1 | Grupo | ID | Objetivos | Responsável | Data de verificação / atualização | Componentes do Risco | Categoria de Risco | Natureza do Risco | Avaliação do Nível de Risco | Nota Vulnerabilidade | Grau de Vulnerabilidade | Resposta | ||||||||||
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2 | Nº | Evento de risco | Causa | Efeito/Consequência | Estratégico | Operacional | Imagem/ Reputação | Integridade | Legal | Probabilidade | Grau de impacto | Nível | Classificação do Nível de Risco | |||||||||
3 | 1.5. Infraestrutura Física | 1.5.1. | Prover água potável e bruta as demandas do campus sede | PROINFRA | 10/12/2024 | 1 | Interrupção no processo de tratamento de água | Interrupção no fornecimento de energia elétrica Falhas nos equipamentos de bombeamento/recalque de água bruta Falhas nos equipamentos de bombeamento/recalque de água tratada Falhas no sistema de reservação Falhas no sistema de distribuição de água tratada Falta de insumos (químicos) para a realização do tratamento Indisponibilidade de recursos hídricos para realização do tratamento Falha dos operadores | Desabastecimento de água potável no campus | Orçamentário/Financeiro | 50 | 74 | 3700 | Alto | 80 | Alto | Mitigar | |||||
4 | 1.5. Infraestrutura Física | 1.5.2. | Prover condições de realizar a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos resíduos gerados no campus sede | PROINFRA | 10/12/2024 | 2 | Incapacidade de tratar e/ou destinar resíduos gerados na instituição | Falta de insumos para realização do tratamento dos resíduos químicos; Falta de profissionais capacitados para realização; Prestação do serviço em desconformidade ao contratado; Falhas na licitação; Falhas na fiscalização; Dificuldades na execução da logística reversa Rescisão contratual | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Orçamentário/Financeiro | 25 | 71 | 1775 | Médio | 20 | Baixo | Mitigar | |||||
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1 | Número | 1 | |||||||||
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2 | Evento | Interrupção no processo de tratamento de água | |||||||||
3 | Classificação do Nível de Risco | Alto | |||||||||
4 | Grau de vulnerabilidade | Alto | |||||||||
5 | Resposta | Mitigar | |||||||||
6 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
7 | Data da última atualização | 10/12/2024 | |||||||||
8 | Responsável | PROINFRA | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
11 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
12 | Interrupção no fornecimento de energia elétrica | Operação e manutenção adequada da Subestação/UFLA | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Contato com concessionária de fornecimento de energia elétrica (CEMIG) | DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
13 | Falhas nos equipamentos de bombeamento/recalque de água bruta | Realizar manutenção preventiva nos equipamentos | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Reparo imediato do equipamento | DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
14 | Falhas nos equipamentos de bombeamento/recalque de água tratada | Realizar manutenção preventiva nos equipamentos | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Reparo imediato do equipamento | DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
15 | Falhas no sistema de reservação | Realizar manutenção preventiva no sistema de reservação | Proinfra/DMA | 30/12/2023 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Correção da falha no sistema de comunicação de nivel dos reservatorios | DMA | 30/12/2023 | Realizado | |
16 | Falha no sistema de distribuição de água tratada | Aquisição de sistema de radar de solo georeferenciado para mapeamento e monitoramento do sistema | DMA | 31/12/2022 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Aquisição que sistema de radar de solo georeferenciado para mapeamento e monitoramento e reparação do sistema | DMA | 07/2021 | Realizado | |
17 | Falta de insumos (químicos) para a realização do tratamento | Previsão e aquisição dos químicos necessários para o tratamento | DMA | 31/12/2022 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Aquisição emergencial do insumo | DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
18 | Indisponibilidade de recursos hídricos para realização do tratamento | Efetivação de contrato com concessionária local (COPASA) para abastecimento alternativo | Proinfra/DMA | 30/12/2025 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Operação do abastecimento alternativo da concessionária local (COPASA) | DMA | 30/12/2025 | 168 | |
19 | Falha dos operadores | Realização de capacitação contínua dos operadores | Proinfra/DMA | 31/12/2025 | Realizado | Desabastecimento de água potável no campus | Correção da falha operacional | DMA | 31/12/2025 | Realizado | |
20 | Número | 2 | |||||||||
21 | Evento | Incapacidade de tratar e/ou destinar resíduos gerados na instituição | |||||||||
22 | Classificação do Nível de Risco | Médio | |||||||||
23 | Grau de vulnerabilidade | Baixo | |||||||||
24 | Resposta | Mitigar | |||||||||
25 | Ocorrência do Evento | Sim | |||||||||
26 | Data da última atualização | 10/12/2024 | |||||||||
27 | Responsável | PROINFRA | |||||||||
28 | |||||||||||
29 | Causa | Medidas de Preventivas | Efeito | Medidas de Mitigação | |||||||
30 | Ação | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | Ação a ser implementada | Responsável | Prazo | Dias restantes/ Realizado | |||
31 | Falha no procedimento de coleta dos resíduos químicos | Realização de capacitação contínua dos servidores e operacionalização do veículo de coleta | Proinfra/DMA | 31/12/2025 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Adequação do sistema de coleta e reparação imediata do veículo de coleta | Proinfra/DMA | 31/12/2023 | Realizado | |
32 | Falha nos procedimentos de tratamento dos resíduos químicos | Realização de capacitação contínua dos servidores envolvidos no processo de tratamento | Proinfra/DMA | 31/12/2025 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Correção da falha operacional no tratamento | Proinfra/DMA | 31/12/2023 | Realizado | |
33 | Falta de insumos para a realização do tratamento dos resíduos químicos | Previsão e aquisição dos insumos necessários para o tratamento | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Aquisição emergencial do insumo | Proinfra/DMA E Proplag | 31/12/2022 | Realizado | |
34 | Falta de profissionais capacitados para a realização dos tratamentos | Realização de capacitação contínua dos servidores envolvidos no processo de tratamento/Contratação de profissionais capacitados | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Correção da falha operacional no tratamento/Contratação de profissionais capacitados | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
35 | Falha no processo licitatório | Fornecer apoio técnico a PROPLAG, garantindo a adequada especificação de itens | Proinfra/DMA (equipe designada ETP) | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Contratação dos serviços em caráter emergencial | Proinfra/DMA E Proplag | 31/12/2022 | Realizado | |
36 | Prestação do serviço em desconformidade ao contrato | Manutenção de rigorosa da fiscalização dos serviços prestados pela empresa vencedora do processo licitatório | Proinfra/DMA (comissão de fiscalização designada) | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Adequação imediata da prestação dos serviços por meio da atuação da fiscalização | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
37 | Falha na fiscalização | Qualificação e atuação permanente da fiscalização | Proinfra/DMA (comissão de fiscalização designada) | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Correção imediata da falha de fiscalização | Proinfra/DMA | 31/12/2022 | Realizado | |
38 | Recisão contratual | Atuação permanente da fiscalização | Proinfra/DMA (comissão de fiscalização designada) | 31/12/2022 | Realizado | Interrupção e desatendimento do serviço de coleta e destinação dos resíduos gerados na instituição | Contratação dos serviços em caráter emergencial | Proinfra/DMA E Proplag | 31/12/2022 | Realizado |
1 | INDICADORES | VALOR | |||||||
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3 | ∑ Eventos de Risco | 2 | |||||||
4 | |||||||||
5 | ∑ Medidas Preventivas | 16 | |||||||
6 | |||||||||
7 | ∑ Medidas Preventivas Realizadas | 16 | |||||||
8 | |||||||||
9 | ∑ Medidas Preventivas em Atraso | 0 | |||||||
10 | |||||||||
11 | ∑ Eventos de Riscos Ocorridos | 2 | |||||||
12 | |||||||||
13 | ∑ Medidas de Mitigação Previstas | 16 | |||||||
14 | |||||||||
15 | ∑ Medidas de Mitigação Realizadas | 15 | |||||||
16 | |||||||||
17 | ∑ Medidas de Mitigação em Atraso | 0 | |||||||
18 | |||||||||
19 | % Medidas Preventivas Realizadas (∑ Medidas Preventivas Realizadas / ∑ Medidas Preventivas) | 100,00 | |||||||
20 | |||||||||
21 | % Medidas Preventivas em Atraso (∑ Medidas Preventivas em Atraso / ∑ Medidas Preventivas) | 0,00 | |||||||
22 | |||||||||
23 | % Eventos de Riscos Ocorridos (∑ Eventos Riscos Ocorridos / ∑ Eventos Riscos) | 100,00 | |||||||
24 | |||||||||
25 | % Medidas de Mitigação em Atraso (∑ Medidas de Mitigação em Atraso / ∑ Medidas de Mitigação Previstas) | 0,00 | |||||||
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