ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.1600000Відділ містобудування та архітектури Лановецької міської ради45431481
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.1610000Відділ містобудування та архітектури Лановецької міської ради45431481
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.161016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1953800000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на місцевому рівні
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення роботи виконавчого органу в межах повноважень і у спосіб, що передбачений Конституцією та іншими законодавчими актами
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення витрат на утримання установи621 500,000,00621 500,00620 954,480,00620 954,48-545,520,00-545,52
44
2Здійснення витрат на забезпечення належних умов працівникам установи з виконання наданих законодавством повноважень70 000,000,0070 000,0069 915,790,0069 915,79-84,210,00-84,21
45
3Придбання комп'ютерного обладнання0,0030 000,0030 000,000,0029 350,0029 350,000,00-650,00-650,00
46
УСЬОГО691 500,0030 000,00721 500,00690 870,2729 350,00720 220,27-629,73-650,00-1 279,73
47
48
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
49
50
№ з/пПояснення
51
12
53
1Неможливо передбачити розрахунок до повного використання запланованих коштів.
54
2Відхилення пояснюється змінами ціни на товар протягом року.
55
3Відхилення пояснюється змінами ціни на товар протягом року.
56
57
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
58
 гривень
59
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
60
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
61
1234567891011
63
Усього0,000,000,000,000,00
64
65
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
66
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
67
68
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
69
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
70
12345678910111213
72
0затрат
73
0кількість штатних одиницьод.3,000,003,002,000,002,00-1,000,00-1,00
74
0чоловіківод.Штатний розпис2,000,002,001,000,001,00-1,000,00-1,00
75
0жінокод.Штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
76
0продукту
77
1кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.Журнал вхідної та електронної документації500,000,00500,00500,000,00500,000,000,000,00
78
2кількість прийнятих нормативно-правових актівод.Звітність, розпорядження, рішення сесії.50,000,0050,0050,000,0050,000,000,000,00
79
0ефективності
80
3кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникаод.Кількість отриманих звернень, листів.500,000,00500,00500,000,00500,000,000,000,00
81
4витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.Розрахунок24 800,001 000,0025 800,0024 800,001 000,0025 800,000,000,000,00
82
83
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
84
85
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
86
1234
88
0затрат
89
0
90
0чоловіківод.Відхилення пояснюється незайманими посадами.
91
0продукту
92
0
93
0ефективності
94
0
95
96
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
97
У 2024 році відділ містобудування та архітектури Лановецької міської ради здійснював свою діяльність в межех наданих законодавством повноважень. Тому можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми повною мірою відображають шляхи їх використання.
98
99
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
100
Відділ містобудування та архітектури Лановецької міської ради брав бюджетні зобов'язання та здійснював відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань. Фінансування проводилось у відповідності до завдань та напрямків фінансування. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, має довгостроковий термін дії. Забезпеченно виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень. В процесі виконання програми кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.
101
102
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
103
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
104
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
105
106
Начальник відділу містобудування та архітектури Лановецької міської радиОлександр МЕНЬОК
107
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
108
109
110
Головний бухгалтер відділу містобудування та архітектури Лановецької міської радиЮлія ПРОКОП`ЮК
111
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)