1 | consolidacion de información ITG | Consolidado Induccion y Reinduccion del TH | Consolidado Capacitación del TH | Consolidado Reclutamiento seleccion y Vinculacion del personal | Consolidado Compensación | Consolidado Contratacion de Apoyo a la Gestion | Consolidado Procedimeinto de Medicina Preventiva | Consolidado Higiene y seguridad Industrial | Consolidado Nacional | |
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2 | 1. Percepción de calidad | |||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | No se reportan PQRS en el primer trimestre | No hay PRS, en trimestre anterior | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se reportan PQRS con recurrencia o reincidencia relacionados con los procedimientos de Talento Humano los cuales se hayan contemplado en el primer trimestre y tengan relacion con este segundo trimestre. |
4 | Tema | No aplica. | No aplica. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se reportan PQRS con recurrencia o reincidencia relacionados con los procedimientos de Talento Humano los cuales se hayan contemplado en el primer trimestre y tengan relacion con este segundo trimestre. | |
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No aplica. | No aplica. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se reportan PQRS con recurrencia o reincidencia relacionados con los procedimientos de Talento Humano los cuales se hayan contemplado en el primer trimestre y tengan relacion con este segundo trimestre. | |
6 | Detalle de avance de la acción | No aplica. | No aplica. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se reportan PQRS con recurrencia o reincidencia relacionados con los procedimientos de Talento Humano los cuales se hayan contemplado en el primer trimestre y tengan relacion con este segundo trimestre. | |
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se reportan PQRS en el segundo trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | El procedimiento no reporto PQR's para este Trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | Se observa que aunque se presentaron PQRS para el procedimiento de compensación en este trimeste, estos no tienen recurrencia ni reincidencia en relacion a este tema; haciendo un analisis de los demás procedimientos no se obtienen PQRS asociadas. |
8 | Tema | No aplica. | No aplica. | No hay PQRS asociadas al procedimiento | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | N/A | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | Se observa que aunque se presentaron PQRS para el procedimiento de compensación en este trimeste, estos no tienen recurrencia ni reincidencia en relacion a este tema; haciendo un analisis de los demás procedimientos no se obtienen PQRS asociadas. | |
9 | Análisis de la situación | No aplica. | No aplica. | No hay PQRS asociadas al procedimiento | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | N/A | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | Se observa que aunque se presentaron PQRS para el procedimiento de compensación en este trimeste, estos no tienen recurrencia ni reincidencia en relacion a este tema; haciendo un analisis de los demás procedimientos no se obtienen PQRS asociadas. | |
10 | ¿La situación está controlada? | No aplica. | No aplica. | No hay PQRS asociadas al procedimiento | Si la situación esta controlada pues a todas las PQRS presentadas se les dío respuesta adecuada. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | N/A | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | Se observa que aunque se presentaron PQRS para el procedimiento de compensación, estos no tienen recurrencia ni reincidencia en relacion a este tema; haciendo un analisis de los demas procedimientos no se obtienen PQRS asociadas. | |
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica. | No aplica. | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No aplica | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | N/A | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | Se observa que aunque se presentaron PQRS para el procedimiento de compensación, estos no tienen recurrencia ni reincidencia en relacion a este tema; haciendo un analisis de los demas procedimientos no se obtienen PQRS asociadas. | |
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de capacitacion | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | Se obtuvo en evaluación de Satisfacciòn y evaluación de Impacto realizada por el 52% de los asistentes del CEAD Pitalito. Evaluación de satisfacción de los asitentes de los centros de Ibagué, Mariquita y Líbano | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | Se observa que algunos procedimiento obtiene informacion desde otras fuentes como lo son las encuentas de satisfaccion de las capacitacion e inducciones realizadas, por otro lado algunos lideres de bienestar aplican encuestas a las actividades que desarrollan en medicina preventiva. |
13 | Situación o asunto | Se realizaron diferentes actividades de induccion especifica y de reinduccion como el dia nacional del servidor publico, donde se realizo la aplicacion de la encuesta de satisfaccion a los participantes, con una muestra minima del 20%. | 1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÒN FINANCIERA NIIF 2. NUEVOS CAMBIOS EN EL MANEJO DE LA RETENCION EN LA FUENTE 3. ACOSO LABORAL 4. GOBIERNO EN LINEA CIUDADANIA DIGITAL 5. GOBIERNO EN LÍNEA DATOS ABIERTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | CEAD Pitalito: Capacitación Plan de Emergencia Familiar, Uso de Sustancias Psicoactivas en el ámbito laboral. CEAD Ibagué: Jornada de prevención de la enfermedad, exámen Biocuántico. CERES Mariquita: Jornada de promoción y prevención en salud. CERES Líbano: Medicina preventiva Riesgo cardiovascular | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | De las realimentaciones de estas encuestas se observa que en ellas se evalua el grado de satisfaccion en la participacion de los usuarios en las actividades propuestas por el proceso de Talento Humano. | |
14 | Análisis de la situación | Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfaccion se concluye que las diferentes jornadas cumplieron con su objetivo, con algunas recomendaciones, como sonido de la WEB, conexion a internet entre otros. | Se realiza aplicacion de la evaluacion de satisfaccion por actividad | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | Mediante analisis de evaluacion de impacto y satisfaccion en zona sur, se reporta un nivel de satisfacción de mas del 50% de los encueta, con una satisfacción entre el rango de bueno y excelente ante las actividades del programa. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | Se observa que el nivel de satisfaccion de las actividades realizadas por parte de los usuarios es catalogada como buena, por lo que se evidencia que el desarrolllo de las actividades de capacitacion, induccion y medicina preventiva son acertadas. | |
15 | ¿La situación está controlada? | Si | SI | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | SI | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | De las realimentaciones recibidas de algunos procedimientos se observa que la situacion es controlada debido al buen grado de satisfaccion de los participantes como resultado de la aplicacion de evaluaciones de satisfaccion. | |
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No Aplica. | No Aplica. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | N/A | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | La situacion esta controlada. | |
17 | 2. Desempeño del Proceso | |||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | Aunque en el primer ITG este indicador reporto un accidente, el indicador no se sobredimensionó. | Los indicadores reportados en el anterior ITG no reportaron un comportamiento atipico. |
19 | Acción tomada | No aplica. | No aplica | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | Se han tomado acciones correctivas de acuerdo a la investigacion realizada al accidente. Se ha reforzado en los temas de higiene y seguridad industrial. | Aunque los indicadores no reportaron comportamientos sobredimensionados o desempeño bajo si se tuvo en cuenta la variacion del indicador de "Seguridad industrial del personal académico", y sobre esto se realizó la investigación pertinente del accidente laboral presentado y la correccion arrojada en el analsis de causas suministrado por dicho suceso. | |
20 | Descripción del avance | No aplica | No aplica | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | Se han ido desarrollando las correcciones pertinentes para la mitigacion del riesgo presentado. | Se han ido realizando las correcciones pertinentes para mitigar el riesgo presentado durante el accidente reportato en el primer trimestre; en relacion a los demás indicadores su comportamiento ha sido constante. | |
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | 1. Seguridad industrial del personal administrativo 2. Seguridad industrial del personal academico 3. Salud ocupacional del personal administrativo | Se reporta que el unico indicador que tiene una variacion es el del indicador # de accidentes de trabajo reportados de personal académico, puesto que para trimestre aumentó debido a la presentación de 3 accidentes en distintas zonas. Los demas indicadores reportan un comportamiento normal donde no soprepasan su limite superior e inferior. |
22 | Tipo de comportamiento | Constante | Constante | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | Para el indicador 1 no se reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo, para el indicador 2 si se presenta variacion debido a que en el cuerpo académico se presentaron accidentes, mas sin embargo el indicador no se sobredimensionó, en el indicador 3 no tuvo niguna variacion pues no se presentaron enfermedades laborales en el personal administrativo. | Para el indicador que registro una variacion en el comportamiento se realizará la investigación con su analisis de causas correspondientes de forma tal que se realicen las correcciones pertinentes. Para los demas indicadores de los procedimientos se estan realizando revisiones y validaciones de cuales indicadores si estan midiendo y cuales no. | |
23 | Análisis del comportamiento | El comportmaiento del indicador es constante, puesto que se han realizado las actividades propuestas para dar cumplimiento. | En el segundo trimestre de 2014, se cumplio con el cronograma planteado y se dio cubrimiento al personal esperado a capacitar frente al capacitado. | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | El comportamiento de los indicadores 1 y 3 es constante no se sobredimensionan, el comportamiento del indicador 2 aumenta aunque no sobrepasa los limites de control superior e inferior. | El comportamiento de los indicadores no ha sido atipico aunque alguno refleje una variación en aumento no es sobredimensionado ni tiene un desempeño bajo. | |
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición. | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición, teniendo en cuenta las metas del SIGMA | No hay indicador para ese procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | Realizar las respectivas investigaciones de los accidentes presentados, en donde los analisis de causas de estos arrojen las acciones correctivas que se deben emprender para que esta situacion no sea recurrente. | Se debe realizar seguimiento a las acciones correctivas que se definiran de acuerdo al analisis de las causas de los accidentes presentados, para los demas indicadores seguir realizando el analisis de su comportamiento segun variaciones. | |
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | No se destacan temas o acciones. | Las acciones que se proyectaron en el anterior ITG se han desarrollando dando cumplimiento a los cambios proyectados. |
26 | Acción proyectada | 1. Se acuerda con bienestar institucional encargado del reporte del SNIES, unificar el formato para que sea mas facil para las zonas. 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal. a. Personal sin induccion b. Personal sin reinduccion | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | No se destacan temas o acciones. | Las acciones que se proyectaron en el anterior ITG se han desarrollando dando cumplimiento a los cambios proyectados. | |
27 | Descripción del avance | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | No se destacan temas o acciones. | Las acciones que se proyectaron en el anterior ITG se han desarrollando dando cumplimiento a los cambios proyectados. | |
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | Fortalecer los procesos de induccion y de reinduccion incluyendo temas que se han identificado como necesarios. Manejar otras estrategias para fortalecer el proceso. | No hay aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | Notificacion de las prestaciones sociales del periodo academico a través de la pagina de Talento Humano. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Bajo porcenteje de ejecución de las actividaddes de medicina preventiva | No se destacan temas o acciones. | Dentro de los aspectos a tener en cuenta estan los del fortalecimiento de los procesos de induccion y reinduccion, así como las actividades que se desarollen en medicina preventiva. |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Realizar jornada de induccion general desde la sede nacional | No aplica | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | Se realizó la notificacion de prestaciones sociales a traves de la pagina de talento humano, notificacion electronica para los docentes ocasionales con resultado del 100 % así se minimizo el proceso de pago al 100 y en tiempos de dos a tres dias para el respectivo pago | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Gestión en los centros para la ejecución de las actividades mediante la inclusion de mediacion virtual para llegar a todos los centros | No se destacan temas o acciones. | Se plantea la realización de la jornada de induccion para la sede nacional en el trimestre que inicia, así como la notificacion de prestaciones sociales a traves de la pagina de Talento humana y la gestión hacia los centros para la ejecución de las actividades de medicina preventiva. | |
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | |||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se reportaron en el segundoTrimestre productos no conforme. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. |
32 | Total generados | No aplica | No aplica | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | N/A | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. | |
33 | Total no conformes | No aplica | No aplica | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | N/A | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. | |
34 | Centros donde se originaron | No aplica | No aplica | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | N/A | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. | |
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | No aplica | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | N/A | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. | |
36 | Corrección | No aplica | No aplica | No se presentan productos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | N/A | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | Se observa que no se presentaron productos no conformes para el proceso durante este trimestre. | |
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | |||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento | No se reportan acciones para este procedimiento en el SSAM | En los SSAM de la sede no se reportan acciones del proceso. | No se reportarton acciones en el SSAM sin cerrar para este proceso. |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | No aplica | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento | No hay acciones para este trimestre | En los SSAM de la sede no se reportan acciones del proceso. | No se reportarton acciones en el SSAM sin iniciar para este proceso. |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | |||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | Personal sin induccion | 1. Bajo impacto en las capacitaciones realizadas 2. Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Vinculacion de personal de planta administrativa sin el cumplimiento de requisitos. | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento | La zona Sur presenta riesgo relacionado con la no implementación del programa y planes de salud ocupacional en el CEAD Pitalito y CERES La Plata | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | Los riesgos del proceso como el personal sin induccion , bajo impacto en las capacitaciones, la vinculacion del personal de planta sin el cumplimiento de los requisitos y la implementacion del programa de salud ocupacional se han mitigado, mediante distintas acciones. |
42 | Acción tomada | Actualizacion del procedimiento de induccion y de reinduccion, cronograma de jornadas de induccion y de reinduccion por centro, zona y sede nacional, dos durante el año dirigido a docentes y administrativos, aplicacion de las evalauciones de satisfaccion y de parendizaje. | 1. Aplicacion de la evalaucion de impacto de las capacitaciones, actualizacion del procedimiento de capacitacion 2. Diagnostico de necesidades de capacitacion en el primer trimestre, inclucion nuevas necesidades | Se ha venido utilizando el check list de revision del cumplimiento de requisitos legales al momento de la vinculacion del personal para la mitigacion de este riesgo. | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento | El SG-SST mediante el programa de Medicina Preventiva establece plan de actividades que socializa a los espejos zonales de Bienestar para su ejecucón en todos los centros de la zona. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | Las acciones que se han tomado para mitigación de estos riesgos son: Actualizaciones de procedimientos, aplicaciones de evaluaciones de impacto a las capacitaciones, la utilizacion del check list de verificacion de cumplimiento de los requisitos de las personas que ingresan, la programacion de las actividades de ejecución de los programas de seguridad y salud en el trabajo. | |
43 | 6 Cambios al proceso | |||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | No se han realizado cambios al proceso | No se implementaron cambios | Se esta creando la Unidad de reclutamiento y seleccion del personal administrativo y academico, en la cual se estan estableciendo los lineamientos para la gestion de la misma a nivel nacional. | No se aplicaron cambios durante el trimestre | Durante este trimestre el cambio mas significativo fue la estandarización de este procedimiento dentro del proceso de Talento humano y los formatos asociados a este. | El Procedimiento fue creado y publicado en la página del Sistema de Gestion Integral en su versión 0-20-06-2014. | Se estandarizó el procedimiento de Higiene y Seguridad Industrial junto con los instructivos y formatos correspondientes al procedimiento | Los cambios mas significativos han sido la estandarizacion de los procedimientos en segundas versiones y algunos en version inicial; así como la decision de la creacion de la unidad de reclutamiento y seleccion de personal. |
45 | Cambio proyectado | 1. Redefinir los indicadores con el objetivo de abarcar todo el procedimiento (induccion general, induccion especifica y reinduccion) 2. Ajustar el procedimiento teniendo en cuenta el tiempo de aplicacion de la evalaucion de satisfaccion puesto que por las caracteristicas de la universidad cinco dias no cumplen con los requerimientos, el paso No 6. 3. ajustar las ficha de producto asociadas al mismo | 1. revisar y ajustar las ficha de producto asociadas a este procedimiento. 2. Ajustar el procedimiento en el paso No 2, 3, 10, 13 | Separacion de los procedimientos de reclutamiento y seleccion del de vinculacion de personal, Formalizacion de procedimientos, revision de formatos, fichas de producto, revision de aplicacion del tipo de pruebas psicotecnicas, Formular indicadores que permitan la medicion de este procedimiento, Crear un documento donde se establezcan los diferentes roles del personal acádemico. | Se plantearan indicadores para la medicion del procedimiento y la elaboracion del informe de Seguridad Social desde el Programa Kactus, adicional con el lider de procedimiento se analizará el ajuste de algunos pasos del procedimiento pues se definieron responsables que no corresponden y es importante ajustar una de las condiciones del procedimiento. | Se revisará si es necesario la definición de indicadores para este procedimiento; así como la definición de productos que sean el resultado del desarrollo de las actividades del procedimiento. Se tendran en cuenta las observaciones recibidas por las zonas para socializar con estas claramente el alcance del procedimiento y revisar si es necesario la implementacion de algun nuevo formato adicional a los que actualmente se utilizan. | Iniciar con la implementación de los programas de Medicina preventiva para dar cumplimiento a las actividades propuestas en cada uno de ellos, Si es necesario se realizará la revisión del procedimiento en las actividades que en ella contempla para ajustarlas. | Socialización e implementación del Componenete de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establecimiento de cronograma del SG-SST. Redefinción de indicadores del SG-SST Ajustar las ficha de producto del procedimiento | Los cambios proyectados se encuentran enfocados hacia la redefinición de indicadores, la verificación de las fichas de producto asociados a los procedimientos, la revisión de algunos procedimientos en la definición de su paso a paso de actividades y en la defincion de condiciones generales; la implementación del componente de seguridad y salud en el trabajo en el que toda la comunidad unadista participe. |
1 | INFORMACION POR ZONA | ||||
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2 | 1. Percepción de calidad | INSTRUCCIONES | |||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Con base en la información analizada en el ITG anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de acciones a emprender por recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) o realimentación desde otras fuentes de información, registre la siguiente información | Tipo de situación | ||
4 | Tema | ||||
5 | Acción planteada en el ITG anterior | ||||
6 | Detalle de avance de la acción | ||||
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la siguiente información: | Tipo de situación | ||
8 | Tema | ||||
9 | Análisis de la situación | ||||
10 | ¿La situación está controlada? | ||||
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | ||||
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: | Fuente de información | ||
13 | Situación o asunto | ||||
14 | Análisis de la situación | ||||
15 | ¿La situación está controlada? | ||||
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | ||||
17 | 2. Desempeño del Proceso | ||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de decisiones a emprender registre la siguiente información: (Diligencie las celdas correspondientes a la zona) | Indicador | ||
19 | Acción tomada | ||||
20 | Descripción del avance | ||||
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos: *Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior). * Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). * Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador. * No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los periodos que debió reportar información no la reportó). Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique la información de la celda del lado que corresponda a la zona | Nombre del indicador | ||
22 | Tipo de comportamiento | ||||
23 | Análisis del comportamiento | ||||
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | ||||
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una acción futura a emprender, registre la informaciónsolicitada en la celda correspondiente a la zona. | Aspecto relacionado | ||
26 | Acción proyectada | ||||
27 | Descripción del avance | ||||
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Indique los aspectos que no están relacionados en los indicadores pero que tuvieron impacto en el desempeño del proceso, que por su importancia ameritan o ameritaron la toma de decisiones y la implementación de acciones, ejemplo: automatización, normatividad, agentes externos entre otros. Para cada uno de ellos relacione la siguiente la información de la celda del lado que corresponda a la zona. | Aspecto relacionado | ||
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | ||||
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | ||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron conformes diligencie lasla totalidad de las información solicitada en las celdas del lado derecho, de lo contrario diligencie unicamnete: * Nombre de productos y/o servicios generados en el proceso, (tóme la información de la ficha de especificación de producto) * Total productos y/o servicios generados en el trimestre * Total productos y/o servicios no conformes generados en el trimestre NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM. | Nombre del producto/servicio | ||
32 | Total generados | ||||
33 | Total no conformes | ||||
34 | Centros donde se originaron | ||||
35 | Requisitos incumplidos | ||||
36 | Corrección | ||||
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | ||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo respectivamente). Indique la información solicitada en las casillas del lado derecho que corresponda a la zona en cuanto a las las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | ||
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Indique en las casillas del lado derecho en la zona, el código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | ||
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | ||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas. | Riesgo presentado | ||
42 | Acción tomada | ||||
43 | 6 Cambios al proceso | ||||
44 | Cambios al proceso | De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan implicado cambios en el sistema de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora indique | Cambio implementado | ||
45 | Cambio proyectado |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | |
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2 | 1. Percepción de calidad | |||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No se presentan PQRS, en trimestre anterior | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaron PQRS al proceso. | En el trimestre inmediatamente anterior no hubo reporte de pqr. | No se han presentado en el trimestre anterior | En el trimestre anterior no se presenta ninguna PQRS asociada al procedimiento de inducción y reinducción del talento humano | No se presentó PQRS | No se reportan PQRS en el primer trimestre | No se reportan PQRS en el primer trimestre |
4 | Tema | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
6 | Detalle de avance de la acción | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se han presentado pqr en el presente trimestre en la zona. | No se han presentado solicitudes en el presente trimestre en la zona. | En el II trimestre no se presentaron PQRS Asociados al proceso inducciony reinduccion | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se reportan PQRS en el segundo trimestre | No se reportan PQRS en el segundo trimestre |
8 | Tema | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
9 | Análisis de la situación | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
10 | ¿La situación está controlada? | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de induccion y de reinduccion |
13 | Situación o asunto | Nivel de satisfacción del personal que participó en la jornada de inducción y reinducción (día del servidor público) | El 27 de junio de 2014 se celebró el día del servidor público, donde se aplico la evaluacion de satisfaccion a los participantes | Re inducción en Procesos y procedimientos de las unidades de Gestión documental y de Registro y Control académico (52.17% de asistencia); GRI, VIDER Procedimientos de tipo jurídico (participación del 95.65%) y en el nivel zonal auto evaluación de la ZCBC con fines de acreditación (con una participación del 61.73%). En el CEAD JAG, se programaron diversas actividades de capacitación donde se incluyó un componente de re inducción. Temas tratados:Procesos y procedimientos de unidades de Gestión documental, Registro y Control académico, Vider, GRI y aspectos de marco normativo institucional relacionados con respuestas a derechos de petición y estimulos educativos, se socializa con el personal administrativo de la ZCBC, el proceso de auto evaluación con fines de acreditación. | Reinduccion Dia del servidor publico | Reinduccion Dia del servidor publico | Des del a sede nacional se realizo desde la zona en el mes de abril la socialización delos valores que hacian parte de la sencibilizacion enfocada la cultura del servicioy culmino con la celebración del dia del servidor publico el 27 de junio de 2014 con participacion de 177 funcionarios. | El dia 27 de Junio de 2014 se realizo a los Servidores Unadistas en dia del Servidor Publico,donde asistieron 70 servidores en la conferencia etica del servidor publico, ademas se fortalecieron los valores Unadistas en el marco de la realización de un taller practico que le permite apropiar el decálogo de valores Unadistas reflexionando en la importancia de los valores para la construcción de comunidad, reflexionar en relación a las cualidades y oportunidades de mejora personales y la construcció metas en relación a la misión y visión de la Universidad | En la celebración del día del Servidor Público el 27 de Junio, se desarrolló la Conferencia “Ética y empleo público”, jornadas de reflexión Institucional dirigidas a fortalecer su sentido de pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los valores, la ética del servicio en lo público, el buen gobierno y actividades que exaltaron la labor del servidor público. Total 204 Participantes de la Zona Sur. | Jornada de induccion general abril de 2014, reinduccion dia dek servidor publico | Se realizaron diferentes actividades de induccion especifica y de reinduccion como el dia nacional del servidor publico, donde se realizo la aplicacion de la encuesta de satisfaccion a los participantes, con una muestra minima del 20%. | |
14 | Análisis de la situación | Dia del servidor publico: 87% de los encuestados manifiestan estar satisfechos con la jornada, destacándose la pertinencia del tema, la necesidad de realizar nuestra labor eficientemente y la generación de una cultura de calidad. El 13% no manifiesta estar de acuerdo ni en desacuerdo pero no indican las razones, interpretándose desinterés. Se aplicó la encuesta de satisfacción al 20% de los participantes y de acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el nivel de satisfacción en la jornada de inducción y reinducción en la ZAO está en un porcentaje del 93% contra un porcentaje del 1% de insatisfacción y un 6% de neutralidad, lo cual significa la importancia dada a la jornada de inducción y reinducción. Aplicación y análisis de la Encuesta de satisfacción al 20% de los participantes de la jornada. Apropiación del procedimiento en la zonaConocer los niveles de satisfacción de los participantes a la jornada de Inducción y Reinducción del personal académico y administrativo | Se realiza una actividad de reinduccion en el marco del dia nacional del servidor publico, donde se aplica la evaluacion de satisfaccion con una participación de quince (15) personas las cuales evaluaron la actividad, arrojando un nivel de satisfacción del 4,4 en una escala de 1 a 5. | En el seguimiento a las acciones de inducción se llevo a cabo la evaluación de satisfacción de los eventos y evaluación de impacto de los mismos. Las evaluaciones de los eventos expresan un alto grado de satisfacción (con un resutado entre el 70 y 80%), sobresaliendo el dominio y pertinencia de los temas tratados. | Dados los resultados de las evaluaciones de satisfacción aplicada a la inducción - reinducción zonal, se generaron algunas observaciones para mejoramiento, las cuales se tendrán en cuenta para las posteriores jornadas, así: Se recomienda enviar los link de enlace al 100% de participantes, Se presentaron algunas fallas técnicas de sonido, conexión e internet, lo cual afectó el tiempo y se sugiere destinar más tiempo para realizar la actividad, esto fortalece el desempeño en cada uno de nuestros roles. | Se realiza una actividad de reinduccion en el marco del dia nacional del servidor publico, donde se aplica la evaluacion de satisfaccion con una participación de veintidos (22) personas las cuales evaluaron la actividad, arrojando un nivel de satisfacción del 4,4 en una escala de 1 a 5. | Se realiza una actividad de reinduccion en el marco del dia nacional del servidor publico, donde se aplica la evaluacion de satisfaccion con una participación de 81 personas las cuales evaluaron la actividad, arrojando un nivel de satisfacción del 4,4 en una escala de 1 a 5. | Se aplico la evaluación de satisfacción a 15 de los participantes. Dando como resultado el nivel de satisfacción se ubicó en un 79%, la pertinencia de los temas tratados en el marco de la celebración, se recomienda la revisión del cronograma de actividades y agendas programadas, ya que se cruzan con las actividades academicas y del ejercico de la funciones asignadas. | Se registró un total de 50 evaluadores que corresponde al 25% del total de participantes, dando cumplimiento así al mínimo establecido del 20%. El ponderado de evaluación se dió entre el 4.0 y 4.6 con relacion al desarrollo del curso y el capacitador, según la escala de valoración se especifica como SATISFECHO. La anterior información según informe de gestion semestral 2014-1. | Se realiza una actividad de induccion general en la sede nacional dirigida a los docentes y administrativos que ingresaron durante el primer trimestre de 2014, donde se cuenta con una participación de once (11) personas de las cuales 19 evaluaron la actividad, lo que corresponde al 38,8% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción del 4,1 en una escala de 1 a 5. Igualmente se realiza una actividad de reinduccion en el marco del dia nacional del servidor publico, donde se aplica la evaluacion de satisfaccion con una participación de catorce (14) personas las cuales evaluaron la actividad, arrojando un nivel de satisfacción del 4,4 en una escala de 1 a 5. | Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta de satisfaccion se concluye que las diferentes jornadas cumplieron con su objetivo, con algunas recomendaciones, como sonido de la WEB, conexion a internet entre otros. | |
15 | ¿La situación está controlada? | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | |
17 | 2. Desempeño del Proceso | |||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión. ( Sobredimensionamiento de la medición.) | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores del primer trimestre del año 2014, no registraron ningún comportamiento atípico. |
19 | Acción tomada | Comunicar al SNTH la necesidad de revisar el indicador para redefinirlo | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | |
20 | Descripción del avance | No se ha revisado, pero se va a abordar en la reunión del 29 de Julio programada por el SNTH | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión | 1. Inducción a los Servidores Públicos de Planta Administrativa 2. Inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión |
22 | Tipo de comportamiento | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | |
23 | Análisis del comportamiento | Asistencia del 100 % de contratistas nuevos. Los contratistas han interiorizado la necesidad de la inducción, por lo que asisten a la jornada, evidenciando su compromiso. Así mismo la convocatoria que hace el SNTH reitera la necesidad de cumplir con la asistencia y-o realización de la inducción según la mediación que se disponga | Es estable, puesto que se ha realizado el proceso de induccion y reinduccion | Aunque este indicador no muestra valoración alguna, se puede considerar un 100% en la medición del indicador, teniendo en cuenta que se realizaron 3 actividades de inducción durante el presente trimestre. | Es estable, puesto que se ha realizado el proceso de induccion y reinduccion | Es estable, puesto que se ha realizado el proceso de induccion y reinduccion | Es estable, puesto que se ha realizado el proceso de induccion y reinduccion | el comportamiento del indicador de eficacia en la inducción al personal de contrato es sobresaliente ya que actualmente se encuentra en al 100 % la zona occidente. Es Importante continuar realizando la actividad de la inducción específica al personal de contrato para fortalecer, orientar y proporcionarle la información necesaria para su integración y permanencia | Es estable, puesto que se ha realizado el proceso de induccion y reinduccion | 1. Durante el segundo trimestre de 2014, no se dió ingreso de personal de planta administrativa 2. Durante el segundo trimestre se realizo la induccion de dos contratistas | El comportmaiento del indicador es constante, puesto que se han realizado las actividades propuestas para dar cumplimiento. | |
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Comunicar al SNTH la necesidad de revisar el indicador para redefinirlo | Continuar con el seguimiento a los indicadores | Continuidad en el procedimiento de Re inducción para dar a conocer el desempeño de los diferentes procesos institucionales. | Continuar con el seguimiento a los indicadores | Continuar con el seguimiento a los indicadores | Continuar con el seguimiento a los indicadores | Continuar realizando induccion teniendo en cuenta las directrises del cambio del proceso y aprendizajes de la induccion inmediatamente anterior. | Continuar con el seguimiento a los indicadores | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición. | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición. | |
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano |
26 | Acción proyectada | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Se acuerda con bienestar institucional encargado del reporte del SNIES, unificar el formato para que sea mas facil para las zonas. 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal. a. Personal sin induccion b. Personal sin reinduccion | |
27 | Descripción del avance | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | Se redefinen los riesgos relacionados con induccion; donde se propone " Personal sin induccion" y como accion de mitigacion "Identificar el personal para induccion tanto de planta administrativa, academica y contratistas de apoyo a la gestion / Convocar teniendo en cuenta los nuevos ingresos de personal y realizar proceso previo de inscripcion mediante herramienta en linea / cronograma de induccion". | |
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | Gestion del Talento Humano | No hay aspectos a destacar | Gestión del talento humano | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | Gestión del talento humano | No hay aspectos a destacar | Realizacion de la jornada de reinduccion "dia del servidor publico" a ni vel nacional | Fortalecer los procesos de induccion y de reinduccion incluyendo temas que se han identificado como necesarios. Manejar otras estrategias para fortalecer el proceso. |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Socialización y capacitación de los procedimientos de talento humano con la red de trabajo en la zona | No aplica | Diseño, elaboración y publicación de Tips relacionados con criterios de actuación de la UNAD (PAPS). Programación y convocatoria oportuna, conocimiento de las acciones inherentes a los diferentes procesos y procedimientos institucionales que se ejecutan en la ZCBC. Actividades de Re inducción realizadas. Tips sobre criterios de actuación de la UNAD, publicados. Se diseñaron y elaboraron en power point Tips acerca de 4 criterios de actuación: Fractalidad, Heterarquia, Reticularidad, Sistematicidad. Los cuales fueron socializados a nivel nacional | No aplica | No aplica | No aplica | Se requiere que en la induccion y reiducción se fortalezcan temas propios de la gerencia de talento humano tales como certiifccacion se honorarios para los contratistas, incapacidades, certificaciones, inventarios, GIDT entre otros temas que requiere el personal. Cambios en la aplicación de la induccion y reinducion, en aras de fortalecer informacion y competencia para le desarrollo de las funciones. Incluir temas que tiene debilidades por parte del los servidores, Se plantea esta trabajando preparacion de la proxima induccion que se aplicara en el mes de agosto del presente año donde se incluiran los temas de mayor impotancia de la gerencia del talento humano. | No aplica. | No aplica. | Realizar jornada de induccion general desde la sede nacional | |
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | |||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes |
32 | Total generados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
33 | Total no conformes | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
34 | Centros donde se originaron | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
36 | Corrección | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | |||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | |||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | Inasistencia a los eventos de induccion , reinduccion y capacitacion programados para el personal academico y administrativo | No hay riesgo identificado para este procedimiento | Compromiso para asistencia de docentes a Inducciones | En la zona se presentan riesgos relacionados con el procedimiento en los centros de: Tunja, Sogamoso, Chiquinquirá y Boavita, los cuales se han soportado para la respectiva mitigación. Para el próximo trimestre se analizarán y de acuerdo a los requerimientos de cada centro, se ajustarán, previa aprobación de la Oficina de Control Interno. Los riesgos presentados en estos centros son: TUNJA. Falta de apropiación por parte de algunos funcionarios de los temas del proceso de Inducción o reinducción. SOGAMOSO. Falta de inducción y reinducción al personal administrativo y académico vinculado, para facilitar su adaptación y reconocimiento del ámbito laboral y la cultura organizacional. CHIQUINQUIRA. Incumplimiento en los procesos que involucran el buen funcionamiento. BOAVITA. En los procesos de inducción y reinducción se evidencia la baja apropiación de los procesos. | No hay riesgo identificado para este procedimiento | No hay riesgo identificado para este procedimiento | 1 Funcionarios desorientados en las políticas y directrices de la institución. La acción tomada para mitigar el riesgo es programar semestralmente jornada de inducción y re inducción del personal académico y administrativo de la zona, adicionalmente se fortalece con el envió de tips donde se trabajan temas de interés para todos los funcionarios | 1 Funcionarios desorientados en las políticas y directrices de la institución. | Personal sin induccion | Personal sin induccion |
42 | Acción tomada | Se envió correo invitando a todo el personal a participar en la jornada de inducción y reinducción, logrando una asistentencia de 132 funcionarios académicos, administrativos y contratistas. | No aplica | La ZCBC controla los riesgos definidos para el proceso de Gestión del Talento Humano relacionado con Inducciones | Los anteriores riesgos se han venido mitigando con las inducciones y reinducciones (generales o en puesto de trabajo) que se han programado desde Dirección Zonal y líderes zonales, que en el caso de la zona se realizaron en el primer trimestre. | No aplica | No aplica | Desarrollo de actividades de induccion general especifica y de reinduccion. | La acción tomada para mitigar el riesgo es programar semestralmente jornada de inducción y re inducción del personal académico y administrativo de la zona, adicionalmente se fortalece con el envió de tips donde se trabajan temas de interés para todos los funcionarios | Actualizacion del procedimiento de induccion y de reinduccion, jornada de induccion general para los nuevos docentes, administrativos, seguimiento a la induccion especifica o en el puesto de trabajo. | Actualizacion del procedimiento de induccion y de reinduccion, cronograma de jornadas de induccion y de reinduccion por centro, zona y sede nacional, dos durante el año dirigido a docentes y administrativos, aplicacion de las evalauciones de satisfaccion y de parendizaje. | |
43 | 6 Cambios al proceso | |||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | El procedimiento se ha gestionado en el trimestre según los lineamientos indicados en la primera versión, asi en la ZAO se aplicó el programa de inducción, se hizo la evaluación de satisfacción haciendo uso del siguiente registro https://docs.google.com/a/unad.edu.co/spreadsheet/ccc?key=0AhmCCfCuJTAidGw0TzJQSFVaSC1NX3VuZkJiZW5qZUE&usp=drive_web#gid=0, y un análisis sociodemográfico de los participantes, consolidando asi el correspondiente informe que se envió al SNTH. El manejo del registro de la inducción se ha hecho por un documento compartido generado por la GTHUM según el siguiente enlace https://docs.google.com/a/unad.edu.co/spreadsheet/ccc?key=0AhmCCfCuJTAidEM0RnpucmUwRE5FVmRaZG5Yay1pTnc&usp=drive_web#gid=0 | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | Se modifico el procemiento de induccion y reinducion de acuerdo a los lineamientos nacionales del lider del proceso. | No se implementaron cambios | No se han realizado cambios al proceso | No se han realizado cambios al proceso |
45 | Cambio proyectado | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | Ajustes al procedimiento- | No se proyectan cambios | 1. Redefinir los indicadores con el objetivo de abarcar todo el procedimiento (induccion general, induccion especifica y reinduccion) 2. Ajustar el procedimiento teniendo en cuenta el tiempo de aplicacion de la evalaucion de satisfaccion puesto que por las caracteristicas de la universidad cinco dias no cumplen con los requerimientos, el paso No 6. 3. ajustar las ficha de producto asociadas al mismo | 1. Redefinir los indicadores con el objetivo de abarcar todo el procedimiento (induccion general, induccion especifica y reinduccion) 2. Ajustar el procedimiento teniendo en cuenta el tiempo de aplicacion de la evalaucion de satisfaccion puesto que por las caracteristicas de la universidad cinco dias no cumplen con los requerimientos, el paso No 6. 3. ajustar las ficha de producto asociadas al mismo | |
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1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | ||
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2 | 1. Percepción de calidad | ||||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | No hay PRS, en trimestre anterior | |
4 | Tema | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
6 | Detalle de avance de la acción | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | |
8 | Tema | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
9 | Análisis de la situación | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
10 | ¿La situación está controlada? | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | No aplica. | ||
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Encuestas de satisfacción realizadas a por lo menos el 20% de los participantes después de las capacitaciones | Evaluacion de satisfación aplicada a los participantes de a las capacitaciones programada en el marco de PIC | Evaluacion de satisfación aplicada a los participantes de a las capacitaciones programada en el marco de PIC | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de capacitacion | Encuesta de satisfaccion aplicada a las actividades de capacitacion | |
13 | Situación o asunto | Nivel de satisfacción del personal que participó de las capacitaciones programadas: Procesos implementados por la VIMEP, Gobierno en línea, Cambios en el manejo de la retención en la fuente, Acoso laboral y Declaración de renta personas naturales. | Gobierno en linea, Gobierno en linea datos abiertos,acoso laboral, nuevos cambios en el manejo de la retencion en la fiuente y actualizacion declaroncion de renta personas naturales | Capacitaciones proyectadas en el nivel nacional y desde el nodo en los siguientes temas: Comunicación Asertiva; Marca y posicionamiento institucional. | Análisis de resultados a las preguntas planteadas en las evaluaciones de satisfacción e impacto. | Análisis de resultados a las preguntas planteadas en las evaluaciones de satisfacción e impacto. | Análisis de resultados a las preguntas planteadas en las evaluaciones de satisfacción e impacto. | En la realizacion de la evaluacion de satisfacion manifiestan que se presentan cruzes en las agendas por lo tanto se dificulta la participacion de los diferentes estamentos de la Unad a las capacitaciones programadas, ademas las programas por web conference tiene un limite de participantes de 100 personas para 8 zonas y es complicado hacer presencia en los auditorios ya que deben cumplir con las actividades y funciones propias de su que hacer. | El día 06 de Junio de 2014, se realizó en el CEAD de Pitalito capacitación sobre el Plan de Emergencia Familiar, Uso de Sustancias Psicoactivas en el ámbito laboral. | 1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÒN FINANCIERA NIIF 2. NUEVOS CAMBIOS EN EL MANEJO DE LA RETENCION EN LA FUENTE 3. ACOSO LABORAL 4. GOBIERNO EN LINEA CIUDADANIA DIGITAL 5. GOBIERNO EN LÍNEA DATOS ABIERTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO | 1. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÒN FINANCIERA NIIF 2. NUEVOS CAMBIOS EN EL MANEJO DE LA RETENCION EN LA FUENTE 3. ACOSO LABORAL 4. GOBIERNO EN LINEA CIUDADANIA DIGITAL 5. GOBIERNO EN LÍNEA DATOS ABIERTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO | ||
14 | Análisis de la situación | Para la capacitación de Procesos implementados por la VIMEP, la encuesta arrojó un nivel de satisfacción del 100%; en la de cambios en el manejo de retención en la fuente el nivel de satisfacción es del 73% en lo concerniente al aporte del tema al trabajo personal; en cuanto a la de Acoso laboral el encuestado manifestó interés sobre el tema al igual que en la capacitación sobre Declaración de renta personas naturales; en la de Gobierno en línea el resultado es de un 92% de satisfacción al aportar nuevos conocimentos a ser aplicados en el puesto de trabajo. | La Zona Caribe cuenta con un total de 29 funcionarios de Planta, la meta prevista nos proyecta a capacitar el 80% de ellos, actualmente tenemos cinco capacitaciones desarrolladas de las cuales a Gobierno en línea un 31% de asistencia, , Gobierno en Línea Datos Abiertos y Servicios De Valor Agregado, una asistencia del 14%; Acoso Laboral una asistencia del 24%; Nuevos Cambios en el Manejo de la Retención en la Fuente una participación del 21%; Capacitación Curso AVA, con una participación del 0%, de esta forma se puede concluir que en el primer semestre 2014, se ha alcanzado una capacitación del 19% en promedio. | Se socializan las convocatorias a los eventos programados por la Gthum y se programan capacitaciones en el JAG, que pormuevan valores institucionales. Aunque se involucra al personal administrativo en la preparación de las de capacitaciones, es dificil lograr la asistencia de algunos algunos funcionarios, en ciertos casos es debido al cruce de actividades propias de la gestión; de otro lado, falta mayor orientación en los asistentes, en cuanto a cada tipo de evaluación que deben realizar, pues se puede prestar a confusión cuando se realizan varias capacitaciones paralelas o casi al mismo tiempo y por tanto, les estará llegando continuamente formularios para evaluar. | Evaluaciones de satisfacción. En las capacitaciones se presentaron 781 participaciones de funcionarios, generando 491 evaluaciones de satisfacción, representando un 62% de participantes con evaluación. Estas presentaron un promedio de calificación de 4,56. Se presentaron varias observaciones satisfactoria y algunas como plan de mejoramiento como: Solicitud de envío de link de grabación y presentaciones, dado que en momentos se pierde el audio. Explicar manejos de micrófono de la web para evitar ruidos y voces. La capacitación fue excelente, pero se sugiere continuar con los temas, ya que son de interés y en ocasiones el tiempo es limitado. Evaluaciones de impacto. En las capacitaciones se presentaron 781 participaciones de funcionarios, generando 155 evaluaciones de impacto, representando un 20% de participantes con evaluación. Estas presentaron un promedio de evaluaciòn de 4,43. Se presentaron varias observaciones satisfactoria y algunas como plan de mejoramiento como: Solicitud de envío de link de grabación y presentaciones, dado que en momentos se pierde el audio. De acuerdo a las observaciones de mejora planteadas se han realizado acciones como: Subida de grabaciones y presentaciones de las capacitaciones a la página de Talento Humano. Envío de convocatorias masivas por correo de tal manera que todos los funcionarios estàn enterados de las actividades de capacitación. Generación de pruebas de sonido en la web, antes de iniciar las actividades de capacitación. | En términos generales, satisfacción en las actividades de capacitación adelantandas desde el orden zonal; sin embargo, es de aclarar, que el pocentaje de participación de las mismas es mínimo, así como de quienes participan, en dar respuesta a las encuestas y consolidación de la información para reporte nacional. 1. Los funcionarios manifiestan demasiadas actividades al tiempo, que impiden o dificultan su participación a las jornadas de capacitación. 2. Es dispendioso posterior al evento tratar que los participantes del mismo, evalúen la actividad. Sobre todo la encuesta de impacto. 3. Aún cuando hay un acompañamiento constante de parte de la Gerencia, ha sido dispendioso la consolidación del informe zonal así como seguimiento a las capacitaciones que se generan de parte de centros o zonas distintas a éste. | Se aplica las evaluaciones segun lo programado por sede nacional | Se propone capacitar en personal dandole un espacio donde se interactue y se una tarde al mes donde que se destine para capacitación , taller entre otros. | Segùn la informaciòn encontrada en el Google - Drive, los resultados de la evaluaciòn de satisfacción por parte de los asistentes se registra como SATISFECHO, y la evaluación de impacto por parte de los asistentes se registra como MUY SATISFACTORIO. | 1. Se realiza una actividad en la sede nacional dirigida a la GAF, donde se cuenta con una participación de once (11) personas de las cuales seis (6) evaluaron la actividad, lo que corresponde al 64,3% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción del 4,7 en una escala de 1 a 5. 2. Se cuenta con una participación de treinta y tres (33) personas de la sede nacional de las cuales nueve (9) realizaron la evaluación, lo que corresponde al 27,3% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción del 4,1 en una escala de 1 a 5. 3. Se desarrolla una actividad de capacitación, a nivel nacional donde se cuenta con una participación de once (11) personas de la sede nacional de las cuales siete (7) realizaron la evaluación, lo que corresponde al 63,6% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción del 4,5 en una escala de 1 a 5. 4. Se desarrolló una actividad, a nivel nacional, con una participación de siete (7) participantes de la Sede Nacional de las cuales dos (2) realizaron la evaluación, lo que corresponde al 28,6% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción del 4,4 en una escala de 1 a 5. 5. con una participación de tres (3) participantes de la Sede Nacional de las cuales uno (1) realiza la evaluación, lo que corresponde al 33,3% de la población participante, arrojando un nivel de satisfacción de 5 en una escala de 1 a 5. | Se realiza aplicacion de la evaluacion de satisfaccion por actividad | ||
15 | ¿La situación está controlada? | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. | ||
17 | 2. Desempeño del Proceso | ||||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Teniendo en cuenta el ITG anterior, no se presentó observación alguna sobre el indicador y por ende, no se determinó ninguna acción. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | Los indicadores durante el trimestre, no registraron ningún comportamiento atípico. | |
19 | Acción tomada | Mediante correo electrónico, sensibilizar a los funcionarios administrativos sobre la importancia de asistir a todas las capacitaciones programadas, además de recalcar los compromisos adquiridos al momento de firmar su ingreso como funcionario de planta. | No aplica | Durante el segundo trimestre los CEAD de la ZCBC siguen los lineamientos de capacitación establecidos por la Gerencia de talento humano y en el Nodo se implementas las actividades que permitan desarrollar los temas propuestos en el PIC. | No aplica | No aplica | No aplica | Se le envia correo electronicos donde se invita a participar activamente a las capacitaciones programadas, informando la importancia de cualificar el personal, se hace seguimiento a la inscripcion en el docs google y el cierre de la evaluacon deon de recopilan las sugerencias para el mejoramiento continuo. | No aplica | No aplica | No aplica | ||
20 | Descripción del avance | Se han enviado correos invitando a lo servidores públicos a las diferentes capacitaciones, igualmente se socializó el cronograma de capacitaciones para el año 2014. Así mismo se hace recordatorio de inscripción a cada capacitación programada. | No aplica | En los CEAD de la ZCBC se han promovido las convocatorias a los eventos programados a través de web conferencia por la Gerencia de talento humano; En el nodo se desarrollaron 2 actividades presenciales, acorde con el PIC donde se resaltaron temas relacionados con la calidad del servicio (Comunicación Asertiva - Marca y posicionamiento institucional). | No aplica | No aplica | No aplica | Se ha cominicado a la lider de proceso, algunos aspectos que pretenden mejorar la manera como se capacitan los diferentes estamentos de la UNAD | No aplica | No aplica | No aplica | ||
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | Participación de los Servidores públicos administrativos en actividades de capacitación | |
22 | Tipo de comportamiento | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | Constante | ||
23 | Análisis del comportamiento | Se mantiene estable, ya que se esta participando en todas las actividades del cronograma de capacitaciones PIC | Se mantiene estable, ya que se esta cumpliendo con las actividades del cronograma de capacitaciones PIC | Sumada la participación de las diferentes capacitaciones, se considera que en la zona se logra el nivel superior del (99%) | 1. Tipo de comportamiento. Se mantiene dentro del límite de Control Superior (99%) (15 funcionarios de planta administrativa participando en las actividades de capacitación pertinentes a su rol), Análisis del comportamiento. Se logra mantener al 100% el indicador dada la participación de los interesados. | comportamiento estable del indicador, no presentan situaciones de bajo desempeño, | Se mantiene estable por que se esta cumpliendo con el cronograma de capacitar a los funcionarios. | No presenta variaciones ya que se cumple en cronofgrama planteado. | No presenta variaciones ya que se cumple en cronofgrama planteado. | En el segundo trimestre de 2014, se capacito a 42 servidores públicos administrativos (carrera, provisional, libre nombramiento y remoción). | En el segundo trimestre de 2014, se cumplio con el cronograma planteado y se dio cubrimiento al personal esperado a capacitar frente al capacitado. | ||
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Sensibilización, mediante correos electrónicos a los funcionarios administrativos, sobre la importancia de asistir a todas las capacitaciones programadas, además de recalcar los compromisos adquiridos al momento de firmar su ingreso como funcionario de planta | Continuar dando cumplimiento al cronograma de capacitaciones para que en el cuarto trimestre estar al 100% | Continuar con las acciones que den cumplimiento al desarrollo del PIC. | 1. Decisiones o acciones a emprender. Continuar programando las necesidades de capacitación de acuerdo al PIC, con el fin de mantener el interés y participación. | Continuar con las acciones que den cumplimiento al desarrollo del PIC. | Seguir con el cronogrma para dar cumplimiento total del 100% de funcioanrios capacitados. | Fortalecer el PIC, seduccir a los funcionaros a participar de las capacitaciones, reconociendo la importancia que esto representa para su foemcion profesiona, personal y en el ejercicio de sus funciones. | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición, teniendo en cuenta las metas del SIGMA | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición, teniendo en cuenta las metas del SIGMA | Revisión del indicador y cambio en la periodicidad de la medición, teniendo en cuenta las metas del SIGMA | ||
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | No se reportó información relacionada en el ITG anterior | No se ha presentado en la Zona en este trimestre | Diseño y ejecución de Tips relacionados con el ser y que hacer del servidor público. | N/A | Con base en la información del ITG anterior, la zona no hace reporte teniendo en cuenta que no se proyectó ninguna acción. | No se ha presentado en la zona en el presente trimestre. | Incrementar la participacion de los servidores en la capacitaciones programadas | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | Gestión del talento humano | |
26 | Acción proyectada | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | 1. Formato SNIES 2. Unificación de los riesgos (mapa de riesgos) del proceso a nivel zonal, en coherencia con los del proceso. | ||
27 | Descripción del avance | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | Se redefinen dos riesgos: 1.Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | ||
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | No hay aspectos a destacar | |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | ||||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | En el trimestre no se identifican productos no conformes | |
32 | Total generados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
33 | Total no conformes | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
34 | Centros donde se originaron | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
36 | Corrección | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | ||
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | ||||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | No hay acciones pendientes en el SSAM | |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | ||||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | Los riesgos pueden hacer referencia a la baja participación en algunas actividades; pero en la zona se han mitigado, motivando la asistencia a las capacitaciones. | En la zona se presentan riesgos relacionados con el procedimiento en los centros de: Sogamoso y Cubará, los cuales se han soportado para la respectiva mitigación. Para el próximo trimestre se analizarán y de acuerdo a los requerimientos de cada centro, se ajustarán, previa aprobación de la Oficina de Control Interno. Los riesgos presentados en estos centros son: SOGAMOSO. La no asistencia a capacitaciones por parte del personal tanto administrativo como académico. CUBARA. Poco compromiso en las actividades extracurriculares por parte de los tutores en cuanto a formación y capacitación | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | 1 No programar capacitaciones del talento humano en temáticas solicitadas por ellos según prioridades. | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | 1. Bajo impacto en las capacitaciones realizadas 2. Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | 1. Bajo impacto en las capacitaciones realizadas 2. Plan de capacitacion no acorde a las necesidades reales de la Universidad | |
42 | Acción tomada | No aplica | No aplica | Motivación permantente para asistencia a los eventos programados. Es necesario, coordinar mejor los tiempos de las actividades para que no se crucen. | Los anteriores riesgos se han venido mitigando dado que se evidencia una particpación excelente en las capacitaciones dado los temas pertinentes a las necesidades detectadas en el PIC Nacional. | No aplica | No aplica | Se han venido mitigando | No aplica | 1. Aplicacion de la evalaucion de impacto de las capacitaciones, actualizacion del procedimiento de capacitacion 2. Diagnostico de necesidades de capacitacion en el primer trimestre, inclucion nuevas necesidades | 1. Aplicacion de la evalaucion de impacto de las capacitaciones, actualizacion del procedimiento de capacitacion 2. Diagnostico de necesidades de capacitacion en el primer trimestre, inclucion nuevas necesidades | ||
43 | 6 Cambios al proceso | ||||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | En la zona se ha implimentado el procedimiento a partir del procedimiento documentado en su primera versión. Así en la zona se participó de la elaboración del PIC, socializándolo con la red de trabajo de talento humano de la ZAO. Durante el trimestre se han realizado las capacitaciones programadas llevando los registros de inscripción y de evaluación a través de los documentos compartidos por la GTHUM. Remitiendo la información y los soportes respectivos. | No se implementaron cambios | De acuerdo a las acciones propuestas desde la Gerencia de talento humano, se ha implementado el sistema de registro, y evaluaciones no solo para las capacitaciones nacionales, sino también para las realizadas en el nivel zonal y local. | Los cambios se han implemendo de acuerdo a los nuevos lineamientos del procedimineto de capacitación. (Acciones de inscripción, evaluaciones, certificaciones) | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | No se implementaron cambios | |
45 | Cambio proyectado | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | No se proyectan cambios | Se proyecta la actualización del procedimiento y publicación en la página web Sistema Integrado de Gestión | 1. revisar y ajustar las ficha de producto asociadas a este procedimiento. 2. Ajustar el procedimiento en el paso No 2, 3, 10, 13 | 1. revisar y ajustar las ficha de producto asociadas a este procedimiento. 2. Ajustar el procedimiento en el paso No 2, 3, 10, 13 |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | |
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2 | 1. Percepción de calidad | |||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | No se relacionaron PQRS, ni retroalimentacion de otras fuentes para el procedimiento en el ITG anterior. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | No hay situación debido a que en el presente trimestre no se ha reportado ninguna pqr | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se presentó PQRS en el trimester anterior relacionado con este procedimiento. | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. |
4 | Tema | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | No hay reporte, teniendo en cuenta que no se presentaron pqr para el trimestre | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se presentó PQRS en el trimester anterior relacionado con este procedimiento. | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | |
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | En el trimestre inmediatamente anterior no hubo reporte de pqr. | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se presentó PQRS en el trimester anterior relacionado con este procedimiento. | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | |
6 | Detalle de avance de la acción | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | En vista de que no hubo pqr en trimestres anteriores, no se plantearon acciones de mejora | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se presentó PQRS en el trimester anterior relacionado con este procedimiento. | No se presentaron Situaciones de recurrencia de PQRS durante el segundo trimestre de 2014. No se presentaron situaciones de reincidencia de PQRS en comparación del Primer trimestre Vs el Segundo Trimeste del 2014. | |
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentan PQRS, en el actual trimestre | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | En la zona no hubo reporte de pqr ni notificaciones a través de cualquier otro canal, cualquier otra situación pudo haber sido reportada y tratada por la GTHUM | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Durante este segundo trimestre no se reportaron PQRS asociadas a este procedimiento. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. |
8 | Tema | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Durante este segundo trimestre no se reportaron PQRS asociadas a este procedimiento. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | |
9 | Análisis de la situación | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Durante este segundo trimestre no se reportaron PQRS asociadas a este procedimiento. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | |
10 | ¿La situación está controlada? | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Durante este segundo trimestre no se reportaron PQRS asociadas a este procedimiento. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | |
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Durante este segundo trimestre no se reportaron PQRS asociadas a este procedimiento. | De acuerdo al reporte del sistema de atención al usuario se observa que no se presentaron PQRS asociadas a este procedimiento durante este segundo trimestre; por lo que se puede concluir que no hay situaciones de recurrencia ni reincidencia en temas relacionados con el procedimiento de contratacion de apoyo a la gestión. | |
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | No se tiene retroalimentación de otras fuentes para el procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Se realizo toda la contracion del personal de apoyo a la gestion y se hace el respectivo seguimiento para el pago de sus honorarios cada mes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. |
13 | Situación o asunto | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | |
14 | Análisis de la situación | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | |
15 | ¿La situación está controlada? | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | |
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se han presentado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | No se realizó retroalimentación desde otra fuente de información. | |
17 | 2. Desempeño del Proceso | |||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | No se hizo reporte de indicadores en el ITG anterior | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presenta reporte de indicadores, ya que por Ley de garantías no se adelantaron vinculaciones e igualmente no se presenta indicador en la página de calidad. | No hay cambios en el indicador, teniendo en cuenta que las vinculaciones de personal de apoyo a la gestión se hizo para el primer trimestre | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. |
19 | Acción tomada | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | |
20 | Descripción del avance | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | |
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | En la matriz de indicadores, no se cuenta con un indicador a fin a este procedimiento. El indicador existente, hace referncia a la inducción | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. |
22 | Tipo de comportamiento | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | |
23 | Análisis del comportamiento | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | |
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Aún los indicadores para este procedimiento no estan definidos. | Por ser este un procedimiento nuevo en la gerencia de Talento Humano; el cual fue realizado este año y el cual se estandarizó en el mes de Junio, aún no posee indicadores de medición al mismo, por tal razon no hay mediciones ni análisis para este segundo trimestre. El lider de procedimiento analizará si es conveniente su medición y la forma de plantear un indicador. | |
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | No se reportó información relacionada en el ITG anterior. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. |
26 | Acción proyectada | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | |
27 | Descripción del avance | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | |
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | No se relaciona información en el ITG anterior | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | Por ser un procedimiento nuevo en el sistema integrado de gestión que se incluyó en el mes de Junio; en el anterior informe trimestral de gestón no se tuvieron en cuenta aspectos importantes en los cuales se requería una acción proyectada a cumplir. | |
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | |||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | No se tiene la ficha de especificacion del servicio que entrega el procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. |
32 | Total generados | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | |
33 | Total no conformes | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | |
34 | Centros donde se originaron | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | |
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | |
36 | Corrección | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | N/A | En la zona no se han presentado producots y servicios no conformes en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | No se tiene registro de producto no conforme en relación a este procedimiento; actualmente se esta determinando si este nuevo procedimiento requiere la definición de un producto. | |
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | |||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | En el SSAM no se tienen acciones registradas para el procedimiento durante trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento | No se reportan acciones en el SSAM relacionadas con este procedimiento |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | |||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona aún no se encuentra este riesgo clasificado a este procedimiento, dado que pertenecia anteriormente al proceso de gestión administrativa. Será uno de los ajustes a realizar. | Para la zona no tenemos identificado riesgos relacionados para con este procedimiento | Para la zona no tenemos identificado riesgos relacionados para con este procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento |
42 | Acción tomada | No hay riesgo sobre el procedimiento en la zona | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | N/A | Para la zona no tenemos identificado riesgos relacionados para con este procedimiento | Para la zona no tenemos identificado riesgos relacionados para con este procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento | No se tiene identifcados riesgos asociados a este procedimiento | |
43 | 6 Cambios al proceso | |||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | El alcance en la zona para este procedimiento abarca desde la identificación de necesidades del servicio, siguiendo con la presentación de los candidatos a prestar esas necesidades; una vez aprobados los candidatos se procede a elaborar los términos de referencia y a permitir el ingreso de los documentos en el aplicativo censo v2.0 por parte de los candidatos aprobados para hacer un primer filtro sobre la calidad de la documentación subida por los aspirantes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Durante este trimestre el cambio mas significativo fue la estandarización de este procedimiento dentro del proceso de Talento humano y los formatos asociados a este. | No reporta | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Durante este trimestre el cambio mas significativo fue la estandarización de este procedimiento dentro del proceso de Talento humano y los formatos asociados a este. | Durante este trimestre el cambio mas significativo fue la estandarización de este procedimiento dentro del proceso de Talento humano y los formatos asociados a este. |
45 | Cambio proyectado | Debe definirse claramente el procedimiento, si se refiere únicamente al momento de la contratación o incluye intrínsecamente los procedimientos de pago y de inducción al personal de contrato de apoyo a la gestión o si la inducción del personal de contrato de apoyo a la gestión se trata en el procedimiento “inducción y reinducción del talento humano” | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Implementación de nuevos formatos para cancelación de pagos mensuales a contratistas. | No reporta | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No aplica | Se revisará si es necesario la definición de indicadores para este procedimiento; así como la definición de productos que sean el resultado del desarrollo de las actividades del procedimiento. En revisión por el lider de procedimiento se esta revisando la necesidad de ajustar algunas de las actividades definidas en él. | Se revisará si es necesario la definición de indicadores para este procedimiento; así como la definición de productos que sean el resultado del desarrollo de las actividades del procedimiento. Se tendran en cuenta las observaciones recibidas por las zonas para socializar con estas claramente el alcance del procedimiento y revisar si es necesario la implementacion de algun nuevo formato adicional a los que actualmente se utilizan. |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | |
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2 | 1. Percepción de calidad | |||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento de compensación. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre |
4 | Tema | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se ha presentado en elpresente timestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | |
5 | Acción planteada en el ITG anterior | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se ha presentado en elpresente timestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | |
6 | Detalle de avance de la acción | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se ha presentado en elpresente timestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según la información recibida por el Sistema de atención al usuario, SAU, en relación a este periodo y el anterior no se presentaron PQR relacionadas con este procedimiento de compensación. | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | No se presentó PQRS en el trimestre anterior por lo que no se plantea situaciones de recurrencia o reincidencia para este trimestre | |
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentaron PQRS asociadas al procedimiento durante este trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En la zona no hubo reporte de pqrs ni notificaciones a través de cualquier otro canal, cualquier otra situación pudo haber sido reportada y tratada por la GTHUM. | No se ha presentado solicitudes en el presente timestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema; las PQRS presentadas son basadas en los siguientes temas: 1.Diligenciamiento del Formulario de cesantias 2.Tramite de Bono pensional 3. Afiliacion de Seguridad Social , haciendo un análisis con el trimestre anterior tampoco se presenta reincidencia respeto al trimestre anterior. | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. |
8 | Tema | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se ha presentado solicitudes en elpresente timestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema; las PQRS presentadas son basadas en los siguientes temas: 1.Diligenciamiento del Formulario de cesantias 2.Tramite de Bono pensional 3. Afiliacion de Seguridad Social , haciendo un análisis con el trimestre anterior tampoco se presenta reincidencia respeto al trimestre anterior. | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. | |
9 | Análisis de la situación | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema; las PQRS presentadas son basadas en los siguientes temas: 1.Diligenciamiento del Formulario de cesantias 2.Tramite de Bono pensional 3. Afiliacion de Seguridad Social , haciendo un análisis con el trimestre anterior tampoco se presenta reincidencia respeto al trimestre anterior. | Aunque se presentaron tres PQRS en este trimestre no se presenta recurrencia debido a que no es el mismo caso o tema , tampoco se presenta reincidencia con respeto al trimestre anterior. | |
10 | ¿La situación está controlada? | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | Si la situación esta controlada pues a todas las PQRS presentadas se les dío respuesta adecuada. | Si la situación esta controlada pues a todas las PQRS presentadas se les dío respuesta adecuada. | |
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SAU, no hay reporte de PQRS asociadas al procedimiento de compensación | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han presentado solicitudes en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No aplica | No aplica | |
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. |
13 | Situación o asunto | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | |
14 | Análisis de la situación | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | no hubo retroalimentacion desde otras fuentes de informacion | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | |
15 | ¿La situación está controlada? | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | |
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No hubo realimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento durante este trimestre. | |
17 | 2. Desempeño del Proceso | |||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | No se hizo reporte de indicadores en el ITG anterior | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. |
19 | Acción tomada | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | |
20 | Descripción del avance | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | |
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. |
22 | Tipo de comportamiento | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | |
23 | Análisis del comportamiento | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | |
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | El procedimiento de compensación no cuenta con indicador. | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay un indicador asociado al procedimiento | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | Este procedimiento aún no cuenta con la definición de indicadores. | |
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. |
26 | Acción proyectada | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | |
27 | Descripción del avance | N/A | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | Según los aspectos relacionados en el anterior Informe se realiza el desarrollo y aplicacion de los formatos correspondientes. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | Segun el informe del trimestre anterior las accciones proyectas como el pago de indemnizacion de vacaciones, la modificacion del formato para el reporte de novedades de tutores y la creación del nuevo formato de determinacion de clasificacion tributaria se cumple a satisfacción con sus diligenciamientos respectivos y el paso a paso definido para la realización de estos. | |
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Notificacion de las prestaciones sociales del periodo academico a través de la pagina de Talento Humano. | Notificacion de las prestaciones sociales del periodo academico a través de la pagina de Talento Humano. |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay aspectos a destacar en el desempeño de este procedimiento para este trimestre. | Se realizó la notificacion de prestaciones sociales a traves de la pagina de talento humano, notificacion electronica para los docentes ocasionales con resultado del 100 % así se minimizo el proceso de pago al 100 y en tiempos de dos a tres dias para el respectivo pago | Se realizó la notificacion de prestaciones sociales a traves de la pagina de talento humano, notificacion electronica para los docentes ocasionales con resultado del 100 % así se minimizo el proceso de pago al 100 y en tiempos de dos a tres dias para el respectivo pago | |
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | |||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | No se tiene la ficha de especificacion del servicio que entrega el procedimiento. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento |
32 | Total generados | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento | |
33 | Total no conformes | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento | |
34 | Centros donde se originaron | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento | |
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento | |
36 | Corrección | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | En la zona no se han presentado producto no conforme para en presente trimestre | No se han presentado prodcutos ni servicios no conformes en la zona en el presente trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se presentó productos o servicos no conformes | No se presento producto no conforme para este procedimiento | No se presento producto no conforme para este procedimiento | |
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | |||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | En el SSAM no se tienen acciones registradas para el procedimiento durante trimestre. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SSAM, no te tienen acciones pendientes | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se han presentado acciones en el presente trimestre en la zona | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | no hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | En el SSAM, no te tienen acciones pendientes | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se han presentado acciones en el presente trimestre en la zona | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | no hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. | No hay acciones de mejora en la herramienta de SSAM relacionadas con este procedimiento. |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | |||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | No hay riesgo asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay rriesgo asociado al procedimiento | En la zona no se presenta en los mapas de riesgo ninguno relacionado. | Desde la zona no hay riesgo identificado para este procedimiento | No hay rriesgo asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay rriesgo asociado al procedimiento | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion |
42 | Acción tomada | No aplica | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay rriesgo asociado al procedimiento | No hay rriesgo asociado al procedimiento | Desde la zona no hay riesgo identificado para este procedimiento | No hay rriesgo asociado al procedimiento | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No hay rriesgo asociado al procedimiento | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion | Este procedimiento no cuenta con riesgos asociados a la compensacion | |
43 | 6 Cambios al proceso | |||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | La Gerencia de Talento Humano emite en los últimos días de cada mes una CIRCULAR INFORMATIVA dirigida a Decanos y Directores de Nodo comunicándoles la habilitación del Sistema por tiempo específico (generalmente 40 horas) para que en ejercicio de sus funciones certifiquen el pago de los Docentes Ocasionales y Hora Cátedra bajo los lineamientos establecidos para el proceso, atendiendo la Circular emitida por Talento Humano No. 610-05 del 28 de abril de 2010. El mismo proceso se realiza todos los meses. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se aplicaron cambios durante el trimestre | No se aplicaron cambios durante el trimestre | No se aplicaron cambios durante el trimestre | No se ha presentado en la zona en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se aplicaron cambios durante el trimestre | No se aplicaron cambios durante el trimestre | No se aplicaron cambios durante el trimestre |
45 | Cambio proyectado | Ninguno | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se proyectan cambios para el proximo trimestre de este procedimiento | No se proyectan cambios para el proximo trimestre de este procedimiento | No se proyectan cambios para el proximo trimestre de este procedimiento | No se ha presentado en la zona en el presente trimestre en la zona. | Este procedimiento es Centralizado desde la Sede Nacional JCM; por tal razon las zonas no tienen reporte de avance en este procedimiento. | No se proyectan cambios para el proximo trimestre de este procedimiento | Se plantearan indicadores para la medicion del procedimiento y la elaboracion del informe de Seguridad Social desde el Programa Kactus, adicional con el lider de procedimiento se analizará el ajuste de algunos pasos del procedimiento pues se definieron responsables que no corresponden y es importante ajustar una de las condiciones del procedimiento. | Se plantearan indicadores para la medicion del procedimiento y la elaboracion del informe de Seguridad Social desde el Programa Kactus, adicional con el lider de procedimiento se analizará el ajuste de algunos pasos del procedimiento pues se definieron responsables que no corresponden y es importante ajustar una de las condiciones del procedimiento. |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | |
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2 | 1. Percepción de calidad | |||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. |
4 | Tema | No aplica | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | |
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No aplica | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | |
6 | Detalle de avance de la acción | No aplica | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS asociadas al procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | No se presentaron PQRS en el ITG anterior, para comparar con el presente ITG relacionadas con este procedimiento. | |
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento | El sistema SAU, no reporta PQRS, relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | En la zona no hubo reporte de pqr ni notificaciones a través de cualquier otro canal, cualquier otra situación pudo haber sido reportada y tratada por la GTHUM | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento |
8 | Tema | No aplica | No hay PQRS asociadas al procedimiento | El sistema SAU, no reporta PQRS, relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento | |
9 | Análisis de la situación | No aplica | No hay PQRS asociadas al procedimiento | El sistema SAU, no reporta PQRS, relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento | |
10 | ¿La situación está controlada? | No aplica | No hay PQRS asociadas al procedimiento | El sistema SAU, no reporta PQRS, relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento | |
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica | No hay PQRS asociadas al procedimiento | El sistema SAU, no reporta PQRS, relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se ha presentado PQRS en el presente trimestre en la zona. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No hay PQRS asociadas al procedimiento | No hay PQRS asociadas al procedimiento | |
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No ha presentado realimentación desde otras fuentes de informacion en el presente trimestre | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. |
13 | Situación o asunto | No aplica | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No ha presentado realimentación desde otras fuentes de informacion en el presente trimestre | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | |
14 | Análisis de la situación | No aplica | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No ha presentado realimentación desde otras fuentes de informacion en el presente trimestre | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | |
15 | ¿La situación está controlada? | No aplica | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No ha presentado realimentación desde otras fuentes de informacion en el presente trimestre | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | |
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | No aplica | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | No se obtuvo realimentación desde otras fuentes de información para este procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No ha presentado realimentación desde otras fuentes de informacion en el presente trimestre | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del servicio prestado ni el impacto del mismo. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | No se hicieron realimentaciones desde otras fuentes de informacion al presente procedimiento. | |
17 | 2. Desempeño del Proceso | |||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | No se hizo reporte de indicadores en el ITG anterior | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No se presenta reporte de indicadores, ya que por Ley de garantías no se adelantaron vinculaciones e igualmente no se presenta indicador en la página de calidad. | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento |
19 | Acción tomada | No aplica | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | |
20 | Descripción del avance | No aplica | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | |
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento |
22 | Tipo de comportamiento | No aplica | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | |
23 | Análisis del comportamiento | No aplica | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | |
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No aplica | No hay indicador(es) asociados al procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | No hay indicador para ese procedimiento | |
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar |
26 | Acción proyectada | No aplica | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | |
27 | Descripción del avance | No aplica | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se plantearon aspectos a destacar en el pasado informe | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | En ITG anterior no se contemplaron aspectos a destacar | |
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | Con base en el ITG anterior, no se reportaron aspectos a analizar y por ende, no se establecieron acciones a emprender | No se plantean aspectos a destacar durante este trimestre | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | En presente ITG no se contemplaron aspectos a destacar | |
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | |||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | No se tiene la ficha de especificacion del servicio que entrega el procedimiento. | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes |
32 | Total generados | No aplica | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | |
33 | Total no conformes | No aplica | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | |
34 | Centros donde se originaron | No aplica | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | |
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | |
36 | Corrección | No aplica | En la zona no se ha presentado producto no conforme para éste trimestre | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se han presentado productos o servicion no conformes en la zona en el presente trimestre. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | |
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | |||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | En el SSAM no se tienen acciones registradas para el procedimiento durante trimestre. | En la zona no se tienen acciones correctivas y preventivas sin iniciar para éste trimestre | No se presentan acciones preventivas o correctivas abiertas asociadas a este procedimiento. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones de este procedimiento. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No aplica | En la zona no se tienen acciones correctivas y preventivas sin iniciar para éste trimestre | No se presentan acciones preventivas o correctivas abiertas asociadas a este procedimiento. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones de este procedimiento. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | No hay acciones correctivas para la zona en el presente trimestre. | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto | Actualmente se cuenta con la accion del SSAM 4455, la cual se le esta dando tramite en la nueva actualizacion del procedimiento que se socializara en el mes de Agosto |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | |||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal académico, realizadas de forma extemporanea (Yopal) | Que al momento que emitan la resolución de Vinculación del personal académico algunos documentos de ley ya se han vencido | Después de generada la Resolución de vinculación, los docentes no se responzabilizan de legalizar su contrato con la entrega de documentos y los de HC, por lo general estan vinculados al sistema de seguridad social por otro trabajo y no ven necesaria la afiliación por la UNAD; de manera que no diligencian los formularios (EPS y caja de compensación. | No se presenta algún riesgo asociado con este procedimiento. | Debido a que para este trimestre no se adelanta contratación alguna, no se identificó riesgo. Sin embargo, a través de las escuelas se ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento de los docentes vinculados en el primer trimestrre de que hayan cursado la diplomatura en formación de formadores y/o su certificación en competencias de la misma | No se presenta algún riesgo asociado con este procedimiento. | Debido a que para este trimestre no se adelanta contratación alguna, no se identificó riesgo. Sin embargo, a través de las escuelas se ha venido haciendo seguimiento al cumplimiento de los docentes vinculados en el primer trimestrre de que hayan cursado la diplomatura en formación de formadores y/o su certificación en competencias de la misma | No mantener actualizadas las hojas de vida de los docentes ocasionales vinculados al CEAD Pitalito. | Vinculacion de personal de planta administrativa sin el cumplimiento de requisitos. | Vinculacion de personal de planta administrativa sin el cumplimiento de requisitos. |
42 | Acción tomada | Para el segundo trimestre de 2014 no se vinculó personal en el área académica y-o administrativa, por lo tanto no se generaron afiliaciones al SSS. | Para este trimestre este riesgo no se tuvo acciones de mitigación debido a que no se presentaronn vinculaciones en el 2 trimestre. Adicional cuando se han presentado vinculaciones este riesgo se ha mitigado definiendo fechas exactas para entregar los respectivos documentos de vinculación con las fechas actuales. | Se ha logrado realizar con alguas EPS la afiliación en linea; y para los siguientes periodos la afiliación a la caja de compensación también se realizara en línea. | Los anteriores riesgos se han venido mitigando desde hace varios periodos dados los aplicativos y normas antitrámites que se ha implementado. Para este trimestre no se soportan acciones en los mapas de riesgo, dado que por Ley de garantías no se procedio con contrataciones. | Seguimiento por parte de las escuelas al cumplimiento del compromiso para cursar diplomatura en formación de formadores y/o certificación de competencias para quiénes estan vinculados y penientes | No se presenta algún riesgo asociado con este procedimiento. | No se presenta algún riesgo asociado con este procedimiento para este segundo trimestre. | Una vez los docentes hacen entrega de los documentos respectivos se realiza la revisión de la documentación que entregan en físico y la documentación digital que agregaron en el aplicativo CENSO. Posteriormente se realiza el seguimiento enviando las solicitudes a los docentes que aún no han hecho entrega de la documentación y a los docentes que no cumplen con los documentos exigidos para el proceso de legalización. En el presente trimestre se culminó el proceso de legalización de las vinculaciones, realizando el respectivo seguimiento teniendo en cuenta los lineamientos y requisitos emitidos desde la Gerencia de Talento Humano. Cumplimiento del 100%. | Se ha venido utilizando el check list de revision del cumplimiento de requisitos legales al momento de la vinculacion del personal para la mitigacion de este riesgo. | Se ha venido utilizando el check list de revision del cumplimiento de requisitos legales al momento de la vinculacion del personal para la mitigacion de este riesgo. | |
43 | 6 Cambios al proceso | |||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | El procediimiento se vienen gestionando siguiendo su versión vigente. El alcance en la zona para este procedimiento abarca desde la revisión de los documentos subidos por los aspirantes al aplicativo censo v2.0, una vez revisados por la zona y emitido el acto administrativo por la Gerencia de Talento Humano, se procede a hacer las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social a los aspirantes que han aceptado la vinculación. | No se han implementado Cambios del trimestre anterior con realizacion de acciones durante este trimestre. | N/A | N/A | No reporta | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | No se han implementado Cambios del trimestre anterior con realizacion de acciones durante este trimestre. | No aplica | Se esta creando la Unidad de reclutamiento y seleccion del personal administrativo y academico, en la cual se estan estableciendo los lineamientos para la gestion de la misma a nivel nacional. | Se esta creando la Unidad de reclutamiento y seleccion del personal administrativo y academico, en la cual se estan estableciendo los lineamientos para la gestion de la misma a nivel nacional. |
45 | Cambio proyectado | Ninguno | No se reportan cambios proyectados | N/A | N/A | No reporta | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | No se reportan cambios proyectados | No aplica | Separacion de los procedimientos de reclutamiento y seleccion del de vinculacion de personal, Formalizacion de procedimientos, revision de formatos, fichas de producto, revision de aplicacion del tipo de pruebas psicotecnicas, Formular indicadores que permitan la medicion de este procedimiento, Crear un documento donde se establezcan los diferentes roles del personal acádemico. | Separacion de los procedimientos de reclutamiento y seleccion del de vinculacion de personal, Formalizacion de procedimientos, revision de formatos, fichas de producto, revision de aplicacion del tipo de pruebas psicotecnicas, Formular indicadores que permitan la medicion de este procedimiento, Crear un documento donde se establezcan los diferentes roles del personal acádemico. |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | ||
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2 | 1. Percepción de calidad | ||||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | |
4 | Tema | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | ||
5 | Acción planteada en el ITG anterior | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | ||
6 | Detalle de avance de la acción | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El procedimiento no reporto ITG anterior ya que es nuevo dentro del sistema, por lo tanto en el anterior ITG no cuenta con reporte de indicadores o PQR's con recurrencia o reincidencia. | ||
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentaron PQRS asociadas al procedimiento durante este trimestre. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS relacionadas con este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS asociadas al procedimiento. | En el trimestre a reportar, no se presentaron PQRS al procedimiento. | No se han realizado soliciutdes de PQRS en el presente trimestre en la zona. | No presentaron PQRS para el II trimestre de 2014 relacionadas con este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | El procedimiento no reporto PQR's para este Trimestre | El procedimiento no reporto PQR's para este Trimestre | |
8 | Tema | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
9 | Análisis de la situación | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
10 | ¿La situación está controlada? | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | N.A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | No se presento realimentacion desde otra fuente de informacion | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Se desconoce, se solicita apoyo a Bienestar para dar respuesta | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | En segundo trimestre de 2014 no se recibio retroalimentacion desde otras fuentes | Evaluación de impacto y satisfacción en centros de la zona sur relacionado con Medicina preventiva. | En el segundo trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Se obtuvo en evaluación de Satisfacciòn y evaluación de Impacto realizada por el 52% de los asistentes del CEAD Pitalito. Evaluación de satisfacción de los asitentes de los centros de Ibagué, Mariquita y Líbano | |
13 | Situación o asunto | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Las actividades realizada tendran una segunda etapa donde se le aplicara evaluación y retroalimentación. | Evaluacion de Satisfacciòn y evaluación de Impacto realizada por el 52% de los asistentes del CEAD Pitalito. Evaluación de satisfacción de los asitentes de los centros de Ibagué, Mariquita y Líbano | N/A | CEAD Pitalito: Capacitación Plan de Emergencia Familiar, Uso de Sustancias Psicoactivas en el ámbito laboral. CEAD Ibagué: Jornada de prevención de la enfermedad, exámen Biocuántico. CERES Mariquita: Jornada de promoción y prevención en salud. CERES Líbano: Medicina preventiva Riesgo cardiovascular | ||
14 | Análisis de la situación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Los actores manifiestan satisfacción de las activadades hasta ahora realizadas. | Segùn la informaciòn encontrada en el Google - Drive, los resultados de la evaluaciòn de satisfacción y de impacto por parte de los asistentes del CEAD Pitalito se registra como SATISFECHO, y la evaluación de satisfacción de los demás centros se registra en el rango Excelente - Bueno | N/A | Mediante analisis de evaluacion de impacto y satisfaccion en zona sur, se reporta un nivel de satisfacción de mas del 50% de los encueta, con una satisfacción entre el rango de bueno y excelente ante las actividades del programa. | ||
15 | ¿La situación está controlada? | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | si | SI | N/A | SI | ||
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No aplica | N/A | N/A | ||
17 | 2. Desempeño del Proceso | ||||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | El procedimiento se creo el 20 de Junio, por lo que no se reportó ITG en el trimestre anterior. | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | |
19 | Acción tomada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | ||
20 | Descripción del avance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se tenian indicadores planteados ya que no estaba establecido como procedimiento | ||
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | El procedimiento tiene asociado un indicador ( Salud Ocupacional del personal administrativo) | N/A | N/A | N/A | N/A | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | N/A | Salud Ocupacional del personal administrativo | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | |
22 | Tipo de comportamiento | Estable | N/A | N/A | N/A | N/A | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | N/A | Desempeño - Efectividad | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | ||
23 | Análisis del comportamiento | El indicador mantiene su comportamiento en 0 para la zona, interpretandose que se cumple con los objetivos de la medicina preventiva en la ZAO | N/A | N/A | N/A | N/A | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | N/A | No se presentaron enfermedades laborales durante el trimestre | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | ||
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Participar de las actividades dirigidas a prevenir enfermedades laborales | N/A | N/A | N/A | N/A | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | N/A | No aplica | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | En el trimestre anterior no se evidenciaron reporte de indicadores debido a que se estan ajustando a este nuevo procedimiento. | ||
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | Seguimeinto al SG-SST desde medicina preventiva | |
26 | Acción proyectada | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Realizar informes de Gestión para consolidar la información | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | Estandarizar y unificar con bienestar institucional, los formatos de reporte de información por parte de las zonas. | ||
27 | Descripción del avance | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | Diseño de matriz para seguimiento de participación por tipo de vinculacion por zonas y centros | ||
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Porcentaje de ejecución de las actividades del programa | Ejecución de las actividaddes de medicina preventiva | Bajo porcenteje de ejecución de las actividaddes de medicina preventiva | |
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Dar continuidad a la ejecución del programa con el fin de alcanzar un porcentaje de ejecución y cobertura superior en todos los centro de la zona | Planeación de la semana de la salud, calidad y medio ambiente | Gestión en los centros para la ejecución de las actividades mediante la inclusion de mediacion virtual para llegar a todos los centros | ||
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | ||||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | No se tiene la ficha de especificacion del servicio que entrega el procedimiento. | No se presentan productos no conformes | No se presentan productos no conformes | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | No hay reporte de producto no conforme | No se han presentado productos ni servicios no conformes en el presente trimestre en la zona. | No se han presentado productos ni servicios no conformes en el presente trimestre en la zona. | No se reportaron en el segundoTrimestre productos no conforme. | No se reportaron en el segundoTrimestre productos no conforme. | No se reportaron en el segundoTrimestre productos no conforme. | |
32 | Total generados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
33 | Total no conformes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
34 | Centros donde se originaron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
35 | Requisitos incumplidos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
36 | Corrección | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | ||||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | En el SSAM no se tienen acciones registradas para el procedimiento durante trimestre. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del procedimiento | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del procedimiento | No se han presentado acciones en el presente trimestre en la zona. | No se reportan acciones para este procedimiento en el SSAM | No se reportan acciones para este procedimiento en el SSAM | No se reportan acciones para este procedimiento en el SSAM | No se reportan acciones para este procedimiento en el SSAM | |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | No hay acciones para este trimestre | |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | ||||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | En los mapas de riesgo de la zona no se tienen riesgos identificados para el procedimiento. | En los mapas de riesgo de la zona no se tienen riesgos identificados para el procedimiento. | La ZCBC, no presenta riesgos para este procedimiento | En los mapas de riesgo de la zona no se tienen riesgos identificados para el procedimiento. | No tenemos riesgo identificado en nuestra zona para este procedimiento | En los mapas de riesgo de la zona no se tienen riesgos identificados para el procedimiento. | En los mapas de riesgo de la zona no se tienen riesgos identificados para el procedimiento. | CEAD Pitalito: No desarrollar el programa de salud ocupacional de acuerdo a los lineamientos establecidos por los mecanismos de reglamentación y control. CERES La Plata No tener implementado programas y planes de salud Ocupacional | N/A | La zona Sur presenta riesgo relacionado con la no implementación del programa y planes de salud ocupacional en el CEAD Pitalito y CERES La Plata | |
42 | Acción tomada | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | El SG-SST mediante el programa de Medicina Preventiva establece plan de actividades que socializa a los espejos zonales de Bienestar para su ejecucón en todos los centros de la zona. | N/A | El SG-SST mediante el programa de Medicina Preventiva establece plan de actividades que socializa a los espejos zonales de Bienestar para su ejecucón en todos los centros de la zona. | ||
43 | 6 Cambios al proceso | ||||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. La implementación del procedimiento está liderado por Bienestar Institucional de la zona quien programa las diferentes actividades de salud ocupacional y las ha realizado de acuerdo con el cronograma planteado | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | Estandarización del procedimiento de medicina preventiva, generación de programas de prevencion de desordenes musculoesqueleticos, de riesgo psicosocial y de promoción y prevención. Generación de indicadores del procedimeinto. | El Procedimiento fue creado y publicado en la página del Sistema de Gestion Integral en su versión 0-20-06-2014. | |
45 | Cambio proyectado | Ninguno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Iniciar con la implementación de los programas de Medicina preventiva para dar cumplimiento a las actividades propuestas en cada uno de ellos, Si es necesario se realizará la revisión del procedimiento en las actividades que en ella contempla para ajustarlas. | Iniciar con la implementación de los programas de Medicina preventiva para dar cumplimiento a las actividades propuestas en cada uno de ellos, Si es necesario se realizará la revisión del procedimiento en las actividades que en ella contempla para ajustarlas. |
1 | consolidacion de información ITG | Zona Amazonia Orinoquia | Zona Caribe | Zona Centro Bogotá Cundinamarca | Zona Centro Boyacá | Zona Centro Oriente | Zona Centro Sur | Zona Occidente | Zona Sur | Sede Nacional | Consolidado Nacional | ||
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2 | 1. Percepción de calidad | ||||||||||||
3 | 1.1. Análisis situacional anterior | Tipo de situación | El procedimiento se creo el 28 de Mayo, por lo que no se reportó ITG en el trimestre anterior. | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | Por lo general estos indicadores no tienen gran variación puesto que el nivel de incidencia es muy bajo. En este sentido en el presente periodo se reportaron 2 accidentes laborales. | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | No hay situación debido a que en el presente trimestre no se ha reportado ninguna pqr | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | |
4 | Tema | No se reportan PQRS en el primer trimestre | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | Se registraron dos accidentes de trabajo en la ZCBC | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | No hay reporte, teniendo en cuenta que no se presentaron pqr para el trimestre | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | ||
5 | Acción planteada en el ITG anterior | No se reportan PQRS en el primer trimestre | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | Presentación y poecentaje de accidentalidad de 0.047% | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | En el trimestre inmediatamente anterior no hubo reporte de pqr. | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | ||
6 | Detalle de avance de la acción | No se reportan PQRS en el primer trimestre | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | Reporte en el Furat; Solicitud de medidas de seguridad (escaleras propicias para trabajar en alturas | En el ITG correspondiente al trimestre anterior no se presentaroin PQRS al proceso. | En vista de que no hubo pqr en trimestres anteriores, no se plantearon acciones de mejora | No se han presentado en la zona en el presente trimestre. | No se reportaron PQRS en el trimestre anterior para ejecutar acciones en el segundo trimestre | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | No se han presentado PQRS relacionadas con este procedimiento en el que se evidencie recurrencia o reincidencia. | ||
7 | 1.2 Sistema de atención al usuario | Tipo de situación | No se presentaron PQRS asociadas al procedimiento durante este trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | En la zona no hubo reporte de pqr ni notificaciones a través de cualquier otro canal, cualquier otra situación pudo haber sido reportada y tratada por la GTHUM | No se han efectuado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | |
8 | Tema | No se reportan PQRS en el primer trimestre | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han efectuado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | ||
9 | Análisis de la situación | N/A | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han efectuado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | ||
10 | ¿La situación está controlada? | N/A | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han efectuado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | ||
11 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | En el II trimestre, no se presentaron PQRS al proceso. | No se tiene insumos para analizar, teniendo en cuenta la observación anterior | No se han efectuado solicitudes en la zona en el presente trimestre. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se presentó PQRS en el presente trimestre | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se presentaron a nivel nacional PQRS asociadas al procedimiento. | ||
12 | 1.3 Realimentación desde otras fuentes de información | Fuente de información | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Para el presente trimestre no se reporta otras fuentes de información relacionadas con el procedimiento | Para el presente trimestre no se reporta fuentes de información relacionadas con el procedimiento | En el II trimestre no se recibió retroalimentación desde otras fuentes. | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del procedimiento | Desde otras fuentes no se ha recibido retroalimentación del procedimiento | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | |
13 | Situación o asunto | No hubo retalimentacion desde otras fuentes de informacion para este procedimiento. | Para el presente trimestre no se reporta otras fuentes de información relacionadas con el procedimiento | Para el presente trimestre no se reporta fuentes de información relacionadas con el procedimiento | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | ||
14 | Análisis de la situación | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Segùn la informaciòn encontrada en el Google - Drive, los resultados de la evaluaciòn de satisfacción por parte de los asistentes se registra como SATISFECHO, y la evaluación de impacto por parte de los asistentes se registra como MUY SATISFACTORIO. | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | ||
15 | ¿La situación está controlada? | N/A | No aplica | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | ||
16 | En caso de no estar controlada: acción a emprender | N/A | No aplica | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | Para este trimestre no se reportaron situaciones de PQRS asociadas a este procedimiento. | No se han presentado en la sede PQRS en presente trimestre | No se recibe informacion a partir de otras fuentes para este procedimiento. | ||
17 | 2. Desempeño del Proceso | ||||||||||||
18 | 2.1 Análisis de indicadores a) | Indicador | El procedimiento se creo el 28 de Mayo, por lo que no se reportó ITG en el trimestre anterior. | Nº accidentes reportados personal administrativo Nº accidentes personal acádemico | Limite de control superior (0%). No se presenta accidentalidad en Seguridad Industrial del personal administrativo ni del personal académico | N/A | Con base en el ITG anterior, no se ameritó la necesidad de emprender acción alguna o a implementar indicador | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Aunque en el primer ITG este indicador reporto un accidente, el indicador no se sobredimensionó. | Aunque en el primer ITG este indicador reporto un accidente, el indicador no se sobredimensionó. | |
19 | Acción tomada | N/A | Fortalecer la implementacion del subprograma de higiene y seguridad industrial | N/A | N/A | N/A | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | No aplica | Se han tomado acciones correctivas de acuerdo a la investigacion realizada al accidente. Se ha reforzado en los temas de higiene y seguridad industrial. | Se han tomado acciones correctivas de acuerdo a la investigacion realizada al accidente. Se ha reforzado en los temas de higiene y seguridad industrial. | ||
20 | Descripción del avance | N/A | Avance documental del procedimiento y del subprograma | No se presentaro eventos | N/A | N/A | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | El indicador se mantuvo en 0% en el reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | No se presentaron eventos | Se han ido desarrollando las correcciones pertinentes para la mitigacion del riesgo presentado. | Se han ido desarrollando las correcciones pertinentes para la mitigacion del riesgo presentado. | ||
21 | 2.1 Análisis de indicadores b) | Nombre del indicador | El procedimiento tiene asociados dos indicadores (Seguridad Industrial del personal administrativo y del personal académico) | El procedimiento tiene asociados dos indicadores (Seguridad Industrial del personal administrativo y del personal académico) | El procedimiento tiene asociados dos indicadores (Seguridad Industrial del personal administrativo y del personal académico) | 1. Indicador. Seguridad Industrial del Personal Administrativo 2. Indicador. Seguridad Industrial del Personal Académico | 1. Seguridad Industrial del personal administrativo. 2. Seguridad Industrial del personal académico. 3. Salud Ocupacional del personal adminsitrativo | El procedimiento tiene asociados dos indicadores (Seguridad Industrial del personal administrativo y del personal académico) | El procedimiento tiene asociados dos indicadores (Seguridad Industrial del personal administrativo y del personal académico) | 1. Seguridad Industrial del Personal Administrativo 2. Seguridad Industrial del Personal Académico | 1. Seguridad industrial del personal administrativo 2. Seguridad industrial del personal academico 3. Salud ocupacional del personal administrativo | 1. Seguridad industrial del personal administrativo 2. Seguridad industrial del personal academico 3. Salud ocupacional del personal administrativo | |
22 | Tipo de comportamiento | No se reportan accidentes de trabajo tanto en el sector académico como en el administrativo | No se reportan accidentes de trabajo tanto en el sector académico como en el administrativo | N/A | 1. Tipo de comportamiento. Se mantiene dentro el límite de Control Superior (0%) 2. Tipo de comportamiento. Se mantiene dentro del Limite de control Inferior (0.5%) | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | Se mantiene estable. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | Desempeño - Efectividad | Para el indicador 1 no se reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo, para el indicador 2 si se presenta variacion debido a que en el cuerpo académico se presentaron accidentes, mas sin embargo el indicador no se sobredimensionó, en el indicador 3 no tuvo niguna variacion pues no se presentaron enfermedades laborales en el personal administrativo. | Para el indicador 1 no se reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo, para el indicador 2 si se presenta variacion debido a que en el cuerpo académico se presentaron accidentes, mas sin embargo el indicador no se sobredimensionó, en el indicador 3 no tuvo niguna variacion pues no se presentaron enfermedades laborales en el personal administrativo. | ||
23 | Análisis del comportamiento | No se reportan accidentes de trabajo tanto en el sector académico como en el administrativo | N/A | 1. Análisis del comportamiento. Se logra mantener al 0% dado que no se presentan accidentes de trabajo en el cuerpo administrativo. 2. Análisis del comportamiento. Se presentó un accidentes de trabajo en el CEAD de Duitama a una tutora de la ECSAH. | No reporta | Se cumple con el procedimiento para tener un 100% en la zona. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No se presentaron accidentes de trabajo durante el trimestre | El comportamiento de los indicadores 1 y 3 es constante no se sobredimensionan, el comportamiento del indicador 2 aumenta aunque no sobrepasa los limites de control superior e inferior. | El comportamiento de los indicadores 1 y 3 es constante no se sobredimensionan, el comportamiento del indicador 2 aumenta aunque no sobrepasa los limites de control superior e inferior. | |||
24 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | No se reportan accidentes de trabajo tanto en el sector académico como en el administrativo | N/A | 2. Decisiones o acciones a emprender. Realizar las acciones de prevención necesarias para evitar este tipo de accidentes de trabajo ocasionados por distracciones. | No reprote | No se han presentado en la zona en le presente trimestre. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | Realizar las respectivas investigaciones de los accidentes presentados, en donde los analisis de causas de estos arrojen las acciones correctivas que se deben emprender para que esta situacion no sea recurrente. | Realizar las respectivas investigaciones de los accidentes presentados, en donde los analisis de causas de estos arrojen las acciones correctivas que se deben emprender para que esta situacion no sea recurrente. | |||
25 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño a) | Aspecto relacionado | El procedimiento se creo el 28 de Mayo, por lo que no se reportó ITG en el trimestre anterior. | N/A | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | No se destacan temas o acciones. | No se destacan temas o acciones. | ||
26 | Acción proyectada | N/A | n | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | no reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | No se destacan temas o acciones. | No se destacan temas o acciones. | |||
27 | Descripción del avance | N/A | N/A | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | No se destacan temas o acciones. | No se destacan temas o acciones. | |||
28 | 2.2 Aspectos a destacar en el desempeño b) | Aspecto relacionado | SGSST en la ZAO bajo OHSAS 18001 | N/A | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | No se destacan temas o acciones. | No se destacan temas o acciones. | ||
29 | Decisiones tomadas o acciones a emprender | Alistamiento en la ZAO segun lineamientos nacional para establecer el SGSST | N/A | N/A | No reporta | No se ha presentado en el presente trimestre en la zona. | No reporta variación, puesto que en el trimestre no se presentaron accidentes de trabajo ni de cuerpo académico y personal administrativo; así como enfermedades laborales en el personal administrativo | No aplica | No se destacan temas o acciones. | No se destacan temas o acciones. | |||
30 | 3 Control y aseguramiento de la calidad | ||||||||||||
31 | Control y aseguramiento de la calidad | Nombre del producto/servicio | No se tiene la ficha de especificacion del servicio que entrega el procedimiento. | No se reportan prodcutos No conformes | en la ZCBC no se presentan productos no conformes para este procedimiento | De la zona no se reportaron en el II - Trimestre productos no conforme. | Para este trimestre, no hubo "PRODUCTOS NO CONFORMES", por ende, no hay insumo para analizar. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | |
32 | Total generados | No aplica | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | ||
33 | Total no conformes | No aplica | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | ||
34 | Centros donde se originaron | No aplica | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | ||
35 | Requisitos incumplidos | No aplica | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | ||
36 | Corrección | No aplica | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se reportan prodcutos No conformes | No se ha presentao en la zona productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No aplica | No aplica | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | No se ha presentado productos o servicios no conformes en el presente trimestre. | ||
37 | 4 Estado de las acciones correctivas y preventivas | ||||||||||||
38 | 4 . a Estado de las acciones correctivas y preventivas sin cerrar | Código de acción y Razón por la que no se ha cerrado | En el SSAM no se tienen acciones registradas para el procedimiento durante trimestre. | No se reportan acciones en el SSAM | En el SSAM no hay acciones pendentes para la ZCBCD | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se ha ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | No se ha ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | No aplica | En los SSAM de la sede no se reportan acciones del proceso. | En los SSAM de la sede no se reportan acciones del proceso. | |
39 | 4 . b Estado de las acciones correctivas y preventivas sin iniciar | Código de acción y razon por la q no se ha dado inicio | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | No se reportan acciones en el SSAM | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | La Zona Centro Oriente no tiene acciones en curso | No se ha ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | No se ha ha presentado acciones en la zona en el presente trimestre. | No aplica | En los SSAM de la zona no se reportan acciones del proceso. | En los SSAM de la sede no se reportan acciones del proceso. | |
40 | 5 Gestión del riesgo en el proceso | ||||||||||||
41 | Gestión del riesgo en el proceso | Riesgo presentado | En el Cead Acacías se presenta exposición, por parte de los funcionarios, a altas temperaturas en los puestos de trabajo En la ZAO hay riesgo sobre Medicina Preventiva: En el Cead San José del Guaviare, presencia de enfermedad laboral en los servidores de la UNAD por estar las oficinas cerca al aeropuerto, con ruidos superiores a los 150 decibeles. | Actualmente no se presentan riesgos para este procedimiento. | Actualmente no se presentan riesgos para este procedimiento. | En la zona se presentan riesgos relacionados con el procedimiento en los centros de: Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, los cuales se han soportado para la respectiva mitigación. Para el próximo trimestre se analizarán y de acuerdo a los requerimientos de cada centro, se ajustarán, previa aprobación de la Oficina de Control Interno. Los riesgos presentados en estos centros son: DUITAMA. No desarrollar las actividades propuestas por el COPASO en el CEAD. SOGAMOSO. No se conoce el plan de emergencias y las actividades para prevenir, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los funcionarios. CHIQUINQUIRA. Atención inadecuada de emergencias y siniestros que se puedan presentar. . | Desde la zona no hay riesgo identificado para este procedimiento | Se cumple con el procedimiento para minimizar el riesgo | Actualmente no se presentan riesgos para este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | |
42 | Acción tomada | A partir de la construcción de la matriz panorama de factores de riesgo se han comenzado a hacer adecuaciones en las instalaciones, comenzando por el área de laboratorios. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | Desde la zona no hay riesgo identificado para este procedimiento | Se cumple a cabalidad para evitar riesgos futuros. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | No se presentaron riesgos a este procedimiento | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | En los mapas de riesgo no se presentan riesgos a este procedimiento. | ||
43 | 6 Cambios al proceso | ||||||||||||
44 | Cambios al proceso | Cambio implementado | A partir de la definición del panorama de factores de riesgo levantado por la líder de Gestión Ambiental, se han venido adelantando las acciones recomendadas, como son las adecuaciones realizadas en la infraestructura física de las salas de sistemas y los laboratorios para las prácticas. Igualmente se ha avanzado en la señalización estipulada en las normas sobre seguridad industrial. | No se habian planeado cambios a implementar para este trimestre | No se habian planeado cambios a implementar para este trimestre | No se habian planeado cambios a implementar para este trimestre | No se habian planeado cambios a implementar para este trimestre | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | No se habian planeado cambios a implementar para este trimestre | El Procedimiento fue creado y publicado en la página del Sistema de Gestion Integral en su versión 0-28-05-2014 | Se estandarizó el procedimiento de Higiene y Seguridad Industrial junto con los instructivos y formatos correspondientes al procedimiento | Se estandarizó el procedimiento de Higiene y Seguridad Industrial junto con los instructivos y formatos correspondientes al procedimiento | |
45 | Cambio proyectado | No se proyectaron cambio | No se proyectaron cambio | No se proyectaron cambio | No se proyectaron cambio | No se proyectaron cambio | No se han presentado en el presente trimestre en la zona. | No se proyectaron cambio | No se proyectaron cambio | Socialización e implementación del Componente de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ajustes al procedimiento y revisin de los formatos correspondientes. | Socialización e implementación del Componenete de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establecimiento de cronograma del SG-SST. Redefinción de indicadores del SG-SST Ajustar las ficha de producto del procedimiento |