БЗ 2021.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)
4
5	1	Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради						(3)(1)					40456009				18531000000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	правління та розпорядження майном комунальної власності та земельними ресурсами на території Сумської міської територіальної громади, реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин та у сфері підтримки розвитку підприємництва та промисловості.
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління майном комунальної власності та регулювання земельних відносин, підтримки розвитку промисловості та підприємництва																			A15:BL15
16	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					од.			20 000		15 000		15 000		15 000			15 000
17	Кількість прийнятих нормативно-правових актів					од.			1 275		1 000		1 000		1 000			1 000
18	Ціль державної політики № 2 - Регулювання земельних відносин на території Сумської міської територіальної громади. Поповнення бюджету Сумської міської територіальної громади від оренди земельних ділянок.																			A18:BL18
19	Кількість укладених договорів оренди землі (в тому числі поновлення дії договорів)					од.			1 798		1 836		1 845		1 850			1 855
20	Надходження до бюджету від орендної плати за земельні ділянки					грн.			108 970 600		111 994 400		105 300 000		110 400 000			120 000 000
21	Кількість земельних ділянок на які здійсненні заходи по землеустрою на території Сумської міської територіальної громади					од.			253		71		84		90			95
22	Ціль державної політики № 3 - Підвищення ефективності використання земель комунальної власності Сумської МТГ, посилення контролю за використанням земель Сумської МТГ, поповнення бюджету Сумської МТГ від продажу земельних ділянок.																			A22:BL22
23	Кількість земельних ділянок на які проведена експертно грошова оцінка землі					од.			3		4		4		4			4
24	Надходження до бюджету від продажу земельних ділянок					грн.			593 600		1 053 500		200 000		200 000			200 000
25	Ціль державної політики № 4 - Забезпечення оперативного управління та ефективного використання комунального майна з метою виконання запланованих показників доходної частини міського бюджету від надходжень за оренду та відчуження комунального майна; скорочення заборгованості з плати за оренду комунального майна.																			A25:BL25
26	Кількість договорів оренди нерухомого майна комунальної власності					од.			596		654		653		642			632
27	Кількість приватизованих об`єктів комунальної власності					од.			12		22		9		7			7
28	Зареєстровано право власності на нерухоме майно за Сумською міською територіальної громадою					од.			109		50		56		50			45
29	Кількість позовних заяв поданих у випадках порушення прав Сумської міської територіальної громади на володіння, управління, користування та розпорядження майном та земельними ресурсами					од.			77		70		70		70			70
30	Надходження коштів до бюджету від приватизації нерухомого майна					грн.			4 282 800		5 046 100		1 000 000		1 000 000			1 000 000
31	Надходження коштів до бюджету від оренди нерухомого майна					грн.			23 905 900		22 530 000		22 000 000		21 000 000			20 000 000
32	Ціль державної політики № 5 - Забезпечення єдиних підходів до формування та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, поліпшення бізнес-клімату, впровадження заходів щодо фінансової підтримки, інформаційного забезпечення підприємницької діяльності, створення сприятливих умов для провадження діяльності субєктами підприємництва, підвищення рівня зайнятості населення Сумської міської територіальної громади, зростання їх доходів, поповнення бюджету Сумської міської територіальної громади																			A32:BL32
33	Кількість зареєстрованих суб`єктів малого та середнього бізнесу основних платників податків по м. Суми, які здійснюють діяльність					од.			32 162		33 770		35 458		37 231			38 231
34	Кількість заходів які проводятся для суб`єктів малого та середнього бізнесу основних платників податків Cумської міської територіальної громади для поліпшення бізнес-клімату та формування позитивного іміджу громади для залучення інвестиицій					од.			18		23		25		27			29
35	Надходження коштів до бюджету Сумської міської територіальної громади зі сплати єдиного податку					грн.			224 148 900		274 354 700		270 790 000		287 900 000			303 500 000
36
37	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:
38
39	(грн)
40	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
41	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
43	3110000				Департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради		18 301 864			20 366 500		21 143 300		22 794 850		24 386 090
44	3110160		160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		16 943 820			17 991 500		19 290 300		20 727 750		22 186 970			1
45	3117130		7130	421	Здійснення заходів із землеустрою		634 905			665 000		150 000		200 000		200 000			2
46	3117610		7610	411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва		182 105			873 000		915 000		1 026 300		1 087 880			5
47	3117693		7693	490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		541 034			837 000		788 000		840 800		911 240			4
48					УСЬОГО		18 301 864			20 366 500		21 143 300		22 794 850		24 386 090
49
50	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:
51	(грн)
52	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
53	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
55	3110000				Департамент забезпечення ресурсних платежiв Сумської мiської ради		66 323			135 000		83 000		88 560		93 870
56	3110160		160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2 120			25 000		18 000		19 210		20 360			1
57	3117130		7130	421	Здійснення заходів із землеустрою		50 703			0		0		0		0			2
58	3117650		7650	490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		13 500			20 000		20 000		21 340		22 620			3
59	3117660		7660	490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів		0			90 000		45 000		48 010		50 890			2
60					УСЬОГО		66 323			135 000		83 000		88 560		93 870
61
62
63	Керівник установи												Ю. М. Клименко
64								(підпис)					(ініціали та прізвище)
65
66	Керівник фінансової служби												Л. В. Брага
67								(підпис)					(ініціали та прізвище)
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103