1 | ID | OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | INDICADOR | CÁLCULO DO INDICADOR | Responsável | MONITORAMENTO DE INDICADORES | Justificativa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Periodicidade | Tendência desejada | 2023-1 Planejado | 2023-1 Aceitável | 2023-1 Apurado | Alcance do valor planejado | 2023-2 Planejado | 2023-2 Aceitável | 2023-2 Apurado | Alcance do valor planejado | |||||||
3 | 1.1.1. | Promover o alinhamento estratégico em todos os níveis organizacionais | Garantir que 100% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos estejam alinhados com o PDI | % dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos alinhados com o PDI | Ʃ n planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos alinhados com o PDI / Ʃ n planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Reitoria | Anual | Aumento | - | 100% | 80% | 100% | 100,00% | ||||
4 | 1.1.2. | Aprimorar os mecanismos de Transparência e Prestação de Contas | Manter a página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas com informações atualizadas trimestralmente | Nº de atualizações da página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas | Ʃ n atualizações da página institucional específica para Transparência e Prestação de Contas | Reitoria | Semestral | Aumento | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 2 | 2 | 2 | 100,00% | |
5 | 1.1.3. | Aprimorar os mecanismos de divulgação dos serviços prestados | Atualizar anualmente a Carta de Serviços ao Cidadão institucional | Nº de Cartas de Serviços ao Cidadão institucionais atualizadas | Ʃ n Cartas de Serviços ao Cidadão institucionais atualizadas | Reitoria | Anual | Aumento | - | 1 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
6 | 1.1.4. | Estabelecer o Plano de Continuidade de Negócios da UFLA | Aprovar o Plano de Continuidade de Negócios da UFLA até 2021 | Nº de Plano de Continuidade de Negócios da UFLA aprovados | Ʃ n Plano de Continuidade de Negócios da UFLA aprovados | Reitoria / Pró-Reitorias / Unidades Acadêmicas | Anual | Aumento | - | 1 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
7 | 1.1.5. | Promover a utilização de técnicas e ferramentas de Ciência de Dados, visando a construção de soluções que auxiliem na transparência, na prestação de contas e no processo de tomada de decisões em âmbito institucional. | Implementar 100% dos painéis de monitoramento, e de relatórios demandados anualmente pelas unidades organizacionais das áreas meio e finalísticas | % de painéis de monitoramento e relatórios de dados implementados | ∑ n° de painéis e relatórios implementados / ∑ n° de painéis e relatórios demandados | PROPLAG/DGTI/Reitoria/Pró-reitorias / Unidades Acadêmicas | Anual | Aumento | 100,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100% | 100,00% | |
8 | 1.2.1. | Aprimorar os mecanismos de Integridade | Atualizar anualmente o Plano de Integridade institucional | Nº de planos de integridade institucionais atualizados | Ʃ planos de integridade institucionais atualizados | Reitoria | Anual | Aumento | - | 1 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
9 | 1.2.2. | Aprimorar a Gestão de Riscos institucional | Garantir que 100% dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplem a gestão de riscos | % dos planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplando gestão de riscos | Ʃ planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos contemplando gestão de riscos / Ʃ planos em níveis de pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Reitoria | Anual | Aumento | - | 100% | 80% | 100% | 100,00% | ||||
10 | 1.2.3. | Aprimorar os sistemas de controle e monitoramento de gestão | Garantir que 100% das pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos mantenham sistema de controle e monitoramento de metas e indicadores | % sistema de controle e monitoramento de metas e indicadores implementados nas pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Ʃ n sistemas de controle e monitoramento de metas e indicadores implementados / Ʃ n pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Reitoria | Anual | Aumento | - | 100% | 80% | 94% | 94,00% | ||||
11 | 1.3.1. | Consolidar a transformação digital por meio da expansão e aprimoramentos dos serviços digitais | Expandir e aprimorar a prestação de 100% serviços com potencial de digitalização. | % serviços públicos digitais em relação ao número de serviços públicos cadastrados no Portal de Serviços | Ʃ n serviços públicos digitais / Ʃ n serviços públicos serviços públicos com potenciais de digitalização. | Comissão de Monitoramento do Plano de Transformação Digital | Anual | Aumento | - | - | - | - | 75% | 70% | 70% | 93,33% | |
12 | 1.3.2. | Implementar o PDTIC 2021-2025 | Atender 100% das metas cujas necessidades no PDTIC 2021-2025 estejam com prioridades (GUT) igual ou superior a 100 | % metas do PDTIC 2021-2025 alcançadas / ano | % metas alcançadas / % médio metas estabelecidas | CIGOV | Anual | Aumento | - | - | - | - | 100% | 60% | 91% | 91,00% | |
13 | 1.3.3. | Elaborar e implementar os Planos de Dados Abertos para o período de 2021 a 2025 | Alcançar 100% de disponibilização dos conjuntos de dados abertos definidos nos Planos de Dados abertos necessários para o período de 2021 à 2025 | % conjuntos de dados publicados no portal de Dados Abertos em relação ao número de conjuntos de dados planejados | Ʃ n conjuntos de dados publicados / Ʃ n conjunto de dados planejados | CIGOV | Anual | Aumento | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | Quanto ao planejamento do primeiro semestre, conseguimos cumprir o prazo apenas para o conjunto de dados "Estudantes da graduação". Houve atrasos em relação aos conjuntos de dados "Relação completa e atualizada de discentes de lato sensu" e "Relação completa e atualizada de discentes de stricto sensu" devido a desafios na compreensão das regras a serem estabelecidas para a extração dos dados junto à área de negócios. Esses conjuntos de dados foram disponibilizados no segundo semestre de 2023. Os demais conjuntos de dados planejados para o segundo semestre de 2023 foram reagendados para a migração de arquitetura no primeiro semestre de 2024. |
14 | 1.3.4. | Manter a excelência no nível de Governança e Gestão de TI da UFLA | Manter a UFLA faixa "Aprimorado" do IGOV TI e IGEST TI do Levantamento de Governança e Gestão do TCU | Faixa do IGOV TI e IGEST TI do Levantamento de Governança e Gestão do TCU | Metodologia de cálculo do TCU | CIGOV | Anual | Aumento | - | - | - | - | - | - | - | O IGG foi descontinuado | |
15 | 1.4.1. | Desenvolver a Gestão por Competências | Mapear 100% dos processo das unidades organizacionais | % de processos mapeados | Ʃ n processos mapeados / Ʃ n processos existentes nas unidades | PROGEPE | Semestral | Aumento | 75% | 75% | 75% | 100,00% | 100% | 80% | 100,00% | 100,00% | Processo facilitado pela demanda de Implantação do SEI, para preenchimento das Bases de Conhecimento. |
16 | Mapear as competências gerais e gerenciais da instituição | Competências gerais e gerenciais mapeadas | Sim/Não | PROGEPE | Semestral | Aumento | Não | Não | Não | - | Sim | Não | Não | - | Este procedimento foi colocado em pausa em virtude da implantação do PGD que representa considerável alteração na cultura e nos meios de trabalho, o que tornaria o mapeamento imediatamente irrelevante. | ||
17 | Mapear 100% das competências específicas | % de unidades com competências específicas mapeadas | Ʃ n unidades institucionais com competências específicas mapeadas / Ʃ n unidades institucionais | PROGEPE | Semestral | Aumento | Não | Não | Não | - | Não | Não | Não | - | Este procedimento foi colocado em pausa em virtude da implantação do PGD que representa considerável alteração na cultura e nos meios de trabalho, o que tornaria o mapeamento imediatamente irrelevante. | ||
18 | 1.4.2. | Promover estudo de viabilidade de implantação do teletrabalho | Identificar 100% das atividades presenciais passíveis de implantação de teletrabalho | % atividades presenciais avaliadas para implantação de teletrabalho | Ʃ n atividades presenciais avaliadas para implantação de teletrabalho / Ʃ n atividades presenciais | PROGEPE | Semestral | Aumento | 0% | 0% | 0% | - | 100% | 0% | 100% | 100,00% | PGD implantado na UFLA |
19 | 1.4.3. | Promover ações para incentivar a permanência dos servidores na instituição | Reduzir a 0 (zero) o número de vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação ao ano | Nº de vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação | Ʃ n vacâncias por exoneração à pedido, por redistribuição e por movimentação | PROGEPE | Semestral | Redução | 5 | 6 | 6 | 83,33% | 5 | 6 | 18 | 27,78% | No sentido de viabilizar ter o maior número de servidores interessados em permanecer na UFLA, aliado à dificuldade de realização de concursos de TAES, um número maior de redistribuições ocorreu no presente ano o que afetou o crescimento deste valor. |
20 | 1.4.4. | Aprimorar os mecanismos de Gestão de Pessoas | Implantar o sistema SISREF para aferição de frequência | Sistema em operação | Sim/Não | PROGEPE | Semestral | Aumento | não | não | não | - | não | não | não | - | O Governo Federal descontinuou o SISREF. Por este motivo, foi implantado na UFLA o ponto WEB por meio do SIGRH. |
21 | Atualizar normativos referentes a gestão de Pessoas | % de normativos revisados | Ʃ n normativos revisados / Ʃ n normativos referentes a Gestão de Pessoas | PROGEPE | Semestral | Aumento | 100% | 80% | 100% | 100,00% | 100% | 90% | 100% | 100,00% | Normativas atualizadas | ||
22 | 1.4.5. | Estabelecer procedimentos estruturados para transição de gestão | Estabelecer procedimentos estruturados para transição de gestão para a Reitoria, as pró-reitorias, as faculdades, as escolas e os institutos | % de procedimentos estruturados para transição de gestão | Ʃ n procedimentos estruturados para transição de gestão estabelecidos / Ʃ n Reitoria, pró-reitorias, faculdades, escolas e institutos | Reitoria/Pró-reitorias/ Unidades Acadêmicas | Anual | Aumento | - | 100% | 80% | 0,00% | |||||
23 | 1.5.1. | Prover água potável e bruta às demandas do campus sede | Manter o atendimento de 100% da demanda de água potável no campus sede, frente ao plano de expansão | % de atendimento de água potável e bruta do campus sede | Ʃ volume de água potável gerado / Ʃ volume de água potável demandado | PROINFRA | Semestral | Aumento | 100% | 95% | 98% | 98,00% | 100% | 98% | 98% | 98,00% | |
24 | Manter o atendimento de 100% da demanda de água bruta no campus sede, frente ao plano de expansão | % de atendimento de água bruta do campus sede | Ʃ volume de água bruta / Ʃ volume de água bruta demandado | PROINFRA | Semestral | Aumento | 100% | 95% | 95% | 95,00% | 100% | 95% | 95% | 95,00% | |||
25 | 1.5.2. | Prover condições de realizar a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos resíduos gerados no campus sede | Manter a coleta e o tratamento de 100% do volume de resíduos gerados no campus sede; | % de tratamento de resíduos do campus sede | Ʃ volume de resíduo gerado / Ʃ volume de resíduo tratado | PROINFRA | Semestral | Aumento | 100% | 95% | 95% | 95,00% | 100% | 95% | 95% | 95,00% | |
26 | 1.6.1. | Disponibilizar Infraestrutura de processamento e armazenamento de dados para suportar os sistemas e serviços digitais | Ampliar em 100% a capacidade física de armazenamento, processamento e memória do datacenter conforme inventário de necessidades de infraestrutura no PDTIC priorizadas pelo CIGOV até o ano de 2025 | % de incremento da capacidade física (armazenamento, processamento e memória) da nuvem privada/pública | ((2xƩ capacidade de armazenamento incrementada / Ʃ capacidade de armazenamento em 2021)+ (Ʃ capacidade de processamento incrementada / Ʃ capacidade de memória em 2021)+ (Ʃ capacidade de memória incrementada / Ʃ capacidade de memória em 2021))/4*100 | SGV/DGTI | Anual | Aumento | - | - | - | - | 50% | 20% | 0% | 0,00% | Por conta de restrições orçamentárias não houve incremento na capacidade de armazenamento e processamento em 2023. |
27 | 1.6.2. | Disponibilizar Infraestrutura de Rede e Telecomunicações para atender a demanda de serviços de conectividade institucionais | Atender 100% da demanda de infraestrutura e serviços de telecomunicaçãoes inventariadas no PDTIC e priorizadas pelo CIGOV | % de unidades organizacionais atendidas por serviços de conectividade | Ʃ unidades organizacionais atendidas / Ʃ unidades organizacionais demandantes | SGV/DGTI | Anual | Aumento | - | - | - | - | 100% | 60% | 80% | 80,00% | |
28 | 1.6.3. | Gerir a Segurança da Informação e Privacidade de Dados em conformidade com a legislação e boas práticas | Alcançar 100% de conformidade com as leis de Segurança da Informação e Comunicações até o final de 2025 | % de diretrizes em conformidade nos processos institucionais | Ʃ n diretrizes de segurança da informação implementadas nos processos institucionais / Ʃ n diretrizes de segurança da informação vigentes | CIGOV/SGV/DGTI | Anual | Aumento | - | - | - | - | 70% | 65% | 70% | 100,00% | |
29 | 1.6.4. | Realizar a manutenção corretiva e evolutiva dos Sistemas de Informação Gerenciais da UFLA em conformidade com o processo de software instituciional | Atender 100% da demanda tecnicamente justificada de necessidades de informação mapeadas no PDTIC e priorizadas pelo CIGOV | % de macroprocessos atendidos conforme inventário de necessidades de necessidades de informação inventariadas noo PDTIC | Ʃ n processos de negócios atendidos / Ʃ n processos de negócio demandados | SGV/DGTI | Anual | Aumento | - | - | - | - | 100% | 60% | 80% | 80,00% | |
30 | 1.6.5. | Manter o parque computacional (equipamentos de TI) funcional e atualizado conforme demanda institucional | Atender 100% da demanda tecnicamente justificada da comunidade por equipamentos de TI | % de unidades organizacionais atendidas por equipamentos de TI | Ʃ unidades organizacionais atendidas / Ʃ unidades organizacionais demandantes | SGV/DGTI | Anual | Aumento | - | - | - | - | 100% | 60% | 84% | 84,00% | |