | 20 | 20 | |
33 | Tilskudd Skistua (betjening lån) | 500 | 460 | |
34 | Sum art 470/480 | 520 | 480 |
1 | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ||||
3 | 4.6 Næring, samferdsel, klima og miljø | |||
4 | ||||
5 | Tabell 4-15 Miljø (art 370) | |||
6 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
7 | ||||
8 | Avtale med Trondheim og omegn fiskeadministrasjon | 80 | 80 | |
9 | Veterinærvakt | 1 470 | 1 500 | |
10 | Norsk landbruksrådgivning | 70 | 70 | |
11 | Sum art 370 | 1 620 | 1 650 | |
12 | ||||
13 | ||||
14 | Tabell 4-16 Tilskudd miljø og samferdsel (art 470/480) | |||
15 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
16 | ||||
17 | Tilskudd kollektivtrafikk | 7 500 | 7 500 | |
18 | Tilskudd Urban matdyrking | 1 000 | 1 000 | |
19 | Tilskudd piggdekkrefusjon | 1 700 | 1 500 | |
20 | Tilskudd sykkelparkering sameier/ borettslag | 1 000 | 1 000 | |
21 | Sum art 470/480 | 11 200 | 11 000 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 | Tabell 4-17 Tilskudd Næring (art 470) | |||
25 | Budsjettert beløp 2021 | Budsjettert beløp 2022 | ||
26 | ||||
27 | StudyTrondheim | 385 | 385 | |
28 | Visit Trondheim | 2 650 | 2 650 | |
29 | Trondheim Tech Port | 2 000 | 2 000 | |
30 | Luftfartsforum | 200 | 200 | |
31 | Trondheimsregionen | 3 159 | 3 159 | |
32 | European Region Gastronomy | 600 | 700 | |
33 | Skiregionen | 120 | 120 | |
34 | Sum næring og samfunn | 9 114 | 9 214 |