ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Monitoring Implementasi SMM ISO 9001:2015
2
bulan November 2025
3
4
NoDokumenKPPN Denpasar
5
Update/ProgressDokumen PendukungRekomendasi (diisi oleh Kanwil)Tindak Lanjut KPPN
6
1Pedoman MutuSudah ditetapkanPM-01/WPB.22/KP.01/2018 Tanggal Revisi 30 Januari 2020
7
2Konteks OrganisasiSudah ditetapkanKO-01/WPB.22/KP.01/2018 Tanggal Revisi 31 Januari 2025
8
3Kebijakan MutuSudah ditetapkanKebijakan Mutu
9
4Daftar Induk Dokumen InternalSudah disusunDaftar Induk Dokumen Internal
10
5Bukti Rapat Tinjauan Manajemen/RTM (Undangan/Daftar Hadir/Notula)Telah dilaksanakan sesuai ND-450/KPN.2201/2025 tanggal 18 Juni 2025 (semester I 2025) dan ND-826/KPN.2201/2025 tanggal 30 Okt 2025 (semester II 2025)Semester I
1) ND-450/KPN.2201/2025 tanggal 18 Juni 2025
2) Notula RTM
3) Dokumentasi dan daftar hadir
Semester II
1) ND-826/KPN.2201/2025 tanggal 30 Okt 2025
2) Notula RTM
3) Dokumentasi dan daftar hadir

11
6
Jadwal Pemeliharaan Rutin Tahunan
Sudah disusunJadwal Perwatan Peralatan dan Mesin BMN KPPN Denpasar Tahun 2025
12
7
Kartu Pengawasan Pemeliharaan
Sudah disusunKartu Pengawasan Pemeliharaan s.d. November 2025
13
8
Form Usulan Perbaikan Peralatan/Mesin
Sudah dilaksanakanForm Usulan Pervaikan Peralatan dan Mesin s.d. September 2025Agar diupdate s.d. November 2025
14
9
Form Rekap Hasil Perbaikan Peralatan/Mesin
Sudah disusun s.d. September 2025Rekap Laporan Perbaikan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 KPPN DenpasarAgar diupdate s.d. November 2025
15
10Form Evaluasi RekananSudah disusunForm Evaluasi Rekanan
16
11Daftar Rekanan TerpilihSudah disusunForm Daftar Rekanan Terpilih
17
12
Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag
Sudah disusunDaftar Induk Catatan Mutu Subbag dan Seksi
18
13
Sasaran Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan Pencapaiannya
Sudah disusunSKP seluruh Pegawai tahun 2025
19
14
Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan
Sudah disusunLaporan Monitoring Pemenuhan Jamlat Pegawai s.d. Triwulan IV 2025
20
15
Form Usulan Perubahan Dokumen
Sudah disusunFormulir Usulan Perubahan Dokumen
21
16Piagam Manajemen RisikoSudah ditetapkanPiagam Risiko
22
17Laporan Pemantauan RisikoSudah disusunDokumen Pemantauan Risiko 2025 s.d. TW III 2025
23
18Survei IKMSudah dilaksanakanLaporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat KPPN Denpasar periode Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III, tahun 2025
24
19
Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan
Sudah disusunJadwal Pengujian Tahunan 2025
25
20
Surat Tugas Pengujian Kepatuhan
Sudah disusunSesuai ST-32/KPN.2201/2025 tanggal 2 Juni 2025 (semester I 2025) dan ST-71/KPN.2201/2025 tanggal 22 Oktober 2025 (semester II 2025)
26
21
Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan
Sudah dilaksanakanDokumen Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan periode Semester I 2025 dan Semester II 2025
27
22
Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan
Sudah disusunRekap Hasil Pengujian Kepatuhan Semester I 2025 dan Semester II 2025
28
23Form Tindakan PerbaikanSudah disusunForm Tindakan Perbaikan telah disusun untuk periode Tahun 2025 berdasarkan Hasil Pengujian Kepatuhan Semester I 2025 dan Semester II 2025
29
24Laporan PengaduanSudah disusun s.d. November 2025Laporan Pengaduan, Tindaklanjut dan Monev Pengaduan
30
25Kepala Kantor memastikan Pedoman Mutu SMM ISO 9001:2015 berjalan sesuai yang ditetapkan melalui internal communication campaign pada setiap kesempatanTelah dilaksanakan sesuai ND-570/KPN.2201/2025 tanggal 22 Juli 2025
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100