Indicadores 2022 - PDI 2021-2025 V.1.3.


1	ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR	CÁLCULO DO INDICADOR	Responsável	MONITORAMENTO DE INDICADORES										Justificativa
2	ID	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	INDICADOR	CÁLCULO DO INDICADOR	Responsável	Periodicidade	Tendência desejada	2022-1 Planejado	2022-1 Aceitável	2022-1 Apurado	Alcance do valor planejado	2022-2 Planejado	2022-2 Aceitável	2022-2 Apurado	Alcance do valor planejado	Justificativa

3	2.1.1.	Identificar junto à população, demandas e necessidades de resultados de pesquisas que possam trazer benefícios à sociedade	Implementar plataforma de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade	Nº de plataformas de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade implementadas	Ʃ n plataformas de identificação de necessidades de demandas de pesquisa pela sociedade implementadas	PRP	Anual	Aumento	-	-	-	-	0	0	0	-
4	2.1.2.	Promover por meio de divulgação dos resultados da pesquisa, a difusão do conhecimento e a popularização da ciência	Criar 1 canal de comunicação da pesquisa com a sociedade até 2025	Nº de canais de comunicação da pesquisa com a sociedade	Ʃ n de canais de comunicação da pesquisa com a sociedade	PRP	Anual	Aumento	-	-	-	-	1	1	1	100,00%
5	2.1.3.	Ampliar as pesquisas em parceria com o setor público	Ampliar o número de projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos em 100% até 2025	Nº de projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos	Ʃ n projetos de pesquisa em parceria com órgãos públicos	PRP	Anual	Aumento	-	-	-	-	10	7	95	950,00%
6	2.1.4.	Ampliar as pesquisas em parceria com o setor privado	Ampliar o número de projetos de pesquisa em parceria com o setor privado em 100% até 2025	Nº de projetos de pesquisa em parceria com o setor privado	Ʃ n projetos de pesquisa em parceria com o setor privado	NINTEC	Anual	Aumento				0,00%	18	15	28	155,56%
7	2.1.5.	Aumentar o fator de impacto e o número de publicações de artigos produzidos pelos PPG	Atingir, até o final de de 2025, 40% de artigos publicados em periódicos Q1e Q2 nas principais bases bibliométicas.	Porcentagem de artigos em Q1 e Q2	Ʃ n artigos publicados em Q1 e Q2 / Ʃ n artigos publicados pela UFLA * 100	PRPG	Anual	Aumento	-	-	-	-	10%	5%	-1,63%	-16,30%	No ano de 2020 61,73% das publicações eram Q1 e Q2 (392 e 297, respectivamente em um total de 1116). No ano de 2021 60,1% das publicações eram Q1 e Q2 (407 e 292, respectivamente em um total de 1113). Esse valores já superaram a meta de 40%.
8	2.1.5.		Atingir até o final de de 2025 o fator de impacto normalizado de 0,8.	Fator de impacto normalizado na base Web of Science	Indicador fornecido pelo InCites	PRPG	Anual	Aumento	-	-	-	-	0,2	0,1	0,73	365,00%
9	2.1.6	Fortalecer, pela extensão, a relação dialógica entre universidade e sociedade de modo que a população possa se beneficiar da democratização do acesso ao conhecimento por meio da popularização da ciência	Ampliar o número de projetos de extensão em 100% até 2025	Número de projetos de extensão	Ʃ n projetos de extensão	PROEC	Semestral	Aumento	288	283	301	104,51%	375	288	274	73,07%	A diminuição de recursos e bolsas para discentes atuarem nos projetos impactou no número de projetos. Em 2022, houve edital de bolsas apenas para estudantes com vulnerabilidade. Apenas poucas ações específicas e institucionais obtiveram bolsas de ampla concorrência. Desta forma, projetos que necessitam de bolsas para executá-lo e que apresentam exigências de aptidão e habilidades dos estudantes, que não são satisfeitos pelos estudantes com vulnerabilidade ficaram sem a mão-de-obra especializada e deixaram de ser executados. Além disso, a falta de bolsas de demanda espontânea desestimula o inicio de novos projetos de melhor qualidade e maior complexidade.
10	2.1.7	Fortalecer a relação institucional entre a UFLA e prefeituras e Organizações da Sociedade Civil	Ampliar o número de contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil em 100% até 2025	Número de contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil	Ʃ n contratos e convênios com prefeituras e Organizações da Sociedade Civil	PROEC	Semestral	Aumento	115	100	155	134,78%	123	120	389	316,26%
11	2.1.8	Fortalecer a relação institucional entre a UFLA e setor empresarial	Ampliar o número de contratos e convênios com empresas em 100% até 2025	Número de contratos e convênios com empresas	Ʃ n contratos e convênios com empresas	PROEC	Semestral	Aumento	958	939	957	99,90%	1368	958	890	65,06%	Há uma diminuição em novos convênios para estágio de 2021 até a data vigente. Isso provavelmente reflete uma normalização do número de estágios que tiveram grande aumento no período de aulas remotas. as aulas presenciais limitam as horas de estágio dos estudantes. Será necessário rever os números planejados para os proximos períodos. Porém, os números são maiores que 2020, antes da pandemia.
12	2.1.9.	Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional	Atualizar o Projeto Pedagógico Institucional até 2022	Novo PPI atualizado	Sim/Não	REITORIA	Anual	Aumento				-	Sim	Sim	Não	-
13	2.1.10.	Elevar a Taxa de Sucesso da Graduação (TSG)	Elevar a Taxa de Sucesso da Graduação para 70% até 2025	TSG anual mensurada segundo critérios do TCU	Total de Aptos a colar grau (Ndi) dividido pelo total de ingressantes no ano base (Ni) [ Ndi / Ni ] Ndi é a soma (1º e 2º semestres) do ano letivo correspondente ao exercício. Caso o dado do 2º semestre do ano em questão não esteja disponível, substituir pelo do 2º semestre do ano letivo anterior. Ni é a soma (1º e 2º semestres) do ano correspondente à turma de ingresso. Para se estabelecer o ano da turma de ingresso se subtrai do ano letivo de exercício o tempo padrão de duração do curso definidoem uma tabela da Andifes.	PROGRAD	Anual	Aumento				-	0,53	0,50	0,40	76,09%	Efeitos deletérios da Pandemia.
14	2.1.11.	Estimular a procura de estudantes de graduação pela universidade	Manter a relação candidato/vagas média dos cursos nos processos seletivos em, pelo menos, 12 por 1	% Candidatos por Vaga	Ʃ inscritos nos processos seletivos ofertados no ano / Ʃ das vagas ofertadas para ingresso na graduação no ano	PROGRAD	Semestral	Aumento	12	10,80	7,24	60,36%	12	10,80	5,67	47,22%	Não foi possível atingir os 12 candidatos por vaga pois, além do contexto imposto pela pandemia, assincronia entre o semestre letivo e o semestre civil, as dificuldades de ordem econômica gerado, a baixa no total de inscritos do ENEM, tivemos acréscimo das vagas do Campus de São Sebastião do Paraíso que, mesmo com todo esforço da equipe UFLA, diante do cenário atual do país, inclusive de eleições e difícil divulgação, teve baixa procura e não haviam sido contabilizadas para o estabelecimento da meta inicial.
15	2.1.11.		Ocupar 100% das vagas de ingresso com matrículas	% de ocupação das vagas de ingresso	Ʃ ingressantes matriculados no ano / Ʃ das vagas ofertadas para ingresso na graduação no ano	PROGRAD	Semestral	Aumento	89,44%	80,50%	81,34%	90,94%	89,44%	80,50%	71,20%	79,60%	Não foi possível atingir o planejado de pelo menos 89,44% devido ao fato de que muitos candidatos possuem pendências documentais que impedem o deferimento da matrícula, pois não conseguem comprovar seu enquadramento para fazer jus ao grupo de vagas reservadas. Aliado a isso, temos um baixo número de chamadas possíveis de serem executadas devido a falta de servidores para análise documental e curto prazo de calendário. Ainda, devido à assincronia entre o semestre letivo e o semestre civil. Porém, apesar dos efetios pandêmicos, o apurado foi maior que o aceitável no primeiro semestre letivo de 2022.
16	2.1.12.	Promover a melhoria dos PPC dos programas de pós-graduação da UFLA	Atualizar 100% dos PPC dos programas de pós-graduação da UFLA até 2024	% PPC dos programas de pós-graduação atualizados	Ʃ n de PPC dos programas de pós-graduação atualizados / Ʃ n de PPC dos programas de pós-graduação	PRPG	Anual	Aumento	-	-	-	-	25%	12%	25%	100,00%
17	2.1.13.	Estimular a procura de estudantes de pós-graduação pela universidade	Manter o número de estudantes de pós-graduação brasileiros até 2025	Nº de estudantes de pós-graduação brasileiros	Ʃ n de estudantes de pós-graduação brasileiros	PRPG	Semestral	Aumento	2000	1700	2057	102,85%	2000	1900	1850	92,50%	Em 2022, o número de discentes inferior à meta pode ser explicado em parte pelo desencontro de calendários entre a graduação e a Pós-graduação, o que dificultou que discentes que concluíram sua graduação pudessem se matricular no mestrado em tempo hábil. Além disso, acredita-se que o valor das bolsas e a baixa disponibilidade delas tenha desestimulado o ingresso.
18	2.1.13.		Manter o número de estudantes de pós-graduação estrangeiros até 2025	Nº de estudantes de pós-graduação estrangeiro	Ʃ n de estudantes de pós-graduação estrangeiro	PRPG/DRI	Semestral	Aumento	100	80	142	142,00%	100	80	148	148,00%
19	2.1.14.	Ampliar o número de cursos de especialização	Ampliar em 60 o número de cursos de especialização da UFLA	Nº de cursos de especialização criados	Ʃ n cursos de especialização criados	PRPG	Anual	Aumento	-	-	-	-	5	5	3	60,00%	Em 2022, não houve edital pois não foi celebrado convênio junto à FUNDECC para apoio na execução dos projetos de cursos a serem selecionados
20	2.1.15.	Implementar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico dos PPGs	Implementar o programa de autoavaliação e planejamento estratégico de PPGs até 2022	Programa de autoavaliação e planejamento estratégico implementado	Sim/Não	PRPG	Semestral	Aumento	Sim	Sim	Sim	100%	Sim	Sim	Sim	100,00%
21	2.1.16.	Aprimorar a Internacionalização Institucional	Subir em 5 pontos percentuais o índice de citações obedecendo os critérios do THE.	Citação de artigos científicos produzinos na instituição	Ʃ n de citações /Ʃ n de artigos publicados (retirado do THE)	PRPG/DRI	Anual	Aumento	-	-	-	-	1,50%	1,00%	-0,10%	-6,67%	Houve um aumento do número de Universidades participantes, entretanto os valores da UFLA continuam similares ao ano anterior mesmo em condições de restrição orçamentária e pandemia.
22			Aumentar em 10% a colaboração de enstrangeiros nos artigos publicados pela UFLA	Colaboração internacional em artigos científicos	Ʃ n de artigos com colaboração internacional /Ʃ n de artigos publicados	PRPG/DRI	Anual	Aumento	-	-	-	-	2,50%	2,00%	2,98%	119,20%
23			Aumentar em 10% os índices de reputação em Rankings Internacionais	Reputação acadêmica e de pesquisa	{[(Média valor 2021_2025) - 2020] / 2020} x 100	PRPG/DRI	Anual	Aumento	-	-	-	-	2,50%	2,00%	0%	0,00%	Houve um aumento do número de Universidades participantes, entretanto os valores da UFLA continuam similares ao ano anterior mesmo em condições de restrição orçamentária e pandemia.
24	2.1.17.	Ampliar a captação de recursos internacionais	Aumentar em 50% o número de projetos com recursos internacionais	Número de projetos	Ʃ n de projetos com recurso internacional /Ʃ n de projetos internacionais já existentes	PRPG/DRI	Anual	Aumento	-%	-%	-%	-	13%	10%	100%	800,00%
25	2.1.18.	Aprimorar a digitalização dos serviços das rotinas acadêmicas e a integração com ambientes de aprendizagem virtual.	Atender 100% da demanda de digitalização dos serviços de rotinas acadêmicas	% de rotinas acadmicas transformadas	Ʃ unidades rotinas acadêmicas transformadas / Ʃ rotinas acadêmicas com demanda de digitalização	DGTI	Anual	Aumento	50%	40%	40%	80,00%	100%	80%	80%	80,00%
26	2.2.1.	Aperfeiçoar os programas, projetos e parcerias de assistência à saúde da comunidade acadêmica e implantar novos programas e projetos nessa área	Aperfeiçoar 100% dos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes	% de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes aperfeiçoados	Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes aperfeiçoados / Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes	PRAEC	Semestral	Aumento	0,0%	0,0%	0,0%	-	20,0%	15,0%	20,0%	100,00%
27	2.2.1.		Ampliar em 10% o número de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes	% de novos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde	Ʃ n de novos programas, projetos e parcerias de assistência à saúde / Ʃ n de programas, projetos e parcerias de assistência à saúde existentes	PRAEC	Semestral	Aumento	0,0%	0,0%	0,0%	-	30,0%	25,0%	30,0%	100,00%
28	2.2.2.	Aperfeiçoar os programas de assistência estudantil e comunitários e implantar novos programas nesta área	Aperfeiçoar 100% dos programas de assistencia estudantil e comunitários existentes	% de programas de assistência estudantil e comunitários existentes aperfeiçoados	Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes aperfeiçoados / Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes	PRAEC	Semestral	Aumento	10,0%	8,0%	10,0%	100,0%	30,0%	25,0%	30,0%	100,00%
29	2.2.2.		Ampliar em 10% dos programas de assistencia estudantil e comunitários existentes	% de novos programas de assistência estudantil e comunitários	Ʃ n de novos programass de assistência estudantil e comunitários / Ʃ n de programas de assistência estudantil e comunitários existentes	PRAEC	Semestral	Aumento	10,0%	0,8%	10,0%	100,0%	10,0%	0,8%	10,0%	100,00%
30	2.3.1.	Ampliar a captação de recursos de rendas próprias por meio de estratégias administrativas	Ampliar a captação de recursos financeiros arrecadados por meio da Conta Única da União para R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) até 2025	Volume anual arrecadado de recurso por meio da Conta Única da União	Ʃ recursos financeiros arrecadados arrecadados por meio da Conta Única da Únião	PROPLAG	Anual	Aumento	-	-	-	-	R$ 6.000.000,00	R$ 5.500.000,00	R$ 7.419.388,98	123,66%
31	2.3.1.		Ampliar a captação de recursos financeiros arrecadados por meio de convênios com a Fundecc para R$ 3.000.000,00 (cinco milhões de reais) até 2025	Volume arrecadado de recursos administrados por fundações de apoio	Ʃ recursos financeiros de prestação de serviços arrecadados	NINTEC	Anual	Aumento				0,00%	R$ 2.250.000,00	R$ 2.000.000,00	R$ 23.312.932,00	1036,13%
32	2.3.2.	Implantar a política de gestão de processos	Obter 100% dos processos da Instituição vinculados à sua cadeia de valor mapeados	Aumento na % processos mapeados a cada ano	[(Nº processos mapeados no ano atual - Nº de processos mapeados ano anterior) / Nº de processos mapeados ano anterior] *100	PROPLAG	Semestral	Aumento				-	50	48	50,8	101,60%
33	2.3.3.	Reduzir o período de celebração de instrumentos legais entre a UFLA e a iniciativa privada ou órgãos governamentais	Reduzir em 4 anos pela metade o tempo de celebração	Dias entre a abertura do processo e celebração do instrumento legal.	Média do número de dias entre a abertura dos processos e suas respectivas celebrações	PROPLAG/NINTEC	Semestral	Redução				-	70	80	33	212,12%
34	2.3.4.	Executar efetivamente o orçamento descentralizado às Unidades Acadêmicas	100% do orçamento descentralizado será executado pelas Unidades Acadêmicas em um período de 3 anos	% do orçamento descentralizado executado pelas UA	Montante executado / Montante descentralizado * 100	PROPLAG	Anual	Aumento				-	90	85	73,16	81,29%	No ano de 2022 a Proplag foi obrigada a bloquear recursos da matriz orçamentária das UAs em função dos cortes orçamentários aplicados à UFLA pelo Governo Federal.
35	2.3.5.	Executar com eficiência e eficácia o orçamento OCC aprovado na LOA	Executar 100% do orçamento OCC anualmente	% do orçamento executado	Montante executado / Montante aprovado na LOA * 100	PROPLAG	Anual	Aumento				-	100	99	99,9	99,90%
36	2.3.6.	Realizar as compras e contratações institucionais com eficiência e eficácia	Atingir em 3 anos que 95% dos itens requisitados sejam contratados	% de atendimento de itens requisitados	Número de itens contratados / Número de itens requisitaos * 100	PROPLAG	Anual	Aumento				-	90	70	72,2	80,22%
37	2.3.6.		Tempo médio de contratação ser de até 120 dias	Dias médios necessários para contratação (homologação/encerramento)	Ʃ Dias necessários para contratação por item / número de itens contratados	PROPLAG	Anual	Redução				-	150	180	142	105,63%
38	2.3.7.	Fortalecimento da Comunicação Institucional com a sociedade	Nota 4 na pesquisa de autoavaliação institucional da CPA até 2025	Grau de satisfação da sociedade sobre a Comunicação Institucional avaliado pela CPA	Escala ordinal de de 1 a 5, sendo 1 para muito insatisfeito e 5 para muito satisfeito	CCS/CDC	Anual	Aumento	-	-	-	-	3	3	3,53	117,67%
39	2.3.8.	Fortalecimento da Comunicação Institucional com a comunidade acadêmica	Nota 4 na pesquisa de autoavaliação institucional da CPA até 2025	Média do Grau de satisfação da comunidade acadêmica com a Comunicação Institucional avaliado pela CPA	Ʃ notas das avaliações nos segmentos discentes, docentes e de técnicos administrativos / Ʃ n de avaliações	CCS/CDC	Anual	Aumento	-	-	-	-	3	3	3,98	132,67%
40	2.3.9.	Fortalecimento da Comunicação Institucional com organizações públicas e privadas	Atender, no mínimo, 75% das demandas de comunicação institucional com organizações públicas e privadas até 2025	% das demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas até 2025 atendidas	Ʃ n demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas atendidas / Ʃ n demandas de comunicação institucioal com organizações públicas e privadas * 100	CCS/CDC	Semestral	Aumento	55%	50%	100,00%	181,82%	60%	50%	100,00%	166,67%
41	2.3.10.	Ampliar a utilização de fontes de energia renováveis	Reduzir o consumo de energia elétrica fornecida por concessionária em 30% em 2 anos	% do consumo de energia fornecida por concessionária em relação ao ano de 2019	MWh ano corrente / MWh 2019 * 100	PROINFRA	Anual	Redução	-	-	-	-	75%	80%	80%	93,75%
42	2.3.11.	Limitar a utilização de recursos em contratos de serviços terceirizados	Atingir em 3 anos o limite de 50% no índice de despesa com terceiriação	Índice de despesa com terceirização em relação ao total de recursos de custeio	Valor gasto com terceirização / total de recursos de custeio recebidos * 100	PROPLAG	Anual	Redução				-	53	60	60,97	86,93%	Orçamento aprovado em 2021 foi aquém ao necessário para atingir a meta. Corte no orçamento de 2022 não permitiu atingir o teto no referido ano.
43	2.3.12.	Definir o modelo de gestão que seja viável para o funcionamento do HUFLA	Assinar contrato com a EBSERH até 2023 para funcionamento do hospital a partir de 2024	Contrato assinado com a EBSERH	Sim/Não	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2.3.13.	Finalizar a obra do Hospital Universitário e dotá-lo com equipamentos	Concluir a obra do HUFLA com um plano assistencial de média e alta complexidade, até 2024.	% de investimento de obra do HUFLA concluída	Investimento em obras realizadas / Investimento total de obra a realizar * 100	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-		85	80%	87,4	102,82%	Contrato de construção do hospital não foi concluído e não houve prorrogação do contrato. UFLA contratou consultoria para desenvolvimento do Plano Assistencial que foi concluído em 2022.
45	2.3.13.		Aquidiquir equipamentos necessários para o HUFLA até 2025	% de investimento em equipamentos adquiridos	Investimento em equipamentos adquiridos / Investimento total em equipamentos a realizar * 100	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-		25	10	5	20,00%	Novas aquisições de equipamentos não serão prioridades para que haja adaptação da obra do hospital.
46	2.3.14.	Buscar continuamente recursos extraorcamentários para investimento e custeio	Obter por meio de recursos extraorçamentários, 100% do valor disponibilizado no orçamento anual para investimento	% de recursos de investimentos extraorçamentários em relação ao valor orçamentário	Ʃ valor de recursos de investimentos extraorçamentários / Ʃ valor de recursos de investimentos orçamentários * 100	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-	-	100%	50%	179%	179,00%	No ano de 2022 foram obtidos 8,3 milhões com o Estado de MG e 6,5 milhões com o MEC.
47	2.3.14.		Obter por meio de recursos de custeio extraorçamentários, recursos suficientes para 100% do funcionamento da instituição	% de recursos de custeio extraorçamentários em relação ao valor orçamentário	Ʃ valor de recursos de custeio extraorçamentários / Ʃ valor de recursos de custeio orçamentários * 100	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-	-	15%	5%	5%	33,33%	Foco maior para captação de recursos de investimento, considerando a necessidade da instituição.
48	2.3.15.	Buscar o cumprimento das pactuações de vagas por parte do MEC	Conseguir 100% das vagas pactuadas com MEC até 2024	% de provimento de vagas pactuadas com MEC	Ʃ provimento de vagas pactuadas com MEC / Ʃ de vagas pactuadas com o MEC *100	REITORIA	Anual	Aumento	-	-	-	-	50%	25%	95%	190,00%