ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
1/19/2024№09
7
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081312131211040Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань20 943 630,00гривень, у тому числі загального фонду20 443 630,00гривень та
23
спеціального фонду-500 000,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 ; Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006; Указ Президента України від 22.10.2012 №609/2012 "Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"; Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною"; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 №465 "Деякі питання здійснення наставництва над дитиною"; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 598 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
27
наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства соціальної політики України від 22.09.2020 №644 "Про затвердження Примірної структури та штатного нормативу чисельності працівників республіканського Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ Міністерства освіти та науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 11.09.2023 №824/0/5-23ВА «Про затвердження Положення про Львівський обласний центр соціальних служб (нова редакція)»; розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №849/0/5-23ВА «Про затвердження граничної чисельності працівників Львівського обласного центру соціальних служб"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік".
28
29
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
30
№ з/пЦіль державної політики
33
1Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
34
35
7. Мета бюджетної програми
36
Методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг
37
38
8. Завдання бюджетної програми
39
№ з/пЗавдання
40
12
41
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми
42
2Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
43
44
9. Напрями використання бюджетних коштів
45
46
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
47
48
12345
49
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми8 547 878,68500 000,009 047 878,68659535214509778046329
50
2Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги423 215,00423 215,00
51
3Надання соціальних послуг відділенням матері і дитини 3 050 980,163 050 980,1615518483414071893255
52
4Надання соціальних послуг відділенням соціально-психологічної допомоги3 302 578,383 302 578,3811638862560551419941
53
5Надання соціальних послуг відділенням з надання притулку для жінок і дітей, які постраждали від домашнього насильства2 934 165,382 934 165,3814548573200691774926
54
6Надання соціальних послуг відділенням соціального гуртожитку2 184 812,402 184 812,4014548573200691774926
55
УСЬОГО20 443 630,00500 000,0020 943 630,00
56
57
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
58
59
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
60
61
12345
63
Усього0,00
64
65
11. Результативні показники бюджетної програми
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
67
1234567
68
1Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг; організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактика соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми
69
1.1затрат
70
1.1.1кількість установод.мережа розпорядника коштів1,000,001,00
71
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатний розпис34,000,0034,00
72
з них жінокосібтарифікаційний список29,000,0029,00
73
1.1.3обсяг видатківгрн.кошторис, розрахунок до кошторису8 547 878,68500 000,009 047 878,68
75
1.2продукту
76
1.2.1кількість установ/закладів, які надають соціальні послуги, яким надається методичний супровідод.звітність76,000,0076,00
77
1.3ефективності
78
1.3.1середньорічні витрати на забезпечення діяльності одного працівникагрн.розрахунок251 408,2014 705,88266 114,08
79
1.3.2кількість закладів на одного працівникаод.розрахунок2,240,002,24
80
2.Проведення заходів з реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
81
2.1затрат
82
2.1.1обсяг видатківгрн.кошторис, план заходів423 215,00423 215,00
84
2.2продукту
85
2.2.1кількість заходівод.звітність11,000,0011,00
86
2.2.2кількість учасників заходівосібзвітність2 000,000,002 000,00
87
2.3ефективності
88
2.3.1середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасникагрн.розрахунок211,610,00211,61
89
2.3.2середні витрати проведення одного заходугрн.розрахунок38 474,090,0038 474,09
90
2.4якості
91
2.4.1динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок136,520,00136,52
92
2.4.2динаміка кількості заходів порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок122,220,00122,22
93
3.Надання соціальних послуг відділенням матері і дитини
94
3.1затрат
95
3.1.1обсяг видатківгрн.кошторис, розрахунок до кошторису3 050 980,163 050 980,16
96
3.1.2.кількість працівників відділення матері і дитиниод.штатний розпис8,008,00
97
3.2продукту
98
3.2.1кількість місць відділенні матері і дитиниод.звітність10,000,0010,00
99
3.2.2кількість осіб, яким надано послугиосібзвітність10,000,0010,00
100
3.3ефективності
101
3.3.1кількість ліжко-днівтис.од.розрахунок3,650,003,65
102
3.3.2середньорічні витрати на одного одержувача послуггрн.розрахунок305 098,020,00305 098,02
103
3.3.1середньорічні витрати на одне місцегрн.розрахунок305 098,020,00305 098,02
104
3.3.2середня завантаженістьвідс.розрахунок100,000,00100,00
105
3.4якості