ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCÓDIGO:GI-FO-06
2
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORAMIENTO
3
GESTIÓN INTEGRALVERSIÓN:02
4
FORMATO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMESFECHA:24/8/2021
5
PROCESOFECHA OCURRENCIADESCRIPCION DE LA SALIDA NO CONFORMEACCIONES TOMADASRESPONSABLEAUTORIDADOBSERVACIONES
6
Prestación de servicios de acueduct y Alcantarillado 30-jul-2021Se evidenció que para la visita a la obra No. 908 (Numero de orden Aguas Kpital) realizada el dia 19 de Julio de 2021, no se reporto oportunamente el informe de visita con los resultados del seguimiento.1. Se solicitó al profesional responsable de la visita la presentación del informe correspondiente.Asesor TécnicoSubgerenteNinguna
7
2. Se realizó una reunión con el equipo de apoyo responsable de las visitas para socializar la importancia de la presentación de informes oportunos y completos de acuerdo al procedimiento establecido.
8
Prestación de servicios de acueduct y Alcantarillado 15-oct-2021Se encontro que en el informe de visita presentado el dia 11 de octubre de la obra No. 432 las conclusiones registradas en el informe no evidencian lo requerido tecnicamente para este tipo de obras.1. Se solicitó al profesional responsable la reprogramación de la visita para asegurar la verificación de los aspectos tecnicos requeridos.Asesor TécnicoSubgerenteNinguna
9
Prestación de servicios de acueduct y Alcantarillado 17-jul-2022No se solicito al operador la información referente al segundo trimestre del año, justificando que durante este periodo la empresa tuvo que priorizar la mator parte de las acciones hacia el Proyecto acueducto metropólitano y planta de tratamiento de aguas residuales PTARS1.Solicitar a la dependencia pertinente enviar la solicitud de informe al operador Responsable SIGsubgerenteNo se cumplio la observación
10
Prestación de servicios de acueducto y Alcantarillado 1-sept-2022Se observa la no correcta implementación en el mes de agosto de los formatos GPS-FO-01 Formato Supervisión de actividades de Acueducto y Alcantarillado ( Verificación en Sitio)
GPS-FO-02 Formato Supervisión de actividades de Acueducto y Alcantarillado
1. Realizar reprogramacion de visitas a campo
SubgerenteSubgerenteNo aplica
11
Prestación de servicios de acueducto y Alcantarillado 1-jul-2023No cargue de la informacion en la plataforma SURVEY 123 de las visitas de campo 1. Realizar verificacion en campo u oficina de envio del formularioSubgerenteSubgerente
12
Prestación de servicios de acueducto y Alcantarillado 15-jul-2023Durante el primer semestre de la presente vigencia no se recibió el reporte de información
del SGC por parte del operador		1. Modificación del procedimiento de seguimiento del operador del SGC.SubgerenteSubgerente
13
Actividades conexas Complementarias14-nov-2025En el subproceso de gestión de actividades conexas y complementarias se identificó que mediante los informes presentados por los contratistas e interventoría, no se allega toda la información manifestada que se revisa mediante el debido proceso de ejecución de obras con los parámetros que establece el municipio a través de la EIS.Se ha exigido la subsanción inmediata y retroactiva de los informes presentados, así como la presentación de todos los informes futuros, incorporando la totalidad de la información y evidencia cuya omisión generó la salida no Conforme. Esta evidencia debe incluir, pero no limitarse a: registros de control de calidad, ensayos de materiales, actas de socialización, reportes de avances físico-financieros detallados, y soportes fotográficos georreferenciados.SubgerenteSubgerente
14
Prestación de servicios de acueducto y Alcantarillado 14-nov-2025Gestión de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado se identificó la falta de algunos cumplimientos por parte de la interventoría realizada al operador especializado, lo cual se ha venido trabajando en fortalecer este componente el cual en la vigencia se evidencia un cumplimiento mayor en los informes que entregó la interventoría.
Solicitar un inventario puntual y contrastado que compare la información que debió ser revisada según el debido proceso versus la información que efectivamente se validó y adjuntó en los informes presentados. SubgerenteSubgerente
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100