ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Lampiran : 24
2
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
3
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018
5
6
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
7
8
A.PENDAPATAN
9
10
NoUraian PendapatanAnggaran 2018Realisasi 2018%
11
1Retribusi Pelayanan Kesehatan59,191,000.0070,482,800.00119.08
12
2Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah45,500,000.0031,425,000.0068.07
13
3Retribusi Rumah Potong Hewan236,200,000.00119,170,000.0050.45
14
4RetribusiPenjualan Produksi Usaha Daerah235,168,000.00247,779,000.00105.36
15
16
Penjelasan realisasi :
17
Pemakaian kekayaan daerah menurun karena ada kendaraan yang rusak.
18
Pemotongan sapi berkurang karena ada aturan tidak boleh menyembelih sapi betina produktif
19
20
B.BELANJA
21
22
NoUraian BelanjaAnggaran 2018Realisasi 2018%
23
1Belanja tidak langsung (belanja pegawai)3,738,022,234.003,369,152,412.0090.13
24
2Belanja langsung (belanja pegawai )6,075,029,064.006,419,881,008.00105.68
25
3Belanja barang dan jasa4,878,812,595.004,709,548,635.4096.53
26
4Belanja modal926,500,000.001,445,506,198.00156.02
27
28
29
30
-
Penjelasan Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal :
31
Belanja Operasi terdiri dari Rp 8,886,551,298,00 tahun 2018 terealisir sebesar Rp.8.343.527.222,00 atau 93,89 %
32
Belanja Modal tahun 2018 terealisir sebesar Rp.1.445.506.198,00 atau 156,02 % dari target Rp 926.500.000,00. Realisasi Belanja Modal tersebut terdiri dari :
33
1. Belanja Tanah Rp -
34
2. Belanja Peralatan dan Mesin Rp 269,175,198
35
3. belanja Bangunan Gedung Rp 808,204,000
36
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp -
37
5. Belanja Aktiva Tetap Lainnya Rp -
38
6. Bangunan dalam Pengerjaan Rp -
39
7. Aset Tidak Berwujud Rp 197,445,860
40
41
-
Penjelasan Pencapaian Kinerja per Kegiatan :
42
1. Kegiatan ………………...…. terealisir sebesar Rp. …………… atau …. % dari target. Hal ini disebabkan karena …………..
43
2. Kegiatan ……… dan seterusnya.
44
45
46
LAPORAN OPERASIONAL
47
A.PENDAPATAN
48
49
NoUraian PendapatanRealisasi 2018Realisasi 2017Kenaikan/
Penurunan		%
50
1Retribusi Pelayanan Kesehatan70,482,800.00_70,482,800.00100
51
2Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah31,425,000.00_31,425,000.00100
52
3Retribusi Rumah Potong Hewan119,170,000.00_119,170,000.00100
53
4Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah247,779,000.00_247,779,000.00100
54
55
Penjelasan realisasi :
56
Pemakaian kekayaan daerah menurun karena ada kendaraan yang rusak.
57
Pemotongan sapi berkurang karena ada aturan tidak boleh menyembelih sapi betina produktif
58
59
B.BEBAN
60
61
NoUraian BebanRealisasi 2018Realisasi 2017Kenaikan/
Penurunan		%
62
1Beban pegawai3,369,152,412.00-3,368,152,412.00100
63
2Beban barang dan jasa4,749,237,850.00-4,749,237,850.00100
64
3Beban hibah
65
4Beban lain - lain
66
67
68
69
- Penjelasan Realisasi Beban Operasi :
70
Beban Operasi tahun 2018 terealisir sebesar Rp.9.092.858.963,90 atau 100 % dari target yang terdiri dari:
71
72
1. Beban Pegawai Rp 3,369,152,412
73
2. Beban Barang Jasa Rp 4,952,556,135
74
3. beban Bunga Rp -
75
4. Beban Subsidi Rp -
76
5. Beban Hibah Rp -
77
6. Beban Bantuan Sosial Rp -
78
7. Beban Penyusutan Rp -
79
8. Beban Lain-lain Rp -
80
81
82
83
84
1Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos,Anggaran Rp 3.060.000,00 Realisasi Rp 2.040.000,00 kesalahan perencanaan ,pembelian buku cek hanya 2 buku karena sudah sistem transfer.
85
86
87
88
2Belanja peralatan kebersihan daan bahan pembersih Anggaran Rp 12.756.000,00 Realisasi Rp 10.604.000,00 Kesalahan perencanaan pembelian gerobak tidak jadi di realisasikan karena harga pasar lebih mahal dari anggaran.
89
90
91
92
3Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumahtanggaan/komunikasi/studio Anggaran Rp 15.500.000,00 Relisasi Rp 13.255.000,00 Pemeliharaan genset tidak dilaksanakan karena tidak terjadi kerusakan.
93
94
95
96
4Belanja jasa service Anggaran Rp 17.480.000,00 Realisasi Rp 10.037.500,00 karena ketidakpatuhan pengguna kendaraandalam servis berkala
97
98
99
5Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Anggaran Rp 80.711.500,00 Realisasi Rp 67.193.131,00 kenaikan harga pertamax sehingga Penggunan bensin beralih ke pertalite
100