F.JUDSEG.19.00 Mapa de Controle Gestão Judicial- Gab. da Desembargadora Elaine Bianchi.xlsx

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2					MAPA DE CONTROLE
3	Processo: Gestão Judicial - Gab. da Desembargadora Elaine Bianchi				Código: F.JUDSEG.19	Responsáveis:	Desembargadora Elaine Bianchi		Folha nº	1/4
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5	Insumos			Principais riscos do processo (Análise de Risco)		Comunicação		Mudanças	Objetivos / Indicadores da Qualidade
6	Procedimento Processo			F.JUD.20 Matriz de Risco Gestão		Conforme aba 2 deste Mapa de Controle		Conforme aba 3 deste Mapa de Controle	Objetivo da Qualidade: Garantir a satisfação dos usuários, mediante a celeridade e efetividade dos serviços: Indicador 1: Índice de processos conclusos há mais de 100 dias Indicador 2: Índice de processos conclusos há mais de 50 dias Indicador 3: Satisfação dos jurisdicionados com o atendimento
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8	Documentos Externos			Instruções de Trabalho					Produto Final (Evidência):
9	ISO 9001:2015; Normas e Resoluções do Conselho Nacional de Justiça; Normas internas do Tribunal de Justiça de Roraima; Constituição Federal e Leis Federais, Estaduais e Municipais.			P.JUDSEG.41 - Realizar atendimento ao Público Externo P.JUDSEG.42 - Tramitar agravo interno P.JUDSEG.43 - Tramitar mandado de segurança competência originária P.JUDSEG.44 - Tramitar embargos de declaração P.JUDSEG.45 - Elaborar e distribuir Votos-vistas P.JUDSEG.46 - Tramitar incidentes de resolução de remandas repetitivas - IRDR P.JUDSEG.47 - Tramitar incidente de assunção de competência - IAC P.JUDSEG.48 - Tramitar agravo de instrumento / apelação cível / remessa necessária P.JUDSEG.49 - Tramitar revisões criminais					- Decisões Monocráticas - Acórdãos
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11	Partes Interessadas			Recursos				Monitoramento / Avaliação / Validação: (Pesquisas, fornecedores, medição)
12	Conforme detalhado no documento F.SGQ.10 Análise de Contexto, Partes Interessadas e Requisitos			Infraestrura de pessoal Infraestrutura tecnológica Sistemas de comunicação (telefone, e-mail, whatsapp, videoconferência, balcão virtual, etc.) Software especializado (Projudi/RR, SEI, etc).				1. Tempo dos processos 2. Processos paralisados 3. Metas do Conselho Nacional de Justiça 4. Controle do acervo 5. Acompanhamento das demandas dos sistemas administrativos
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15	HISTORICO DE ALTERAÇÕES
16	Versão	Data de Elaborção	Revisão		Autor
17	00	8/7/2025	Criação do Formulário		Desembargadora Elaine Bianchi
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