1 | CONTRATO | Campus | Fornecedor | Objeto |
|---|---|---|---|---|
2 | 01/2023 | Reitoria | REAL NORTE CONSTRUTORA LTDA | Serviço de Conclusão do Cercamento do Campus Avançado São Miguel do Guaporé |
3 | 02/2023 | Colorado do Oeste | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | Contratação de serviços de gestão de equipamentos laboratoriais com execução de manutenção preventiva, corretiva, calibração/aferição, com fornecimento de peças de reposição dos equipamentos |
4 | 03/2023 | Reitoria | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Prestação do serviço de seguro total para os veículos automotores |
5 | 04/2023 | Reitoria | DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de atendimento a pessoas com necessidades especiais |
6 | 05/2023 | Reitoria | BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA | Contratação de serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de construções/reformas de edificações e fiscalização, especificado(s) no(s) item(ns) do termo de referência, anexo iii do edital de pregão nº 54/2022 |
7 | 06/2023 | Vilhena | RESTAURANTE PARAISO EIRELI | Contratação da concessionária da cantina/restaurante do Campus Vilhena |
8 | 07/2023 | Colorado do Oeste | B. W. M. AUTO POSTO EIRELI | Aquisição futura e parcelada de combustível Diesel comum e Diesel S-10. |
9 | 08/2023 | Colorado do Oeste | AUTO POSTO 21 LTDA | Aquisição futura e parcelada de combustível gasolina comum. |
10 | 09/2023 | Calama | ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ENERGIA SOLAR LTDA | Aquisição e implantação de usinas solares fotovoltaicas. |
11 | 10/2023 | Guajará- Mirim | STAR FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e equipamentos de refrigeração. |
12 | 11/2023 | Colorado do Oeste | PINTAR E PINTAR LTDA | Recarga de gás |
13 | 12/2023 | Reitoria | CLARO S.A. | Contratação de prestação de serviços de telefonia fixa para a Reitoria e os Campi Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Nortee Ji-Paraná |
14 | 13/2023 | Reitoria | METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA. | Contratação de prestação de serviços de telefonia fixa para os Campi Ariquemes, Jaru, Cacoal e Vilhena |
15 | 14/2023 | Guajará- Mirim | FABIANY MARQUES TEIXEIRA GONCALVES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). |
16 | 15/2023 | Guajará- Mirim | JUCILENE PEDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). |
17 | 16/2023 | Guajará- Mirim | ANTONIO DA SILVA PAIXAO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). |
18 | 17/2023 | Guajará- Mirim | JOELDA CUSTODIO PACHECO FERNANDES | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). |
19 | 18/2023 | Reitoria | ARAÚJO PINHEIRO LTDA. | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E BAGAGEM |
20 | 19/2023 | Reitoria | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | Contratação de empresa especializada prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem |
21 | 20/2023 | Reitoria | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | Contratação de plataforma de capacitação para atender a equipe de TI do IFRO |
22 | 21/2023 | Colorado do Oeste | ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
23 | 22/2023 | Colorado do Oeste | ARTEMIO DAL PRA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
24 | 23/2023 | Colorado do Oeste | BRUNO RAFAEL SANTOS BORGES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
25 | 24/2023 | Colorado do Oeste | DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHÃES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
26 | 25/2023 | Colorado do Oeste | MATEUS RIBEIRO ROSA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
27 | 26/2023 | Colorado do Oeste | PAULO SERGIO ROSA | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
28 | 27/2023 | Colorado do Oeste | THIAGO GABRIEL SANTOS BORGES | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
29 | 28/2023 | Guajará- Mirim | A SILVA DO NASCIMENTO LTDA | Locação de transporte de discentes do IFRO - CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM, para participação no JIFRO. |
30 | 29/2023 | Reitoria | INOVA CONSULTORIA | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Licenciamento de Software para direito de uso do Software SimuleRH |
31 | 30/2023 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | ||
32 | 31/2023 | CN COMERCIO DE MOTORES | ||
33 | 32/2023 | Cacoal | KALLEO EMP EM CONSTR IMP EXP E COM LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de subestação de 300kVA para atender o IFRO/Campus Cacoal, |
34 | 33/2023 | Reitoria | FUNARBE - Projeto Escola do Chocolate | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto Escola do Chocolate - Jaru/RO, custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2087483 |
35 | 34/2023 | Reitoria | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | Aquisição/Contratação de softwares de áreas comuns |
36 | 35/2023 | Vilhena | Cooperativa de Agricultores Familiares e Produtores Rurais de Vilhena - Cooaprovir | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
37 | 36/2023 | Vilhena | Ivoni Claudete Wagner | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
38 | 37/2023 | Vilhena | Rosangela Maria Inácio | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PNAE |
39 | 38/2023 | Porto Velho Calama | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, manutenção Ar-Condicionado e Refrigeração. |
40 | 39/2023 | Vilhena | ADEMILTON PEREIRA NUNES | Aquisição de gêneros alimentícios para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE |
41 | 40/2023 | Guajará-Mirim | M.S.A. SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA | Contratação de serviços de limpeza e conservação |
42 | 41/2023 | Guajará-Mirim | ROLIM NET SERVICOS & INTERNET LTDA | Contratação de serviços de link de internet |
43 | 42/2023 | PVH Zona Norte | C. ARAUJO BOMFIM SOUSA LTDA | Contratação de serviços de limpeza e conservação |
44 | 43/2023 | Reitoria | FUNARBE - Projeto Cidades Inteligentes - Cerejeiras/RO | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto Cidades Inteligentes - Cerejeiras/RO, custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2086828). |
45 | 44/2023 | Reitoria | FUNARBE - Projeto Cidades Inteligentes - Rolim de Moura/RO | Contratação de serviço de apoio na gestão operacional e financeira, por meio de Fundação de Apoio, para a execução do Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura, com recursos de Emenda Parlamentar no Orçamento Geral da União 2023 (SEI nº 2151034). |
46 | 45/2023 | Reitoria | FUNARBE - Projeto Comunidades Fortes | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto COMUNIDADES FORTES: EXTENSÃO E PRODUTIVIDADE PARA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS , custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2086828) |
47 | 46/2023 | Cacoal | RONALDO DE SOUZA BONTA – EPP | Contratação de serviços de limpeza e conservação |
48 | 47/2023 | Vilhena | PINHEIROS SERVICOS E SOLUCOES LTDA | Contratação de serviços de limpeza e conservação |
49 | 01/2024 | Ji-Paraná | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA | Contratação de empresa especializada, por meio de Pregão Eletrônico, para fornecimento de material e mão de obra destinados ao serviço de engenheira, de natureza comum, de Reforma e pintura do piso do Ginásio Poliesportivo do IFRO - Campus Ji-Paraná |
50 | 02/2024 | Reitoria | 3F LTDA | Assinatura anual (12 meses) para acesso sistema de orçamento de obras OrçaFascio. |
51 | 03/2024 | Reitoria | FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | Assinatura anual (12 meses) para acesso à Plataforma WEBDEWEY para, pelo menos, 17 usuários. |
52 | 04/2024 | Reitoria | CONTACCTA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA | Contratação de empresa especializada em revisão e diagramação de textos, conforme demanda da DPLAN |
53 | 05/2024 | Colorado do Oeste | ARAUNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Contratação de serviços contínuos de de limpeza e conservação nos anseios do IFRO Campus Colorado do Oeste |
54 | 06/2024 | Jaru | TELECOMUNICACÕES BRASILIA LTDA | Contratação de empresa especializada em serviços de rede de transporte de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso à Internet |
55 | 07/2024 | Reitoria | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO | Concurso Público |
56 | 08/2024 | Ji-Paraná | DURAMOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | Contratação de empresa especializada para O fornecimento, entrega e instalação de mobiliário planejado, por m², incluído no valor ofertado: projeto, confecção, entrega e instalação, SOB DEMANDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. |
57 | 09/2024 | Colorado do Oeste | AUTO POSTO BWM | Aquisição de combustíveis |
58 | 10/2024 | Reitoria | L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. | |
59 | 11/2024 | Colorado do Oeste | PINTAR E PINTAR LTDA | eventual aquisição de recarga de gases e extintores |
60 | 12/2024 | Reitoria | TECAP INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA | Contratação de licença do sistema da TECAP INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, capacitação sobre a escrituração fiscal digital EFD Reinf e DCTFWE e assessoria contábil, fiscal e tributária |
61 | 13/2024 | Guajará-Mirim | MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA | Aquisição de 1 (um) ÔNIBUS RODOVIÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 52 LUGARES |
62 | 14/2024 | Guajará-Mirim | ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA - ME (RESTAURANTE E PEIXARIA PETISCO) | Contratação de empresa para fornecimento de marmitex p/os alunos do Ifro Campus Guajará-Mirim |
63 | 15/2024 | Porto Velho Calama | GRANDAL SISTEMAS LTDA | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE GRANDAL CANTINA (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO) IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. |
64 | 16/2024 | Cacoal | JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. | Contratação de empresa especializada em engenharia e arquitetura para elaboração de Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia de média complexidade. |
65 | 17/2024 | Guajará-Mirim | ZERO GRAU REFRIGERAÇÃO LTDA. | Contratação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos de ar condicionados |
66 | 18/2024 | Colorado do Oeste | AGROAVES | Aquisição de milho a granel para alimentação de animais |
67 | 19/2024 | Guajará-Mirim | J GALVÃO DA SILVA LTDA. (GALVÃO MATERIAL ELÉTRICO) | Prestação de serviços de LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS |
68 | 20/2024 | PVH Zona Norte | Fundação de Apoio PROJETO PCD | Contratação-realização do Projeto PCD+ Mães Atípicas |
69 | 21/2024 | Colorado do Oeste | ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
70 | 22/2024 | Colorado do Oeste | MATEUS RIBEIRO ROSA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
71 | 23/2024 | Colorado do Oeste | THIAGO GABRIEL SANTOS BORGES | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
72 | 24/2024 | Colorado do Oeste | CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
73 | 25/2024 | Colorado do Oeste | MATEUS RODRIGUES NOMERG | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
74 | 26/2024 | Colorado do Oeste | DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHÃES | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
75 | 27/2024 | Colorado do Oeste | ARTEMIO DAL PRA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
76 | 28/2024 | Colorado do Oeste | ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
77 | 29/2024 | Cacoal | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | Contratação de fornecimento continuado de Água Mineral. |
78 | 30/2024 | Cacoal | R M NOTARIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GAS EIRELI | Contratação de fornecimento continuado de Água Mineral. |
79 | 31/2024 | Cacoal | L. R. COMERCIO DE GAS LTDA | Contratação de fornecimento continuado de Gás GLP. |
80 | 32/2024 | Cacoal | R M NOTARIO DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GAS EIRELI | Contratação de fornecimento continuado de Gás GLP. |
81 | 33/2024 | Guajará-Mirim | M. DE S. SILVA CONSTRUCOES LTDA. (Settle Engenharia) | Contratação de obras comuns de engenharia para a execução da obra de construção do Depósito de Resíduos e Passarela Coberta do IFRO- Campus Guajará-Mirim |
82 | 34/2024 | Ariquemes | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | O objeto do presente instrumento é a contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela administração pública, que consiste num sistema de pesquisas baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa de mercado para estimar os custos das compras e contratações, para atendimento de demandas do IFRO - Campus Ariquemes |
83 | 35/2024 | Campus PVH Zona Norte | CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA | Prestação de serviços de reformas, ampliações e manutenções preventivas ou corretivas |
84 | 36/2024 | Cacoal | LEONICE FATIMA AZEVEDO DE CASTRO MATT | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
85 | 37/2024 | Cacoal | MARINA SURUÍ | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
86 | 38/2024 | Cacoal | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE CACOAL (COOPERCACOAL) | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
87 | 39/2024 | Porto Velho Calama | M S Teixeira Comercial | Contratação de empresa para fornecimento de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP |
88 | 40/2024 | Cacoal | JADSON MOPILIXOCAP SURUI | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
89 | 41/2024 | Ji-Paraná | GOIS & SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA | Contratação Fachada Bloco Administrativo |
90 | 42/2024 | Jaru | ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado |
91 | 43/2024 | Ariquemes | ZERO GRAU REFRIGERACAO LTDA | |
92 | 44/2024 | Ariquemes | FABIANO SANTOS | |
93 | 45/2024 | Guajará-Mirim | Renner Marques Paixão | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE |
1 | Nº DO PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA | CAMPUS | VALOR GLOBAL | PORTARIA/DATA | FISCAL | PREPOSTO/E-MAIL | GARANTIA APRESENTADA | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | |||||||||||||||
3 | 23243.000164/2017-36 - Processo Licitação | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA – CAERD | 05.914.254/0001-39 | 03/2017 | - | Prestação de serviços de abastecimento de água | 07/02/2017 | Indeterminado | Campus Jaru | 3.600,00 | 661, de 08/04/2020 71, de 10/01/2018 | Brígida Helen Gomes Moura (Tit) / Mateus Gomes dos Santos (Sub) | Não se aplica | SICON/DOU | 14/03/2017 | 3 | 40 | ||||||
4 | 23243.021349/2019-46 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
5 | (100907111112.000003/2017-15-SEI) 23243.021305/2019-16 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
6 | 23243.021306/2019-61 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 23243.002290/2018-14 - Processo Licitação | Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | 05.914.650/0001-66 | 04/2018 | - | Fornecimento de energia elétrica - Campus Jaru | 08/03/2018 | Indeterminada | Campus Jaru | 114.000,00 | 1827, de 08/08/2018 | Carlos Eduardo Santana Azevedo (Tit) / Mateus Gomes dos Santos (Sub) | Não se aplica | SICON/DOU | 09/04/2018 | 3 | 44 | ||||||
10 | 23243.021344/2019-13 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
11 | 23243.021342/2019-24 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
12 | 23243.021343/2019-79 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | 23243.001038/2018-80 - Licitação | M.S.A - SERVIÇOS, COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA | 10.514.886/0001-45 | 07/2018 | 2018RC000059 | Prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação | 16/10/2018 | 16/10/2019 | Reitoria, Campus Porto Velho Zona Norte e Campus Jaru | R$ 624.115,53 | 2.387, 07/11/2018 795, de 29/04/2020 619, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos(Técnico) / Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | (Hudson Gudembergue dos Santos - SEI n° 0771153) | 5% 31.205,77 | 16/01/2021 | SICON/DOU | 18/10/2018 | 3 | 56 | ||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 23243.019100/2019-71 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/10/2019 | 16/10/2020 | 14/10/2019 | 3 | 76 | |||||||||||||||
18 | 23243.016188/2019-79 - Processo Fiscalização | 1º Termo de Apostilamento | Retroativo jan a dez/2019 | R$ 641.175,77 | (5%) 32.181,53 | 16/01/2022 | - | ||||||||||||||||
19 | 23243.023265/2018-66 Processo de Pagamento | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/10/2020 | 16/10/2021 | 04/11/2020 | 3 | 89 | |||||||||||||||
20 | Execução Descentralizada Jaru - 23243.021338/2018-85 PVH ZONA NORTE - 23243.021343/2018-98 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/10/2021 | 16/10/2022 | ||||||||||||||||||
21 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | Disponível p/ assinatura | (5%) 32.181,53 | 16/01/2023 | 26/10/2021 | 3 | 202 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | 23243.005747/2018-34 - Processo Licitação | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 03/2019 | 2020RC000111 | ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA (COMBUSTÍVEL) | 22/03/2019 | 22/03/2020 | REITORIA E CAMPUS | R$ 518.604,68 | 1244, de 24/06/2019 618, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Tit) | (Ana Alves - SEI n° 0882287) Ana.Alves@edenred.com | Não se aplica | SICON/DOU | 26/03/2019 | 3 | 41 | |||||
24 | 23243.008538/2019-23 - Processo Contratação | 2021RC000038 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/03/2020 | 22/03/2021 | |||||||||||||||||
25 | 23243.021308/2019-50 - Processo Fiscalização | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/03/2021 | 22/03/2022 | 25/05/2020 | 3 | 40 | |||||||||||||||
26 | 23243.008521/2019-76 - Processo Pagamento | 2022RC000017 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 22/03/2022 | 22/03/2023 | 16/04/2021 | 3 | 71 | ||||||||||||||
27 | 2023RC000019 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 22/03/2023 | 22/03/2024 | 16/04/2021 | 3 | 71 | |||||||||||||||
28 | 5 TA | Acréscimo 25% | R$ 648.255,84 | ||||||||||||||||||||
29 | 6 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/03/2024 | 22/03/2025 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | 23243.014735/2019-81 - Processo Licitação | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | 09.168.704/0001-42 | 05/2019 | 2019RC000067 | Contratação de Serviço de Publicidade Legal/Institucional | 06/08/2019 | 06/08/2024 | IFRO | R$ 654.048,00 | PORTARIA Nº 2334/REIT - CGAB/IFRO, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023 | Nirce (fiscal titular); Maycon (sub) DOC SEI 2125081 | Victor Vinicios Mesquita publicidadelegal.contratos@ebc.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 08/08/2019 | 3 | 60 | |||||
32 | 23243.017810/2019-66 - Processo Contratação | 2021RC000015 | |||||||||||||||||||||
33 | 23243.019034/2019-39 - Processo Fiscalização | 2021RC000047 | |||||||||||||||||||||
34 | 23243.017812/2019-55 - Processo Pagamento | 2022RC000005 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | 23243.003848/2020-95 - Processo Licitação | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028316/0027-42 | 05/2020 | 2020RC000112 | Prestação de serviços e venda de produtos que atendam às necessidades do IFRO (malote, PAC, Sedex, carta comercial, serviços telemáticos e correio internacional) | 23/03/2020 | 23/03/2025 | IFRO | R$ 377.500,00 | 792, de 29/04/2020 | Maycon Dyms Nery Torres (Tit) | - | Não se aplica | SICON/DOU | 01/04/2020 28/04/2020 | 3 | 62 43 | |||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | 2021RC000005 | ||||||||||||||||||||||
39 | 23243.005993/2020-19 - Processo Contratação | 2021RC000050 | |||||||||||||||||||||
40 | 2022RC000015 | ||||||||||||||||||||||
41 | 06/2020 | 15/04/2020 | 15/04/2021 | R$ 25.000,00 | |||||||||||||||||||
42 | 23243.005994/2020-55 - Processo Fiscalização | 2020RC000113 | |||||||||||||||||||||
43 | 23243.008010/2020-98 - Processo Pagamento | 2022RC000022 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 16/04/2021 | 15/04/2022 | 72 | ||||||||||||||||
44 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 15/04/2022 | 15/04/2023 | |||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | 23243.002007/2020-61 - Processo Licitação | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 03.746.938/0001-43 | 008/2020 | 2021RC000051 | Serviços continuados de Gerenciamento de Meios Logísticos – Almoxarifado Virtual | 10/08/2020 | 10/08/2021 | IFRO | R$ 431.400,00 | PORTARIA No 2174/REIT- CGAB/IFRO, DE 31 DE OUTUBRO DE 2023 | Thais (Gest); Nirce (Fiscal titular); Wilka (Sub) | (EDUARDO FLEISCHHAUER - SEI n° 1344226) contratospublicos@brsupply.com.br | (1%) R$ 4.314,00 | 10/11/2021 - SEI n° 1069100 | SICON/DOU | 19/08/2020 | 3 | 50 | ||||
47 | 23243.009142/2020-37 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
48 | 23243.010200/2020-75 - Processo Fiscalização | (1%) R$ 4.314,00 | 10/11/2022 - SEI n° 1343991 | 10/08/2021 | 3 | 150 | |||||||||||||||||
49 | 23243.010201/2020-10 - Processo Pagamento | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 10/08/2021 | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||
50 | Execução Descentralizada 23243.011078/2020-54 - PVH CALAMA 23243.011088/2020-90 - PVHZONA NORTE 23243.005727/2020-88 - JIPA | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 10/08/2022 | 10/08/2023 | (1%) R$ 4.314,00 | - SEI n° | 08/11/2022 | 3 | 152 | |||||||||||||
51 | 3 TA | Transformação da Empresa LTDA para S/A | - | - | IFRO | - | |||||||||||||||||
52 | 2023RC000027 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e Reajuste | 10/08/2023 | 10/08/2024 | IFRO | R$ 503.961,48 | ||||||||||||||||
53 | 5º TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e Reajuste | 11/08/2024 | 11/08/2025 | |||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | 23243.014748/2019-51 - Processo Licitação | MAPFRE VIDA S/A. | 54.484.753/0001-49 | 01/2021 | 2021RC000011 | Seguro de Alunos | 23/01/2021 | 23/01/2022 | IFRO | R$ 149.221,92 | (Paulo Giovanni Echeverria - SEI nº 1494008) vida_vg@sollievoseguros.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 24/02/2021 | 3 | 36 | |||||||
56 | 23243.014554/2020-99 - Processo Contratação | 2022RC000020 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/01/2022 | 22/01/2023 | |||||||||||||||||
57 | 23243.002179/2021-15 - Processo Fiscalização | 2 TA | Correção de erro material | ||||||||||||||||||||
58 | 23243.002182/2021-39 - Processo Pagamento | 2023RC000008 | 3º TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) / Reajuste (redução) | 22/01/2023 | 22/01/2024 | |||||||||||||||||
59 | Execução Descentralizada PVH CALAMA - 23243.005914/2021-42 PVH ZONA NORTE - 23243.002605/2021-11 GUAJARÁ-MIRIM-23243.005917/2021-86 ARIQUEMES-23243.005915/2021-97- JARU- 23243.005920/2021-08 JI-PARANÁ - 23243.005918/2021-21 CACOAL-23243.005919/2021-75 VILHENA - 23243.005916/2021-31 COLORADO DO OESTE - 23243.005912/2021-53 | 22/01/2025 | |||||||||||||||||||||
60 | 26/01/2021 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | 23243.012224/2020-69 - Processo Licitação | MINHA BIBLIOTECA LTDA | 13.183.749/0001-63 | 03/2021 | 2021RC000003 | Biblioteca Digital/Virtual | 10/02/2021 OS 01/2021 | 10/02/2022 | IFRO | R$ 355.188,00 | PORTARIA Nº 1129/REIT - CGAB/IFRO, DE 14 DE JUNHO DE 2023 | Evandro Silva de Sousa (Tit) e Roseni Santos(Sub) | (Mauro Lopes de Azevedo -SEI nº 1202473) claudia.oliveira@minhabiblioteca.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 24/02/2021 | 3 | 36 | |||||
63 | 23243.000730/2021-96 - Processo Contratação | 2022RC000012 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 10/02/2022 | 10/02/2023 | R$ 387.286,20 | ||||||||||||||||
64 | 23243.001616/2021-83 - Processo Fiscalização | 2023RC000021 | 2 TA | Prorrogação do Prazo (12 meses) e Reajuste | 10/02/2023 | 10/02/2024 | R$ 409.690,09 | ||||||||||||||||
65 | 23243.002187/2021-61 - Processo Pagamento | 3º TA | Prorrogação do Prazo (12 meses), Reajuste e Redução de 25% | 10/02/2025 | 09/02/2025 | ||||||||||||||||||
66 | 02/07/2022 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | 23243.000640/2021-03 - Processo Licitação | TIM S.A | 02.421.421/0001-11 | 10/2021 | 2021RC000028 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia | 14/04/2021 | 14/10/2023 | IFRO | R$ 188.190,13 | 783, de 26/04/2021 | Nathalia Sobral Guedes da Silva(Téc.) Ivanilson (Req.) Wilka Alexandra (ADM)Thais Goulart(Gestor) | Não se aplica | SICON/DOU | 19/04/2021 | 3 | 72 | ||||||
69 | 23243.004435/2021-17 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
70 | 23243.004741/2021-45 - Processo Fiscalização | 1192, de 15/07/2021 | |||||||||||||||||||||
71 | 23243.004746/2021-78 - Processo Pagamento | 1722, de 29/10/2021 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | 23243.014879/2020-71 - Processo Licitação | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 23.031.618/0001-14 | 13/2021 | 2021RC000030 | serviços de manutenção da Storage VNX5300 com fornecimento de peças | 14/07/2021 | 14/07/2022 | Reitoria | R$ 70.998,00 | 1208, de 26/07/2021 | Patrícia Ferreira da Costa (Ges) /Evandro Souza de Paula Cordeiro (Téc) / Wilka Alexandra de Lima Campos (Adm) Marcos Rogerio de Oliveira Azevedo (Req) | (Ederson Novaes Freire Mariano - SEI nº 1333962) adm@dattec.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 16/07/2021 | 3 | 133 | |||||
74 | 23243.009049/2021-11 - Processo Contratação | 2022RC000035 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 14/07/2022 | 14/07/2023 | |||||||||||||||||
75 | 23243.009072/2021-06 - Processo Fiscalização | 2023RC000026 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e supressão | 14/07/2023 | 14/07/2024 | R$ 41.040,00 | ||||||||||||||||
76 | 23243.009076/2021-86 - Processo Pagamento | 2024RC000032 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e supressão | 14072024 | 14/07/2025 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | 23243.007669/2020-27 - Processo Licitação | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO | 33.683.111/0001-07 | 14/2021 | 2022RC000024 | Serviço de emissão e renovação de certificação digital | 28/07/2021 | 28/07/2022 | IFRO | R$ 13.575,00 | PORTARIA No 2525/REIT- CGAB/IFRO, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (SEI no 2156979) | Nirce Vieira (Tit)/ Marcelo Coelho (Sub) | (Breno Felipe Silva Ribeiro - SEI nº 1333436) | Não se aplica | SICON/DOU | 30/07/2021 | 3 | 143 | |||||
79 | 23243.009310/2021-75 - Processo Contratação | 1º TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 28/07/2022 | 28/07/2023 | ||||||||||||||||||
80 | 23243.009778/2021-60 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
81 | 23243.009780/2021-39 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | 23243.002268/2020-81 - Processo Licitação | FIEL VIGILANCIA LTDA | 01.775.654/0006-64 | 17/2021 | - | Vigilância armada e desarmada | 16/09/2021 | 16/09/2024 | IFRO | R$ 8.972.213,04 | - | - | (Cleonildo Batista das Neves Castro - SEI nº 1373519 ) operacionalro@fielvigilancia.com.br | (5%) 149.536,88 | 16/12/2022 - SEI nº 1378133 | SICON/DOU | 17/09/2021 | 3 | 177 | ||||
84 | 23243.011558/2021-04 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/09/2024 | 16/09/2025 | ||||||||||||||||||
85 | 23243.011567/2021-97 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
86 | 23243.011569/2021-86 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | 23243.008085/2020-79 - Processo Licitação | ADAO DA SILVA NORTE-TEL TELECOMUNICACOES EIRELI | 84.591.775/0001-79 | 21/2021 | 2021RC000056 | serviço de transporte de telecomunicações para acesso à Internet | 10/04/2021 | 21/10/2022 | Reitoria/ SMG | R$ 2.085,00 | 44, de 25/10/2021 | Edielsom Almeida da Silva (Ges) Alberto Ayres Benicio (Téc) Smith Araújo de Oliveira (Req.) Elane Cristina Camilo de Souza (ADM) | ( Jéssica Raiane da Silva Polidoro - SEI nº 1412996 ) jessicarayanepolidoro@gmail.com | Não se aplica | SICON/DOU | 26/10/2021 | 3 | 202 | |||||
89 | 23243.012159/2021-52 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 21/10/2022 | 21/10/2023 - Publicação 17/10/2023 | ||||||||||||||||||
90 | 23243.012160/2021-87 - Processo Fiscalização | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 22/10/2024 | 21/10/2024 | ||||||||||||||||||
91 | 23243.012161/2021-21 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | 23243.011347/2021-63 - Processo Licitação | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | 20.320.503/0001-51 | 25/2021 | - | contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira | 02/12/2021 | 02/12/2024 | IFRO | R$ 22.345.498,00 | 1949, de 21/12/2021 | Ana Cristina de Souza Falcão (Req.) Nirce Vieira Loras (ADM) Maycon Dyms Nery Torres (Ges.) | (Rodrigo Gava - SEI nº 1452641) presidencia@funarbe.org.br | Não se aplica | SICON/DOU | 07/12/2021 | 3 | 229 | |||||
94 | 23243.013882/2021-59 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
95 | 23243.013895/2021-28 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
96 | 23243.013896/2021-72 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | 23243.001779/2021-66 - Processo Licitação | SOLIS SOLUÇÕES LIVRE LTDA | 05.582.628/0001-66 | 26/2021 | 2022RC000006 | Suporte e manutenção remotos da plataforma GNUTECA | 13/12/2021 | 13/12/2022 | IFRO | R$ 46.530,00 | PORTARIA Nº 1130/REIT - CGAB/IFRO, DE 14 DE JUNHO DE 2023 | Thais Sobreira Goulart (Ges); Diego Reis Marques (Téc); Roseni Santos Rodrigues(Req); Robson Cordeiro (Adm) | (Jamiel Spezia - SEI nº 1452713) jamiel@solis.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 10/12/2021 | 3 | 232 | |||||
99 | 23243.014443/2021-63 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 13/12/2022 | 13/12/2023 | R$ 46.817,88 | |||||||||||||||||
100 | 23243.014451/2021-18 - Processo Fiscalização | 2º TA | Prorrogação de Prazo (12 meses), Supressão e Reajuste | 14/12/2023 | 13/12/2024 | R$ 3.439,44 | |||||||||||||||||
101 | 23243.014445/2021-52 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||
103 | - Processo Licitação - 23243.015373/2021-61 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE | 20.320.503/0001-51 | 02/2022 | - | contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira (INCRA) | 14/01/2022 | 14/01/2024 | IFRO | R$ 22.814.253,40 | - | - | (Rodrigo Gava - SEI nº 1509682) presidencia@funarbe.org.br | Não se aplica | SICON/DOU | 19/01/2022 | 3 | 19 | |||||
104 | - Processo Contratação - 23243.000282/2022-10 | 14/01/2024 | 14/01/2026 | ||||||||||||||||||||
105 | 23243.001449/2022-51 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
106 | 23243.001450/2022-86 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||||
108 | 23243.004174/2022-16 - Processo Licitação | C. GOMES DO NASCIMENTO EIRELI | 25.116.136/0001-92 | 08/2022 | - | serviços de alimentação e nutrição, com fornecimento de refeições subsidiadas pela Administração | 06/05/2022 | 06/05/2023 | IFRO JI-PARANÁ | 384.000,00 | 109, de 18/05/2022 | CCONV JI-Paraná (Ges) Maysa Vera Matos(Téc.) Gleison Guardia (Téc. Sub.) | - | Não se aplica | SICON/DOU | 06/05/2022 | 3 | 85 | |||||
109 | 23243.006448/2022-01 - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
110 | 23243.007002/2022-96 - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
111 | 23243.007003/2022-31 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
112 | 23243.012836/2021-32 - Processo Licitação | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 03.591.509/0001-44 | 10/2022 | 2022RC000032 | Serviços de Apoio Administrativo e Manutenção | 01/06/2022 | 01/06/2023 | Reitoria | R$ 197.454,86 | 909, de 08/06/2022 | CCONV Reitoria (Ges) Wilka Alexandra de Lima Campos(Téc.) Maycon Dyms Nery Torres (ADM) | ( Italo Luan Melo de Brito - SEI nº 1608670 ) dflengenharia.adm@gmail.com | (5%) 118.472,91 | 01/09/2023 - SEI nº 1638086 | SICON/DOU | 28/06/2022 | 3 | 120 | ||||
113 | 23243.006007/2022-00 - Processo Contratação | 1º Apostilamento | R$ 1.000.326,90 | ||||||||||||||||||||
114 | 23243.007136/2022-15 - Processo Fiscalização | 2024RC000013 | 2º Apostilamento | R$ 238.843,98 | |||||||||||||||||||
115 | 23243.007139/2022-41 - Processo Pagamento | 2023RC000020 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/06/2023 | 01/06/2024 | R$ 238.843,98 | ||||||||||||||||
116 | 2º TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/06/2024 | 01/06/2025 | |||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||||
118 | 23243.005635/2022-60 - Processo Licitação | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0059-34 | 11/2022 | - | serviços técnicos especializados e continuados em manutenção preventiva e corretiva de plataformas, com fornecimento e instalação de peças, | 01/07/2022 | 01/07/2023 | Reitoria | R$ 20.000,00 | -PORTARIA No 1423/REIT- CGAB/IFRO, DE 17 DE JULHO DE 2023 | DOC SEI 1998182 | SICON/DOU | ||||||||||
119 | 23243.008397/2022-44 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/07/2023 | 01/07/2024 | ||||||||||||||||||
120 | 23243.008398/2022-99 - Processo Fiscalização | 2º TA | iniciado | ||||||||||||||||||||
121 | 23243.008399/2022-33 - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||||
124 | 23243.006732/2022-70- Processo Licitação | GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI | 20.221.687/0001-00 | 12/2022 | - | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, Manutenção Ar-Condicionado e Refrigeração, incluindo retirada e/ou instalação, sem dedicação de mão de obra. | 30/06/2022 | 30/06/2023 | Ji- Paraná | 352.960,70 | - | - | SICON/DOU | 04/07/2022 | 3 | ||||||||
125 | - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
126 | - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
127 | - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||||
129 | - Processo Licitação | 13/2022 | - | - | - | SICON/DOU | |||||||||||||||||
130 | - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
131 | - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
132 | - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||
134 | - Processo Licitação | 14/2022 | - | - | - | SICON/DOU | |||||||||||||||||
135 | - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
136 | - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
137 | - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||||
139 | - Processo Licitação | 15/2022 | - | - | - | SICON/DOU | |||||||||||||||||
140 | - Processo Contratação | ||||||||||||||||||||||
141 | - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
142 | - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||||
144 | - Processo Licitação 23243.012307/2021-39 | INTERNET 5.8 LTDA | 10.791.708/0001-61 | 16/2022 | - | Contratação de serviços de link de internet | 01/09/2022 | 01/09/2023 | Vilhena | - | - | SICON/DOU | |||||||||||
145 | - Processo Contratação 23243.010615/2022-19 | ||||||||||||||||||||||
146 | - Processo Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
147 | - Processo Pagamento | ||||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||||
149 | - Processo Licitação 23243.007678/2022-80 | THAYS PAMELA MARTINS WERNECK | 45.676.802/0001-54 | 18/2022 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretivade equipamento de cozinha, com forecimento de peças. | 19/09/2022 | Colorado | 31.061,72 | 408 - 15/09/2022 (1719915) | ||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||
151 | - Processo Licitação 23243.012307/2021-39 | CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA | 23243.012445/2022-07 | 19/2022 | Contratação de serviços de link de internet | 03/11/2022 | 03/11/2023 | Guajará-Mirim | 31.300,00 | ||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||||
153 | Processo Licitação 23243.013846/2022-76 | YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA | 10.321.821/0001-83 | 20/2022 | Contratação de serviços de link de internet | 10/11/2022 | 10/11/2023 | Colorado | 63.100,00 | ||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||
155 | - Processo Licitação 23243.012307/2021-39 | CAMILLO FG LTDA | 11.861.565/0001-80 | 21/2022 | Contratação de serviços de link de internet | 28/10/2022 | 28/10/2023 | Reitoria | R$ 21.104,00 | 332 - 09/02/2023 (1846244) | |||||||||||||
156 | - Processo Contratação 23243.014999/2022-31 | 1 TA | Vigência e reajuste | 29/10/2023 | 28/10/2024 | R$ 21.934,52 | |||||||||||||||||
157 | - Processo Fiscalização 23243.000534/2023-83 | 2 TA | Vigência e reajuste | ||||||||||||||||||||
158 | - Processo Pagamento 23243.001662/2023-44 | 3 TA | |||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||
161 | 23243.006826/2022-49 | JOELDA CUSTÓDIO PACHECO | 325.792.922-68 | 22/2022 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | 21/10/2022 | 21/04/2023 | Guajará-Mirim | |||||||||||||||
162 | JUCILENE PEDRO DA SILVA | 791.059.202-72 | 23/2022 | 31/12/2022 | |||||||||||||||||||
163 | ANTÔNIO DA SILVA PAIXÃO | 037.116.332-34 | 24/2022 | ||||||||||||||||||||
164 | GRACE INDIRA DE SOUZA BARROS | 858.598.262-49 | 25/2022 | 27/10/2022 | |||||||||||||||||||
165 | LYNDA MARILEIS DE SOUZA BARROS | 115.292.702-78 | 26/2022 | ||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||||
167 | Processo de Dispensa 23243.013175/2022-43 | 27/2022 | |||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||
169 | Processo de Licitação 23243.011407/2022-29 | DLF ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 03.591.509/0001-44 | 28/2022 | Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva do sistema de ordenha, com fornecimento de peças de reposição dos equipamentos de propriedade do IFRO / Campus Colorado do Oeste | 16/11/2022 | 16/11/2023 | Colorado | 31.134,34 | Malcy | |||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||
171 | Processo de Licitação 23243.011407/2022-29 | DLF ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 03.591.509/0001-44 | 28/2022 | Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva do sistema de ordenha, com fornecimento de peças de reposição dos equipamentos de propriedade do IFRO / Campus Colorado do Oeste | 16/11/2022 | 16/11/2023 | Colorado | 31.134,34 | ||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||||
173 | Processo de Licitação 23243.011407/2022-29 | DLF ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 03.591.509/0001-44 | 28/2022 | Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva do sistema de ordenha, com fornecimento de peças de reposição dos equipamentos de propriedade do IFRO / Campus Colorado do Oeste | 16/11/2022 | 16/11/2023 | Colorado | 31.134,34 | ||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||||
175 | Processo de Licitação 23243.012307/2021-39 | OLLÁ COMUNICAÇÃO LTDA | 12.973.083/0001-84 | 29/2022 | Contratação de empresa especializada serviços link dedicado internet do IFRO Campus Ji-Paraná | 21/11/2022 | 21/11/2023 | Ji-Paraná | 47.225,00 | ||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||||
177 | 30/2022 | Jaru | |||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||||
179 | - Processo Licitação 23243.012307/2021-39 | CANDEIAS NET TELECOM COMUNICACOES LTDA. | 29.815.661/0001-57 | 31/2022 | Contratação de empresa especializada serviços link dedicado internet do IFRO Campus Ariquemes | Ariquemes | 34.300,00 | ||||||||||||||||
180 | - Processo Contratação 23243.015672/2022-86 | ||||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||||
182 | Processo de Licitação 23243.014570/2021-62 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 32/2022 | Serviço de Manutenção de Veículos automotores, com fornecimento de peças. | 02/01/2023 | 02/01/2024 | REITORIA | R$ 774.500,00 | ||||||||||||||
183 | Processo de Contratação 23243.017160/2022-54 | 1 TA | Vigência e créscimo de 25% | 03/01/2024 | 02/01/2025 | R$ 968.125,00 | |||||||||||||||||
184 | Processo de pagamento 23243.000002/2023-46 | 2 TA | |||||||||||||||||||||
185 | Processo de Fiscalização 23243.000003/2023-91 | 3 TA | |||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||||
188 | Processo de Licitação 23243.007979/2021-22 | REAL NORTE CONSTRUTORA LTDA | 29.737.540/0001-34 | 1/2023 | Serviço de Conclusão do Cercamento do Campus Avançado São Miguel do Guaporé | 23/01/2023 | 02/07/2023 | Reitoria/ SMG | |||||||||||||||
189 | Processo de Contratação 23243.000050/2023-34 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (15 dias) | 02/07/2023 | 17/07/2023 | ||||||||||||||||||
190 | Processo de Fiscalização 23243.000532/2023-94 | 2 TA | |||||||||||||||||||||
191 | Processo de Pagamento 23243.000533/2023-39 | 3 TA | |||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||||
193 | Processo de Licitação nº 23243.011758/2022-30 | TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | 12.704.512/0001-18 | 2/2023 | Contratação de serviços de gestão de equipamentos laboratoriais com execução de manutenção preventiva, corretiva, calibração/aferição, com fornecimento de peças de reposição dos equipamentos | 11/01/2023 | 11/01/2024 | Colorado do Oeste | 256.507,62 | ||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||||
196 | Processo de Licitação 23243.013345/2022-90 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 3/2023 | Prestação do serviço de seguro total para os veículos automotores | 13/02/2023 | 13/02/2024 | Reitoria | R$ 204.300,00 | PORTARIA No 547/REIT- CGAB/IFRO, DE 11 DE MARÇO DE 2024 (SEI nº 2230092) | Fernando Ygor (tit) e Wilka (sub), Marcelo (gestor) | ||||||||||||
197 | Processo de Contratação 23243.001105/2023-23 | 1º TA | Acréscimo 8,49% (QRA1D91 - JIPA) R$ 17.350,89 | R$ 221.650,89 | |||||||||||||||||||
198 | Processo de pagamento 23243.001995/2023-73 | 2º TA | Acréscimo 2,53% (NBWOG71 - COL) R$ 5.161,38 | R$ 226.912,27 | |||||||||||||||||||
199 | Processo de Fiscalização 23243.016679/2023-04 | 3º TA | Prorrogação e reajuste (4,683540%) | 14/02/2024 | 13/02/2025 | R$ 237.435,00 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||
201 | Processo de Contratação 23243.001105/2023-23 | 1º TA | Acréscimo de 8,49% | R$ 221.650,89 | |||||||||||||||||||
202 | Processo de Pagamento 23243.001995/2023-73 | 2º TA | Acréscimo de 2,53% | R$ 226.812,27 | |||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||||||
204 | Processo de Licitação 23243.013913/2022-52 | DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA | 08.538.011/0001-31 | 04/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação continuada de serviço de atendimento a pessoas com necessidades especiais, para atender os alunos do | 15/02/2023 | 15/02/2024 | Reitoria | R$ 3.198.424,32 | PORTARIA No 2461/REIT- CGAB/IFRO, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 | DOC SEI 2146566 | ||||||||||||
205 | Processo de Contratação 23243.001743/2023-44 | 1º TA | Acréscimo 4,26% (R$ 136.323,96) | R$ 3.334.748,28 | |||||||||||||||||||
206 | Apost. | Repactuação | R$ 3.457.606,56 | ||||||||||||||||||||
207 | Processo de Pagamento 23243.003648/2023-85 | 2º TA | Prorrogação | 16/02/2024 | 14/06/2024 | ||||||||||||||||||
208 | Processo de Fiscalização 23243.003617/2023-24 | ||||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||||
210 | Processo de Contratação 23243.001743/2023-44 | ||||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||||
212 | Processo de Licitação 23243.007606/2022-32 | BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA | 22.025.889/0001-02 | 05/2023 | 2023RC000010 02/03/2023 | Contratação de serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de construções/reformas de edificações e fiscalização, especificado(s) no(s) item(ns) do termo de referência, anexo iii do edital de pregão nº 54/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | Reitoria | R$ 1.362.716,00 | PORTARIA Nº 2095/REIT - CGAB/IFRO, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023 | Luciana Batista - Téc e Adm titular; Jelysson - Téc e Adm Sub; Thais Goulart - Gestora | Marcos Marciel DOC SEI 1860478 | DOC SEI 1860478 | 27/05/2024 | ||||||||
213 | Processo de Contratação 23243.001928/2023-59 | ||||||||||||||||||||||
214 | Processo de Pagamento 23243.002388/2023-21 | ||||||||||||||||||||||
215 | Processo de Fiscalização 23243.002387/2023-86 | 1º TA | Prorrogação e Acréscimo | 27/02/2024 | 25/08/2024 | ||||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||||||||
217 | Processo de Contratação 23243.001928/2023-59 | ||||||||||||||||||||||
218 | Processo de Fiscalização 23243.002387/2023-86 | ||||||||||||||||||||||
219 | Processo de Pagamento 23243.002388/2023-21 | ||||||||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||||||||
221 | Processo de Contratação 23243.015818/2022-93 | RESTAURANTE PARAISO EIRELI | 34.829.513/0001-21 | 06/2023 | O objeto do presente instrumento é a contratação da concessionária da cantina/restaurante do Campus Vilhena para prestação de serviço de alimentação e nutrição, com fornecimento de refeições subsidiadas pela Administração, que serão prestados nas condições estabelecidas no Projeto Básico. | Vilhena | 339.800,00 | ||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||||||||
223 | Processo nº 23243.000399/2023-76 | B. W. M. AUTO POSTO EIRELI | 09.428.333/0001-90 | 07/2023 | Aquisição futura e parcelada de combustível Diesel comum e Diesel S-10. | 24/02/2023 | 24/02/2024 | Colorado do Oeste | R$ 183.750,00 | ||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||
225 | Processo nº 23243.000399/2023-76 | AUTO POSTO 21 LTDA | 07.925.231/0001-55 | 08/2023 | Aquisição futura e parcelada de combustível gasolina comum. | Colorado do Oeste | R$ 21.080,00 | ||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||||||||
227 | Licitação - 23243.013128/2021-19 | Descentralizado ao Campus Porto Velho Calama 23243.017203/2022-00 | ENBRASSOL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ENERGIA SOLAR LTDA | 36.293.232/0001-22 | 09/2023 | - | Aquisição e implantação de usinas solares fotovoltaicas. | 13/03/2023 | 09/09/2023 | Calama | R$ 994.900,00 | PORTARIA Nº 94/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 01 DE MARÇO DE 2023 (SEI nº 1863329) | GIOVANI RAGNINI, FERNANDO GROMIKO HELENA e EDERLAN CARDOSO DOS SANTOS | - | - | |||||||||
228 | |||||||||||||||||||||||
229 | Processo de Licitação 23243.015650/2022-16 | STAR FRIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 44.027.408/0001-22 | 10/2023 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de climatização e equipamentos de refrigeração. | Guajará- Mirim | |||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||
231 | Processo de Licitação 23243.003654/2023-32 | PINTAR E PINTAR LTDA | 13.026.427/0001-00 | 11/2023 | Recarga de gás | Colorado | |||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||||||||
233 | Processo de Licitação 23243.006704/2022-52 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 12/2023 | 2023RC000023 | Contratação de prestação de serviços de telefonia fixa para a Reitoria e os Campi Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Nortee Ji-Paraná | 03/05/2023 | 03/05/2024 | Reitoria | R$ 15.896,17 | PORTARIA Nº 1398/REIT - CGAB/IFRO, DE 14 DE JULHO DE 2023 | Carlos Henrique (Tit) e Wilka Alexandra (Sub) | |||||||||||
234 | Processo de Contratação 23243.004484/2023-11 | 1º TA | Prorrogação | 03/05/2024 | 02/05/2025 | - | |||||||||||||||||
235 | Processo de Pagamento 23243.006139/2023-12 | ||||||||||||||||||||||
236 | Processo de Fiscalização 23243.006137/2023-15 | ||||||||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||||||||
238 | Processo de Licitação 23243.006704/2022-52 | METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 65.295.172/0001-85 | 13/2023 | Contratação de prestação de serviços de telefonia fixa para os Campi Ariquemes, Jaru, Cacoal e Vilhena | 03/05/2023 | 03/05/2024 | Reitoria | R$ 106.417,24 | ||||||||||||||
239 | Processo de Contratação 23243.004485/2023-58 | 1º TA | Prorrogação e reajuste | 03/05/2024 | 02/05/2025 | R$ 111.202,05 | |||||||||||||||||
240 | Processo de Fiscalização 23243.006138/2023-60 | ||||||||||||||||||||||
241 | Processo de Pagamento 23243.006141/2023-83 | ||||||||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||||||||
244 | Processo - Dispensa nº 17 23243.006826/2022-49 | FABIANY MARQUES TEIXEIRA GONCALVES | 703.905.682-87 | 14/2023 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | Guajará-Mirim | |||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||||||||
246 | Processo - Dispensa nº 17 23243.006826/2022-49 | JUCILENE PEDRO DA SILVA | 791.059.202-72 | 15/2023 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | Guajará-Mirim | |||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||||||||
248 | Processo - Dispensa nº 17 23243.006826/2022-49 | ANTONIO DA SILVA PAIXAO | 037.116.332-34 | 16/2023 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | Guajará-Mirim | |||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||||||||
250 | Processo - Dispensa nº 17 23243.006826/2022-49 | JOELDA CUSTODIO PACHECO FERNANDES | 325.792.922-68 | 17/2023 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE). | Guajará-Mirim | |||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||||||||
252 | Processo de Licitação 23243.016240/2022-92 | A DE ARAÚJO PINHEIRO LTDA. | 26.313.397/0001-65 | 18/2023 | 2023RC000022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO E BAGAGEM | 09/05/2023 | 09/05/2024 | Reitoria | R$ 263.965,50 | |||||||||||||
253 | Processo de Contratação 23243.005400/2023-59 | 2024RC000014 | 1º TA | Prorrogação e Reajuste (4,496270 %) | 10/05/2024 | 09/05/2025 | R$ 275.834,00 | ||||||||||||||||
254 | Processo de Pagamento 23243.009629/2023-62 | ||||||||||||||||||||||
255 | Processo de Fiscalização 23243.009630/2023-97 | ||||||||||||||||||||||
256 | |||||||||||||||||||||||
257 | Processo de Fiscalização 23243.009630/2023-97 | ||||||||||||||||||||||
258 | Processo de Pagamento 23243.009629/2023-62 | ||||||||||||||||||||||
259 | |||||||||||||||||||||||
260 | Processo de Licitação 23243.005539/2023-01 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | 19/2023 | 2023RC000030 | Contratação de empresa especializada prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem | 05/05/2023 | 05/05/2024 | Reitoria | R$ 739.781,10 | PORTARIA Nº 1085/REIT - CGAB/IFRO, DE 31 DE MAIO DE 2023 | David Gonçalves (Tit); Beatriz Bezerra (Sub) | |||||||||||
261 | Processo de Contratação 23243.005719/2023-84 | ||||||||||||||||||||||
262 | Processo de Pagamento 23243.006905/2023-31 | ||||||||||||||||||||||
263 | |||||||||||||||||||||||
264 | Processo de Inexigibilidade 23243.003132/2023-31 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | 05.555.382/0001 | 20/2023 | 2023RC000028 | Contratação de plataforma de capacitação para atender a equipe de TI do IFRO | 28/07/2023 | 27/07/2023 (improrrogável) | Reitoria | R$ 49.020,00 | PORTARIA Nº 1713/2023/CGAB/REIT/IFRO | Thais (Gestora); Nathalia (Fiscal Téc.); Wilka (Fiscal Adm.); Ivanilson (Fiscal Req.) | |||||||||||
265 | Processo de Contratação 23243.006387/2023-55 | 2707/2024 | DOU | 08/07/2023 | 3 | 52 | |||||||||||||||||
266 | Processo de Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
267 | Processo de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
268 | |||||||||||||||||||||||
269 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES | 304.686.392-68 | 21/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
270 | |||||||||||||||||||||||
271 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | ARTEMIO DAL PRA | 494.528.279-04 | 22/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
272 | |||||||||||||||||||||||
273 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | BRUNO RAFAEL SANTOS BORGES | 024.955.292-24 | 23/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
274 | |||||||||||||||||||||||
275 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHÃES | 629.632.102-30 | 24/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
276 | |||||||||||||||||||||||
277 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | MATEUS RIBEIRO ROSA | 022.353.042-57 | 25/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
278 | |||||||||||||||||||||||
279 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | PAULO SERGIO ROSA | 390.054.372-00 | 26/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||||||||
281 | Processo de Dispensa 23243.002656/2023-12 | THIAGO GABRIEL SANTOS BORGES | 058.397.102-45 | 27/2023 | Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar - PENAE | Colorado | |||||||||||||||||
282 | |||||||||||||||||||||||
283 | Processo de Dispensa 23243.004297/2023-20 | A SILVA DO NASCIMENTO LTDA | 32.089.570/0001-96 | 28/2023 | Locação de transporte de discentes do IFRO - CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM, para participação no JIFRO. | Guajará-Mirim | |||||||||||||||||
284 | |||||||||||||||||||||||
285 | Processo de Inexigibilidade 23243.006835/2022-30 | INOVA CONSULTORIA | 11.615.516/0001-67 | 29/2023 | 2023RC000024 | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de Licenciamento de Software para direito de uso do Software SimuleRH | 01/06/2023 | 01/06/2024 | Reitoria | R$ 30.000,00 | PORTARIA Nº 1244/REIT - CGAB/IFRO, DE 21 DE JUNHO DE 2023 | Thais (Gest); Nathália (Téc); Sônia (Req); Gisselma (Adm) | Cláudia Maria da Rocha | R$ 1.500,00 | 01/06/2024 | ||||||||
286 | Processo de Contratação 23243.006941/2023-02 | 1º TA | Prorrogação | 02/06/2024 | 01/06/2025 | ||||||||||||||||||
287 | Processo de Fiscalização 23243.008828/2023-53 | ||||||||||||||||||||||
288 | Processo de Pagamento 23243.007082/2023-61 | ||||||||||||||||||||||
289 | |||||||||||||||||||||||
290 | 23243.003001/2023-53 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 24.551.388/0001-87 | 30/2023 | prestação do serviço de manutenção corretiva e preventiva de roçadeiras costais motorizadas, motosserras, pulverizadores costais motorizados, máquinas de jato de alta pressão e motores elétricos com fornecimento de peças de reposição | ||||||||||||||||||
291 | 23243.003001/2023-53 | CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | 08.463.504/0001-50 | 31/2023 | prestação do serviço de manutenção corretiva e preventiva de roçadeiras costais motorizadas, motosserras, pulverizadores costais motorizados, máquinas de jato de alta pressão e motores elétricos com fornecimento de peças de reposição | ||||||||||||||||||
292 | 23243.013748/2023-10 | KALLEO EMP EM CONSTR IMP EXP E COM LTDA | 11.926.493/0001-01 | 32/2023 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de subestação de 300kVA para atender o IFRO/Campus Cacoal, | ||||||||||||||||||
293 | Processo de Dispensa 23243.013909/2023-75 | FUNARBE - Projeto Escola do Chocolate - Jaru/RO | 20.320.503/0001-51 | 33/2023 | 2024RC000003 | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto Escola do Chocolate - Jaru/RO, custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2087483) | 15/12/2023 | 14/12/2026 | Reitoria | R$ 4.815.886,20 | |||||||||||||
294 | Processo de Contratação 23243.015894/2023-80 | ||||||||||||||||||||||
295 | Processo de Fiscalização 23243.001113/2024-51 | ||||||||||||||||||||||
296 | |||||||||||||||||||||||
297 | Processo de Contratação 23243.014406/2023-17 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 34/2023 | 2023RC000034 | Contratação de licença Adobe Acrobat, pelo período de 36 (trinta e seis) meses | 13/11/2023 | 12/11/2026 | Reitoria | R$ 6.756,00 | |||||||||||||
298 | Processo de Fiscalização: 23243.014406/2023-17 | ||||||||||||||||||||||
299 | |||||||||||||||||||||||
300 | |||||||||||||||||||||||
301 | |||||||||||||||||||||||
302 | |||||||||||||||||||||||
303 | Processo de Licitação e Contratação: 23243.002678/2023-74 | FG TECNOCENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | 29.811.993/0001-63 | 38/2023 | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração, manutenção Ar-Condicionado e Refrigeração. | 10/11/2023 | 09/11/2024 | Porto Velho Calama | R$ 98.501,29 | PORTARIA Nº 564/PVCAL - CGAB/IFRO, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2023 | Adolfo / Alecsandro - Marcelo / Valmor | tecnocenterpvh@gmail.com | Não se aplica. | Não se aplica. | |||||||||
304 | Processo de Fiscalização: 23243.014918/2023-83 | ||||||||||||||||||||||
305 | Processo de Pagamento: 23243.014920/2023-52 | ||||||||||||||||||||||
306 | |||||||||||||||||||||||
307 | |||||||||||||||||||||||
308 | |||||||||||||||||||||||
309 | |||||||||||||||||||||||
310 | |||||||||||||||||||||||
311 | |||||||||||||||||||||||
312 | |||||||||||||||||||||||
313 | |||||||||||||||||||||||
314 | Processo de licitação e contratação 23243.009520/2023-25 | C. ARAUJO BOMFIM SOUSA LTDA. | 13.743.704/0001-04 | 42/2023 | Contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de materiais e equipamentos, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra | 08/12/2023 | 07/12/2024 | Porto Velho Zona Norte | |||||||||||||||
315 | Processo de Fiscalização 23243.016153/2023-16 | ||||||||||||||||||||||
316 | Processo de pagamento 23243.015713/2023-15 | ||||||||||||||||||||||
317 | |||||||||||||||||||||||
318 | Processo de Dispensa 23243.013687/2023-91 | FUNARBE - Projeto Cidades Inteligentes - Cerejeiras/RO | 20.320.503/0001-51 | 43/2023 | 2024RC000002 | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto Cidades Inteligentes - Cerejeiras/RO, custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2086828) | 20/12/2023 | 19/06/2025 | Reitoria | R$ 3.938.442,35 | |||||||||||||
319 | Processo de Contratação 23243.015979/2023-68 | ||||||||||||||||||||||
320 | Processo de Fiscalização 23243.001116/2024-94 | ||||||||||||||||||||||
321 | |||||||||||||||||||||||
322 | |||||||||||||||||||||||
323 | Processo de Dispensa 23243.010182/2023-74 | FUNARBE - Projeto Cidades Inteligentes - Rolim de Moura/RO | 20.320.503/0001-51 | 44/2023 | 2024RC000001 | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto Cidades Inteligentes - Rolim de Moura/RO, custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2012128) | 20/12/2023 | 09/06/2026 | Reitoria | R$ 6.000.000,00 | |||||||||||||
324 | Processo de Contratação 23243.015980/2023-92 | ||||||||||||||||||||||
325 | Processo de Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
326 | |||||||||||||||||||||||
327 | |||||||||||||||||||||||
328 | Processo de Dispensa 23243.013905/2023-97 | FUNARBE - Projeto Comunidades Fortes | 20.320.503/0001-51 | 45/2023 | 2024RC000004 | Contratação de serviços de apoio na gestão operacional e financeira do para execução do Projeto COMUNIDADES FORTES: EXTENSÃO E PRODUTIVIDADE PARA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS , custeado pela Emenda de Bancada nº 71230008, consignada ao OGU/2023, conforme Ofício nº 026/2023 (SEI nº 2086828) | 27/12/2023 | 21/03/2025 | Reitoria | R$ 5.070.200,00 | |||||||||||||
329 | Processo de Contratação 23243.016591/2023-84 | ||||||||||||||||||||||
330 | Processo de Fiscalização 23243.001054/2024-11 | ||||||||||||||||||||||
331 | Processo de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
332 | |||||||||||||||||||||||
333 | Processo de Licitação 23243.007690/2023-75 | AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA | 07.355.725/0001-41 | 01/2024 | Contratação de empresa especializada, por meio de Pregão Eletrônico, para fornecimento de material e mão de obra destinados ao serviço de engenharia, de natureza comum, de Reforma e pintura do piso do Ginásio Poliesportivo do IFRO - Campus Ji-Paraná(SEI nº 2086828) | 01/02/2023 | 01/02/2025 | Ji-Paraná | R$ 245.933,03 | ||||||||||||||
334 | Processo de Contratação 23243.001231/2024-69 | ||||||||||||||||||||||
335 | Processo de Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
336 | Processo de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
337 | |||||||||||||||||||||||
338 | Processo de Licitação 23243.011447/2023-51 | 3F LTDA | 23.484.444/0001-45 | 002/2024 | Assinatura anual (12 meses) para acesso sistema de orçamento de obras OrçaFascio. | ||||||||||||||||||
339 | Processo de Contratação 23243.002306/2024-29 | 2024RC000008 | |||||||||||||||||||||
340 | Processo de Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
341 | |||||||||||||||||||||||
342 | Processo de Licitação 23243.012920/2023-18 | FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA | 87.140.307/0001-76 | 003/2024 | 2024RC000008 | Assinatura anual (12 meses) para acesso à Plataforma WEBDEWEY para, pelo menos, 17 usuários. | 27/02/2024 | 26/02/2025 | Reitoria | R$ 15.672,00 | 759/2024 | Thais Sobreira Goulart | |||||||||||
343 | Processo de Contratação 23243.002393/2024-14 | Roseni Santos Rodrigues | |||||||||||||||||||||
344 | Processo de Fiscalização 23243.004182/2024-16 | ||||||||||||||||||||||
345 | |||||||||||||||||||||||
346 | Processo de contratação 23243.000487/2024-59 | TELECOMUNICACÕES BRASILIA LTDA | 18.843.645/0001-51 | 06/2024 | contratação de empresa especializada em serviços de rede de transporte de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso à Internet | ||||||||||||||||||
347 | |||||||||||||||||||||||
348 | |||||||||||||||||||||||
349 | |||||||||||||||||||||||
350 | Processo de Licitação 23243.010936/2023-96 | DURAMOBILE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 06.022.760/0001-86 | 08/2024 | Contratação de empresa especializada para O fornecimento, entrega e instalação de mobiliário planejado, por m², incluído no valor ofertado: projeto, confecção, entrega e instalação, SOB DEMANDA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. | 07/03/2023 | 07/03/2024 | Ji-Paraná | R$ 1.585.500,00 | ||||||||||||||
351 | Processo de Contratação 23243.016866/2023-80 | ||||||||||||||||||||||
352 | Processo de Fiscalização | ||||||||||||||||||||||
353 | Processo de Pagamento | ||||||||||||||||||||||
1 | PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA | CAMPUS | VALOR GLOBAL | PORTARIA/DATA | FISCAL | PREPOSTO | GARANTIA APRESENTADA | Proc. De Pagamento | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | ||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 23243.000844/2011-64 | Impactual Vigilância e Segurança - Ltda | 10.585.532/0001-91 | 19/2011 | - | Serviço de vigilância armada e desarmada | 01/12/2011 | 30/11/2012 | Ji-Paraná | 107.208,60 (parc. 8.932,04) | - | - | - | - | - | Pago pelo Campus Ji-Paraná | SICON / DOU | 21/12/2011 | 3 | 78 | - | - | ||||||||||
5 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Acréscimo | 01/12/2012 | 30/11/2013 | 12/12/2012 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Acréscimo | 01/12/2013 | 30/11/2014 | 16/01/2014 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/12/2014 | 30/11/2015 | 18/12/2014 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 TA | Prorrogação de prazo (03 meses) | 01/12/2015 | 29/02/2016 | 08/12/2015 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 5 TA | Prorrogação de prazo (05 meses) | 01/03/2016 | 31/07/2016 | 26/02/2016 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 23243.000894/2012-22 | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE | 61.600.839/0001-55 | 15/2012 | - | Serviços de administraçao na condição de agente de integração | 14/01/2013 | 13/01/2014 | Reitoria e Campi | 33.756,00 | 762, de 31/07/2014 | Cleonice Cabral Costa (Tit.) / Kelly Cristiane Catafesta (Sub.) | - | - | - | - | SICON / DOU | 10/10/2012 | 3 | 63 | - | - | ||||||||||
12 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 14/01/2014 | 13/01/2015 | 11/02/2014 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2TA | Prorrogação de Prazo | 14/01/2015 | 22/09/2015 | 09/02/2015 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 23243.000245/2012-21 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | 17/2012 | - | Serviços de telefonia fixa comutada local e longa distância | 12/09/2012 | 11/09/2013 | Reitoria | 2.094.016,26 | 777, de 25/05/2014 | Diego Reis Marques (Tit.) / Carlos Henrique Lustosa Silva (Sub.) | - | - | - | - | SICON / DOU | 13/11/2012 | 3 | 71 | - | - | ||||||||||
16 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/09/2013 | 11/09/2014 | 20/09/2013 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/09/2014 | 11/09/2015 | 09/10/2014 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Claro S.A | 40.432.544/0001-47 | 3 TA | Incorporação pela empresa Claro S.A | 12/03/2015 | 24/03/2015 | 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/09/2015 | 11/09/2016 | 04/09/2015 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/09/2016 | 11/09/2017 | 30/08/2016 | 3 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23243.001196/2012-44 | Ronnie Anderson Higa | 13.140.547/0001-34 | 18/2012 | - | Aluguel de imóvel para instalação da Reitoria | 01/11/2012 | 31/10/2013 | Reitoria | 300.000,00 | 1.251, de 03/07/2017 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Nicleiber Vieira Lora Cortez (Sub) | - | xxx | xxx | - | SICON / DOU | 08/11/2012 | 3 | 72 | - | - | ||||||||||
23 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (1 mês) e Acréscimo | 01/11/2013 | 30/11/2013 | 25.000,00 | 11/11/2013 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (11 meses) e Acréscimo | 01/12/2013 | 31/10/2014 | 255.359,50 | 15/01/2014 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (6 meses) e Reajuste do valor total do contrato | 01/11/2014 | 30/04/2015 | 143.409,89 | 18/11/2014 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 4 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2015 | 30/04/2016 | 286.819,80 | 06/05/2015 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 5 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Reajuste | 01/05/2016 | 30/04/2017 | 315.788,52 | 05/05/2016 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 6 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 30/04/2018 | 334.104,24 | 19/05/2017 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 7 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 01/05/2019 | 334.104,24 | 09/05/2018 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23243.001196/2012-44 | Clínica Odontológica Orto Face Ltda-Me | 07.914.488/0001-01 | 19/2012 | - | Aluguel de imóvel para instalação da Reitoria | 01/11/2012 | 31/10/2013 | Reitoria | 300.000,00 | 1.251, de 03/07/2017 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Nicleiber Vieira Lora Cortez (Sub) | xxx | xxx | - | SICON / DOU | 08/11/2012 | 3 | 72 | - | - | |||||||||||
32 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (1 mês) e Acréscimo | 01/11/2013 | 30/11/2013 | 25.000,00 | 11/11/2013 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (11 meses) e Acréscimo | 01/12/2013 | 31/10/2014 | 255.359,50 | 15/01/2014 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (6 meses) e Reajuste do valor total do contrato | 01/11/2014 | 30/04/2015 | 143.409,89 | 18/11/2014 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 4 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2015 | 30/04/2016 | 286.819,80 | 06/05/2015 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 5 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Reajuste | 01/05/2016 | 30/04/2017 | 315.788,52 | 05/05/2016 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 6 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 30/04/2018 | 334.104,24 | 19/05/2017 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 7 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 01/05/2019 | 334.104,24 | 09/05/2018 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 23243.001834/2012-27 | Empresa Brasileira de Tec e Adm. De Convênios Hom Ltda - ECOFROTAS | 03.506.307/0001-57 | 21/2012 | - | Serviços de gestão da manutenção corretiva e preventiva | 26/11/2012 | 25/11/2013 | Reitoria e Campi | 300.00,00 | 1053, de 09/10/2013 | Suan Couto de Almeida e Sônia Regina Dourado dos Santos | - | - | - | - | SICON / DOU | 13/12/2012 | 3 | 51 | - | - | ||||||||||
41 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 26/11/2013 | 25/11/2014 | 05/12/2013 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 26/11/2014 | 25/11/2015 | 04/12/2014 | 3 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 23243.001998/2012-54 | Wianet Soluções e Tecnologia Ltda - Me | 05.104.611/0001-01 | 03/2013 | - | Serviços de rede de transporte de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso ponto a ponto interligando o datacenter do IFRO. | 25/02/2013 | 24/02/2014 | Reitoria | 4.990,00 (Instalação) | 866, de 11/06/2015 | Joilson Dantas de Siqueira Silva (Titular) / Carlos Henrique Lustosa Silva (Substituto) | - | Cláusula Sexta - Da Garantia (1%) - Verificar no processo | - | - | SICON / DOU | 28/02/2013 | 3 | 59 | - | - | ||||||||||
45 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 25/02/2014 | 24/02/2015 | 78.600,00 (suporte mensal) | 28/02/2014 | 3 | 114 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 25/02/2015 | 24/02/2016 | 09/03/2015 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 25/02/2016 | 24/02/2017 | 26/02/2016 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 4 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 25/02/2017 | 24/02/2018 | 22/02/2017 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 23243.000207/2013-50 SEI | FBX - Serviços de Segurança Ltda | 12.159.225/0001-74 | 14/2013 | - | Contratação de Vigilância armada e desarmada | 01/05/2013 | 30/04/2014 | Colorado do Oeste, Vilhena e Reitoria | 643.821,36 | 1.254, de 03/07/2017 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) / Ana Cristina de Souza Falcão (Sub) | - | 48.263,32 | 01/08/2019 | 23243.001866/2014-94 | SICON / DOU | 20/02/2014 | 3 | 68 | - | - | ||||||||||
51 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2014 | 30/04/2015 | 684.273,12 | 05/06/2014 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2015 | 30/04/2016 | 05/05/2015 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2016 | 30/04/2017 | 05/05/2016 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 4 TA | Acréscimo - Campus Vilhena | 8.097,31 | 23/06/2016 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 3º | Apostilamento - Repactuação - Valor anual REITORIA | 01/03/2016 | 249.810,24 | Não publica | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 5 TA | Supressão (Campus Vilhena) | 01/02/2017 | 901.478,64 | 16/02/2017 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 6 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 30/04/2018 | 1.011.136,08 | 28/04/2017 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 7 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/05/2017 | 01/05/2019 | Atualizar | 09/05/2018 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 23243.000207/2013-50 | Impactual Vigilância e Segurança Ltda | 10.585.532/0001-91 | 16/2013 | - | Contratação de Vigilância armada e desarmada | 01/05/2013 | 30/04/2014 | Ariquemes | 336.000,00 | - | ? | - | - | - | Pago pelo Campus | SICON / DOU UASG 158343 | 06/06/2013 | 3 | 56 | - | - | ||||||||||
61 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2014 | 30/04/2015 | 403.607,40 | 23/03/2015 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2015 | 30/04/2016 | 05/05/2015 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Subrogação | 01/05/2016 | 30/04/2017 | 05/05/2016 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 23243.000207/2013-50 | Estação VIP Segurança Privada Ltda | 09.228.233/0002-00 | 17/2013 | - | Contratação de Vigilância armada e desarmada | 01/05/2013 | 30/04/2014 | Campus Porto Velho Calama | 265.200,00 | - | ? | - | - | - | Pago pelo Campus | SICON / DOU UASG 158345 | 31/05/2013 | 3 | 70 | - | - | ||||||||||
66 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2014 | 30/04/2015 | 279.979,44 | 13/02/2015 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2015 | 30/04/2016 | 06/05/2015 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
68 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/05/2016 | 30/04/2017 | 22/03/2016 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 23243.000239/2013-55 | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | 20/2013 | - | Serviços de acesso a internet e/ou serviço de rede ponto a ponto de empresas especializadas devidamente autorizadas pela ANATEL para atender todo o IFRO. | 30/06/2013 | 29/06/2014 | Reitoria e Campi | 310.337,03 | 12, de 07/01/2014 | Evandro Souza de Paula Cordeiro / Joilson Dantas Siqueira Silva (Reitoria) | - | - | - | - | SICON / DOU | 18 e 19/02/2014 | 3 | 111 e 53 | - | - | ||||||||||
71 | 1 TA | Acréscimo de serviços (valor correspondente) - Campus Vilhena e Ji-Paraná | 28/10/2013 | 29/06/2014 | 13.747,24 | DOU | 31/10/2013 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||
72 | 2 TA | Acréscimo de serviços (valor correspondente) - Campus PVZN | 30/03/2014 | 29/06/2014 | 3.384,03 | SICON / DOU | 07/04/2014 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||
73 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 30/06/2014 | 29/06/2015 | 327.468,30 | 04/07/2014 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
74 | Claro S.A | 40.432.544/0001-47 | 4 TA | Incorporação pela empresa Claro S.A | 20/03/2015 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 5 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 30/06/2015 | 29/06/2016 | 16/07/2015 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 6 TA | Acréscimo de serviços (Reitoria - 12MB para 20MB) | 30/09/2015 | 29/06/2016 | 15/10/2015 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 7TA | Acréscimo de ser. (Ariquemes - 10MB para 14MB) | 30/10/2015 | 29/06/2016 | 8.630,72 | 07/06/2016 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 8TA | Prorrogação (12 meses) / Revisão de preço | 30/06/2016 | 29/06/2017 | 388.725,48 (total) | 05/07/2016 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1º | Apostilamento - Reajuste - Valor REITORIA | 30/06/2016 | 72.195,72 | Não publica | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 TA | Supressão de valor (Campus Ji-Paraná -57.514,32) | 15/02/2017 | 364.019,64 | 07/03/2017 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 23243.000414/2013-12 | Capital Administradora de Serv e Com Ltda - EPP | 08.251.393/0001-18 | 21/2013 | - | Administração de mão de obra para prestação de serviço de recepcionista | 15/07/2013 | 14/07/2014 | Reitoria / Campus Porto Velho Calama | 101.628,00 | 765, de 31/07/2013 507, de 15/05/2014 | Nivan do Rosário (Titular) / Kelly Cristiane Catafesta (Substituta) | - | - | - | 23243.003043/2014-01 | INCOM | 26/07/2013 | 3 | 53 | - | - | ||||||||||
83 | 1 TA | Acréscimo - Repactuação | 28/02/2014 | 14/07/2014 | 112.134,60 | 20/03/2014 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Supressão de valor (referente ao posto de recepcionista do Campus Calama) | 15/07/2014 | 14/07/2015 | 74.756,40 | 29/07/2014 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 3 TA | Prorrogação de prazo (6 meses) | 15/07/2015 | 14/01/2016 | Verificar | |||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 23243.001172/2013-76 | PROTEC Terceirizações e Serviços Ltda - Me | 13.406.440/0001-95 | 01/2014 | - | Prestação de Serviços de limpeza, conservação e higienização predial | 20/01/2014 | 19/01/2015 | Ariquemes | 268.263,12 | - | ? | - | - | - | Pago pelo Campus | SICON / DOU (UASG: 158343 - Ariquemes) | 27/01/2014 | 3 | 58 | - | - | ||||||||||
88 | - TA | Repactuação dos Valores - CCT 2014 | 27/05/2014 | 26/05/2015 | 06/06/2014 | 3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 20/01/2015 | 19/01/2016 | Verificar | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 20/01/2016 | 19/01/2017 | Verificar | |||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 23243.000173/2014-84 SEI Pendênte 5 TA Suap | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | 07/2014 | - | Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do IFRO. | 21/02/2014 | 20/02/2015 | Reitoria | 250.000,07 | 1.823, de 08/08/2018 | Ana Carolina Ferreira Mota (Tit) / Taynan Izabelle Gonçalves da Cruz (Sub) | - | Não se aplica | - | SICON / DOU | 26/03/2014 | 3 | 80 | - | - | |||||||||||
93 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 21/02/2015 | 20/02/2016 | 02/04/2015 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
94 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 21/02/2016 | 20/02/2017 | 26/02/2016 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 21/02/2017 | 20/02/2018 | 20/03/2017 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 21/02/2018 | 21/02/2019 | 23/02/2018 | 3 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 23243.000171/2014-95 | Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | 05.914.650/0001-66 | 10/2014 | - | Fornecimento de energia elétrica | 25/02/2014 | 24/02/2015 | Reitoria | 72.000,00 | 860, de 10/06/2015 | Romeu Botelho dos Santos (Titular) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Substituta) | - | - | - | - | SICON/DOU | 18/03/2014 | 3 | 53 | - | - | ||||||||||
99 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 25/02/2015 | 24/02/2016 | 06/04/2015 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 23243.000538/2014-71 | Agasus Terceirizações Ltda - Me | 09.192.856/0001-80 | 14/2014 | - | Administração de mão-de-obra para prestação de serviços continuados - oficial de manutenção predial e copeiro | 06/03/2014 | 05/03/2015 | Reitoria | 77.783,28 | 311, de 17/03/2014 | Nivam do Rosário (Tit.) / Suan Couto de Almeida (Sub.) | - | - | - | 23243.001094/2014-91 | SICON/DOU | 10/03/2014 | 3 | 59 | - | - | ||||||||||
102 | 1 TA | Acréscimo - Repactuação | - | 7.260,00 | 02/07/2014 | 3 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
103 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 06/03/2015 | 05/03/2016 | 85.043,28 | 02/04/2015 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 23243.002734/2013-07 SEI | Solis Cooperativa de Soluções Livres Ltda | 05.582.628/0001-66 | 18/2014 | - | Implementação, treinamento e suporte do sistema GNUTECA em atendimento às necessidades das bibliotecas do IFRO. | 05/05/2014 | 04/05/2015 | Reitoria e Campi | Itens 1,2 e 3 R$ 32.870,00 | 1606, de 10/07/2018 (Substituto) 0893, de 13/05/2016 (Titular) | Cledenice Blackman (Tit.); Moisés Lima Marques (Subs.) | - | Cheque caução R$ 690,96 | - | - | SICON/DOU | 02/05/2014 | 3 | 54 | - | - | ||||||||||
106 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 05/05/2015 | 04/05/2016 | Encaminhado para empresa assinar | |||||||||||||||||||||||||||
107 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 05/05/2016 | 04/05/2017 | 25/05/2016 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||
108 | 3 TA | Inclusão de Cláusula de Reajuste | Item 3 - 16.798,32 | 19/07/2016 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
109 | 4 TA | Prorrogação de Prazo e Acréscimo de Valor (Item 3) | 05/05/2017 | 04/05/2018 | Item 3 - 19.198,08 | 09/05/2017 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 5 TA | Prorrogação de Prazo e Supressão de Valor (Item 3) | 05/05/2017 | 05/05/2019 | Item 3 - 3.000,00 | Solicitar garantia | 10/05/2018 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 23243.000498/2014-67 SEI | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC | 12.159.225/0001-74 | 22/2014 | - | Contratação de Serviço de Publicidade Legal/Institucional | 05/08/2014 | 04/08/2019 | Reitoria e Campi | 647.500,00 | 891, de 26/04/2019 | Hígila de Souza Normando Oliveira (Tit.) | Não se aplica | SICON / DOU | 21/08/2014 | 3 | 54 | - | - | |||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 23243.002807/2014-33 - Licitação/Contratação Pendências: TA Port. Fiscal | MBM SEGURADORA S/A | 87.883.807/0001-06 | 23/2014 | 2020RC000109 | Seguro dos Alunos | 23/09/2014 | 22/09/2015 | Reitoria e Campi | 165.600,00 | 1.116, de 08/06/2016 72, de 10/01/2018 | Cleonice Cabral Costa (Tit) / Sônia Haruto Ito (Sub) - Reitoria | (Olmar dos Anjos Farias Junior - SEI n° 087707) | Não se aplica | - | SICON / DOU | 30/09/2014 | 3 | 66 | - | - | |||||||||||
115 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) e Alteração da Cláusula do Objeto (idades entre 12 e 70 anos) | 23/09/2015 | 22/09/2016 | 23/07/2015 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
116 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/09/2016 | 22/09/2017 | 30/08/2016 | 3 | 111 | |||||||||||||||||||||||||
117 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/09/2017 | 22/09/2018 | 21/09/2017 | 3 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
118 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/09/2018 | 23/09/2019 | 10/10/2018 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
119 | 5 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/09/2019 | 23/09/2020 | 20/09/2019 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 23243.002951/2014-70 | Ferreira & Cia Ltda - Me | 00.984.795/0001-10 | 26/2014 | - | Prestação de serviços de lavagem de veículos e borracharia para atender a frota de veículos oficiais do IFRO. | 02/12/2014 | 01/12/2015 | Reitoria | 7.881,00 | 861, de 10/06/2015 | Raquel Paiva Neves do Nascimento Rocha (Tit) / Suan Couto de Almeida (Sub) | - | - | - | - | SICON / DOU | 19/12/2014 | 3 | 70 | - | - | ||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 23243.003475/2014-12 | ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A | 33.065.699/0001-27 | 01/2015 | - | Prestação do serviço de seguro total de veículos automotores para a cobertura da Frota dos veículos oficiais do IFRO. | 19/01/2015 | 18/01/2016 | Reitoria-Porto Velho Zona Norte-Porto Velho Calama-Ariquemes-Colorado do Oeste-Ji-Paraná | 259.963,98 | 837, de 09/06/2015 | Raquel Paiva Neves do Nascimento Rocha (Titular) / Suan Couto de Almeida (Substituto) | - | - | - | - | SICON/DOU | 31/03/2015 | 3 | 47 | - | - | ||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 23243.003475/2014-12 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | 02/2015 | - | Prestação do serviço de seguro total de veículos automotores para a cobertura da Frota dos veículos oficiais do IFRO. | 19/01/2015 | 18/01/2016 | Cacoal e Vilhena | 60.598,67 | 838, de 09/06/2015 | Raquel Paiva Neves do Nascimento Rocha (Titular) / Suan Couto de Almeida (Substituto) | - | - | - | - | SICON/DOU | 13/02/2015 | 3 | 60 | - | - | ||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 23243.000473/2015-44 - Processo Licitação/Contratação | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 03/2015 | 2019RC000052 | Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), para o fornecimento de internet banda larga por meio de modem 3g e de linhas Telefônicas móveis. | 07/04/2015 (OS nº 05, de 07/04/2015) | 06/04/2016 | Reitoria e Campus | 320.314,80 | 1.003, de 20/05/2016 | Jessica Cristina Pereira (Tit) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Sub) | Franciele Caldin (Procuração SEI nº 0883885) franciele.caldin@telefonica.com | Não se aplica | SICON/DOU | 40 | ||||||||||||||||
128 | 1 TA | Acréscimo (14 linhas telefônicas) | 80.078,70 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 07/04/2016 | 06/04/2017 | 400.393,50 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 3 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 07/04/2017 | 06/04/2018 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
131 | 4 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 07/04/2018 | 07/04/2019 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
132 | 23243.021326/2019-31 - Processo Fiscalização | 5TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 07/04/2019 | 07/04/2020 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
133 | 23243.003218/2015-52 - Processo Pagamento | 6TA | Prorrogação Excepcional (12 meses) | 07/04/2020 | 07/04/2021 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 23243.001266/2015-15 | ALCINEIA MOTA DOS SANTOS - ME | 14.235.552/0001-93 | 04/2015 | - | Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra, material de consumo e equipamentos necessários. | 03/03/2015 | 02/03/2016 | Reitoria | 70.629,96 | 39, de 12/01/2016 | Ana Cristina de Souza Falcão (Tit.) / Nivam do Rosário Nascimento (Sub) | - | - | - | 23243.001576/2015-21 | SICON/DOU | 09/03/2015 | 3 | 42 | - | - | ||||||||||
136 | 1º | Apostilamento - Repactuação | Não publica | |||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 03/03/2016 | 02/03/2017 | 13/01/2016 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 23243.001429/2015-51 | TEKIOS ENGENHRARIA LTDA - EPP | 02.606.033/0001-05 | 05/2015 | - | Serviços de Manutenção de Sistema de Refrigeração (Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, refrigeradores, freezers, frigobares, câmaras frigoríficas, etc), nas instalações do IFRO. | 11/03/2015 | 10/03/2016 | Reitoria | 29.135,00 | 1.769, de 05/09/2016 | Ana Cristina de Souza Falcão (Tit) / Juliana Alves Garcia Leal (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 19/03/2015 | 3 | 55 | - | - | ||||||||||
140 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 11/03/2016 | 10/03/2017 | 31/03/2016 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 23243.001561/2015-63 - LIcitação/Contratação | DINIZ & MATIAS LTDA | 02.436.240/0001-69 | 06/2015 | - | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo - MOTORISTA | 16/03/2015 | 15/03/2016 | Reitoria | 154.690,32 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) / Juliana Alves Garcia Leal (Sub) | 1.815, de 08/08/2018 | - | 7.734,51 (5%) | 15/06/2016 | - | SICON / DOU | 18/03/2015 | 3 | 45 | - | - | ||||||||||
143 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 16/03/2016 | 15/03/2017 | 15/06/2017 | 23/03/2016 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
144 | 1º Apostilamento - Repactuação | 01/01/2016 | 186.427,92 | 9.321,40 (5%) | Apostilamento | |||||||||||||||||||||||||||
145 | 23243.016137/2019-47 - Processo Fiscalização | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 16/03/2018 | 16/03/2019 | 207.158,52 | 10,098,01 | 16/06/2018 | 16/03/2018 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||
146 | 23243.001849/2015-38 - Processo Pagamento | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/03/2019 | 16/03/2020 | 10.357,92 | 16/06/2019 | 28/08/2019 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 23243.001544/2015-26 - Licitação/Contratação | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT | 34.028.316/0027-42 | 07/2015 | - | Prestação de serviços e venda de produtos que atendam às necessidades do IFRO (malote, PAC, Sedex, carta comercial, serviços telemáticos e correio internacional) | 23/03/2015 | 22/03/2020 | Reitoria e Campus | 588.858,79 | Nivam do Rosário (Titular) / Flávia Cristina do Nascimento Anziliero (Suplente) | 500, de 08/04/2015 | - | Não se aplica | - | SICON / DOU | 08/04/2015 | 3 | 60 | - | - | |||||||||||
149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 23243.001321/2015-69 | LIDERANÇA TRANSPORTES LTDA - EPP | 02.179.173/0001-44 | 08/2015 | - | Prestação do serviço de transporte rodoviário de carga em território nacional, compreendendo o transporte de mobiliário, bagagem (móveis, utensílios, vestuário, objetos e demais pertences) e veículos de servidores | 31/03/2015 | 30/03/2016 | Reitoria e Campus | 73.458,05 | 843, de 09/06/2015 | Jéssica Cristina Pereira Santos (Titular) / Daiene Mello Pereira Silva (Substituta) | - | - | - | - | SICON/DOU | 06/04/2015 | 3 | 49 | - | - | ||||||||||
151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 23243.003929/2015-28 | TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 00.013.698/0001-80 | 09/2015 | - | Serviços de agenciamento de viagens para voos não atendidos pelas empresas aéreas credenciadas, domésticos e internacionais, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. | 12/08/2015 | 11/08/2016 | Reitoria e Campus | 40.017,00 | - | - | - | - | - | - | SICON/DOU | 26/08/2015 | 3 | 41 | - | - | ||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 23243.001393/2014-25 | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | 10/2015 | - | Intermediação e gerenciamento informatizado de abastecimento de veículos oficiais do IFRO/Reitoria | 13/08/2015 | 12/08/2016 | Reitoria | 19.893,00 | 1.340, de 31/08/2015 | Suan Couto de Almeida (Titular) / Raquel Paiva Neves do Nascimento Rocha (Substituta) | - | - | - | - | SICON/DOU | 24/08/2015 | 3 | 39 | - | - | ||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 23243.003159/2015-13 | ARAÚNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.900.474/0001-40 | 12/2015 | - | Serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra, material de consumo e equipamentos necessários | 27/10/2015 | 26/10/2016 | Guajará-Mirim | 216.919,08 | 057, de 18/05/2016 Portaria - Campus GM | Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | - | - | 23243.000340/2016-59 | SICON/DOU | 16/11/2015 | 3 | 57 | - | - | ||||||||||
157 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 27/10/2016 | 26/10/2017 | 07/11/2016 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
158 | 2 TA | Acréscimo de Serviços M² | 271.064,04 | 26/04/2017 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 23243.005463/2015-03 | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08.201.104/0001-76 | 13/2015 | - | Serviços de implantação e operação de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos do IFRO (Reitoria e Campi) através da internet, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico com chip e senha, para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças originais a serem realizados através de rede própria ou credenciados. | 26/11/2015 | 25/11/2016 | Reitoria e Campi | 410.000,00 | 1.771, de 05/09/2016 --------------------------- 066, de 25/05/2016 (Campus Gajará-Mirim) | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Sub) ----------------------- Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | - | - | 2343.003624/2016-05 (Campus Guajará-Mirim) | SICON/DOU | 09/11/2015 | 3 | 72 | - | - | ||||||||||
161 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (35 dias) | 26 / 11 / 2016 | 31 /01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 23243.004776/2015-36 | ABCON - Assessoria Brasileira de Concursos - Eireli | 08.186.006/0001-07 | 14/2015 | - | Prestação de serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso público | 11/11/2015 | 10/07/2016 | Reitoria | 390.060,00 | 2.168, de 15/12/2015 | Carla Adriele Ramos Coelho (Tit); Renato Nunes Vieira (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 16/11/2015 | 3 | 57 | - | - | ||||||||||
164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 23243.003649/2015-10 | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08.201.104/0001-76 | 15/2015 | - | Serviço de intermediação, administração e gerenciamento informatizado, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou magnético, para o fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel) e óleos lubrificantes visando atender a frota de veículos oficiais (automóveis tipo passeio, pick-ups, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, equipamentos agrícolas e demais equipamentos que façam uso dos citados combustíveis) do IFRO | 13/11/2015 | 12/11/2016 Rescindido em 21/09/2016 | REITORIA | 59.305,31 | 1.772, de 05/09/2016 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 23/12/2015 | 3 | 54 | - | - | ||||||||||
166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 23243.003649/2015-10 | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08.201.104/0001-76 | 16/2015 | - | serviço de intermediação, administração e gerenciamento informatizado, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou magnético, para o fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel) e óleos lubrificantes visando atender a frota de veículos oficiais (automóveis tipo passeio, pick-ups, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, equipamentos agrícolas e demais equipamentos que façam uso dos citados combustíveis) do IFRO | 13/11/2015 | 12/11/2016 | GUAJARÁ-MIRIM | 42.842,62 | 060, de 18/05/2016 Portaria - Campus GM | Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | - | - | 23243.000143/2016-30 | SICON/DOU | 22/12/2015 | 3 | 52 | - | - | ||||||||||
168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 23243.003831/2015-71 | IT-ONE Tecnologia da Informação Ltda | 05.333.907/0001-96 | 19/2015 | Aquisição de softwares e equipamentos de informática para infraestrutura e datacenter, a fim de suportar e manter o ensino, pesquisa extensão e administração em todos os Campi do IFRO e na Reitoria através de recursos de TI. | 10/12/2015 | 09/12/2016 | Reitoria e Campi | 877.600,00 | 2.206, de 28/12/2015 | Márcio Ribeiro de Oliveira (Tit) e Carlos Henrique Lustosa Silva (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 24/12/2015 | 3 | 47 | - | - | |||||||||||
170 | 1 TA | Acréscimo (27.600,00) | 905.200,00 | Verificar | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 23243.005043/2015-19 | REIS & PIMENTEL LTDA - ME | 14.626.771/0001-01 | 01/2016 | - | Serviços continuados de Apoio Administrativo, que compreenderá o fornecimento de mão de obra e material de consumo e o emprego de equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços. RECEPCIONISTA | 15/01/2016 | 14/01/2017 Rescindido em 07/09/2016 | Reitoria | 65.768,88 | 0058, de 18/01/2016 | Gleiciane Santos Oliveira (Tit) / Débora Gonçalves de Lima (Sub) | 3.288,44 (5%) | 14/04/2017 | 23243.000341/2016-01 | SICON/DOU | 18/01/2016 | 3 | 56 | - | - | |||||||||||
173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 23243.000260/2016-01 | Diniz e Ferreira Ltda | 02.436.240/0001-69 | 02/2016 | - | Prestação de serviços continuados de apoio administrativo (Motorista) | 01/03/2016 | 28/02/2017 | Guajará-Mirim | 98.426,04 | 059, de 18/05/2016 Portaria - Campus GM | Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | 4.921,30 (5%) | 19/02/2017 | 23243.002845/2016-58 | SICON/DOU | 07/03/2016 | 3 | 32 | - | - | ||||||||||
175 | 1º Apostilamento - Repactuação | 01 / 03/2016 | 118.364,52 | - | - | Não publica | ||||||||||||||||||||||||||
176 | 1 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 01/03/2017 | 28/02/2018 | SICON/DOU | 24/02/2017 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 23243.000833/2016-99 SEI | Centrais Elétricas de Rondônia S/A - CERON | 05.914.650/0001-66 | 03/2016 | - | Fornecimento de energia elétrica | 24/02/2016 | Indeterminada (assinatura de novo contrato) | Reitoria | 159.000,00 | 1.812, de 07/08/2018 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) / Romeu Botelho dos Santos (Sub) | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 08/03/2016 | 3 | 48 | - | - | |||||||||||
179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 23243.005043/2015-19 | REIS & PIMENTEL LTDA - ME | 14.626.771/0001-01 | 04/2016 | - | Serviços continuados de Apoio Administrativo e Manutenção (Copeiragem e Manutenção Predial) | 07/03/2016 | 06/03/2017 Rescindido em 07/09/2016 | Reitoria | 68.084,16 | 0868, de 04/05/2016 | Ana Carolina Ferreira Mota (Tit) / Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita (Sub) | - | 3.404,20 (5%) | 01/06/2017 | 23243.002758/2016-09 | SICON/DOU | 18/03/2016 | 3 | 57 | - | - | ||||||||||
181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 23243.000815/2016-15 | OFFICE SERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA | 16.887.298/0001-33 | 05/2016 | - | Contratação dos serviços continuados de APOIO ADMINISTRATIVO e MANUTENÇÃO (Recepcionista, Copeiragem, Manutenção Predial e Jardinagem) | 14/03/2016 | 13/03/2017 | Guajará-Mirim | 153.600,00 | 073, de 08/06/2016 | Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | 7.680,00 (5%) | 01/06/2017 | 23243.002844/2016-11 | SICON/DOU | 13/05/2016 | 3 | 80 | - | - | ||||||||||
183 | 1º Apostilamento - Repactuação | 170.363,28 | - | - | não publica | |||||||||||||||||||||||||||
184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 23243.001321/2015-69 | Liderança Transporte Ltda EPP | 02.179.173/0001-44 | 06/2016 | - | Serviço de transporte rodoviário de carga em território nacional, compreendendo o transporte de mobiliário, bagagem e veículos de servidores | 22/03/2016 | 21/03/2017 | Reitoria e Campi | 30.657,00 | 0795, de 29/04/2016 | Jéssica Cristina Pereira Santos (Tit) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Sub) | - | - | - | - | SICON / DOU | 24/03/2016 | 3 | 45 | - | - | ||||||||||
186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 23243.001277/2016-78 | K & Y Regrigeração Ltda - ME | 07.243.095/0001-13 | 07/2016 | - | Serviços de manutenção de sistema de refrigeração (manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, refrigeradores, freezers, frigobares, câmaras frigoríficas, etc), nas instalações do IFRO | 06/04/2016 | 05/04/2017 | Campus Guajará-Mirim | 42.809,00 | 067, de 25/05/2016 | Wallison Agostinho Madeira (Tit) / Herbert Rodrigo Colares Benigno (Sub) | - | 2.140,45 (5%) | 06/07/2017 | - | SICON/DOU | 20/04/2016 | 3 | 41 | - | - | ||||||||||
188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 23243.000343/2016-92 SEI | Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais | 61.198.164/0001-60 | 09/2016 | - | Prestação do Serviço de Seguro Total de Veículos Automotores para a cobertura da Frota de veículos oficiais (automóveis, motocicletas, ônibus e caminhão) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO | 02/05/2016 | 01/05/2017 | Cacoal e Ji-Paraná | 70.944,90 | 308,20/02/209 | Nicleiber Cortez(Titular) Juliana Leal (substituta) | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 20/05/2016 | 3 | 51 | - | - | |||||||||||
190 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/05/2017 | 01/05/2018 | 16/06/2017 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
191 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/05/2018 | 02/05/2019 | Atualizar | Verificar | ||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 23243.004682/2016-48 | TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 00.013.698/0001-80 | 10/2016 | - | Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, destinados aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal | 15/08/2016 | 14/08/2017 | Reitoria e Campi | 381.638,91 | 1.812, de 12/09/2016 | Gislaine Cristina Rodrigues de Souza (Tit) / Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 23/08/2016 | 3 | 45 | - | - | ||||||||||
194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 23243.004998/2016-30 | ABCON | 08.186.006/0001-07 | 11/2016 | - | Concurso Público | 29/08/2016 | 28/04/2017 | Reitoria e Campi | 323.216,00 | - | Verificar no processo fisico | - | - | - | - | SICON | 31/08/2016 | 3 | 368 | - | - | ||||||||||
196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 23243.003649/2015-10 | PETROCARD ADMINISTRADORA DE CRÉDITO LTDA | 08.201.104/0001-76 | 13/2016 | - | Serviço de intermediação, administração e gerenciamento informatizado, utilizando a tecnologia de cartão eletrônico ou magnético, para o fornecimento de combustíveis (etanol, gasolina e óleo diesel) e óleos lubrificantes visando atender a frota de veículos oficiais (automóveis tipo passeio, pick-ups, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, equipamentos agrícolas e demais equipamentos que façam uso dos citados combustíveis) do IFRO | 21/09/2016 | 20/09/2017 | REITORIA | 16.895,00 | 2.019, de 20/10/2016 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Daiene Mello Pereira Silva de Freitas (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 28/09/2016 | 3 | 55 | - | - | ||||||||||
198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 23243.005421/2016-45 - Processo Licitação | ARAÚNA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.900.474/0001-40 | 12/2016 | - | Serviços continuados de Apoio Administrativo (Recepcionista, Copeiragem e Manutenção | 08/09/2016 | 07/09/2017 | Reitoria | 158.127,96 | 1.824, de 08/08/2018 816, de 30/04/2020 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) / Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | - | 5% 10.878,88 | 08/09/2020 - SEI nº 0818607 | - | SICON/DOU | 13/09/2016 | 3 | 55 | - | - | ||||||||||
200 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 08/09/2017 | 07/09/2018 | 11/09/2017 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 23243.016173/2019-19 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 23243.020899/2019-48 - Processo Fiscalização | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 08/09/2018 | 08/09/2019 | 217.577,52 | 10/09/2018 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
203 | 23243.006898/2016-48 - Processo Pagamento | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 09/09/2019 | 08/09/2020 | 17/09/2019 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 23243.004998/2016-30 | ABCON | 08.186.006/0001-07 | 15/2016 | - | Concurso Público | 01/11/2016 | 28/04/2017 | Reitoria e Campi | 199.149,80 | - | - | - | - | - | - | SICON | 31/08/2016 | 3 | 368 | - | - | ||||||||||
206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 23243.003346/2015-05 SEI | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS BIO CHECK-UP LTDA | 04.917.001/0001-56 | 16/2016 | - | Realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores do IFRO, por meio de avaliação médica e detecção precoce dos agravos à saúde, utilizando exames clínicos e avaliações laboratoriais, considerando os fatores de risco aos quais os servidores poderão estar expostos no exercício de suas atividades | 17/04/2017 | 16/04/2018 | Zona Norte / Reitoria / Calama / Cacoal / Ariquemes / Colorado do Oeste / Vilhena | 123.642,20 | 795, de 25/04/2017 | Vanessa Piffer (Tit) / Jaqueline Almeida de Andrade (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 31/03/2017 | 3 | 63 | - | - | ||||||||||
208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 23243.003346/2015-05 SEI | ESPAÇO GENTE CLÍNICA SOCIAL DE PSICOLOGIA E SAÚDE - EIRELLI | 04.916.485/0001-19 | 17/2016 | - | Realização de exames médicos periódicos, com o objetivo de preservação e atenção à saúde dos servidores do IFRO, por meio de avaliação médica e detecção precoce dos agravos à saúde, utilizando exames clínicos e avaliações laboratoriais, considerando os fatores de risco aos quais os servidores poderão estar expostos no exercício de suas atividades | 17/04/2017 | 16/04/2018 | Zona Norte / Reitoria / Calama / Cacoal / Ariquemes / Colorado do Oeste / Vilhena | 92.425,47 | 794, de 25/04/2017 | Vanessa Piffer (Tit) / Jaqueline Almeida de Andrade (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 31/03/2017 | 3 | 63 | - | - | ||||||||||
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 23243.006910/2016-14 | BENEFICIO CERTO LTDA EPP | 08.655.788/0001-86 | 18/2016 | - | Contratação do serviço de administração e gerenciamento informatizado do abastecimento de combustíveis dos veículos oficiais do IFRO (automóveis tipo passeio, pick-ups, vans, motocicletas, caminhões, ônibus, micro-ônibus, tratores e acoplados) e equipamentos institucionais (geradores, equipamentos agrícolas e demais equipamentos que façam uso dos citados combustíveis), com tecnologia de cartão eletrônico, em rede de postos credenciados em todo o território nacional | 21/11/2016 | 20/11/2017 | Guajará-Mirim | 87.768,10 | 157, de 24/11/2016 (GM) | Sidney Raimundo de Lima Mendes (Tit) / Wallison Agostinho Madeira (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 30/12/2016 | 3 | 77 | - | - | ||||||||||
212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 23243.006915/2016-47 | RONDOTECH TELECOM LTDA - EPP | 04.290.584/0001-38 | 20/2016 | - | Prestação de serviços de rede de transporte de telecomunicações, visando atender as necessidades do IFRO - Campus Avançado Jaru | 23/12/2016 | 12/22/2017 Rescindido em 25/10/2017 | Jaru | 82.900,00 | 238, de 09/02/2017 | Carlos Eduardo Santana Azevedo (Tit) / Helio Souza de Oliveira (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 04/01/2017 | 3 | 53 | - | - | ||||||||||
214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 23243.006495/2016-07 (23243.010252/2017-46 - SEI) | GD - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda - EPP | 05.457.572/0001-18 | 21/2016 | - | Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico e do Plano de Desenvolvimento Institucional do IFRO | 30/01/2017 | 29/01/2018 | Reitoria e Campi | 296.000,00 | 002, de 03/01/2017 | Leonardo Sousa Araújo (Tit) / Jardel de Souza Pereira (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 10/01/2017 | 3 | 31 | - | - | ||||||||||
216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 23243.003830/2015-26 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | 18/2015 | - | Contratação de empresa, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para prestação de serviço de acesso à internet e/ou serviço de rede ponto a ponto. | 16/12/2015 | 15/12/2016 | Guajará-Mirim SUB-ROGADO | 63.959,17 | 163, de 21/12/2016 | Angelo Maggioni e Silva (Tit) / Rogerio Lopes Vieira Cesar (Sub) | - | 3.197,96 (5%) | 18/11/2016 | - | SICON/DOU | 18/01/2016 | 3 | 56 | - | - | ||||||||||
218 | 1 TA | Revisão de preço contratual | 20/03/2016 | 65.803,68 | - | - | 30/01/2017 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||
219 | 2 TA | Prorrogação de prazo (12 meses) | 16/12/2016 | 15/12/2017 | - | - | 31/01/2017 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||
220 | 1º | Apostilamento - Repactuação | 16/12/2016 | 69.798,00 | - | - | não publica | |||||||||||||||||||||||||
221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 23243.005593/2016-19 | BENEFICIO CERTO LTDA EPP | 08.655.788/0001-86 | 19/2016 | - | Contratação do serviço de administração e gerenciamento informatizado do abastecimento de combustíveis dos veículos oficiais do IFRO e equipamentos institucionais | 21/12/2016 | 20/12/2017 | Reitoria | 100.980,00 | 1.253, de 03/07/2017 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Nicleiber Vieira Lora Cortez (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 10/01/2017 | 3 | 31 | - | - | ||||||||||
223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 23243.000165/2017-81 (100907111112.000004/2017-51 - SEI) | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON | 05.914.650/0001-66 | 02/2017 | - | Fornecimento de energia elétrica em tensão primária | 07/02/2017 | Indeterminado | Campus Jaru | 18.000,00 | 73, de 10/01/2017 | Carlos Eduardo Santana Azevedo (Tit) / Mateus Gomes dos Santos (Sub) | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 14/03/2017 | 3 | 40 | - | - | |||||||||||
225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 23243.006438/2016-10 (23243.010088/2017-77 - SEI) | CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 12.092.885/0001-85 | 05/2017 | - | Prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação | 20/02/2017 | 19/02/2018 | Reitoria | 96.000,00 | 323, de 24/02/2017 | Juliana Alves Garcia Leal (Tit) / Nicleiber Vieira Lora Cortez (Sub) | - | 5.073,19 | 21/05/2018 | 10090721496.000008/2017-54 SEI | SICON/DOU | 14/03/2017 | 3 | 40 | - | - | ||||||||||
227 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (4 meses) | 20/02/2018 | 20/06/2018 | 33.821,28 | 19/02/2018 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
228 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (4 meses) | 21/06/2018 | 21/10/2018 | 05/05/2018 | 3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 23243.006438/2016-10 (23243.010088/2017-77 - SEI) | CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA - ME | 12.092.885/0001-85 | 06/2017 | - | Prestação continuada de serviços de limpeza, asseio e conservação | 15/02/2017 | 14/02/2018 | Campus Jaru | 48.000,00 | 70, de 10/01/2018 | Mateus Gomes dos Santos (Tit) / Carlos Eduardo Santana Azevedo (Sub) | - | 2.400 | 16/05/2018 | 100907111112.000010/2017-17 SEI | SICON/DOU | 14/03/2017 | 3 | 40 | - | - | ||||||||||
231 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (4 meses) | 15/02/2018 | 15/06/2018 | 17.054,24 | 19/02/2018 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
232 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (4 meses) | 16/06/2018 | 16/10/2018 | 05/05/2018 | 3 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 23243.001641/2017-81 SEI | CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA - ME | 04.529.815/0001-13 | 07/2017 | - | Prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva | 29/03/2017 | 28/03/2018 | Reitoria e Jaru | 507.156,60 | 2.631, de 19/12/2017 (Miralba) 773, de 20/04/2017 (Carlos, Adelson e Juliana) | Miralba Uchoa de Carvalho (Tit) / Carlos Eduardo Santana Azevedo (Sub) - Jaru Adelson Barboza de Souza (Tit) / Juliana Alves Garcia Leal (Sub) - Reitoria | - | - | - | - | SICON/DOU | 29/03/2017 | 3 | 53 | - | - | ||||||||||
235 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (60 dias) | 29/03/2018 | 29/05/2018 | 84.526,01 | 30/04/2018 | 3 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 23243.002314/2017-46 (23243.010022/2017-87 - SEI) | A M FIGUEIREDO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.221.687/0001-00 | 08/2017 | - | Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar | 03/05/2017 | 02/05/2018 | Reitoria | 27.794,71 | 1.256, de 03/07/2017 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) / (Sub) | - | 1.389,73 | 16/05/2018 | - | SICON/DOU | 09/05/2017 | 3 | 35 | - | - | ||||||||||
238 | 1 TA | Prorrogação de Prazo e Acréscimo | 03/05/2018 | 03/05/2019 | 34.674,87 | 1.733,74 | 03/08/2019 | 10/05/2018 | 3 | 48 e 49 | ||||||||||||||||||||||
239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 23243.002145/2017-44 SEI | SYSTEMA 2/90 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | 00.188.788/0001-01 | 09/2017 | - | Confecção e instalação de placas | 29/05/2017 | 28/05/2018 | Reitoria | 37.620,00 | 1096, de 12/0/06/2017 | Janaina Maria Ferri Candea Saldanha (Tit) / Sonia Regina Dourado dos Santos (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 09/05/2017 | 3 | 35 | - | - | ||||||||||
241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 23243.013818/2017-91 SEI | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 14/2017 | - | ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA | 10/11/2017 | 09/11/2018 | Reitoria e Campi | 202.236,00 | 408, 07/03/2019 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit.)/Juliana Alves Garcia Leal (Sub.) | - | 10.111,80 (5%) | 09/02/2019 | - | SICON/DOU | 14/11/2017 | 3 | 49 | - | - | ||||||||||
243 | 1 TA | Alteração Quantitativa (Acréscimo de 25%) | 22/09/2018 | 09/11/2018 | 252.795,00 | - | - | 19/11/2018 | 3 | 42 | ||||||||||||||||||||||
244 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 10/11/2018 | 10/11/2019 | - | - | 16/11/2018 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 23243.012903/2017-32 SEI | INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA | 12.627.815/0001-84 | 05/2018 | - | Realização de Concurso Público | 22/05/2018 | 22/05/2019 | IFRO | 79.430,00 | 2.597, 05/12/2018 | Carla Adriely Ramos | - | 7.943,00 | 01/09/2019 | - | SICON/DOU | 25/05/2018 | 3 | 53 | - | - | ||||||||||
247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 23243.013976/2018-22 SEI | VOETUR TURISMO | 01.017.250/0001-05 | 06/2018 | - | Agenciamento de viagens para voos regulares domésticos | 23/07/2018 | 19/01/2019 | IFRO | 466.314,02 | 1737, de 30/07/2018 | Taynan Izabelle Gonçalves da Cruz (Tit) / Fernando Ygor Fernandes Fonseca (Sub) | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 24/07/2018 | 3 | 32 | |||||||||||||
249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 23243.003175/2018-59 SEI | MAPA TECNOLOGIA | 22.463.746/0001-74 | 08/2018 | - | Licença do pacote Adobe Creative Cloud Educacional | 18/10/2018 | 18/10/2019 | REITORIA (ASCOM) | 10.079,20 | 2325, 24/10/2018 | JANAINA MARIA FERRI CANDEA SALDANHA | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 22/10/2018 | 3 | 65 | - | - | |||||||||||
251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 23243.013939/2017-33 | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMERCIO EIRELI - ME | 14.629.705/0001-87 | 12/2018 | - | Serviços de rede de transporte de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso ponto a ponto interligando o datacenter do IFRO. | 05/11/2018 | 05/02/2019 | REITORIA | 4.969,00 | 2.456/18, 14/11/2018 | Joilson Dantas Siqueira Silva (Tit) / Carlos Henrique Lustosa Silva (Sub) | - | Solicitar garantia | - | - | SICON/DOU | 08/11/2018 | 3 | 60 | - | - | ||||||||||
253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 23243.005565/2018-63 | A. F. LOBATO | 04.655.972/0001-75 | 13/2018 | - | Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar (NOVA SEDE) | 13/11/2018 | 12/11/2019 | REITORIA | 2.340,00 | 2.687/18, 18/12/2018 | Nicleiber Vieira Lora Cortez (Tit) /Juliana Alves Garcia Leal (Sub) | - | Depósito caução | - | SICON/DOU | 25/01/2019 | 3 | 18 | - | - | |||||||||||
255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 23243.025212/2018-80 | IBADE | 23.985.753/0001-07 | 01/2019 | - | Realização de Concurso Público | 03/01/2019 | 02/01/2020 | IFRO | 210.000,00 | Carla Adriely Ramos(Tit.) e Cleonice Cabral (Subst.) | 14, de 07/01/2019 e 345, de 25/02/2019 | - | - | Solicitar garantia | - | SICON/DOU | 25/01/2019 | 3 | 18 | - | - | ||||||||||
257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 23243.005199/2018-42 - Processo Licitação | FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA | 08.804.362/0001-47 | 04/2019 | 2019RC000064 | Plataforma online de biblioteca virtual | 08/07/2019 | 07/07/2020 | IFRO | 50.220,00 | 156, de 30/01/2020 2020, de 04/09/2019 | Cledenice Blackman (Tit) / Walace Soares de Oliveira (Sub) | (Fernanda Nunes Bruno Fachineli - SEI n° 0770958) | Não se aplica | - | SICON/DOU | 29/07/2019 | 3 | 47 | - | - | |||||||||||
259 | 23243.019043/2019-20 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 23243.018053/2019-48 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 23243.017888/2019-81 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 23243.003326/2019-50 - Licitação | Imprensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | 02/2019 | - | Prestação de serviços de publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do IFRO | 27/02/2019 | Indeterminado | Campus Jaru | 59.472,00 | 248, de 07/02/2020 | Maycon Dyms Nery Torres (Reit) / Andréia Correia de Souza (Jaru) | - | Não se aplica | - | SICON/DOU | 21/03/2019 | 3 | 53 | - | - | |||||||||||
264 | 23243.009373/2019-15 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 23243.018052/2019-01- Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 23243.017873/2019-12- Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 23243.022788/2019-76 - Processo Licitação/Contratação | PROTEGE - SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA LTDA | 03.232.014/0001-29 | 08/2019 | 2020RC000086 | Manutenção predial preventiva e corretiva dos bens imóveis | 19/12/2019 | 19/12/2020 | IFRO | 1.272.015,00 | 79, de 13/01/2020 | John Alison R. da Costa Maia / Marli Pereira / Carlos Eduardo Santana Azevedo / Josuel dos Santos | (Diego Pacheco da Silva - SEI nº 0880510) contato@protegel.com.br | (2%) 25.440,30 | 18/03/2021 - SEI n° 0825673 | - | SICON/DOU | 22/01/2020 | 3 | 58 | - | - | ||||||||||
269 | 23243.000523/2020-51 - Processo Fiscalização Campus Jaru | |||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 23243.000537/2020-74 - Processo Fiscalização Campus Ariquemes | |||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 23243.000540/2020-98 - Processo Fiscalização Campus PVZN | |||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 23243.001105/2020-81 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 23243.004738/2019-15 - Processo Fiscalização | Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT | 33.402.892/0001-06 | 09/2019 | - | ABNT | 15/11/2019 | 15/11/2020 | IFRO | 2.214,32 | 8, de 03/01/2020 | Adalberto Afonso Ramos Maciel (Tit) / Graciane Pinheiro de Souza (Sub) | - | - | - | - | SICON/DOU | 18/11/2019 | 3 | 58 | - | - | ||||||||||
275 | 23243.001167/2020-92 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 23243.020323/2019-81 - Processo Licitação/Contratação | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 24.376.542/0001-21 | 07/2020 | 2020RC000114 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA de Videomonitoramento | 15/05/2020 | 09/12/2020 | IFRO | 179.348,85 | 987, de 18/05/2020 | Nathália Sobral Guedes da Silva (Ges) / Diego Reis Marques (Téc) / Marcelo Coelho Garcia (Adm) | - | - | - | - | INCom | 19/05/2020 | 3 | 37 | 26/06/2020 (SEI nº 0947402) | |||||||||||
278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | 23243.020323/2019-81 - Processo Licitação/Contratação | APPROACH TECNOLOGIA LTDA | 24.376.542/0001-21 | 10/2020 | - | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA de Videomonitoramento | 17/09/2020 | 15/01/2021 | REITORIA | 18.628,35 | 1606, de 01/10/2020 | Nathália Sobral Guedes da Silva (Ges) / Diego Reis Marques (Téc) / Marcelo Coelho Garcia (Adm) | Odilon de Bitencourt Heitich (SEI nº 1078343) | - | - | INCom | INCom | 04/11/2020 | 3 | 89 | 08/10/2020 (SEI nº 1043960) | 31/12/2020 (SEI nº 1129413) | ||||||||||
280 | 23243.000343/2016-92 - Processo Licitação | SEGUROS SURA | 33.065.699/0001-27 | 08/2016 | 2019RC000054 | Prestação do Serviço de Seguro Total de Veículos Automotores para a cobertura da Frota de veículos oficiais (automóveis, motocicletas, ônibus e caminhão) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO | 02/05/2016 | 01/05/2017 | Reitoria, CPVZN, Campus Calama, Ariquemes, Colorado do Oeste, Vilhena, Guajará-Mirim, Cacoal e Ji-Paraná | 308, 20/02/209 800, de 29/04/2020 612, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Titular) Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | Andrea Soares Santos (Procuração SEI n° 0885331) andrea@br.hembseguros.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 44 | 28/06/2016 | 3 | 44 | - | - | ||||||||||||
281 | 2020RC000116 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/05/2017 | 01/05/2018 | 48 | 16/06/2017 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||
282 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/05/2018 | 02/05/2019 | 71 | 05/07/2018 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
283 | 23243.019204/2019-85 - Processo Contratação | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 03/05/2019 | 02/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
284 | 23243.017939/2019-74 - Processo Fiscalização | 4 TA | Acréscimo de 24% do valor do contrato | 22/11/2019 | 334.120,10 | 75 | 22/05/2019 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||
285 | 23243.017837/2019-59 - Processo Pagamento | 5 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 02/05/2020 | 02/05/2021 | 37 | 19/05/2020 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||
286 | 23243.003003/2020-08 - Processo Licitação/Contratação | SEGUROS SURA S/A. | 33.065.699/0001-27 | 09/2020 | 2021RC000001 | Seguro de Alunos | 23/09/2020 | 23/09/2021 | IFRO | 19.800,00 | 1572, de 22/09/2020 | Sandra Araldi Rodrigues (Tit) / Maria Rosimére Salviano de Moura | - | Não se aplica | SICON/DOU | 52 | ||||||||||||||||
287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | 23243.013014/2020-98 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
289 | 23243.013017/2020-21 - Processo Pagamento | 1 TA | Alteração qualitativa | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
290 | 23243.002917/2021-24- Processo Licitação | SARON VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 32.831.574/0001-06 | 09/2021 | 2021RC000012 | Vigilância ôrganica armada e desarmada | 01/04/2021 | 28/09/2021 | CAMPUS GUAJARÁ MIRIM | 110.672,88 | 652, de 29/03/2021 | José Jarlison dos Santos (Tit.) Thaís Sobreira Goulart (sub) Patrícia Ferreira da Costa (Ges) | (Josiane Izabel da Rocha - SEI nº 1230797) saron.seg@hotmail.com | (5%) 5.533,64 | 28/12/2021 - SEI nº | SICON/DOU | 60 | |||||||||||||||
291 | 23243.004469/2021-01 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
292 | 23243.004473/2021-61 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
293 | 23243.004477/2021-40 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 23243.020488/2019-52 - Processo Licitação | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 84.555.564/0001-80 | 04/2020 | 2020RC000125 | APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO | 26/03/2020 | 26/03/2023 | IFRO | 26.085.351,25 | 793, de 29/04/2020 610, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Tit) / Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | (João Batista Sulzbacher Ramos - SEI nº 0937311) (Evilasio Fernandes de Albuquerque - SEI nº 0937313) kapital2018@gmail.com | (5%) 418.089,19 | 01/07/2021 - SEI n° 0937329 | SICON/DOU | 44 | |||||||||||||||
296 | 23243.006008/2020-84 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 23243.006014/2020-31 - Processo Fiscalização | (5%) 1.254.708,94 | 25/03/2023 - SEI n° 1092200 | |||||||||||||||||||||||||||||
298 | 23243.006265/2020-16 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 23243.006148/2016-76 - Processo Licitação | FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP | 12.159.225/0001-74 | 14/2016 | - | Contratação de Vigilância armada e desarmada | 24/10/2016 | 23/10/2017 | Campus Jaru | 266.022,48 | 69, de 10/01/2018 | Mateus Gomes dos Santos (Tit) / Carlos Eduardo Santana Azevedo (Sub) | (Lindinaldo da Silva Soltoski - SEI n° 0770903) contratos@fbxseguranca.com.br | (5%) 12.276,56 | 22/01/2021 - SEI n° 0778468 | SICON/DOU | 52 | |||||||||||||||
301 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 24/10/2017 | 23/10/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
303 | 23243.019120/2019-41 - Processo Contratação | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 24/10/2018 | 24/10/2019 | 245.531,28 | (5%) 12.276,56 | 23/01/2022 - SEI nº 1360742 | 54 | |||||||||||||||||||||||
304 | 23243.020603/2019-99 - Processo Fiscalização | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 25/10/2019 | 24/10/2020 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
305 | 23243.000379/2017-57 - Processo Pagamento | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 25/10/2020 | 24/10/2021 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 23243.000500/2018-21 - Processo Licitação | L A FACHIN EIRELI | 29.653.658/0001-84 | 10/2018 | 2018RC000067 | Locação de Imóvel Avenida Tiradentes | 24/10/2018 | 24/10/2021 | REITORIA | 3.240.000,00 | 2.384, 06/11/2018 794, de 29/04/2020 616, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos(Técnico) / Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | (Marilene Fachin - SEI n° (0772917) marifachin@gmail.com | Não se aplica | SICON/DOU | 47 | ||||||||||||||||
308 | 23243.018537/2019-97 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 23243.018048/2019-35 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 23243.017856/2019-85 - Processo Pagamento | 2021RC000031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 1 TA | Alteração de Cláusulas | ||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 2021RC000046 | 1º | Termo de Apostilamento - Reajuste | |||||||||||||||||||||||||||||
313 | 2º | Termo de Apostilamento - Reajuste | - | |||||||||||||||||||||||||||||
314 | 23243.014220/2018-09 - Processo Licitação | AIRES TURISMO LTDA | 06.064.175/0001-49 | 11/2018 | 2019RC000017 | Agenciamento de Viagens | 26/10/2018 | 26/10/2019 | IFRO | 1.262.225,22 | 1081, de 09/06/2020 | David Gonçalves Teixeira (Tit.) / Kelly Cristiane Catafesta (Sub) | (José Adailton Rodrigues dos Santos - Sayonara P R R dos Santos - Paulo Cézar de Lima Santana - SEI n° 0816798) gerencia.comercial@airesturismo.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 50 | ||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 23243.018967/2019-17 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 23243.016092/2019-19 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
318 | 23243.021959/2018-69 - Processo Pagamento Proad | |||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 23243.022018/2018-42 - Processo Pagamento - Cgab | |||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 23243.022019/2018-97 - Processo Pagamento - Dgp | |||||||||||||||||||||||||||||||
321 | 23243.022020/2018-11 - Processo Pagamento - Proen | |||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 23243.022021/2018-66 - Processo Pagamento - Propesp | |||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 23243.022022/2018-19 - Processo Pagamento - Proex | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 27/10/2019 | 26/10/2020 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
324 | 23243.022023/2018-55 - Processo Pagamento - Prodin | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 27/10/2020 | 26/10/2021 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
325 | 23243.001213/2018-39 - Processo Licitação | ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 09.228.233/0002-00 | 15/2018 | 2019RC000018 | Contratação de Vigilância armada e desarmada | 01/12/2018 | 30/11/2019 | REITORIA | 251.377,92 | 2.703/18, 20/12/2018 791, de 29/04/2020 617, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos(Técnico) / Maycon Dyms Nery Torres (Adm.) | (Luciana Rodrigues da Costa - SEI n° 0877301) costaluciana898@gmail.com | 5% 12.568,90 | 28/02/2021 - SEI n° 0733496 | SICON/DOU | 52 | |||||||||||||||
326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 23243.019026/2019-92 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 23243.016196/2019-15 - Processo Fiscalização | 2021RC000055 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/12/2019 | 30/11/2020 | 5% 12.568,89 | 01/03/2022 - SEI nº 1302544 | 234 | |||||||||||||||||||||||
329 | 23243.000731/2019-16 - Processo Pagamento | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/01/2020 | 30/11/2021 | |||||||||||||||||||||||||||
330 | 23243.01212/2020-08 - Processo Licitação | CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA | 04.529.815/0001-13 | 02/2021 | 2021RC000013 | Manutenção Predial (Sod demanda) | 02/02/2021 | 02/02/2022 | IFRO | 181.593,75 | 725, de 14/04/2021 | Luciana Batista do Prado (Téc.)Josuel dos Santos (ADM) Miralba Uchoa de Carvalho(Setorial) | (Francimar Maros da Silva - SEI nº 1202431) contato@construtorabrilhante.com | Não se aplica | SICON/DOU | 35 | ||||||||||||||||
331 | 23243.000665/2021-07 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
332 | 23243.002183/2021-83 - Processo Fiscalização | 2021RC000053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
333 | 23243.002185/2021-72 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
334 | 23243.009027/2020-62- Processo Licitação/Contratação | KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI | 24.784.257/0001-40 | 08/2021 | - | Prestação de Serviço de Transporte Terrestre (TaxiGov) | 11/03/2021 | 11/03/2022 | IFRO | 83.720,00 | 1092, de 29 /06/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Tit) | (Walter Souza de Sena - SEI nº 1202486) kgalicitacao@gmail.com | (5%) 4.186,00 | 11/06/2022 - SEI n°1213665 | SICON/DOU | 47 | |||||||||||||||
335 | 23243.003201/2021-44 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 23243.003202/2021-99 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
337 | 23243.008654/2019-42 - Processo Contratação | AMAZON INFORMÁTICA LTDA | 00.734.255/0001-88 | 07/2019 | 2020RC000004 | Digitalização de documentos de Assentamento Funcional Digital (AFD) | 03/12/2019 | 03/06/2022 | IFRO | 36.129,89 | 7, de 03/01/2020 | Gisselma Ferreira Reis (Tit) / Maxlene Santos de Souza (Sub) | (Andréia Pinheiro - SEI n° 0866081) andreia.pinheiro@amazoninf.com.br | (5%) 1.806,49 | 01/09/2022 - SEI n° 0818851 | SICON/DOU | 60 | |||||||||||||||
338 | 23243.001098/2020-17 - Processo Fiscalização | 249, de 23/02/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 23243.001097/2020-72 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 1 TA | Incorporação pela AMAZON INFORMÁTICA LTDA | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
341 | 23243.012836/2021-32 - Processo Licitação | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 03.591.509/0001-44 | 22/2021 | 2022RC000003 | prestação continuada de Serviços de Apoio Administrativo e Manutenção | 08/11/2021 | 08/11/2022 | IFRO REITORIA | 231.528,00 | 1818, de 18/11/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos(Téc.) Maycon Dyms Nery Torres (ADM) | ( Italo Luan Melo de Brito - SEI nº 1414705 ) dflengenharia.adm@gmail.com | (5%) 11.576,40 | 08/02/2023 - SEI nº 1422266 | SICON/DOU | 210 | |||||||||||||||
342 | 23243.013303/2021-78 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
343 | 23243.013304/2021-12 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 23243.013305/2021-67 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 23243.012836/2021-32 - Processo Licitação | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 03.591.509/0001-44 | 04/2022 | 2022RC000021 | prestação continuada de Serviços de Apoio Administrativo e Manutenção | 08/11/2021 | 08/11/2022 | IFRO REITORIA | 231.528,00 | 1818, de 18/11/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos(Téc.) Maycon Dyms Nery Torres (ADM) | ( Italo Luan Melo de Brito - SEI nº 1414705 ) dflengenharia.adm@gmail.com | (5%) 11.576,40 | 08/02/2023 - SEI nº 1422266 | SICON/DOU | 210 | |||||||||||||||
346 | 23243.001679/2022-11 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 23243.013304/2021-12 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 23243.013305/2021-67 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
349 | 23243.021836/2018-28 - Processo Licitação | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON | 05.914.650/0001-66 | 14/2018 | 2018RC000065 | Fornecimento de energia elétrica em tensão primária | 23/11/2018 | Indeterminado | REITORIA | 101.134,80 | 1730, 05/08/2019 1013, 14/06/2021 | Marcelo Coelho Garcia (Tit) / Wilka Alexandra de Lima Campos (Sub) | Não se aplica | SICON/DOU | 60 | |||||||||||||||||
350 | 23243.018474/2019-79 - Processo Contratação | 2021RC000044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 23243.018429/2019-14 - Processo Fiscalização | 2021RC000048 | ||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 23243.018431/2019-93 - Processo Pagamento | 2022RC000004 | 1 TA | Alteração de demanda contratada | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 23243.014363/2020-27 - Processo Licitação | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 03.581.297/0001-14 | 12/2021 | 2021RC000033 | serviço comum de engenharia | 11/05/2021 | 11/05/2022 | IFRO | 415.462,20 | 896, de 19/05/2021 | Paulo Gustavo Batista Teixeira | (Jean Machado Rocha - SEI nº 1256975) jean@cbrengenharia.com.br. | (5%) 20.773,11 | 09/08/2022 - SEI nº 1262293 | SICON/DOU | 88 | |||||||||||||||
355 | 23243.006030/2021-13 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 23243.006428/2021-41 - Processo Fiscalização | 2022RC000027 | 424.732,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
357 | 23243.006421/2021-20 - Processo Pagamento | (5%) 21.236,61 | 08/10/2022 - SEI nº 1605248 | |||||||||||||||||||||||||||||
358 | 1 TA | Acréscimo de 25% e Prorrogação de Prazo (60 dias) | 11/05/2022 | 11/07/2022 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
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382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nº DO PROCESSO | FORNECEDOR | VIGÊNCIA | Enviado para Pagamento em : | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inicio | Fim | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro/2023 | março/2023 | abri/2023 | maio2024 | julho2024 | ||||
3 | 23243.017844/2019-51 - Processo Pagamento | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 02/01/2021 | 31/01/2023 | 09/05/2022 | 09/06/2022 | 12/07/2022 | 08/08/2022 | 16/9/2022 | 06/10/2022 | 08/11/2022 | 15/12/2022 | 11/01/2023 | ||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | 23243.017848/2019-39 - Processo Pagamento | CLARO S.A | 30/06/2021 | 30/10/2022 | 25/05/2022 | 07/06/2022 | 18/07/2022 | 03/08/2022 | 05/09/2022 | 10/10/2022 | 07/11/2022 | Ver com DADM | |||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | 23243.017850/2019-16 - Processo Pagamento | CLARO S.A | 13/09/2021 | 12/09/2022 | 13/05/2022 | 07/06/2022 | 05/08/2022 | 08/08/2022 | 05/09/2022 | ver saldo de empenho e contrato | 07/11/2022 | Finalizado | e-mail enviado para Cristianos 06/01/2023 | ||||||||
8 | |||||||||||||||||||||
9 | 23243.017853/2019-41 - Processo Pagamento | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO | 23/02/2021 | 22/02/2023 | 02/05/2022 | 07/06/2022 | 18/07/2022 | 01/08/2022 | 02/09/2022 | 06/10/2022 | 01/11/2022 | 15/12/2022 | 05/01/2023 | 02/02/2023 | 03/03/2023 | ||||||
10 | |||||||||||||||||||||
11 | 23243.008521/2019-76 - Processo Pagamento | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 23/03/2021 | 22/03/2022 | 05/05/2022 | 09/06/2022 | 12/07/2022 | 08/08/2022 | 16/09/2022 | 31/10/2022 | 11/11/2022 | 15/12/2022 | 06/02/2023 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 04/12/2023 | 09/05/2023 | ||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | 23243.008010/2020-98 - Processo Pagamento | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23/03/2020 | 23/03/2025 | 09/05/2022 | 07/06/2022 | 07/07/2022 | 05/08/2022 | 08/09/2022 | 07/10/2022 | 09/11/2022 | 12/08/2022 | 01/05/2023 | 15/02/2023 | 09/03/2023 | 05/04/2023 | |||||
14 | 16/04/2021 | 15/04/2022 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
16 | 23243.002182/2021-39 - Processo Pagamento | MAPFRE VIDA S/A. | 23/01/2021 | 23/01/2023 | 31/05/2022 | 28/06/2022 | 10/08/2022 | 19/08/2022 | sem fatura - 06/09 | 21/10/2022 | 21/11/2022 | 22/12/2022 | 10/01/2023 | 02/03/2023 | 11/04/2023 | 02/05/2023 | enviado para fa empresa 11/05/2023 | até dia 20 | 22/08/2023 | ||
17 | |||||||||||||||||||||
18 | 23243.004746/2021-78 - Processo Pagamento | TIM S.A | 14/04/2021 | 14/10/2023 | 25/05/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 19/09/2022 | 19/10/2022 | 01/12/2022 | 23/12/2022 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 20/04/2023 | ||||
19 | |||||||||||||||||||||
20 | 23243.009076/2021-86 - Processo Pagamento | DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 14/07/2021 | 14/07/2023 | 09/05/2022 | 08/06/2022 | 11/07/2022 | 18/08/2022 | 09/09/2022 | 17/10/2022 | 17/11/2022 | 08/12/2022 | 05/01/2023 | 07/02/2023 | 09/03/2023 | 12/04/2023 | 10/05/2023 | ||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | 23243.007139/2022-41 - Processo Pagamento | DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 08/11/2021 | 08/11/2022 | 17/05/2022 | 23/06/2022 | 27/07/2022 | 18/08/2022 | 21/09/2021 | 24/10/2021 | 17/11/2022 | 15/12/2022 | 17/01/2023 | fiscalização | 09/03/2023 | 13/04/2023 | 15/05/2023 | ||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | 23243.014445/2021-52 - Processo Pagamento | SOLIS SOLUÇÕES LIVRE LTDA | 13/12/2021 | 13/12/2022 | 20/05/2022 | 21/06/2022 | 11/07/2022 | 09/08/2022 | 8/9/2022 | 14/10/2022 | 08/11/2022 | 08/12/2022 | 05/01/2023 | 15/02/2023 | 15/03/2023 | 25/04/2023 | peticionado 04/05 aguardando fiscalização (assinaturas) | ||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | 23243.014570/2021-62- Processo Fiscalização/Pagamento | CENSIPAN | 25/10/2021 | 25/10/2026 | 17/06/2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 11/08/2022 | 19/09/2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | ||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | 23243.016264/2022-41 - Processo de Pagamento | CLARO S.A | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | 23243.001662/2023-44 - Processo de Pagamento | CAMILO FG LTDA | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 12/04/2023 | TRD fiscalização | ||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | Processo de pagamento 23243.000002/2023-46 | PRIME | 18/04/2023 | 10/05/2023 | |||||||||||||||||
1 | Nº DO PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA | CAMPUS | VALOR GLOBAL | PORTARIA/DATA | FISCAL | PREPOSTO/E-MAIL | GARANTIA APRESENTADA | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | ||||||||||||||
3 | 23243.000390/2017-17 - Processo Licitação | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 03.506.307/0001-57 | 04/2017 | 2019RC000056 | Serviços de administração e controle de frota de veículos, gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da informação, a fim de atender às necessidades dos veículos pertencentes ao Instituto Federal de Rondônia | 01/02/2017 | 31/01/2018 | Reitoria e Campi | 545.854,50 | 1.252, de 03/07/2017 615, de 24/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Titular) | (Cristiano Guimarães Mesquita - SEI n° 1513192) cristiano.mesquita@edenred.com. | Não se aplica | SICON/DOU | 20/02/2017 | 3 | 36 | ||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/02/2018 | 31/01/2019 | 01/02/2018 | 3 | 45 | |||||||||||||||
6 | 23243.021792/2019-17 - Processo Contratação | 2021RC000042 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/02/2019 | 31/01/2020 | 05/02/2019 | 3 | 25 | |||||||||||||
7 | 23243.017957/2019-56 - Processo Fiscalização | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/02/2020 | 31/01/2021 | 02/05/2020 | 3 | 64 | ||||||||||||||
8 | 23243.017844/2019-51 - Processo Pagamento | 2022RC000019 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 25/02/2021 | 3 | 37 | |||||||||||||
9 | 5 TA | Alteração Razão Social | ||||||||||||||||||||
10 | 6 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) - Especial | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 07/02/2022 | 3 | 26 | |||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||
12 | 23243.010027/2017-18 - Processo Licitação | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | 10/2017 | 2019RC000034 | Link de Internet | 30/06/2017 | 29/06/2018 | Reitoria | 53.520,98 | 1.354, de 19/07/2017 831, de 06/05/2021 | Evandro Souza de Paula Cordeiro (Tit) / Joilson Dantas Siqueira Silva (Sub) Patrícia (Gestora) | Cristiano Marcelo da Silva Cmarsil (por Procuração) CRISTIANO.SILVA@embratel.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 13/07/2017 | 3 | 50 | ||||
13 | ||||||||||||||||||||||
14 | 23243.018507/2019-81 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 05/07/2018 | 3 | 71 | ||||||||||||||
15 | 23243.017974/2019-93 - Processo Fiscalização | 2021RC000027 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 01/07/2019 | 30/06/2020 | 04/07/2019 | 3 | 79 | |||||||||||||
16 | 23243.017848/2019-39 - Processo Pagamento | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 22/06/2020 | 3 | 48 | ||||||||||||||
17 | 2022RC000033 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 23/06/2021 | 3 | 116 | ||||||||||||||
18 | 5 TA | Prorrogação de Prazo (4 meses)- Especial | 30/06/2022 | 30/10/2022 | 04/08/2022 | 3 | 124 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | 23243.010423/2017-37 - Processo Licitação | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | 11/2017 | 2019RC000022 | Serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) | 12/09/2017 | 11/09/2018 | Reitoria e Campi | 375.880,40 | 1.888, de 29/09/2017 832, de 06/05/2021 | Carlos Henrique Lustosa Silva (Tit) / Diego Reis Marques (Sub) Patrícia (Gestora) | Cristiano Marcelo da Silva Cmarsil (por Procuração) CRISTIANO.SILVA@embratel.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 19/09/2017 | 3 | 56 | ||||
21 | 1 TA | Acréscimo de 6,76 do valor do contrato | 401.301,20 | 30/10/2017 | 3 | 49 | ||||||||||||||||
22 | 23243.017976/2019-82 - Processo Contratação | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 12/09/2018 | 12/09/2019 | 10/09/2018 | 3 | 60 | ||||||||||||||
23 | 23243.021304/2019-71 - Processo Fiscalização | 2021RC000029 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e supressão | 13/09/2019 | 09/12/2020 | 18/09/2019 | 3 | 62 | |||||||||||||
24 | 23243.017850/2019-16 - Processo Pagamento | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) e supressão | 13/09/2020 | 09/12/2021 | 373.204,40 | 17/09/2020 | 3 | 60 | |||||||||||||
25 | 5 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 13/09/2021 | 09/12/2022 | 17/09/2021 | 3 | 177 | |||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | 23243.010889/2017-32 - Processo Licitação | VOETUR TURISMO | 01.017.250/0001-05 | 12/2017 | 2019RC000008 | Agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos | 14/09/2017 | 13/09/2018 | Reitoria e Campi | 338.914,04 | 1147, de 22/06/2020 1787, de 10 /11/2021 | Paula Daniele Batista (Tit) / Kelly Cristiane Catafesta (Sub) | (Taciana Rocha de Carvalho- SEI n° 0875759) taciana.carvalho@voetur.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 19/09/2017 | 3 | 56 | ||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | 23243.018258/2019-23 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 14/09/2018 | 14/09/2019 | 10/10/2018 | 3 | 68 | ||||||||||||||
30 | 23243.021315/2019-51 - Processo Fiscalização | 2022RC000034 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 15/09/2019 | 14/09/2020 | 17/09/2019 | 3 | 80 | |||||||||||||
31 | 23243.021317/2019-41 - Processo Pagamento | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 15/09/2020 | 14/09/2021 | 17/09/2020 | 3 | 60 | ||||||||||||||
32 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 15/09/2021 | 14/09/2022 | 17/09/2021 | 3 | 177 | |||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | 23243.013526/2017-59 - Processo Licitação | NBS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | 18.855.548/0001-89 | 13/2017 | - | Serviços de rede de transporte de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de uma rede de acesso à Internet | 26/10/2017 | 25/10/2018 | Campus Jaru | 47.100,00 | 2.178, de 27/10/2017 | Carlos Eduardo Santana Azevedo (Tit) / Mateus Gomes dos Santos (Sub) | (Juliano Murilo Côco - SEI n° 0838008) ceo@nbstelecom.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 30/10/2017 | 3 | 49 | ||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 26/10/2018 | 25/10/2019 | 24/10/2018 | 3 | 47 | |||||||||||||||
37 | 23243.019039/2019-61 - Processo Contratação | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 26/10/2019 | 25/10/2020 | |||||||||||||||||
38 | 23243.018042/2019-68 - Processo Fiscalização | 3 TA | Alteração subjetiva e qualitativa (aumento de link sem onus para ADM) | 29/05/2020 | 06/05/2020 | 3 | 67 | |||||||||||||||
39 | 23243.000375/2018-50 - Processo Pagamento | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 26/10/2020 | 25/10/2021 | 04/11/2020 | 3 | 89 | ||||||||||||||
40 | 5 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 26/10/2021 | 26/10/2022 | 27/11/2021 | 3 | 203 | |||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | 23243.010227/2017-62 - Processo Licitação | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 11.615.516/0001-67 | 02/2018 | 2019RC000024 | Licença de software SimuleRH (simulador de aposentadoria) | 08/02/2018 | 07/02/2019 | Reitoria | 20.000,00 | 574, de 28/02/2018 | Cleonice Cabral Costa (Tit) / Renato Nunes Vieira (Sub) | (Claúdia Maria da Rocha - SEI n° 1521855) inova@inova10.com | (5%) 1.000,00 | 22/02/2020 - SEI n° 0779918 | INCOM/DOU | 26/02/2018 | 3 | 48 | |||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | 23243.018483/2019-60 - Processo Contratação | 2021RC000010 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 08/02/2019 | 07/02/2020 | 18/09/2019 | 3 | 62 | |||||||||||||
46 | 23243.018043/2019-11- Processo Fiscalização | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 08/02/2019 | 08/02/2021 | 18/09/2019 | 3 | 62 | ||||||||||||||
47 | 23243.017852/2019-05 - Processo Pagamento | 2022RC000018 | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 09/02/2021 | 08/02/2022 | 17/03/2021 | 3 | 51 | |||||||||||||
48 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 09/02/2022 | 08/02/2023 | 27/01/2022 | 3 | 19 | |||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | 23243.013939/2017-33 - Processo Licitação | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO | 14.629.705/0001-87 | 03/2018 | 2019RC000051 | Link ponto a ponto interligando o datacenter do IFRO | 22/02/2018 | 22/02/2019 | Reitoria | 22.098,50 | 569, de 28/02/2018 833, de 06/05/2021 | Joilson Dantas Siqueira Silva (Tit) / Carlos Henrique Lustosa Silva (Sub) Patrícia (Gestora) | (Vângela Matias dos Santos - SEI n° 0875738) brasildigital@linuxap.com.br | (5%) 1.374,92 | 22/02/2020 - SEI n° 0779918 | SICON/DOU | 26/02/2018 | 3 | 47 | |||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | 23243.018491/2019-14 - Processo Contratação | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) / acréscimo de 25% e alteração de endereço | 23/02/2019 | 22/02/2020 | 27.498,50 | - | - | 18/03/2019 | 3 | 57 | |||||||||||
53 | 23243.018044/2019-57 - Processo Fiscalização | 2022RC000011 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/02/2020 | 22/02/2021 | (5%) 1.374,93 | 22/02/2021 - SEI n° 1312064 | 04/03/2020 | 3 | 60 | |||||||||||
54 | 23243.017853/2019-41 - Processo Pagamento | 3 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/02/2021 | 22/02/2022 | (5%) 1.374,93 | 22/02/2022 - SEI n° 1312058 | 03/05/2021 | 3 | 43 | ||||||||||||
55 | 4 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 23/02/2022 | 22/02/2023 | 23/02/2022 | 3 | 38 | |||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | 23243.013788/2019-85 - Processo Contratação | GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI | 20.221.687/0001-00 | 03/2020 | 2020RC000007 | Manutenção Preventiva e Corretiva dos Condicionadores de Ar | 13/01/2020 | 13/01/2021 | Reitoria | 67.559,00 | 104, de 17/01/2020 641, de 26/03/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Tit) | (João José Mourão Figueiredo - SEI n° 0816765) joaotok70@gmail.com | (5%) 3.377,95 | 13/01/2021 - SEI n° 0815604 | SICON/DOU | 23/01/2020 | 3 | 50 | |||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | 23243.000432/2020-15 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
60 | 23243.001067/2020-66 - Processo Pagamento | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 14/01/2021 | 13/01/2022 | (5%) 3.377,95 | 13/01/2022 - SEI n° 1198431 | 23/02/2021 | 3 | 35 | ||||||||||||
61 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 14/01/2022 | 13/01/2023 | (5%) 3.377,95 | 14/04/2023 - SEI nº 1493717 | 26/01/2021 | 3 | 18 | |||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | 23243.016113/2020-21 - Processo Licitação/Contratação | CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA | 04.529.815/0001-13 | 07/2021 | 2021RC000014 | Manutenção Predial (Sod demanda) | 03/10/2021 | 03/10/2022 | CAMPUS JARU + REITORIA | 423.718,75 | 677, de 06/04/2021 | John Alison Ribeiro da Costa Maia (Téc.) Renato Delmonico(ADM) | (Francimar Matos da Silva - SEI nº 1202480) contato@construtorabrilhante.com | Não se aplica | SICON/DOU | 11/03/2021 | 3 | 47 | ||||
64 | 23243.003211/2021-80 - Processo Fiscalização | 22/09/2021 | 180 | |||||||||||||||||||
65 | 23243.003210/2021-35 - Processo Pagamento | 1 TA | ACRÉSCIMO de 25% e Inclusão de Porto Velho | 529.648,44 | 11/03/2022 | 48 | ||||||||||||||||
66 | 2 TA | Prorrogação de Prazo por mais 180 dias | 03/11/2022 | 10/09/2022 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||
68 | 23243.002470/2021-93 - Processo Licitação | ECOS TURISMO LTDA | 06.157.430/0001-06 | 11/2021 | 2022RC000007 | Serviços continuados de agenciamento de viagens para voos domésticos | 22/04/2021 | 22/04/2022 | IFRO | 1.113.930,00 | 1107, de 01/07/2021 | Paula Daniela Batista (Tit.) / Kelly Cristiane Catafesta (Sub) | (Anderson Luiz Spindola Martins - SEI nº 1228976) contratos@ecos.tur.br | Não se aplica | SICON/DOU | 23/04/2021 | 3 | 75 | ||||
69 | 23243.005371/2021-63 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
70 | 23243.005383/2021-98 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
71 | 23243.005384/2021-32 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
72 | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 22/04/2022 | 23/04/2023 | 22/03/2022 | 3 | 55 | |||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | 23243.010818/2020-35 - Processo Licitação | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | 15/2021 | 2021RC000041 | serviço de seguro de veículos | 13/09/2021 | 13/09/2022 | IFRO | 52.284,31 | 1530, de 28/09/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (Tit) | (Juliana Pimenta de Almeida - SEI nº 1372345 ) cotacao@br.hembseguros.com.br | Não se aplica | SICON/DOU | 20/09/2021 | 3 | 178 | ||||
75 | 23243.011357/2021-07 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
76 | 23243.011508/2021-19 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
77 | 23243.011507/2021-74 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
79 | 23243.017185/2020-96 - Processo Licitação | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 114.234.436.117 | 16/2021 | 2022RC000010 | licenças de uso de softwares de virtualização | 15/09/2021 | 15/09/2022 nÃO RENOVAR | IFRO | 40.276,55 | 1556, de 04/10/2021 | Patrícia Ferreira da Costa (Ges) /Nathália Sobral Guedes da Silva (Téc) / Wilka Alexandra de Lima Campos (Adm) Marcos Rogerio de Oliveira Azevedo (Req) | (Francisco Augusto Zanet e Neiva Maria da Silva - SEI nº 1229352) f rancisco.zanet@ingrammicro.com /neiva.silva@ingrammicro.com | (3%) 1.208,30 | 17/09/2022 - SEI nº 1378842 | SICON/DOU | 21/09/2021 | 3 | 179 | |||
80 | 23243.005392/2021-89 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
81 | 23243.004015/2021-22 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
82 | 23243.004016/2021-77 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
85 | 23243.003554/2021-44 - Processo Licitação | L3 SOLUCÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 17.688.085/0001-45 | 18/2021 | 2021RC000040 | Plataforma Virtual de Eventos | 27/09/2021 | 27/09/2022 Agurdando manifestação da fiscalização | IFRO | 17.500,00 | 1555, de 04/10/2021 | Patrícia Ferreira da Costa (Ges) /Marcos Rogerio de Oliveira Azevedo (Téc) / Wilka Alexandra de Lima Campos (Adm) Gilmar Alves de Lima Junior (Req) | (Leandro Reinaux Almeida - SEI nº 1390939) financeiro@even3.com | Não se aplica | SICON/DOU | 28/09/2021 | 3 | 184 | ||||
86 | 23243.011273/2021-65 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
87 | 23243.012138/2021-37 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
88 | 23243.012139/2021-81 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
90 | 23243.009227/2021-04 - Processo Licitação | INSTITUTO AOCP | 12.667.012/0001-53 | 19/2021 | 2022RC000002 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico-especializados de planejamento, organização e realização de concurso público | 10/06/2021 | 10/06/2022 Não renovar | IFRO | 961.224,00 | 1746, de 04/11/2021 | Débora Gonçalves de Lima (Req)Carla Adriele Ramos Coelho (Téc.) | (Mariele de Fátima Alves Pereira e Aparecida Meireles de Souza e Souza - SEI nº 1387795) gerente02@institutoaocp.org.br/cidameireles03@gmail.com | (5%) 48.061,20 | 06/01/2023 - SEI nº 1390994 | SICON/DOU | 07/10/2021 | 3 | 191 | |||
91 | 23243.012262/2021-01 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
92 | 23243.012263/2021-47 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
93 | 23243.012264/2021-91 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | 23243.002822/2021-19 - Processo Licitação | TERRA FORTE EIRELI | 01.999.130/0001-42 | 20/2021 | 2021RC000049 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reformas, ampliações e manutenções preventivas ou corretivas, sob demanda, para atender às necessidades do IFRO Reitoria | 14/10/2021 | 14/10/2022 Não pode renovar | Reitoria | 257.640,00 | 1666, de 22/10/2021 | Wilka Alexandra de Lima Campos (ADM) Luiz Gustavo Veiga de Vargas (Téc) | ( Heloiza Linhares de Freitas - SEI nº 1399390 ) terraforte_pvh@hotmail.com | (5%) 12.888,00 | 14/01/2023 - SEI nº 1407354 | SICON/DOU | 15/10/2021 | 3 | 195 | |||
96 | 23243.012446/2021-62 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
97 | 23243.012447/2021-15 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
98 | 23243.012448/2021-51 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 | 23243.014363/2020-27 - Processo Licitação | CBR ENGENHARIA S/S LTDA | 03.581.297/0001-14 | 23/2021 | - | Contratação de serviço comum de engenharia | 30/11/2021 | 29/11/2022 | IFRO REITORIA | 102.125,50 | 1963, de 26/12/2021 | Paulo Gustavo Batista Teixeira (Téc.) Wilka Alexandra de Lima Campos (ADM) Patrícia Ferreira da Costa (Ges.) | (Jean Machado Rocha - SEI nº 1256975) jean@cbrengenharia.com.br. | (5%) 5.106,27 | 28/03/2023 - SEI nº 1452662 | SICON/DOU | 07/12/2021 | 3 | 229 | |||
101 | 23243.014004/2021-51 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
102 | 23243.014428/2021-15 - Processo Fiscalização | 1TA | Prorrogação de prazo (60 dias | 30/11/2022 | 30/01/2023 | |||||||||||||||||
103 | 23243.014429/2021-60 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||
105 | 23243.003144/2021-01 - Processo Licitação | EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.139.773/0001-68 | 24/2021 | - | Prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem | 12/02/2021 | 12/02/2023 | IFRO REITORIA | 22.745,60 | 1865, de 06/12/2021 | Patrícia Ferreira da Costa (Ges) Márcio Ribeiro de Oliveira (Téc) Marcos Rogério de Oliveira Azevedo (Req.) Wilka Alexandra de Lima Campos (ADM) | (Fábio Machado de Miranda - SEI nº 1442426) fabio.machado@extremedigital.com.br | (3%) 682,37 | 01/03/2024 - SEI nº 1445208 | SICON/DOU | 07/12/2021 | 3 | 229 | |||
106 | 23243.013929/2021-84 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
107 | 23243.013992/2021-11 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
108 | 23243.013993/2021-65 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||
110 | 23243.010989/2021-45 - Processo Licitação | GAMMA SERVIÇOS DE CENTRAIS DE AR EIRELI | 20.221.687/0001-00 | 06/2022 | - | Manutenção Preventiva e Corretiva dos Condicionadores de Ar | 13/01/2022 | 13/01/2023 | IFRO VILHENA | 182.197,16 | 82, de 26/04/2022 | Elisandro Martins (Téc. e Adm) Sulivan da Silva (Téc. e Adm Substituto) | (João José Mourão Figueiredo - SEI nº 1484313) | (5%) 9.109,86 | 13/04/2023 - SEI nº 1483396 | SICON/DOU | 20/04/2022 | 3 | 58 | |||
111 | - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
112 | - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
113 | 23243.000580/2022-00 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||
115 | 23243.007448/2020-59 - Processo Licitação | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.512.542/0001-10 | 07/2022 | - | locação de impressora multifuncional | 26/04/2022 | 26/04/2023 | IFRO CALAMA | 7.920,00 | 976,de 25/05/2022 | Glícia Maria Dias de Freitas (Ges) Jucélio Luiz da Silva (Téc.) | - | Não se aplica | SICON/DOU | 27/04/2022 | 3 | 78 | ||||
116 | 23243.003583/2022-97 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
117 | 23243.006294/2022-40 - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
118 | 23243.006296/2022-39 - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||
120 | - Processo Licitação | VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA | 02.605.452/0001-22 | 17/2022 | - | Contratação de serviços de transporte por aplicativo - TAXIGOV | - | - | SICON/DOU | |||||||||||||
121 | - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
122 | - Processo Fiscalização | |||||||||||||||||||||
123 | - Processo Pagamento | |||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||
125 | 23243.008082/2018-11 - Processo Licitação | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FACTO | 03.832.178/0001-97 | 16/2018 | 2020RC000012 | Serviço de apoio na gestão operacional e financeira para execução do projeto celebrado entre FUNASA e o IFRO | 17/12/2018 | 16/10/2020 | REITORIA | 3.577.863,76 | 110, de 22/01/2019 | Comissão: Arijoan Cavalcante do Santos / Rogerio Shockness da Silva / Solimaria Pereira Lima | Klinger Ceccon Caprioli klinger@facto.org.br | Não se aplica | SICON/DOU | 25/01/2019 | 3 | 18 | ||||
126 | ||||||||||||||||||||||
127 | 23243.021553/2019-67 - Processo Contratação | |||||||||||||||||||||
128 | 23243.017866/2019-11 - Processo Fiscalização | 2021RC000037 | ||||||||||||||||||||
129 | 23243.014850/2019-56 - Processo Pagamento | 1 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/10/2020 | 16/10/2021 | 04/11/2020 | 3 | 89 | ||||||||||||||
130 | 2 TA | Prorrogação de Prazo (12 meses) | 17/10/2021 | 17/10/2022 | 18/10/2021 | 3 | 71 | |||||||||||||||
131 | 3 TA | 17/10/2022 | 17/04/2023 | |||||||||||||||||||
1 | PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA - 375 dias | EXECUÇÃO - 300 dias | ENTREGA PROVISÓRIA - 15 dias | ENTREGA DEFINITIVA - 60 dias | VALOR | NOTA DE EMPENHO | ORDEM DE SERVIÇO | CAMPUS | PORTARIA / DATA | COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO | PREPOSTO | GARANTIA | SEGURO DE OBRA | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inicio | Fim | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | 2021RC000032 | ||||||||||||||||||
3 | 23243.014552/2020-08 - Processo Licitação | SHEKINAH CONSTRUÇÕES | 03.761.180/0001-12 | 04/2021 | Construção de Clínica Veterinária para o IFRO-Campus Jaru | 20/07/2021 | 30/07/2022 | 20/07/2021 | 16/05/2022 | 31/05/2022 | 30/07/2022 | 2.133.108,13 | 2020NE800406 2020NE800409 2020NE800410 | 20/07/2021 (SEI nº 1310602) | Campus Jaru | 765, 20/04/2021 | Luiz Gustavo Veiga de Vargas (Téc.) Renato Demolnico (Set.) Carlos Eduardo Santana Azevedo ( ADM) | ( Dartagnan Donoso - SEI nº 1215461) | 106.655,41 | 01/10/2022 | 2.843.398,85 | 30/10/2022 | SICON/DOU | 24/02/2021 | 3 | 36 | |||||
4 | 23243.001692/2021-99 - Processo Contratação | 2.843.398,95 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23243.002169/2021-80 - Processo Fiscalização | 1 TA | Correção (por erro material) do objeto e preço | 22/04/2021 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 2 TA | Inclusão de possibilidade de Caucionamento | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23243.001107/2020-70 - Processo Pagamento | 3 TA | Prorrogação da vigência por 90 (noventa ) dias. | 30/07/2022 | 28/10/02022 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 TA | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 TA | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 TA | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 TA | Prorrogação da vigência por 70 (setenta) dias. | 25/06/2023 | 03/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 8º TA | Prorrogação por 75 dias | 04/09/2023 | 17/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA - 390 dias | EXECUÇÃO - 300 dias | ENTREGA PROVISÓRIA - 30 dias | ENTREGA DEFINITIVA - 60 dias | VALOR | NOTA DE EMPENHO | ORDEM DE SERVIÇO | CAMPUS | PORTARIA / DATA | COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO | PREPOSTO | GARANTIA | SEGURO DE OBRA | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | |||||||||
16 | Inicio | Fim | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | |||||||||||||||||||
17 | 23243.008163/2021-16 - Processo Licitação | LUKS CONSTRUTORA | 09.373.909/0001-60 | 01/2022 | Conclusão da Construção de bloco administrativo/pedagógico do IFRO-Campus Avançado SMG | 07/03/2022 | 01/04/2023 | 07/03/2022 | 07/01/2023 | 31/01/2023 | 01/04/2023 | 7.871.377,48 | 2022NE000045 | 03/03/2022 (SEI nº 1519188) | Campus Avançado São Miguel do Guaporé | 296,07/03/2022 | Paulo Gustavo Batista Teixeira (Téc.) Edielsom Almeida da Silva (Req.) Smith Araújo de Oliveira ( ADM) | (Lázaro Bruno Façanha - SEI nº 1536163 ) | 393.568,87 | 01/07/2023 | pendente | SICON/DOU | 04/03/2022 | 3 | 43 | ||||||
18 | 23243.002338/2022-62 - Processo Contratação | 1º TA | Acréscimos e supressões | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23243.002579/2022-10 - Processo Fiscalização | 2º TA | Reajuste e prorrogação de prazo | 30/06/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 23243.002581/2022-81 - Processo Pagamento | 3º TA | Supressão, acréscimo e prorrogação por 90 dias | 30/06/2023 | 28/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 4º TA | Acréscimo, supressão e prorrogação por 184 dias | 28/09/2023 | 30/03/2024 | 30/06/2023 | 31/12/2023 | 01/30/2024 | 30/03/2024 | 307.824,38 | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PROCESSO | FORNECEDOR | CNPJ | CONTRATO | REGISTRO DE CONTRATO | OBJETO | VIGÊNCIA - 455 dias | EXECUÇÃO - 365 dias | ENTREGA PROVISÓRIA - 15 dias | ENTREGA DEFINITIVA - 75 dias | VALOR | NOTA DE EMPENHO | ORDEM DE SERVIÇO | CAMPUS | PORTARIA / DATA | COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO | PREPOSTO | GARANTIA | SEGURO DE OBRA | PUBLICAÇÃO | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | |||||||||
24 | Inicio | Fim | Inicio | Fim | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | VALOR | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | Midia | Data | Seção | Folha | |||||||||||||||||||
25 | 23243.015282/2021-25 - Processo Licitação | SHEKINAH CONSTRUÇÕES | 03.761.180/0001-12 | 03/2022 | Construção de Bloco Pedagógico - IFRO/Campus Jaru | 13/03/2022 | 11/06/2023 | 13/03/2022 | 13/03/2023 | 28/03/2023 | 11/06/2023 | 6.242.921,68 | 2021NE000144 | 04/03/2022 (SEI nº 1519723) | Campus Jaru | pendente | pendente | SICON/DOU | |||||||||||||
26 | 23243.001452/2022-75 - Processo Contratação | 1 TA | prorrogação do prazo de início do contrato | 13/04/2022 | 11/07/2023 | 6.242.921,68 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 23243.002569/2022-76 - Processo Fiscalização | APOSTILAMENTO | Reajuste 10,703426078% | 6.803.779,82 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 23243.002570/2022-09 - Processo Pagamento | 2 TA | Acréscimo e prorrogação de prazo por 30 dias | 11/07/2023 | 10/08/2023 | 6.866.544,85 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 3 TA | prorrogação do prazo por 90 dias | 10/08/2023 | 08/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||