1 | GRUPO | ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | CÁLCULO DO INDICADOR | Fontes de Recursos Financeiros Necessários (2021-2025) | Estimativa de Recursos Orçamentários de Investimentos Necessários (2021-2025) | VALOR BASE | META ANUAL PLANEJADA | META ANUAL ALCANÇADA | Responsável | ESTRATÉGIAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LOA-UFLA | TED | Projetos | Outras | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
3 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 1.1.1. | Promover o alinhamento estratégico em todos os níveis organizacionais | Garantir que 100% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos estejam alinhados com o PDI | % dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos alinhados com o PDI | Ʃ n planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos alinhados com o PDI / Ʃ n planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reitoria | - Estabelecer estrutura de planejamento estratégico, gerencial e operacional para 2021-2025 - Oferecer capacitação e suporte às unidades envolvidas - Instituir comissão encarregada por manter atualizadas as informações dos sistemas de monitoramento do cumprimento das metas e dos indicadores e da gestão de riscos dos objetivos constantes do PDI e dos PDU | |||||||||||
4 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 1.1.2. | Aprimorar os mecanismos de Transparência e Prestação de Contas | Manter a página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas com informações atualizadas trimestralmente | Nº de atualizações da página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas | Ʃ n atualizações da página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Reitoria | - Aprimorar a transparência ativa institucional - Aprimorar a divulgação de informações sobre prestação de contas da UFLA | |||||||||||
5 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 1.1.3. | Aprimorar os mecanismos de divulgação dos serviços prestados | Atualizar anualmente a Carta de Serviços ao Cidadão institucional | Nº de Cartas de Serviços ao Cidadão institucionais atualizadas | Ʃ n Cartas de Serviços ao Cidadão institucionais atualizadas | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reitoria | - Instituir comissão responsável por atualizar a Carta de Serviços ao Cidadão institucional - Ampliar a divulgação da Ouvidoria em outros canais, como o Minha UFLA. | |||||||||||
6 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 1.1.4. | Estabelecer o Plano de Continuidade de Negócios da UFLA | Aprovar o Plano de Continuidade de Negócios da UFLA até 2021 | Nº de Plano de Continuidade de Negócios da UFLA aprovados | Ʃ n Plano de Continuidade de Negócios da UFLA aprovados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reitoria / Pró-Reitorias / Unidades Acadêmicas | - Elaborar proposta do Plano de Continuidade de Negócios da UFLA e encaminhar para apreciação do CUNI | |||||||||||
7 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 1.1.5. | Promover a utilização de técnicas e ferramentas de Ciência de Dados, visando a construção de soluções que auxiliem na transparência, na prestação de contas e no processo de tomada de decisões em âmbito institucional. | Implementar painéis de monitoramento e análise de dados para as áreas meio, finalísticas e para os indicadores de gestão. | % de painéis de monitoramento e análise de dados implementados | ∑ n° de painéis implementados / ∑ n° de painéis inventariados | R$ 250.000,00 | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Reitoria/Pró-reitorias / Unidades Acadêmicas | - Realizar inventário de necessidades. - Realizar capacitações em Ciência de Dados e em técnicas e ferramentas de Business Intelligence. - Adquirir as ferramentas necessárias para viabilizar o alcance da meta. - Construir o Data Warehouse para armazenamento dos dados de diferentes fontes. - Construir os painéis de monitoramento e análise de dados inventariados. - Capacitar os usuários para utilização das ferramentas de análise de dados. - Construir plataforma pública de análise de dados que permita a visualização e exploração de dados. | ||||||||||
8 | Implementar relatórios dinâmicos de apoio a tomada de decisão para atendimento das particularidades e necessidades das áreas meio e áreas finalísticas. | % de relatórios de tomada de decisão implementados | ∑ n° de relatórios implementados / ∑ n° de relatórios requisitados | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | Reitoria/Pró-reitorias / Unidades Acadêmicas | - Realizar inventário de necessidades. - Realizar capacitações em Ciência de Dados e em técnicas e ferramentas de Business Intelligence. - Adquirir as ferramentas necessárias para viabilizar o alcance da meta. - Construir o Data Warehouse para armazenamento dos dados de diferentes fontes. - Construir os relatórios dinâmicos inventariados. - Capacitar os usuários para utilização dos relatórios dinâmicos. | ||||||||||||||
9 | 1.2. Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos | 1.2.1. | Aprimorar os mecanismos de Integridade | Atualizar anualmente o Plano de Integridade institucional | Nº de planos de integridade institucionais atualizados | Ʃ planos de integridade institucionais atualizados | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reitoria | - Atualizar o Plano de Integridade institucional - Criar sistema de monitoramento de execução do Plano de Integridade | |||||||||||
10 | 1.2. Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos | 1.2.2. | Aprimorar a Gestão de Riscos institucional | Garantir que 100% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplem a gestão de riscos | % dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplando gestão de riscos | Ʃ planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplando gestão de riscos / Ʃ planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reitoria | - Oferecer capacitação e suporte às unidades envolvidas - Instituir comissão encarregada por manter atualizadas as informações dos sistemas de monitoramento do cumprimento das metas e dos indicadores e da gestão de riscos dos objetivos constantes do PDI e dos PDU | |||||||||||
11 | 1.2. Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos | 1.2.3. | Aprimorar os sistemas de controle e monitoramento de gestão | Garantir que 100% das pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos mantenham sistema de controle e monitoramento de metas e indicadores | % sistema de controle e monitoramento de metas e indicadores implementados nas pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Ʃ n sistemas de controle e monitoramento de metas e indicadores implementados / Ʃ n pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reitoria | - Oferecer capacitação e suporte às unidades envolvidas - Instituir comissão encarregada por manter atualizadas as informações dos sistemas de monitoramento do cumprimento das metas e dos indicadores e da gestão de riscos dos objetivos constantes do PDI e dos PDU | |||||||||||
12 | 1.3. Governança Digital | 1.3.1. | Consolidar a transformação digital por meio da expansão e aprimoramentos dos serviços digitais | Expandir e aprimorar a prestação de 100% serviços com potencial de digitalização. | % serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos cadastrados no Portal de Serviços | Ʃ n serviços públicos digitais / Ʃ n serviços públicos serviços públicos com potenciais de digitalização. | - | 25% | 50% | 75% | 90% | 100% | Comissão de Monitoramento do Plano de Transformação Digital | - Mapear os processos institucionais que carecem de digitalização - Identificar e priorizar as rotinas acadêmicas candidatas a digitalização - Unificação de canais digitais - Digitalização do acervo acadêmico digital - Implantação do diploma digital - Aperfeiçoar a gestão dos arquivos das diversas unidades institucionais | |||||||||||
13 | 1.3. Governança Digital | 1.3.2. | Implementar o PDTIC 2021-2025 | Atender 100% das metas cujas necessidades no PDTIC 2021-2025 estejam com prioridades (GUT) igual ou superior a 100 | % médio de metas do PDTIC 2021-2025 alcançadas / ano | % médio metas alcançadas / % médio metas estabelecidas | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CIGOV | - Inventário das necessidades de informação, serviço, infraestrura e contratações na área de TI - Avaliação da capacidade operacional - Priorização das necessidades - Alinhamento estratégico com o Plano de Desenvolvimento Instituciona e a Estratégia de Governo Digital | |||||||||||
14 | 1.3. Governança Digital | 1.3.3. | Elaborar e implementar os Planos de Dados Abertos para o período de 2021 a 2025 | Alcançar 100% de disponibilização dos conjuntos de dados abertos definidos nos Planos de Dados abertos necessários para o período de 2021 à 2025 | % conjuntos de dados publicados no portal de Dados Abertos em relação ao número de conjuntos de dados planejados | Ʃ n conjuntos de dados publicados / Ʃ n conjunto de dados planejados | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | CIGOV | - Diagnóstico de novas bases de dados a serem abertas - Aprimoramentos na plataforma de dados abertos - Abertura de novos conjuntos de dados - Realização de hacktons para identificar dados abertos que promovam a transparência dos processos institucionais | |||||||||||
15 | 1.3. Governança Digital | 1.3.4. | Manter a excelência no nível de Governança e Gestão de TI da UFLA | Manter a UFLA faixa "Aprimorado" do IGOV TI e IGEST TI do Levantamento de Governança e Gestão do TCU | Faixa do IGOV TI e IGEST TI do Levantamento de Governança e Gestão do TCU | Metodologia de cálculo do TCU | Aprimorado | Aprimorado | Aprimorado | Aprimorado | Aprimorado | Aprimorado | CIGOV | - Avaliar as dimensões do IGG que precisam ser aprimoradas - Auditoria de processos em governança de TIC - Reciclagem dos técnicos em relação aos frameworks de boas práticas de governança de TIC (COBIT, ITIL) - Aprimoramento da gestão de segurança da informação | |||||||||||
16 | 1.4. Gestão de Pessoas | 1.4.1. | Desenvolver a Gestão por Competências | Mapear 100% dos processo das unidades organizacionais | % de processos mapeados | Ʃ n processos mapeados / Ʃ n processos existentes nas unidades | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | PRGDP | - Implementar o dimensionamento da força de trabalho dos técnicos nos diferentes setores da UFLA - Aprimorar o desenvolvimento da gestão de processos | |||||||||||
17 | Mapear as competências gerais e gerenciais da instituição | Competências gerais e gerenciais mapeadas | Sim/Não | - | Sim | Sim | Sim | PRGDP | - Definir e executar os procedimentos de mapeamento de competências comuns a todos servidores | ||||||||||||||||
18 | Mapear 100% das competências específicas | % de unidades com competências específicas mapeadas | Ʃ n unidades institucionais com competências específicas mapeadas / Ʃ n unidades institucionais | 0% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | PRGDP | - Definir os procedimentos de mapeamento de competências - Definir comissão específica pela implantação dos procedimentos | ||||||||||||||
19 | 1.4. Gestão de Pessoas | 1.4.2. | Promover estudo de viabilidade de implantação do teletrabalho | Identificar 100% das atividades presenciais passíveis de implantação de teletrabalho | % atividades presenciais avaliadas para implantação de teletrabalho | Ʃ n atividades presenciais avaliadas para implantação de teletrabalho / Ʃ n atividades presenciais | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | PRGDP | - Realizar levantamento das atividades realizadas em todas as unidades, contemplando as características estabelecidas pela Instrução Normativa nº65/2020 - Estabelecer as normativas relevantes à implantação do Programa de Gestão da UFLA | |||||||||||
20 | 1.4. Gestão de Pessoas | 1.4.3. | Promover ações para incentivar a permanência dos servidores na instituição | Reduzir a 0 (zero) o número de vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação ao ano | Nº de vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação | Ʃ n vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PRGDP | - Ampliar a divulgação dos benefícios disponíveis aos servidores da instituição - Criar programas de reconhecimento do desempenho e do tempo de serviço prestado à instituição - Aprimorar continuamente as ações de atenção à Saúde e Qualidade de Vida dos servidores | |||||||||||
21 | 1.4. Gestão de Pessoas | 1.4.4. | Aprimorar os mecanismos de Gestão de Pessoas | Implantar o sistema SISREF para aferição de frequência | Sistema em operação | Sim/Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | PRGDP | - Atualizar normativos de frequência em atendimento às especificadades do SISREF - Implantar o sistema SISREF refetivamente | |||||||||||
22 | Atualizar normativos referentes a gestão de Pessoas | % de normativos revisados | Ʃ n normativos revisados / Ʃ n normativos referentes a Gestão de Pessoas | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | PRGDP | - Revisar e atualizar normativos de Gestão de Pessoas - Adaptar procedimentos às novas possibilidades de teletrabalho e digitalização de processos | |||||||||||||||
23 | 1.4. Gestão de Pessoas | 1.4.5. | Estabelecer procedimentos estruturados para transição de gestão | Estabelecer procedimentos estruturados para transição de gestão para a Reitoria, as pró-reitorias, as faculdades, as escolas e os institutos | % de procedimentos estruturados para transição de gestão | Ʃ n procedimentos estruturados para transição de gestão estabelecidos / Ʃ n Reitoria, pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reitoria / Pró-reitorias / Unidades Acadêmicas | - Elaborar e encaminhar proposta de procedimentos estruturados para transição de gestão para apreciação do CUNI | |||||||||||
24 | 1.5. Infraestrutura Física | 1.5.1. | Promover condições assistivas aplicando tecnologias emergentes para gestão dos serviços no campus | Alcançar 100% de cobertura de serviços inteligentes na área demanda no campus | % de cobertura de serviços inteligentes no campus | % area de cobertura de serviços inteligentes alcançada / % área de cobertura demanda | 5% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | PROINFRA | - Mapeamento do estado da arte em tecnologias emergentes aplicadas em campus inteligentes - Estabelecer parcerias público / privadas - Adequação da infraestrutura do campus sede com meios de comunicação - Capacitação em tecnologias assistivas ao time de servidores envolvidos na implantação | |||||||||||
25 | 1.5. Infraestrutura Física | 1.5.2. | Prover água potável e bruta às demandas do campus sede | Manter o atendimento de 100% da demanda de água potável no campus sede, frente ao plano de expansão | % de atendimento de água potável e bruta do campus sede | Ʃ volume de água potável gerado / Ʃ volume de água potável demandado | R$ 3.500.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROINFRA | - Uso de tecnologias que melhorem a eficiência no fornecimento de água potável. - Adequar a infraestrutura de distribuição de potável para que suporte o crescimento da demanda de consumo prevista. - Aquisição de equipamento para automação, controle e monitoramento no fornecimento de água potável. - Realizar análises e monitoramento da qualidade da água potável fornecida no campus sede | ||||||||||
26 | Manter o atendimento de 100% da demanda de água bruta no campus sede, frente ao plano de expansão | % de atendimento de água bruta do campus sede | Ʃ volume de água bruta / Ʃ volume de água bruta demandado | R$ 700.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROINFRA | - Uso de tecnologias que melhorem a eficiência no fornecimento de água bruta. - Desenvolver projetos de reuso de água - Aquisição de equipamento para automação, controle e monitoramento no fornecimento de água bruta | |||||||||||||
27 | 1.5. Infraestrutura Física | 1.5.3. | Prover condições de realizar a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos resíduos gerados no campus sede | Manter a coleta e o tratamento de 100% do volume de resíduos gerados no campus sede; | % de tratamento de resíduos do campus sede | Ʃ volume de resíduo gerado / Ʃ volume de resíduo tratado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROINFRA | - Identificar e aperfeiçoar o processo de coleta e tratamento de resíduos gerados no campus universitário. - Atualização dos sistemas de automação de coleta e tratamento de resíduos tratados. - Realizar mensalmente, através do site da instituição, relatórios sobre o volume de resíduos tratados. | |||||||||||
28 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | 1.6.1. | Disponibilizar Infraestrutura de processamento e armazenamento de dados para suportar os sistemas e serviços digitais | Ampliar em 200% a capacidade física do sistema de armazenamento conforme inventário de necessidades de infraestrutura no PDTIC priorizadas pelo CIGOV até o ano de 2025 | % capacidade de armazenamento disponível na infraestrutura do datacenter institucional/infraestrutura de nuvem | Ʃ capacidade de armazenamento atendida / Ʃ capacidade demandada | R$ 2.688.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Atualização do inventário hardware e software - Consolidação do inventário de necessidades de infraestrutura de armazenamento/processamento - Estudos técnicos de serviços de nuvem - Planejamento de capacidade (Capacity planning) da infraestrutura de processamento | ||||||||||
29 | Alcançar 100% da capacidade física do sistema de armazenamento e processamento de dados conforme inventário de necessidades de infraestrutura no PDTIC | % capacidade procemento disponível na infraestrutra do datacenter institucional/infraestrutura de nuvem | Ʃ capacidade de processamento atendida / Ʃ capacidade de processamento demandada | R$ 1.200.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Atualização do inventário hardware e software - Estudos de viabilide contratação de serviços de nuvem - Elabrorar estimativas de crescimento de demanda por serviços de processamento e armazenamento - Planejamento de capacidade (Capacity planning) da infraestrutura de Datacenter | |||||||||||||
30 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | 1.6.2. | Disponibilizar Infraestrutura de Rede e Telecomunicações para atender a demanda de serviços de conectividade institucionais | Atender 100% da demanda de infraestrutura e serviços de telecomunicaçãoes inventariadas no PDTIC e priorizadas pelo CIGOV | % de unidades organizacionais atendidas por serviços de conectividade | Ʃ unidades organizacionais atendidas / Ʃ unidades organizacionais demandantes | R$ 8.200.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Levantamento de demanda de serviços de telecomunicações - Planejamento de contratações de ativos de rede e material de infraestrutura de telecom - Projetos de melhoria na infraestrutura de telecomunicações da unidades organizacionais - Projeto e execução de melhorias na "espinha dorsal" da rede UFLA para prover mecanismos de redundância e aumento de velocidade pra comportar o tráfego das unidades organizacionais - Planejamento de capacidade (Capacity planning) da infraestrutura de rede | ||||||||||
31 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | 1.6.3. | Gerir a Segurança da Informação e Privacidade de Dados em conformidade com a legislação e boas práticas | Alcançar 100% de conformidade com as leis de Segurança da Informação e Comunicações até o final de 2025 | % de diretrizes em conformidade nos processos institucionais | Ʃ n diretrizes de segurança da informação implementadas nos processos institucionais / Ʃ n diretrizes de segurança da informação vigentes | R$ 1.500.000,00 | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 100% | CIGOV | - Implantação da política de privacidade instucional - Reformulação da processo de gestão de incidentes e controle de acesso - Reformulação do processo de gestão de riscos de TI e conformidade com as boas práticas de segurança da informação e com a gestão de riscos corporativos - Sensibilizar e capacitar os servidores e funcionários terceirizados que operam os sistemas de informação com instruções sobre segurança da informação e privacidade de dados. | ||||||||||
32 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | 1.6.4. | Realizar a manutenção corretiva e evolutiva dos Sistemas de Informação Gerenciais da UFLA em conformidade com o processo de software instituciional | Atender 100% da demanda tecnicamente justificada de necessidades de informação mapeadas no PDTIC e priorizadas pelo CIGOV | % de macroprocessos atendidos conforme inventário de necessidades de necessidades de informação inventariadas noo PDTIC | Ʃ n processos de negócios atendidos / Ʃ n processos de negócio atendidos | R$ 3.500.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Consolidação do inventário de necessidades de contratações relativas a sistemas de informação e aquisição de software - Contratações e aquisições de soluções de TIC (Diploma, Acervo Digital, Licenças de Software) - Capacitações dos profissionais de TIC - Investir no desenvolvimento de software. - Integrar os sistemas acadêmicos (longo prazo) ou (curto prazo) criar um portal centralizado com acesso para todos os sistemas acadêmicos. | ||||||||||
33 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | 1.6.5. | Manter o parque computacional (equipamentos de TI) funcional e atualizado conforme demanda institucional | Atender 100% da demanda tecnicamente justificada da comunidade por equipamentos de TI | % de unidades organizacionais atendidas por equipamentos de TI | Ʃ unidades organizacionais atendidas / Ʃ unidades organizacionais demandantes | R$ 2.500.000,00 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Consolidação do inventário de necessidades de equipamentos de TIC das unidades organizacionais - Planejamento da contratação de equipamentos de TIC - Elaboração de planos anuais de contratção de equipamentos e serviços de TIC - Elaboração de uma política institucional de aquisição de TIC | ||||||||||
1 | GRUPO | ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | CÁLCULO DO INDICADOR | Fontes de Recursos Financeiros Necessários (2021-2025) | Estimativa de Recursos Orçamentários de Investimentos Necessários (2021-2025) | VALOR BASE | META ANUAL PLANEJADA | META ANUAL ALCANÇADA | Responsável | ESTRATÉGIAS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LOA-UFLA | TED | Projetos | Outras | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
3 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.1. | Identificar junto à população, demandas e necessidades de resultados de pesquisas que possam trazer benefícios à sociedade | Implementar plataforma de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade | Nº de plataformas de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade implementadas | Ʃ n plataformas de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade implementadas | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PRP | - Desenvolver em parceria com a Coordenadoria de Comunicação, uma plataforma digital online para realizar levantamento de necessidades de pesquisa pela sociedade - Identificar grupos de pesquisas com potencial de oferecer soluções para as demandas identificadas pelo levantamento de necessidades de pesquisa pela sociedade | |||||||||||
4 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.2. | Promover por meio de divulgação dos resultados da pesquisa, a difusão do conhecimento e a popularização da ciência | Criar 5 canais de comunicação da pesquisa com a sociedade até 2025 | Nº de canais de comunicação da pesquisa com a sociedade | Ʃ n de canais de comunicação da pesquisa com a sociedade | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PRP | - Desenvolver em parceria com a Coordenadoria de Comunicação canais que permitam a população acessar os resultados de pesquisas realizadas pela Instituição - Divulgar os resultados de pesquisas utilizando-se de linguagem cidadã | |||||||||||
5 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.3. | Ampliar as pesquisas em parceria com o setor público | Ampliar o número de projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos em 100% até 2025 | Nº de projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos | Ʃ n projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos | 343 | 412 | 494 | 593 | 711 | 853 | PRP | - Realizar prospecção de órgãos públicos para parceria interinstitucionais - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | |||||||||||
6 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.4. | Ampliar as pesquisas em parceria com o setor privado | Ampliar o número de projetos de pesquisa em parceria com o setor privado em 100% até 2025 | Nº de projetos de pesquisa em parceria com o setor privado | Ʃ n projetos de pesquisa em parceria com o setor privado | 24 | 29 | 35 | 41 | 50 | 60 | PRP | - Realizar prospecção de organizações privadas para parceria interinstitucionais - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | |||||||||||
7 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.5. | Aumentar a publicação de artigos científicos em periódicos de alto impacto. | Atingir, até o final de de 2025, 40% de artigos publicados em periódicos Q1e Q2 nas principais bases bibliométicas. | Porcentagem de artigos em Q1 e Q2 | Ʃ n artigos publicados em Q1 e Q2 / Ʃ n artigos publicados pela UFLA * 100 | - | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | PRPG | - Apoiar financeiramente a contratatação de empresas para tradução e revisão de artigos científicos. - Apoiar financeiramente o pagamento de taxas de publicação em periódicos de alto impacto. - Contratar ferramenta de análise bibliométrica. - Incentivar que os PPG possuam critérios objetivos para o credenciamento de docentes. - Monitorar os indicadores de produção científica nos PPG. | |||||||||||
8 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.6. | Aumentar o fator de impacto das publicações científicas da UFLA | Atingir até o final de de 2025 o fator de impacto normalizado de 0,8. | Fator de impacto normalizado na base Web of Science | Indicador fornecido pelo InCites | 0,55 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | PRPG | - Apoiar financeiramente a contratatação de empresas para tradução e revisão de artigos científicos. - Apoiar financeiramente o pagamento de taxas de publicação em periódicos de alto impacto. - Contratar ferramenta de análise bibliométrica. - Incentivar que os PPG possuam critérios objetivos para o credenciamento de docentes. - Monitorar os indicadores de produção científica nos PPG. - Apoiar a manutenção de equipamentos de laboratório. - Incentivar a formação de grupos de pesquisa multidisciplinares. | |||||||||||
9 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.7. | Fortalecer, pela extensão, a relação dialógica entre universidade e sociedade de modo que a população possa se beneficiar da democratização do acesso ao conhecimento por meio da popularização da ciência | Ampliar o número de projetos de extensão em 100% até 2025 | Número de projetos de extensão | Ʃ n projetos de extensão | 268 | 322 | 375 | 429 | 482 | 536 | PROEC | - Captar recursos junto à iniciativa privada e pública para fomentar os projetos de extensão - Captar recursos por meio de doações do Imposto de Renda - Desenvolvimento da comunicação da extensão - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | |||||||||||
10 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.8. | Fortalecer a relação institucional entre a UFLA e prefeituras e Organizações da Sociedade Civil | Ampliar o número de contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil em 100% até 2025 | Número de contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil | Ʃ n contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil | 88 | 106 | 123 | 141 | 158 | 176 | PROEC | - Realizar prospecção de prefeituras e Organizações da Sociedade Civil - Desenvolvimento da comunicação da extensão - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | |||||||||||
11 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.9. | Fortalecer a relação institucional entre a UFLA e setor empresarial | Ampliar o número de contratos e convênios com empresas em 100% até 2025 | Número de contratos e convênios com empresas | Ʃ n contratos e convênios com empresas | 977 | 1172 | 1368 | 1563 | 1759 | 1954 | PROEC | - Realizar prospecção de empresas - Desenvolvimento da comunicação da extensão | |||||||||||
12 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.10. | Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional | Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional até 2022 | Novo PPI atualizado | Sim/Não | - | - | Sim | REITORIA | - Instituir comissões no âmbito das unidades acadêmicas para elaboração de documento com sugestões - Instituir comissão institucional para elaborar a minuta de PPI, com base nas sugestões das unidades acadêmcias - Realizar audiências públicas para discussão da proposta de PPI - Submeter o PPI para análise do CONGRAD e CPG - Submeter a proposta de PPI para o CEPE e CUNI para aprovação | ||||||||||||||
13 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.11. | Elevar a Taxa de Sucesso da Graduação (TSG) | Elevar a Taxa de Sucesso da Graduação para 70% até 2025 | TSG anual mensurada segundo critérios do TCU | Total de Aptos a colar grau (Ndi) dividido pelo total de ingressantes no ano base (Ni) [ Ndi / Ni ] Ndi é a soma (1º e 2º semestres) do ano letivo correspondente ao exercício. Caso o dado do 2º semestre do ano em questão não esteja disponível, substituir pelo do 2º semestre do ano letivo anterior. Ni é a soma (1º e 2º semestres) do ano correspondente à turma de ingresso. Para se estabelecer o ano da turma de ingresso se subtrai do ano letivo de exercício o tempo padrão de duração do curso definidoem uma tabela da Andifes. | 0,5 (efeito COVID-19) em 2019 foi de 0,54 | 0,48 (efeito COVID) | 0,53 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | PROGRAD | - Intensificar as ações de recuperação dos estudantes de menor rendimento, mitigando a retenção. - Promover ações para redução do número de alunos por turma nas disciplinas de base. - Manter (e se possível ampliar) as ações para permanência dos estudantes vulneráveis - Intensificar a inovação metodológica e tecnológica dos processos de ensino-aprendizagem. - Aprimorar o sistema de avaliação do ensino, com foco no trabalho desenvolvido pelos docentes, considerando a participação dos estudantes, coordenadores e também autoavaliação docente. - desenvolver mecanismos de parceria, menos burocráticos, entre a iniciativa privada e a universidade, visando ampliar oportunidades de estágio e inserção dos estudantes no mundo do trabalho. | |||||||||||
14 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.12. | Estimular a procura de estudantes de graduação pela universidade | Manter a relação candidato/vagas média dos cursos nos processos seletivos em, pelo menos, 12 por 1 | % Candidatos por Vaga | Ʃ inscritos nos processos seletivos ofertados no ano / Ʃ das vagas ofertadas para ingresso na graduação no ano | 17 | 15 (efeito COVID-19) | 12 (efeito COVID-19) | 12 | 12 | 12 | PROGRAD | - Aprimorar os processos seletivos de estudantes para a graduação, considerando novas demandas e novos modelos de seleção. - Implantar novos formatos de oferta de componentes curriculares e cursos. - Inserir publicidade e ações de divulgação dos cursos em regiões onde ainda não temos inserção. - Intensificar a participação da instituição em rankings e a apropriação dos resultados para ações publicitárias. - Fortalecer o Ufla de Portas Abertas e criar edição virtual no evento. - Ampliar a inserção internacional dos cursos de graduação da UFLA por meio da formação de acordos de cooperação internacional que promovam o desenvolvimento conjunto de projetos acadêmicos e mobilidade discente. | |||||||||||
15 | Ocupar 100% das vagas de ingresso com matrículas | % de ocupação das vagas de ingresso | Ʃ ingressantes matriculados no ano / Ʃ das vagas ofertadas para ingresso na graduação no ano | 86% (ano base 2019) | 86,00% | 89,44% | 93,02% | 96,74% | 100,00% | PROGRAD | - melhorar a comunicação com os aprovados e criar formas de envio de informações institucionais diretamente para cada classificado no momento em que ele entra na lista de chamada. - ampliar o tempo entre chamadas e/ou implantar nova sistemática de convocação - direcionar os esforços da mentoria para que no primeiro mês de atividades letivas os novatos sejam acompanhados de perto. | ||||||||||||||
16 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.13. | Atualizar os PPC dos programas de pós-graduação da UFLA | Atualizar 100% dos PPC dos programas de pós-graduação da UFLA até 2024 | % PPC dos programas de pós-graduação atualizados | Ʃ n de PPC dos programas de pós-graduação atualizados / Ʃ n de PPC dos programas de pós-graduação | - | 25% | 50% | 75% | 100% | - | PRPG | - Instituir comissões no âmbito da PRPG para elaborar um documento único para atualização dos PPCs dos PPGs da UFLA - Supervisionar o andamento da atualização dos PPCs | |||||||||||
17 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.14. | Estimular a procura de estudantes de pós-graduação pela universidade | Manter o número de estudantes de pós-graduação brasileiros até 2025 | Nº de estudantes de pós-graduação brasileiros | Ʃ n de estudantes de pós-graduação brasileiros | 2300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | PRPG | - Implentar ações sobre os editais para melhorar a visualização e divulgação do PPGs - Realização de provas de seleção em outros locais fora da UFLA - Fortalecer a visibilidde dos grupos e linhas de pesquisa da UFLA por meio da Plataforma Descubra Ciência | |||||||||||
18 | Manter o número de estudantes de pós-graduação estrangeiros até 2025 | Nº de estudantes de pós-graduação estrangeiro | Ʃ n de estudantes de pós-graduação estrangeiro | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | PRPG/DRI | - Implentar ações sobre os editais para melhorar a visualização e divulgação do PPGs - Realização de provas de seleção em outros locais fora da UFLA - Fortalecer a visibilidde dos grupos e linhas de pesquisa da UFLA por meio da Plataforma Descubra Ciência | ||||||||||||||
19 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.15. | Ampliar a oferta de cursos de especialização | Ampliar em 300% o número de cursos de especialização da UFLA | % de cursos de especialização | Ʃ n cursos de especialização criados / Ʃ n cursos de especialização atual (valor base) | 12 | 13 | 20 | 27 | 34 | 42 | PRPG | - Elaborar editais de chamada para cursos dentro da instituição com prospecção de demandas, qualidade dos cursos. - Divulgação dos cursos a nível nacional. - Implementação e supervisão dos cursos | |||||||||||
20 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.16. | Implementar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs | Implementar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico de PPGs até 2022 | Programa de autoavaliação e planejamento estratégico implementado | Sim/Não | - | - | Sim | Sim | Sim | Sim | PRPG | - Nomeação de uma comissão multidisciplinar para elboração do programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs - Supervisionar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico - Implementar e supervisionar ações em curto, médio e longo prazo para correção de pontos fracos e fortalecimento de pontos fortes | |||||||||||
21 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.17. | Aprimorar a Internacionalização Institucional | Subir em 5 pontos percentuais o índice de citações obedecendo os critérios do THE. | Citação de artigos científicos produzinos na instituição | Ʃ n de citações /Ʃ n de artigos publicados (retirado do THE) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PRPG/DRI | - Ampliar a mobilidade e treinamento de docentes - Ampliar a mobilidade e capacitação de discentes - Ampliar o número de publicações científicas em periódicos estrangeiros; | |||||||||||
22 | Aumentar em 10% a colaboração de enstrangeiros nos artigos publicados pela UFLA | Colaboração internacional em artigos científicos | Ʃ n de artigos com colaboração internacional /Ʃ n de artigos publicados | - | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | PRPG/DRI | - Ampliar o número de dissertações e teses redigidas em inglês; - Ampliar o número de membros estrangeiros nas bancas de defesas; - Ampliar o número de discentes estrangeiros nos Programas de Pós-graduação; - Ampliar a qualificação dos docentes como Professor Visitante no Exterior | ||||||||||||||
23 | Aumentar em 10% os índices de reputação em Rankings Internacionais | Reputação acadêmica e de pesquisa | {[(Média valor 2021_2025) - 2020] / 2020} x 100 | - | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | PRPG/DRI | - Ampliar a rede de pesquisadores para envio dos questionários dos rankings - Promover a divulgação da UFLA em universidades estrangeiras principalmente da américa latina - Ampliar contato com empregadores para envio dos questionários dos rankings - Aumentar a participação da UFLA em feiras e reuniões internacionais | ||||||||||||||
24 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.18. | Ampliar a captação de recursos internacionais | Aumentar em 50% o número de projetos com recursos internacionais | Número de projetos | Ʃ n de projetos com recurso internacional /Ʃ n de projetos internacionais já existentes | 3 | 15% | 25% | 50% | 75% | 100% | PRPG/DRI | - Promover a divulgação da UFLA no exterior - Ampliar contato com pesquisadores no exterior - Promover cursos de redação de projetos para capacitar docentes para concorrerem em editais internacionais | |||||||||||
25 | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 2.1.19. | Aprimorar a digitalização dos serviços das rotinas acadêmicas e a integração com ambientes de aprendizagem virtual. | Integrar três ferramentas do GSuite aos sistemas de informações gerenciais da UFLA ( Classroom, Formulários e Agenda) | Nº de ferramentas do GSuite integrados aos sistemas de informações gerenciais da UFLA | Ʃ n ferramentas do GSuite integrados aos sistemas de informações gerenciais da UFLA | R$ 200.000,00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | PROPLAG/DGTI | - Identificação das ferramentas prioritárias a serem integradas - Redesenho dos processos de negócio e identificação das funcionalidades dos Sistemas de Informação a serem integradas. | ||||||||||
26 | Ampliar em 80% a integração dos macroprocessos de registro e controle acadêmico entre os ambientes virtuais de aprendizado (AVAs), SIG-UFLA e SIGAA, até 2025 | Nº de macroprocessos integrados entre AVAs, SIG-UFLA e SIGAA | Ʃ n macroprocessos de registro e controle acadêmico integrados entre AVAs, SIG-UFLA e SIGAA | R$ 50.000,00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PROPLAG/DGTI | - Avaliação sobre as dimensões pedagógica, financeira e tecnologica sobre o sistema de gerenciamento de aprendizagem a ser adotado/integrado - Redesenho dos processos de negócio e identificação das funcionalidades dos Sistemas de Informação a serem integradas. - Identificação dos cubos de dados mais relevantes | |||||||||||||
27 | Implantar a transformação digital em 100% das rotinas de registro e controle acadêmico até 2022 | % de implantação da tranformação digital em rotinas de registro e controle acadêmico | Ʃ n rotinas acadêmicas com transformação digital / Ʃ n rotinas de registro e controle acadêmico | R$ 300.000,00 | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG/DGTI | - Unificação dos canais de identificação do cidadão - Interoperabilidade com sistemas do governos - Implementação de mecanismos para transformação digital dos processos para requerimento e emissão de todos os documentos (Diploma, Requerimento, Certificado, Atestados, etc.) relativos à rotina acadêmica da graduação e pós-graduação. - Digitalização completa dos processos relativos à assistência estudantil, bem como o requerimento e emissão de quaisquer documentos relativos a bolsa, moradia, avaliação sócio-econômica ( (Requerimentos, Interposição de recursos, requisições diversas, relatorios, etc) - Adoção de ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários em relação a prestação de serviços digitais. | |||||||||||||
28 | 2.2. Assistência Estudantil | 2.2.1. | Aperfeiçoar os programas, projetos e parcerias de assistência à saúde da comunidade acadêmica e implantar novos programas e projetos nessa área | Aperfeiçoar 100% dos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes | % de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes aperfeiçoados | Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes aperfeiçoados / Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes | R$ 800.000,00 | 10% | 20% | 30% | 50% | 75% | 100% | PRAEC | - Avaliar todos os programas e projetos de assistência a saúde existentes - Instituir novas formas de atendimento de assistência à saúde - Reorganizar os atendimentos de assistência à saúde existentes - Instituir parcerias com o curso de medicina - Ampliar as parcerias existentes com órgãos externos que atuam na área da saúde (prefeitura, UNILAVRAS, Planos de Saúde, entre outros) | ||||||||||
29 | Ampliar em 10% o número de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes | % de novos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde | Ʃ n de novos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde / Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes | R$ 1.500.000,00 | - | 20% | 30% | 50% | 75% | 100% | PRAEC | - Incentivar e propor a criação de novos programas de assistência à saúde - Instituir parcerias com o curso de medicina - Avaliar as demandas de novos programas e projetos de assistência a saúde - Instituir parceriais com órgãos externos que atuam na área da saúde (prefeitura, UNILAVRAS, Planos de Saúde, entre outros) | |||||||||||||
30 | 2.2. Assistência Estudantil | 2.2.2. | Aperfeiçoar os programas de assistência estudantil e comunitários e implantar novos programas nesta área | Aperfeiçoar 100% dos programas de assistencia estudantil e comunitários existentes | % de programas de assistência estudantil e comunitários existentes aperfeiçoados | Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes aperfeiçoados / Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes | R$ 5.000.000,00 | 10% | 20% | 30% | 50% | 75% | 100% | PRAEC | - Reavaliar as normas e critérios da Avaliação Sócioeconômica - Avaliar todos os programas de assistência estudantil e comunitários existentes - Acompanhar a evolução dos estudantes contemplados com os programas de assistência estudantil e comunitários - Reorganizar as formas de implementação, condução e avaliação dos programas de assistência estudantil e comunitários | ||||||||||
31 | Ampliar em 10% dos programas de assistencia estudantil e comunitários existentes | % de novos programas de assistência estudantil e comunitários | Ʃ n de novos programass de assistência estudantil e comunitários / Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes | R$ 2.000.000,00 | - | 20% | 30% | 50% | 75% | 100% | PRAEC | - Estudar e avaliar as demandas de implantação de novos programas de assistência estudantil e comunitários - Implementar novos programas de assistência estudantil e comunitários - Realizar parcerias com órgãos externos para o desenvolvimento de programas na área do esporte e lazer - Desenvolver projetos para busca de recursos financeiros para a implementação de novos programas de assistência estudantil e comunitários - Promover ações para conscientização e mitigação de situações de desigualdade entre servidores/as em questões de gênero, grupos racializados e capacitismo - Diminuir as diferenças e limitações causadas por questões de gênero, grupos racializados e capacitismo | |||||||||||||
32 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.1. | Ampliar a captação de recursos de rendas próprias por meio de estratégias administrativas | Ampliar a captação de recursos financeiros arrecadados por meio da Conta Única da União para R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) até 2025 | Volume anual arrecadado de recurso por meio da Conta Única da União | Ʃ recursos financeiros arrecadados arrecadados por meio da Conta Única da Únião | R$ 5.616.000,00 | R$ 5.500.000,00 | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.500.000,00 | R$ 7.000.000,00 | R$ 8.000.000,00 | PROPLAG | - Potencializar a comercialização de produtos agropecuários provenientes das atividades de ensino, pesquisa e extensão - Aprimorar a oferta de serviços passíveis de contratação por pessoas físicas e jurídicas - Aprimorar os meios de arrecadação (novos meios de pagamento digitais) - Ofertar cursos de pós-graduação Lato Sensu | |||||||||||
33 | Ampliar a captação de recursos financeiros arrecadados por meio de convênios com a Fundecc para R$ 3.000.000,00 (cinco milhões de reais) até 2025 | Volume arrecadado de recursos administrados por fundações de apoio | Ʃ recursos financeiros de prestação de serviços arrecadados | R$ 1.766.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.250.000,00 | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.750.000,00 | R$ 3.000.000,00 | PROPLAG/NINTEC | - Estruturar o Nintec - Instalar empresas no Parque Tecnológico, que vão gerar receita por meio da Concessão Onerosa de Uso - Celebrar convênios e acordos de parceria com a iniciativa privada - Reduzir o tempo de celebração de instrumentos jurídicos - Trabalhar em parceria com a Fundecc para a captação de recursos - Ofertar cursos de curta duração em plataformas on line e/ou presencial - Ofertar cursos in company | ||||||||||||||
34 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.2. | Implantar a política de gestão de processos | Obter 100% dos processos da Instituição vinculados à sua cadeia de valor mapeados | Aumento na % processos mapeados a cada ano | [(Nº processos mapeados no ano atual - Nº de processos mapeados ano anterior) / Nº de processos mapeados ano anterior] *100 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | PROPLAG | - Oficializar e publicar a política de gestão de processos - Ofertar cursos online sobre gestão de processos e ferramenta Bizagi - Implantar política institucional de incentivo à gestão de processos | |||||||||||
35 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.3. | Reduzir o período de celebração de instrumentos legais entre a UFLA e a iniciativa privada ou órgãos governamentais | Reduzir em 4 anos pela metade o tempo de celebração | Dias entre a abertura do processo e celebração do instrumento legal. | Média do número de dias entre a abertura dos processos e suas respectivas celebrações | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | PROPLAG/NINTEC | - Tramitar os processos no formato digital - Ofertar cursos on line para que os professores possam se capacitar na elaboração de Planos de Trabalho - Implementar uma ferramenta de acompanhamento de processos | |||||||||||
36 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.4. | Executar efetivamente o orçamento descentralizado às Unidades Acadêmicas | 100% do orçamento descentralizado será executado pelas Unidades Acadêmicas em um período de 3 anos | % do orçamento descentralizado executado pelas UA | Montante executado / Montante descentralizado * 100 | - | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG | - Executar a nova matriz orçamentária desenvolvida pela Proplag - Acompanhar a execução da matriz pelas UA - Capacitar novos servidores nas Coordenações de Gestão Estratégica - Trabalhar a aquisição de materiais considerados de uso comum com antecedência - Elaborar o Plano Anual de Contratações de materiais institucionais e para as UA - Usar do mecanismo de dispensa de licitação para aquisição de materiais e serviços para projetos de pesquisa e desenvolvimento científico | |||||||||||
37 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.5. | Executar com eficiência e eficácia o orçamento OCC aprovado na LOA | Executar 100% do orçamento OCC anualmente | % do orçamento executado pelas UA | Montante executado / Montante aprovado na LOA * 100 | 98,1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | PROPLAG | - Monitorar quinzenalmente a execução orçamentária institucional e das Unidades Acadêmicas; - Estabelecer metas de execução orçamentária para a UFLA e UA; - Criar um rotina de monitoramento do desempenho da gestão de contratações; | |||||||||||
38 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.6. | Realizar as compras e contratações institucionais com eficiência e eficácia | Atingir em 3 anos que 95% dos itens requisitados sejam contratados | % de atendimento de itens requisitados | Número de itens contratados / Número de itens requisitaos * 100 | - | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | PROPLAG | - Criar um rotina de monitoramento do desempenho da gestão de contratações; - Usar do mecanismo de dispensa de licitação para contratações para projetos de pesquisa e desenvolvimento científico; - Ampliar o número de servidores nos setores responsáveis pelas contratações; - Descentralizar o orçamento para as UAs. | |||||||||||
39 | Tempo médio de contratação ser de até 120 dias | Dias médios necessários para contratação (homologação/encerramento) | Ʃ Dias necessários para contratação por item / número de itens contratados | - | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | PROPLAG | |||||||||||||||
40 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.7. | Fortalecimento da Comunicação Institucional com a sociedade | Nota 4 na pesquisa de autoavaliação institucional da CPA até 2025 | Grau de satisfação da sociedade sobre a Comunicação Institucional avaliado pela CPA | Escala ordinal de de 1 a 5, sendo 1 para muito insatisfeito e 5 para muito satisfeito | R$ 400.000,00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | CCOM/CDC | - Fortalecer a estrutura de comunicação da UFLA comunicação da UFLA em equipamentos, espaço físico e recursos humanos; - Fortalecer e ampliar os canais de comunicação entre a UFLA e a sociedade; - Desenvolver um plano de comunicação para médio e longo prazos; - Desenvolver o plano de marketing da UFLA; - Destinar recursos para produção de conteúdo audiovisual, contratação de serviço de mailing, publicidade e estratégias de campanha; - Estimular a interação com o público de Lavras por meio de ações e estratégias específicas em colaboração com as pró-reitorias; - Desenvolver nova etapa de ações de projetos de popularização da ciência; - Lançar novas estratégias para estimular a comunidade acadêmica ao diálogo com a sociedade sobre as suas pesquisas científicas. | ||||||||||
41 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.8. | Fortalecimento da Comunicação Institucional com a comunidade acadêmica | Nota 4 na pesquisa de autoavaliação institucional da CPA até 2025 | Média do Grau de satisfação da comunidade acadêmica com a Comunicação Institucional avaliado pela CPA | Ʃ notas das avaliações nos segmentos discentes, docentes e de técnicos administrativos / Ʃ n de avaliações | R$ 200.000,00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | CCOM/CDC | - Fortalecer a estrutura de comunicação da UFLA comunicação da UFLA em equipamentos, espaço físico e recursos humanos; - Fortalecer e ampliar os canais de comunicação entre a UFLA e a comunidade acadêmica; - Desenvolver um plano de comunicação para médio e longo prazos; - Destinar recursos para produção de conteúdo audiovisual e estratégias de campanha; - Estimular a interação com a comunidade acadêmica por meio de novas ações em colaboração com as pró-reitorias e unidades acadêmicas; - Ofertar cursos de capacitação em comunicação e comunicação da ciência. | ||||||||||
42 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.9. | Fortalecimento da Comunicação Institucional com organizações públicas e privadas | Atender, no mínimo, 75% das demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas até 2025 | % das demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas até 2025 atendidas | Ʃ n demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas atendidas / Ʃ n demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas * 100 | R$ 200.000,00 | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | CCOM/CDC | - Fortalecer a estrutura de comunicação da UFLA comunicação da UFLA em equipamentos, espaço físico e recursos humanos; - Fortalecer e ampliar os canais de comunicação entre a UFLA e a iniciativa pública e privada; - Desenvolver um plano de comunicação para médio e longo prazos; - Destinar recursos para produção de conteúdo audiovisual, publicidade e estratégias de campanha; - Ampliar a equipe com profissionais capacitados em publicidade e relações públicas; - Promover a participação da equipe de comunicação em cursos de atualização na área de relações públicas. | ||||||||||
43 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.10. | Ampliar a utilização de fontes de energia renováveis | Reduzir o consumo de energia elétrica em 30% em 2 anos | % do consumo de energia em relação ao ano de 2019 | MWh ano corrente / MWh 2019 * 100 | - | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | PROPLAG | - Concluir as obras e colocar em funcionamento a nova usina fotovoltáica da UFLA - Realizar a compra de equipamentos que tenham eficiência energética - Instalar medidores de consumo de energia elétrica nas diferentes edificações no campus | |||||||||||
44 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.11. | Limitar a utilização de recursos em contratos de serviços terceirizados | Atingir em 3 anos o limite de 50% no índice de despesa com terceiriação | Índice de despesa com terceirização em relação ao total de recursos de custeio | Valor gasto com terceirização / total de recursos de custeio recebidos * 100 | 54 | 55 | 53 | 50 | 50 | 50 | PROPLAG | - Buscar junto ao MEC a liberação de vagas de TAEs pactuadas - Estruturar as faculdades, com suas Secretarias Integradas e Coordenadorias de Gestão Estratégica - Melhorar a gestão de processos - Implementar um teto de gastos em cada contrato de prestação de serviço terceirizado com base na LOA | |||||||||||
45 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.12. | Definir o modelo de gestão que seja viável para o funcionamento do HUFLA | Assinar contrato com a EBSERH até 2021 para funcionamento do hospital a partir de 2022 | Assinar contrato com a EBSERH até 2021 para funcionamento do hospital a partir de 2022 | Sim/Não | - | - | Sim | - | - | - | REITORIA | - Promover negociações com o MEC e a EBSERH | |||||||||||
46 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.13. | Dotar o HUFLA com equipamentos | Adquirir 100% dos equipamentos necessários para o HUFLA até 2021 | % de equipamentos necessários para o HUFLA até 2021 adquiridos | Ʃ (equipamentos necessários para o HUFLA adquiridos) / (equipamentos necessários para o HUFLA) *100 | R$ 30.000.000,00 | - | 100% | - | - | - | - | REITORIA | - Negociar recursos extraorçamentários com o Ministério da Educação e/ou o Ministério da Saúde - Buscar emendas de bancada no parlamento | ||||||||||
47 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.14. | Buscar continuamente recursos extraorcamentários para investimento e custeio | Obter por meio de recursos extraorçamentários, 100% do valor disponibilizado no orçamento anual para investimento | % de recursos de investimentos extraorçamentários em relação ao valor orçamentário | Ʃ valor de recursos de investimentos extraorçamentários / Ʃ valor de recursos de investimentos orçamentários * 100 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REITORIA | - Promover negociações com os diversos órgãos públicos e com a iniciativa privada | |||||||||||
48 | Obter por meio de recursos de custeio extraorçamentários, recursos suficientes para 100% do funcionamento da instituição | % do valor de despesas correntes obtidas em relação valor necessário para o funcionamento da instituição | Ʃ valor de despesas correntes obtidas / Ʃ valor de despesas correntes necessárias para o funcinamento da instituição | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | REITORIA | - Promover negociações com os diversos órgãos públicos e com a iniciativa privada | ||||||||||||||
49 | 2.3. Gestão, Comuicação e Meio Ambiente | 2.3.15. | Buscar o cumprimento das pactuações de vagas por parte do MEC | Conseguir 100% das vagas pactuadas com MEC até 2024 | % de provimento de vagas pactuadas com MEC | Ʃ provimento de vagas pactuadas com MEC / Ʃ de vagas pactuadas com o MEC *100 | - | 25% | 50% | 75% | 100% | - | REITORIA | - Promover negociações com o MEC | |||||||||||
1 | GRUPO | ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | CÁLCULO DO INDICADOR | Fontes de Recursos Financeiros Necessários (2021-2025) | Estimativa de Recursos Orçamentários de Investimentos Necessários (2021-2025) | VALOR BASE | META ANUAL PLANEJADA | META ANUAL ALCANÇADA | Responsável | ESTRATÉGIAS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LOA-UFLA | TED | Projetos | Outras | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||
3 | 3.1. Qualidade da Educação | 3.1.1. | Aprimorar a qualidade dos cursos de graduação | Manter a UFLA entre as 10 melhores IFES no IGC | Conceito Médio de Graduação | O Conceito médio de graduação é calculado com base nos CPC dos cursos reconhecidos e que já participam dos ciclos avaliativos do ENADE. O cálculo do CPC está disponível em http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2015/nota_tecnica_daes_n32017_calculo_do_cpc2015.pdf | 10 | 10 | PROGRAD | - Transferir rotinas acadêmicas e processos administrativos e pedagógicos dos cursos para as UA sem perda de qualidade. - Aprimorar os projetos pedagógicos dos cursos, bem como a estrutura de apoio às atividades letivas - Intensificar o uso de metodologias e tecnologias digitais de informação e comunicação nas atividades letivas. - Apoiar e ampliar as ações de formação continuada dos docentes da instituição. - Implantar os dispositivos que estabelecem carga horária específica de extensão em todos os cursos de graduação. - Fomentar as práticas interdisciplinares, a adoção de metodologias que favoreçam a aprendizagem ativa e a investigação articulada ao ensino - inserir a formação para Equidade, Diversidade e Inclusão como ação transdisciplinar aos currículos. - Fomentar iniciativas para a ampliação da formação empreendedora e de inovação tecnológica, preparando nossos estudantes para o desafio da economia 4.0. | ||||||||||||||
4 | 3.1. Qualidade da Educação | 3.1.2. | Aprimorar a qualidade dos cursos de pós-graduação | Manter a UFLA entre as 10 melhores IFES no IGC | Conceito Médio de Pós-Graduação | Nota do IGC atual comparada à nota IGC do ano anterior | 10 | 10 | PRPG | - Acompanhar e direcionar os PPGs para manutenção e melhoria dos índices internos de avaliação - Implentar ações sobre os editais para melhorar a visualização e divulgação do PPGs - Inserir a formação para Equidade, Diversidade e Inclusão como ação transdisciplinar aos currículos - Fomentar iniciativas para a ampliação da formação empreendedora e de inovação tecnológica | ||||||||||||||
5 | 3.2. Sustentabilidade Econômica | 3.2.1. | Aproximar o desenvolvimento científico-tecnológico produzido pela UFLA com demandas de setores produtivos e por meio da transferência de novas tecnologias | Aumentar em 20% o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão que levem desenvolvimento tecnológico para a iniciativa privada e setores públicos específicos, comprovados por meio dos produtos/serviços gerados | Nº de projetos financiados de pesquisa, ensino e extensão que levaram desenvolvimento tecnológico para a iniciativa privada e setores públicos específicos | Ʃ n projetos de ensino, pesquisa e extensão que levaram desenvolvimento tecnológico para a iniciativa privada e setores públicos específicos | 100% | 104% | 108% | 112% | 116% | 120% | Núcleo Comum (PROGRAD, PRPG, PRP, PROEC, NINTEC) | - Prospecção dos setores produtivos - Realização de eventos especializados - Comunicação direcionada às empresas e setores públicos específicos - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | ||||||||||
6 | 3.2. Sustentabilidade Econômica | 3.2.2. | Ampliar a captação de recursos financeiro em parceria com a iniciativa privada | Ampliar a captação de recursos financeiro em parceria com a iniciativa privada em 20% até 2025 | Valor de recursos financeiros em parceria com a iniciativa privada | Ʃ valor de recursos financeiros em parceria com a iniciativa privada por meio da pesquisa + Ʃ valor de recursos financeiros em parceria com a iniciativa privada por meio da extensão | 1.535.398,74 | 1.842.478,49 | 2.149.558,24 | 2.456.637,98 | 2.763.717,73 | 3.070.797,48 | Núcleo Comum (PROGRAD, PRPG, PRP, PROEC, NINTEC) | - Realizar prospecção de oportunidades de financiamentos em parceria com organizações privadas - Criar núcleo comum de prospecção entre pesquisa, ensino e extensão | ||||||||||
7 | 3.2. Sustentabilidade Econômica | 3.2.3. | Utilizar a Tecnologia da Informação e Comunicação com o uso de conceitos de Campus Inteligente reduzindo os custos e consumo de recursos. | Implementar 15 projetos de Campus Inteligente, que melhorem a eficiência na prestação de serviços disponibilizados à comunidade acadêmica e na captura de informações que auxiliem a tomada de decisão pela equipe gestão universitária. | Nº de projetos implantados. | Ʃ projetos implantados / Ʃ projetos idealizados | R$ 1.160.000,00 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | PROINFRA | - Realizar o monitoramento do consumo água utilizada pelos setores da UFLA, disponibilizando relatórios de consumo e tendência de consumo, adotando técnicas que reduzam o consumo de água potável e bruta. - Realizar o monitoramento do consumo e qualidade da energia elétrica utilizada pelos setores da UFLA, disponibilizando relatórios de consumo e tendência de consumo, adotando técnicas que reduzam o consumo de energia elétrica. - Desenvolver um portal web que apresente as iniciativas relacionadas ao campus inteligente. - Desenvolver projetos que melhore o engajamento da comunidade acadêmica no uso racional dos recursos da UFLA. - Auxiliar na melhoria da mobilidade dentro campus. - Apresentar editais que incentivem membros da comunidade acadêmica a desenvolver projetos relacionados a campus inteligente. - Prospectar parcerias com a iniciativa privada, que viabilizem projetos relacionados a campus inteligente. | |||||||||
8 | 3.3. Responsabilidade Social e Ambiental | 3.3.1. | Fortalecer o desenvolvimento da Sustentabilidade Ambiental da instituição | Avançar duas posições no ranking Greenmetrics até 2025 | Posição no Ranking Greenmetrics | Metodologia do Ranking Greenmetrics | 29º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | PROINFRA | - Revisar e atualizar o Plano de Logística Sustentável institucional alinhado às ODS e à agenda 2030 | ||||||||||
9 | 3.3. Responsabilidade Social e Ambiental | 3.3.2. | Consolidar a implantação do Câmpus de São Sebastião do Paraíso atendendo à demanda social por expansão do ensino superior | Finalizar 100% das obras de infraestrutura | Nº de Obras planejadas em acordo com o cronograma físico financeiro | Ʃ de obras realizadas pelo Ʃ de obras planejadas | - | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | PROINFRA | - Visitas sistêmicas do time de fiscalização às obras - Seguimento de forma preventiva no cronograma físico financeiro da obra por parte do time de obras e da empreiteira envolvida - Estabelecer plano de metas para execução do planejamento físico financeiro | ||||||||||
10 | Implantar 100% dos cursos previstos no projeto de criação do câmpus | Número de cursos implantados no câmpus SSP | Ʃ de cursos iniciados (com processo seletivo realizado) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | PROGRAD | - Obter aprovação e liberação dos códigos de vagas e contratar os servidores docentes e técnicos - Criar o Instituto de Ciência e Tecnologia de Paraiso e nomear seu diretor. - Obter recursos e adquirir equipamentos, mobiliário, bibliografia e insumos para a implantação dos laboratórios do ciclo básico de formação do BICT - Organizar a infra-estrutura física ofertada pela PMSSP para inicio das atividades - Realizar processo seletivo de ingresso e iniciar os cursos | ||||||||||||||
11 | 3.3. Responsabilidade Social e Ambiental | 3.3.3. | Implantar sistema de acompanhamento de egressos | Acompanhar 30% dos egressos formados nos últimos 25 anos, com o ano de 2020 como referência | % de egressos acompanhados formados nos últimos 25 anos, com o ano de 2020 como referência | Ʃ nº egressos formados nos últimos 25 anos, com o ano de 2020 como referência / Ʃ nº de egressos acompanhados formados nos últimos 25 anos, com o ano de 2020 como referência | - | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | PROEC | - Estabelecer programa de suporte a empregabilidade - Estimular a relação aluno egresso - Criar conteúdos relevantes para egressos nas mídias oficiais da Ufla | ||||||||||
1 | 1. Governança, Aprendizagem e Recursos | 2. Processos Internos | 3. Resultados e Sociedade |
|---|---|---|---|
2 | 1.1. Estratégia, Transparência e Prestação de Contas | 2.1. Ensino, Pesquisa e Extensão | 3.1. Qualidade da Educação |
3 | 1.2. Integridade, Gestão de Riscos e Controles Internos | 2.2. Assistência Estudantil | 3.2. Sustentabilidade Econômica |
4 | 1.3. Governança Digital | 2.3. Gestão, Comunicação e Meio Ambiente | 3.3. Responsabilidade Social e Ambiental |
5 | 1.4. Gestão de Pessoas | ||
6 | 1.5. Infraestrutura Física | ||
7 | 1.6. Infraestrutura de TI e Equipamentos | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | Composto por objetivos que demonstram como a governança, as pessoas, a tecnologia da informação, a infraestrutura física e equipamentos se conjungam para sustentar a estratégia. As melhorias nos resultados de Governança, Aprendizagem e Recursos são indicadores de tendência para os processos internos em busca dos resultados para a sociedade | Esses objetivos criam e cumprem a proposição de valor para a sociedade. O desempenho dos processos internos é um indicador de tendência de melhorias que terão impacto nos resultados e no atendimento às demandas da sociedade. | São objetivos que precisam ser alcançados para o alcance integral da criação de valor para a sociedade e o cumprimento da Missão Institucional de modo sustentável. Esses objetivos também se organizam de acordo com as áreas finalísticas que compõem a Cadeia de Valor da UFLA. |