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7 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
8 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
9 | Del 01/oct./2024 Al 31/oct./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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15 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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17 | 7/10/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00964 | $0,00 | $690,00 | PAGO DE PLAN HOGAR SMART INTERNET POR FIBRA PARA TRABAJOS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 7/10/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00967 | $0,00 | $2.483,98 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PAR POR TRABAJOS DE HOJAS PROCESADAS EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 7/10/2024 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | TORL570226QF8 | P00985 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 7/10/2024 | 2112-1-000093 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | CGZ040217IT1 | P00970 | $0,00 | $1.213,52 | PAGO DE LITRSO DE GAS L.P. PARA LOS SERVICIOS DE COMEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 7/10/2024 | 2112-1-000093 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | CGZ040217IT1 | P00979 | $0,00 | $607,80 | PAGO DE LITROS DE GAS L.P. PARA LOS SERVICIOS DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 7/10/2024 | 2112-1-000093 | COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A. DE C.V. | CGZ040217IT1 | P00982 | $0,00 | $607,80 | PAGO DE LITROS DE GAS L.P. PARA LOS SERVICIOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PRA PERSONAS ADULTAS MAYORES Y GRUPOS PRIORITARIOS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 22/10/2024 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | HCE931126CE4 | P00992 | $0,00 | $1.560,00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL CON COMISION EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 23/10/2024 | 2112-2-000094 | FOTO DISTRIBUIDORA VYORSA S.A. DE C.V. | FDV940316UR8 | P00989 | $0,00 | $18.124,00 | PAGO DE CAMARA CANON EOS PARA EL AREA DE COMUNICIACION SOCIAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 24/10/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P01002 | $0,00 | $16.350,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 24/10/2024 | 2112-1-000020 | LUIS FRANCISCO MEDINA ALVAREZ | MEAL900118Q43 | P00996 | $0,00 | $17.953,09 | ANTICIPO POR SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 24/10/2024 | 2112-1-000095 | CARLOS ROBERTO AYALA ROBLES | AARC941104HD5 | P00999 | $0,00 | $4.756,00 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RAM 2015 DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 28/10/2024 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | P01007 | $0,00 | $13.647,08 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
29 | 28/10/2024 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | P01008 | $0,00 | -$13.647,08 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
30 | 28/10/2024 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | SAGE810822PI5 | P01011 | $0,00 | $13.647,06 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 29/10/2024 | 2112-1-000096 | SISTEMAS CERO | SCE1810173L0 | P01020 | $0,00 | $812,00 | PAGO POR SERVICIO TECNCO EN EL SOPORTE DE SISTEMAS DE COMTPAQ! | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 29/10/2024 | 2112-2-000097 | SILVESTRE ROBLES SALAZAR | ROSS830129TX5 | P01023 | $0,00 | $5.752,00 | PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR BROTHER PARA AL DIRECCION DE CAIC | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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