ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LOGOEYS EL KİTABIDokuman NoEK.0
2
Yayın Tarihi
3
IMS MANUELRevizyon Tarihi
4
Revizyon No
5
Güncellenme tarihi
Update
6
1. HAKKIMIZDA
7
1.1 Şirket hakkında genel bilgiler
8
1.2 Vizyonumuz
9
1.1 Misyonumuz
10
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
11
…........şirketi için yönetim sistemleri hazırlanırken şirket kapsamına uygun prosesler hazırlanmış ve ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 4500:2018 standartları gerekliliklerinden yola çıkarak hazırlanan sistem için gerekli dokümantasyon sistemi hazırlanarak kayıtlar muhafaza edilmiştir
12
13
3. TERİMLER VE TARİFLER
14
Entegre el kitabı::Şirketin yönetim sistemlerini genel olarak anlatan, sistem için hazırlanmış dokümanları tanıtan ve sistemin bütün olarak ilgili standartları ekksiksiz karşıladığını güvence altına alan genel dokümandır.
15
16
Süreç (SRC):Girdisi ve çıktısı belli olan faaliyetlerin, gerekli kaynakları ve ilgili personellerin de belirtilerek düzenli düzenli bir akış içinde anltılmasıdır. Sistemimizde tüm süreçler süreç sembolleri ile tanımlanan süreç akış şemalarında anlatılmaktadır
17
18
Form(FR):Süreçlerin yürütülmesi sırasında bilgileri kayıt altına almak için doldurularak arşivlenen dokümanlardır
19
Liste(LST):Sürekli bilgilerin kayıt altına alındığı ortak dokümanlardır
20
Şema(ŞM): Şematik bilgilerin kayıt altına alındığı sistem dokümanlarıdır
21
EKDiğer dokümanlar haricinde kalan standarta yönelik hazırlanmış bilgilendirme dokümanlarıdır.
22
4. KURULUŞUN BAĞLAMI
23
4.1 Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
24
Kuruluş Yönetim Sistemi’nin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış husular EK.1'de tarif edilmiştir.
25
4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç Beklentileri
26
Kuruluşu etkileyen ilgili taraflar ve bu ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri LST.2'de tarif edilmiştir
27
4.3 Kapsam
28
Şirket kapsamı EK.2de tarif edilmiştir
29
4.4 EYS ve Prosesler
30
Şirket faaliyetlerinin tanımlanması için gerekli olan süreçler belirlenerek SRC.1 Süreç Oluşturma ve Uygulama Sürecinde süreçleri oluşturma, uygulama ve birbirleri ile etkileşimlerini tanımlama detayları anlatılmıştır.
31
5. LİDERLİK
32
5.1 Liderlik ve Taahüt
33
5.1.1 Genel
34
5.1.2 Müşteri Odağı
35
Müşteri Memnuniyetini sağlamak ve ölçmek için planlanan aksiyonlar SRC.3 Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme Süreci'nde anlatılmıştır
36
5.2 EYS Politikası
37
5.2.1 EYS Politikasının oluşturulması
38
Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve standart gerekliliklerini destekleyen EYS Politikası EK.4 'te tarif edilmiştir
39
5.2.2 EYS Politikasının Duyurulması
40
Politika, tüm personele mail atılarak ve duyuru panosuna asılarak personelele internet sitesinde yayınlanarak dış taraflara duyurulmuştur
41
5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
42
6. PLANLAMA
43
6.1 Risk ve Fırsatlar
44
6.1 .1 Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri
45
İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinden yola çıkılarak, ve dpartmanların da görüşleri alınarak hazırlanan Risk Analizi LST.3 ile Fırsat Analizi LST.4 ile paylaşılmıştır. Her yıl YGG gerçekleşmeden 1 ay önce Entegre Yöneticisi tarafından departmanlardan mail yoluyla talep edilen risk ve fırsat önerileri iki hafta içerisinde departman yöneticileri tarafından Entegre Yöneticisyle paylaşılır. Entegre Yöneticisi tarafından derlenen rsik ve fırsat önerileri YGG'den bir hafta önce yönetime sunulur. YGG'de yönetim tarafından risk ve fırsatlar konusunda alınan nihai kararlar Entegre Yöneticisiyle paylaşılır. Toplantı sonrası yönetimin yorumlarına göre Entegre Yöneticisi tarafından güncellenen risk ve fırsat listeleri, Entegre Yöneticisi tarafından arşivlenir ve departmanlara revize liste duyurulur
46
47
48
49
6.2 EYS Hedefleri ve Hedeflere Erişmek İçin Planlama
50
Üst yönetim tarafından belirlenen EYS Hedefleri, LST.1ile paylaşılmaktadır.
51
EYS hedefleri;
52
a) EYS politikası ile uyumludur,
53
b) Ölçülebilmektedir,
54
c) Uygulanabilir şartlar dikkate alınmıştır,
55
d) Ürün ve hizmetlerin uygunluğu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya uygundur,
56
e) İzlenmektedir
57
f) Duyurulmaktadır
58
g) Uygun şekilde güncellenmektedir.
59
6.3 Değişikliklerin Planlanması
60
Yönetim Sistemi’ni etkileyen değişiklik ihtiyacı doğması durumunda değişiklik SRC.2'de tarif edilen Değişiklik Yönetimi Sürecine göre gerçekleşir
61
7. DESTEK
62
7.1 Kaynaklar
63
7.1.1 Genel
64
7.1.2 Kişiler
65
Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan insan kaynağı tüm süreçlerin içerisinde aşama aşama tanımlanmıştır. Ayrıca SRC.1 Süreç Oluşturma ve Uygulama Sürecinde personelin görev, yetki ve sorumlulklarını tanımlamak için FR.19 Görev Tanımları ve ŞM.1 Organizasyon Şeması verilmiştir
66
67
7.1.3 Altyapı
68
İhtiyaç duyulan altyapı kaynakları süreçler içersinde tanımlanmıştır
69
7.1.4 Proseslerin İşletimi İçin Ortam
70
Proseslerin işletimi için gerekli fisiksel, sosyal ve psikolojik ortam sağlanmıştır. Uygunsuzluk raporları, iç tetkikler, riskler, proses performansları YGG sonuçları gibi kontrol yöntemleri takip edilerek gerektiği taktirde iproses ortamlarında iyileştirme yapılmaktadır
71
72
7.1.5 İzleme, Ölçme
73
İzleme ve ölçmeye tabi olan konular, SRC.9 Ölçme ve Değerlendirme Prosedürü'nde anlatılmıştır
74
7.1.6 Kurumsal Bilgi
75
Kurumsal bilgiyi oluşturan sistem dokümanların taslak hali EYS-IMS genel Sistem dokümanı üzerinde kaydeilmektedir. El kitabı, süreçleri ekleri şemalar ve listeler ilgili değişiklikler direkt olarak bu dokümana biilginin işlenmesiyle takip edilir. Formların doldurularak kayıt haline dönmüş halleri, her formun kendi adı altında açılan klasörlerde kayıt altına alınır.
76
77
78
Projelerde dair tecrübeler FR.18 Proje Sonu Raporu, aynı isimli klasörde proje badı ve tarihi işlenerek kayıt altına alınır.
79
7.2 Yetkinlik
80
Mevcut insan kaynağını geliştirerek yeni yetkinlikler kazandırmak için SRC.8 Eğitim Prosedürü Hazırlanmıştır
81
7.3 Farkındalık
82
Yeni işe başlayan personelin farkınlağının oluşması için idari ve teknik oryantasyonlar verilmekte ve ayrıca her yıl düzenli olarak tüm şirket personeline şirket yönetim sistemi ve yönetim sistemlerinde uygulanan standartlarının gereklilikleri konusunda farkındalık eğitimleri verilmektedir.
83
84
7.4 İletişim
85
İletişim yöntemi ŞM.3 İletişim Şeması'nda anlatılmıştır
86
7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
87
Dökümante edilmiş bilgiyi oluşturma, güncelleme ve kontrol etme koşulları SRC.6 Doküman Oluşturma ve Güncelleme Sürecinde anlatılmıştır.
88
8.OPERASYON
89
8.1 Opersoyonel Planlama ve Kontrol
90
Operasyona dair planlama ve kontrol detayları SRC.11 Proje Planlama Sürecinde anlatılmıştır
91
8.2.A Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
92
Ürün ve hizmetler için şartların şartların tayini gözden geçirilmesi ve kontrolü, SRC.11 Proje Planlama Sürecinde verilmiştir.
93
8.3. Ürün Ve Hizmetlerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi
94
 SRC.11 Proje Planlama Sürecinde anlatılmıştır
95
8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün Ve Hizmetlerin Kontrolü
96
SRC.4 Satınalma Sürecinde detaylı anlatılmıştır.
97
8.5 Ürün ve Hizmetin Sunumu
98
9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME
99
9.1 İzleme, Ölçme, Analiz Ve Değerlendirme
100
9.1.1 Genel