| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA DE GESTION | |||||||||||||||||||||||||
6 | Información de oficio | |||||||||||||||||||||||||
7 | Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11 | |||||||||||||||||||||||||
8 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | |||||||||||||||||||||||||
9 | Expresado en Quetzales | |||||||||||||||||||||||||
10 | Mes: Julio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | No. Orden | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||||
13 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | No. | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||||||
14 | COMPRAS DIRECTAS (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 6663273 | CORPORACION DE RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 2BE78B93 No: 2892253553 | 05/07/2022 | 199 | SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 | Q 9.100,00 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 89636C6B No: 835404746 | 28/07/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022 | Q 4.520,00 | |||||||||||||||||
17 | 3 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 82F5E38D No: 2758099257 | 07/07/2022 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MB PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2022 | Q 4.800,00 | |||||||||||||||||
18 | 4 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 99762353 No: 1821396419 | 01/07/2022 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
19 | 5 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: ECE0D0D0 No: 3389737009 | 05/07/2022 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | Q 3.233,00 | |||||||||||||||||
20 | 6 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | FACTURA | Serie: C792D822 No: 3244705060 | 11/07/2022 | 153 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS, PARA LA ONSEC Y SUS SEDES REGIONALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA Y QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 | Q 14.791,00 | |||||||||||||||||
21 | TOTAL | Q 39.677,00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3ED21178 No.: 1663847704 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 3.872,23 | |||||||||||||||||
24 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3104E3EA No.: 3132574531 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 3.440,95 | |||||||||||||||||
25 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F03FA499 No.: 2895662356 | 08/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 5.814,78 | |||||||||||||||||
26 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 99799064 No.: 2990753836 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 4.685,31 | |||||||||||||||||
27 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: CD3AA59B No.: 301285515 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 2.444,05 | |||||||||||||||||
28 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 21E99569 No.: 2273988316 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 2.709,19 | |||||||||||||||||
29 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9489EB81 No.: 4182262824 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 2.371,59 | |||||||||||||||||
30 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 82D3CDF1 No.: 3191885575 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO, PARA SIETE NIVELES Y ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022. | Q 1.915,56 | |||||||||||||||||
31 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: DB0B75A2 No.: 2258587572 | 02/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 | Q 600,50 | |||||||||||||||||
32 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F7263BE9 No.: 3355069927 | 07/07/2022 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2022 | Q 1.945,60 | |||||||||||||||||
33 | 11 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 5AD05490 No.: 2454471422 | 05/07/2022 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | Q 4.025,76 | |||||||||||||||||
34 | 12 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: BA16D3FB No.: 2897301338 | 15/07/2022 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, A TRAVÉS DE DOS OFICINAS, PARA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN No. 23-2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2022 | Q 7.500,00 | |||||||||||||||||
35 | TOTAL | Q 41.325,52 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 6939457 | JIOVANY DE JESUS MARROQUIN | FACTURA | Serie: B2E9B8AA No.: 1034698939 | 27/05/2022 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA BAJAJ LINEA BOXER PLACA M142BZD, PARA QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.953,64 | |||||||||||||||||
39 | 2 | 6939457 | JIOVANY DE JESUS MARROQUIN | FACTURA | Serie: B9B66F38 No.: 3805367091 | 27/05/2022 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA AX100 PLACA M328DPC, PARA QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.545,63 | |||||||||||||||||
40 | 3 | 6939457 | JIOVANY DE JESUS MARROQUIN | FACTURA | Serie: 9B965396 No.: 1162824157 | 30/05/2022 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA CGL PLACA M124FMY, PARA QUE ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 1.612,47 | |||||||||||||||||
41 | 4 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: C5C28BF9 No.: 3781249669 | 01/07/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | Q 2.875,50 | |||||||||||||||||
42 | 5 | 5750814 | CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 9B014247 No.: 1755926114 | 01/07/2022 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y VICEVERSA DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. | Q 407,25 | |||||||||||||||||
43 | 6 | 34078819 | MARKETING ESPECIALIZADO & TECNOLOGIA, S.A | FACTURA | Serie: AFB94FB7 No.: 313934979 | 05/07/2022 | 268 | ADQUISICION DE ROTULOS DE MISION Y VISION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.960,00 | |||||||||||||||||
44 | 7 | 70468184 | AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 6BAC09AF No.: 701711275 | 25/07/2022 | 199 | SERVICIO DE DESINFECCIÓN EN LOS OCHO NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO Y ÁREA DE PARQUEO, SEDE DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL; COMO MEDIDA PREVENTIVA PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 09, 16 Y 23 DE JULIO DE 2022. | Q 5.100,00 | |||||||||||||||||
45 | 8 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | Serie: A357959E No.: 4221519452 | 27/07/2022 | 243 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 20.563,20 | |||||||||||||||||
46 | 9 | 92997694 | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA | Serie: C1E6822A No.: 2824750323 | 29/06/2022 | 243 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE TOALLAS PARA SECAR MANOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 24.780,00 | |||||||||||||||||
47 | 10 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: ED66C38E No.: 349785733 | 29/07/2022 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. | Q 699,00 | |||||||||||||||||
48 | 11 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 37FE14ED No.: 884557846 | 29/07/2022 | 171 | SERVICIO DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BAÑO DE ARCHIVO Y TRABAJO SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL EN EL PRIMER NIVEL, PARA QUE EL PERSONAL DE DICHA DIRECCIÓN HAGA USO DEL MISMO EN CONDICIONES DIGNAS | Q 5.560,00 | |||||||||||||||||
49 | 12 | 57313008 | DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL | FORMA I-MG-DGDCAyTN-DF | Serie: A No.: 247474 | 02/06/2022 | 121 | SERVICIO DE ESPACIO PUBLICITARIO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA ONSEC-2022-001 "ADQUISICIÓN DE 140 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL". | Q 2.050,20 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
50 | 13 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F060D52A No.: 2857519518 | 07/06/2022 | 297 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS LED UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL QUINTO NIVEL DE LA ONSEC PARA MEJOR ILUMINACIÓN. | Q 72,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
51 | 14 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F060D52A No.: 2857519518 | 07/06/2022 | 297 | ADQUISICIÓN DE TUBOS LED UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL QUINTO NIVEL DE LA ONSEC PARA MEJOR ILUMINACIÓN. | Q 108,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
52 | 15 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F060D52A No.: 2857519518 | 07/06/2022 | 297 | ADMINISTRATIVA SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE CABLES CALIBRE 14 UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL QUINTO NIVEL DE LA ONSEC PARA MEJOR ILUMINACIÓN. | Q 70,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
53 | 16 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F060D52A No.: 2857519518 | 07/06/2022 | 299 | ADQUISICIÓN DE CINTA DE AISLAR UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL QUINTO NIVEL DE LA ONSEC PARA MEJOR ILUMINACIÓN. | Q 45,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
54 | 17 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: F060D52A No.: 2857519518 | 07/06/2022 | 268 | ADQUISICIÓN DE CANALETAS UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LÁMPARA EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN EL QUINTO NIVEL DE LA ONSEC PARA MEJOR ILUMINACIÓN. | Q 40,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
55 | 18 | 3718069 | INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: 0A23FD3D No.: 3226421516 | 11/06/2022 | 211 | ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE TRABAJÓ EL DÍA SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2022. CON EL FIN DE TRABAJAR EN LA REVISIÓN, ESCANEO Y CITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES PARA NOTIFICACIÓN A USUARIOS. | Q 165,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
56 | 19 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | FORMA 63A | No.: 3369344 | 15/06/2022 | 195 | HABILITACIÓN DE LOS LIBROS PARA CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE VIÁTICOS AL INTERIOR Y PARA CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | Q 220,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
57 | 20 | 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | FORMA 63A | No.: 3369344 | 15/06/2022 | 195 | AUTORIZACIÓN DE LOS LIBROS PARA CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE VIÁTICOS AL INTERIOR Y PARA CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. | Q 110,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
58 | 21 | 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | FORMA 63A | No.: 3369345 | 16/06/2022 | 211 | ADQUISICIÓN DE CENAS, POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, POR CIERRE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022. | Q 90,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
59 | 22 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: CD7264A1 No.: 1298285486 | 17/06/2022 | 241 | ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND DE 120 GRAMOS DOBLE CARTA DE 500 UNIDADES PARA IMPRESIÓN DE AFICHES INFORMATIVOS DE LA ONSEC. | Q 242,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
60 | 23 | 96167416 | LHR CORPORACION, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA | Serie: B571F56C No.: 3256762924 | 21/06/2022 | 211 | ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE DE LA JORNADA MÉDICA QUE SE REALIZÓ EL 21 DE JUNIO DE 2022. | Q 51,00 | CAJA CHICA 13 | ||||||||||||||||
61 | TOTAL | Q 74.319,89 | ||||||||||||||||||||||||
62 | TOTAL GENERAL | Q 155.322,41 | ||||||||||||||||||||||||
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