ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Monitoring Implementasi SMM ISO 9001:2015
2
Triwulan I 2026
3
4
NoDokumenKPPN Denpasar
5
Update/ProgressDokumen PendukungRekomendasi (diisi oleh Kanwil)Tindak Lanjut KPPN
6
1Pedoman Mutu
7
2Konteks Organisasi
8
3Kebijakan Mutu
9
4Daftar Induk Dokumen Internal
10
5Bukti Rapat Tinjauan Manajemen/RTM (Undangan/Daftar Hadir/Notula)
11
6
Jadwal Pemeliharaan Rutin Tahunan
12
7
Kartu Pengawasan Pemeliharaan
13
8
Form Usulan Perbaikan Peralatan/Mesin
Agar diupdate s.d. November 2025
14
9
Form Rekap Hasil Perbaikan Peralatan/Mesin
Agar diupdate s.d. November 2025
15
10Form Evaluasi Rekanan
16
11Daftar Rekanan Terpilih
17
12
Daftar Induk Catatan Mutu tiap Seksi/Subbag
18
13
Sasaran Mutu/IKU tiap Seksi/Subbag dan Pencapaiannya
19
14
Form Evaluasi Efektivitas Pelatihan
20
15
Form Usulan Perubahan Dokumen
21
16Piagam Manajemen Risiko
22
17Laporan Pemantauan Risiko
23
18Survei IKM
24
19
Form Jadwal Pengujian Kepatuhan Tahunan
25
20
Surat Tugas Pengujian Kepatuhan
26
21
Laporan Hasil Pengujian Kepatuhan
27
22
Rekap Hasil Pengujian Kepatuhan
28
23Form Tindakan Perbaikan
29
24Laporan Pengaduan
30
25Kepala Kantor memastikan Pedoman Mutu SMM ISO 9001:2015 berjalan sesuai yang ditetapkan melalui internal communication campaign pada setiap kesempatan
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100