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1 | Goal #1 Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||
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3 | Expenditure Category | Description | Estimated Cost | Actual Expenditure | |||||||||||||||||||||||
4 | Technology | Chromebook Ongoing Lease | $19,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Technology | Newline Panel Purchases | $7,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Other, Digital Resource | Storyworks | $4,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
7 | School Personnel Stipends | Ed Tech Coach(es), Training | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Other, Substitute Pay | Substitute Pay to support Child Study, Professional Learning, and Assessments | $1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Additional School Employees | Half-time 1st Grade Teacher *Carryover from what ESSER II does not cover | $10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
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19 | Total: | $44,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
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21 | Goal #2 Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||
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23 | Expenditure Category | Description | Estimated Cost | Actual Expenditure | |||||||||||||||||||||||
24 | School Personnel Stipends | Master Schedule Update, or other PD/Meeting time outside of contract hours | $2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Additional School Employees | Classroom aide time* (Aide time to support any of the 3 goals) | $35,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Other, Digital Resource | Aleks Licenses, Reflex Licenses | $2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
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39 | Total: | $39,000.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
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41 | Goal #3 Expenditures | ||||||||||||||||||||||||||
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43 | Expenditure Category | Description | Estimated Cost | Actual Expenditure | |||||||||||||||||||||||
44 | Additional School Employees | Mental Health Specialist Cost | $7,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
45 | SEL Support | Panorama ($1 per student, 4th-6th grades) | $400.00 | ||||||||||||||||||||||||
46 | Additional School Employees | Student Advocate *Carryover for what the Roy Cone does not cover | $3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
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59 | Total: | $10,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
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62 | Total Budget Expenditures | $93,800.00 | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||
63 | Estimated | Actual | |||||||||||||||||||||||||
64 | Distribution | $80,000.00 | $94,761.39 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Carryover from 2021-2022 | $15,558.62 | $15,558.62 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Total Budget | $95,558.62 | $110,320.01 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Carryover to 2023-2024 | $1,758.62 | $110,320.01 | ||||||||||||||||||||||||
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