| B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 січня 2026 року № 57) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 24.03.2026 р. № 43-ОД | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 06 | 46034114 | 2050200000 | |||||||||||||||||||
13 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||
14 | 2. | Управління освіти, культури, молоді та спорту Мереф‘янської міської ради | 061 | 46034114 | ||||||||||||||||||||
15 | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0610160 | 0160 | 0111 | |||||||||||||||||||
17 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 310 287 гривень, у тому числі загального фонду – 8 310 287 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. | |||||||||||||||||||||||
20 | 5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики | |||||||||||||||||||||||
21 | Здійснення організаційно-функціональних повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||
22 | 6. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
23 | Керівництво і управління у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||
24 | 7. Завдання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||
25 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Підстави для реалізації бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 03.12.2025р. №4695-IX; ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року № 2866-IV; Наказ МФУ від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793" Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" ; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"; Програма інформатизації та цифровізації в Мереф’янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років, затверджена Рішенням LVI сесії від 29.11.2024 №1943/24; Рішення LХХI сесії Мереф’янської міської ради VІІІ скликання від 12.12.2025р №2517/25 "Про місцевий бюджет Мереф’янської міської територіальної громади на 2026 рік", Рішення сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про внесення змін до рішення LХХI сесії Мереф'янської міської ради VIII скликання "Про місцевий бюджет Мереф'янської міської територіальної громади на 2026 рік" від 13.03.2026 року №2690/26. | |||||||||||||||||||||||
28 | 9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 8 310 287 | 0 | 8 310 287 | |||||||||||||||||||
33 | УСЬОГО | 8 310 287 | 0 | 8 310 287 | ||||||||||||||||||||
34 | 10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
35 | гривень | |||||||||||||||||||||||
36 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
38 | 1 | Програма інформатизації та цифровізації в Мереф’янській міській територіальній громаді на період 2025-2027 років | Рішення LVI сесії від 29.11.2024 №1943/24 | 914 400 | 0 | 914 400 | ||||||||||||||||||
39 | УСЬОГО | Х | 914 400 | 0 | 914 400 | |||||||||||||||||||
40 | 11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
41 | гривень | |||||||||||||||||||||||
42 | № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування) | ||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
44 | УСЬОГО | Х | Х | Х | X | Х | ||||||||||||||||||
45 | 12. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
46 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
48 | 1 | Затрат | ||||||||||||||||||||||
49 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||
50 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 7 086 987,00 | 0,00 | 7 086 987,00 | ||||||||||||||||||
51 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріалт, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис | 408 900,00 | 0,00 | 408 900,00 | ||||||||||||||||||
52 | витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру | грн. | кошторис | 206 700,00 | 0,00 | 206 700,00 | ||||||||||||||||||
53 | видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис | 607 700,00 | 0,00 | 607 700,00 | ||||||||||||||||||
54 | 2 | Продукту | ||||||||||||||||||||||
55 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | дані з первинної облікової інформації | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
56 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | дані з первинної облікової інформації | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | ||||||||||||||||||
57 | кількість підготовлених листів | од. | дані з первинної облікової інформації | 700,00 | 0,00 | 700,00 | ||||||||||||||||||
58 | кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | дані з первинної облікової інформації | 17,00 | 0,00 | 17,00 | ||||||||||||||||||
59 | 3 | Ефективності | ||||||||||||||||||||||
60 | середньорічні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 506 213,36 | 0,00 | 506 213,36 | ||||||||||||||||||
61 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 29 207,14 | 0,00 | 29 207,14 | ||||||||||||||||||
62 | середні витрати на здійснення видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю | грн. | розрахунок | 14 764,29 | 0,00 | 14 764,29 | ||||||||||||||||||
63 | середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 35 747,06 | 0,00 | 35 747,06 | ||||||||||||||||||
64 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | ||||||||||||||||||
65 | кількість підготовлених листів на одного працівника | од. | розрахунок | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||
66 | 4 | Якості | ||||||||||||||||||||||
67 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
69 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
70 | питома вага придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до запланованого | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
71 | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | Андрій СВИСТУН | ||||||||||||||||||||||
72 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
73 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
74 | Фінансовий відділ Мереф’янської міської ради | |||||||||||||||||||||||
75 | Начальник Фінансового відділу | Тетяна ВИШНЯК | ||||||||||||||||||||||
76 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
77 | 24.03.2026 р. | |||||||||||||||||||||||
78 | М.П. | #SIGN | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||