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1 | INSTITUCION EDUCATIVA TERESITA MONTES | ||||||||||||||||||
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3 | Presupuesto de Egresos hasta MAYO | ||||||||||||||||||
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5 | CODIGO | NOMBRE | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACIONES | APROPIACION DEFINITIVA | TOTAL EJECUTADO | POR EJECUTAR | TOTAL COMPROMETIDO | % EJECUTADO | % EJECUTAR | % EJECUTADO MAS | ||||||||
6 | ADICION | REDUCCION | CREDITOS | C/CREDITOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | COMPROMETIDO | |||||||||
7 | 2 | GASTOS | 181.200.000 | 54.208.096 | 0 | 69.718.000 | 69.718.000 | 235.408.096 | 0 | 2.943.206 | 7.596.394 | 17.890.728 | 3.850.663 | 32.280.991 | 120.360.365 | 82.766.740 | 13,71% | 86,29% | 48,87% |
8 | 2.1 | FUNCIONAMIENTO | 70.400.000 | 6.000.000 | 0 | 44.500.000 | 11.000.000 | 109.900.000 | 0 | 2.943.206 | 5.303.394 | 13.390.728 | 3.850.663 | 25.487.991 | 35.365.269 | 49.046.740 | 23,19% | 76,81% | 67,82% |
9 | 2.1.1 | GASTOS DE PERSONAL | 13.200.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 24.200.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 3.499.000 | 1.650.000 | 6.849.000 | 52.000 | 17.299.000 | 28,30% | 71,70% | 99,79% |
10 | 2.1.1.2 | GASTOS INDIRECTOS DE PERSONAL | 13.200.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 24.200.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 3.499.000 | 1.650.000 | 6.849.000 | 52.000 | 17.299.000 | 28,30% | 71,70% | 99,79% |
11 | 2.1.1.2.2 | Remuneracion Ss Tecnicos | 3.000.000 | 0 | 0 | 11.000.000 | 0 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.649.000 | 800.000 | 3.449.000 | 52.000 | 10.499.000 | 24,64% | 75,36% | 99,63% |
12 | 2.1.1.2.3 | Honorarios | 10.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.200.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 3.400.000 | 0 | 6.800.000 | 33,33% | 66,67% | 100,00% |
13 | 2.1.2 | GASTOS GENERALES | 57.200.000 | 6.000.000 | 0 | 33.500.000 | 11.000.000 | 85.700.000 | 0 | 2.093.206 | 4.453.394 | 9.891.728 | 2.200.663 | 18.638.991 | 35.313.269 | 31.747.740 | 21,75% | 78,25% | 58,79% |
14 | 2.1.2.1 | Adquisicion de Bienes y Servicios | 57.200.000 | 6.000.000 | 0 | 33.500.000 | 11.000.000 | 85.700.000 | 0 | 2.093.206 | 4.453.394 | 9.891.728 | 2.200.663 | 18.638.991 | 35.313.269 | 31.747.740 | 21,75% | 78,25% | 58,79% |
15 | 2.1.2.1.1 | Compra de Equipo | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
16 | 2.1.2.1.10 | Actividades cientificas y deportivas | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
17 | 2.1.2.1.13 | Gastos Financieros | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 154.462 | 139.468 | 158.389 | 452.319 | 547.681 | 0 | 45,23% | 54,77% | 45,23% |
18 | 2.1.2.1.2 | Materiales y Suministros | 11.000.000 | 0 | 0 | 26.500.000 | 0 | 37.500.000 | 0 | 0 | 2.956.960 | 4.514.460 | 0 | 7.471.420 | 13.543.040 | 16.485.540 | 19,92% | 80,08% | 63,89% |
19 | 2.1.2.1.3 | Mantenimiento | 16.100.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 11.100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 6.600.000 | 3.500.000 | 9,01% | 90,99% | 40,54% |
20 | 2.1.2.1.4 | Servicios Publicos | 6.200.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.200.000 | 0 | 2.093.206 | 1.341.972 | 0 | 1.501.702 | 4.936.880 | 7.263.120 | 0 | 40,47% | 59,53% | 40,47% |
21 | 2.1.2.1.6 | Impresos , publicaciones, suscripiciones y afiliaciones | 9.000.000 | 0 | 0 | 7.000.000 | 0 | 16.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.237.800 | 0 | 4.237.800 | 0 | 11.762.200 | 26,49% | 73,51% | 100,00% |
22 | 2.1.2.1.8 | Comunicacion y transporte | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
23 | 2.1.2.1.9 | Seguros | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.572 | 540.572 | 359.428 | 0 | 60,06% | 39,94% | 60,06% |
24 | 2.2 | INVERSION | 110.800.000 | 48.208.096 | 0 | 25.218.000 | 58.718.000 | 125.508.096 | 0 | 0 | 2.293.000 | 4.500.000 | 0 | 6.793.000 | 84.995.096 | 33.720.000 | 5,41% | 94,59% | 32,28% |
25 | 2.2.1 | Proyecto democracia | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.686.000 | 0 | 2.686.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.000 | 2.000.000 | 0,00% | 100,00% | 74,46% |
26 | 2.2.10 | Protecto Incusion Educativa | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 2.000.000 | 0,00% | 100,00% | 74,07% |
27 | 2.2.11 | Protocolo y Bienestar | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
28 | 2.2.2 | Tiempo libre, bienestar y comunicación transporte, deportes y formación física | 6.000.000 | 0 | 0 | 3.400.000 | 0 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
29 | 2.2.3 | Educación sexual | 0 | 0 | 0 | 2.482.000 | 0 | 2.482.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
30 | 2.2.30 | Proyecto Educativo al servicio de la vida: Juntos para existir, convivir y aprender ? Gratuidad | 1.800.000 | 0 | 0 | 4.200.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 2.293.000 | 0 | 0 | 2.293.000 | 3.707.000 | 0 | 38,22% | 61,78% | 38,22% |
31 | 2.2.4 | Bilinguismo | 2.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
32 | 2.2.5 | Apoyo al mejoramiento de areas y asignaturas | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | |
33 | 2.2.6 | Accion de mejoramiento Proyeto PRAE | 3.500.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
34 | 2.2.7 | Mantenimiento, Mejoramiento, adquisición y reparación planta fisica y bienes muebles | 90.000.000 | 48.208.096 | 0 | 58.718.000 | 79.490.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.770.096 | 28.720.000 | 0,00% | 100,00% | 36,13% | |
35 | 2.2.8 | Proyecto El Goce de leer | 2.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 37,50% | 62,50% | 62,50% |
36 | 2.2.9 | Escuela de Padres | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
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43 | DIEGO FERNANDO MOSQUERA CANIZALES | JAIVER LOPEZ CARDENAS CONTADOR T.P. 6113-T | |||||||||||||||||
44 | RECTOR | ||||||||||||||||||
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