038-รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ
1	แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
2	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3	ปีงบประมาณ : 2566
4	ออกรายงาน ณ วันที่ 26-10-2023
5	ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด(ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัดสะสม	วงเงิน งปม. ตาม พรบ	งบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	รวมเบิกจ่าย		งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการจำแนกตามงบรายจ่าย					รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จำแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)						ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย
6							จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4
7							จำนวนเงิน	ร้อยละของงบจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
8	รวมทั้งสิ้น				453.985	453.985	415.319	91.48	66.578	10.134	118.767	258.506	0	69.119	5.743	78.822	261.635	0	415.319	16.966	1.378	0.03	62.499	0	80.872	17.438	1.486	6.995	68.147	0	94.066	17.209	1.46	26.418	60.94	0	106.027	17.507	1.42	45.378	70.049	0	134.355
9	1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				72.824	72.824	53.018	72.8	0	0	68.811	4.014	0	0	0	49.276	3.742	0	53.018	0	0	0.03	1.143	0	1.173	0	0	6.905	1.188	0	8.093	0	0	14.36	0.711	0	15.071	0	0	27.98	0.7	0	28.68
10	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
11	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,035	1,668
12	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,835	1,615
13	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,270	7,397
14	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	52.07
15	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	29.36
16	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
17	ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	83.48
18	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
19	ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	88.01
20	ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	100
21	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
22	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	77.03
23	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
24	รายจ่ายลงทุน	บาท	68,810,500.00	49,275,933.24
25	รายจ่ายประจำ	บาท	4,013,600.00	3,741,739.77
26	2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี				62.957	62.957	42.071	66.82	0	0	49.957	13	0	0	0	29.546	12.525	0	42.071	0	0	0	2.998	0	2.998	0	0	0.09	2.009	0	2.099	0	0	12.058	0.49	0	12.548	0	0	17.398	7.027	0	24.425
27	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
28	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	14.88
29	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	6.57
30	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	337	449
31	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	758	354
32	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,814	1,668
33	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
34	ร้อยละความถึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	87.07
35	ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	100
36	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80	93.95
37	ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
38	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
39	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	79.31
40	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
41	รายจ่ายลงทุุน	บาท	49,956,800.00	29,545,799.00
42	รายจ่ายประจำ	บาท	3,924,200.00	12,524,934.90
43	3. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				26.425	26.425	26.376	99.81	0	0	0	26.425	0	0	0	0	26.376	0	26.376	0	0	0	4.342	0	4.342	0	0	0	11.18	0	11.18	0	0	0	4.471	0	4.471	0	0	0	6.382	0	6.382
44	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
45	ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน	ร้อยละ	60	95.3
46	จำนวนนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ	นวัตกรรม	1	1
47	จำนวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ดำเนินการร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	องค์ความรู้	15	15
48	จำนวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด	อัตลักษณ์	3	3
49	จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น	แห่ง	3	7
50	ระบบการตลาดแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสู่ตลาดออนไลน์ University as a Marketplace, ตลาดภายนอกมหาวิทยาลัย, ตลาดออนไลน์ เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง	ช่องทาง	3	3
51	จำนวนบัณฑิตครูผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ	100	100
52	จำวนบัณฑิตครูสามารถสอบบรรจุได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ	ร้อยละ	25	0
53	นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	ผลงาน	5	5
54	จำนวนชุดข้อสอบมาตรฐานตาแนว CEFR (Rajabhat University English Proficiency Test : RU-EPT)	ชุด	5	0
55	จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนายกระดับ	แห่ง/จังหวัด	3	1
56	องค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG	องค์ความรู้	1	1
57	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
58	จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	ผลงาน	1	0
59	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษามีพัฒนาการที่สูงขึ้น	ร้อยละ	3	3
60	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้	ร้อยละ	5	0
61	นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาอื่น มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1	ร้อยละ	30	6.21
62	มหาวิทยาลัยผ่านการรับรองและยื่นขอใหม่เป็นมหาวิทยาลัย SDG	ร้อยละ	100	0
63	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
64	ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด	ร้อยละ	85	100
65	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
66	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	26,424,700.00	26,375,762.04
67	4. โครงการการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี จังหวัดชายแดนภาคใต้				1.64	1.64	1.64	100	0	0	0	1.64	0	0	0	0	1.64	0	1.64	0	0	0	0.031	0	0.031	0	0	0	0.131	0	0.131	0	0	0	0.687	0	0.687	0	0	0	0.791	0	0.791
68	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
69	จำนวนนวัตกรรมโมเดลการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนคิดดี ภูมิปัญญาดี เพื่อพัฒนาทุนทางสังคมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	โมเดล	1	1
70	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :
71	ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	100
72	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
73	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	1,640,000.00	1,640,000.00
74	5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				2.324	2.324	2.322	99.93	0	0	0	2.324	0	0	0	0	2.322	0	2.322	0	0	0	0.589	0	0.589	0	0	0	0.378	0	0.378	0	0	0	0.671	0	0.671	0	0	0	0.685	0	0.685
75	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
76	จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	666	515
77	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	566	515
78	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
79	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	100	95
80	ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100
81	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :
82	ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	2,323,900.00	2,322,251.00
83	6. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				287.816	287.816	289.893	100.72	66.578	10.134	0	211.104	0	69.119	5.743	0	215.03	0	289.893	16.966	1.378	0	53.396	0	71.74	17.438	1.486	0	53.261	0	72.184	17.209	1.46	0	53.91	0	72.578	17.507	1.42	0	54.464	0	73.391
84	รายจ่ายประจำ	บาท	287,815,700.00	289,892,829.02
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100