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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2026 CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
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PROCESSODATA DO ATESTEDATA DA AUTORIZAÇÃODOCUMENTO HÁBILLISTAORDEM BANCÁRIA SIAFIDATA DO PAGAMENTOCPF/CNPJ FAVORECIDONOME DO FAVORECIDOOBSERVAÇÃO DO DOCUMENTO DE PAGAMENTOVALOR LIQUIDO
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FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS
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23074.105057/2025-8723/12/202529/12/20252026NP0000012025OP00000212/01/202560.164.375/0001-19NATHIELLY ALVES MESQUITA DANFE 0005 REF. AQUISIÇÃO INSUMOS VETERINARIOS PARA CCHSA/CAVN/UFPB R$ 3.606,00
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23074.093411/2024-5822/12/202508/01/20262026NP0000022026OB00001220/01/202649.287.699/0001-01VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDADANFE 823 REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN/UFPB R$ 34.281,37
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23074.090850/2024-4407/01/202608/01/20262026NP0000032026OB00001921/01/202622.527.686/0001-06FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDADANFE 36.417 ref. aquisição de material de consumo (alimentos para animais) PARA O CCHSA/CAVN/UFPB, R$ 22.404,42
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23074.090850/2024-4407/01/202608/01/20262026NP0000042026OB00002021/01/202622.527.686/0001-06FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDADANFE 36.341 ref. aquisição de material de consumo (alimentos para animais) PARA O CCHSA/CAVN/UFPB, R$ 34.368,63
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23074.090904/2024-4107/01/202608/01/20262026NP0000102026OB00001320/01/202619.295.403/0001-33N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRADANFE 1038 ref. aquisição de material de consumo (alimentos para animais) PARA O CCHSA/CAVN/UFPB R$ 30.609,00
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23074.093413/2024-0412/01/202613/01/20262026NP0000072026OB00001420/01/202636.045.363/0001-90SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDADANFE 838 referente aquisicao de BEBEDOURO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB R$ 14.779,80
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23074.093413/2024-0412/01/202613/01/20262026NP0000082026OB00001520/01/202636.045.363/0001-90SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDADANFE 839 referente aquisicao de BEBEDOURO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB R$ 22.169,70
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23074.093436/2024-62
13/01/202613/01/20262026NP0000092026OB00001720/01/2026
48.277.417/0001-22
LICITASP DISTRIBUIDOR DANFE 4407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES VENTILADORES CCHSA/CAVN/UFPB R$ 2.792,85
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23074.113348/2023-1516/12/20251/20/20262026NP0000112026OB00003627/01/202618.474.659/0001-45ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPEDANFE 4388 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES COM 13 KG e/ou 45 KG PARA CCHSA/CAVN/UFPB R$ 2.758,00
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23074.109288/2025-1919/01/202620/01/20262026NP0000122026OB00003827/01/202602.737.810/0001-50JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVADANFE 3739 ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO PARA CCHSA/CAVN/UFPB R$ 55.609,50
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23074.109303/2025-0219/01/202620/01/20262026NP0000132026OB00003727/01/2026
40.944.845/0001-50
SEMACON SERRANA MAT. DE CONST. LTDADANFE 14152 REF. AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CCHSA/CAVN/UFPB R$ 57.706,50
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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23074.017361/2023-1809/01/20262026NP0000062026OB00001620/01/202627.829.511/0001-77BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDAFATURA 36453 PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SERVIDORES DO CCHSA/CAVN R$ 19.681,67
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LOCAÇÃO
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23074.010033/2024-88
22/01/202622/01/20262026NP0000142026OB00003927/01/202602.914.690/0001-10COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA Nota de Débito 048303 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF.JANEIRO/2026 R$ 2.601,32
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