| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN - ART 10 NUMERAL 11 | ||||||||||||||||||||||||
3 | INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES | ||||||||||||||||||||||||
4 | EXPRESADO EN QUETZALES | ||||||||||||||||||||||||
5 | MES: JULIO 2024 | ||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | MODALIDADES ESPECIFICAS (Artículo 43 literal e) Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | ||||||||||||||||||||||||
8 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||
9 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 4975170 | RISAVAL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: FIEIA91D No. 1301497257 | 16/07/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA ALMACENAR Y RESGUARDAR LOS BIENES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. | Q 15.000,00 | ||||||||||||||||
11 | 2 | 898465 | INMOBILIARIA LUFEVAL, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7A06B31D No. 4177349404 | 16/07/2024 | 151 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, A TRAVÉS DE DOS OFICINAS PARA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2024. | Q 9.050,00 | ||||||||||||||||
12 | 3 | 793701 | BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: F4AD08C4 No.685919637 | 25/07/2024 | 151 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL DOS MIL VEINTICUATRO. | Q 233.281,44 | ||||||||||||||||
13 | TOTAL | Q 257.331,44 | |||||||||||||||||||||||
14 | CASOS DE EXCEPCIÓN (Artículo 44 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | ||||||||||||||||||||||||
15 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||
16 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 1CE4D013 No. 1884832617 | 02/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL periodo del 03 de junio al 02 de julio de 2024. | Q 2.239,10 | ||||||||||||||||
18 | 2 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: EB2378A7 No. 4083761636 | 02/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 3.375,55 | ||||||||||||||||
19 | 3 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0D1936C9 No. 2169061899 | 04/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 3.864,72 | ||||||||||||||||
20 | 4 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 9F3040D4 No. 264586088 | 03/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CUARTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 7.235,09 | ||||||||||||||||
21 | 5 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 84465DIE No. 3314763319 | 02/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL QUINTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 4.892,65 | ||||||||||||||||
22 | 6 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6C0920BF No. 768034593 | 02/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEXTO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 2.504,46 | ||||||||||||||||
23 | 7 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 83202F9C No. 1792361054 | 03/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEPTIMO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 3.182,91 | ||||||||||||||||
24 | 8 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: AB699773 No. 4293019409 | 03/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL OCTAVO NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 2.654,81 | ||||||||||||||||
25 | 9 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: IA75B6E6 No. 2611039944 | 02/7/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ASCENSORES NIVEL DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 1.968,26 | ||||||||||||||||
26 | 10 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: C64755AD No. 1846822296 | 02/7/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS DOS OFICINAS DE LA SEDE DE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 0 3 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2024. | Q 396,80 | ||||||||||||||||
27 | 11 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie:C620042D No.3641917548 | 5/7/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL BIEN INMUEBLE DE LA ZONA 9, CORRESPONDIENTE DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024. | Q 34,40 | ||||||||||||||||
28 | 12 | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie A95ADB82 No. 91768488 | 25/06/2024 | 112 | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO A JUNIO DE 2024. | Q 8.051,68 | ||||||||||||||||
29 | TOTAL | Q 40.400,43 | |||||||||||||||||||||||
30 | COMPRAS DE BAJA CUANTÍA (Artículo 43 Ley de Contrataciones del Estado, Su Reglamento y Otras Normas) | ||||||||||||||||||||||||
31 | No. | PROVEEDOR | FACTURA | RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | TOTAL | |||||||||||||||||||
32 | NIT | NOMBRE | TIPO | NUMERO | FECHA | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | 64439852 | INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie B243D4FC No. 1645955772 | 03/07/2024 | 113 | SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE LA ONSEC Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ZONA 1, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS ZONA 7 Y EDIFICIO VALENZUELA ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO E 2024 | Q 4.520,00 | ||||||||||||||||
34 | 2 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A715B7F3 No. 1113212437 | 01/07/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE 19 LÍNEAS DE TELEFONIA MOVIL (CELULAR) PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 | Q 3.233,00 | ||||||||||||||||
35 | 3 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3A922B19 No. 2487044048 | 01/07/2024 | 113 | SERVICIO CORPORATIVO DE MENSAJERÍA DE TEXTO PARA NOTIFICAR A LOS JUBILADOS, EL ESTADO DEL TRÁMITE DE SU PENSIÓN; SERVICIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | Q 1.250,00 | ||||||||||||||||
36 | 4 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 2EF570EF No.: 2700167738 | 05/07/2024 | 113 | SERVICIO DE TELEFONÍA PBX DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 | Q 4.814,47 | ||||||||||||||||
37 | 5 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 32200FCF No. 1410354457 | 04/07/2024 | 113 | SERVICIO DE PLAN CORPORATIVO DE UNA LÍNEA DE TELEFONÍA CELULAR. PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024 | Q 599,00 | ||||||||||||||||
38 | 6 | 5750814 | CARGO EXPRESSO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 54AIBA7A No. 1747208462 y Serie 4627AF57 No. 929843784 | 24/06/2024 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. | Q 3.749,00 | ||||||||||||||||
39 | 7 | 5750814 | CARGO EXPRESSO, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie B5BB632F No. 3231139961 y Serie 2FA4A32E No. 3126611810 | 02/07/2024 | 114 | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. | Q 4.334,50 | ||||||||||||||||
40 | 8 | 39667197 | LAURA, SANTOS DUARTE DE MÉRIDA | FACTURA FEL | Serie D6F7F2AA No.3567536899 | 02/07/2024 | 115 | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA LAS INSTALACIONES Y PARQUEO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | Q 700,00 | ||||||||||||||||
41 | 9 | 20514123 | EDELSO JAVIER, VEGA VILLATORO | FACTURA FEL | Serie: 5EDD70DD No. 1059733733 | 10/07/2024 | 122 | SERVICIO DE EXCEDENTES DE COPIAS E IMPRESIONES A COLOR SEGÚN ACTA NO.01-2024, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DEL AÑO 2024. | Q 17.085,75 | ||||||||||||||||
42 | 10 | 16394895 | HUGO ENRIQUE AGUILAR GONZALEZ / EXTERIORES DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 60A24CBE No. 383009134 | 28/06/2024 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LONAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA BANNERS INSTITUCIONALES | Q 1.450,00 | ||||||||||||||||
43 | 11 | 4851498 | LIBRERÍA E IMPRENTA VIVIAN S.A. | FACTURA FEL | Serie: F5B56145 No. 3151644106 | 30/07/2024 | 122 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1000 BLOCKS DE NOTAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.550,00 | ||||||||||||||||
44 | 12 | 42409160 | GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 23BA57C3 No. 1660109603 | 23/07/2024 | 158 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD PRO FOR TEAMS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIA AUDIOVISUAL CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES COMUNICACIONALES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 17.634,00 | ||||||||||||||||
45 | 13 | 5941679 | SEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA | FACTURA FEL | Serie: 94D98923 No. 2452048311 | 19/07/2024 | 158 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PERPETUAS DE MICROSOFT VISIO 2021 PROFESIONAL PARA LA CREACION DE FLUJOS SEGUN LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | Q 24.906,00 | ||||||||||||||||
46 | 14 | 12521337 | INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie 549C78B3 No. 1583563282 | 19/07/2024 | 158 | SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACION DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACION A TRAVES DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET PARA 10 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES. | Q 9.995,00 | ||||||||||||||||
47 | 15 | 9473491 | MAURICIO JOSE SOTO GONZÁLEZ | FACTURA FEL | Serie: CDFD53C1 No.: 3281669509 | 19/07/2024 | 165 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE INCLUYE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, LAVADO Y FLUSHING DE CHASIS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, PLACA P877GKD, LÍNEA RAV4 PARA QUE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DISTINTAS COMISIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 3.250,00 | ||||||||||||||||
48 | 16 | 42473047 | GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 91B28A75 No. 483543641 | 30/07/2024 | 196 | ADQUISICION DE BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES CON IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DE ONSEC PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 4.900,00 | ||||||||||||||||
49 | 17 | 26678349 | ECO TERMO DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 6CACD5ED No. 3613016447 | 02/07/2024 | 199 | SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, PELIGROSOS, BIOINFECCIOSOS, PUNZOCORTANTES Y ESPECIALES, PARA USO DE LA CLINICA MEDICA DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | Q 200,00 | ||||||||||||||||
50 | 18 | 57984123 | CARLOS ALEXANDER GARCÍA Pérez / ALFA Y OMEGA FUMIGACIONES | FACTURA FEL | Serie 1539450E No. 4268703866 | 16/07/2024 | 199 | SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PARA EL CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS RASTREROS, ROEDORES Y VOLADORES) EN LOS 8 NIVELES DEL EDIFICIO PANAMERICANO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y AREA DE PARQUEO UBICADO EN LA 8VA. AVENIDA 13-53 ZONA 1; CORRESPONDIENTE AL DIA 13/07/2024 | Q 2.450,00 | ||||||||||||||||
51 | 19 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 49D7C019 No. 1666598641 | 28/06/2024 | 199 | SERVICIO DE SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO PARA LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. | Q 2.160,00 | ||||||||||||||||
52 | 20 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 58F389D9 No.: 1681801889 | 25/06/2024 | 199 | SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS OCHO NIVELES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL, JUNTA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y ÁREA DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024. | Q 4.199,00 | ||||||||||||||||
53 | 21 | 104797401 | PUBLI 911 Y COPROPIEDAD | FACTURA FEL | Serie: 95D0BE90 No. 912016450 | 15/07/2024 | 199 | SERVICIO DE FABRICACIÓN DE 3 MAMPARAS EN EL ÁREA DE VENTANILLAS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | Q 4.470,00 | ||||||||||||||||
54 | 22 | 74568507 | DAMARIS PRISCILA CARRERA PINEDA DE GARCÍA | FACTURA FEL | Serie: A9FC8D5D No. 1870546299 | 17/06/2024 | 199 | SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAS EN EL PRIMER NIVEL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.500,00 | ||||||||||||||||
55 | 23 | 17145139 | GLENDA ROSIBEL VELIZ CAAL DE PORTILLO | FACTURA FEL | Serie: 5D339C24 No. 3042463739 Y Serie: A183FC83 No. 1085558604 | 09/07/2024 | 211 | COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER "EL LEGADO DE PAPÁ", QUE SE LLEVÓ ACABO EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL Y REFACCIONES PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN SOBRE LOS MÓDULOS PARA LA CARGA DE INFORMACIÓN AL SISTEMA INFORMÁTICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS -SIARH- SE LLEVARON A CABO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE ESTA OFICINA | Q 5.960,00 | ||||||||||||||||
56 | 24 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPÉÑA, S.A. | FACTURA FEL | Serie: 1931E808 No. 798706568 | 10/07/2024 | 211 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL . | Q 5.610,00 | ||||||||||||||||
57 | 25 | 101444567 | BUSINESS CENTER COMPUTADORAS, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 0C3C2EF6 No. 4173481753 | 02/07/2024 | 244 | COMPRA DE ARCHIVADORES Y HULES QUE SE UTILIZAN PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 15.275,00 | ||||||||||||||||
58 | 26 | Serie: CFF90408 No. 115753919 | 267 | COMPRA DE TÓNER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET CM2320NF MFP, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 13.166,00 | ||||||||||||||||||||
59 | 27 | 7127170 | DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 689CA305 No. 2245804952 | 14/06/2024 | 267 | COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA | Q 1.845,00 | ||||||||||||||||
60 | 28 | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: A84E841C No. 1135693301 | 17/07/2024 | 241 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 21.990,00 | ||||||||||||||||
61 | 29 | Serie: 5704010D No. 1094469518 | COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN Y PARA USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 24.225,00 | |||||||||||||||||||||
62 | 30 | 321052 | UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 7AD7DE58 No. 1672758302 | 20/06/2024 | 262 | COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 25.000,00 | ||||||||||||||||
63 | 31 | 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 4591852A No. 3240248986 | 12/07/2024 | 268, 283 Y 297 | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN INSTALACIÓN DE NUEVO CONTADOR PARA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL TERCER NIVEL DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 4.964,59 | ||||||||||||||||
64 | 32 | 979767 | DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | FACTURA FEL | Serie: 3BC874A2 No. 1336821776 | 12/07/2024 | 329 | COMPRA DE 3 FRIGOBAR DE 1.6" PARA LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | Q 2.388,00 | ||||||||||||||||
65 | 33 | 16394895 | HUGO ENRIQUE AGUILAR GONZALEZ / EXTERIORES DE GUATEMALA | FACTURA FEL | Serie: 2FA7EAED No. 192105216 | 11/07/2024 | 299 | COMPRA DE STANDS PROMOCIONALES ROTULADOS EN VINIL A UTILIZARSE EN BRIGADAS INFORMATIVAS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN ESTA OFICINA | Q 1.900,00 | ||||||||||||||||
66 | 34 | 24954969 | UNION COMERCIAL GRAN PLAZA, S.A. | FACTURA FEL | SERIE: AEB784D No.565660319 | 24/06/2024 | 297 | COMPRA DE CUATRO BATERÍAS RECARGABLES AAA, PARA USO DEL TELÉFONO DE LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANDO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 87,00 | ||||||||||||||||
67 | 35 | 73999504 | DOLLARCITY GUATEMALA S.A | FACTURA FEL | SERIE: A479D16 No.2689630157 | 24/6/2024 | 295,268,243 y 296 | COMPRA DE ENVASE MATERIAL VIDRIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO SUPERIO EN EL SEXTO NIVEL DE LA OFICINA, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 248,00 | ||||||||||||||||
68 | 36 | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA S.A | FACTURA FEL | SERIE:80A2EC08 No.1442269700 | 24/6/2024 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA EL 24 DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 59,00 | ||||||||||||||||
69 | 37 | 5365651 | MAYORPIT, S.A. | FACTURA FEL | SERIE: 1E0572F2 No.3488827916 | 25/06/2024 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA EL 25 DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 180,00 | ||||||||||||||||
70 | 38 | 7269595 | FERCA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 574DD87 No,3393015010 | 26/06/2024 | 298 | COMPRA DE UN PATCH PANEL Y KIT DE TORNILLOS PARA LA INSTALACIÓN DE PATCH PANELPARA LA MEJOR ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PUNTOS DE RED, PARA LA DIRECCIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 805,00 | ||||||||||||||||
71 | 39 | SERIE: BB89BD40 No,1525304544 | |||||||||||||||||||||||
72 | 40 | 81295332 | MEJORES INGREDIENTES S.A, | FACTURA FEL | SERIE: EC4B4B02 No, 448155589 | 26/06/2024 | 211 | LA COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERÍODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2024,SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 59,00 | ||||||||||||||||
73 | 41 | 22937943 | EL NAYLON, S.A | FACTURA FEL | SERIE: 8DD9CD86 No,2302755162 | 26/06/2024 | 254 y 269 | COMPRA DE ALFOMBRA DE HULE Y PEGAMENTO DE CONTACTO PARA SER UTILIZADOS E INSTALADOS EN LAS GRADAS DEL PRIMER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC- | Q 1.338,75 | ||||||||||||||||
74 | 42 | 904945 | POLLO CAMPERO,S.A. | FACTURA FEL | SERIE: 9B886BF6 No, 617955973 | 27/06/2024 | 211 | LA COMPRA DE CENA PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN PERÍODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024, POR CIERE PRESUPUESTARIO, SOLICTADO POR DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA DE LA ONSEC. | Q 207,00 | ||||||||||||||||
75 | 43 | 5492343 | GRUPO SOLID (GUATEMALA)S.A. | FACTURA FEL | SERIE: 43D5D8FD No, 747783605 | 27/06/2024 | 261 | COMPRA DE THINNER, UTILIZADO EN GRADAS DE METAL EN EL PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 87,00 | ||||||||||||||||
76 | 44 | 37017942 | RESTAURANTE LA PAZ | FACTURA FEL | SERIE: E96EB9D8 No, 2727497421 | 27/06/2021 | 211 | LA COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERÍODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2024,SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 53,00 | ||||||||||||||||
77 | 45 | 58023798 | LEJO,S.A | FACTURA FEL | SERIE: 945A5BF4 No, 3697037100 | 27/06/2021 | 211 | COMPRA DE CENAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 170,00 | ||||||||||||||||
78 | 46 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRÍGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 908CC5F6 No.1708540001 | 28/06/2024 | 291 | COMPRA DE SELLO FECHADOR, SELLOS LINEALES, HULES Y ALMOHDILLAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL. | Q 705,00 | ||||||||||||||||
79 | 47 | 22515755 | LINWAN HUANG YU | FACTURA FEL | SERIE: 4654D86F 1349403379 | 28/06/2024 | 211 | COMPRA DE CENA PARA EL SEÑOR CARLOS ROLANDO CANO CRUZ DE LA SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 58,00 | ||||||||||||||||
80 | 48 | 17517974 | JOSÉ ALEJANDRO, SEGURA ESTÍN | FACTURA FEL | SERIE: 76940C2A No.402997434 | 02/07/2024 | 211 | COMPRA DE REFACCIONES PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN "SEGURIDAD VIAL" QUE SE REALIZÓ EL 27 DE JUNIO DEL 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 600,00 | ||||||||||||||||
81 | 49 | 5382076 | INTELAF, S.A | FACTURA FEL | SERIE:9535C05A No.2416263224 | 02/07/2024 | 297 | COMPRA DE SWITCH GIGABIT ETHERNET DE ESCRITORIO INDICADORES: LED PUERTOS 16, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 720,00 | ||||||||||||||||
82 | 50 | 81766173 | FERRETERIA EPA. S.A | FACTURA FEL | SERIE:825DD802 No.4134817297 | 02/07/2024 | 297 Y 299 | COMPRA DE BOMBILLA LED, GRAPA PARA CABLE, PLAFONERA ELÉCTRICA Y CABLE PARALELO CALIBRE 16 PARA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 662,35 | ||||||||||||||||
83 | 51 | 326267 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA | FACTURA FEL | SERIE: 0D1FD550 No.375015235 | 02/07/2024 | 267, 261, 299 Y 286 | COMPRA DE PINTURA COLOR BLANCO TIPO ACEITE, USO ELECTRICO, REMOVEDOR DE PINTURA LIQUIDO, USO METAL Y MADERA, USO ELECTRICO, BROCHA CERDA NATURAL 4 PULGADAS, ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE MADERA TAMAÑO 3 PULGADAS Y EXTENSIÓN TELESCÓPICA FIJA 3 METROS ALUMINIO USO PINTURA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 1.210,00 | ||||||||||||||||
84 | 52 | 512435 | ALMACEN VESUBIO, S.A | FACTURA FEL | SERIE:09CC1CFF No.2820164249 | 03/07/2024 | 282, 297, 268 Y 283 | COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 14 GALVANIZADO, CAJA OCTAGONAL 2 PULGADAS PLASTICA, CAJA RECTANGULAR PARA CANASTA 50 ALTO, 84 ANCHO Y 120 LARGO, SWITCH 120 VOLTIO, MATERIAL PLASTIVO TIPO SENCILLO, CEDAZO ANCHO DE 1 YARDA ANCHO DE PERFORACIÓN 1/8 PULGADA MATERIAL METAL Y TAPADERA ANCHO DE 4 PULGADAS LARGO 4 PULGADAS MATERIAL PLASTICO TIPO CIEGA USO ELECTRICO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 125,00 | ||||||||||||||||
85 | 53 | 512435 | ALMACEN VESUBIO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: CDB438B1 No.594821749 | 02/07/2024 | 273 | COMPRA DE PORCELANA TIÓ POLVO USO ARTESANAL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 7,50 | ||||||||||||||||
86 | 54 | 32375913 | NUEVOS ALMACENES, S.A | FACTURA FEL | SERIE: D5E5D211 No.2791983279, SERIE: C7BF4FD5 No.631524777 Y SERIE: D650B3BB No.1724337698 | 03/07/2024 | 297, 261, 214 | COMPRA DE BATERIA ALIMENTACIÓN 9 VOLTIOS FORMA RECTANGULAR LACALINA, SILICON COLOR GRIS SELLADOR Y REPISA ANCHO 23 CENTIMETRO, LARGO 23.5 MATERIAL MDFSOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ONSEC. | Q 193,67 | ||||||||||||||||
87 | 55 | 25635050 | BLANCA ADILIA, RODRIGUEZ ORTEGA DE LEMUS | FACTURA FEL | SERIE: F4E2214F No.104874069 | 05/07/2024 | 211 | COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL DESPACHO POR REUNIÓN DE TRABAJO CON CÓMITE DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES A REALIZARSE EN EL OCTAVO NIVEL DE LA ONSEC | Q 221,00 | ||||||||||||||||
88 | 56 | 34158472 | MAURA NOEMI, RODRÍGUEZ VILLATORO DE PINEDA | FACTURA FEL | SERIE: 7B0F1D4E No.3229437514 | 05/07/2024 | 291 | COMPRA DE SELLO PARA MELVA GABRIELA CAMPOS HERRERA CONLA PALABRA URGENTE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 220,00 | ||||||||||||||||
89 | 291 | COMPRA DE SELLO PARA HEMBLY PAMELA ALVAREZ LEON ANALISTA DE ACCIONES DE PUESTOS Y SALARIOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | |||||||||||||||||||||||
90 | 57 | 58023798 | LEJO, S.A | FACTURA FEL | SERIE: F7E85B8B No.846087417 Y SERIE: 168FED91 No.190336382 | 06/07/2024 Y 08/07/2024 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA SÁBADO 06 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA LUNES 08 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ONSEC. | Q 245,00 | ||||||||||||||||
91 | 58 | 68142463 | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, S.A | FACTURA FEL | SERIE: D2764EF7 No. 4026551848 | 09/07/2024 | 211 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN PERIODO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 09 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA ONSEC. | Q 177,00 | ||||||||||||||||
92 | 59 | 73999504 | DOLLARCITY, S.A | FACTURA FEL | SERIE:A74F1A5D No.1431193486 | 0907/2024 | 268 | COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 9 LITROS CONTIENEN TAPADERA MATERIAL PLASTICO, SOLICITADO POR EL DESPACHO DE LA ONSEC. | Q 240,00 | ||||||||||||||||
93 | 60 | 16727894 | DONALDO, MUÑOZ LÓPEZ | FACTURA FEL | SERIE: F3A8BCDF No. 3258794545 | 09/07/2024 | 283 | ADQUISICIÓN DE LLAVES PARA PUERTAS DE ARCHIVO ACTIVO, ARCHIVO PASIVO, Y BAÑO DE DAMAS DEL PRIMER NIVEL NIVEL EN EL DEPÁRTAMENTO DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 90,00 | ||||||||||||||||
94 | 61 | 5365651 | MAYORPIT, S.A. | FACTURA FEL | SERIE 0B28BEE1 No.1799048120 | 10/07/2024 | 211 | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. | Q 240,00 | CAJA 19 FIN | |||||||||||||||
95 | 62 | 113209479 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | FACTURA FEL | SERIE:8B72448B No,1353074310 | 09/07/2024 | 111 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 1.263,09 | ||||||||||||||||
96 | 63 | 12109681 | CABLE SOL, S. A. | FACTURA FEL | SERIE: C9940650 No.35539734 | 09/07/2024 | 113 | PAGO DE INTERNET (WIFI) PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ZACAPA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y REGIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN CIVIL DE LA ONSEC. | Q 260,00 | ||||||||||||||||
97 | 64 | 26486164 | MAYRA LORENA, FUENTES GUZMAN | FACTURA FEL | SERIE: D1F86FD9 No.3045935122 | 10/07/2024 | 116 | SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA EVENTOS Y CAPACITACIONES EN EL OCTAVO NIVEL EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA ONSEC. | Q 612,00 | ||||||||||||||||
98 | 65 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUATEMALA, S.A | FACTURA FEL | SERIE: C620042D No.3641917548 | 12/07/2024 | 111 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE ZONA 9, PARA EL RESGUARDO DE LOS BIENES DE LA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 34,40 | ||||||||||||||||
99 | 66 | 637672K | CONTRALORIA GENEROAL DE CUENTAS | FACTURA FEL | FORMA 63A No.4222258 | 16/07/2024 | 195 | HABILITACIÓN DE HOJAS MÓVILES DE LAS FORMAS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 1.650,00 | ||||||||||||||||
100 | FORMA 63A No.4222260 | AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ONSEC. | Q 33,00 | CAJA 20 FIN | |||||||||||||||||||||