BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2024 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Надання допомоги дівчатам та хлопцям з числа дітей-сиріт та з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)9 050,000,009 050,000,000,000,00-9 050,000,00-9 050,00
15
1Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування9 050,000,009 050,000,000,000,00-9 050,000,00-9 050,00
16
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
34
Затрат
35
1Загальна кількість дітей-сиріт та діткй, позбавлених батьківського піклування, всього, в тч:45,000,0045,0045,000,0045,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2дівчат26,000,0026,0026,000,0026,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3хлопців19,000,0019,0019,000,0019,000,000,000,00
40
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
41
Продукту
42
4Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким надається 5,000,005,004,000,004,00-1,000,00-1,00
43
матеріальна допомога, ВСЬОГО, В тч:
44
кількість дітей зменшилась через переміщення за межі громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України
45
5дівчат3,000,003,003,000,003,000,000,000,00
46
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
47
6хлопців2,000,002,001,000,001,00-1,000,00-1,00
48
кількість дітей зменшилась через переміщення за межі громади внаслідок військової агресії російської федерації проти України
49
Ефективності
50
7Середньрічна кількість одержувачів допомоги, Всього, в тч :5,000,005,000,000,000,00-5,000,00-5,00
51
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
52
8дівчат3,000,003,000,000,000,00-3,000,00-3,00
53
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
54
9хлопців2,000,002,000,000,000,00-2,000,00-2,00
55
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
56
10Середній розмір допомоги В тч на 1 дівчину на 1 хлопця1 810,000,001 810,000,000,000,00-1 810,000,00-1 810,00
57
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
58
Якості
59
11Питома вага одержувачів допомог від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогьпіклування, ВСЬОГО, в т.ч.:11,000,0011,000,000,000,00-11,000,00-11,00
60
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
61
12дівчат7,000,007,000,000,000,00-7,000,00-7,00
62
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
63
13хлопців4,000,004,000,000,000,00-4,000,00-4,00
64
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
65
14Рівень забезпеченості матеріальною допомогою від кількості дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування які досягли 18 років, що її потребують , ВСЬОГО, в тч:100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
66
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
67
15дівчат100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
68
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
69
16хлопців100,000,00100,000,000,000,00-100,000,00-100,00
70
Виплати не здійснено через неможливість встановлення зв'язку з одержувачами допомоги
71
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
72
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
73
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
74
Видатки(надані кредити)12 670,000,0012 670,000,000,000,000,000,000,00
75
1Надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування12 670,000,0012 670,000,000,000,000,000,000,00
76
77
Ефективності
78
1Середньрічна кількість одержувачів допомоги, Всього, в тч :7,000,007,000,000,000,000,000,000,00
79
2Середній розмір допомоги В тч на 1 дівчину на 1 хлопця1 810,000,001 810,000,000,000,000,000,000,00
80
Якості
81
3Питома вага одержувачів допомог від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогьпіклування, ВСЬОГО, в т.ч.:16,000,0016,000,000,000,000,000,000,00
82
4Рівень забезпеченості матеріальною допомогою від кількості дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування які досягли 18 років, що її потребують , ВСЬОГО, в тч:100,000,00100,000,000,000,000,000,000,00
83
84
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
85
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
86
123456 = 5 -478 = 3 - 7
87
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
88
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
89
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
90
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
91
Інші джерелаX0,000,000,00XX
92
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
93
94
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
95
Фінансових порушень не виявлено
96
5.7 Стан фінансової дисципліни:
97
Станом на 01.01.2025р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
98
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
99
програма є актуальною для її подальшої реалізації
100
ефективності бюджетної програми