ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน
2
(หน่วย : บาท)
3
ลำดับกิจกรรมย่อย (y-1)ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)กิจกรรมย่อยต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)ผลการเปรียบเทียบ
4
 เงินใน งปม. (y-1)
เงินนอก งปม. (y-1)
 งบกลาง (y-1)
ค่าเสื่อมราคา (y-1)
 ต้นทุนรวม (y-1) ปริมาณ (y-1)หน่วยนับ (y-1)
ต้นทุนต่อหน่วย (y-1)
 เงินใน งปม. เงินนอก งปม. งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณหน่วยนับ
ต้นทุนต่อหน่วย
 ต้นทุนรวม เพิ่ม/(ลด) %ปริมาณ เพิ่ม/(ลด) %
ต้นทุนต่อหน่วย เพิ่ม/(ลด) %
5
ต้นทุนรวม (y-1) 3,030,938,783.72 5,301.64 193,129,679.45 130,850,811.30 3,354,924,576.11 ต้นทุนรวม 2,777,469,247.41 1,218,364.85 243,761,963.58 140,865,167.78 3,163,314,743.62
6
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก#กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก
7
1กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 842,178,404.01 5,292.64 77,167,621.75 57,145,388.64 976,496,707.04 687,046.00 จำนวนเรื่อง 1,421.30 กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป 850,945,921.39 386,660.05 74,195,316.71 56,458,195.16 981,986,093.32 678,249.00 จำนวนเรื่อง 1,447.83 0.56 (1.28) 1.87
8
2อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 94,167,675.53 5.01 7,489,922.03 6,738,138.90 108,395,741.46 46,532.00 จำนวนเรื่อง 2,329.49 อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 84,110,551.30 22,670.05 7,596,665.28 7,542,857.08 99,272,743.72 35,531.00 จำนวนเรื่อง 2,793.98 (8.42)(23.64) 19.94
9
3
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 4,072,123.07 - - - 4,072,123.07 1,905.00 ครั้ง 2,137.60
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 2,752,102.36 - - - 2,752,102.36 1,456.00 ครั้ง 1,890.18 (32.42)(23.57)(11.57)
10
4
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 24,370,222.58 - 972,659.87 500,000.00 25,842,882.45 350.00 ครั้ง 73,836.81
กิจกรรมด้านพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 28,947,298.01 - 978,000.43 500,448.74 30,425,747.18 350.00 ครั้ง 86,930.71 17.73 0.00 17.73
11
5กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 34,068,549.34 - 3,456,031.83 1,244,961.44 38,769,542.60 2,205.00 ครั้ง 17,582.56 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 33,507,910.89 - 3,425,929.87 1,178,111.11 38,111,951.87 2,100.00 ครั้ง 18,148.55 (1.70)(4.76) 3.22
12
6
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 3,560,222.66 - 185,237.76 215,503.96 3,960,964.39 185.00 ครั้ง 21,410.62
กิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
 2,457,077.98 - 179,825.09 234,828.09 2,871,731.16 135.00 ครั้ง 21,272.08 (27.50)(27.03)(0.65)
13
7กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 5,453,883.82 - 439,289.32 104,624.54 5,997,797.68 8,133.00 ครั้ง 737.46 กิจกรรมด้านนายทะเบียนและกฎหมาย 5,955,883.82 - 601,251.00 90,743.14 6,647,877.96 6,585.00 ครั้ง 1,009.55 10.84 (19.03) 36.89
14
8กิจกรรมด้านพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 231,829.26 - - - 231,829.26 65.00 ครั้ง 3,566.60 กิจกรรมด้านพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ 155,043.44 - - - 155,043.44 21.00 ครั้ง 7,383.02 (33.12)(67.69) 107.00
15
9
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 2,290,711.06 - - 30,966.34 2,321,677.40 82.00 ครั้ง 28,313.14
กิจกรรมด้านพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์
 1,913,774.15 - - 6,820.40 1,920,594.55 70.00 ครั้ง 27,437.07 (17.28)(14.63)(3.09)
16
10กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ 1,596,757.25 - - 14,194.33 1,610,951.58 1,148.00 ครั้ง 1,403.27 กิจกรรมด้านประสานงานโครงการพระราชดำริ 1,758,839.00 - - 25,751.59 1,784,590.59 1,446.00 ครั้ง 1,234.16 10.78 25.96 (12.05)
17
11กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 189,947,394.22 - 11,146,776.62 5,223,846.26 206,318,017.10 38,158.00 ครั้ง 5,406.94 กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 134,724,531.86 0.10 11,760,188.73 5,674,962.31 152,159,683.00 40,496.08 ครั้ง 3,757.39 (26.25) 6.13 (30.51)
18
12
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 142,399,462.06 - 9,716,277.02 5,139,657.81 157,255,396.89 32,717.00 ครั้ง 4,806.53
กิจกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 123,507,952.40 29,500.12 9,536,103.19 5,859,392.97 138,932,948.68 36,901.42 ครั้ง 3,764.98 (11.65) 12.79 (21.67)
19
13กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 160,796,342.59 - 11,479,529.16 5,117,241.02 177,393,112.77 30,643.00 ครั้ง 5,789.03 กิจกรรมด้านจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 125,179,680.17 0.14 11,600,237.99 5,710,041.84 142,489,960.14 32,950.66 ครั้ง 4,324.34 (19.68) 7.53 (25.30)
20
14กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 128,902,368.91 - 9,667,467.96 5,070,187.58 143,640,024.44 28,123.00 ครั้ง 5,107.56 กิจกรรมด้านตรวจการสหกรณ์ 120,939,191.11 0.20 9,966,378.19 5,720,158.47 136,625,727.97 36,360.65 ครั้ง 3,757.52 (4.88) 29.29 (26.43)
21
15กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 476,987,622.40 2.00 35,204,679.20 15,380,193.68 527,572,497.28 269,584.00 ครั้ง 1,956.99 กิจกรรมด้านส่งเสริมสหกรณ์ 462,291,066.77 0.60 39,092,007.31 15,701,413.61 517,084,488.30 270,847.18 ครั้ง 1,909.14 (1.99) 0.47 (2.45)
22
16
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 202,674,331.91 0.99 5,463,107.59 5,340,877.36 213,478,317.86 411,583.00 ราย 518.68
กิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เผยแพร่ และให้ความรู้
 104,851,993.09 2.09 5,816,941.77 5,048,022.90 115,716,959.85 165,267.00 ราย 700.18 (45.79)(59.85) 34.99
23
17
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 321,524,577.96 - 715,189.37 1,483,935.35 323,723,702.68 811.00 แห่ง 399,166.09
กิจกรรมอุดหนุน/สนับสนุนเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์
 361,914,102.48 7,350.14 49,604,919.62 3,863,319.95 415,389,692.18 35,116.00 แห่ง 11,829.07 28.32 4,229.96 (97.04)
24
18กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 36,809,037.23 1.00 2,475,990.30 1,357,695.43 40,642,723.95 660,805.00 ไร่ 61.50 กิจกรรมด้านจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ 24,151,192.00 - 1,844,779.01 2,483,868.45 28,479,839.46 655,035.00 ไร่ 43.48 (29.93)(0.87)(29.31)
25
19
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 5,663,644.62 - 314,827.19 296,034.08 6,274,505.89 873.00 ครั้ง 7,187.29
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง
 5,155,642.26 - 314,290.14 379,187.79 5,849,120.19 240.00 ครั้ง 24,371.33 (6.78)(72.51) 239.09
26
20กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 3,250,404.61 - 294,826.22 104,624.54 3,649,855.37 1,369.00 จำนวนเรื่อง 2,666.07 กิจกรรมงานดำเนินคดีทางกฎหมาย 3,250,404.61 - 240,000.00 81,322.17 3,571,726.78 1,369.00 จำนวนเรื่อง 2,609.00 (2.14) 0.00 (2.14)
27
21กิจกรรมด้านเงินกองทุน 350,833.50 - - - 350,833.50 1.00 ด้าน 350,833.50 กิจกรรมด้านเงินกองทุน - - - - - - ด้าน#DIV/0!(100.00)(100.00)#DIV/0!
28
22
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 2,208,060.54 - 59,861.15 81,417.98 2,349,339.67 592.00 ครั้ง 3,968.48
กิจกรรมด้านประเมินผลและติดตามงานโครงการฝึกอบรม
 815,849.06 - 68,538.17 258,147.41 1,142,534.64 152.00 ครั้ง 7,516.68 (51.37)(74.32) 89.41
29
23
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 791,748.45 - - - 791,748.45 214.00 ครั้ง 3,699.76
กิจกรรมด้านศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสหกรณ์
 559,180.69 - - - 559,180.69 88.00 ครั้ง 6,354.33 (29.37)(58.88) 71.75
30
24กิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกิจกรรมด้านการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 812,388.00 - - - 812,388.00 21.00 ครั้ง 38,685.14 0.00 0.00 0.00
31
#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน#กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน
32
1กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 14,807,888.18 - 1,720,907.67 412,148.60 16,940,944.45 24,990.00 จำนวนเอกสารรายการ 677.91 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 14,905,267.68 - 1,649,824.90 402,596.94 16,957,689.52 23,372.00 จำนวนเอกสารรายการ 725.56 0.10 (6.47) 7.03
33
2กิจกรรมด้านการพัสดุ 5,478,322.89 - 613,850.00 146,162.72 6,238,335.61 1,335.00
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 4,672.91 กิจกรรมด้านการพัสดุ 5,194,060.01 - 566,458.50 142,755.50 5,903,274.01 1,152.00
จำนวนครั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
 5,124.37 (5.37)(13.71) 9.66
34
3กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 5,003,840.40 - 439,805.17 159,598.06 5,603,243.62 5,313.00 จำนวนบุคลากร 1,054.63 กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร 4,527,819.48 759,280.00 411,005.11 147,720.60 5,845,825.20 5,293.00 จำนวนบุคลากร 1,104.44 4.33 (0.38) 4.72
35
4กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 110,979,344.87 - 2,969,796.59 2,405,847.55 116,354,989.01 578,344.60
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 201.19 กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 94,934,734.12 0.16 4,052,205.45 2,246,439.71 101,233,379.43 219,352.50
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม
 461.51 (13.00)(62.07) 129.39
36
5กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน 3,653,633.81 - 493,588.05 122,104.36 4,269,326.22 1,375.00 จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน 3,104.96 กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน 3,024,636.87 - 450,940.51 108,202.94 3,583,780.32 1,087.00 จำนวนงานตรวจสอบ/คนวัน 3,296.95 (16.06)(20.95) 6.18
37
6กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 12,823,026.00 - 579,600.87 7,861,876.34 21,264,503.21 4,591.00 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,631.78 กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 12,560,135.32 - 350,125.32 15,785,202.59 28,695,463.23 4,353.00 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 6,592.11 34.95 (5.18) 42.32
38
7
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 10,510,760.00 - 544,701.00 1,500,000.00 12,555,461.00 1.00 ระบบ 12,555,461.00
กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
 11,258,791.00 - 310,254.20 - 11,569,045.20 1.00 ระบบ 11,569,045.20 (7.86) 0.00 (7.86)
39
8กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 5,581,736.53 - 372,289.19 165,863.08 6,119,888.80 1.00 ด้าน 6,119,888.80 กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล 4,824,089.90 - 503,422.20 194,572.37 5,522,084.48 1.00 ด้าน 5,522,084.48 (9.77) 0.00 (9.77)
40
9กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 1,411,448.68 - 286,380.21 - 1,697,828.89 1.00 ด้าน 1,697,828.89 กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 2,114,013.74 - 305,484.78 - 2,419,498.51 1.00 ด้าน 2,419,498.51 42.51 0.00 42.51
41
10กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 5,974,204.06 - 786,184.81 278,142.55 7,038,531.41 123,131.00 จำนวนหนังสือเข้า-ออก 57.16 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 4,680,750.06 - 441,271.67 256,113.41 5,378,135.14 82,363.00 จำนวนหนังสือเข้า-ออก 65.30 (23.59)(33.11) 14.23
42
11กิจกรรมด้านยานพาหนะ 16,150,752.79 - 429,610.12 56,863.30 16,637,226.20 836,702.00 จำนวนกิโลเมตร 19.88 กิจกรรมด้านยานพาหนะ 15,806,105.40 - 385,085.92 55,667.87 16,246,859.18 645,853.00 จำนวนกิโลเมตร 25.16 (2.35)(22.81) 26.51
43
12กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 12,759,747.12 - 913,972.40 439,340.16 14,113,059.68 1,422.00 จำนวนเรื่อง 9,924.80 กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยการ 9,825,187.27 - 474,903.20 377,939.98 10,678,030.45 1,122.00 จำนวนเรื่อง 9,516.96 (24.34)(21.10)(4.11)
44
13กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 8,331,903.02 - 372,289.19 165,863.08 8,870,055.29 360.00 จำนวนเรื่อง 24,639.04 กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์ 3,994,545.32 - 334,604.80 113,500.55 4,442,650.68 308.00 จำนวนเรื่อง 14,424.19 (49.91)(14.44)(41.46)
45
14กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 62,645,946.22 - 2,492,564.55 3,192,751.81 68,331,262.58 16,534.00 จำนวนเรื่อง 4,132.77 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ 46,177,933.96 1.20 2,498,389.27 2,792,841.60 51,469,166.02 18,254.00 จำนวนเรื่อง 2,819.61 (24.68) 10.40 (31.77)
46
15กิจกรรมด้านงบประมาณ 6,686,872.49 - 372,289.19 165,863.08 7,225,024.76 1.00
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 7,225,024.76 กิจกรรมด้านงบประมาณ 6,143,647.14 - 555,433.00 227,001.10 6,926,081.24 1.00
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 6,926,081.24 (4.14) 0.00 (4.14)
47
16กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 2,319,418.55 - 87,124.46 192,585.08 2,599,128.09 915.00 จำนวนครั้ง 2,840.58 กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ 2,411,777.91 - 73,273.93 149,924.03 2,634,975.88 764.00 จำนวนครั้ง 3,448.92 1.38 (16.50) 21.42
48
17กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด 6,156,263.37 - 568,842.94 206,201.72 6,931,308.03 56.00 จำนวนเรื่อง 123,773.36 กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด 3,853,296.91 - 261,586.76 94,017.69 4,208,901.35 74.00 จำนวนเรื่อง 56,877.05 (39.28) 32.14 (54.05)
49
18กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 31,565,615.03 - 1,656,152.71 2,323,244.16 35,545,011.90 88,386.00 เรื่อง 402.16 กิจกรรมด้านอำนวยการทั่วไป (สนับสนุน) 29,419,707.64 12,900.00 2,161,772.16 735,183.63 32,329,563.43 79,980.00 เรื่อง 404.22 (9.05)(9.51) 0.51
50
19กิจกรรมด้านบริหาร 19,977,600.55 - 762,131.61 259,412.50 20,999,144.65 1.00 ด้าน 20,999,144.65 กิจกรรมด้านบริหาร 17,697,342.90 - 709,472.84 77,922.31 18,484,738.04 1.00 ด้าน 18,484,738.04 (11.97) 0.00 (11.97)
51
20งานห้องสมุด 908,011.97 - 46,015.22 41,590.82 995,618.01 49.00 งาน 20,318.73 งานห้องสมุด 1,197,349.80 - 262,609.15 42,685.57 1,502,644.52 72.00 งาน 20,870.06 50.93 46.94 2.71
52
21กิจกรรมด้านแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย 2,916,239.62 - 372,289.19 165,863.08 3,454,391.89 4.00 ครั้ง 863,597.97 กิจกรรมด้านแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย 2,260,478.16 - 182,467.40 97,286.19 2,540,231.74 43.00 ครั้ง 59,075.16 (26.46) 975.00 (93.16)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100