ABCDEFGHIJKWXYZ
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Ministério da Educação
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Universidade Federal do Sul da Bahia
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Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
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Contato: cgrc@ufsb.edu.br
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Unidade:
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Gestor Responsável:
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Data da análise:
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PLANILHA DOCUMENTADORA DA GESTÃO DE RISCOS
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#Objetivo a ser alcançadoCausas (devido a...)Descrição do Risco (poderá ocorrer...)Consequências (impactando em...)Tipo de riscoProbabilidadeImpactoNível de RiscoLimite de exposiçãoResposta ao risco
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Orientações
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Acesse o manual de gestão de riscos: https://drive.google.com/file/d/1CAcrkyc4oWwJotXE5TrC7DZsU7MvFVzp/view?usp=sharing
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Risco: eventos incertos que podem comprometer o alcance dos objetivos
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Observação: escreva um risco por linha
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Limite de exposição: risco baixo e risco médio.
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Coluna b. Informe o objetivo/resultado a ser alcançado
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Coluna c. Informe as causas (gatilhos) que originam o risco. Separe as causa com ";"
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Coluna d. Informe os eventos de riscos identificados que podem comprometer o alcance do objetivo/resultado. Cuidado para não confundir risco com problema, ou risco com causa de um risco
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Coluna d. Informe os eventos de riscos identificados que podem comprometer o alcance do objetivo/resultado. Cuidado para não confundir risco com problema, ou risco com causa de um risco
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Coluna e. Informe as consequências/efeitos do risco. As consequências impactam no objetivo/resultado pretendido.
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Coluna f. Informe o tipo do risco, se tem origem orçamentária-financeira ou não é originado de questão orçamentária/financeira.
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Coluna g. Informe a probabilidade de ocorrência do risco, com base na tabela da página 12 do manual. Probabilidade geralmente está associada às causas do evento. Cuidado para não superestimar ou subestimar os riscos
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Coluna h. Informe o impacto do risco, com base na tabela da página 13 do manual. Impacto geralmente está associada às consequências do evento no objetivo. Cuidado para não superestimar ou subestimar os riscos
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Coluna i. Está coluna será preenchida automaticamente, com base nos valores de probabilidade X impacto. Não é necessário preenchimento ou ajuste
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Coluna j. Está coluna será preenchida automaticamente, com base no valor do nível do risco. Não é necessário preenchimento ou ajuste
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Coluna h. Está coluna será preenchida automaticamente, com base no que foi informado na coluna anterior. Atenção para a resposta exigida com base no nível do risco
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