| A | B | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.17.22 | Final Amend | |||||||||||||||||
2 | Budget FY2022-23 - Final Amend | FEFP | Assumes 92% 87% capacity (318) | $ 2,400,000 | $ 2,350,281 | ||||||||||||||
3 | Gardens School of Technology Arts | IROC | $ 359,684 | $ 378,907 | |||||||||||||||
4 | Grants (Fed) | ESSER CARES, ESSER II, ESSER II Tech, ESSER BEST | $ 210,000 | $ 224,062 | |||||||||||||||
5 | Grants (State) | SHG | $ 6,318 | ||||||||||||||||
6 | NSLP | Meals federal program | $ 100,000 | $ 135,183 | |||||||||||||||
7 | Title II | $ 12,580 | |||||||||||||||||
8 | Title IV | $ 14,007 | $ 14,007 | ||||||||||||||||
9 | IDEA | $ 13,417 | $ 13,417 | ||||||||||||||||
10 | Teacher Class Supply | $ 7,040 | $ 7,040 | ||||||||||||||||
11 | Capital Outlay | $ 140,000 | $ 168,474 | ||||||||||||||||
12 | Afterschool Programs | BSC/ASD, Clubs | $ 155,000 | $ 92,708 | |||||||||||||||
13 | Field Trips | $ 20,000 | $ 41,262 | ||||||||||||||||
14 | Fundraising | Spirit Shirts | $ 10,000 | $ 9,208 | |||||||||||||||
15 | eRate Funding | $ 60,000 | $ 78,240 | ||||||||||||||||
16 | Other Funding Sources | ||||||||||||||||||
17 | Total Revenue: | $ 3,508,046 | $ 3,512,789 | ||||||||||||||||
18 | Acct | Description | |||||||||||||||||
19 | Classroom Instruction (5000) | ||||||||||||||||||
20 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
21 | Classroom Teachers | Classroom Teachers | $ 1,115,500 | $ 1,160,495 | |||||||||||||||
22 | Other Certified | Reading Coach, ESE Teacher, ESE Contact, Acad Int x2 | $ 220,000 | $ 159,399 | |||||||||||||||
23 | Classroom Assistants/Other Support Personnel | Offset by ESSER | $ 90,000 | $ 113,124 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | Total Instructional Personnel | $ 1,425,500 | $ 1,433,018 | ||||||||||||||||
26 | 210 | Retirement | 3% 401K Contribution | $ 42,765 | $ 42,991 | ||||||||||||||
27 | 220 | Social Security | 7.65% | $ 109,051 | $ 109,626 | ||||||||||||||
28 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | $ 65,000 | $ 92,736 | |||||||||||||||
29 | 240 | Workers' Compensation | $ 9,000 | $ 8,321 | |||||||||||||||
30 | 250 | Unemployment Compensation | $ 1,000 | $ 1,824 | |||||||||||||||
31 | 290 | Misc Employee Benefits | Gift cards | $ 4,000 | $ 6,027 | ||||||||||||||
32 | 310 | Professional Services (contracted instructional) | |||||||||||||||||
33 | Speech Language Therapist | $ 30,000 | $ 32,475 | ||||||||||||||||
34 | School Psychologist | $ 1,000 | |||||||||||||||||
35 | 350 | Computer Repairs | $ 2,000 | $ 471 | |||||||||||||||
36 | 510 | Classroom Supplies | includes TCS | $ 15,040 | $ 16,180 | ||||||||||||||
37 | 520 | Instructional Materials (textbooks, workbooks, etc.) | $ 70,000 | $ 59,312 | |||||||||||||||
38 | 622 | Non-Capitalized AV Materials | |||||||||||||||||
39 | 641 | Capitalized Classroom Equipment | Chromebook Carts | $ 6,800 | $ 6,703 | ||||||||||||||
40 | 642 | Non-Cap Classroom Equipment (desks, projectors etc.) | $ 4,000 | $ 4,328 | |||||||||||||||
41 | 643-644 | Computer Equipment | Offset by eRate | $ 47,000 | $ 48,252 | ||||||||||||||
42 | 690 | Software | $ 1,500 | $ 1,481 | |||||||||||||||
43 | 720 | Interest | |||||||||||||||||
44 | 750 | Substitute Teachers | Substitutes/Payout for unused personal/sick days | $ 18,000 | $ 10,440 | ||||||||||||||
45 | Total Instruction | $ 1,851,656 | $ 1,874,184 | ||||||||||||||||
46 | Instructional Support Services (6000) | ||||||||||||||||||
47 | Pupil Personnel Services (6100) | ||||||||||||||||||
48 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
49 | Guidance Professional | Offset by ESSER | $ 54,000 | $ 49,682 | |||||||||||||||
50 | School Nurse | ||||||||||||||||||
51 | Total Pupil Personnel Staff | $ 54,000 | $ 49,682 | ||||||||||||||||
52 | 210 | Retirement | $ 1,620 | $ 1,490 | |||||||||||||||
53 | 220 | Social Security | $ 4,131 | $ 188 | |||||||||||||||
54 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | $ 600 | $ 20 | |||||||||||||||
55 | 240 | Workers' Compensation | |||||||||||||||||
56 | 250 | Unemployment Compensation | |||||||||||||||||
57 | 310 | Professional Services | |||||||||||||||||
58 | Counseling Services | ||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||
60 | Total Pupil Personnel Services | $ 60,351 | $ 51,380 | ||||||||||||||||
61 | Curriculum Development (6300) | ||||||||||||||||||
62 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
63 | Curriculum Specialist | ||||||||||||||||||
64 | 210 | Retirement | |||||||||||||||||
65 | 220 | Social Security | |||||||||||||||||
66 | 230 | Health Insurance (includes medical, dental, life, etc.) | |||||||||||||||||
67 | 240 | Workers' Compensation | |||||||||||||||||
68 | 250 | Unemployment Compensation | |||||||||||||||||
69 | 310 | Professional Services (consultants, etc.) | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||
71 | Total Curriculum Development | $ - | $ - | ||||||||||||||||
72 | Staff Development (6400) | ||||||||||||||||||
73 | 310 | Professional Svcs (workshop, consultants, training,) | FCSC, FETC, ISTE, Curriculum Train | $ 15,000 | $ 7,580 | ||||||||||||||
74 | 330 | Travel (transportation, lodging, etc.) | $ 2,000 | $ 8,018 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||
76 | Total Staff Development | $ 17,000 | $ 15,598 | ||||||||||||||||
77 | Instructional Related Tech (6500) | ||||||||||||||||||
78 | 310 | Professional Services | IT Mgt $2200/mo | $ 28,000 | $ 26,400 | ||||||||||||||
79 | 643-644 | Computer Equipment (infrastructure) | |||||||||||||||||
80 | 690 | Software | GoGuardian | $ 5,500 | $ 11,251 | ||||||||||||||
81 | Total Instructional Related Tech | $ 33,500 | $ 37,651 | ||||||||||||||||
82 | General Support Services | ||||||||||||||||||
83 | Board (7100) | ||||||||||||||||||
84 | 310 | Professional Services (Legal & Audit) | Audit/Legal | $ 15,000 | $ 9,800 | ||||||||||||||
85 | 320 | Insurance | |||||||||||||||||
86 | Liability/Errors & Omissions/Crime | $ 15,100 | $ 14,544 | ||||||||||||||||
87 | 330 | Travel (workshop registration, lodging, etc.) | Board activity and meetings | $ 1,000 | $ - | ||||||||||||||
88 | Total Board | $ 31,100 | $ 24,344 | ||||||||||||||||
89 | General Administration (7200) | ||||||||||||||||||
90 | 310 | Professional Services-Management | |||||||||||||||||
91 | 730 | Administrative Fee | District Admin Fee - 2% unweighted FEFP to 250 students | $ 36,000 | $ 38,060 | ||||||||||||||
92 | Total General Administration | $ 36,000 | $ 38,060 | ||||||||||||||||
93 | School Administration (7300) | ||||||||||||||||||
94 | 100 | Salaries | |||||||||||||||||
95 | Admin Salaries | Dir Acad, Dir Ops, AP | $ 207,000 | $ 217,700 | |||||||||||||||
96 | Other Support Personnel | School Secretary, Data Processor | $ 65,000 | $ 42,152 | |||||||||||||||
97 | Lunchroom | $ 30,000 | $ 30,000 | ||||||||||||||||
98 | Total Office Personnel | $ 302,000 | $ 289,852 | ||||||||||||||||
99 | 210 | Retirement | 3% match equivalent | $ 9,060 | $ 7,504 | ||||||||||||||
100 | 220 | Social Security | 7.65% | $ 23,103 | $ 22,174 | ||||||||||||||