ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
7
8
9
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2025 рік
13
14
11200000Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради37503713
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
21210000Управлiння розвитку мiського господарства та капiтального будiвництва Бахмутської мiської ради37503713
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах0551100000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету державної політии, які спрямовані на забезпечення сталого соцально-економічного розвитку
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Забезпечення ефективної діяльності Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Здійснення Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету3 591 800,000,003 591 800,003 562 497,850,003 562 497,85-29 302,150,00-29 302,15
44
2Придбання комп’ютерної техніки (ноутбук)0,0026 000,0026 000,000,0025 000,0025 000,000,00-1 000,00-1 000,00
45
Усього3 591 800,0026 000,003 617 800,003 562 497,8525 000,003 587 497,85-29 302,15-1 000,00-30 302,15
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в обсязі видатків на забезпечення заходів пояснюється наявністю економії видатків по загальному фонду на суму - 22862,15 грн.у тому числі: видатки на оплату праці (11645,14 грн.), нарахувань на заробітну працю (11217,01 грн.) в наслідок звільнення праівників, наявності вакантних посад, переведення працівників в режим тимчасового припинення дії трудових відносин, переведення на простій, відпустки без збереження заробітної плати та за рахунок економії коштів при закупівлі предметів, при оплаті послуг (крім комунальних) (6440,00 грн.).
53
2 Різниця між показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання товару.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
1Програма економічного і соціального розвитку Бахмутської міської територіальної громади на 2025 рік0,0026 000,0026 000,000,0025 000,0025 000,000,00-1 000,00-1 000,00
62
Усього0,0026 000,0026 000,000,0025 000,0025 000,000,00-1 000,00-1 000,00
63
64
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
65
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
66
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
68
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
69
12345678910111213
70
затрат
72
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.кошторис3 573 000,000,003 573 000,003 550 138,000,003 550 138,00-22 862,000,00-22 862,00
73
2Кількість штатних одиницьод.штатний розпис10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
74
3Обсяг видатків на придбанняї комп’ютерної техніки (ноутбук)грн.договір0,0026 000,0026 000,000,0025 000,0025 000,000,00-1 000,00-1 000,00
75
продукту
77
1Кількість листів, звернень тощоод.журнал реєєстрації632,000,00632,001 118,000,001 118,00486,000,00486,00
78
2Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої радиод.журнал реєєстрації2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
79
3Кількість виданих розпорядчих актівод.журнал реєєстрації85,000,0085,00110,000,00110,0025,000,0025,00
80
3Кількість придбаної комп’ютерної техніки (ноутбук)од.договір0,001,001,000,001,001,000,000,000,00
81
ефективності
83
1Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.розрахунок63,000,0063,00160,000,00160,0097,000,0097,00
84
2Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницігрн.розрахунок357 300,000,00357 300,00355 014,000,00355 014,00-2 286,000,00-2 286,00
85
3Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої радиод.розрахунок2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
86
4Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівникаод.розрахунок8,000,008,0015,000,0015,007,000,007,00
87
5Кількість придбаної комп’ютерної техніки (ноутбук)грн.0,0026 000,0026 000,000,0025 000,0025 000,000,00-1 000,00-1 000,00
88
якості
90
1Питома вага виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникавідс.розрахунок100,000,00100,00177,000,00177,0077,000,0077,00
91
2Питома вага витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиницівідс.розрахунок100,000,00100,0099,000,0099,00-1,000,00-1,00
92
3Питома вага проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої радивідс.розрахунок100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
93
4Питома вага виданих розпорядчих актів на одного працівникавідс.розрахунок100,000,00100,00129,000,00129,0029,000,0029,00
94
5Витрати на придбання комп`ютерної техніки (ноутбука)відс.100,000,00100,00100,00100,00200,000,00100,00100,00
95
96
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
97
98
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
99
1234
100
затрат
102
1Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну платугрн.Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в обсязі видатків на забезпечення заходів пояснюється наявністю економії видатків по загальному фонду на суму - 22862,15 грн.у тому числі: видатки на оплату праці (11645,14 грн.), нарахувань на заробітну працю (11217,01 грн.) в наслідок звільнення праівників, наявності вакантних посад, переведення працівників в режим тимчасового припинення дії трудових відносин, переведення на простій, відпустки без збереження заробітної плати та за рахунок економії коштів при закупівлі предметів, при оплаті послуг (крім комунальних) (6440,00 грн.).
103
2Кількість штатних одиницьод.Розбіжності у штатних одиницях виникли у зв'язку із мобілізацією працівників.
104
3Обсяг видатків на придбанняї комп’ютерної техніки (ноутбук)грн.Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
105
продукту
107
1Кількість листів, звернень тощоод.Причиною різниці є збільшення звернень, щодо пошкодженного та знищенного майна в наслідок руйнувань житлового фонду,майна юридичних осіб зареєстрованих на території Бахмутської міської територіальної громади, зняття з квартирного обліку, та листів для відповідного реагування. Збільшилась кількість звернень щодо проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, що надходили на адресу Управління, як дорадчого органу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.
108
2Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої радиод.Виконано в повному обсязі.
109
3Кількість придбаної комп’ютерної техніки (ноутбук)од.Виконано в повному обсязі
110
Кількість виданих розпорядчих актівод.Причиною розбіжності є збільшення кількості підготовнених внутрішніх розпорядчих документів, а також розпоряджень начальника Бахмутскої МВА пов'язаних із затвердженням рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок України
111
ефективності
113
1Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівникаод.Причиною різниці є збільшення звернень, щодо пошкодженного та знищенного майна в наслідок руйнувань житлового фонду,майна юридичних осіб зареєстрованих на території Бахмутської міської територіальної громади, зняття з квартирного обліку, та листів для відповідного реагування. Збільшилась кількість звернень щодо проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, що надходили на адресу Управління, як дорадчого органу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.